PROTECCION INTEGRAL IPS SAS oh eZ ne sxoe7 Sa LIBRO AUXILIAR Pagina 1 : Periodo: o1nsra0is “al. 30082018 Enis: 170770019 1521:10 curt411001/ CONSULTA GENERAL Sale ct Fecha Too Coos No Detate Doce pase Ret peso _crepro WNT; 2164612655 THOMAS GARAVITO Sel ial NE 049082018 FY 001050003 Facade THOWAS GARAVTO ros 4090000 ‘aldo Final Nt 4090000, Salo del Perodo 0000 I: 2ezaraer PAULINA PEREZ SOANARA Salo ria Nt 016272018 FV 001020001 Facade PAULNA PEREZ SOMNARA creas 0000.00, Selo Final: 50,000.00 Sal dal Perodo 000000 NT: 900231855__ENLACE DE TRANSPORTES Y SERVICIOS LTDA. Salo ial Nt eo2!2019 VE 620069 FacuCPET4 Ge ENLACE DE TRANGPORTES Y cose 5000000 sido Final Nt 50,000.00 ‘Said del Peodo 3000000 NT: 900411840 _ARIOS INGENERIA SAS Salo nla Nt 2001/2019 VE 010059. FactraCPSI7 ee ARIOS NGENIERA SAS cvoir 4000000 ovozr019 ve 020002 Fuca CPE21 Ge AROS NGENERA SAS cme 20000009 Yoi03/2019 VE 630042 Fac CP747 Ge ARIOS NGENERA SAS orn 40.000 0 08042019 VE 010053 Face CPECT oh ARIOS NGENEIA SAS ores 0.000 00 221042019 VE 040040 Fac CPa4t Gr AROS NGENIERA cas ren 60,000.00 2618/2019 VE 060052 Face GPEE0_ Ge ARIOS NGENERI Sas come 4000000 Saldo Fal Nt: 24000000, Sao del Peodo? 20,000 00 NT; 900825440 EMPOWER SOLUTIONS RH SAS ‘Said ical NE 2008/2019 VE 050055 FacurACPEOY_aeRENPOWER SOLUTIONS RHLSAS ___cvaot 4,000.00 Seido Fiat 6000000 Selo del Perodo 3000000 NIT; 901223769 CONSORCIO VIS Y PLATAFORIMAS. Sado ici Nt WOV2019 VE 010038 Fara CFSE9 de CONSORCIOWASYPLATAFORIAS ——_chaea 4,000.00 21012019 VE 010022 Fac CFSE GECONSORCIO VAS PLATATORURS ——hoHe 50,000.00 22IW2019 VE 040044 Fae CP848 ee CONSORCIOVAS YPLATAFORNAS __ coos +80.000.00 sido Fal Nt: 300,000 00 Sako del Perodo 36000000 NT: o14ssoar ANGEL DE JESUS CARREHIO DIAZ Salo lil N= felee018 FV coY060003 recom de ANGEL DE JESUS CARREAO DIAZ oon 4090000 Seid Final Nt 40,000.00 Selo del Porodo 4000000 TOTAL CUENTA 300 000.09 Ve SALDO CUENTA. 00 000.0 Cuenta: 411009/ SALUD OCUPACIONAL Saldo iil ta: Fecha Tipo_C.cot No. Detate Dodo Base Ret DEsiTO__cREDITO INT: 1005472455 SAMIR HERNANDO FLOREZ TNEO Sado ial Nt 2810172019 FV 010005 Fata de SAR HERNANDO FLORED THEO crst0 20,000.00 Selo Final NR: 20,000.00 Salo de Perodo 30000 00 NT: 1020740767 JOR WILMER PINZON FUENTES Sao iia Nt 251042019 VE 040084 Fact CPBES co UIS EDUARDO SOUERRAVLLABONA cess 23100000 Sido Fai t= 2,000.60 Salo del Pood 731, 00000 NIT; 1057014478 HELADIO GONZALEZ PAEZ Sedo ria Nt 2442018 FV 040003. Facto HELADIO GONZALEZ PAZ cor 3300000 Saldo Fil Nt: 33,00000 Sel del Perodo 38,000 00 NIT; 1090435619 __EDWINHERNANDO ROBAYO FRANCO Saori ‘082019 FV 001060001 azarae EDWIN HERWANDO ROBAYO FRANCO crs 33,000 00 Said Fil Ne: 98,000.00 ‘Said de Prods 3.00000 NT: 1098960356 JENNY ROCIO ORTIZ JIMENEZ ‘Selo cial Nt Yolow20%9 FY 040001 Fact JN ROCIO ORTZ MENEZ cre 38,000.00PROTECCION INTEGRAL IPS SAS ’ ake we eni97 LIBRO AUXILIAR Pagina 2 Periodo: owiaoie al asa019 nian: N00 1521310 Sa Pratt 3500000 Sako a Poe ‘amo NIT: fo0es045 __YEBRALL ALEXANDER VALCARCEL SANABRIA-SANABRIA.Salstnnarnes 4052019 VE 050054 FatrnceeO we YEBRAL BANDEN VACURGEL cron 2850000 ado Fal Wt 385000 Salo de Pods 30.00 NT: 1116772800 ROMMEL MASUYAMELON al ical BB01R018 FV OF0004 Fara de RMUEL UABWYANELON crs 2300000 ado Fal Nt 3300000 ‘Sako GaPeiods 3300.00 snte7esss JOHN WILMER PINZON FUENTES Sali ial "WoWz019 VE 040061 FactincO8 ow HNMR PRON FUENTES cre 0000.00 Sado Fal Mt: 40,00000 ali GaP 7090000 NT 1116862989 JOBE DANILO COBOS VARAS ld halt 29082019 FV OOIOS000 Fame JOSE O4L0 20008 VARGAS crow 2960000 Salo Fal Wt 3660000 Sako GalPaiods? 3980000 NIT: 1116863012 REYNALDO ALEXIS RODRIGUEZ Panwa ali ial et 2ovoiR018 VE 010053 FaamcreI8 _eoREMULDOMLEIEROONUEZ _epee 12280000 aide Fal Nt 1625000 ‘Sako daPoiode Te2s0.00 NT: 1116864789 _JHONFREDY LATON EDINA al ial at fameazote FY 020008 rears HON PREDYLATON MEDIA cee 2000000 als Fal Nt 30,000.00 Sao da Peiode 2090060 NT: 1116864004 _DAYANNALIZETH ZAMBRANO RODRIGUEZ ‘a ica Ne ‘woazoie VE 020032 Fears cPd _deOnYAA LEE ano ceees 2000000 Sls Fal Nt 3000000 Sako Gal Peiodo 0.90000 NT: 1118146580 CRISTIAN FABIAN SALON CAMARGO ‘a rica Nt 222018 FY 20001 rears Ge CRITI Fadi SALON eANARGO eas 2000000 ‘Sao Frat t 3000000 Sako da Paioge 20.0000 NT: 111853967 JAVIER LEONAROO OLIVEROS VIRAGHACA ‘a ica Ne ‘wosz019 FV es0002 Farad JAVER LEONAROO OUNEROG WRACHAGA cone 2300000 ‘ado Fralit 330000 Sako daPoiodo 23.0000 NT: 1119511720 OAMEL LEONARDO RIVERA CORREA ‘a ric ne ca0sr01e FV 00105001 Fac se DANE LeonAnoO Rv comReA crocs 200000 ‘aldo Frat: 33,000.00 Sako da Peiode 3.00000 m_srasa7 GUSTAVO CAMACHO NONGADA Sal ic Nt 28017018 FV 010001 Fame USTAVD cAACNO HONCADA cess 3.00000 Sado Fal Nt 3500000 Sado GaPeiodo 3300000 NT: 116050088 Jose Luis PEREZ ToRRes ald ica Ne ‘082019 FY co1s0%08 rau Jse Lk Penez Tones cvesz 2300000 Slo Fal Wt 3300000 alio ePoios 3.0000 NT: 12201098 OSCAR FERNANDO OCAMPO RINCON ald ic Nt YWma018 FV c20006 Fran OGCAR FERNANED DCANPORACON cress 2982000 Salo Fal Nt 3860000 Salo aa Boos 29.00.00 NT: 17549716 MARCO AURELIO ZORRO ZORRO ‘ato Nt O904Z019 