jt 5.6. DEL RESPONSABLE DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION: a. Atender el requerimiento del responsable Técnico del Mantenimiento en un plazo maximo de 30 dias habiles, de acuerdo al tipo de proceso de adquisicién b. Dicha Gerencia, para la atencién de los requerimientos debera contar con visto bueno del responsable técnico, coordinador del Programa de Mantenimiento e inspector. ¢. Para el internamiento de materiales en almacén central por parte de los proveedores, debera contarse con la aprobacién del responsable técnico € inspector respecto a la calidad de los insumos internados para posterior pago de! mismo. 5.7. DELAS ACCIONES PREVIAS AL INICIO DE LA ACTIVIDAD = MANTENIMIENTO Antes de dar inicio a la Ejecucién de una actividad en la modalidad de Ejecucién Presupuestaria directa, se debe cumplir con las siguientes condiciones: a) Designar al Responsable Técnico del mantenimiento y al Inspector de! Mantenimiento mediante Resolucién de Alcaldia y/o memorando de responsabilidad, quienes seran responsables de la ejecuciéne inspeccién de la actividad entregandole una copia impresa y digital de la ficha técnica de mantenimiento respectivamente para que puedan efectuar en un plazo de tres dias calendarios la compatibilidad respectiva, revision de los metrados, solicitar los procesos de adguisicion de servicios e insumos, para el inicio de! mantenimiento. b) El Inspector y el Responsable Técnico, bajo responsabilidad deberén revisar todos los componentes de la ficha de mantenimiento (memoria descriptiva, planos, presupuesto, metrados analisis de costos unitarios, listado de insumos, cronogramas, estudios de suelos y otros de ser el caso), para el cumplimiento de las metas de la ficha técnica. La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto debera priotizer la programacién de compromiso anual (PCA) para la ejecucion de las actividades de mantenimiento El Inspector y el Responsable Técnico, deberén efectuar la_visita al terreno donde se ejecutara las actividades de la ficha de mantenimiento, y verificara la ubicacién, coordenadas, linderos endientes, tipo de suelo que indica la ficha, ubicacion y veriicacion de las calicatas del estudio de suelos previos a la elaboracién de la ficha defnitiva, entre otro, de no existr calcatas de estudios de suelos. Deberan tomar las previsiones del caso a fin de evitar vicios ocultos de consideracion, De encontrar errores, ambigiledades o incongruencias en la ficha técnica, debera hacerlas conocer en el informe de compatibilidad y en forma conjunta adoptaran acciones para corregirlas e) EI Responsable Técnico solicitara las autorizaciones o permisos necesarios para la ejecucién de las actividades de la ficha técnica de ser el caso (bloqueo de vias, etc). 4) El Responsable Técnico remitré su requerimiento de personal a la Subgerencia de Recursos Humanos y Bienestar Social, para su convocatoria, evaluacién y contratacion. 9) El Responsable Técnico debera prever y asegurar en cancha los insumnos necesarios (materiales, herramientas y equipo) que garanticen el normal desarrollo de los trabajos, h) EI Responsable Técnico verificara que al inicio de la actividad, el cuademo de registro de ocurrencias esté debidamente visado y foliado notarialmente o juez de paz DEL_CUADERNO DE REGISTRO DE OCURRENCIAS: El Cuademo de registro de Ocurrencias se iniciara con {a legalizacion de apertura en el primer folio y sellado en todos los folios por el notario piblico o juez de paz, en el segundo folio se suscribira el acta de entrega del terreno en la fecha de entrega del terreno se hard la apertura del cuadermo de_ registro de ocurrencias el mismo que sera firmado en todas sus paginas por el Inspector y Responsable Técnico segin corresponda, dichos Profesionales son los tnicos autorizados para hacer anotaciones en el cuademo de registro de ocurrencias con sus respectivas firmas y post frmas. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO le Planeamiento v Cooperacién Técnica Nacional e Internacional Pigna TiedLas Valorizaciones serén elaboradas con los metrados aprobados y los precios unitarios det presupuesto de la Ficha Técnica Aprobada. Las Valorizaciones correspondientes a las modificaciones presupuestales (adicionales deductivos), se presentaran separadamente de acuerdo al presupuesto aprobado El Avance Fisico del Mantenimiento sera calculado a partir de la siguiente expresion: % de Avance Fisico = __Costo Directo Valorizado xX 100 Costo Directo Total del Presupuesto El Responsable Técnico esta obligado a cumplir con los avances fisicos parciales programados establecidos en el cronograma