Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Drogueria Bonanza Del Llano 02

Vargas Guerrero Yenny Viviana 759379
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Cra. 15 # 6-57 01
Centro 001
LEJANIAS (META)
8 - 3118086869 90 1FE 650365
F.Mn.E.: 20210511 F.Mx.E.: 20210521
CUFE:6c1aa326b8b08b41b37fa91ad6a19a3cef39598490ac723aac2d103a9dd573ee589de9b7c06904c9edb4edafce848b11 PAG. 1

V.070 CE-1120356360 1 459379 520993 23-05-2021 06:03:35 68 30-07-2021

Autorización numeración de facturación Nro. 18763001988588 de 26/11/2019 vigente hasta 26/11/2021 Rango 1FE-1 - 1FE 999999
0070502 AMOXICILINA MK x500MG CAPSULAS ¦ 001 CAJx60CAP 3 3 18,517.00 5 10 6 14,882.00 44,646.00
0070595 AMPICILINA MK x1G TABLETAS CAJx100TAB 0 0 73,820.00 5 10 63,116.00
0070939 AZITROMICINA MK 500MG TAB CAJx3TAB 8 0 8,055.00 5 10 8 6,302.00
0841256 BONFIEST PLUSx32 ¦ 002 PLEX32SOB 2 2 72,517.00 3 4 67,528.00 135,056.00
0019947 DECADRON 8MG/2 ML INY ¦ 003 CAJx1AMP 2 2 33,101.00 5 10 28,301.00 56,602.00
0074030 DERMOCUAD CREMA ¦ 004 TUBOX20G 1 1 14,214.00 5 10 12,153.00 12,153.00
0072232 DICLOFENACO LP MK x100MG ¦ 005 CAJx20CAP 5 5 9,818.00 5 10 5 7,975.00 39,875.00
0072225 DICLOFENACO MK x75MG/3ML ¦ 006 CAJx1AMP 10 10 1,429.00 5 10 5 1,161.00 11,610.00
0091446 DURAFEX FORTE CAJX18CAP ¦ 007 CAJX18CAP 1 1 41,540.00 3 4 38,682.00 38,682.00
0075002 HIDROCORTISONA MK 1 PORC.CREMA ¦ 008 TUBX15GR 1 1 4,405.00 5 10 13 3,277.00 3,277.00
0073600 HIDROXIDO DE ALUMINIO SUS FCOx360ML 0 0 12,010.00 5 10 10,269.00
0091576 IBUFLASH MIGRAN CAJX18 CAP CAJX18CAP 1 0 25,270.00 3 4 23,531.00
0091583 IBUFLASH UF CAJx18 ¦ 009 CAJx18CAP 1 1 22,573.00 3 4 21,020.00 21,020.00
0090368 IBUPROFENO 800MG X 30 CAPB ¦ 010 CAJX30 CAPB 5 5 20,359.00 3 4 18,958.00 94,790.00
0076180 IVERMECTINA MK 6MG GOTAS ¦ 011 FCOx5ML 1 1 12,138.00 5 10 6 9,755.00 9,755.00
0298458 NORAVER CEREZA C/VALV.PET ¦ 012 FCOx120ML 1 1 27,935.00 3 4 26,013.00 26,013.00
0160836 NORAVER GRIPA BEBIDA DIA ¦ 013 PLEX24SOB 1 1 41,442.00 3 4 38,591.00 38,591.00
0160997 NORAVER GRIPA BEBIDA NOCHE ¦ 014 PLEX24SOB 1 1 41,442.00 3 4 38,591.00 38,591.00
0169178 NORAVER GRIPA CAPSULA x60 ¦ 015 PLEx60 CAP 1 1 73,166.00 3 4 68,132.00 68,132.00
0160461 NORAVER GRIPA FAST TOTAL x 60 ¦ 016 PLEx60 1 1 116,314.00 3 4 108,312.00 108,312.00
0167806 NORAVER MENTA C/VALV PET ¦ 017 FCOx120ML 1 1 27,935.00 3 4 26,013.00 26,013.00
0168052 NORAVER P PAS MEN FORTE X 96 ¦ 018 CAJx96PAS 1 1 111,304.00 3 4 103,646.00 103,646.00
0168076 NORAVER P PASTILLA CEREZA ¦ 019 CAJx96PAS 1 1 111,304.00 3 4 103,646.00 103,646.00
0160553 NORAVER TOS ADULTOS M ¦ 020 FCOx120ML 1 1 20,769.00 3 4 19,340.00 19,340.00
0184311 NORAVERP PAST NARANMIEL PLEx96 ¦ 021 PLEx96 PAS 1 1 111,304.00 3 4 103,646.00 103,646.00
0160560 NORAVERT NTF NIÑOS JBE CHICLE ¦ 022 FCOx120ML 1 1 17,229.00 3 4 16,044.00 16,044.00
0075040 PIROXICAM MK x20MG CAPSULAS CAJx10CAP 0 0 2,922.00 5 10 2,498.00
0071079 RIFAMICINA SPRAY MK ¦ 023 FCOx20ML 1 1 22,232.00 5 10 5 18,058.00 18,058.00
0012007 TRAVAD ORAL-LIMON FCOx133CC 0 0 20,288.00 5 10 17,346.00
0063944 WASSERTROL SUSPENSION X 5 ML ¦ 024 FCO X 5 ML 4 4 9,759.00 5 10 17 6,867.00 27,468.00
0116631 WINNY PANTS ET4 BOLx30 ¦ 025 BOLx30 6 6 24,540.00 10 2 21,644.00 129,864.00 19
0116662 WINNY PANTS ET5 BOLx30 ¦ 026 BOLx30 4 4 26,940.00 10 2 23,761.00 95,044.00 19