FY 040004 Fare ARCO AURELIO RRO ZORRO eee 2300000 allo Fal Nt 33,000.00 ‘Salo dalPofade 29 00.00 NNT; 17502129 BERMEJOUERTAIMSAEL ANTONO-COMPRAVENTA Sado ical, ‘oszoie VE 060037 Fer ceuo oe teRueio puerta mene cera ‘000.00 Sado Fal: 7700000 Sado dalParode 7790000 NT: 23700821 SANTOS CACERES GLORIA-ESTACIONDE-SERVCIOEL ‘Sac there, 082019 VE o60008 Face a anos caccnes elon crea sesa0.00PROTECCION INTEGRAL IPS SAS aN: re sero LIBRO AUXILIAR : Periodo: 012019 al 30/08/2019 Emision: 17/07/2019 15:21:10 {Sa VE Wes Fear Sista sro aCe CoRR a Taos Sie Fan 17,0000 Sale GPa v7 oan Nr; 401000 MARA ARCELA RIVERA HemNANE Salto icane ‘Wo12019 FY O10 Fare ha ARCA ERA EAE cose Siom00 Salo Fa nt 9320000 Sal deen 350009 NM: 4708647 —_LUGIACARDENAS ALBARRAON Sat ia ‘wae FY o10t2 rasan Ua oReENs ean coma 300000 Sako Fl 30909 Sale Poa 330000 Nr: 6022199 ANAMARA SEPULVEDAeNONELGO Saito iclne WGAOT8 FV ootsne® Fede AtAuARA ser vEOA oNeLcO cows 0000 Sale Fe 220000 Salo aaPeiom 300069 NT: 708508 ERM ALEUS PARADA BEAL Sat isa 2082019 FY ont%o10 Fearn EN Ae MDA ENA. oi 2200 Sako Fel a 986003 Salo dePobaa” 50009 Nm: Tam0s29_PEDROHEUGAMBOALARCON Sov iain 2BeZOI9 FV oD18L05 Petras PenOreLlcAlmon ALARCON cron 32000 Sako Fal N= 36000 Sle Pao 3360009 Nr: Tsou _SeDUBERTODUERG warmer Sato cal ‘Weazole VE ean rect tn DLSERTOGLEUSMAGTNEZ one 8020 ‘Sle Fa N98 6080 Sale Palo 000 Nm soz anactoa Sato ican Qrtaeove VE O20 FearacPO suARALTOA cre 2190000 emaeoie VE onose Fearecren seuataiton crs 256000 Heazo1e ve eas enescrntseuanacton ores 2560000 tnazoie ve e200 Fearecoom suwmroe oes aseo000 twoazoie VE axes earechntseuanacton oot 25500 snneoio VE oworT — Faarecrrseanatton cor asso00 danazoie VE O10 Fearecrre suanattn core 2sso000 arecot9 VE 8005 Fane cron Seana ton core "3st000 Oatwzor® VE 01028 Fearscros senate ore T0109 ovwadi® VE tous Fare croy Semana tton os 255000 Oaesatie VE oTet Fearscrom seaman coe 2sso009 ‘oszo1e VE oot Faarecome sutton cos 0009 Sis Fa Ne S309 Salo ato ease. NT: ecoees7 _ESTACIONDE SERVO CUDAD El So LTDA Satine {woz018 VE o1tnS ” eareces> mn ESTACONDE ERMGDEUDIOEL exe 22s0000 Gonz2019 VE io1e raancres SeeTcoNoeseniscuoee, Ce ‘om000 Oeeazos VE ewe Feancrra_wesrAoon sewemcuee cl e000 Salo Fa Ne: 15760000 Sale Pana ier moze Nr: 01270 | COOPERATNADEVOLGUETEROS OF TaMELTOR —aaycreanal umwa0's VE 10 rearncrs _aecOOrERATMASEVuaitenesoe cre 3.000 Sao Feal Mt 360000 Sale Pend .0m09 IT: SOOO! | COOPERATVADE LACTEOS DE TAME COOLACTANE sacra ZO012018 VE Ose Faracesis ancooreRAivnDe LcTeoete epee 2sso0c0 rateaore VE cate’ raaenchez7_arcoorenaivave cose __ Cant ozo ‘Sls Fran 76 0000 Sale GPa 7500809 WT e00¥9586 evan sa Sate ical Ne -4052018 VE 080088 rearecrns van sq ova 420000.09 jszo1e VE ebot2 chow eer on cone ‘roomsPROTECCION INTEGRAL IPS SAS oN: ie Ne soeeste7 ea LIBRO AUXILIAR Periodo: o1nino1s al sanen019 Emin: 1072019152110 iB0RzIe VE 060017 Fearn crore aeran ca cre “aa 28082019 VE 060067 Fenrachoes_ soya on res 16000009 Shido Faint; 420080000 ‘Sado de Bes 7200 0000 NT; sootsur2 _seRMOLAS sas Sal hia B2OVA018 VE 010024 Fara CPe8) Gn ERVOLAS SAS oo 9.209000.00 ovonzo%e VE 620003 raarachana ce evans sat coe 2.0000 osmazote VE az0021 Faaracresd SesEmoLAs ons crea 38.00.00 ‘wmoszoie VE 020021 Fearacrra0 Sesemmolas ot vr 2.0000 8082018 VE O50017 Faaracrare ae evaLas ent orem 22.0000 Yarsco19 VE os8 Faun cree seenwotas sas cree 7730000 OszO19 VE 050050 Fearacraot_SesEmaotAs ns vet 11580000 Zoow2018 VE O80055 —FaaracPaes Ge ERVOLAS cas cron 33.0000 29082018 VE 060055 Fanracroee Se semvoLAs on re 28.00.00 29082019 VE 060057 FerncPoes_SeSeRMOLAS ns coo 2050000 Salo FhalNt 1632250000 Sols Gel Ptnds 632250000, Nr: s0018789 | CAMARADE COMERCIO DEL PEDEMONTE ARAUCANO Salish 2vrr018 VE 010021 Fara cPass _eecaMAa de cowsnciooer vse 700.00 ‘Sado Frat Wt: 7700000, Sold dl Pteds 7.99000 NT: 00210764 COOPERATAMULTIACTIVA TRANSPORTADORADE Salis hala {oV2019 VE 10011 Faurchso secoohenamvatt.tacna osm 492000 2012019 VE 010016 Feaeceses secoonenarn a yacron crs 400000 ten2n019 VE o20t36 Face cars er couPemaTwAuutracrva crers 490000 1042019 VE 04008 Fea coswescoorsnanvattucrvn cess 4090000 20S72019 VE 050003 Ferg cr0e_wecOOPERATHA MATAGTIN con $0000.00 ‘Sado Fal Mt: 73200000 Shido ai Poe 722.00000 NT: e0023588 _MEDICOS SN FRONTERAS ESPANA ‘Salo ial 202019 VE 010097 Fara PET Ge HEDICOS SN FRONTERASESPASA count 3.00000 ‘Wmazote VE o20028 reasmcrest aeltDcos an FRONTERAS Esme Sees 3000000 {imano1e VE 20027 FcumcPO® GHEDGOS Gn FRONTERASEaPAMA cro 2000000 ‘wozzor9 VE c20028 Fenncrom senzoeos sn FRENTERASESenRe Gone 3000000 twoazote VE 020068 raamcrot semeDcos an FRONTERASEsrmte Cote 2000000 {iow2010 VE 040033 Facer eHEDCOS ENIEROMTERIS ESPANA Gone 93.0000 w0s/018 VE 050008 Facaracraeh ae EDCOS ONERONTERASESentn ea 23.000. 00 2202018 VE 050038 FearacPeot Ge IEOCOS SM FRONTERASESENOA aoe 39000 UMSZOIG VE 050045 Faaraconis SeMEDEOS cnFRONTERASESontA Come, 2600000 Dooszo1e VE o50082 rarscPD se MEDCOS SNFRONTERABESPARA._ Grow 2300000 ao Fat Mt 2200000 Sl di Pode 321 00.00 NT: 0401760 ASOCIACION DE PRESTADORES OF SERVICIOS Y Salo ial worro18 VE 010002 FaracPSs8 ee ABOCHCIONDE PRESTADORESOE coast 4090000 Qerrzt1® VE 010003 reaches? 