‫أوالً ‪ :‬مراجعة المستندات طبقا لمتطلبات المواصفات القياسية الدولية ‪ISO 14001:2015‬‬

‫الحالة‬ ‫‪ISO 14001:2015‬‬

‫مالحظات‬ ‫التعليق‬ ‫غير‬ ‫اسم االدارة‬ ‫م‬
‫مطابق‬ ‫مسمي البند‬ ‫البند‬
‫مطابق‬
‫‪X‬‬ ‫التزام القيادة‬ ‫‪5-1‬‬
‫يوجد سياسة بيئية‬ ‫‪X‬‬ ‫السياسة البيئية‬ ‫‪5-2‬‬
‫األدوار التنظيمية والمسؤوليات‬ ‫االدارة العليا‬ ‫‪1‬‬
‫يوجد هيكل وظيفي ووصف وظيفي‬ ‫‪X‬‬ ‫والسلطات والصالحيات‬ ‫‪5-3‬‬
‫‪X‬‬ ‫مراجعة االدارة‬ ‫‪9-3‬‬
‫يوجد بروفايل للشركة‬ ‫‪X‬‬ ‫فهم المنظمة وسياقها‬ ‫‪4-1‬‬
‫‪X‬‬
‫تفهم احتياجات وتوقعات واالطراف‬ ‫‪4-2‬‬
‫المعنية‬
‫‪X‬‬ ‫تحديد مجال نظام إدارة البيئة‬ ‫‪4-3‬‬
‫‪X‬‬ ‫نظام االدارة البيئية‬ ‫‪4-4‬‬
‫اجراءات معالجة المخاطر والفرص‬
‫(عام ‪ /‬الجوانب البيئية االلتزامات‬
‫‪X‬‬ ‫القانونية ‪ /‬تخطيط العمل ‪ /‬األهداف‬ ‫‪6-1‬‬
‫البيئية)‬
‫يوجد ادارة موارد مس‪AA‬ؤولة عن توف‪AA‬ير‬
‫اشتراطات السالمة‬ ‫‪X‬‬ ‫الموارد‬ ‫‪7-1‬‬
‫‪X‬‬ ‫الكفاءة‬ ‫‪7-2‬‬
‫‪X‬‬ ‫الوعي‬ ‫‪7-3‬‬ ‫إدارة البيئة‬ ‫‪2‬‬
‫‪X‬‬ ‫االتصاالت (عام ‪ /‬داخلية ‪ /‬خارجية)‬ ‫‪7-4‬‬
‫‪X‬‬ ‫المعلومات الموثقة‬ ‫‪7-5‬‬
‫‪X‬‬ ‫العمليات (عام ‪ /‬التخطيط والرقابة)‬ ‫‪8-1‬‬
‫‪X‬‬ ‫االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ‬ ‫‪8-2‬‬
‫الرصد والقياس والتحليل وتقييم‬
‫‪X‬‬ ‫األداء ‪ /‬تقييم القوانين والتشريعات‬ ‫‪9-1‬‬
‫‪X‬‬ ‫التدقيق الداخلي‬ ‫‪9-2‬‬
‫‪X‬‬ ‫التحسين (عام)‬ ‫‪10-1‬‬
‫‪X‬‬ ‫عدم المطابقة واإلجراءات التصحيحية‪A‬‬ ‫‪10-2‬‬
‫‪X‬‬ ‫التحسين المستمر‬ ‫‪10-3‬‬
‫)‬ ‫(‬ ‫( )‬ ‫) بند‬ ‫ينطبق على الشركة (‬ ‫االجمالي‬
‫‪(%‬‬
‫‪) (%‬‬ ‫النسبة‬
‫)‬

‫‪1‬‬