DIRECCION: PLAZA PRINCIPAL Mz. D- LOTE N° 03 Jayllihuuaya 04 de enero del 2022 OFICION® Cf 1022-MCPI/A_ Sy vm i Dr. MARTIN TICONA MAQUERA ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO Asunto: Remite informe de Ingresos y gastos del mes de DICIEMBRE de! 2021 de Centro Poblado de Jayllihuaya. Refer. Ordenanza Municipal N? 239-2009-CMPP Es muy grato dirigirme a su autoridad, con la finalidad de presentarle adjunto a la presente, el informe financiero de Ingresos y Gastos correspondientes al mes de DICIEMBRE de! 2021, relacionados a las actividades realizadas en la Municipalidad del Centro Poblado de Jayllihuaya, de acuerdo allo establecido. ‘Asi mismo esta informacién se ha elaborado en cumplimiento a lo cestablecido en la Ordenanza Municipal N? 239-2009-CMPP “Transferencia, Ejecucién, Control y buen uso de los Recursos Presupuestarios de las Municipalidades de los Centros Poblados”, para lo cual se adjunta segtin registros en los Anexos N# 01, 02, 03, 03-A, 03-B, 04 y 04-A, 04-8; asi como la documentacién sustentatoria correspondiente de gastos anexo 03, en copias fotostaticas. Sin otro particular aprovecho la oportunidad para testimoniar mi agradecimiento por la atencién que preste a la presente- ‘Atentamente, A oreaS L ee ; 8434210; “ (Nasa tfoe bs foo : foo psscor boone Feuer fees ls» fen fon fc beso lace fo fase fos jos oo fe ao fo feet ss ns bre nfo: Jo fae fost ves se ef: fs fe fe feu fore fons fooon fon en fs: fs fos fe bras baer se fear ne fe fn peice foe foe om fre fet fn feo |e ves fo ncn fv fs fst fons |e wewres| veces | oizeces |vrerer | vsvees| tesees ferceres|resecs [rere [eve sire [ties [re] w | ao] w | ao ea a = ot |r see] SE [asi nn] aol Se paisa] wom | sour | me fos aeRO aT T20e 130 3UGWIIDIC 3G SAW TV S3LNIHONOGSIUUOD SVIINZA4SNVUL A SINOIYNOO A S31VAIIINNW SOLSINaWil ‘SOavaNyI3" ILNIWV1D3uIG SOSUNDIE TO eN OX3NY@& jis ANEXO N2 02 icone cemeeninont Dia WES ARO 312 2000 ESTADO DE RECAUDACION MENSUAL DEPENDENCIA MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO DE JAYLUHUAYA DEPARTAMENTO PUNO FUENTEDEFINANCIAMIENTO ROR. OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS REEAIDACION e000 woe conpaosanre oe nena fiat |Predar : ose 27] 1068877 321.11 |repsto cai - 32500 32800 1221.15 lespedicion de Pardes Cr 11200 +1200 132141 |Certificados de Numeracion - 359.00] 359.00] 321041 |Fomuaros esos0] 88309 1.321015 |Cerincaciones Diveras 180.09 10.00 1.329223 —|Limpleza Publica 18.09 618.0) 1.324.168 —|Camesytajotas de sencion came de sanidad 09 2.00 132521 [Ucenca de Consrucion - 450.0] 45009 1.32522 —_|Inspecsion Tecnica - 390.09 380,00] 132513 |cericado de Posecion ‘00.00 +0009 f.2252.80 loves dere adm de contueson (via planos) 2.09 f.22814 [Leena deFunconamienio y Ovos 00 132015 |Puesios yKioscosy otros 85009 850.09 1.3281.7 |inspecciones yo Catiaciones 100 0.09 1.33924 |sentcios casas 200 1.339218 |Nomenctatura y Numeracion de Inmuebles 0.00} 0.09] 1.3.392.16 [servicios Funerais y de Cemerterio 2,840.0 2,840.0 1413.14 [oe otras Enidades Pubtons 5925.0 5.825 09 1.33.92. ~ [Bats Municipaies - — 0.00) H.3392.14 lots Servicios Prete Deuda tb, 00 ~ 00 mesa] saan NI rosie ‘TESORERE@2 ANEXO N2 03 fe -Mucirauing® ot cerns romLADO o¢ DIA__MES ANO ae 31122021 ACTA DE DECLARACION JURADA DE RENDICION DE CUENTAS DEPENDENCIA MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO DE IAYLLINUAYA DEPARTANENTO PUNO FUENTEDEFINANCIAMIENTO__DONACIONES ¥ TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A MUNICIPALIDADES DE CENTRO PoBLADOS 4 7 < a n we [recon Pore] DETALLE DEL GASTO Tiwonre | asters | oan 3] 30/12/2023) | ear |eahsana aren Vicor, enicodetnaiea rooomo[aazriiee| ear 2] aopraf2oaa} mi} eoor1s [avares Suto Maria Es rsronabe de nteeseucra 100000|2827 1199 | s2owrse 3] 20/32/2021] mi} e008 [aia Soto Wonn Seen, espnsaie ae roene voo.00 2327.11.99 | eootars7 4{ 12/32/2023] +€| 001.173 Mundo Graico de Toro Dise de Surco Mar, imprehoja | ipon00fa3.27 116-1 cenane TOTAL Sr EEE Sa rs 309 Sag eecinacon mi 2.00009 heces 3.00900 heme in 3,800.0 en [osc ve 3,800.00 nes - Lscsora 2.09 ADMINISTRACION vance&y 00185 ioneniiia pe.cormoromeote COMPROBANTE DE PAGO DIA} mes | Afio onan 20 42} 2021 NOMBRE: _CAHUAYA FARGIN VICTORIANO ‘uc: 10800417720 SON MIL CON 00/100 Soles CONCEPTO |SEGUN: RECIBG POR HONORARIOS ELECTRONICOS N* ED0%-2 PLO Se RMCO PRESTADO COMO PERSONAL EN LIMPIEZA PUBLICA vRESIDUOS SOLIDOS DEL GANTRO POBLADO DE. Secure aA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, SEGUN:INFORME 0052023. McriUNPreos PUBLICA-VCF; CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO J® SEC CP PRG PROD/PRY ACT/A/OMR FN DIVE GRPF META FAL CLASIFICADOR DE IMPORTE +3 0053 2. soo. 3989999. sc00008 . 03.006 0008 0O00EsE GAsTo PARCIAL TOTAL T5271 055 7000.00 SERVICIO DE UNMPIEzA PUBLICA fora rrr] [DEDUECIONes ———_} S/. 