SRqpgy “MEZORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y REGREATIVA EN LA COMUNIDAD DE PETUMARCA DEL DISTRITO DE PITUMARCA-PROVINCIA DE CANCHIS- DEPARTAMENTO DE CUSCO™ RESUMEN EJECUTIVOmediate METORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE Xf PITUMARCA DEL DISTRITO DE PITUMARCA-PROVINCTA DE CANCHIS- DEPARTAMENTO DE CUSCO |. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO Para definir el nombre del Proyecto de Inversion se tandré en cuenta la naturaleza de infervencién vinculado al servicio deportivo, el abjativo de intervencién y la locelizacion. La definicibn del nombre del proyecto: ‘Cuadro N° 4: Naturaleza del Proyecto DEL SERVICIODE —_| ENLA COMUNIDAD DE PITUMARCA DEL DISTRITO MEJORAMIENTO | PRACTICADEPORTIVAY | DE PITUMARCA PROVINCIA DE CANCHIS - RECREATIVA DEPARTAMENTO DE CUSCO Por lo que se define e! nombre del proyecto de inversion “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE PITUMARCA DEL DISTRITO DE PITUMARCA - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE cusco” a) Lovalizacion ! proyecto esta ubicedo en la comunidad campesina de Pitumarca, pertenediente al distriito de Pitmarca de la provincia de Canctis, Departamento de Cusco, l dstito de Ptumarce es uno de las ocho diatritos de Ja provinela de Canchis, ubicada en el Departamento de Cusco, bajo la administracin ef Gabiemo regionel del Cusco Le capital del distrto se ublca entre las coordenadas UTM: 13° 66’ 36" y 71° 24” 63° O, con una superficie total de 1117.52 km2, @ una alitud media de 3,570 m.s.n.m, @l érea de influencia del proyecto es ‘Comunidad de Pitumarca, E/ Distrito de Pitumerce, tiene por limites cardinales a las siguientes jurisdicciones temitorales: v Pore! Norte: Distritos de Cusipata, Ocongate y Marcapata. Pore! Sur Dsttos de Checacupe Y Pore! Este: Distritos de Checacups, Marcapata y Corani (Puno) ¥ Pore! Oeste: Distito de Chcacupe y Cusipata“MEJORAMIENTO DEL SERVICTO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA COMUNIDAD OF a Oe & PITUMARCA DEL DISTRITO DE PITUMARCA-PROVINCIA DE CANCHIS- DEPARTAMENTO DE CUSCO™ 5@: 74°24 83°0 El distnto fue creado mediante lay N° 629 del 11 de noviembre de 1097. 1917.52 km2. 7170 heb. (Censo 2047) INE 6.41 Heblam2 ent: Ee ei teieo Mapa N° 1: Macro y micro iocalizacion del PI ecuaDoR COLOMBIA OCEANO PACIFICO,"METORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y REGREATIVA EN LA COMUNIDAD DE ah oe PETUMARCA DEL DISTRITO DE PITUMARCA-PROVINGIA DE CANCHIS- DEPARTAMENTO DE CUSCO” $@2 b) Localizacién del area de influencia del proyecto ! érea de estucio es el espacio geogrfico donde se recogers informacién para la elaboracién del stu, comprenderé el érea donde se locsliza le poblacién beneficiaia de! Proyecto de Invers6n (actual _ypotencia) y ef dre de ubicacion del proyecto (considerando ls diversas eltemietivas de localizacién), La construccién de la infrasstructura pare e! servicio de préctica deportva y recreativa se localizaré en la ‘comunidad de Piumarca del distito de Pitumarce, provincia de Canchis, la misma que beneficaré a la ‘poblacion deportva de tod la comunidad, en este sentido area de in fluencia del proyecto es igual al érea deestudio. a pi ba one pers 9 a a eat etter tun edecuadio servicio de préctice deportve.AIENTO DEL SERVICTO DE PRACTICA DEPORTIVA ¥ RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE DEL DISTRITO DE PITUMARCA-PROVINCIA DE CANCHIS- DEPARTAMENTO DE CUSCO’ Fuente: Vista de campo ~ Equipo Tecnico ¢) Alineamiento y contribucion al cierre de brechas priorizada ‘Servicios piiblicos con brecha identificada y priorizada: SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA ¥/O RECREATIVA Nombre del Indicador de brecha de acceso Unidad de Espacio ang ‘a sarvicios medida: geogratico voter ‘brcentje dorsalis deporives WO | eyercvano Distritel 2021 6D L. ‘recreativas an condiciones inadscvadas, d)_ institucionalidad Harid Diaz Caceres ‘Goes CECI Te Se considere como Unidad Formuladora de! estudio de Pre Inversion @ la Oficina de Formulacién de Proyectos