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Periodo: 010112019 al 20/06/2019 Emisién: 1707/2019 15:21:10 BSO5RO19 VE OBE Fann cheat senconTEATOs wo ora S000 Sado Fa 66,000.00 Sado dlPatods 3.0000 Ni: 2007652 EMPRESA COMUNITARIADE ACUEDUCTORURALLA Sado mean Osiox2019 VE o20089 raxrcFr1> ee EUPREEACOMNTHan pe erro 3.00000 Slo Fal NR: 3.00000 Sato dalPofada 23,0000 NT 24000901 __COMPARIADE SERVICIOS LOS CENTAUROS SA Sad ia Nt Ovos2018 VE os0005 FactraGPTIO ar CouPAnA.e senveoe ioe cero ‘2100000 {siowaose VE 040082 Face cP Secouratinbe Senos toe cre 280000 Orres2019 VE ce0003 FuracPaos an coneana de senvene ioe crs 3850.00 So Fra Nt 212,300.00 Seto delete 71290000 NT: #24001130INGCELTDACONSTRUCCIONES YCONSULTORKAS = Sao earn feloano19 VE 020007 racarncre7S deWOCELTOAGONETRUCCIONESY cote 7790000 2sano10 VE 020051 Feswacrera ee MocETOAGonETRUCoINESY Goes 7700000 {woazo1e VE 000019 Facun rr? weNOCELTOAGONETRUCCIONESY Goh 2eso%000 fsiowzoa VE on0045 Facurscrrn senoce onconernuccinesy Sora 248 00,00 auesao1e VE os00s1 Faaracrrei ge iNocELONGoneTmucooNESY Cone #2000000 Zavosao19 VE en00s6 FecancrTe7 Ge NOCEOAGONETRUCOIONESY Seek 4090000 27bMaO12 VE O4O0ES —FenacPesy_aeINGCELTOAConsTRUCoIONESY __Goeny 20000000 ‘Sato Fat 11855000 Sado dalPofnds 7.195.000 NT; 860600743 SEGURIDAD VIGLANCIAINOUSTRIAL COMERCILY Sado cain SOS2019 VE 050063 Facur.chon de aeoumonbrvianen rsa 5690000 ado Fi Nt 66,000.00 Sado dal Patnds 6.00900 Nr 08zi6t3SEGURIOADEL PENTAGONO COLOMBIANO LMMTADA oo nari, {smmazo19 VE 020029 Face chost we SEOURDAD EL Panvoone cress 22.0000 2042019 VE 030063 Facurcbrre Ge secUMDAD EL eNTncons crm 34.50000 ‘Wios2o1e VE 060031 Face chs _ oe SEGUMDADELPernoenn cree 2.50000 Sado Fa NE: 115,500.00 Sado dl Parado> 8.000 NIT: 99083853 NESTOR JAVIER PEREZ VELANDIA Sal cit Y]DZ018 FY 080008 Faces NESTOR JAVIER PET VELANDAA cons 33000 Salo Fis NB: 3,00 00 Salo dl Peodo? 23,00000 NIT: €99996175 __FEDERACION NACIONAL DF GACAGTEROS Sal iia Ne 722019 VE e20061 FacrncBOKe oe FEDERACON NACIONAL DE cree 770000 ‘Sao Fil: 7000.00 Salle Pads 7.90000 Nr soo013869_EcosoLucIONes sas Sali rica Ne 2vO¥a19 VE OF0018FatracPsOs ee COOSOLLOIONES SAS res 4235000 i0v2019 VE o10048 ranumcroor ee econaLuowresens ceor 19250000 Orioaa0s8 VE 020004 anurscrext sr esocouucioess ns creas 77,90000 ‘sioano!s Ve caut22 racrest er econouuownesens crest 2e.5000 1022019 VE 020039 Fare cor? setcosoucionts ee on 22950000 ZaWo2n019 VE c2t0sSFemcreve er ecoBouuoInesens creo 2.00000 Geiox2019 VE o40019 rauacreor sn ecoBOWUCINES Sas coer 19250000 Oaiowaois VE ofo0e7 ractrscreg se esosouucioes ens crea 25950000 tsiouno1e VE owan28 rauracread ae Econowuownesens coe 19010000 25/042019 VE 040047 rancrast se eeonouicioness ns crest ‘1.00000 052019 VE o80017 FaarecPor? er ecosowucionese ns cr 599.0000 15052019 VE 060025 Ferecront qeecosaweionesene coer 2.50000 2062019 VE BOOKS FaracPare_ er EoosoLucIoNeS cas cra 50050000 Sado Fa Nt 438900 00 Sato dl Petoda 7289,00000 NT 900096774 __SUMINISTROSY LOGISTICA LATINOEMERICA SAS ‘Salo ale 111082019 VE o60018 Face cose ee sumneTRos Lousricn race 10500000PROTECCION INTEGRAL IPS SAS oN Fat Ie soomeste7 Sone LIBRO AUXILIAR Pion : Periodo: ovina al 30082019 Emin: 17070019 1521:10 Saldo Fal NA 105,000 00 ‘Sado el Peiodo 70500005, NT: 900047715 GABLE @ TV YoPAL Sas ‘aldo nial Nit 171082019 VE 060034 Factra CP887 de CABLE TV YOAL SA cover 3990000 190672019 VE 060040 acura CFE7S de CABLE 8 TV YOPAL ene cers 39600000 2062019 VE 060041 Facura CPST _GeCABLE & TVYOPAL One cosre 399600.00 Saido Fal Ni: 118,800 00 Saldo del Periods 118,800.00, wee cere gp SLES ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIADE COLOMBIA aldo cara JR0V2019 VE 010032 Face GPS7O Ge IGLEGAAOVENTISTADELSePTO. hank +54000.00 25022019 VE G20073— FacuracPTiO ae NGLEBAADVENTSTADELSEPTNG Ge 30,000.00 T7S2019 VE 050033 FacrnCPH56 ge IGLESKADVENTSTADELSEPTIG. Gene 7,000.00, ‘Saldo Final Nt: 25,000.00 ‘aldo del Peiodo 251,000.00 INT: 00077118 TCO SOLUGIONES sas Saldo rial Nit 180172018 VE 010033 Festa CPS8O ee ETCO SOLUGIONES Gas crss0 211,200.00 181022019 VE 020034 FacraCPErt se ETCO SOLUCIONES gee vers 5000.00 08042019 VE 040024 Factra CPCI de EYCO SoLUCIONES one rats 65,000.00 aldo Final Nt 343,200.00 Saldo det Periods 343,200.00 ett S8Ae ag TAYOSXESPACIOE MAGENES DAGNOSTICA RADIO. Sado an 28O62O19 VE 060053 FacuracPeDD ae RAVOEXESPACIOT Maen rece 33,00.00 "O182019 VE 050014 Facade ROSKESPACIOE Moores cress 3,000.00 Salo Final NR 68,000.00, Saldo del Period 6,000.00 INIT; 900140469 SAR ENERGY SAS EN REORGANIZACON ‘aldo cal Nit wworo19 VE o10012 —ctcP57t de SARENERGY ons en coor 4900.00 Gsn2r2019 VE 020019 Fac cP626 de SAR ENERGY one en cree 3880000 ormsae19 VE 030014 FacurachT21 ae GAR ENERGY ene corai 126 500.00 0710472019 VE 020015 Fasra E722 de SAR ENERGY anc cy cpraa 284,000.00 cwrowz019 VE 040007 racurncT22 de GAR ENERGY ene en coree 13200000 Owowaote VE 040012 Face cP7E3 de