O' LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA CENTRAL DE CALIDAD LINEAMIENTO N° 01-2012-CG/GCAL SINTESIS GERENCIAL LIMA- PERU 2012 “Decrio de as Persona con Discapasad en el Per” "Ao de negra Nacional y & Reconocmenta de Nesta Bodversitad” 000i aac2 c000 {loses Kau ecreaieg op uenesay 14 praupow o> er12 .u 09 ap uAsny od opmadeeqandny 2p HsBUI BUERLED 9 UBDUN KURPETUAIO ep CNRUEBTY RP £8 ORY) ting 2 UREN BLOHES Po EPR op cuuenEe use gee spepesets soe SOON Sen Se LEN 9 RA OP opBEDD fan RAID BE ALAA Ou 9 eH) pea Eos SoAReNSTUIpE So}9edSe 8 10d pepHUe] 9p Ee UNSTWAL 9p oo "Boland eLNpeundaig e} & uofsWal ap opuelOWRU!‘eDUaIaD SSAWIS eIOUNUAG Bp UOHDEDYUAA ep aULlOWU) -SOPETGITT SSTOBDY ~'y ‘UgISIWA! ap SoIDYO A jeloUaIaD sISayUIg ‘JexaUa AUUOJU] y “Pepqus e| ap Je\MIN e UOISIUHeL ap oIOYO A JeloUaIaD siSaqUIS ‘oYadwasad / UOYSED ap euuo}U) - TOTS Sp ELONPNY -'¢ &, 4 “pepque e] ap seynyye uotsiwas ap ofyo ‘eroua1a9 1094804 j0nu0) TF SIS@lUIS ‘Jeisandnsaig of1e7 auo}U] 8 YOD eULO}U} ‘eoUaIEg sISqUIS ‘OUBOUeULY OB1e7 OULIOJU] 2 OYOD sUUO\U] ~EIOUCU eVOPHY -z | SOPEAEP soynpolg 'Bolldnd BuNpeunoog e| e uOISiWa! ap opueLoWiAW { jeloUEIED sISAUIG ‘Jersads3 aUUO}L “Pepque & op JeIryn e UOISIeY ep O}YO KjeDUAIED SISAIUS ‘oATeASIUMIPY eUUO}Y) — ~FEDBGE UREN | oqUo9 ap euuojl jo opeqaide Za eun ‘jeloUaLa6 sisaqUIs e| ap uoHeaIGnd e eed snBas e aywes ja s209)q~183 “¢ | 0qu09 jap sauoqe| se] ap sopeynsay so} ap pepiongnd | 9p sepeBieoua sewioju seo1ueBio sapepsun sei e1ed A wuojU jap SoVeNsn so| exed pepygn ap cjuawngop Ua jeouaLab sISaqUIS e| MASUOD “Z| jeluaweuegn6 josuoo ja uaBu anb peproyand A enasey @p sovdiouud so uoo euoWwe ua ‘soueISod JoquoD JEp SopeAYeP SaUUO}U So} ep je:DUaIEB SISAIUIS e] ap oplUs|UOD 9 esa epuodsaxioo anb o} ua ‘sepeuBisap euoupny ap sapeparoos { jeuotonyysutjamueg @p soueEIC) "SOUlax] sojUnsy { je1aua eLe\a1095 “oyquse ns ofeq qquaweyedap { sersunuag ap feuoren ewasis fap e10U—109 coyquie ns ofeq scwowevedap f exaroueuly jonu09 ap eKUaIeD) “ovque ns oleq jomuog ep sejeuoiGey seunyo f sauorBexaoeW Se uoo opezyequeasag [aquOD ep e;UeIe) coyqure ns oleg Sowwawevedap f feuoyoas joquod ap etouai29 ‘OUqUIE ns oleq sqjuaWeyedap K opezieneds3 joquod ap eouale), WOO/DI-Z102-40 oN TWIONEYRO SISAINIS |" NSINYANTT 59 eubeg WO5TD9-C02"10 oN OINSINVANTT pied 9p enue erueien vdowvainoo v1)epeaypou 99-1022 ¥ oenu0y op unDdEny od opegde ‘eyed mop seu Bqenog m9 seuoDuN4 K uoDenUtiO sp cHUESRY £8 0m2RH) seb aed spepenects sop Senn! 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Pepled ap jequag epuerey viaowaiNOD v1©! LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Pig. 1 de2 SINTESIS GERENCIAL INFORME N° -2012-CGIOEA-EE PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO RURAL “OBRA: CARRETERA AZANGARO, TRAMO KM 24+400 - KM 44+000” 1. INTRODUCCION Pd El examen especial practicado al Proyecto Especial de Desarrollo Rural, corresponde a una accién de control programada en el Plan Anual de Control 2012 de la Gerencia de Control de Obras y Evaluacion de ‘Adicionales de la Contraloria General de la Repablica y two como objetivo general determinar silos recursos asignados para la ejecucién de la obra "Carretera Azéngaro, Tramo KM 24+400 - KM 44+000" fueron ‘administrados bajo criterios de eficiencia, eficacia, trnsparencia y economia; comprendiendo el periodo ‘enero 2009 a diciembre 2010. La comision de auditoria fue acreditada con oficio n.