000.09] LIQUID A PAGAR 7,000.00 CONTABILIDAD PATRIMONIAL DEBE HABER RETENCIONES ¥/O DEDUCCIONES | _IMPORTE CUENTA T IMPORTE | CUENTA IMPORTE, z1e3.0r0102 | 1900.00 | 1201.030106 1000.09] PARA EL USO DEL TESORERO O CAIERO FECHA HECHO POR CONFORME \V'B° TESORERIA ( ToTat RETENCIONES B00 \ Re) / FORMA DE PAGO AUTORIZACION 4A VBMALCALDIA V"B ADMINISTRACION [aor 333 TRECIBT CONFORM (002 BANCO DELA NACION ler. cre, ‘00-701033620 CHEQUE GIRADO—g>914714 [FECHA lpaGO ONG /F Je 8 RUC 10 BEGG IF EA0 | | Tipo DEOPERACIONN°} 00126 & ORDEN DE SERVICIO Dia | Mes | Afto pd 20 | 12 |2023 ‘SENOR(ES) : CAHUAYA FARGIN VICTORIANO RUC: 10013178688 DIRECCION : JR. JOSE SABOGAL NRO. 252 - PUNO S/CN* CCCNT REFERENCIA: INFORME 005-2021-McP/LIMPIEZA PUBLICA,yce PS: sworscot sum FACTURAR A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO IAVLLNUAVA Rus sotomraians LUGAR DE PRESTACION -: CENTRO POBLADO DE JAYLLMUAYA er —a=— [can Jowibs aes DESCRIPCION fue.cra | cuasiie. | uuitanio [Tovar 2] 200 [servicio servo saozoruiss | 2.3.27,2199] 1000.00 | 1000.00 1 gaan |SERVICIO DE LiMPIEZA Jorg. ‘ETA 0003 3000355. SERVICIO DE IMPIEZA PUBLICA 3000.00 ISON: MIL CON 00/200 Soles s/ GLOSA; [Por stnvcio esago cow encoun tn upaia RSIEAY RNOUGETOUDGSIN A CATO OBADO MLWUAYA COMESPONDENTE. es DE cee CE Sae stein THORAC os.202- en UPA PUBLCA er “feeb oxwanorans LcTRONS ce few: ‘Tho DE Ra CESO: 8- AbIUDICACIN Si PROCESO aes swatiee |tuaancePestacox cena oom.no ce staan ia pr me ‘Ast soumaciuncrasoTora, sf |F-F. : 4- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS doy fet user 19-tohAcoNes raises * 23271199 sctonos oe ‘eto00 y este covtase feck ssoaa7isee 1900.00 Ue i ‘ORDENACION DE SERVICIO [aso aousrarve | bisa. CowTaaie ] ‘cuRnas ron \ SIAF N°: AGAR | | Fema totus: N —" s/.2000.00 j a eine ¥. 194107 | ABASTECIMIENTOS ADMINISTRACION O TITULAR ! CONFORMIDAD nora: fears meer ttn | ReCIBI CoNFORME: [scarp ce orden se erent. joiA__ [mes _[ANO [madden nnd (AREA USURIARu. 10013178688 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO -F.J0SE SABOAL MRO. 262 PUNO PUNO PUNO Neo: E001. 2 tro J RRecibi de: wuwiciesLoan cet certo PoBLADO DE IAVALHUAYA ‘CAHUAYA FARGIN VICTORIANO Iontieado con nue rimerosoasronera Forma de Page: A conan Domiellado en $24 DE ARMAS U2A DLOTE. 3 CP. JAYLLNUAY PUNO PUNO PUNO La suma de: um y ontooso.es Por concopto de serwici0 PRESTADO EN BL AREADE LPIA PUBLICA LA MUNIIPALIDAD DEL CENTRO PORLADO DE RVI DURANTE ELS OF OGEERE Observacién Inciso A OSL ARTICULO 33D LALEVDEL MPUESTO ALARENTA Fecha deemisién 20 de okiemm del an Total por honorarios: 1,000.00 Retencién (a %)IR: (000) otal NetoRecibide: 1,000.00 soxes OLAsEes&) 00187 scale i si COMPROBANTE DE PAGO om | mes | Afi eens 20 12 | 2021 NOMBRE: MARIA EVA ALVAREZ SULLO UC: 10702105566 SON MIL CON 00/100 Soles ‘CONCEPTO, |PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO COMO PERSONAL EN INFRAESTAUCTURA V DESARROLLO URBANO ENN LA MUNICIPAUIDAD DEL |CENTRO POBLADO DE JAYLLIHUAYA DURANTE EL MES DE DICIEMIBRE DEL 2021, SEGUN: INFORME 009-2021/MCP4/UIDU/MEAS; |SEGUN; RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICOS N° £001.18. (CODIFICATION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO [Rb SECE GP PRG PROO/PRY ACT/A/OBR FXDIVE GRP MSTA FINAL CLASIFICADOR DE IMPORTE 1300083 2. 300%. 3989999. 5000003 03. 006.0008 0000886 GASTO PARCIAL, TOTAL 23.27.1055 7000.00 002 ‘GERENCIARRECURSOS MATERIALES, HUMANOS VFRANCEROS [TOTAL 37,000.05] [DEDUCCIONES | a9} DS RR Toa CORTABRIDAD PATROL oe TASER AETENCONES VO DEDUEONES | “TMPORTE Ca | more CA OTE BOO seen aunuecia | sop.) six. senate pin, PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO_ m i a reais | necworon | conronwe K) OER | 2 mare ENE FETESORERA TOTAL RETENCIONES: 000} / FORMA DE PAGO [auronzacon V°B" ALCALDIA 'B ADMINISTRACION. JANO: 2021 001 BANCO DE LA NACION cracre, ——_-onnssen0 waveamno szsurie peo TIPO DE OPERACIONIN? | 00128 via | mes | Afio & ORDEN DE SERVICIO na 20 | 12 |2022 ((senones) : MARIA EVA ALVAREZ SULLO RUC: 10702105566 DIRECCION : MZA. CLOTE 19 ALTO JAYLLIHUAYA PUNO- PUNO-PUNO S/CN’ CCN INFORME NE: ce EAS. sons a FACTURAR A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO JAVLUIHUAVA RUC: 20405791413 LUGAR DEPRESTACION : MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE JAYLLIHUAYA SERVICIOS VALOR. In JoANT. junio. eo] DESCRIPCION suB. CTA cuasiric. ["unirario [_ToTAt 1.00 [servicio SERVICIO ssvza7iiea | 2.2.27.11.99] 1900.00 | 1000.00 2 1 for OY fivrnaesraucruna "META: 0002 -3999999- GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS V FINANCIEROS 2000.00 MUNIGPALIDAD CENTRO POBLADO JAYLLNLAYA OURANTE ELMS De DIieARE DEL 2201, AECING FOR HONORARIOEN E0018: ssente Po DE pna ceso: 28-aDiUoIeAcioN SI PROCESO GAR DE PRESTACON: MUMC{PALIAD DEL CENTRO POBLADO DEAYLLLIRYA ASE CONTRACTUAL PAGO TOTAL FE. :4-DONACIONES VTAANEFERENGIAS ISON: UN MIL CON 00/100 Soles sf. 1000.00 GLOSA: | PoR 1 semvcio pResTaDO coWo PERSONAL EN WFRAESTAUGTURAY CESARAOLIO URBANO NA neon tc seaueryvounsess auf een pl deb ast FoaA0. 19 -DONAEINESYTRASFERENCAS 1m 2327.19 some os ime 2 [peswen conan $ ye Soicnioe seonco feat (ORDENACION DE SERVICIO AEGSTAG ADMDNSTRATWO | OBTRIB CONTABLE i Ls cera, . ‘CUENTASPOR | Sono SIAF N acan cael c umnoioiea } [oeweenas /- 1000.00 ane Fredy arate t . ON ABASTECIMIENTOS ‘ADMINISTRACION O TITULAR ‘CONFORMIDAD. fRova: [etn tase mee dn nen RECIBI CONFORME: [st ence sonic econ seman ah ul W255 8 ere en nn [oi ]MESJANO. ‘AREA USURIARUC, 10702105565, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N90. —CP-HANAIOUIAPUND-AZANGARO -AZANGARO Neo: E001. 