de la ficha técnica respectiva o las ultimas modificaciones aprobadas. En caso que el retraso sea mayor al diez por ciento (10%) respecto al avance fisico programado, el Responsable Técnico elaborara y presentara dentro de los tres (03) dias utiles siguientes un nuevo Calendario que contemple la aceleracién de los trabajos, de modo que se garantce el cumplimiento del mantenimiento dentro del plazo previsto, Dicho retraso se calculara de la manera siguiente: % de Retrazo = 9 Avance fisico ejecutado acum. - % Avance Fisico Programado acum. Si, posteriormente se wuelven a registrar atrasos superiores al diez por ciento (10%) respecto al Calendario avelerado, el Inspector de! Mantenimiento anotara este hecho en el cuademo de registro de ocurrencias y procedera a informar al_ responsable del programa de Mantenimiento quien a su vvez lo hara a la Gerencia Inversiones e Infraestructura para que adopte las medidas correctivas del caso. IE LOS INFORMES MENSUALE:! El Responsable Técnico debera presentar un informe mensual dentro de los cinco (05) primeros dias titles del mes siguiente a la Gerencia de Inversiones e infraestructura a través del responsable del Programa de Mantenimiento debidamente visados en todos sus folios, visados por el Inspector de la Actividad de Mantenimiento en la parte que le corresponda El Responsable de! Mantenimiento derivara estos informes a la Oficina de Supervision para su revision y opinién. Con la opinion det Inspector ser remitida una copia a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para su consolidacién respectiva y ottos. Dicho Informe segin Anexo N° 01 Informe Mensual de! Responsable Técnico indicado en la presenie directiva debera contener lo siguiente: Generalidades Antecedentes Descripcién del Mantenimiento Resumen del Avance Fisico Cuadro de Valorizacion de la Actividad Mes Planilla de Metrados Ejecutados (Mensual) Recursos Humanos (Uiiizados en el Mes) Recursos Utilizados ~ Materiales Recursos Utiizados Combustibles y Lubricantes Recursos Utlizados: Equipos y Maquinaria Recursos Utiizados: Herramientas 2. Recursos Utilizados: Servicios . Resumen de Avance Financiero Observaciones 3. Conclusions }. Recomendaciones GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ‘Subaerencia de Planeamiento v Cooperacién Técnica Nacional e Internacional Pins nena0, ‘D fo 2) J : Accién de caracter frecuente que tiene la particuleridad de prever y evitar el deterioro, de las condiciones fisicas de la infraestructura piiblica y de los Componentes que le otorgan funcionalidad. Estas acciones seran inmediatas; para evitar ‘iesgos a los usuarios, permitiendo su operatividad continua, confiable y segura, + Mantenimiento Rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente, en forma general a toda la infraestructura, pueden realizarse diariamente en los diferentes sectores de la inflaestructura, tiene como finalidad principal la preservacién de todos, los elementos con la minima cantidad de alteraciones 0 de dafos y, en lo posible, conservando las condiciones que tenia después de la construccién 0 la rehabiltacion, Debs ser de caracter Preventiv; también se incluyen atenciones de emergencias menores y de cuidado y vigilancia de a infraestructura . Mantenimiento Periédico es el conjunto de actividades que se ejecutan en periodos, en general, de mas de un afo y que tienen el propésito de evitar la aparicién o el agravamiento de Gefectos mayores, de preservar las caracteristicas superfciales, de conservar la integridad estructural de la infraestructura de corregir algunos defectos puntuales mayores, tambien se incluyen actividades de atencién de emergencias menores y de cuidado y vigiancia de la infraestructura + Mantenimiento de Emergencia es ei conjunto de actividades que se ejecutan para recuperar la inmediata funcionalidad de la infraestructura afectada por varios sectores. por un evento extraordinario o de fuerza mayor; para lo cual se debe contar con la resolucion del tituiar del pliego para ia atencién de estas actividades, Ficha_Técnica_de Mantenimiento: Document que contiene informacién técnica Presupuestaria, para la ejecucién de una determinada actividad de mantenimiento, elaborada por profesionales especialistas en la materia, realizada por Ejecucién Presupuestaria Ditecta, la misma que debe ser aprobada mediante resolucin del titular del pliego foliado, fimado en todas Sus paginas por el profesional responsable de su elaboracién y visado por el profesional responsable de la evaluacién ylo revision de la ficha técnica La ficha Técnica de Mantenimiento debera contener: ‘+ Indice general * Memoria descriptiva + Especificaciones Técnicas * Metrados (Hoja resumen y planila de metrados) * — Presupuesto de la Actividad ‘+ Presupuesto analitico de gasto Analisis desagregado del Costo Indirecto (Gastos Generales, Gastos Administracion, Gastos de Supervision, Gastos de Liquidacién, Gastos de Seguridad) + Cronagrama valorizado de la ejecucion de la actividad * Cronograma de adquisicion de materiales + Andlisis de costos Unitarios ‘+ Relacién de insumas por tipo (Mano de obra, Materiales, equipos y herramientas) + Anexos: Panel Fotografico * _Planos de ejecucion de la actividad (fimados de acuerdo a la especialidad) ‘+ Tres copias digitales en CD Aprobacion_de la Ficha Técnica de Mantenimiento: Para la conformidad de la elaboracion de 'a fcha técnica de Mantenimiento debera de tener el informe de conformidad por parte del Inspector. Dicha conformidad sera pre requisito para el pago del servicio por terceros Equipos Técnicos: equipos humanos de trabajo conformados por el personal de la municipalidad calficado y capacitado, que ejercen acciones de_mantenimiento preventivo ylo correctivo. El servicio tecnico puede ser ejecutado directamente por su personal o puede ser contratado a terceros que posean el grado de conocimiento adecuado y conveniente GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pigs ‘Subaerencia de Planeamiento v Cooneracién Técnica Nacional e Internat ide}a “NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACION, APROBACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE FICHAS TECNICAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA” Cédigo: N° 003 -2011- SPCTNI-GPP-GMIMDT | Aprobada por: ‘Garena de Planeamiento y Presupuesto ‘Sub Gerencia de Planeemienta y Cooperacién Térica Nacional @ inieracionel Elaborada por: Gerencia de Supenésién y Liquidacién de Obras Gerencia de Inversiones ¢ infessiructura GERENCIA DE INVERSIONES E INFRAESTRUCTURA, Areas involucradas: | GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS GERENCIA DE ADMINISTRACION Fecha de Total Aprobacién [Fotos 18 [Aeros [02 | pigs. [97 Directiva de Cédigo 001-2014 Aprobada por bs stablecer procedimientos y/o lineamientos de cardcter Técnico - Administrativo, métodos y dimientos de observancia obligatorio que permite normalizar y orientar el proceso de Programacién, robacién, Ejecucién y Elaboracién del informe Final Técnico — Financiero, de las actividades de fantenimiento de Infraestructura Publica ejecutadas por la Municipalidad Distrtal de Torata en el aio fiscal 2011 ‘= Crientar la correcta utlizacién de los recursos para la ejecucién de Fichas de mantenimiento en la modalidad de ejecucién presupuestaria directa * Estandarizar_los criterios y la informacién consignada, a través de los formatos de apoyo, a ser }Oyutlizados y Establecer los lineamientos y procedimientos para elaborar, en forma ordenada y eficiente, ‘Sins Informes de avance, 72.2, Se'antizar legalidad, eficiencia, eficacia y transparencia en la ejecucion de los recursos asignados, ‘gontribuyendo a la correcta utiizacion del presupuesto publico, destinado a las actividades de 7 imantenimiento de la infraestructura publica y su funcionalidad en el &mbito local ey N° 27972, Ley Organica de Municipalidades “ Ley N° 29626, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2011 Ley N°27658, Ley Marco de Modemizacion de la Gestion del Estado Ley N° 27785, Ley Orgénica del Sistema Nacional de Control, Resolucidn de Contraloria N° 320 -2006- JCG: Normas de Control Interno ey N? 27506, Ley del Canon /’ Ley N° 28258, Ley de Regalia Minera Ley No. 27444, Ley del Procedimiento Administrative General A Ley No. 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pigina Subaerencia de Planeamiento v Cooneracién Técnica Nacional ¢ Internacional lat+ «Ley No. 27785, Ley Organica de! Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Repiblica Ordenanza Municipal N° 09-2010-MDT, que aprueba el Reglamento de Organizacion y Funciones de la Municipalidad Distrtal de Torata, * Decreto Legislativo N°1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado Decreto de Urgencia N° 060-2009, amplia su vigencia con la Ley N° 20626 Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG, que aprueba las Normas para la Ejecucién de Obras por Administracion Directa Resolucién de Contraloria General No 320-2006 C. G. 3/11/2006 Contralor General (e) Aprueba Normas de Control intemo Reglamento Nacional de Eaificaciones (RNE) Vigente. Resolucion Directoral .D N? 030-2010-EF/76.01, que aprueba la directiva N° 005-2010-EF/76.04 “Directiva para la Ejecucién Presupuestaria ‘+ Decreto Supremo N° 184-2008-EF que aprueba Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado ‘s\, Decreto Legislativo N° 635.