SAP Business One HANA 10.0 ‘Training Course - Practices NEXTECH SAP Business One HANA 10.0 Training Course - Practices This document may contain brand names, text, graphics or images which ae registered trademarks, service marks, oF trade names of third parties which ate owned by their respective owners ‘https /www linkedin comfin/sandrocanazas —‘SAP Business One HANA 10.0 N Training Course - Practices NEXTECH Sa eee Ll Desea comprender los documentos en el proceso de compra y sus efectos en Las fireas de contabilidad e inventario. Llevaré a cabo los pasos del proceso de compra Unidad: Compras Tema: Del pedido al pago Al finalizar este ejereicio, podra realizar lo siguient ‘* Llevar a cabo los pasos del proceso de compra desde el pedido al Pago. ‘© Comprender el efecto de todos documentos de compra en el inventario y la contabilidad. En este ejercicio, cree un pedido, un pedido de entrada de mereancias, una factura de proveedor y un pago efectuado. En cada paso, revise los efectos en el inventario y la contabilidad. desde el pedido al pago. 14d Cree un pedido para el proveedor V20000. Solicite 5 unidades del articulo A00001. Seleccione Compras ~ Proveedores —> Pedido Nombre de campo o tipo de datos _| Valores Proveedor 20000 Mimero de articulo 400001 Cantidad 5 © Grabe el pedido. © Niimero de pedido: This document may contain brand names, text, graphics or images which ae registered trademarks, service marks, oF trade names of third parties which ate owned by their respective ownersSAP Business One HANA 10.0 Training Course - Practices N NEXTECH © Desea determinar primero qué almacén esta asignado para este articulo, para que pueda determinar el nivel de stock para ese almacén. Vuelva a abrir el pedido y abra los detalles de la linea para buscar el almacén asignado. © {Cuil es el almacén asignado al articulo? ‘© Compruebe el nivel de stock que se encontré actualmente en el almacén, {Cual es el stock actual para el articulo en el almacén? © Deje el pedido abierto. 1-1-2 Han Hegado los articulos de su pedido. Creara un pedido de entrada de mercancias a partir de un pedido. Cuando grabe el pedido de entrada de mereancias, comprobara el nivel de stock y el asiento para conocer como este documento afecta el inventario y la contabilidad. A partir de un pedido abierto, cree un pedido de entrada de mercancias Si corré la entrega, vuelva a abrirla, Seleccione Compras — aa de datos. ~ Proveedores > Pedido. Seleccione el icono Ultimo registro © Verifique las lineas y las cantidades del pedido de entrada de mercancias para asegurarse de que coincidan con las cantidades entregadas por el proveedor. Nombre de campo o tipo de datos _| Valores Numero de articulo AO0001 Cantidad 5 This document may contain brand names, text, graphics or images which are registered trademarks, service marks, oF trade names of third parties which ate owned by their respective owners ‘https /www linkedin comfin/sandrocanazasSAP Business One HANA 10.0 N Training Course - Practices NEXTECH ‘© Luego, grabe el pedido de entrada de mereaneias Nimero de entrada de mercancias: ‘© Abra el pedido de entrada de mercancias que ha creado y verifique los efectos del pedido de entrada de mer alice el registro maestro de articulo. Seleccione Ja ficha correcta para verificar la cantidad del inventario. > ,Cuil es el nivel actual de stock para el articulo? © Vuelya al pedido de entrada de mercancias. © Visualice el asiento para ver el efecto que el pe entrada de mercancias tiene en la contabilidad. © Vuelva al pedido de entrada de mereaneias. 1-1-3. Llega una factura de proveedor para los articulos entregados. Creari una factura de proveedores para pagar al proveedor. Cuando graba una factura de proveedores, verificari el asiento para conocer como este documento afecta la contabilidad. a, = = Si cerré la entrega, vuelva a abrirla, Seleccione Compras — a ~ Proveedores -> Entrada de mercaneias. Seleccione el icono Ultimo registro de datos. * A partir de un pedido de entrada de mercancfas, cree una factura de proveedores Grabe la factura de proveedor. ‘Niimero de factura de proveedor: Abra el asiento desde la factura de clientes para ver Ia informac adicional This document may contain brand names, text, graphics or images which are registered trademarks, service marks, oF trade names of third parties which ate owned by their respective owners ‘https /www linkedin comfin/sandrocanazasSAP Business One HANA 10.0 Training Course - Practices N NEXTECH 1-1-4 Pague la factura del proveedor mediante una trasferencia. Luego vuelva a Ia factura para ver el esquema de relaciones. Seleccione Gestién de bancos -> Pagos efectuados —» Pagos efectuados Nombre de campo o tipo de | Valores datos Cédigo V¥20000. Niimero de cuenta de mayor <10411001> (Cuenta Corriente Banco 01 Soles) Fecha de transferencia Referencia DNI Total Pulse CTRL + B para copiar el total © Contabilice el pago. ‘© Visualice el asiento contable del pago © Vuelva a la factura de proveedor y abra el esquema de rela nes. This document may contain brand names, text, graphics or images which are registered trademarks, service marks, oF trade names of third parties which ate owned by their respective owners ‘https /www linkedin comfin/sandrocanazasSAP Business One HANA 10.0 N Training Course - Practices NEXTECH — eee Unidad: — Ventas - ClientesTema: De la orden de venta al Cobro Al finalizar este ejereicio, podré realizar lo siguiente: ‘+ Realizar los pasos dal proceso de ventas ‘* Debatir los efectos que los documentos de ventas tienen en el inventario y la contabilidad ‘© Ejecutar la lista de partidas abiertas En este ejercicio, erea un pedido de cliente para un cliente. Luego. Entregard los articulos al cliente y, a continuaeién, crear una factura de clientes para la entrega. Cuando el cliente le pague a su empresa, crearé al documento de Cobro. Siga los pasos del proceso de ventas. 