san ENERGY onsen ‘res +84,000.00 02/052019 VE 050010 Fact cari Ge SAR ENERGY ane en comm 7900.00 1062018 VE 050011 FacuracP872 de SAR ENERGY sng en cosra 82500.00 408019 VE 050001 Fac cage we SAR ENERGY ane En come 27590000 Owos019 VE 060002 Fact ce689 _ oe SAM ENERGY ens EN croes 17030000 ‘aldo Felt: 1,364,00.00 ‘aldo de Pode 7.364 000.00 NNT: 900141659 COLOMBIA GAMING SA.8 ‘Salo ii Nt 202019 VE €20058 FeeaCP7G3 de COLOMBIA GAMING SAS com 36,000.00 Yeosa019 VE 030072 FactincPr56 ew COLOMBIA Gums ene r7se 3850000 Sado Fal Nt: 74,500.00 ‘aldo de Prods 74500 0 NT: 900149127 FUNDACION MSI COLOMBIA Sal iia Nt O4/oa2018 VE 030028 FacueaCP718 de FUNDACION SI COLOMBIA cone 40.0000 ‘aldo Fal Nt 40,000.00 Saldo del Peiodo 4000.00, NNT: 900149445 __COINCO INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A Sal rial Nic '2U32019 VE 030041 FactnGP7H4 Ge CONCONGENERAY suUNISTROS _cpne 220,000.00 Saldo Final Nt: 260,000.00 Saldo de Period 780,000.00 NNT: 800175602 __—_BARIINGENIERIA Y MINERIA SAS Sal cial Ns 3082019 VE OS0061 Fasten CPE Se BARINGENERAYUNERSHS enor 238;500.00 Saldo Final Nt: 36,500.00 ‘aldo de Prods 32,500 00 SERVICIOS INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO SIM Sado rie! Nb. 080027 Factur.CPQ8® de SERVICIOS INFRACSTRUCTURAY _crone 3950000 Saldo Fal Nit: 26500,00 ‘Salo del Perode 3650000, NNT; $00200525 —-RAMSOLUCIONES INTEGRALES LTDA Sal rial NtPROTECCION INTEGRAL IPS SAS lt “ ‘Nit 900888650-7 LIBRO AUXILIAR Pégna7 Periodo: osmiranie “al sop2018 Eni: 17072019 152110 28020019 VE GROG ea haz ge RavSOWUCONESATEORAESLIDA Gon Ep0o00 aldo Faint: 95,000.00 Salo del Pogo 35,000 00 Nir: 800231855 ENLACE DE TRANSPORTES Y SERVICIOS LTDA Saori tt {WOU2019 VE 010028 Fara CE505 de EALACE De ancpomree e creas 121,000.00, 250012019 VE 10058 Face cPaIE ae ENLACE DE TRanenon ny come 44000 00 221042019 VE 040041 FacuncPOss Ge EMLAGEDE aronreey res 7.00000 Gans018 VE 050004 Fara COED Gu EMACE DE TRancronreo, coms 44,000.00 2008/2019 VE 080018 FacuncPETS Ge ENLACE De TRanscomreoy, rere 4000000 24s/2019 VE 050058 Face cPazo ee MAGE DE TRanerorrey cm 48860000 Yoioe20%8 VE 060007 FacarscPest ee EMAGE DE Tanerorreny, crea 120,000.00 fowwezo19 VE o60013 Fara ceOd7 _seEMAGE CE Tancromecy cou 36,500.00 Said Final Nt: 64,100.00 Salo del Pode 344,100.00 NT: 900348968 FUNDACION ORINCQUIA BIODIVERSA Sado il Ziouzo1e VE 010017 FaciracPab4 SeFUNDACION ORNOGUABIOONERGA cane 3500.0 gunaaoie VE cheec2 — actracr7s7 ceruMoacionormoaunoonere, ort 847,000.00 Seowaor9 VE O40018 Facurceeot_seFUNDACION ORNL BoONenee Cony 423,500.00 manne VE e402 etraceoes_ceFunDaconoRmoauAeoNeres Cor 40,000.00 ‘Saldo Final Nt 1,349,000 00 Selo del Porodo 7348, 000.00 a mtnts2s0, | _COOPERATIVA DE TRABAIOASOCIADOREFERENCAY sadrennevat’ 0801/2019 VE 010004 Fact cPSE6 ee COOPERATIA DE naan cose 3500.00 ‘Wosz019 VE 030040 Facer cease COOPERATIVA DE THe crs 38,500.00 ‘Saido Fal Nt: 7,000.00 Salo-del erode 77,000 00 mT: 900258836 _TRILLADOS Y DISTRIBUCIONES DEL SARARE Sas Salo ical Nit GROAZEIE VE OAODES — FatenCPBIS ew TRLLADOSYOUSTRRUCIONES CCL en 33,000 00 ‘aldo Final Nt: 33,000 00 Salo dal Porodo 5000.00 Nir; £00386792 SERVICIOS DE CAMPO PETROLERO sae Salo ial Nt jAuiaot® VE 010008 Fara CPS aeSERVCIOSDE CAMPO PETROLERO cpane 16,000.00 Zinvanio VE O10018 Faearecosts anseRvciospe caworemmousns Gee 4000000 ZunNmO'e VE O10 Fase cPS09 SERVOS OE cAWPOrETROWES Gen 4,000.0 Gerowa01® VE O100S5— Faerecrere aeseRVEOS DE cANOPETROMeS Coe 4000000 SRUDzO'e VE CoumZ Fac CFE® eaSERUCIOSOE CAMPO ETROLERS Gee 20,000.00 jonanete VE 020038 FaamacreTs aeseRVcOs De cAMoremOLENS Ce 160000.0 ZamazOte VE CPOOS2 Fase CPOs eu SERUCOSDECAWOPETROLERS Gene 40,000.00 ZAn22010 VE 020078 FacimncP7OS SERVOS DECAUPOPETROLERO Gone 4000.00 SBoUROI® VE OMGEH7 —acrnchOos ce EROS DEcANPOPETRORS Soe ‘6,000.00 Senw019 VE 040028 Facrecst7 ae scRVEIOS De CAMO ETROLERS Cone 440,000.00 ZSOUn019 VE O400K8—acracrose Ge SEROUS OE CAMPOPETROLGNS Seay 10,000.00, 2082019 VE 050043 Facrachors ae SERGIO cAMPOPETROLERS Cote 4000.00 24eSz019 VE O50044 Face CFOIA eesERVCIOSDE CAWPOFETRONerS | OO 400 000.00 SOea018 VE 060025 Face caet we SERGIO DECAMPORETROLERS Cee 200.00.00 2oeR019 VE O60! FacrctoTe_seseRMGOSDEcANPOPETROLNS Coe 20 000.00 ‘aldo Fait: 2.320.000 00 Salo del Prods 2320 000.00 NIT: o00411640__ARIOS INGENIERIA SAS Salo iia it 21012019 VE 010094 FactrnCP501 AROS NGENERA SAS creat 14,000.00 2ai1/2019 VE 010057 FastrncPaIS Ge ANOS MNGEMENA cae come 44,000.00 owtero18 VE 020002 Face CPHD! Ge AOS GENET ene creat 44,000.00 co02A019 VE O20018 Factua Chex? atlos NGEEAI ee creer 448,000.00 18022019 VE 020095 Factra CET? ewAROS NGENEN cee over 20000.00 300272019 VE 020050 Face cPoEO ee AMOS GEE see creo 16,000 00 272019 VE 020075 Faken CP7O4 Se atlOS SEMEN one corm 176,006.00PROTECCION INTEGRAL IPS SAS Ne soese8s9:7 LIBRO AUXILIAR Pgna 8 Periodo: oviove013 “al 30062019 nisin: 170772019 15:21:10 1110372019 VE 030026 acura GP7o4 ge ARIOS INGENERIA GAS cers '396,000:00 Y6/03/2019 VE 030062 Fackra P74? de ARIOS INGENERIA Sas. oprar 253,000.00, 2000872019 