- Aprueba el Texto del Cédigo Penal + ‘Pecteto Legislative N° 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Pablco +, Decteto Supremo N° 005-80-PCM. que aprueba el Reglamento de la Carrera Administrativa +” Resolucién Directoral N° 002-2009-EF/68.01, prueba Directiva General del Sistema Nacional de Inversion Pablica }e_Resolucion de Acadia N° 581-2010-A/MDT, que aprueba el Manual de Organizacién y Funciones de la Municipalidad Distrtal de Torata. / ALCANCE: Dp, L2 presente Directiva es de aplicacion y cumplimiento obligatorio por los funcionarios y servidores piblicos “Nnvolucrados en el proceso de elaboracién, aprobacién y ejecucion de la ficha técnicas de mantenimiento '» =}nanciados con recursos piblicos, ejecutados por Ejecucién Presupuestaria Directa, de la Municipalidad * .Aistital de Torata encargados de su operacion y mantenimiento, La presente Directiva es de aplicacion y cumplimiento obligatorio por parte de los funcionarios y personal de la Municipaldad Distrtal de Torata, involucrados en forma directa en el proceso de Programacién, aboracion de Ficha Técnica, Aprobacién, Ejecucién y Elaboracién del Informe Final Técnico - Financiero las actividades de mantenimiento de Infraestructura Publica existente. Asi como también la ruc laboracin del informe final (Preliquidacién). V. DISPOSICIONES GENERALES .~ DEFINICIONES: determina la informacion técnica - presupuestaria a la ejecucién por tipo de actividades de fantenimiento que estén comprendidos de la siguiente manera a. Infraestructura Publica: Que comprende a: edifcios, planta fisica en general, obras civiles, instalaciones adosadas, equipamiento, mobilario y sus componentes de uso public. b. Actividad de Mantenimiento: Accién eficaz para mejorar aspectos operativos relevantes de un establecimiento o Infraestructura en general, tales como funcionalidad, seguridad, productividad, comodidad, salubridad e higiene. EI mantenimiento puede ser correctivo, preventivo, rutinario periédico y de emergencia. * Mantenimiento Correctivo: Accién de caracter puntual a causa del uso intenso y otros factores exteros de componentes, partes y en general de elementos que constituyen una infraestructura o planta fsica, que permita su recuperacién, restauracién ylo renovacion GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO fe Planeamnionto v Cooperacién Técnica Nacional ¢ Internacional igi dey f. Reparacién: Tiene como finalidad recuperar el deterioro ocasional sufrido por una infraestructura ya construida. Se diferencian en reparaciones menores y mayores, calificandose segun la magnitud de la actividad de inversion 0 de operacion y de su fuente de financiamiento Generalmente, las reparaciones menores Se contemplan en presupuestos de operacion, mientras que las reparaciones mayores se manejan como inversiones ya que normalmente exceden a los Presupuestos de operacion, a. Re n: Intervencién que tiene por objetivo reparar y recuperar elementos para volverios a su estado o estimacién original h. Controlador; Es el responsable del cumplimiento de actividades de mantenimiento y encargado de coordinar las actividades programadas en cada cuadtila, i, Trabajador de Mantenimiento Calificado: Albafil, Carpintero, Fierrero, Electicista, Gasftero, Plomero, Almacenero, Chofer, Mecanico y demés trabajadores calficados en una especialidad en el ramo. En esta misma categoria se consideran a los maquinistas que desempefian las funciones de los operarios mezcladores, conereteros, wincheros, etc Le j. Trabajador de Mantenimiento No Calificado: Trabajadores que desempefien como ayudantes del obrero calificado, indistintamente en diversas tareas de la construccion. se incluyen los guardianes. ESPONSABILIDAD DEL COORDINADOR DE MANTENIMIENTO. Quien realice las funciones del coordinador debera ser profesional Ingeniero, Arquitecto debidamente colegiado y habilitado experiencia no menos de tres (03) afios de ejercicio profesional, ademas de tener experiencia en manejo de fondos piblico el cual debera ser Datos Generales. Donde se indicard el numero de la Resolucién de aprobacion de De la Ficha Técnica, asi como el monto del presupuesto aprobado (costo directo indirecto), el plazo de ejecucion del Mantenimiento (numero de dias calendario), fecha de inicio y culminacién de la actividad de Mantenimiento, también se debera informar si es que hay resoluciones anteriores donde se modifica el presupuesto o el plazo de ejecucién (numero de resolucién, montos de adicionales o deductive 0 numero de dias de ampliacion de plazo) > Antecedentes.. Se debera sefialar los hechos que motivan la solicitud de ampliacion de plazo, para lo cual se debera colocar el niimero de asiento en el cuademo de registro de ocurrencias, donde se deja constancia de tales hechos, de ser el caso se debera hacer referencia a documentos emitides con opinién del proyectista > Andlisis.. En base a los hechos seftalados en los antecedentes se deberd Consignar a una o mas de las causales que motivan la ampliacion de plazo. En esta parte se deberd adjuntar el nuevo cronograma de ejecucién de mantenimiento y el ‘uevo cronograma valorizado propuesto, donde se incluye la ampliacién de plazo solictado en base a la nueva Ruta Critica > Conclusiones.