48 | ‘ALVAREZ SULLO MARIA EVA 7 reierono, Recibide: WuMciPALono CEL CONTRO POSLADODE JAVLLILAYA, Mentiicade eon auc rmimero—seueravats Forma de Pago: .conTanO omiciiado en Pea. OE ARMAS ZA DLOTE.3 CP. JAPLUMUAYAPUNO -PUNO-PUNO La suma de: van yoot0s sours PPor concopto de SeRvcio Pees7A00 € UNIOAD OE M/RAESTRUCTURA ¥ DESARROLLO URBANO EN LA MLNACIPALIOAD DEL GevIROPOELADO CE IAVLLMUAYA DURONTE EL NES Ok SIGRNBRE DE Sot Observaciin - Inciso A OEL ARTICULO380ELALEVO5L WFUESTOALARENTA Fecha decmisién 29 de cient del 2021 Total por henorarios: 1,000.00 Retencién(s %)IR: (2.00) Total Neto Recibido: 1,000.00 souss& NOMBRE: son YVONNE SELENE AGUILAR SOTO OCHOCIENTOS CON 00/100 Soles COMPROBANTE DE PAGO IN 00188 pia} mes | asia. 20 | 12 [20m RUC: 10703182696 CONCEPTO) JRECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICOS N" £003 PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO PERSONAL EN TESORERIA V ABASTECIMIENTOS EN LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE JAYLLIHUAVA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE OFL 2021; SEGUN: INFORME N’ 012-2021-MCPJ/OAT/YSAS; SEGUN: CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBIETO DEL GASTO ha SEF cr Pac PROD/eRYACT/AV/OBR FH DIVE GRPF META FAL CLASIFICADOR DE IMPORTE 300532. 80088558989. soooo03.03 006 coos onocsEs GASTO PARCAL TOTAL 75.27.18 800.00 0002 GEREN CURSOS MATERALES HOMANOSY ANCES OAL $700.05} [DEDUCCIONES QUIDO A PAGAR. $7800.00 ‘CONTABILIDAD PATRIMONIAL DEBE HABER RETENCIONES ¥/0 DEDUCCIONES | _IMPORTE CUENTA [iMPORTE| CUENTA | _IMPORTE asezaioio2 | 00,00] sso:.020108 800.00 PARA EL USO DEL TESORERO 0 CAIERO fecHa | HECHO POR CONFORME oN 01324820 FEDATARIA, 2009 titers — 94 ENB ‘TOTAL RETENCIONES —o00] L FORMA DE PAGO AUTORIZACION \V°B ADMINISTRACION lan: 20a (001 BANCO DE LA NACION era. cre. 00-701033620, lcreaue ciavo— g2934717 paso z ea TIPO DE OPERACIONN° | 00129 & ORDEN DE SERVICIO Dia | Mes | Ao “an nor 20 | 12 }2021 SEROR[ES)_: YVONNE SELENE AGUILAR SOTO Ruc: 10703182696 DIRECCION : URS. CHANU CHANU ETAPA sfent cccnt | REFERENCIA: INEORMEN*012-2021-MCPY/OAT/VSAS co FACTURAR A NOMBRE DE : MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO JAVLLINUAYA 0405781413 LUGARDE PRESTACION : MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE JAYLLIHUAYA SERVICIOS VALOR cant Joo, we Desenrcion sua cra | aaa |unitano | TOTAL 00 {servicio senvicio ssozornis3| 23.27.1198] 00.00 | 800.00 1 1 Gr FFESORERIA V ABasrecinnieTos I reTA: 0002-3959099- GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOSV FINANEROS To s0000 J} |SON: OCHOCIENTOS CON 00/100 Soles s/. 800.00 GLOSA: [ron stminao aesTabo como PERONAL EW TESOREIAY ARASTEGIIENTOS EN TA UNIGPAUDAD, BEL CENTRO PRLADO ANLIMUAYA DURANTE ESD DCE 20 Sees AL sc INFORMEN*0:2:3021-MCPORT/SAS. ECBO POR ONORARIOSELECTAGNICON"EOOL-2 | peor rroceso:ss-aounichcou seepRoceso LUGAR DE RESTACioUNIGPALIOAD DE CNTR POBLADODEAYLAMUAYA FASE CONTRACTUAL PAGOTOTAL FF. :5-REcURSOs OeTeMMMADOS AUBRO: 13-DONACINESY TRAeFERENCAS 2.327.159 s/.80000 esas 0.0 resusenconrasts ssonsraisa sc00 . ORDENACION DE SERVICIO AEGISIROADMINSTRATIO_|_ISTRIB. CONTABLE exiny Hevsifuraagtmuinn ( ise ne cones rox is fey yn \ onto nosoatiea ) SURE Thantereacneta Sante Desengado 5/-800.00 Bye IN ars : 7 _ One i hd ‘ABASTECINIENTOS ‘ADMINISTRACION O TITULAR ‘CONFORMIDAD Nota: fen tse siden mime Smee nh i RECIBI CONFORME: rao en eta DIA [MES [ANNO emmerens nae nt urea rr enn trd ‘AREA USURIAAGUILAR SOTO YVONNE SELENE wile, daresteaioa RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO JR.LOS ANDES NRO.211 PUNO PUNO PUNO Niro: E001 reLErono, RRecibl de: MUNGPALIOAD DEL GENTROPOBLADODE JAVLUHUAYA, Iontiteado eon suc romero ucsrovata Formade Page: 4. cowao0 Domiciiado on £24.04 ARMAS 2A. DLOTE, 3, JAVLLMLIAYA UNO PUNO PUNO Lasuina de: octoctenros yoote0so1Es Por concepto de PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO EVEL AREA DE TESORERIAY ADASTECSENTO ENLAMLRECALDAD ‘Observacién nciso & DEL ARTICULO 33 LALEY DEL MPUESTO ALA RENTA Fechadeemisién 20 de Dsemtre dal 2021 Total porhonorarios: 900.00 Retencion (s %)IR: (0.00) Total Neto Recibide: 80000 —souesQS NOMBRE : SON ‘TORO DIAZ DE SURCO MARIA BEATRIZ COMPROBANTE DE PAGO OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/100 SOLES DIA (CONCEPTO PAGO POR EL SERVICIO OF IMPRESION DE 4 MILLARES DE COMPROBANTES DE PAGO {iMPUESTO PREDIAL) 4 MILLARES DE FORNATOS DE IRECIBOS DE INGRESOS PROPIOS PARA EL AREA DE RENTAS ¥ RECAUDACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE JAYLLIHUAYA, JSeGUni: INFORM DE REQUERIMIENTO 00S-2023-NICPI/RENTAS-HMIMF, SEGUN FACTURA ELECTRONICA: N” EO01-173, CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO is SEF & Pe Poo/PnvAC/A/OBR ONE GRP METAR CIASIFICADOR DE IMPORTE 00582. soos, 399999 50c0003. 0306 0008 COODEEE casto PARCIAL_[__ TOTAL E2706 7000.00 seomasyrecavoaciones TOTAL 3700.0 [DEDUCCIONES CCC CSC~C*~C~iCY TIQUIDG A PAGAR 7000.00 ‘CONTABILIDAD PATRIMONIAL DeBe HABER. RETENCIONES ¥/0 DEDUCCIONES | _IMPORTE CUENTA | iMPORTE | CUENTA] _IMPORTE aacaoioxee | 1000.09) 110203006 1000.00] | xi6F1HICO: PARA EL USO DEL TESORERO O CAIERO fecHa | _HECHO POR SONFORI a ee seer fc Cho Tome o3s24a20 PEDATARIA. cy ihuare-Q ENE TOTALRETENCIONES 7.00 \ RA DEPAGD RO V°BY/ALCALDIA V°B ADMINISTRACION |ANO: 2021 G01 BANCO DE TA NACION lcta. cre. 00-703-033620 { HEQUEGIRAD® 57914708 FECHA paso RUC TIPO DE OPERACIONIN? | 0126 & ORDEN DE SERVICIO Dia | Mes | Ato ‘na 33 | 12 |2021 (‘setionies) :TORODIAZ DE SURCO MARIA BEATRIZ ‘RUC: 10294063183 DIRECCION : MOQUEGUA $43 FRENTE AL COLEGIO 70 005 S/cN" CCC REFERENCIA:: INFORME DE REQUERIMIENTO 005-2021-MCP1/RENTAS-HMME PS: 38- Aoumurcin surasciso FACTURAR A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DELCENTROPOBLADOJAYLLIMUAVA RUC: 20405791413, LUGAR DEPRESTACION : TIENDADE VENTA SERVICIOS ‘VALOR. ue [cant [unio. web! DESCRIPCION [sua.cta | cuAsiric. | uNMAaRIO | TOTAL 4 Iman — |comrosanre ne paso ipursTo Paeoist}| ssozo7i105 |2.3.27.116] 380.00 | 380.00 1 4 Iman — |roamaro oe acisos oe incresos paorios | ssozo71i0s |2.3.27.326] 620.00 | 620.00 1 1 [S280 U. beens ¥ RECAUDACIONES META: 0004 -3000848- RENTAS Y RECAUDACIONES 7000.00 |SON: UN MIL CON 00/200 Soles s/. 