VE 030052 Factura CP7E2 ee ARIOS INGENIERI Sas core 172,000.00 231032019 VE 030056 Factra CP7ES. de ARIOS INGENIERIA Sas ‘P76 188,000.00, 3003/2019 VE 030068 Factra.CP7E1 de ARIOS INGENIERIA AS P78 88,000.00 021082019 VE 050002 Facnra PESO de ARIOS INGENIEAIA Sas Pee 40,000.00, 2A/05(2019 VE 050046 Factura CPO16 de ARIOSINGENIERIA sas Pere 82,500.00 ‘Saldo Final Nit: 2.251 500.00 ‘Saldo del Peiodo 2.251 500.00 NIT; s0043«003 LANDINEZ LTDA, ‘Salo inci Nt 191032019 VE 030037 Fact CP748 de LANDINEZ LTDA cpras 118,500.00 Saiowzot9 VE 040005 FacturaCP780_de LANOINEZ LTDA Pra 77,000.00 ‘Saldo Final Ni: 192,500.00 ‘Saldo del Peiodo 192,500.00 NTT: soo4sa4s FUNDACION SANTA ENGRACIA Saldo rca Nit 2010172019 VE 010052 Facura CPEI4 de FUNDACION SANTAENGRACIA cara 360,000.00 010372018 VE 030008 Fact CP7!4 de FUNOACION SANTA ENGRAGIA cpr 1103/2019 VE 030023 FactwaCP731 de FUNDACION SANTA ENGRACIA cori 839,000.00 2042019 VE 040002 —_Factura CP78E do FUNDACION SANTA ENGRAGIA copree 17,000.00 98/08/2019 VE 050019 FactraCP881 de FUNOACION SANTA ENGRACIA crass 77,000.00 26i0672019 VE 080053 Fectura CPG0O_do FUNDACION SANTA ENGRAGIA .cPo0 38,500.00 ‘aldo Final Nt 1,351,000.00 ‘aldo del Peiodo 1,351 000.00 NIT: s00492686 GRUPO ASG SAS. ‘aldo nc Nt 041032019 VE 030011 Fact CPTI6 de GRUPOASGSAS cori 40,000.00, {1103/2019 VE 030025 FaceraCP733 de GRUPOASG SAS. corse 40,000.00 2810872019 VE 030062 recta CP779 de GRUPOASG SAS. copra 177,000.00 {7105/2019 VE 050032 Factra CPEB? de GRUPOASG SAS. 997 38,500.00, 0105/2019 VE 050034 Factra CPEE9_de GRUPO ASG SAS Pass 38,500.00 ‘Saldo Final Nt: 234,000.00 ‘Saldo del Periodo 234,000.00, NT; 90051849 IGLESIA SOCIEDAD MISIONERA INTERNACIONAL SEVENTH Saldo Iii! Nt. 2210872019 VE 040045 Facura P84 _ de KGLESIA SOCIEDAD MisiONERA p84o 38,500.00 ‘Seldo Final N= 38,500.00 ‘aldo del Peiodo 38,500.00 NIT: 990529440 REMPOWER SOLUTIONS RH SAS ‘Sal nici Nt 08/04/2019 VE 040052 FactraCP792. de REMPOWER SOLUTIONS RH Gas ‘Pree 462,000.00 10/08/2019 VE 040056 Face CP824 de REMPOWER SOLUTIONS RN gas Pea 38,500.00 13/04/2019 VE 040063 acura cPe41 de REMPOWER SOLUTIONS RM Sas creas 38,500.00 08/06/2019 VE 060005 Fact CPOAO_ de REMPOWER SOLUTIONS Rt Sas Po 240,000.00 ‘Seido Final Nt: 779,000.00 Seldo del Periods 779,000.00 NIT: 900831312 INGENIERIA PosiTVA S.A.8 ‘Salo iil Nit 28/05/2019 VE 050057 Factra CP928_ deINGENIERIA POSITIVASAS. cPaas 22,500.00, 2510672019 VE 060049 Fecha chs6S _deINGENIERIA POSITIVAS AG 7995 38,500.00 ‘Saldo Final Nt: 121,000.00 ‘Saldo del Perode: 121,000.00 NIT: 900862351 (CUSOL SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A ‘Saldo Iii Nt: {ibu2O19 VE 010009 Fara CPSE7 de CUSOL SERVICIOS YSOLUGIONES crear 38,500.00 Cen22019 VE 020029 Facura CFEE2 de CUSOL SERVICIOS YSOLUCIONES cpa 192,800.00 O8OW219 VE 040021 FeeraCPBIO de CUSOL SERVCIOSY SOLUGIONES __ crete 38,500.00 ‘Seldo Final Nt 269,500.00, ‘Saldo del Periodo 268,500.00, NIT: 900683667, ‘COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO AGENCIAR SALUD Saldo Inia Nit 0810172019 VE 010001 Factra CPS54 de COOPERATIVA DE TRABAJO cress 308,000.00 ‘Seido Final Nt: 308,000.00, ‘Saldo_ del Period 308,000.00 NIT; so068e231 ‘ALVARO ESTUPINAN ALVAREZ SAS - ALESTAL, ‘Saldo iil Nit: 217012019 VE 010035 Fara CPSEO de ALVAROESTUPITAN ALVAREZ SAS- crane 44,000.00PROTECCION INTEGRAL IPS SAS oN rez Nt: sosseso-7 (~ LIBRO AUXILIAR Pina 8 : Periodo: ovmiraio “al 30/062019 Emin: 17072019 1521-10 ‘aldo Frat 44 000.00 ‘ldo del erode “p00. Nr: 900720625. TOP DRILLING COMPANY SUCURSAL COLOMBIA ‘Salo Ina Nt JO0Uz019 VE 010014 Face CPSTS Ge TOPORLLNG COMPANY SUCURSAL _cpve 398,000.00 Zun172019 VE 010089 Fac CPEES Ge TOPDALUNG COMPANY eucuREN Sone 168,000.00 {2022010 VE G70030 Face CPE6S ce TOPORLAING COMPANY sUCUREAL Coane 124,000.00 JoO2z018 VE O20047 FaceeaCP685 de TOPOMLLNGCOUPHOY GUCURSN, Gee 1.672.000.00 Shmso19 VE 30004 FactracPTGe ae TOPORLLMGCOMPANYeUCURERL Gene 383,600.00 {ims2019 VE 090028 FactrnCP756 ce TOPORILING COMPANY eUCUREN Gon 260,000.00 Gemwa2019 VE 040008 FactraCPTHE ce TOP ORLNGCOMPANY suCUREAL Gone 1,252,000.00 Ga«ROIE VE 040018 Fachra cee oe TORORLLNGCOUPAIYSLCURSN. Gene 388,000.00 S2082019 VE 50001 Factra PREG Gy TOPORLUNG COMPANY SUCURGAL eee 40,000.00 SOmS2019 VE 050018 FacraCPEEO Ge TOPDRULNG COMPANY SucUREAL Soe 1.416,000.00 72082019 VE 50098 Face Pat” ae TOP ORLLNG COMPANY eUCURSAL Gene 732,000.00 {2OB2019 VE 050019 FacraGPSE3 ee TOPDRILNG ConPaNY SUCUREHE Goeg 128,000.00 2062019 VE O60020 FactraCPEB4 we TOPORLLNG COMPANY sUCUREN Coen 44,000.00 Saldo Final Nt: 6,073,600.00 Saldo del Prods = 073.6000, NT: 900765005 __FUNDACION SKUASO Ps! Salo iia Nt 24032018 VE 030012 FactraCP7I7 de FUNDACION SHUASO st cen? 1,939,500.00 Saldo Fal Nt: 1,038,500.00 ‘Salo. dl Peodo 7,039,500.00 ‘NT: 900836737 __GEODESING sas Sal ric Nat 23022019 VE 020075 Facra CPT _de GEODESING sas core 40,000.00 Saldo Fina Ne 40,000.00 Saldo del Periods 40,000.00 NT: 900844482 GESISALUDIPS sas Salo incl Nt 07I82019 VE 060032 Facade GESIALUD IPS san crane 39,600.00 ‘aldo Fal Ni: 26,600.00 Saldo