de Inversion Piiblica de fa Municipalided Distrital de Pitumarca, fe cual astard encargada de la claboracién de la Ficha Técnica, asi como del registro en el Banco de lnversiones del INVIERTESPE, Rastca NUNC PAROS z Unidad Formuladora-UF ‘Carlos Edwardo Cusichaci INGENIERO SME =Sy “METORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE a on PETUMARCA DEL DISTRITO DE PITUMARCA-PROVINCIA DE CANCHES- DEPARTAMENTO DE CUSCO 5@2 la decleratoria de viablided en cumplimiento del decreto legislativo 1252 dal INVIERTEPE y sus modificatorias. ‘Cuatiro N° 4: UNIDAD FORMULADORA Gobiema Locales ‘Municipaided Distntal de Pitumarca Plaza de Armas Pitumarca SN Unided Fermuladors de la Municipelided Distrital de Pitumarca oon: Alex Nicanor Labra Huillca Foe: Ebon gulp com. Unidad Ejecutora de inversiones-UEI Las Unidades Ejeoutoras de inversiones son las encargades de Vaver a cabo la ejecueitn fsica dal ‘proyecto, tomando en cuenta costes de inversién més detallados, tomados del Expecisnte Téonico 0 Estudlo Equivelente, para tal caso la Unided Ejecutora de Inversiones cuenta con experiencia en la ejecucién de este tipo de obres, ademés cuenta con la capacidad técnica, aquipo y mequinaria, lo cual garantze el cumplimiento de las metas a programerse. A continuacién, se presente los responsables de le UE (Cuadro N° 5: UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES Muniipalided Distrital de Ftumarca Sub Gerencia de Infreestructura y Desarrollo Urbano Ing, Alejandro Lita Qqueccafo Plaza de ermas Pitumarca SN Fuente: Elaboracién equipo consutr. Responsabilidad funcional ytipologia del proyecto de inversion ‘Sagi al Anexo N° 02; Clasiicador ce Responsabiidad Funcional de! Sistema Nacional de Programactén ‘Mahianuel y Gestin de Inversiones de la Directive N* 001-2019-EFI63.01, que corresponde a les funciones ‘que recaen sobre los Sectores, Organismos Constitucionalmente Autonomos y Fuero Milter Policia, La responsabilidad funcional para proyectos de inversion ds précica deporiva y recreativa es la siguiente:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE 3 eB PITUMARCA DEL DISTRITO DE PLTUMARCA-PROVINCTA DE CANCHIS- DEPARTAMENTO DE CUSCO™ $@2 ll. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO. 24. Problema central del proyecto INADECUADO ESPACIO PARA EL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE PITUMARCA DEL DISTRITO DE PITUMARCA, PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO 22, Objetivo central 22.1, Medios para alcanzar el objetivo Medios nivel: > Suffcent ifraestructure para fe prétice deportvay recreatva > Pobieciin organizeda pare promoveri précis deportve Medios Fundamentales: > Adecueda infraestrcture deportivay recreativa > Adscuada infrastructure complomentaria > Eficiente gestién y promocién deportiva 222. Fines del proyecto Fines directos > Practica de actividades deportives en espacios adecuados, > Uso del tiempo lore a estos de vida saludables Fines indirectos >> Inexistencia de iesgo de acidates durante las proactvs de actvdedes depo > Mayares hores destinades @ actividad ica"WEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE g é % wy PrTUnancA BaL DISTRITO DE PETUMARCA-PROVINGIA DE GANAS DEPARTAMENTO DE CUSCO™ Los medios y los fines contribuyen 2 un Fin Ultimo expresado como: ahs [ carn 21 ‘rolementacién de obras Canschacién paral gestén Consnsctén de sentcies ‘ pprovsonales trabajos faa devote prelminares y mowiniento de X Tienes ACCION 12 Construcciin de instalaciones ‘sanitarias ACCION 13 Construceién de estructura metélica y cobertura ACCION 1 Construccién de losa deportva de grass sintético, grader, ituminacién yotrosMg _"METORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DERORTIVA Y RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE ~ splanates BA sticte oetetuoael momen Ne ome teomioeie rene ie: Planteamiento de Aiternativas de Solucién Unica. Teniando en cuenta los medios fundementales imprescindibies y sus acciones definidas excluyentes y ‘complementaras, se plantea las eltemativas