30-07-2021

7 52.43 SIGUE..
06:05:24 TOTAL UND: ORIGINAL Fecha de generación : 23-05-2021 06:03:24
 Representación gráfica de la factura de venta electrónica
Drogueria Bonanza Del Llano 02
Vargas Guerrero Yenny Viviana 759379
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Cra. 15 # 6-57 01
Centro 001
LEJANIAS (META)
8 - 3118086869 90 1FE 650365
F.Mn.E.: 20210511 F.Mx.E.: 20210521
CUFE:6c1aa326b8b08b41b37fa91ad6a19a3cef39598490ac723aac2d103a9dd573ee589de9b7c06904c9edb4edafce848b11 PAG. 2

V.070 CE-1120356360 1 459379 520993 23-05-2021 06:03:35 68 30-07-2021

Autorización numeración de facturación Nro. 18763001988588 de 26/11/2019 vigente hasta 26/11/2021 Rango 1FE-1 - 1FE 999999
0118866 WINNY PANTS ET6 BOLX30 ¦ 027 Bolx30pan 1 1 29,310.00 10 2 25,851.00 25,851.00 19
0111827 WINNY SEC ET3+PAQTOAX10ALOE ¦ 028 BOLX30 16 16 19,980.00 10 17,982.00 287,712.00 19
0115805 WINNYSEC ET2 BOLX30+TOAX20ALOE BOLX30 8 0 16,380.00 10 14,742.00 19
0089296 YODORA CLASICO x60G+POTEx32G ¦ 029 POTX60G+32 4 4 14,860.00 5 5 13,411.00 53,644.00 19
0080046 YODORA CREMA TUBOx12GR ¦ 030 TUBOX12G 20 20 1,939.00 5 5 1,750.00 35,000.00 19
Descuento ocasional / Bonificaciones -1,750.00
Subtotal YODORA CREMA TUBOx12GR 33,250.00
0080077 YODORA CREMA TUBOx25gr ¦ 031 TUBOX25G 8 8 4,310.00 5 5 3,890.00 31,120.00 19
****** YODORA PAQ C.CLA 32GRX2PE 8UND PAQ
0082134 YODORA CLASICO X 32GR 2xPE ¦ 032 2 POTX32G PE 8 8 10,311.00 5 5 19
%Dscto Paquete 8 8,561.00 68,488.00
****** *** FIN PAQUETE ***
****** PAQUETE GASTROFAST SACHETS PAQUETE
0803272 GASTROFAST ADVANCE PLEx10 SCH ¦ 033 PLE x10SCH 2 2 19,966.00 3 4
%Dscto Paquete 10 16,733.00 33,466.00
****** *** FIN PAQUETE ***
****** PAQ. HIDRAPLUS F90 10POR PAQX12 FCO
0010926 HIDRAPLUS 75 MEQ ZINC UVA ¦ 034 FCOx400mL 12 12 7,649.00 5 10
%Dscto Paquete 10 5,886.00 70,632.00
0010872 HIDRAPLUS 75MEQ ZINC CEREZA ¦ 035 FCOx400mL 12 12 7,649.00 5 10
%Dscto Paquete 10 5,886.00 70,632.00
****** *** FIN PAQUETE ***
**************************************************
Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
**************************************************

