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  • Directiva 2014 Fiscalizacion Posterior PDF

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    435619487 Directiva 2014 Fiscalizacion Posterior PDF

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    REGION TACNA Promotor del Desarrollo DISPOSICIONES PARA LA FISCALIZACION ALEATORIA. POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS. ADMINISTRATIVOS CONTENIDOS EN EL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA- DEL PLIEGO 460 GOBIERNO REGIONAL DE TACNA DIRECTIVA EJECUTIVA REGIONAL 'N* 005:2014-PR/O8.REG.TACNA ‘APROBADA CON: NP 2128 -2014-6.6.R/GOBREG.TACNA (05 de Diciembre de 2014) DIRECTIVA EJECUTIVA REGIONAL Nro.005 -2014-PRIGOB.REG.TACNA Fecha: Tacna, 9 § DIC 2014 DISPOSICIONES PARA LA FISCALIZACION ALEATORIA POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS, ADMINISTRATIVOS CONTENIDOS EN EL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ~TUPA- DEL PLIEGO 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA opserivo Normar y estalecer el procedimiento que deben cumplr las Unidates Orgénicas comprenldas en el Plego 460 Goblero Regional Tacna, en el Proceso de Fscalzacén Posterior, que de manera aleatoria debs aplarse a los procedimientosadminsratwos con aprobaciénautomstcay con evaluacn previa, contenidos en el Testo Unico de Pracedimientos Adminstratvos TUPA] del Gober Regional de Teens. FINAUIDAD ‘vericar mediante muesteo aleatorio la autentiidad y veraida de las delaracones, locumentos,Informaciones y tadeiones que hayan sido presentados por lot Administrados. para la atencién de los procedimientos administratnos sujetos a calfiacién de aprobacién automitica © evaluacién preva, contenidos a el TUPA del Gobierno Regional de Tacna ALCANCE La presente Directv es de aplicacién y de observancia obigatoria por todas las Unidades Orginieas integrantes de la Unidad Ejecutora OO1 Sede Teena y demis Unidad Ejecutoras del Pego 460 Gobierno Regional Tacna, que tenen jo responsablidad Ia atencién de procedimlentos adminstatives calficades como procedimlentos de aprabaiénautomticaoevalacin preva Se exceptda del alance ef Proyecto Especial de Tacna por su satualeza de funclonansentoy ZOFRATACNA pot su condciin de adscrito al Gobir Reyonal de Taena,qién debe emit sus propias norms internas. BASE LEGAL + Ley Ne27444; Ley de Procedimiento Administrative General ys Modicatoras * Ley NO 27658; Ley Marco de Ia Modernizacin de Ia Gestion dl Estado y st Reglamento aprobado por Decreto Suprema N¥ 030-2002-PC Ley 27783; ey de Bases dela Descentralzacién Ley N® 27867; Ley Orginia de GobiernosRepionalesy sus modfcators. Ley 29060; ey de silencio Administrative, Decreto Supremo N#096-2007-PCM; que regula a fiscalzacin posterior aleatoria de Joe procedimientos administrativos por pate del Estado, ' a ( ‘+ Resoluciin Ministerial NE 088-2008-PCM; aprucba la Directva N# 201-2008-PcMM “ineamientos para la implementacién y funionamiento de la Cetral de Reseo Administrative" ' Ordenanza Regonal NP 014-2014-CR/GOB.REG.TACNA; aprucha et Texto nico de rocedimlentos Administativos TUPA del Gobierno Regional de Tana, = OrdenanzaReglonal NP 055-201¢-CR/GOB.REG.TACNA: aprueba el Feslamento de Organizacin yFuncones(ROF] del Gobierno Regional de Tana, DEFINICION DE TERMINOLOGIA 4. cto administrative Se refere @aquella decleracién voluntaria que el Estado 0 un organism péblio realcaen nombre del ejericio de la funekin publ, destinado a produce electos jrticos, sobre losintereses,abigaciones derechos de los admiistados dentro de tna tuaisnconerta 2. Administrado ‘Son Adminstrados respect a agin procedimiento administrative concrete: 13) Qulenes To. promuevan coma ttulaes de derechos o interés legkimos Individules ocolectvos, 1») Aguelis gue sin haber inkiado el procedimiento posean derecho intereses leptinoe que pueden recultarafectadosporla decison a adoptase 13. Central de Riesgo Administrative (CRA) Cconstuye a base de datos donde se reglstraréel nombre y document de dentidad © RUC ydomiglio de aquellos Aaministrados que hayanpresentado declaracones, Informacidn 0 documentacién fla 0 fraudulent al amparo de prcedimients de aprobacionautomitie ode evalacion previa, 4, Froude sel hecho de burar 0 dejar sin efecto a sposiciin del eyo usupar To que por derecho nos pertenace 0 es el acto tendlente a eludr una lsposcin legal en peru del Estado 0 e terceros. 