1000.00 GLOSA; — |pon semncio be ivenesiN O& 4 WILAAES DE COMPROBANTES DE PAGO [NIPUESTO PREDIAN]Y& LLARES Oe FORMATOS DE RECIBOS OE INGRESOS FROPIOS PARA EL AREA DE RENTASY ECAUDAGONES OE Lx MUNIGPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE JAVLLMUAYA, SECU INFORMED REGUERDAENTOCO5-202-CPL/AENTAS- HII srt: [ectumarcowce ene “a prepente copia | _ st@fi00 ‘3 feel f st origin ‘nO DE PROCESO 18- ADIUOICACIN sit PROCESO toy fe LUGAR DE PRESTACION: MUNTGPALIDAD DEL CENTRO POELADO DE AYLUHUAYA FASE CONTRACTUAL: PAGO TOTAL FF, 15 RECURSOS DETERMINADOS Bett obey 13 DoNscIoNes MANS-ERENCAS * 2.427.116 ‘$f, 2000.00 f feat ome |RESUMEN CONTABLE, am antes ip oe” '5302.071106 3000.00 4 { 04 HNE = ‘ORDENACION DE SERVICIO. AEisTnOADMINSTHATWO | STRIB,CONTABLE ; ee ‘CUENTAS FOR. i Se f SIAF N° : masa ~ | (ene aoinica D | Bevengade: ‘$/. 1000.00 28 case ‘ABASTECIMIENTOS ZRDMINISTRACION OTTULAR CONFORMIDAD Nora: T Ls ni ii aa RECIBI CONFORME: reer oe [bia MES TARO | _ i iia a as a ‘AREA USURIAFACTURA ELECTRONICA RUC: 10294063183 001-173 MUNDO GRAFICO ‘TORO DIAZ DE SURCO MARIA BEATRIZ JR. MOQUEGUA £43 FRENTE AL COLEGIO 70005 PUNO - PUNO - PUNO Fecha de Emisin 7 yananaat Forma Sseriores) [MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE JAYLLIHUAYA RUC zotasrarets PZA. DE ARMAS -— CP, AAYLLINUAYA NZA. DLOTE. 3 OSEAN CHEE PALACIO MUNICIPAL PUNG-PUNO- PUNO Tipo de Moneda sous Observacién : Can ‘iad Wedge Beseripen Vator Unitas TeaPER “FOO MILLARES_—_ FORWATO HOUA WENBRETADA SO5TBRTS 05 400 MILLARES ——_RECIBODE INGRESQS EN PAPEL AUTOCOPIATIVO 131385008, ‘09 ORIGINAL Y2.COPIAS ‘ee Valor Vota de Operaciones Gratis 7ST} Pa sos UN MIL ¥conoo soLes wll cot cen om ace wearer =F Importe Total :[- $77,000.00] Esta es una representacién impresa de la factura electronica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL. dUat & ANEXO Ne 03-A mucmnunepon roma roeUso pe DIA MES ANO ATMA 3112 oan DEPENDENCIA MUNICIPAUIDAD CENTRO POBLADO DE JAYLUHUAYA DEPARTAMENTO PuNo FUENTEDEFINANCIAMIENTO __RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS +] cameo TE 3 7 = n a DeTAiLe veL OASTO arom | ase. [ Wroeane + o1/42/20mifav J00-000846 Motos Soladones Zufign, repuestos para mate 1e500)8.1.6.1.1 | sasia7os 2] 01/t272021Jev foor-o00s46_|eotos Soluciones Zia, repuesos para mato 60.00]2a.13.1.3 | 82914705 3] 14/13/202i)8€ [osi.-asees3s |COBISUR S.A. pano de pene —“se0fe321.290 | 82918709 «| 1a/12/20ai)ae |asue-asaras [coBisuR 5A pgo de pene as02321200 | 82018709 5 | 15/12/202i|Fe |roo1-000878Joistribuidora DASUR, ER, compra alimentos az63.sofea.it11 | s2s14709 | 1s/az/2ai)fe feor-72 —istrbucones Mercantil SAM ER, compra de ugutes | 4536 00,23.190.1.00 | 82014709 7 21742/2021fav fo02.009731 fico Olstribuciones Superpast cto.vaos termi szoofeai74.1 | s2914709 | _ 24/12/202]v |oo3.002568 lsticos REY Virgen de cepacsbans,labadores ssisoleai714 | sze1a09 21/12/2001 |ro03-ao130 [Distbuidra DASUR, EL, compra panetones aasojaa.i4.1 | 2014700 10] 22/22/202i)ra Joo2 000066 |rienda de abarotes 7 exis, biscochos soooojeat111 | s2s18703 11] 22/12/2021)re |roo.-o00s |Distrbuidora OASUR EMR, champan chocolate, leche suaoeatitt | szaa709 12] 23/12/2071|r€ |roos-cousssoistrbuidora OASUR ERC, vino, chocolates ggaleas s9.4oj2a..1.11 | 2614709 13] _73/12/2021)8€ [esoi-22 [san santiago Apostl, Gas Pde 10 KS, seoofes1saz | ss14709 14] 29/12/202i}n6 |soo.-ez6057 EMSA PUNO S.A. Consumo se agua yo7oe32212 | s2o14709 15] _29/12/2021}96 |soo.sscost_|EMSA PUNO S.A. Consumo de agua 200232212 | 82814709 16} 29/12/2073]88 [si-<22403 electro Puno SAA. consumo de enerela ao9.2ofea221.1 | 82916709 17] 30/12/2021|Fa |oos-000333 |Corporacon os ardines MAK SAC. Pinturas 310.00|23.16.13 | 82914709 28| 30/12/2021]Fa [oo1-000333_|corporacion los Jardines MAX SAC. Brochas 60.00)2:3.1.99.1.1 | 82914709 xs] 2y/a2/202 17|Agular Soto Wone Selene, pases y movlidad local ~ ssofeaz1298 | s2014709 20] 23/12/2021] ~ 18] Aguilar Soto Yone Selene, ropa de nifio 55.00]2.3.1.99.1.99 | 82914709 22] 16/12/2021J6v foo2-002954_|etectronica Daytron, megsfono recaaable Sow 299.00/23.1.99.1.99 | 2014710 22] 20/12/2021}F|001-000507_|rerreteria Byrne, pocho respradorybotas debe soooleai241 | sza1a7n1 za] 20/32/2021) for2 guar Soto Wonne Selene, asignaecono.egidores | 2,000.00[23.27.11.99 | azate7ia 24] 20/%2/2021}°u Jo12 _—|noberte Choque Cheque propina guardian cemerte 100232752 | a2siari2 | 5] 20/%2/202iJav Joo1-000977 |carnicentro Maman, kilos de carne de chancho roo.0}ea.t..14.1 | 82914722 zo| suiaa0cifov aon c12962|NotaiaCenteno 2vals escrtura de desmenbracion | 25000)232612 | s2aia7oa 27] 31/12/2021)01 [ox Jue Soto Yvonne Selene, arena de tapado de icho 730]23.1613 | 82914708 2e| 31/12/2021|RB |so01-736813 [EMSA PUNO S.A. Consumo de agua 2e0|232212 | s2s14704 23] 31/12/2023)R8 |soon. 795787 EMSA PUNO S.Aconsumo de agua izeoles2212 | soaiavos 30] _31/12/2023]05 fozo Jautar Sato Ywonne Selene, por consumo aim jomada i _2a6.0)z3.1.4.1.1 | s21e7oa si] _31/12/20zafav Joo-oosie1_|cebichria cuatro Estaciones, por consumo yeoolestii1 | s2o1e7os 32] 31/12/2023)9E fesotie [san santiago Apestol goseosns de 2251 ola saol2ai1.41 | s2014708 33] _31/12/202iJav Joor.cossas_|CoPYCENTER,poteo de planos so0jze27.118 | s2914704 34] _31/12/20mJov lootasass lta fed chicharronera, or consumo asoaoesiat1 | szo1e700 35| _31/12/2nzi)re [roo.o2eote Conporacion Codlsur Sada, De yso de 25 Klos