° 1267-2012-CG/DC de 28 de febrero de 2012. |, HECHOS OBSERVADOS 4. Se susoribio una adenda al contrato de obra para la ejecucién de la carpeta astéltica, modificando el plazo de ejecucién y el monto contractual, no obstante que tales aspectos consttuyeron condiciones ‘esenciales ofrecidas en el proceso de seleccién y estaban establecidas en el contrato, incumpliendo el articulo 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legisiativo n° 1017. Esta imegular actuacion de los funcionario a cargo de la gestion de la obra, ocasioné un perjuicio al Estado por el reconocimiento de mayores gastos al ejecutor de la obra de asfaltado y a la supervision hasta por Si. 486 243,64. La presente observacién dio lugar a la emision del informe especial n.* 144-2012-CGIOEA en el que se ha identiicado responsabilidad civil, Il, RECOMENDACIONES PRINCIPALES 1. Disponer el inicio de las acciones administravas para el deslinde de responsabilidades a los funcionarios y servidores del Proyecto Especial de Desarrollo Rural comprendidos en la observacion 1° 1. Asimismo, adoptar las acciones administrativas correspondientes contra los ex funcionaios y ex servidores del referido proyecto, comprendidos en tal observacign. PERIODO ENERO 2009-DIIEMBRE 2010, anid’shresscReNCML OBL wroRMEW an2cabEKEE QO wconmpatonla Pig. 2402 '* Modelo de la segunda hoja de continuacion de la Sintesis, si hubiera, EYAMEN ESPECIAL AL PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO RURAL, CORA: CARRETERA AZANGARO, TRAMO KM 24400 KM 400" PERIODO ENERO 2008 DICIEMBRE 201 oo1iQO! LA CONTRALORIA = GENERAL DE LA REPUBLICA Pig. 1 d04 SINTESIS GERENCIAL INFORME ESPECIAL N° -2012-CGIORTR-EE EXAMEN ESPECIAL A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE PACAS, LA LIBERTAD “PROCESO DE VENTA DE TERRENOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL” 1. INTRODUCCION El examen especial practicado a la Municipalidad Distrital de San Ignacio, Provincia de Pacas - La Libertad, ‘corresponde a una accién de control no programada en et Pian. Operativo 2012 de la Oficina Regional de Control Trujillo de la Contraloria General de la Repiblica y tuvo como objetivo general, establecer el grado de veracidad de las denuncias presentadas sobre presuntas iregularidades en la venta de terrenos de propiedad municipal a una empresa privada a la obra ‘Mejoramiento de la Produccién de Agua Potable de la ciudad de Pacas", entre otros; comprendiendo el periodo 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011. La ccomisién de auditoria fue acreditada con ofcio n.” 1267-2011-CG/DC de 29 de febrero de 2012. Il. RESUMEN DE LOS CASOS Caso N° 01 La administracion municipal, en enero de 2011, realiz6 directamente la transferencia de 66,0890 hectéreas de terreno de propiedad edil a una empresa privada, por un total de US$ 202 133,40, monto inferior a su valor comercial en US$ 598 862,56 (SI. 1 911 382,23); transferencia realizada contraviniendo el aticulo 59° de la Ley n.* 27972 Ley Orgénica de Municipalidades, al no contar con el acuerdo de venta del Concejo Municipal y obvié el proceso de subasta publica; también se inobserv6 el articulo 33° de la Ley n° 23337 “Establecen las fuentes de financiamiento para el Presupuesto del Sector Publico del Gobierno Centra" y el aticulo 1.5.2 de la Directva n° 002-2002/SBN "Procedimientos para la aprobacién de la venta de predios del dominio privado del Estado de libre disponibilidad’, pues no se contd con la tasacién de los terrenos efectuada por un perio tasador o por la Direccién Nacional de Construccién del Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento, Los hechos descritos, evidencian la existencia de indicios razonables de la comisién del delito de Negociacion Incompatible 0 Aprovechamiento Indebido de Cargo, tipficado y penado en el aticulo 399° del Codigo Penal lil, RECOMENDACION Poner en conocimiento de la Procuraduria Publica a cargo de los asuntos judciales de la Contraloria General de la Repiblca, para que inicie las acciones legales contra los presuntos responsables comprendidos en el 0012