5. Frauduento sla calidad e impeesidn qu dala idea de algo que no coresponde con a realidad, aque es engaioso.o que supone un fraude 6 Fiseaiacién posterior Por el cual la entdad ant fa que so ha realizado un procedimiento Se aprobacién automatica 0 evakincién previa, queda oblgads a veriicar de ofcio mediante Sistema de mvesteo, la autentiidad dels declaraiones, de los documents, de las Informaciones yd as raducclonesproporlonadaspor el Administra, 7, Muestraalestria Es un procedimienta extadistico de eeleccén, en ls que 2 partir de Is poblacin se Selecclona una muestra extrida al azar, por Ta que todos os elementos tenen la misma probabilldad de ser selecionados, 8, Procedimiento Administrative Conjunte de acts y iigencis tramiados en as etidades,conducents al emision de un acto administrative que produzca efectos jrdios individuals 0 Inaidualzables sobre Intereses, blgaiones 0 derechos de fos Admitados. 9, Procedimiento de Aprobacién Automatica aque cuya soltud es considerada aprobada desde el mismo momento de su Dresentain, sempre que se cimpla con los requisitos y se entregue flocumentacén que se exige en el TUPA, Estan sujet a Ia presincén de ‘veracidad ysjetos ana Bsealizacién posterior qe reaice fa adminitacon. 10, Procedimiento de Aprobacin Previa Son aquelosprocedimientos ae para su aprobscin y atenciénreqieren de una ‘reviaevaluacién,pudlendo estar sujetos aun lencio positive o negabvo sistema de Muestreo FS un sistema de seleccén aplcable de forma independiente sobre cada procedimienta administtvo contenido en el TUPA, sueto a. aprobecion utomética 9 evaluacion previ, conforme alo dspuesto en a Ley N# 27448 “Texto Unico de Procedimientos Adminstratves constituye un instrumento informatio cua finaidd esa recopiacénordenade de todos os procedimients admiistratives que se tramitan ante la Administracin Pilbliea, como consecuencn de fs enstenca de normas prevae que los hubleran creado Unidad ejcutora CConsttuye el rive descentraizado uoperativo en el Gobierno Reglonal de Tacna que ‘cuenta con un nivel de desconcentracon adminstratv, Unidas Orginicas Son todos os elementos que forman una orgnlzaién, que dependiend del tipo ¥ del defo de su estructura organizational ocupa ‘una determirada, postion, ‘ferencléndose una de ora por las elaconesvfunciones que cumple DISPOSICIONES GENERALES 161 La tramitacién de los procedimientos adminstratios contenidos en el Texto Unico de Procedimientos Administativs (TUPA), se sustenta en el Pinpio de Ja Presuncién de la Veracidod, por el cusl se presume que los documentos y \dectaracionesproporionadas por los Adminstradosse encuentran a verdad de ls hechos que afieman, Asimismo, se sustenta en el Pino de Prilegio de Controls Postelres, por el cual a tramitacién de os procedimientas adminsativos est sujeto a una fecalzacion posterior. {62 Sin peruco de lo dspuesto en los anticuos 4 y 58 del Deceto Supemo NE 096: 2007-FCM, la fscaliacin posterior tanto para los procediientos de aprobacion automitica como de evaluscin previ, comprenders no manos del 10% del total de ‘expedientes tramitados y conclidos por cada procedimiento. adminstrativo ontendo ene TUPA, con un maximo de 0 expedlentes por cada prozdimlento 163 1a fiscazacién posterior se efectuard semestalmente, dentro de le primers ‘uincena del mes de Julio (primer semesre)y de la primera quincesa del mes de Enero del afi siguiente (segundo semeste), de acuerdo al procediient descrito en lapresente directa y de ofclo pore personal desgnado, 164 En cas0 de comprobarse fraude 0 falsedad en la declaracén, nformaclin y ocumentacén presentada por el Adminstrado, ademds de ser inyresado en Ia 3 Central de Riesgo Administrative (CRA), se dard cuenta del hecho » la Autoridad Jerdrquica Superior para que se dedare a nuldad del acto administrative, debiendo Imponerse una mula a favor de ls isttuctin de tres (08) unidoces imposes Unbutarlas vigentes a a fecha de pago;y, en caso que la conduct Incurida por