- Entre otras cosas se debera sefalar la fecha de inicio del mantenimiento, ampliaciones de plazo aprobadas (nimero de dias calendario), ampliacion de plazo solicitada (nimero de dias calendario), fecha programada de término de plazo vigente y la nueva fecha programada de término de plazo > Recomendaciones.- Se debera recomendar el tipo de medidas correctivas se deberan adoptar para no incurrir en nuevas promrogas y otras que se crea conveniente para una mejor ejecucién de los mantenimientos. > Anexos.. Se deberan adjuntar copias del cuaderno de registro de ocurrencias, donde se indiquen las ampliaciones 0 modificaciones correspondientes, los nuevos cronogramas de ejecucién del mantenimiento (mensual valorizado, de adquisicion de los materiales, de uso de recursos humanos), de ser necesario también incluir fotografias, informe de! proyectista, entre otros. DE LAS VALORIZACIONES MENSUALES: } El segundo dia util del mes siguiente el Responsable Técnico debera presentar al Inspector dea ] actividad de mantenimiento la planila de metrados acumulados ejecutados a la fecha y debera ser Comparado con el del mes anterior, constituyendo la diferencia de los dos, el avance del mes EI Inspector de la Actividad procedera a revisar la planilla de metrados contrastando con lo verificado fen campo, en caso de encontrar conforme esta planila de metrados debera de visaria, caso contrario deberd efectuar sus observaciones, teniendo como plazo 01 dia util para este proceso; las ‘observaciones deberan ser subsanadas por el Responsable Técnico en un plazo de 01 dia il GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ‘Subaerencia de Planeamiento v Cooneracin Técnica Nacional e Internacional apna Wet17. Anexos al Informe Mensual * Panel Fotografico del proceso de mantenimiento mensual, * Cronograma de Ejecucién del Mantenimiento (Programado/Ejecutado) # Adjuntar copias del cuademo de registro de Ocurrencias (Anotaciones del Mes) + Adjuntar copias de certiicados de ensayos de materiales y certificados de calidad de ser el caso. La Elaboracién del Informe Mensual servira para que et Inspector de la actividad de Mantenimiento realice las siguientes verificaciones: a. Que el avance fisico se encuentre dentro de lo programado b. Control de Mantenimiento referido a pruebas técnicas de calidad ©. Control del avance financiero el cual estard referido al avance porcentual del gasto efectuado respecto al monto total aprobado. En este aspecto se controlara que las variaciones existentes no generen un mayor monto respecto al monto aprobado para el rubro y que finalmente no se altere el costo directo aprobado. EI Avance Financiero estara dado por la siguiente expresion i. Avance Financiero = Gasto Total _Ejecutado X 100 ~ Monto Total de la Ficha Aprobada El no cumplimiento de los plazos en la presentacién de los informes mensuales y consignacién de informacion no concordante al mes vencido, seran sancionados de acuerdo a la normatividad vigente 41/al Responsable tecnico deberd presentar un informe mensual de sus actividades realizadas al responsable del Programa de Mantenimiento, para su respectivo pago |, PROCEDIMIENTO: | 6.1.. DEL PROCEDIMIENTO DE LA ELABORACION, REVISION Y APROBACION DE LAS FICHAS DE MANTENIMIENTO QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL: a. La Gerencia de Inversiones Infraestructura a través del Programa de Mantenimiento de obras publicas, dispondra la elaboracion de fichas de mantenimiento de obras piblicas culminadas y recepcionadas por la municipalidad, dicha elaboracion estara a cargo del equipo de profesionales del area de mantenimiento. b. Elaborados los proyectos de fichas de mantenimientos seran remitidos a la Gerencia de ‘Supervision y Liquidaciones, para su evaluacién, revision y emision de respectivo informe tecnico. De encontrar conforme los proyectos de fichas de mantenimiento , se soliitaré la aprobacién via resolucion de Alcaldia, c. La Gerencia