e MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GASTILLA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ‘SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ARO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD” PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 (POI) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA ANTECEDENTES 14, 12. 13 EI Centro Nacional de Planeamiento Estratégico-CEPLAN, mediante Resolucion de Presidencia de Consejo Directive N° 033-2017/CEPLAN/PCD, modificada por Resolucién de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, aprobé Ia “Guia para el Planeamiento institucionar’, la cual establece las pautas para el planeamiento institucional que comprende la politica y los planes que permiten la elaboracién o modificacién del Plan Estratégico institucional - PEI y el Plan Operativo Institucional — POI, en el marco del Ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua. Mediante Resolucion de Alcaldia N* 371-2020-MDC.A, de fecha 6 de noviembre de 2020, se aprobé Ia Directiva N° 009-2020-MDC: “Lineamientos para la formulacién, modificacién y evaluacién del Plan Operativo institucional 2021 (PO!) de la Municipalidad Distrital de Castilla”. La citada Directiva establecié los lineamientos, procedimientos e instrumentos metodolégicos de cardeter técnico operative para el desarrollo del proceso de Formulacién, de! PO! 2021, con la finalidad de contribuir a optimizar el uso de los recursos municipales de manera eficaz y eficiente, de tal forma que refleje el accionar de cada una de las unidades organicas para el cumplimiento de los objetivos estratégicos durante el ejercicio fiscal 2021. PROCESO DE FORMULACION PO! 2021 24 El Plan Operativo institucional (POl), es un instrumento de planeamiento institucional, que orienta a mediano plazo la programacién de recursos para implementar las estrategias institucionales identificadas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Municipalidad Distrital de Castilla, vinculadas a los lineamientos de la politica general establecidos en el Plan Estratégico institucional 2020-2023 de la MDC, cuyo contenido principal son las Actividades Operativas e Inversiones, para el afio 2021.oe e MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ‘SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2.2. 2.3. 24, 25. 26. 27. 28. Para la presente programacion, el Plan Operativo institucional (PO!) contiene las Actividades Operativas e Inversiones priorizadas para la ejecucion de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEl) definidas en el Plan Estratégico Institucional, en el afio 2021 En este instrumento, se establecen los recursos financieros por fuente de financiamiento y grupo genérico de gasto, asi como, las metas fisicas mensuales y anuales (programacién fisica y financiera), en relacion con las metas de los Objetivos Estratégicos Institucionales contenidos en el Plan Estratégico institucional Es preciso mencionar que de acuerdo a la Gula para el Planeamiento Estratégico institucional, en el inciso 6.2 Elaboracién y Aprobacién del POI, el plazo maximo para su aprobacién fue del 30 de abril, pero debido a la coyuntura de la pandemia COVID 2019 que se esta viviendo a nivel mundial, se extendlé el plazo al 30 de junio de acuerdo al comunicado N°005-2020-CEPLAN. Annivel de la Municipalidad Distrital de Castilla, considerando las limitaciones que se contraen a raiz de la emergencia sanitaria nacional, que ha significado la eventual paralizacién de actividades administrativas entre marzo y julio del presente affo, y la situacién de trabajo remoto de la mayoria de los trabajadores, la formulacién de! Plan Operativo institucional 2021 de la MDC se ha desarollado en los meses de noviembre y diciembre de 2020. En el proceso de formulacién se han realizado reuniones de capacitacién, asesoria y acompafiamiento con cada uno de los Centros de Costo identificados en la Municipalidad a través de reuniones de capacitacién con el personal de los centros de costo, en donde se ha explicado la definicién de las actividades operativas, el costeo de la meta fisica y financiera de acuerdo a la funcionalidad y periodicidad de sus actividades para el afio 2021 Asimismo, se ha realizado el registro de las actividades del Plan Operativo Institucional (PO!) 2020, de cada Centro de Costo, en el aplicativo CEPLAN V.01 En la Municipalidad Distrital de Castilla se han identificado cuarenta y tres (43) Centros de Costo, los cuales son los siguientes: 1. Alealdia 2. Gerencia Municipal 3. Secretaria General 4. Organo Control Institucional 5. Procuraduria Municipal 6. Gerencia Asesoria JuridicaMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ‘SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 7. Gerencia de Planeamiento Y Presupuesto 8. Gerente de Administracién Tributaria 9. Gerencia de Administracion y Finanzas 10.Gerencia de Servicios Pablicos Locales 11.Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 12.Gerencia de Desarrollo Econémico Local 13,Gerencia de Desarrollo Humano 14.Gerencia de Seguridad Ciudadana 115.Subgerente de Imagen institucional 16.Subgerente de Presupuesto 417.Subgerente de Desarrollo institucional 48. Subgerente de Sistemas Informaticos y Estadisticos 19. Subgerente de Fiscalizacién 20. Subgerente de Recaudacién 21. Subgerencia de Ejecucién Coactiva 22. Subgerente de Administracién Tributaria 23. Subgerente de Tesoreria 24, Subgerente de Recursos Humanos 25, Subgerente de Logistica 26. Subgerente de Contabilidad 27.Subgerente de Marges{ de Bienes 28, Subgerente de Limpieza Publica y Ornato 29, Subgerente de Salud, Gestion ambiental y Proteccion de la Biodiversidad 30, Subgerente de Maestranza 31. Subgerente de Saneamiento Fisico 32. Subgerente de Infraestructura 33. Subgerente de Estudios y Proyectos ve‘GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA 34. Subgerente de Catastro y Control Urbano 36. Subgerente de Programacién € Inversiones 36. Subgerente de Gestion de Riesgos de Desastres 37. Subgerente de Transportes, Transito y Vialidad 38. Subgerente de Comercializacién y Promocién de Empleo 39, Subgerente de Educacién Cultura y Deporte 40. Subgerente de OMAPED, CIAM y DEMUNA, 41. Subgerente de Programas Sociales 42, Subgerente de Participacion Ciudadana 43. Subgerencia de Serenazgo y Policia Municipal ESTRUCTURA DEL POI 2021 La estructura del Plan Operativo institucional 2021 de la Municipalidad Distrital de Castilla, en concordancia con la Guia para el Planeamiento Estratégico institucional, es como sigue: Presentacién 1. Declaracién de Politica institucional (Contenido de! PE!) 2. Misién Institucional (Contenido del PE!) 3. Acciones Estratégicas Institucionales (AE!) priorizadas por Objetivo Estratégico Institucional (EI). 4, Reportes del POI, obtenidos del aplicativo CEPLAN V.01 (Anexo: POI con Programacién fisica y financiera) PERIODO DE MODIFICACIONES EN EL PO! 2024 EI numeral 6.3 de la Guia para el Planeamiento Institucional sefiala que cuando se modifica el PEI se debe modificar e! PO! en el periode que corresponda. El POI Anual en ejecucion se modifica, ademés, cuando se presentan las siguientes circunstancias:cea GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA Sa ee we vi. b) @) Cambios en la programacién de metas fisicas de las actividades operativas e inversiones, que estén relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o su Priorizacién. b) Incorporacién de nuevas Actividades Operativas e Inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo © el Legislativo; entre otros, que contribuyan con la implementacién y cumplimiento de la estrategia del PEI. CONCLUSIONES: La formulacion del PO! 2021 de la Municipalidad Distrital de Castilla se ha trabajado con el personal de cada Centro de Costo, a través de reuniones de asistencia técnica y acompafiamiento, en donde se les brindé a detalle la formulacion de las actividades Operetivas de acuerdo a la estructura funcional de cada unidad organica en la Municipalidad, identificandose la meta fisica y la programacién de las metas financieras de cada una de las actividades operativas, Como resultado de este proceso administrativo, se ha logrado cumplir con el registro de las actividades operativas de todos los Centros de Costo, en el aplicativo CEPLAN V.01. RECOMENDACIONES Se requiere motivar un mayor compromiso de las unidades orgénicas para la formulacién del Plan Operativo institucional POI, ya que se trata de un documento de gestion que orienta el trabajo a realizarse de acuerdo a las actividades operativas identificadas por cada centro de costo, aparejado con el presupuesto institucional. Aprobar el Plan Operativo Institucional POI 2021, para su posterior publicacién en el Portal institucional de la Municipalidad Distrital de Castilla, de acuerdo a lo establecido en la Guia para e! Planeamiento Estratégico institucional Castilla, diciembre de 2020