so0l23.16.1.9 | 82914704 36| _31/12/20riJev |raox20_ [san santiago Apostol ada. ugosybscochos ~zrooestntt | soste7os 37| _31/12/2071Jav Jox-ogs0i [Restaurant Las chullpss de Hilario, por consume reoofea.ttst | s2aie70e 32| _31/12/200ilFe |foo-0000 [corporacion Codlur SA. ad, Decemento raooleaters | s2s14704 38] _31/12/202i}ev foor-o00201 |Leo store, ada, De USB kingston 36 gb, asooleaisi2 | szo1e704 40] 31/12/2021)8v foot oozer2 —|Ferretera DAYANA, candados n° 60 y 40 32.00/29.1.98.188 | 82914704 aa] 3i/t2/2021)01 foro [Aguiar Soto Yoone Selae, posses y mila lcal ss00fe321290 | szo1e7o0 22] _31/12/202J0v leant-aa son santiago Apostol, ad, Gasesas ince toa zasopaiitt | s2s14708 43] _31/12/2021[0 ozx [Aguiler Soto Yvonne Selene, vasos, bolsas y otros 15.00]23.1.7..1 | 82914704& ANEXO N2 03 -A ‘conser avnornonon DIA_MeS _ANO =a 3122021 DEPENDENCIA "MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO DE AYLLIHUAYA DEPARTAMENTO PUNO FUENTEDEFINANCIAMIENTO __RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS + DOCUMENTO FUENTE 3 a o = ve] ecw [orale DETAULE DEL GASTO more | asiesres | Ww oneaue +4[34/12/202i|FE |foox-000058 |Corporacion Codisur SR ada, De yeso de 25 Kor soozate13 | s2s1a704 .s02.9 mamancumen | econ aaa] acemonY RECAOACONOEL MES 7.048 3 Jurcares 7.048 20 Tora te 55,288.17 fence hsseronce ve 33,602.30] ea Lewsey 43,680.87 AomanisTRACION MUNPHLDADD ,ANEXO N2 03-B suenumiopa comoronagose DIA__MES__ANO ue a ar ‘ACTA DE DECLARACION JURADA DE RENDICION DE CUENTAS: DEPENDENCIA MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO DEJAYLLIMUAYA DEPARTAMENTO PUNO FUENTE DEFINANCIAMIENTO OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 1 POCUWENTO FUENTE 3 2 a © ve recna [ovo] DETALLE DEL GASTO ponte | asicrspec_| woneaue 1 | 09/12/2023) FE [F003-000806 | Gonzales Lope iusto German, consumo de recup-areas 257.00)2327.118 | _e201470r 2 | 2o/az/20zi}Re |e001-82 —|Machaca Flores Hida Mati, hono.resp-entas 700.00)2:3.27.11.99 | ezorer1s 3 | 20/12/2021] |e003-80 [Ramos Choque Juan, hanorarios formulacion endl. 600.00)2327.11.99 | ezorarse + | 20/12/202]RH [£001.12 |Mamani Gutierrez Albert, servicio mantenimiento rede yoo0f232223 | exsrers0 | | 30/12/2023]F€ |Fo03-012854 |erifo Duj EIR, gasoho 84 octanos limpieza aso.2sj23is.11 | sasvrz 22623 aaa eA RENAN saelannon waa frotcereone brecauorcowoeses 10888 27| Jurcare 10.688 27| bora 80,081.50 frou srnercon 0208 2,126.23] fs , ast 77,905.27| nny aagrogeTaO POBLADO 1AANEXO NE 04 & ys [MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE JAYLLIHUAYA RECURSOS POR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS A CENTROS POBLADOS (Acumulado) DIA MES ANO 3122021 ‘coco CONCEPTO eT Taner aE Ini to.1.2 [eas oe Regiaresyeonsjeos ~ 709 2312.11 |vesao, Accesorios y Prondas Oversas 100 J2.3.1.2.1.2 Textiles. y acabados textiles — 0.00] 231344 |combustibies y Carburantes - 1.09] [2.3.1.3.1.3 |Lubricantes, grasas y afines mil 0.00} [2.3.1.5.1.2 |Papeleria en General, ities y Materiales de Oficina 0.09] ~3.1.5.3.1 __|Aseo, Limpieza y Tecador o.00] j23.1.6.1. Repuestos y Accesorios - — 0.09] le3161.1 [De veicuos Repuestos o.00 f.3:.6:13 [de Consrucdony maquina - o.od 2.3.1.6.14.2 |De comunicacién y telecomunicacion "y 0.00) batri1 enews od 1231.82. |Materalnsumos, instrumental y accesorios medicos 0.00) 232212 |serco de Agua yDesague ocd 232.221 [servicio de Teletenia Movi o.c 232241 — |Servicio de Publicidad 7 0.00) 1232244 |senacios de mpresén 200 12.3.2.4.2.1 |Mantenimiento edificios, oficinas y estructuras ~ | 0.00 282.4331 |Manieninenio de caretares, arincsy poor a. J2.3.2.5.1.99 [De otros Bienes y Actives ~ 0.0 l2326.1.1 [oastos Legals y Judlles o.cd J2.326.12 _ |Gastos Notariales - 0.09} 123.2611 —_ |Gastos Legales y Judiciales ~ - .00] 23.2612 |Gastos Notariales - 0.00) 12.3.26.3.3 | Seguro Obligatorio de Transito (SOAT) ~ 0.00) [23.27.41 |Etaboracion de programas informaticos - 0.00} j23.2.7.52 /Propinas para Practicantes: — | c.09] 2327.11.68 [seni de impresn, encwademaion yempasiado 1000.9 1.00.00 aaaz.r180 [servicios verses 2.80000 2.80000 fzass1.12 _[suministos para veicuos 00 Toa ST aco saa] oman sco 00 Lemna 00000 em 3,800.09 — 3800.09 lace 0.00 ONG 950 Poeun Bll 2/ANEXO N2 04-A RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (Acumutado) DIA MES ANO 3112 2021 ‘copico CONCEPTO FESHONION oes CO) 23.14.11 __[Aimantosy Bebidas para Consume Humana 458779 459770 231211 |vesae, Acesoris y Prendas Dversas 2000 3000 23.1212 [reales yacabados textes 0100 l231311 _[combusibles y carbuantes 2.00 [23.13.13 |Lubricantes, crasas y afines - __ 60.00 60.00} f23.1.5.4.1_JRepuesos y Accesorios 200 [231512 [Papelera en General tes y Mteraes de Ofna - 2509 2509 [25.1531 |aseo, Linpieza yTocador 2.09 J23.1.532 De Cocina comedor y gateeria - 360 609 f23.1.61.1 [Oe vehiculos epuestos) : 135.0 168.00 12.3.1.6.1.3 |De Construccion y maquinas: — 367.50] 367.50) 23.15.12 [be comunicacin ytlecomunizaton = «100 fea.n711 |enseres 3880 steed 23.1821 uate insumos.inrumentaly aezeserios medicos 2.00 [23.1.90.1.1 [Herramientas | 60.09] 60.00} 23.1.90.1.4 [simbolos,Cstintvs y Condecoraciones 0.00 [2.199.199 ots bienes as7a.0d 49720 [2321290 otto Gasios Molded Loca ~ 108.9 108.80 f23.221.1 [servo ae Suminsro de Energia Electica - 408.20] 409.29 232212 |senico de aguay Desague 2339 28.50 [232221 [Servicio de Telefonia Movil - 0.00] f23224.1 |serdcio ge Pubieces 209 [232421 |Mantenimiento edificios, ofcinas y estricturas = 0.09] 232431 |Manteninieto de caretaas, camino y