de Supervision y Liquidacién remitia el informe técnico a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para el informe de Disponibilidad — Presupuestal para la ejecucién de la Actividad Técnica de Mantenimiento. Asi mismo alcanzara la propuesta para la designacién del Inspector de la Actividad de Mantenimiento d. De contar con la disponibilidad presupuestal, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto remitifa a la Gerencia Municipal los documentos respectivos solicitando la autorizacién para la resolucién de Alealdia que aprueba la ficha técnica de mantenimiento y la asignacion del responsable técnico e inspector de la actividad de mantenimiento. e. Contando con la respectiva resolucién de aprobacién de alcaldia, se procedera a la ejecucion de la actividad de mantenimiento, 1. Para las obras que han sido ejecutadas mediante el SNIP por la entidad u otras entidades y que requieren la ejecucion de una actividad de mantenimiento se debe haber cerrado et GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pagina ‘Subaerencia de Planeamiento v Cooneracién Técnica Nacional e Internacional BedProyecto en ei Banco de Proyectos con el Formato SNIP 14, para lo cual se debe contar previamente con la liquidacién Técnico —Financiera aprobada mediante aco resoltvo. 6.2 DEL PROCEDIMIENTO DE LA CULMINACION DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO: Corresponde al Responsable Técnico e Inspector de la Actividad de Mantenimiento las siguientes acciones. a, DEL TERMINO DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO: El Responsable Técnico emitia en forma regular el informe ransual correspondiente El Témmino de la actividad de mantenimiento sera comunicado por el Responsable Técnico ‘mediante anotacién en e! cuademo de registro de Oourrencias. 'A mas tardar al dia itil siguiente, el inspector de! mantenimiento verficara la ejecucion de los trabajos y metas programadas y modificadas, de encontrarlos conformes otorgara su aprobacion y cietre correspondiente, consignando este hecho en el asiento del cuaderno de registro de ocurrencias. De existir observaciones no se consideraré terminada, debiendo el responsable t@cnico subsanar las observaciones dentro del plazo establecido por el Inspector del Mantenimiento Se entender que se produjo la culminacién de la ejecucion del mantenimiento a partir de la fecha real de término cuando el inspector consigne su conformidad en el cuaderno de registro de ocurrencias. El Inspector solicitara la recepcion de la actividad del mantenimiento a la Gerencia de Supervision 0 liquidaciones para las acciones correspondientes; cuando haya dado la Confotmidad al informe final elaborado por el responsable técnico. Terminada la revision respectiva se programara la Recepcién de la actividad mantenimiento ejecutada_en un plazo no mayor de 15 dias, El Inspector de la Actividad de Mantenimiento, comunicara a la Gerencia de Administracion el cierre de la ejecucion de la actividad, a fin de que esta Gerencia comunique a las Subgerencias respectivas el hecho, asi mismo comunicara a los proveedores pendientes de pago, se recularicen éstos en el periodo comprendido entre el cierre de la actividad de mantenimiento y la recepcion de dicha actividad, derivando copia de todos los documentos financieros y administrativos al responsable técnico, asimismo el inspector deberé comunicar la culminacién a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, b. DEL INFORME FINAL DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO: El Responsable Técnico bajo Responsabilidad debe preparar en paralelo a la ejecucion de la actividad de mantenimiento, un archivo documentario destinado al informe final donde acumularé toda la informacion requerida De encontrarse observaciones por parte del inspector de la actividad de mantenimiento al informe final, el responsable técnico debera bajo responsabilidad levantar las observaciones en un plazo maximo de 05 dias habiles. El inspector de la actividad de mantenimiento veriicara la subsanacion de las observaciones, no pudiendo formular nuevas observaciones Esta documentacién sera remitida al area de Liquidaciones, y se comunicara a Gerencia responsable de la actividad de mantenimiento para que se proceda a la recepcién correspondiente de la actividad de Mantenimiento, La presentacién del informe final por parte del Responsable tecnico debera ser dentro de los 10 dias calendarios, contados a partir del dia siguiente del asiento det cierre de la ejecucion de Ia actividad, el cual debe ser asentado por el inspector de la actividad de mantenimiento (GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ‘Subaerencia de Planeamiento v Cooperacién Técnica Nacional e Internacional Pagma eae itc. CONTENIDO DEL INFORME FINAL: DOCUMENTOS DEL ASPECTO ADMINISTRATIVO — RESOLUCIONES DE APROBACION O DESIGNACION U OTROS (ADJUNTAR EN ORIGINAL O COPIA FEDATEADA) a) De la Ficha Técnico de Mantenimiento. ») Designacién del Responsable Técnico ©) Designacién del inspector de Mantenimiento. d) De Ampliacién de Plazo. €) Acta de Internamiento de Materiales, Equipos y Herramientas ) Acta de culminacion de Mantenimiento firmado por el Responsable técnico, Coordinador del Programa de Mantenimiento e Inspector DOCUMENTOS DE ASPECTO TECNICO ( EN ORIGINAL): a) Ficha Técnica de Mantenimiento (original y/o fedateada) ») Cuaderno(s) de obra legalizado(s), conteniendo en Asiento el Acta de Inicio y Terminacion de Obra y la firma por el responsable Técnico 0 Inspector, segtin corresponda. ©) Valorizaciones mensuales 4) Informes mensuales de la Inspeccién €)_ Informes Mensuales del responsable Técnico. 1) artes diarios de Maquinaria (original y/o fedateada) 9) Cuaderno de almacén y control de Combustible h) Kardex Valorizado. DOCUMENTOS DEL ASPECTO FINANCIERO (EN ORIGINAL O COPIA FEDATEADA): a) Tareos mensuales de Personal b) Planillas de Salarios del Personal contratado ©) Planillas de Sueldos de! Personal empleado d) Vales de Combustibles con V° B° de! Responsable Técnico Ama e) Guias de Remisién (original) 3g oN f) Ordenes de compra (original) Sw fe Br 9) Ordenes de Servicio (original) "Y h) Comprobantes de Pago (original) beased i) Pecosas (original) NOTA: Asi mismo el Responsable Técnico debe devolver a la entidad los objetos 0 Articulos varios que le proporcionaron para su uso en obra. 4, DELOS SALDOS DEL MANTENIMIENTO: Al término de la actividad de Mantenimiento, el responsable técnico efectuara el intemamiento de saldos mediante Notas de Entrada de Amacén (NEAS), en presencia obligatoria del Almacenero, el Inspector y representante del Area de Control Patrimonial, debiendo separar dentro de las NEAS los materiales y Herramientas nuevas que no han sido utlizados para su posterior valorizacién (como deductivo de Mantenimiento). e. DE LA RECEPCION Y DEL INFORME FINAL DE MANTENIMIENTO: Altérmino de la actividad de Mantenimiento el responsable técnico, solicitara en el cuaderno de registro de oourrencias la recepcién de la misma, indicando la fecha de culminacién En un plazo no mayor a 10 dias siguientes de recibida la comunicacion se procedera a la Feoepcion de la actividad de mantenimiento, para ello el Gerente de Inversiones ¢ 'nfraestructura, Coordinador del Programa de Mantenimiento, el responsable técnico y el GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pigina ‘Subaerencia de Planeamiento v Cooperacién Técnica Nacional e Internacional Ides, Inspector, procederén a la verificacion del fiel cumplimiento de los trabajos ejecutados seguin lo indicado en el informe final de mantenimiento y la documentacién recibida, De no encontrarse observaciones se levantara el Acta de Recepcién sin Observaciones (Acta de Recepcién de Mantenimiento). VI. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: Las actividades de mantenimiento seran programadas para su ejecucion anual, correspondiéndole a cada Responsable técnico e inspector de tres a cinco fichas de mantenimiento para su ejecucion, dentro de la misma jurisdiccién geografica + El Costo de Elaboracién de la Ficha Técnica de Mantenimiento sera como maximo el 10% y como minimo el 2% del costo Directo, Seguin las indicaciones del cuadro adjunto (") El Costo de Elaboracion de la Ficha Técnica de Mantenimiento tendra que ser incluido en ta Resolucién de ‘Aprobacion del mismo (Costo Total = Costo de Elaboracién de F.7. Mantenimiento + Costo Directo + Costo Indirecto) ‘+ Disposiciones que no se contemple en la presente Directiva, seran resueltas por el Responsable Tecnico de cada Mantenimiento en coordinacién con el Inspector del Mantenimiento. El requerimiento de modificacion de la ficha de mantenimiento_ sera sustentada teniendo en cuenta el objetivo, los componentes y metas consignadas en las fichas de mantenimiento No debera realizarse modificaciones que estén fuera de los objetivos y naturaleza de la ficha de mantenimiento El personal que demande la actividad de mantenimiento, sera contratado a través de un proceso de seleccién que estara a cargo de la Subgerencia de Recursos Humanos y Bienestar Social, en ‘coordinacién con el responsable de la actividad y el responsable del Programa de mantenimiento, la contratacion no generaré permanencia o estabilidad para el contratado o cualquier vinculo laboral con la entidad. El cuadro de distribucién para Costos Indirectos de una Ficha de Mantenimiento serd hasta los siguientes porcentajes Gastos Generales (Direcc 15.00% ‘Supervision y Seguridad 5.00% 3.50% ‘Gastos por Elaboracién 4.00%. 