e Adminstrado consttuye un Deito conta la Fe Piblica, serd comunicads a la Procuradria Pica Regional para queiterponga a accién penal conespondlent, {65 La Presdencia del Consejo de Minstos através dela Secretaria de Gestin Publica, tiene a su cargo a Cental de Riesgo Administrative (CRA, cuy accesc esa través de la pagina web de la PCM: www. pemaob.ne el Portal del Servicio a1 Cudadano y Empresas: wow seriosscidadana gobipe, en a cual se registra los datos de aquellos Administrados que hayan.presentado dedaraciones, informaciin 0 documentacén falsa 0 fraudulenta al amparo de procedimientos Je aprobacién futomitcaoevalacin previa 66 Las Unidades Orgénicas de ls Undades fjecutoras del Plego 460 designarén at f personal responsable de realar el proceso de fecalzacion posterior de los / procedimientos administrative contendos en el TUPA, qulénes deben cumplr con at Tena el Anexo N° O1: Informe de Fecallecin Aleotoria Posterior. Pismo, cada yf Unidad Fecstor designars 9 un Coorinador de Fecallaclon Poster, len ser «el responsable de consoidar los resultados del proceso de Tisealzadén a nivel de Unidad Ejecutora, en el Anexo NP 02, para su presentacién hacia el Cordinador ‘General de Fiscalzacion Posterior dl Pego 460 Gobierno Regional Tas 67 Las Diectones Reglonales Sectors que constituyen presupuestalmente Unidades (Operatias y que conforman la Unidad tjecutora ODI Sede Tacna, repartarén sus resultados al Coordnador de Ficazaion Posterior que se designe pas tal efecto en [a Sede Regional, debiendo para elo wtizar el Anexo N® OI: Informe de Fsclizacin Aleatoria Posterior 8 En las Unidades Ejecutoras y Unidades Operatas, a desgnaciéin del personal responsable de a fiscalizacion posterior y de Coordinador de Fiscal Posterior Aeberdn ser refrendadas mesiant acto resalutvo correspondiente, (as Dieccones Regionales Sectorales que conforman la Unidad Ejecutora Sede Ticna y demés Unidades tjecutoras deben cumpir con aleazar copia de la emisén de estas resoliciones al Coordinador General de Fecalzacion Posterior. Vil, DISPOSICIONES ESPECIFICAS 174. DELPROCESO DE FISCALIZACION ALEATORIA POSTERIOR 7A. Area de Trimite Documentarlo de cada Unidad Ejecutra y Unided (Operativa, al momento de la recepcién de os expedientes debe proceder 2 ‘dentiflear ls procedimientos adminsrativs contnidos en e Texto Unico de Procedimlentos Aaminstratvos (TUPA) y efectuar su repetro en el ‘Médulo de Tedmite Document 7.4.21 personal designado en las unidades orginias slltaré ala Ofna de Tecnolgia de informacion (OT), los access cotespondientesal Mdule de Fcalacn, 716 El procedimiento de fscalzacién posterior so Inia con la slecién de Ia muestra aleatoria de los expedienes de cada uno de los frocedimientos ‘idminstrativoscontenidos en el TUPA, através del Médulo ce Fsaliacin ‘latora Posterior, dentro de los der (10) das calendars siguientes al ere del semeste Medlante el Médulo de Fiscalzacién Posteior se entiiard en forme alestoria los expedientes de los praedimientor adminstrathos registrados {ue deberinserfiscaiados por ls esponsabes del proceso en cada una de Tas uniades opine, 1 personal designado en las unidades orginicas proceders a realizar ls fiscalzaion posterior de acuerdo con el Istado de. los expedientes Seleccionatos de manera aleatoria pore! Médulo, debiendo clminar en un plaza de treinta (20) die calendaros, contados a partir del aasiquiente def fecha de recepciin dea muestra de os expedientesselecciondos. 1 Médulo_de Fscalacion Aleatria Posterior efectuar la seleccin de ba muestra de os procedimientos administrative, dela siguiente manera 2} Determina el nimero total de procedimlentas zdministatvos teamitados durant el semestre a fcalzar. 