de Prado 39600.00 NT: 900846204 acOP sas Salo iia it 20VOW2018 VE 010020 FacteacPSET de AMCOP SAS crs 38350000 O1foaro19 VE 020005 acura cPs2t de AMCOP ns creat 34,000.00 1042019 VE 040058 FaceacPad Se amcor ens cece 180,000.00 ‘Wosr2019 VE 040060 cava cPe50 se ANCOP ane vaso 200,000.00 Saldo Final Nt: 42850000 ‘aldo del Periods “4283500.00 NT: 900813607 Meas sas esp Saldo nical Nt 22)0872018 VE 050041 Factra CPS02 de MEGAS SAS ESP reo 33,000.00 Saldo Felt: 33,000.00 ‘aldo del Perodo 73,000.00 NT: s00s21441_CoNSoRcIO FORTUL 2018 ‘aldo iil Nt Yowor2019 VE 010006 FastraCPEEY de CONSORGIO FORTULzoVe cmsst 33,000.00 "8012019 VE 010020 aencP573 ew CONSORGIO FonTUn ae costa 33,000.00 ‘Sado Fal NR 6,000.00 ‘lio del Penodo 6,000.00, NT: 901043373 WAMONTAJES ELECTROMECANIGOS Salt nil JebN2O19 VE 010013 FactraCPST4 ce WAMONTALES ELECTROMECAMCOS —cpeve 77,000.00 GRDAzOI8 VE 010012 FacireCPTEE Ge WANONTAIES LECTROMECAMCOS Gene 127,000.00 TOOA2019 VE 040091 FacrGPERS se WAMONTAJES ELECTROMECANCOS Gee 40000.00 ‘aldo Fal Nt: 314,000.00 Saldo del Periods 314,000.00 NT: S01061531___LUMATECHINGENEERIA & SERVICIOS 9.a.6 Salo isa Nt Wov2010 VE O1002 cara CPST2 _seLUUATECHINGENERA A SERVICIOS —_ cpere 40,000.00 ‘aldo Final Nt 40,000.00 Saldo del Prods “40,000 0 NT: s01118315 STIL COMPANY ZOMAG SAS Saldo nica Nt PAmDaR018 VE 030010 FacteaCPTIE eOWONESTAEL ACOSTAVERAESTL. cenie 13485000 "482019 VE 060024 Feeuracosa de EST COMPANY ZouAe ane rose 33,000.00NIT: got130312 2010802018 15/08/2019 NIT: 901170781 oa10s2019 25,082019 NIT: 991173259 05/0472019 osio4z019 NT: 901187360 sai0%2019 2110172019 26/01/2019 orv022019 1/03/2019 1110372019 2104/2019 08/04/2019 2210472019 ‘2105/2018 10/08/2019, 10/06/2018 2510872018 NIT: 901213085 o42r019 oeo2r019 231022019 01042019, 241082019 251082019 NM: 901223769 swios2019 210019 2510172019 ‘osroze019 61022019 2aro2019 202019 2aarzo19 ‘aris 2ajoaraie 2410872019 1070672019 151082018 ve VE ve ve ve ve VE ve ve VE ve VE ve VE VE ve ve ve ve RAAT ARAR AA AA RAA RT 050056, 80027 s0022 6004s 40010 oocz0 010010 010023 ‘10047 020008 (030008 30024 o4o0tt 40022 40043 050005, 50010 050015 0044 20000 20012 020055 40030 050053, ‘060045 10038 ‘10022 10045 20024 20042 20054 3004s 30060 40023 40044 50052 80011 0030 PROTECCION INTEGRAL IPS SAS Ne onoes6o-7 LIBRO AUXILIAR Periodo: owva019 "al 301062019 Enision: 1707/2019 15:21:10 ‘aldo Final Nt: 67/650.00 ‘Saldo del Priodo 7765000 ‘CONSORCIO AEROLLANOS ‘Sad inal Nc Factura CPS02__ de CONSORCIO AEROLLANOS. ceca 132,000.00, acura CP952__ de CONSORCIO AEROLLANOS: crea 144,000.00 ‘aldo Final Nt: 276,000.00 ‘Saldo del Periods °276,000.00 DISTRIBUIDORA LUCHIN SAS ZOMAC Salo Incl Nit Facura CP84 @@DISTRIBUIDORA LUCHIN SAS ZOMAC CP 80K 40,000.00 acura P62 _deDISTRIBUIOORALUCHIN SAS ZOMAC __CP902 38,500.00, ‘Saldo Final Nit: 78,500.00 ‘Saldo del Parodo 78,500.00, WESTERN INGENIERIA INTEGRAL SAS ‘ald nical Nt Fecura CP7O7 de WESTERN INGENIERIA INTEGRALSA CP797 40,000.00 FocureCP200_deWESTERNINGENIERIA INTEGRALS A __CP608 38,500.00, ‘Saldo Final Nt 78,500.00 ‘Sade del Period 78,500.00, MEGAECONONICO S.A.S ZOMAC ‘Salo nical Ni Fecha S68 de MEGAECONOWICO S.A ZOMAC cops 117,000.00 Foctra CP591 de MEGAECONOMICO S.A ZOMAC cpsos 118,500.00 Fectra CPOO8 de MEGAECONOMICO S.A ZOMAC Peo 38,500.00 Foctra CP025._ de MEGRECONOMICO S.A ZOMAC peas 38,500.00 Factra CP71._ ch MEGAECONOMICO S.A ZOMAC pris 38,500.00 Factra CP752_ de MEGAECONOMICO SAS ZOMAC prs 118,500.00 Factra CP787 de MEGAECONOMICO S.A ZOMAC cprs7 178,500.00 Fackra CP811_ de MEGAECONOMICO S.A ZOMAC crass 180,000.00 Factra CPO47 oe MEGAECONOMICO SAS ZOMAC psa 40,000.00 FactraCP952._ cr MEGAECONOMICO SAS ZOMAC rae 118,500.00 Factra CP944 oe MEGAECONOMICO SAS ZOMAC cro 197,000.00 Facura CPS49. oe MEGAECONOMICO SAS ZOWAC Po4o 38,500.00, Fact CPOEO__d MEGAEGONOMIGO S.AS ZOMAC Paso 38,500.00, ‘Saldo Final NK 1,054 500.00 Saldo del Pevodo 7,054 500.00 ‘CONSORGIO DEL ORIENTE ‘Salo rca Nt: Facura CPSSt de CONSORCIO DEL ORIENTE. crest 352,000.00, Factua CP6SS. ee CONSORCIO DEL ORIENTE. cP e25 38,500.00, Factura CP666 de CONSORCIO DEL ORIENTE. Po96 44.00.00, Fara CPO25. de CONSORCIO DEL ORIENTE. craze 40,000.00, Facute CPO2 de CONSORCIO DEL ORIENTE. craze 38,500.00, Factura CP961_de CONSORCIO DEL ORIENTE. Past 44,000.00, ‘Saldo Final Nt $57,000.00 ‘Saldo del Periodo "357,000.00 (CONSORGIO IAS Y PLATAFORMAS ‘Saldo nial Nc Fectra CPS69 de CONSORCIOVIAS Y PLATAFORMAS —_CPS60 240,000.00 Fectura CPS89 de CONSORCIOVIAS Y PLATAFORNAS ——CP509 200,000.00 Factura CP6X4 de CONSORCIOIAS YPLATAFORNAS CPO 240,000.00 Factura CP653. de CONSORCIO IAS YPLATAFORNAS CP O53 180,000.00 Factura CP680 de CONSORCIOVIAS YPLATAFORNAS CP 600 40,000.00, FacturaCP62 de CONSORCIOVASYPLATAFORMAS CP 605 40,000.00 FactraCP758 de CONSORCIO VAS YPLATAFORMAS CPS 400,000.00, Facura CP771 de CONSORCIO IAS Y PLATAFORMAS —CPTT74 40,000.00, Facura CP812 Ge CONSORCIOVIASY PLATAFORMAS ——CPI2 480,000.00, Facura CP88 de CONSORCIOVIASY PLATAFORMAS CPB 120,000.00, Facura CPO23 = CONSORCIOVIASY PLATAFORMAS CPZ 200,000.00, acura CPOAS Ge