244 Cree una Orden de venta para el cliente C23900. Teenologias Martin, S.A. acaba de Hamar para realizar un pedido de una placa base y cinco tarjetas de red. Seleccione Ventas - Clientes > Orden de Venta Nombre de campo otipode | Valores datos Cliente €23900 Fecha de entrega Mimero de articulo 00001 Cantidad 1 Niimero de articulo C00006 Cantidad § This document may contain brand names, text, graphics or images which are registered trademarks, service marks, oF trade names of third parties which ate owned by their respective ownersSAP Business One HANA 10.0 N Training Course - Practices NEXTECH + Nimero de pedido de cliente: * Grabe el pedido de cliente. 21-2 Cree una entrega para la Orden de venta. Si cerré la entrega, vuelva a abrirla, Seleccione Ventas < ~ clientes > Orden de Venta, Seleccione el icono Ultimo registro de datos. + Abra el pedido de cliente que acaba de crear para crear una entrega mediante la funcién Copiar a. * Copie todos los articulos del pedido de cliente a una entrega, * Grabe la entrega. 2-1-3 Cree una factura de clientes para la entrega, x = Sicerré la entrega, vuelva a abrirla. Seleccione Ventas — # ~ clientes > Entrega. Seleccione el icono Ultimo registro de datos. © Copie los articulos de Ia entrega a una factura de clientes © Grabe la factura, Niimero de factura de clientes: _ This document may contain brand names, text, graphics or images which are registered trademarks, service marks, oF trade names of third parties which ate owned by their respective owners ‘https /www linkedin comfin/sandrocanazas arrSAP Business One HANA 10.0 N Training Course - Practices NEXTECH 2-1-4 El cliente envié un pago correspondiente a Ia entrega mediante Efectivo. Cree un Cobro para Ia factura de © Abra la ventana de cobros. Seleccione Gestidn de bancos > Pagos recibidos > Pagos Recibidos. Nombre de campo o tipode _| Valores datos Codi 23900 ‘* Seleccione la factura de clientes. ‘© Seleccione el icono Medio de pago. ‘© Introduzca la siguiente informacion en Ia ficha correspondiente Nombre de campo otipode | Valores datos Niimero de cuenta de mayor __| <10111001> (Caja Soles) Total Pulse CTRL + B para copiar el total * Grabeel documento. ‘© Vuelva a la factura de proveedor y abra el esquema de relaciones. This document may contain brand names, text, graphics or images which are registered trademarks, service marks, oF trade names of third parties which ate owned by their respective owners ‘https /www linkedin comfin/sandrocanazasSAP Business One HANA 10.0 N Training Course - Practices NEXTECH So eee Unidad: Fabricacién Tema: Proceso de fabricacion Al finalizar este ejercicio, podra: ‘© Crear una orden de fabricacion, © Enviar la orden a la planta, ‘© Informar sobre la finalizacién de una orden de fabricacién, ‘© Cerrar una orden de fabrieacién finalizada, En este ejercicio. crear una Orden de Venta para un articulo que se fabricar. Revisard una lista de materiales de fabricacion existente para ver cémo se envian los componentes. Crear una orden de fabricacién y enlazara el pedido de cliente a ella, Liberard la orden de fabricacion a la planta, Cuando finalice la fabricacién, informara sobre la finalizacién de la orden de fabricacién y revisard el status de almacén. Cerrard la orden de fabricacién y entregard el articulo al cliente. 3-1 Realice una venta con Fabricacion 3-1-1 Cree una Orden de Venta de cinco sets de PC (articulo P10003) para el cliente C23900 Tecnologias Martin, S.A. Seleccione Ventas - Clientes > Orden de Venta Nombre de campo otipode —_| Valores datos Cliente 23900 Niimero de articulo 10003 Camidad 5 Fecha de entrega Fecha actual + 3 Dias ‘Numero de pedido de cliente: Grabe el pedido de cliente. This document may contain brand names, text, graphics or images which are registered trademarks, service marks, oF trade names of third parties which ate owned by their respective owners ‘https /www linkedin comfin/sandrocanazasSAP Business One HANA 10.0 N Training Course - Practices NEXTECH 3-12 fabricacion 3-12-1 Cree en el sistema la orden de fabricacion de 5 sets de PC. Seleccione Produccién —> Orden de fabricacién Nombre de campo o tipode | Valor datos Clase Estandar Status Planificado Cédigo de producto P1003 Fecha de vencimiento Fecha actual Cantidad planificada 5 ‘* Desea enlazar el pedido de cliente con la orden de fabricacié Introduzca el nimero de pedido de cliente del cliente en la orden de fabricacién. Nombre de campo o tipo de — | Valor datos Pedido de cliente Orden de venta Ejercicio Anterior * Afiada Ia orden de fabricacion ‘* Cual es el status de la orden de fabricacion? 3-1-2-2 La fabricacion ha comenzado, Modifique el Status de la orden de fabricacién a Liberado, 3-1-2-3 Recibe un mensaje de produccién indicando que los 5 sets de PC estiin terminados. Informe sobre la finalizacion completa de Ja orden de fabricacion 3-1-2-4 La fabricacion ha terminado. Cierre la orden de fabricacion. 3-1-3. Cree la entrega a partir de la Orden de venta ‘* Visualice el mapa de relaciones desde la orden de venta This document may contain brand names, text, graphics or images which are registered trademarks, service marks, oF trade names of third parties which ate owned by their respective owners linked an