puentes 2.09 2.3.2.6.1.1 [Gastos Legales y Judiciales 0.00) J23.2642 Gast Notaries a) 260.00 23.26.33 |Seguro Obligatorio de Transito (SOAT) — 0.00) J23.27.11.5 __ |Servicio de Alimentacion de consumo humano _ - 0.09) |2327.11.6 [Servicio de impresién, encuadermacion y empastado 3.09 3.09] 1232752 | Propinas para Praccanes 10.00 10000 f23.27.11.0 | Sendcios dversos = 2000.09 2.00000 262214 costo de Consiuecon poradm drecta-Bienas 262245 [costo de Consiucion por adm deca - Servicios 263212 — |Mobitiario 7 = J253231 _|equpos Computacionle y Penifeeas TOTAL & Tama] Taaaa.0] [sALDC Mes ANTEROR 48,234.27] f Lire 7048.20 aom $5283.27 besa 33,602.30 Lacan 43,680.87&y ANEXO N2 04-B ee OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES (Acumulado) DIA MES ANO 3112 2021 conrso CONCEPTO taal oes TaD 25.13.11 |Almentosy Bebidas para Consumo Humana or) [231211 _|vestiarc, Accesorios y Prendas Diverses 00 j25.1212 |Texties, y acabados textiles . 2.09} 23.19.11 [oombustibies y carbrartes 48925 39.23 2.3.1.3.1.3 |Lubricantes, grasas y afines 7 0.00] 23.1521 |Repwesios y Accesorios 2.09 23.1512 lpapeenaen General, Ulesy Matarles de Orcina 2100 /2.3.1.5.3.1 |Aseo, Limpieza y Tocador =! 0.00} 23.15.41 lElectricidad, lluminacion y eclectronica (bateras) 0.00) 23.16.11 Joe vehiculs fepuestos) 2.09 23.1513 Joe Constuccion y maquinas 2.09 23.16.12 |e comunicacion y elecomunicacion — | 0.09) [25.1699 fotos Accesorios y repuesios - «109 23.17.11 [enseres - 0.00] 23.1821 |eaterainsumos.nsrurertaly accesories medicos 00 3.1991. |beramienias 2.00 f23.19014 [simone osinives y Condecoracones or f23.1.99.1.68 otros bienes «100 l23.21290 |ottos Gastos (ovlded Loa a 2 2.09 l23.221.1 [sence de suminso de Energia Electrica 2.00 232212 [servicio de Agua y Desague 2.00 23.2221 [Servicio de Telefonia Movi 2100 23.2223 Servicio de internet 70.00| 70.00} I23.2241 |serae de Pubicided 2.00 232244 servicios deimpresion 209 232421 jantenimienoeaiicos ofcnas yestucuras - 200 232451 |aamtenimiento de careteras,caminosy suertes : 2.00 232451 |Martennieto De Hevieulos - 2.00 [23.2511 |Aqulerde eaics yestucturas 2.09 f232.51.3 [Agulerde mobiaro y srares 009 23.25.14 |Agulerde Maquina y Equpos 209 2327.52 |Propinas para Praicantes 009 2327258 |Locacion de senciosrealzadas porpersonas naturales rela aol entidad 009 J23.27.11.5 [serio de Aimentcion de consumo numano — 25700 25709 [23.27.1115 | senico de impresien, encuademacion y empastado - 100 J2.327.11.99 _ |servicios aiversos ~__ 4,800.09) 1.300,09} f25221.4 |costode consuccion por adninsacion deta biones 2.09 [262215 [costo de costuccon por adminstacion drecta- servicios 2.09 Tors Ta Eas. [aoowernenon G85 ; Juenro neceic0 10688.27| Sn sown 80,031.50 5 bi sti 2,126.23| SOL Lcscomee 7790527 SN& “) 00176 COMPROBANTE DE PAGO Dia_| mes [ano] - Ca NOMBRE: —_ZUAIGA PUMA MAYCO FRaGsI Ruc: 10457403891 SON DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 Soles ‘CONCEPTO al Rac PORLA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENINIENTO DE LA MOTOCARGA DEL AREA DE IMPIEZA PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE LAVLLMUAYA PARA Ex suey FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO EN EL RECOIO DE RESIDUOS SOUDOS; SEGUN: BOLETA DE VENTA N"002-D00446 CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBIETO DEL GASTO P8 SECT CF PRG PRODI ACT/AVOBR FU DWE GaPE META TH CLASIFICADOR DE IMPORTE ov0css2. S00: 368999, soaonos-ca am coor eee GasTo PARCIAL TOTAL 2.3.13.13 $/60.00 23.16.11 S/165.00 TOTAL 3/225.00) _} [oeoucciones 0.00 IUQUIDO A PAGAR 25.00] ‘CONTABILIDAD PATRIMONIAL DEBE HABER [RETENCIONES Y7o DEDUCCIONES IMPORTE GueNTA_T IMPORTE | CUENTA” | —IMPORTE 2uosoioici | 228.00) 01030102 | 395.09 o PARA EL USO DEL TESORERO 0 CAJERO neem nay FECHA HECHO POR CONFORIME ~ CR ye ATARIA V"B* DE TESORERIA O4Es “ VSACION = TOTAL RETENCIONE: OU ee [ACTORERCION \A [v°B* ALCALDIA, _ |e" AOMINISTRACION [ANO= oar 101 BANCO DE LA NACION RECIS! CONFORME 901 BANCO DE LA NACiC} cA CTA. cre. 00-701033620 7LH CHEQUE GIRADO p91 4795 FECHA ema Paco. Ply [ON ey RUE i TIPO DE OPERACION-& N' 00029 eonsiooacime roniso ORDEN DE COMPRA-GUIA DE DIA | mes] ano fucsoesnes INTERNAMIENTO on 12_| 2021 ‘SEROR(ES) : ZUAIGA PUMA MAYCO FRAGSI ‘RUC: 10457403891, DIRECCION : AV. COSTANERA N* 356- PUNO -PUNO- PUNO s/cN" ccCN REFERENCIA PS: tan suace FACTURAR A NOMBRE DE : MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO IAVLLMUAYA ~~ UC: 20405791413 LUGAR DE PRESTACION TIENDA DE VENTA SERVICIOS: T VALOR [ne Jean, — [uno DESCRIPCION [uecra [casi | uwnano | Tora a[ cz [uwioan — |acerres be MoToR 5301,0303| 2.3.1313 137 o700[ 3) sab 2| ot [UWioAD[aCEITE DE GAIA RETRO 301.0303 2.3.1213 |s/ 6005/00 [a1 [UWIOAD | MANGUERA DE DiarRaGhaa $201,0601] 2.9.16.11 |s/ 10.00] s/ ~t0.00 4| 01 JUNIDAD_—_|rULTRO DE GASOUNA 5301,0601] 2.3.18.11 | 5) soo] sy 5.00 's| 01 |uwioao — |anRANcaDOR De ca00 30,0601] 2.3.78.11 | s/9000| s/ S000 6 ot Juwioan — Jausa 53010603] 2.9.18.11 | 5/1000] 5/7 20.00 702 Juwipao —Jenuseras 5301,0603] 2.3.16.11 [sy 2500] 57 so. [ore llama pusuce 3722500 META: 0005 -3939999-LIMPIEZA PUBLICA S/._ 225.00 |SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 Soles si (225.00) GLOSA: | POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA UAMOTO CARGA DEL AREA DE LIMPIEZA. PUBLICA PARA EL CUMPUMIENTO EN EL RECOIO DE RESIDUOS SCLIDOS EN EL CENTRO POBLADO DE JAYLLIHUAVA SEGUN: BOLEY 001-0 UN: BOLETA DE VENTA N° 001-0000446 RU mi TIPO DE PROCESO : 18- ADJUDICACION SiN PROCESO La presentelcopia |Lucan De enTAEGA: TIENDA DE VENTA os fel a eto FASE CONTRACTUAL: PAGO TOTAL e RESUMEN PRESUPUESTAL : F.F.:5- RECURSOS DETERMINADOS ot UBRO: 08 -IMPUESTOS MUNICIPALES mT isan 23.23.13 s/.60.00 FEORTARIA 23.16.11 5/.165.00 Mian elf oes 04 ence ESUMEN CONTABLE 5302. 