CONSORCIOVIAS YPLATAFORMAS —CPOIS 80,000.00, Fecura CPO6S de CONSORCIO IAS Y PLATAFORMAS CPUS 160,000.00PROTECCION INTEGRAL IPS SAS Ne soseess.7 LIBRO AUXILIAR agra tt Periodo: ovmvre01s "al 20/2019 Enisién: 170772019 1521:10 ‘Saido Fal Nit: 2,320,000.00 ‘aldo dl Perio "2.320,000.00, INT: 901236009 ‘CONSORCIO RED VIAL TAME 2018 Salo ici Nt Otin2reots VE 020001 FactraCPEAD de CONSORCIORED IAL TANE 2018 —_cpen0 120,000.00 Own2r2019 VE 620010 Fact CPES2 deCONSORCIORED VAL TAME2018 ces 180,000.00 Oermareote VE 020025 FacuraCPOS4 de CONSORCIO RED VIAL TAME 2018 —casA 60,000.00 1602/2019 VE 020043 FactraCPOBI de CONSORCIORED VAL TANE 2018 crest 80,000.00, Zvo2r2019 VE 620056 Face CPES7 GeCONSORCIORED VAL TAME 2018 cPeET 300,000.00 OVOs2019 VE 030007 FacuraCP7I2_deCONSORCIORED IAL TAME 2018 cert? 30,000.00, ‘Sado Fina Nt 750,000.00 ‘Sako el Peioda 750,000.00 NT: sor24ca7e CCONSORCIO PAVIMENTOS GAVIOTAS 2019 Sako iia Nt: 2310272019 VE 020072 Facura CFESE de CONSORCIO PAVIMENTOS GAVICTAS _cPeD8| £0,900.00 O1iNa72019 VE 030008 Factra CP7IS de CONSORCIO PAVIMENTOS GAVIOTAS certs 30,000.00 1110372019 VE 036031 acta GP7SO de CONSORCIOPAVIMENTOS GAMOTAS P30 450,000.00 2oVos/2019 VE 030047 FackraCP757 ds CONSORGIO PAVIMENTOS GaOTAS Pra? 60,000.00 ‘Saldo Fina Nit: 630,000.00 ‘Saldo del Peiodo $30,000.00 NT: 901240833 UNION TEMPORAL DOBLE CALZADA EL cocuY Saldo tii! Nit 2510672019 VE 060048 Factra CPGE4 de UNION TEMPORAL DOBLE CALZADA __cpaog 462,000.00 ‘Salio Fal Nt 462,000 00 Saldo del Ped 462,000.00 NT: s01241534 CCONSORCIO BRISAS TAME. Sal iil Ni: 2VO12019 VE 010096 Facura CPS82 de CONSORCIO BRIEAS TANE crsca 126,500.00 20/01/2019 VE 010049 acura P11 de CONSORCIO BRIGAS TAME cro 77,000.00 2101/2019 VE 010050 Facts CPOI2 de CONSORCIO BRIEAS TAME cro 38,500.00 0/02/2019 VE 020017 Facura EAS de CONSORCIO BRIGAS TANE cress 159,500.00 *1oa2019 VE 020033 FacuraCP741 de CONSORCIO BRIEAS TAME corres 44,000.00 Qs'es/2019 VE 050023 acura cPes de CONSORCIO BRIAS TAME ees 44,000.00 ‘Saldo Final Nt: 489,600.00 ‘Sako del Period “489 500.00 NT: sot2etess UNION TEMPORAL ORIENTAL FEMENINO ‘Slo ici! Nit 1610272019 VE 020045 Factra C682. de UNION TEMPORAL ORIENTAL ree 306,000.00 110972019 VE 030030 acura cP7a® UNION TEMPORAL ORIENTAL core 118,800.00 20372018 VE 030061 FackraCP772_de UNON TEMPORAL ORIENTAL cor 77,000.00, ‘aldo Final Nt= 500,500.00 ‘Saldo del Peiodo 500,800.00 fr: 9396736 LUIS ANTONIO ALARCON HOLGUIN Saldo iia Nt: 0410872019 FY 001050002 Facts de LUIS ANTONG ALARCON HOLUIG ree6 39,800.00 ‘aldo Final Nt: 39,600.00 ‘ako. del Pviodo 381600.00 NT: 9396026 LUIS GUILLERMO GOMEZ ROIAS Sal ni Na Ywo42019 VE 040057 FectencPe25 de LUNS GULLERMO GOMEZ ROUAS creas 79600.00 Saldo Final Nt: 79,600.00 ‘Seldo del Periodo 79,600.00 NT: 96187530 ‘CESAR MARTINEZ DUARTE aldo iia Nt: 0803/2019 VE 030013 Feeura cP720 de CESAR MARTINEZ DUARTE cera 180,000.00 ‘10372019 VE 030082 acura cPT40_de CESAR MARTINEZ OUARTE cor 30,000.00 ‘Saldo Final Nt: 180,000.00 ‘Sado del Periodo 780,000.00 NT: 96190517 DUBERNEY MULATO ARRECHEA ‘Sldo Iii! Nit 1800172019 FV 010003 Facto OUBERNEY MULATO ARRECHEA costa 33,000.00, ‘Sakdo Final Nt 33,000.00 ‘Sido del Peiodo 38,000.00, NT: 96192051 JOSUE RIVERA VELASCO ‘Sado iit Nit 1010872018 FV 001050004 acura de JOSUE RIVERA VELASCO creer 33,000.00 Saldo Fil Nt: 33,000.00 ‘Salo del Peioda 38,000.00 NT: s6t94148 ‘CARLOS MANUEL RODRIGUEZ AGUIRRE: SOLDISMAN Sado cil Nt 0910272019 VE 020063 Facura CPOAB de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ rove 132,000.00PROTECCION INTEGRAL IPS SAS Ne sone6s0-7 LIBRO AUXILIAR Page 12 Periodo: ovmveo1s “al 30062019 Enis: 17072019 152:10 VE 020064 Face GPSST ge CARLOS WANUEL ROORGUEE esr 6,000.00 VE 020071 FecturaCP6O1 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ ‘oreo 170,800.00 VE 030001 FacturaCP703 de CARLOS MANUEL RODRIQUEZ 7708 132,000.00 ‘woara019 VE 020027 Facara CPPS de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ cons 180,000.00 16032019 VE 030043 FacnracPTA® do CARLOS MANUEL RODRIGUEZ cores 38,800.00 220002019 VE 030055 FckraCP7EE de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ cr7es 40,000.00 82042019 VE 040006 acura cP780 de CARLOS MANUEL RODRIGUE? core 78,500.00 0870472019 VE 040014 Faeura CPEC2 de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ creca 78,500.00 0070572019 VE 050025 Facura PETA de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ rere 353,000.00 2410672018 VE 050048 Factra CPOIE de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ cote 180,000.00 "81062019 VE 060028 Fact CPO69_de CARLOS MANUEL RODRIGUEZ ce 80,000.00 Saldo Fina Nt 1,351,000.00 ‘Saldo del Perodo 1,387,000.00 TOTAL CUENTA 37,568,380.00 S798 360.00 SALDO CUENTA: 57,568,350.00 CCuonta: 41100302 PRUEBAS PSICOSOMETRICAS// PSICOTECNICAS Saldo ical Fecha __Tipo_C.c0s _Nro Detate Docto__ Bate Ret DEBITO _cREDITO INT: 1048304109 YESID OSWALDO DIAZ VILLAMZAR aldo iia Nt 101062019 VE 060017 acura CFOS! YESIOOSWALDO DAZ VLLAMZAR chest $5,000.00 ‘Saldo Final Nit: 55,000.00 ‘aldo del Peiodo 55,000.00 NIT: 