de solucin. Planteemiento Akernativa Of: Ad 124 1, 224, — Desoripcion de ta altemativa de solucion Mediante e! andiisis del “Arbol de Problema” y “Arbol de Objetivos", y asumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacién, se plantean Jas siguientes alternativas. DESCRIPCION DE ALTERNATIVAS UNICA ALTERNATIVA 1 COMPONENTE 1; Adecuada infraestructura deportiva y recreativa > Aecién 1.1. implementacién de obras provisionales, trabajos preliminares y movimiento de Tierras Accién 1.2. Construccién de instalaciones sanitarias Accién 1.3. Construccién de estructura metdlica y cobertura Accién 4.4. Construccién de losa deportiva de grass sintético, graderfa, iluminacién y otros vv COMPONENTE 2: Adecuads infraestructura complementaria > Accién 2.1, Construccién de servicios higiénicos COMPONENTE 3: éficiente gestion y promacién deportiva > Accién 3.1. Capacitacién para la gestién deportivawy -MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE Tuan 0a BESTIEWO DE HrYUmaats-AAOVIRCI DE CANNES. BEUARTAMENTO OE CUBS? {e; Ill DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA, El balance de oferta y demanda de partidos se reaizé en situacién con proyeato y sin proyecto, como se muestra en el siguiente cuatro, Cuadro N° 6: Balance oferta-demanda de numero de partidos al aio Fonts: Elaboraié dl equip censor, IV. _ ANALISIS TECNICO DEL PI ‘Se produciré ef servicio on éptimas condiciones, la infassiructura deportiva tendré una tecnologia adecueda ecorde a contexto de propuesta para la ejecucion del proyecto; as! mismo le consiruccién se realizeré de acuerdo a las condiciones del estudio de clima, suelo y topogréfica ‘SINTESIS DEL ANALISIS TECNICO ALTERNA: TE 1: in El > Acelén 1.1, Implementacién de obras provisionales, trabajos preliminares y movimiento de Tiaras > Accion 1.2. Construecién de instalaciones sanitaias > Accion 1.3. Construccién de estructura metélca y cobertura > Acci6n 1.4, Construccién de lose deportiva de grass sintétco, graderta, uminacién y otras COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura complementaria _ > Accién 2.1. Construccion de servicios higiénicas €: fc ic > Accién 3.1, Capacitacion pare la gestion deportva Qa . ‘Gris Bans Cucina Seedwe "METORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE . PITUMARCA DEL DISTRITO DE PITUMARCA-PROVINCIA DE CANCHIS- DEPARTAMENTO DE CUSCO” V. COSTOS DEL PIP Alternativa Unica Los castas de la Unica atemativa pera la elecuoién de la obra se muestran @ continuacién: ‘Cuadro N° 7: Resumen del monto de inversion a precios de mercado IMPLEMENTACION DE OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS ‘LOL | PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,02 | CONSTRUCCION DE INSTALACIONES SANITARIAS m3 41,583.08 12.13 6,140.99 489,377.37 1.03 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA, m2_| 600.00 ‘CONSTRUCION DE LOSA DEPORTIVA DE GRASS SINTETICO, GRADERIA, ILUMINACION Y OTROS CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS m2 Esti DEPORT | 3.01 | CAPACITACION PARA LA GESTION DEPORTIVA 144,006.06 GASTOS GENERALES “GASTOS DE SUPERVISION GASTOS DE LIQUIDACION EXPEDIENTE TECNICO"MEXORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA COMUNIDAD OE a PETUMARCA DEL DISTRITO DE PITUMARCA-PROVINCTA DE CANCHTS- DEPARTAMENTO DE CUSCO’ $@: Costos de operacién y mantenimiento para las alternativas nica Estos costas serén asumidos por los beneficieros, ‘Cuadro N° 6: Costos de operacion y mantenimiento con proyecto |Gostos de operaciény mantenimiento -Preciosprivados ‘MATERIALES L Pintura para graderios Gb. 10 Pintura para estructuras metélicas Gb 10 Utiles de limpieza Gol. 10 Otros (Cemento, arena, ete.) SV ea NTT 360.0 [Service Bésicns(egua.luz) | Moses] __ 1.0] 4000] 4.9000 COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL _ Fumi: Eiaboncin du oquipo cout VL BENEFICIOS DEL PROYECTO I principal benefiio que ganereré el proyecto 68 de tipo social, debido a la satisfaccion que se tendré a! cecer el servicio deportve de practice recrativa que