0303, ‘ORDENACION DE SERVICIO\ RecsTRG Acasa] DITA, CONTAGLE T ‘uenrasron JAE N°: aan } na agen: 4 ‘techn ‘S/. 225.00 |ABASTECIVIENTOS | conrormipao Inova: [tenders nn traits ey tte RECIBI CONFORME: [rant etn de ct oa [Mes _[ANO- ‘AREA USURIA191221 15:52, Nos ‘Consulta de Comprotantes de Pago - Resultado z, Consulta de Autorizacién de Comprobantes de Pago y otros documentos INFORMACION DEL DOCUMENTO ‘ZURIGA PUMA MAYCO FRAGSI RU.C._ 10457403891, BBOLETA DE VENTA ‘0003 - 90446 std Autortzado: DE LAIMPRENTA (FORMACION 20432340558 NEI HOROX PETER ROMADIN ‘Aut. MoTOs sowucioves *¥4y, one But See" Tew "aC it Weataoe tl GEL. 963 638419 /SUNAT - 0559682213 2s valida R.U.C, Sean7 ond jab tis COMPROBANTE DE PAGO oa | mes | ati “ a6 | 12 | 2020 NOMBRE: _MAMANIPILCO ROSALIA RUC; 10032012255 son SETECIENTOS CON 00/100 ‘CONCEPTO PAGO POR LA ADQUISICION DE 50 KILOS DE CARNE DE CERDO PARA APOYO EN ELINICIO DE OBRA "PLATAFORMA DEPORTIVAENEL [SECTOR CHACHUYO-YANAMINE DEL C.P. DE JAYLLIHUAYA" SOLICITADO POR EL PRESIDENTE Y SU JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION JCENTRAL CHACHULLO YANAMINE EL SR ROBERTO CHOQUE CHOQUE DEL CENTRO POBLADO DE JAYLLINUAVA SEGUN: OFICIO N"229- [2021- MCPi/A SEGUN: BOLETA DE VENTA N* 003-000977, ‘CODIFICATION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO [Ro ECF €> PRa PROO/PRY ACT/AV/OBRFW DIVE GRPF META FNAL CLASIFICADOR OE IMPORTE o 0058.2. 001. 3998599. soooag3..03 . 006 0008 ooonsse GASTO PARCIAL, TOTAL TS1iLiT $7700.00 ‘SERENCIA RECURSOS WATERIALES, HUMANOS VFiNANCEROS OTAT $770.08 [QUID A PAGAR $7700.00 CCONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES ¥/0 DEDUCCIONES | _IMPORTE DEBE HABER cuenta | importe | cueNTA |. imporTE ica cuoier | —von0) waoraso%e2 | 7000 oo PARA EL USO DEL TESORERO 0 CAJERO FECHA HECHO POR (CONFORME & V8" TESORERA ‘TOTAL RETENCIONES 700} FORMA DE PAGO AUTORZAGON AN: 2021 V°B" ALCALDIA V'B ADMINISTRACION anit} jaca flo BELA AGN RECIBI CONFORME leva. cre. 00-701-03-3620 CHEQUEGIRADO 8214706 lpaso FECHA FIRMA TIPO DE OPERACION oni RUC&> IN’ 00178 COMPROBANTE DE PAGO pia} mes | afio. op [a2 [202 RUC: 10038171284 NOMBRE: GONZALES LOPE JUSTO GERMAN SON DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100 ‘CONCEPTO PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO POR A LABOR QUE SE REALIZO EN EL CENTRO POBIADO DE JAVILNUAYA CONTA JINTERVENCION PARA LA RECUPERACION DE AREAS DE APORTE (AREAS PUBLICAS) EN CONJUNTO CON LA PROCURADUIRIA PUBLICA MUNCIPAL, GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL Y EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD JDEL CENTRO POBLADO DE JAYLLINUAYA; SEGUN: FACTURA ELECTRONICA N° #001-000806 ‘CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO [R6 SEC CP PRG PROD/PRY ACT/A/OBR FN DIVE GaP META FNAL CLASIFICADOR DE IMPORTE [os 0053 2. 9001 3998998.. s000003. 03.006 0008 coDdEes GASTO PARCIAL TOTAL BS27.u5 287.00 ‘0002, ‘SERENCIAR RECURSO MATERILES, MUMANOS Y FINANCIEROS Hora 3727-00 5 [009] [QUIOO A AGAR, 75700 ‘CONTASILIDAD PATRIMONIAL DEBE HABER RETENCIONES ¥/0 DEDUCCIONES | IMPORTE CUENTA | WMPORTE | CUENTA] ipORTE sexes eison aameiciot | 267,09) s201.030100 267.00] fxn mente COP ie bo ot PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO. ‘i recia_| _HecHo ror CONFORME W/ t V8" TESORERIA TOTAL RETENCIONES: 0.00} 7] y FORMA DE PAGO AUTOREAGON 4 V"B‘/ALCALDIA \V°B ADMINISTRACION JARO: 2021 TECIBTCORFORNTE 001 BANCO DE LA NACION = lta cre 00-701-033620 bah JCHEQUEGIRADD 7914707 FECHA] Fn ——— lpaco pwc ree RUC TIPO DE OPERAGION70 IN°_| 00030 & { ORDEN DE COMPRA-GUIA DE INTERNAMIENTO Dia | Mes | Ano o9 | 12 [2023| DIRECCION |_REFERENCIA ‘SEROR(ES) : GONZALES LOPE JUSTO GERMAN RUC: 10013171284 IR. PUNO N* 262 CERCADO - PUNO S/CN" cccNt PS: 28: snuncacon 0 prot FACTURAR A NOMBRE DE : MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO JAVLLIHUAYA LUGAR DEPRESTACION : TIENDADE VENTA Ruc: 20605791413 / seaune FACTURAELECTRORACAR* Fot-cooE06 Po bE oceso: 18 ADIVOICACION sit PROCESO LUGAR DE PRESTACION: TienDA DE VENTA FASE CONTRACTUAL PAGOTOTAL FE. :5-RECURSOSDETERMNADOS RECUFERACIN DE AREAS OE APORTE(vEASPUBLICASYRECREACION PUSLCAJEN COMNTOcoN eA | PRocUnADUMA BLICA MUNCIAL, GERENCIK Ce OFSARHOLLOUReANG, Sus SEREIc De coummee PATRIMORHAL EL ALEALDE DEA MLNICIPALIOAD DEL CERRO OBLADO OF laVLUMUAYA ‘SERVICIOS, VALOR. Nt Jean, funip. MED! DESCRIPCION sua. cra cuasiric. | UNITARIO | TOTAL 43 [unipa AMUERZOS. ssozo7i105]2.3.27.315} 267.00 | 267.00 2 1 eee CO. TavreaesrRucTURA lore. "META: 0002 -3999999- GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS ¥ FINANCIEROS 267.00 |SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100 Soles sf. 26700 | GGLOSA: _|Pxc0.P0n A compna De ALMUERZOS POR LA LABOR QUE se REAIZO ELA ITERVENGON PARAL ues 2. hvrsTos eas 1 | 4 (23.27.15 ‘s/.267.00 Ni 0724820 fo ao Feoafania Fev conase = ronan i ssozorsies 2at60 D4 ented ORDENACION DE SERVICIO REGISTRO ADMINISTRATIVO | DISTRIB, CONTABLE ei cuewtas po / SIAF N° BY ymptomis ) [ena / cen ‘ABASTECIMIENTOS ADMINISTRACION O TULAR CCONFORMIDAD NOTA: [ree en sents toe emn nn li noW85 RECIBI CONFORME: oA [ues [ano ‘AREA USURIA74 (at2i21 15:50 Consulta de Valdez del CPE Consulta Validez del Com, jprobante de Pago Electré Resultado de ta