1052385048 JORGE SUAREZ RISCANEVO ‘Salo Ina Ne: (Ce10s/2018 VE 050015 FacneaCPO77 de JORGE SUAREZ RIECANEVO carr 130,000.00 Saldo Final Nt: 130,000.00 ‘aldo det Peed 130,000.00 NT: 1057505871 NESTORIVAN ROJAS AVELLA ‘Salo rl Ni 2510112019 VE 010042 FacuraCPO0t__ de NESTOR VAN ROLAS AVELLA root 55,000.00 Saldo Final Nt 55,000.00 ‘Salo del Peiodo 35,000.00 NIT: 1090482321 ANDER FERNEL RIVERO MONROY ‘Sold iia Nt: Y8O32019 VE 030044 FachraCPI69 de ANDERFERNELRVEROMONROY __co74g 130,000.00 ‘aldo Final Nt 130,000,00 ‘Salo. del Ped: 130,000.00 INIT: 1052398625 JHON FREHY VANEGAS GALINDO. ‘Salo Inia Nt: 00/05/2018 VE 050014 Facura PETE de JHON FREHY VANEGAS GALNOO ceere 55,000.00 ‘Sado Final Nt: $8,000.00 ‘Salo de Periods 35,000.00, INIT: 1094366283 ___EIVAR HERNANDO SOMOZA BATECA Sal rit Ne: 081272019 VE 020016 Face CPE de EIVAR HERNANDO SOMOZARATECA crete $5,000.00 ‘Sado Final Nt $5,000.00, ‘Sedo de Periodo 55,000.00, NIT: 1118732028 __JHONNATHAN STIBER ROJAS GARCIA Sako ric Nic 0770672019 VE 060005 Factra CPSS7_ de HONNATHAN STIGER ROUAS GARCIA _ coun? 130,000.00 ‘aldo Fal Nt: 130,000.00 ‘aldo del Periodo 130,000.00 NT 1116855872 __-YAUSEN MAGDIEL COSME CRUZ ‘aldo nial Ni: ¥890872019 VE 60021 acta CP565_ ce YAUSEN WADI COME CRU cess $6,000.00 Sakdo Fal Nt 65,000.00 ‘aldo del Pride $5,000.00 NIT: 1116861877__-HUGO ALBERTO MONTEALEGRE BASTO Sald rl Nt ‘Aloer2018 VE 060023 acura CPOS7_ ee HUGO ALBERTO MONTEALEGRE creer 55,000.00 ‘Salo Final Nit 85,000.00 ‘Saldo del Pride 55,000.00 (NTT: 1116962037 __HOSMAN LEONARDO GARCES CASTRO Sali rit Nt 00/2018 VE 020018 FacuracP725 de HOSMAN LEONARDO GARCES cers 55,000.00 ‘aldo Final Nit 55,000.00 ‘aldo del Period 35,000.00 NIT: 1116062366 __NATANAEL ARIAS EREGUA Salo iia it YOIO6/2018 VE 060016 Facurd POS de NATANAEL ARIAS EREGUA ‘reso 5,000.00PROTECCION INTEGRAL IPS SAS NT: 13471999 250172010 VE NT: 13538964 2200272019 VE NT: 13748310 os0s201 VE NIT: 16138527 261082018 VE NIT: 4254971 161042019 VE NT: 6611223 oznz019 VE NT rate7a12 139082019 VE NIT. 74360715 1210372019 VE NIT: 74362887 oaoaizots VE NIT: 74376044 210372019 VE NM 80271956 240872019 VE. NT: esose112 2012019 VE NIT: 990140469 1401/2019 VE 0710372019 VE 0710372019 VE 4042019 VE 9i0si2019 VE owiosi2019. VE owos2018 VE NIT: 900231885 14012019 VE Ne 900069550-7 LIBRO AUXILIAR Pagina 18 Periodo: ovnwa01s "al 30/06/2018 nisin: 1707/2019 15:21:10 ‘Saldo Final Nt 55,000.00 ‘aldo del Periodo 35,000.00 ‘SAMUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ Saldo rca Nt 010043 FacturaCP602 de SAMUELHERNANDEZ RODRIGUEZ __cea2 55,000.00, ‘Saldo Final Nit: $5,000.00, ‘Saldo del Peiodo 5,000.00 ‘JUAN GABRIEL LIZCANO ALMEIDA ‘aldo nici Ni 020049 FacturaCP688_coJUANGABRELUIZCANO ALMEIDA __ ERG 130,000.00, ‘Saldo Final Nit: 130,000.00, ‘Saldo del Periodo > ¥30,000.00, EDINSON RAMIRO TORRES BAYONA ‘Salo nici Nit 050013 Fact CP87S_de EDINSON RAMIRO TORRES BAYONA _creTS 55,000.00, ‘Saldo Final Nt: 65,000.00, ‘aldo del Poriodo "55,000.00, DORANCE BUITRAGO QUINTERO Saldo Inca Nt 060050 Factra.CPB88 de DORANCE BUITRAGO QUINTERO ses 55,000.00, ‘Saldo Final Nit: 55,000.00 ‘Saldo del Perodo 35,000.00 CLIMACO SALCEDO TRUJILLO. ‘aldo nical Nt 040039 FactraCP8é3 de CLMACO SALCEDO TRUILLO. cross 5,000.00 ‘Saldo Finat Nt: $5,000.00 ‘Saldo del Periodo 35,000.00 JOSE MANUEL PEROZA BERNAL ‘Salo nici Nit 920008 FacuraCP628 _ de JOSE MANUEL PEROZA BERNAL raze 85,000.00, ‘Saldo Final NE $5,000.00 ‘aldo. del Periodo = 55,000.00, EFRAIN ALBERTO ROMERO GONZALEZ ‘Sal Iii Nit 960022 FacturaCP9S8_de EFRAN ALBERTO ROMERO. 056 130,000.00, ‘Saldo Final Nt: 120,000.00, ‘Salo del Periodo 730,000.00, JOSE EUTIMO CANO LEGUIZAMON Saldo rial Nit (020034 FacturaCP742_deJOSE EUTIMO CANO LEGUZAMON __cPrez 130,000.00, ‘Saldo Final Nt: 130,000.00, ‘aldo del Peiodo "130,000.00, JOSE HERNANDO PLAZAS CUBIDES ‘Salo rica Nit (040001 FactraCP785 _deJOSEHERNANDO PLAZAS CUBIDES —_cP Tas 130,000.00 ‘Saldo Final Nt 130,000.00 ‘Saldo del Peiodo 130,000.00 EDGAR HIPOLITO UYABAN ‘Salo nici Nit (030064 Factra\CP777_de EDGAR HIPOLITO UYABAN com 55,000.00, ‘Salo Final NI 85,000.00 Sako del Periods 35,000.00, MIGUEL JESUS LOPEZ SILVA Sako tricia Nt 050049 Factura CPOI9_de MIGUEL JESUS LOPEZ SLVA crete 5,000.00, ‘Saldo Final Nit: $5,000.00, ‘Sado del Periodo 56,000.00, \JEISSON ORLANDO MORA VALENCIA ‘aldo neal Nit 010044 FacturaCP603__deJEISSON ORLANDO MORA VALENCIA _ chem 5,000.00 ‘Saldo Final Nt $5,000.00 ‘Saldo del Peiodo 5,000.00, SAR ENERGY SAS EN REORGANIZACON ‘Salo rica Ni 010012 FactraCPS71 de GAR ENERGY SASEN c3srs 50,000.00, 030014 — Factwa.CP721 de SAR ENERGY SAS EN cers 100,000.00, 030015 FackracP722 de SARENERGY SASEN cpr 300,000.00 (040007 FectraCP7E2 de SAR ENERGY SAS EN crrea 150,000.00 50011 FacluraCP872 de GAR ENERGY SASEN rere 50,000.00 60001 FaciuraCPGE2 de SARENERGY SASEN cece 150,000.00, (60002 Factra GP55S de SAR ENERGY SAS EN. cre 100,000.00, ‘Saldo Final Nit 900,000.00 Sado del Priodo '900,000.00 ENLACE DE TRANSPORTES Y SERVICIOS LTDA Saldo tricia Nt 010028 Facura CP5E5 de ENLACE DE TRANSPORTES Y cess 55,000.00,