incantve la préctica del deporte recreativo en la comunidad de Pitumarce; pa io que estos benefcios no pueden ser valorizados monetariamente pues se ‘espera que e pabico y los deportistes perciban un ambiente adscuado, que les brinde la seguridad rnecesaria pera la promocién dl departe, Boneficios “Sin proyecto” Enla siuacién sin proyecto no exislen beneficios porque en la actualided no se aventa con las instalaciones adecuadas para brindar el servicio deportve ds practice recreative, Beneficios “Con proyecto” Los beneficiarios directos del proyecto de inversién son los deporistas de la C.C. de Ptumarce que haran uso de la infreestructura deportva para sus actividades deportvas. ‘+ Mayor y mejor acceso de le poblacién @ fos servicios de servicio deportvo de los pobladores dela comunidad a interven, + Se contribuir ale formacion integral ds la persona en todas sus edades al 100%. Este benaficio 80 ve refejado en la adopcién de os habitantes al deporte y la recreaciGn como un hebilo de vide saludable, ‘+ So.isminuiré los malos habitos existentes en a zona en aproximadamant 20% el segundo afto, + Mejor de a calidad do vida de la poblacén, + Le cultura postive de la précica del ejerciio fsico recreatvo, como factor fundamental para la salud fisice y mental, dedicandio tempo libre fa realizacién del eercicio de préctca deportva y recreatva como estrategia de socializacién utlizando edecuadamente las cepaoidedes fsicasr — 2SES “MEVORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE aS oh PrTUmaRca DEL DISTRITO DE PITUMARCA-PEOVINGTA DE CANCHIS- DEPARTAMENTO DE CUSCO™ ademas de permir que hombres y mujeres encuentren en a! deporte une opoion que disminuya los elevados indices de sedentarismo. Estos elementos permiién a la comunidad contar con un inmenso nimero de jovenes que a través de le reoreacion multipliquen los conocimisntes edquindos, y sean dinamizadores socio-culurales, con ‘actividades de epoyo en ol deporte y la racreacion can reconocimiento en cada comunidad. Vil. EVALUAGION SOCIAL. Los montos de inversién @ precios sociales han sido convertidos por los factores de correccién sequin la distribuciin de bienes nacicnales (0.847), meno de obra calificada (0.909) y meno de obra no califcade (0.410), Segin ol anexo 11 parametros de evaluacién social de INVIERTE.PE y crtos vigentes, La Tasa ‘Social de Descuento (TSD) representa el costo en que incurrs la sociedad cuando al sector pbico extree ‘recursos de la economia para financiar sus proyectos, So utilza para transformar @ valor ectuel los fujos futures de benefcies y costos de un proyecto en particular. La utlzacién de una tniea tase de descuento permite le comparacion del valor actual neto de Jos proyectos de inversién pica, La Tasa Social de Descuento Nominal se define como la TSD ajustada or la inflacién es equivalente a 8%. Cuadro N° 9: costos de! Pl a precios sociales 514,427.06 435,719.72 Mano de Obra Calificada | 56,926.02 0.909 51,745.75 Mano de Obra No Calificada 109,734.39 0.600 65,240.64 Insumo de origen nacional 51,7217 48,933.03, ‘Mano de Obra Calificada _ 639304 0.909 581127 Mano de Obra No Calificada 32,323.60 0.600 7,394.16 | Insumo de origen nacional 8 3,846.26 "Mano de Obra Calificada 398.13 ‘Mano de Obra No Calificadayoo =~ i. "METORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA ¥ RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE 3 oh PETUMARCA DEL DISTRITO DE PITUMARCA-PROVINCIA DE CANCHIS- DEPARTAMENTO DE Cusco” Indicadores de rentabilidad Para estimar los indicadores de rentabildad social del proyecto se usa la metodologia costo efscivided. Metodologia Costo - Efectividad (CE) Para celoular la ratio costo efecivdad se usa la formula siguiente: CE = VACSN / ndmero de personas boneficiadas promedto, ‘Donde VACSN as el Valor actual de os castos @ precios sociales Natos, Este método de evaluacién as al ‘més indicado para evaluar este tipo de proyecto, debido a que al beneficio principal es la satsfaccion de la poblacién afectada por el proyecto, es fa poblacién que