Circuito de Consignación

1) Solicitud de Pedido

La ruta de acceso vía menú es la siguiente:

Logística -> Gestión de Materiales -> Compras –> Solicitud de Pedido -> Crear

Se deben completar los siguientes campos:

Clase de documento : ZSP1

Tipo de posición : C (Consignación)

Fecha de entrega

Centro : El que corresponda

Almacén : 5000

Grupo de compras : 220 (No productivo)

En esta pantalla se ingresará el código de material y la cantidad solicitada.

Se graba con el diskette (en la parte superior de la pantalla) y aparece el número de

solicitud de pedido creada.
2) Liberación de Solicitud de Pedido

La ruta de acceso vía menú es la siguiente:

Logística -> Gestión de Materiales -> Compras –> Solicitud de Pedido -> Liberar ->
Liberac. Individual
Se ingresa el código de liberación correspondiente a la estrategia de liberación de la
solicitud de pedido y se presiona ENTER.
Finalmente se marca la posición y se presiona el pulsador “liberar y grabar”, con lo cual
nuestra solicitud de pedido ha sido liberada.
3) Asignación de fuente de aprovisionamiento

La ruta de acceso vía menú para modificar la solicitud de pedido es la siguiente:

LOGISTICA/GESTION DE MATERIALES/COMPRAS/SOL/MODIFICARASIGNAR FUENTE

APROVISIONAMIENTO
Logística -> Gestión de Materiales -> Compras –> Solicitud de Pedido -> Modificar
Pulsar ENTER

En esta pantalla se debe marcar la posición y luego por menú ir a :

Tratar -> Asign. Fuente Aprovisionamiento
En esta pantalla se debe seleccionar el proveedor elegido posicionándose en el mismo y
se le da doble click.
Se graba y de esta forma se ha asignado una fuente de aprovisionamiento a la solicitud de
pedido.

4) Creación del pedido

La ruta de acceso vía menú es la siguiente:

Logística -> Gestión de Materiales -> Compras –> Pedido -> Crear ->
Automát. Vía Sol.Ped.
Ejecutar
Luego de ejecutar observamos el pedido generado.

5) Liberación del pedido

La ruta de acceso vía menú es la siguiente:

Logística -> Gestión de Materiales -> Compras –> Pedido -> Liberar

Se ingresa el código de liberación correspondiente y la orden de compra.

Luego se presiona el botón “Ejecutar”

Se marca la posición y se presiona el pulsador “liberar y grabar”. De esta manera nuestro
pedido ya se encuentra liberado y se imprime para ser enviado al proveedor.

6) Entrada de mercadería

El responsable de pañol es el encargado de ingresar la mercadería. La ruta de acceso vía

menú es la siguiente:

Logística -> Gestión de Materiales -> Gestión de Stock

Se Coloca el
Número de
Factura/Remito
En esta pantalla se debe ingresar:

Nota de entrega

Clase de movimiento : 101 (entrada de mercadería)

N° de Pedido

Centro : El que corresponda

Almacén : 5000

Motivo movimiento : K (Consignación)

En esta pantalla se completa la cantidad realmente ingresada a pañol y a continuación se

graba con el diskette.
7) Visualización del stock

Para visualizar el stock en consignación se sigue el siguiente camino:

Logística -> Gestión de Materiales -> Gestión de Stock -> Entorno -> Stock ->
Resumen de Stock

Luego de completar estos

campos presionar
“Ejecutar”
8) Consumo de repuestos de consignación

El responsable de realizar el consumo desde el stock de consignación es el pañolero. Se

accede por el siguiente camino:
Logística -> Gestión de Materiales -> Gestión de Stock -> Salida Mercancías
Se debe completar:

Clase de movimiento : 201 (Consumo a centro de costo)

Centro : El que corresponda

Almacén : 5000

Stock especial : K (Consignación)

Luego se presiona ENTER

Se debe completar:

Centro de costo
Proveedor
Material
Cantidad
Una vez completados los campos se debe grabar con el diskette.
Por ultimo visualizamos nuevamente el stock par confirmar que las cantidades que se
consumieron sean las correctas.

El proveedor recién a partir del consumo facturará por dichos materiales.

Logística -> Gestión de Materiales -> Gestión de Stock -> Entorno -> Stock ->
Resumen de Stock

Pulsar “Ejecutar”.
Se observa la disminución en 4 unidades del stock en consignación debido al consumo de
dicha cantidad del material 49000000.

9) Liquidación

El sector de Cuentas a pagar es el responsable de realizar este procedimiento. La ruta de

acceso vía menú es la siguiente:

Logística -> Gestión de Materiales -> Gestión de Stock -> Entorno -> Consignación ->
Consignación Proveedor -> Compromiso
 Completar:

Sociedad
Proveedor
Doc. de material (del consuno)

Flags activados:

Consignación
Liquidar

10) Recepción de la factura

En el momento de realizar la liquidación se genera un formulario que se le entrega al
proveedor para informarle la cantidad que se ha consumido de su material en
consignación y un documento de factura.

Mediante la transacción FB02 se modificará el documento de factura para agregar

algunos datos que son necesarios para su contabilización.

Pulsar ENTER
Pulsar ENTER

Se debe hacer doble click en la cuenta del proveedor (50251649)

Datos de retención de impuestos :

En la siguiente pantalla se visualiza la fecha de selección para determinar tipos de

retención de impuestos relevantes.

Pulsamos ENTER
Pulsar ENTER.
Luego en esta pantalla se deberán completar los tres campos y
pulsar nuevamente ENTER.
 Datos a completar

N° legal de factura :

Se debe hacer doble click en los datos de cabecera para completar los
campos de texto cabecera y referencia (N° de factura)

Pulsar ENTER
Cabecera

Campos a
Completar