3.00% ‘Gastos por Gestitn Administrativa 5.00% 5.00%. ‘Total de Costos Indirectos 34.00% | 26.50% El Costo Indirecto tendra que ser desagregado con sus respectivos analiticos ‘Al entrar en vigencia la presente directiva, todas actividades de mantenimiento que estén en ejecucion se adecuaran a las disposiciones de la presente norma interna I RESPONSABILIDAD. «Son responsables de la ejecucién de las actividades de Mantenimiento: Gerencia de Planeamiento, Gerencia de Administracion, Gerencia de Supervisién, Gerencia de Administracion, Gerencia de Inversiones Infraestructura; asi como los responsables técnicos e inspectores de las actividades de mantenimiento, en ‘cumplimiento de fo dispuesto ¢ la presente directiva bajo responsabilidad. Es responsabilidad del Programa de Mantenimiento, la elaboracién de las fichas técnicas de Mantenimiento, para lo cual contara con el equipo técnico necesario, La Oficina de Control institucional velaré por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente directiva. Torata, Marzo del 2011 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pigina Subgerencia de Planeamiento v Cooperacién Técnica Nacional e Internacional WelsoF RESOLUCION DE ALCALDiA Ne /5q201- AMT Torata, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA 23 MAR. 2011 MOQUEGUA, fe N° 063-2011-PBV-GPP/MDT, emitido por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, sobre la aprobaciéa de 1a Directiva nas y Procedimientos para la Elaboracion, Aprobacién, Ejecucian y Liquidacién de Fichas Técnicas de Mantenimiento de Infraestructura ejecutades por la Municipalidad Distrital de Torata, para el Afio Fiscal 2011"; CONSIDERANDO: Que, la Municipalidad Distrital de Torata, como 6rgano de gobierno promotor del desarrollo local, tiene personeria juridica de derecho piblico, con autonomia politica, econémi¢a y administrativa en asuntos de su competencia; 1a autonomia qua 1a Constitucién Politica del Peri establece para las municipalidades radiea en la facultad de ejercer actos de gobierno, adninistrativos y de administracién, con sujecién al ordenamiento juridico; Que, la Ley Nt 27972 ~ y Orginica de Municipalidades” establece que el ordenaniento juridico de las municipalidades esta constituido por las normas emitidas por los érganos de gobierno y adninistracién municipal; las normas y disposiciones municipales se rigen por los principios de exclusividad, territorialidad, legalidad y simplificacion administrativa, sin perjuicio de la vigencia de otros principics genecales del derecho administrative; Que, mediante Informe N* 0! VE-SGPCTNI/HOT, emitido por la Sub Gerencia de Planeaniento AT y CTNI, fe al proyecto de Directiva con Cédigo N* 003-2011-SPCTNI-GP?-GM/MOT denominada “Normas y Procedimientos para la Elaboracién, Aprobacién, Bjecucién y Liguidacion de Fichas Técnicas de Mantenimiento’ de Infraestructura ejecutados por la Municipalidad Distrital de Torata, para el Afo Fiscal 2011"; la misma que mediante el Informe del visto es elevado a Gerencia Municipal, y a la vez remitido mediante proveido N° 345-GM para su aprobacién mediante Resolucion de Alcaldias a Que, el artfcule 39° de 1a citada ley, establece que las gerencias resuelven los aspectos administratives a su cargo a traves de resoluciones y directivas; por lo que es necesario normar y orientar el proceso de elaboracion, aprobacién, ejecucién y liguidacién de fichas técnicas de mantenimiento de infraestructura en la Municipalidad Distrital de Torata: I Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N* 27972 ~ Ley Organica de Municipalidades; y estando a | Jas visaciones correspondientes SE RESUELVE: ! ARTiCULO PRIMERO.- APROBAR la Directiva N° 003-20 5 + SPCTNI-GeP-GM/MOT “NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA _ELABORACIGN, APROBACION, EJECUCION Y LIQUIDACIGN DE FICHAS TECNICAS DE MANTENIMIENTO DE i rn INFRAESTRUCTURA EJECUTADAS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA PARA EL yj ao FISCAL 2011", le misma que cuenta con ocho (VIII) items; y que a folios 16 forma parte de 1a presente Resolucién. i ARTICULO_SEGUNDO.- ctiva aprobada mediante articulo primero, entraré en vigencia al nte de emitida la prese: f Resolucién; debiendo remitir copia a todas las Gerencias competentes, para “7 conocimiente y cumplimiento. Calle Torata N° 53 TORATA - MOQUEGUA Telet. (053) 476065 - 476073 Anexo 206 - 476053 pe —