Consulta a Factura Electrénica F001-000806 es un comprobante de ago valida, Séewal 75 LOPE JUSTO GERMAN RUC: Hwolst7ic« IR, PUNO 262 CERCADD,, Pla Peside #9ees-390-a582 6912/3021 TP. 1ae8s Factura Electrénica de Ventas Fe@1-caa8a6 Nenbre . MUVICIAL AD 981 CENTRO PO8i AO DE aaveLinuaya, Direccign: Fa. NE ARMS He. Dit. 2 ~ C.F. JAVLLLILIAVA, PEZTONI Peru Ruc: 20405791413, cosa 267.00 «1 SF 267.80 Ge. Gravadas S/ 248.27 On. Facneraaa sia Oe. Inarecta’ sa Op. Gratuite 5! a.60 beseventos Se ae Tov 185 Venta sian Total: S/ 267.0@ 0H: DOScTEWTDS SesevTa y STETE cow 80/790 suLes| (esina Eteativo ean Se oe (est) eteetive dias en) aan Condi: 8) $3.00 Representacién del conprovonte de venta electrénice, autorizado por resniuctn 234-0005 2018321/SuKAr. Para consul tal el cauprobante visite http: //sabarytradicienrest cubicerp. can/epe Uswarie: Contador ” aoa sunat gob plotconsvatepN° 00180 COMPROBANTE DE PAGO pia | Mes Tana a4 | 2 [202 NOMBRE YVONNE SELENE AGUILAR SOTO RUC: 10703182696 SON NUEVE MIL CIENTO NOVENTA ¥ OCHO CON 30/100 SOLES CONCEPTO POR LA HABILTACION DE ENCARGO INTERNO POR RENDIR PARA ACTIVIDAD A REALIZARSE POR FIESTAS NAVIDENNAS AUTORIZADO CON LA Re acON DE ALCALDIA N° 023-2023-MCP1/A; SEGLIN: ACTA DE SESION DE CONSEIO CON FECHA 13 DE DICIEMARE DEL 2023; SEGUN: INFORME I 013-2021-mcPI/OKT/SAS. CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO SS IME_FOW PSF S9GF FG ACTIPRY COMP ETRAINAC Jos0088 2.00, 3590999. 5000003. 03 Obs cDbe DODDEEE GLAsiicaDon be GAsTo rn 3.199.198 “a7aR00) p.3-11.11 ESTE] 2-3.16.13 320.0] 2.3.299.11 60.00 27.37.12 351.80] OAD REINS Naren ans unt l2.3.15.32 36.09 2322.11 205.26] 23.22.32. 73.39 2.321.299 76.80 OTAL 3158.50 [DEDUCCIONES— 7.00] EQUIDG A PAGAR TIE.30 CONTABILIDAD PATRIMONIAL DEBE HABER RETENCIONES ¥/O DEDUCCIONES | IMPORTE CUENTA | iMPORTE | CUENTA IMPORTE 210310101 [8699.00] 2103.010202 8699.00] zwaoioi02 | 499.30) 2103.010102 489,30} PARA ELUSO DEL TESORERO 0 CAJERO FECHA HECHO POR CONFORME iV V"B" TESORERIA ri TOTAL RETENCIONES TO] V FORMA DE PAGO AUTORIZACION VB" ALCALDIA 'B ADMINISTRACION, 2021 RECIETCONFORIE (001 BANCO DE LA NACION IcrA. cre. 00-701-033620 ICHEQUEGIRADO 32914709 FECHA PAGO DNI~ c TIPO DE OPERACIONEe Méwere wh, es VS be Decembalh hoe? 3 F v del Geet Murincrel tien » Peblode & fay tiibemta Ole E i, hepsi | Ered Angad y lwo ver teloves ph yt fdeloomics te law thomens Uelnmucr, gee Camea Chome Races? | = " Ea Sos lucult. Cost Manaue sof 7e Reon Torres * j—Awecin Cie ee kel ig se Com clay Vanes Pern acor car pbs gus : - a Agung Af Arebouun, Gover le pdtoedeo. PRiMteRes Porn iminiue La seuss Coie Marciserel) a Uhm BAM geomin pace donor Contes as ve yy ye Methise Grsss Stands Lea stron heren Sel den owl Pee narihitig. Ww avtiedacd eth hore al Lite lan costa iss Vay Lidge BB rece! Lid. Nuuidenta Gus | Misssaledl ant ene Gites de Helin gern Wanghic con ashe fea eh wimcales Ad Pee bSecenteas lm hiatus te Ox Laie. o Ves ted do 26 aie er [ie ten Pasa ces. sale [I heute par sited be Se atin Ab evition eis ef asso qt e¢ UeDE FONDO. }O - CAJA CHICA. SS pksaasy ¥ aay MovistieNo DECAL Sausisedies ia fuera east TOTAL: Rendiciin Saldo. TOTAL St:2911221 15:05, Consulta de Vaides del CPE Consulta Validez del Comprobante de Pago Electrénico - Resultado de Ia Consulta La Boleta de Venta Electréniea 8511-01566534 ha sido informada a SUNAT COVISUR S.A. al PIS UNIDAG UE Re oth CORLLPA I eas Pescafda! de HOP ETA Dic SB 2 CRRONIOA S31 ULs6EsaF29792121 18:05 CConsuita de Valder del CPE ‘Consulta Validez del Comprobante de Pago Electrénico Resultado de la Cons Le Boleta de Venta Electrénica 8514-01388785 ha sido Informada a SUNAT | COVISER S.A. RUS BHsIen aa UMINAD DE PEAH CARS COTTELPA =P kin a? alld de Mpa BOLETA De VE PeTRONICA BSL BLS 705 mtb Hest Colante ATE sims 03) sm hy essere Gon pute Tl 5 aon Colonesee aie 10.09 Dez Consulta Validez del Comprobant de Pago Electrénico Resultado de Ia Consulta La Factura Electréniea F001-000479 es un comprobante de ago vilido, - LISI HIBUIUUHA i ULC, 519016: @} 2 a D R.UC.: 2011 80 5 4 If FACTURA ELECTRONICA FO01-000479 DISTRIBUIDORA ABARROTERA DEL SUR EIRL ‘vl Sol N”652- Urb. Berto Potso- Pune - Pune -Puno ‘Av Tacna y Arita Nro, SINC.C. San LuisTiends 6 - Arequipa - Arequipa - Arequipa ‘enprenins t2ioge) saztito versely ret Fess Tel 051-3588, Ema ona saur com pe Siles): MUNCH ALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE VAYLLMUAYA Rue: 2cxos7e1e13 weal ora: Diesen: PZA.DE ARMASLT.31MZ. DCP. SAYLUMUAVA PUNO-PUND pu che Gis; 18122021 Fecha Vneinino: 11122021 Fema dePagor Contato uote: [ago [Unde [soa Deas Fei | rae] TY] Se | | scans —jrmeroremnonore eee Baa | ase 2] we |e | scans [ex ouncme men ems coms 2] 2 | 2 | seam |tarercosmocne oe ice +] im | i |rcamcouorewalenampnmeee ees Eno S| a2 | | ruwon-1 unos hmo nmemene cece ace vess00 e] ae | mo | "tesaucre feocopou rene ae boon 7] te | 2 | scaaerutos lourenonconencucaiee con snag a0 f] ms fs | zcanerunos fuenuerana ran ooieee, ome 7 | 8 | ime | i |yzpmoueres run ecco seam creer bans Jo] ie | is |"scameTees JAceine cociveno x surno raise nase | is | toxnciunos funnon soon tine jel as | 1sie9 pamozniontaoo soo raisons Ka scot Fe] om | + | teow, — Jpauenn mann seo sot Oe rausoxs ‘sane | |] wt | 23 | seamerunas feoereveeencrsn cra ese | Jet oree fos |" suhos” lpsommuntoc coc ns oa ne oo jw | a | seunog — fensrapume ce eoto moar faosco Sen 005 DOSCENTOS SESENTAVTREG CON GOTWUSOIES SUB, TOTAL &) Tass No GRAVADA: s) 17000 GRAVADA: Si 177428 Iev (18%): 50 TOTAL: st 226360 | (ET