1b) Seleccona una muesra aleatoria de no menos del 10% del total de ewpedientes tamitados en el semestre 9 fisaliar, por cada procedimiento administrativo contenido en el TUPA, hasta un méximo ‘e cncvent (50) expeients. )Emcaso de que el 10% del total de expesintes por cada srocedimiento _adminictrato no result un némero enter, éstereuttedo deberd sor “ometido al stoma de redandeo, 44) Eacaso de que et minimo del 10% del total de expedenes ramltados fon el semeste por cada procedimiento.exceda al nimero de 50 fexpedientes, ef sistema selecconard el mimero de expedientes ‘equivalents 2 a raz cuadrada del total de expedientes ramitados por ‘aa uno de los procedimlentes administativas contanplades en el ‘la culinac dl plazootorgado para la fscalzaci poset, el personal ‘esignado responsable del proceso, proceders al lenado del Anexo N® 0%: Informe de Fiscaizecién ‘Aleatoria Posterior, que sera presemtado al Funcionario © Empleado de Confianea responsable de la wridad orginica onde se rela la fiscazacion de ls procedimientos administatvos, 1 Funconaro a Emplesdo de Confanza a cargo de la uidac orgsnica que Integra la Unidad ejecutor, debe veriicar ls resultados de a Fsalacion Posterior realzada y de encontrar conformidad remit el Nexo N° OL al Coordnador de Ficalzacion Posterior designado en la Unidad Eecutor, dentro de ls cinco (05) las calendars comatos apart delrecepcién del lnforme del personal responsable de la realzaciin de) Proceso. de Fecalacin Aleatora Posterior. «1 Coordinador de Flcaizacén Posterior en cada Unidad Eecitoraconsolida todos ls Anexos N# O1 que le hayan so envidos por los responsbles de las unidades orgnicas y procede al enado de Anexo WE O2: Informe del Coordinador de Fiscalzacién Posterior, para su remisién zl Coordinador General deFealzaclon Posteri del Peg, 114.10 €1Coordinador Genera de Fecalzaion Posterior del leg rexepciona todos los AnexosN# 02 remitidos por los Coocdinadores de las UnidadesElecutoras, revi yconsolia los cesltads yelabora el Informe Final del Coordinador Genera de Fiscalzacién (Anexo N* 03), para su remibdn a la Gerencla General Regional TAL Culminado el proceso de fcazacién posterior y de compoobarse que e ‘Administrado ha. presentado delaracione, informacion, traduccion 0 ‘ecumentaciénfasa 0 fraudulent, el Funconario Empleo de Confianza {ea Unidad Orgnica a cargo de los procedimientosadministativossuetos Ge fa fiscalzacion posterior, rcomendard se inicio el procedimiento de Nusa del Act Aaminstratv. i 7.4.2 Segin ta gravedad de la fata y garantzando el ejercich de! debido procedimiento al Adminsrado para que ejeza su derecho de defensa, se A Fecomendaré tambien la imposiln de una muta entre dos (2 y lnc (5) Unidades impostvas Tebutarias, vigentes al fecha de pago, conforme alo testalecdo en el Numeral 32.3 del aco 32° dela Ley WY 27444, Ley del Procedimento Administrative Genera. 72.33 Sila conduct del Adminisrado se adecua a los supuestos yrevists en el Talo XB Delos contra la Fe Pabla del digo Penal, los Coordinadoves de lar Unidades Fjecutoras debersn informar al Coordnador Senerl de la Fiscalacion Posterior del Piego 460, para que éste eleve el Informe respectvo 3 instancla Superior Jerdrquiea correspondiente ecomendando fue estos hechos delctwos se ponga en conocimiento de le Procuradurla Piblca Regional, para que se lnterponga las acclones legales que corresponds, debindoseanexar los meds probatris para el ine dela ee ae ere 174.35 La Gerencia General Regional también podré designaradcionimente a tres (03) personas, quiénes de manera eaclusivatendrin aceso ala CRA, pero Solameate para el servo de lectura de la informacion contenida ‘en le tisma, Dicha desigacion recaeréen los Empleados de covflanza de lot Siguiente cargos 2) Director de Relaciones Pabicas ¢ Imagen institucional 1} bicector de Tecnologia dela informacion y, 6) Jefe de Trémite Documentaroy Archivo Istituciona 712. DE FUNCIONARIO.O EMPLEADO DE CONFIANZA 1 Funclonavo 0 Empleado de Confianza a cargo de la Unidad Orginca que tienen bajo Su fesponsabildad procedimients administrativos contenides en el TUPA, cumple as sSguientesresponsabildades 73 74 13) Proponer a designacién oa ratificacién det personal esponcable de efectuar la ‘lecalzacion posterior, deblendo recser eno posible en un emplexdo doo de aguel que tanita el procedinientoadministratio en ls uidad rgéncay ta ‘esigacion deberd comunicaro al Coordinador de Fscalzacon Posterior quién ‘eberd coocnar con ia Oficina de Tecnologia de a Informacién (TI) para su Inclsiin en et Mddul de Fiscaleacén 1b) Dir ysupervisa as actividades de fscalzacion posterior. 