aoudiré al campo deportvo a Grass sinttco, con el finde realizar diversas actividades recreatives y departvos. ‘Asimismo, permit’ promacioner y posesionar alin més la imagen de la Comunidad Campesina de itumarea explotar ios servisiosturistcos @ inarementar la competitvidad de la Comunided. Estos beneficios no pueden valorarse manetariamente. Pra aplicar ef método Casto Efectivided (CE), se calcula primero el Valor Actual del Costo Total (VACT), Este indicador esté defnido como la pablacién bansfciaria del proyacta. El Casto Efectividad representa e! costo por beneficiaio por afto, Guadro N° 10; Precios sociales alternativa tinica “area era) rae) | NS SE ts ose catered tedPRedgy "MEFORAMTENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA ¥ RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE oem. $f PITUMARCA DEL DISTRITO DE PITUMABCA-PROVINCIA DE CANCHIS~ DEPARTAMENTO DE CUSCO” $@2 Vill SOSTENIBILIDAD DEL PIP La sostenibilidad de! proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operaciin, servicios 1 benefcios durant todo! horzonte de vide del proyecto, Esto imolica considerar en el tiempo y an ‘marco econémico, social y politica en que el proyecto se desarrolla. E] andiisis de sostenibilidad del proyecto ‘se ha realizado desde los siguientes puntos de vista: Sostonibilided Técnica y Administrative: Deberé complementar la dotaoién de equivos, materiales, ‘nsumes, herramientes, de acuerdo 2 lo prevsto en el proyecto, pera realizar adecuadamente le operacion _y mantenimiento de fas instalaciones. ‘Sostenibilidad Econémica y Financiera; la Municipaidad Disintal de Ptumarca fnanciaré ls elacucion cdl presente proyecto, asi mismo la Sub Gerencia de Infraestrictura y Desarrollo urbano se encargars de | ejecuciin del misma. Con ello lg Municipalided Distntal de Pitumarca busca mejorar Jos servicios deportivos comunales en ef distro de Pitumarca, es! mejorar les condiciones de vida de los pobladores. La sostenibitdad financiere por su parte descansa en le optimizacion de ls recursos tanto operatives, como ‘administrative y fa eplicacién de un adecuedo manajo de personal, logistica, et ‘Sostenibilidad Social; Segtn los objetivos y metas descnitos en s! proyecto, as! camo los Indices de Costas/afectividad determinedos en el proyecto son econémicamente y socialmente rantables. El impacto ‘sobre la viebiided sociocultural, se podra spreciar en el msjoramiento de la salubridad y de las condiciones de vida de la poblacién urbana y rural, incidiendo en la salud y bienestar, as! mismo se modificaré avorablemente los habitos de préctica deportva y recreativa de los usuarios actuales y futuros. Sostenibilidad Ambiental, Se deben anslizar las condiciones de vulnsrablidad que puede tener el proyecto, El objetivo es de determinar si es que se estén tomando en cuenta los elementos que eviten ‘generacién de las vulnerabilidades ambiental durante la ejecucion y operacién del proyecto. Se olspone ademés de ello arregios insitucionales requeridos en las fases de inversion y post inversion: La ‘Municipaided Distritel de Pitumarce, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez ‘concluide, mandara a concurso o administracion directa para la slaboracién del expediente técnico, haciéndase responsable paralelamente del mantenimiento durante la vida util del mismo. Cabe resaitar que la Municjalided Distrtal de Pitumarca cuenta con experiencia sufciente para la implementacion de este tipo de proyectos, por ende seré ejecutado bajo la modalidad de ADMINISTRACION DIRECTA IX. GESTION DE PROYECTO Fase de pro inversién. En esta etapa comprende la formulacién del Proyecto de Inversin por parte de la Oficina de Formulacién de Proyectos de Inversién Publica de la Municipalidad Distrtal de Pitumerca y la evaluacion comespondiente hasta la declaratoria de viabildad. Cabe resaitar que este Municipalidad cuenta con profesionales que brinden dicho servicio de Elaboracién de Fichas Técnicas y evaluacion en proyectos Institucionales. Fase de ejecucién 7 Caceres CN iH ie ousth