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit.890321151-0 - Número items: 35
**** Forma de pago : 2 Credito ******************** Medio de pago : 42 Consignacion bancaria
Tecnoquimicas S.A. es Gran Contribuyente, Autorretenedor de Renta, Retenedor de IVA, Responsable de IVA y Autorretenedor de ICA en Cali
Si necesita hacer un reclamo sobre una factura, debe adelantarlo a mas tardar dentro de los 3 dias habiles siguientes a la fecha de recibo de la factura

30-07-2021

2,064,669.00 137,744.87 2,202,413.87

06:05:24 TOTAL UND: 141 ORIGINAL Fecha de generación : 23-05-2021 06:03:24
-- Con el fin de simplificar el manejo de su pago, hemos incluido el tiempo de transporte y entrega
de la mercancia en el plazo registrado en la factura
-- Cuando pague con cheque, solicitamos girarlo a nombre de Tecnoquimicas s.a. este debe ir
cruzado
-- Para pagarnos sus obligaciones, usted puede escoger entre estas alternativas:
- Consignar en nuestras cuentas corrientes en los siguientes bancos:
- Bancolombia Cuenta 8060-013107-6
- Banco de Bogota Cuenta 484-74990-8
- Davivienda Cuenta 0160-6999951-0
- Si consigna en alguna de nuestras cuentas, escriba en el espacio referencia del formato de
consignacion, su NIT, con el cual es identificado en Tecnoquimicas. Anotelo tambien en la parte de
atras del cheque
-- Exija siempre el recibo oficial de pago y valide con su firma y sello la informacion que aparezca en
el mismo
-- Al recibir la mercancia, es importante verificar las referencias y las cantidades recibidas y dejar
constancia de este recibo con su firma y sello en el cumplido de entrega, guia de despacho o factura,
segun los especifique el transportador. En caso de encontrar alguna discrepancia debera registrarlo
en el mismo documento
-- Se hace constar que la firma de un dependiente o empleado del comprador implica que dicha
persona esta autorizada por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador
-- El transportador no esta autorizado para entregar el pedido en direccion distinta de la indicada en
la factura
-- Para tramitar sus devoluciones, consulta con nuestro representante de ventas, quien le informara
sobre las causales de aceptacion. En cualquier caso se requerira que usted certifique la devolucion
mediante su firma en el formato de pedido
--Tecnoquimicas S.A. es Gran Contribuyente, Autorretenedor de Renta, Retenedor de IVA,
Responsable de IVA y Autorretenedor de ICA en Cali
--Para mayor informacion, ustedes recibiran con la mercancia una representacion grafica detallada
de la factura
--Si necesita hacer un reclamo sobre una factura, debe adelantarlo a mas tardar dentro de los 3 dias
habiles siguientes a la fecha de recibo de la factura