1) Evalar Ios Informes de Fscaliaciin Posterior que fe sean akanzades por el ‘personal designae responsable de dica actividad. 1) Otorgarconformided aia informacion aleancadao formular de manera detaliad las cbservaciones que resulten relevantes, debiendo éstos ser alcanzados a Coorsinador de Fscalacin Posterior, en un plazo maximo de cinco (05) das Calendaros contados a partir del dia sigulente dela recepién de os informs presentads pr el personal responsable dea fiscalaacin poster ©) Hlevar al Coordinador de Fisalaackén Posterior! Informe semestral de Resultados de Fsclizacion Posterior y, en caso de detectarse frase 0 falsedad recomendar ls aciones que uerannecesariasal superior jeriraico DE LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (071) 1.3.1 La Oficina de Tecnologia dela Informaciin (OT! © qulén hag ls veces, ex Fesponsable de deer el Software o Sistema Electonico pare realiar el ‘proceso. de fscalzaciin posterior de los procedimientos e aprobacin autométicay evaluacién previa, que permita almacenar y_seleccionar dlestoriamente los expedintes que se tramitan en atenién ol Texto Unico de Procedimientes Admiistratvos(TUPA, 1732 efectuar ef mantenimiento permanente al Software o Sistema Electrénico lseRado, pata aseguar su dpi funconamiento, 17.33 Verifier en ta Central de Riesgo Adminstratvo (CRA) el registro de las personas naturales 0 jurias, con el objeto de recabar antecedentes de los AAdminstrades, informando de ser necesario @ ls. Unidages Orginicas Involuradas, DEL PERSONAL RESPONSABLE DEL PROCESO DE FISCALIZACION 1744 personal esignado responsable del fiscaliacién posterior debe cumplilas siguientes responsabiades: 2} Revisar la informaciin y documentacin presentaday ccntenida en el terpedient paralaatencn del procediento, 1b) Vertiear los requisitos contends en el TUPA y efectuar el cruce de Informacion con a documentacén presenta, ©) Solictar als entidades pablcas y privadas, cuando se requers, Informacién para corroborer la autentiidad de las dedaracones, documentos, informacion y aduedanes proporcomdes por Administrado {4} Presentar ls informes de Fscalzaciin Alatoria Posterior (AnexO NE O%) dando cuenta de los results de la fiscalizacién que se reaiza en ef plazo dele trent (30) las calendars, contados ala rcepei de los texpedientesselecconades mealante muestra aleator 1742 1 proceso de fscalaacin posterior seré realizado por l personal designodo fen cada Unidad Orgnica que tenga bajo su responsabilidad proediientos dministratwossuetos a aprobacién automstiea 0 evaluacién previa, que 52 teneuentran contends en el TUPA.Pudiendo ser candiatos too el personal {ue laboran en dicha unidad, a excepeién de aquél que tiene a su cargo la atencion de ls procedimientos administrative. 743 fn caso de existe un solo personal on fa Unidad Orgénica = cargo de los procedimientos adminsratvos,e Syperiorlerérqic Inmediatpropond a ‘esignacién de otra funconarlo 0 servdor perteneclente 4 otra unidad ‘orga para que se haga responsable del proceso de falcon posterior 7144 De producise cambios en la designacion del personal responsable de la ‘iscalleacion posterior, en un plazo no mayor de cinco (0) elas calendaros, se debe proceder a resrar ls datos del personal reemplazante ese Médlo de Fiscltacién, poral cual se coordinars con la Ofna de Tecnologia de Informacion (OT de Gobierno Reponal de Tacna, através del oordinader de Fiscalzacion Posterior de cada Unidad Ejecutora. Oe igual manera, se ‘comunicars el cambio del Coordnador de Flcalzacion Posterior 175 DELCOORDINADOR DE FISCALIZACION 75. Los Coordinadoes de Fsalizacién Posterior de las Unidades Eecutoras det Piieg 460 Gobierno Regional Tacna, realzan as siguientes funcines 2) Reclbr los formes de Fiscalzaciin Alestria Posterior (Anexo N® 01) presenta por el personal responsable del proceso de Fiscal de las Unidades Organieas que administan procedinientosadminisratvos. 1) Elaborar el Informe del Coordinador de Fiscalzacin Posterior (Anexo WE (02) para s resin al Coordinador General de Frcalzacin cel Pleo, ‘) Comunicar los cambios del personal designado como responsable del proceso de Fiscelzatin posterior, que se produzcan en la undad organic, ‘ara suacualzacién en el Médulo de Fiscalzacion. 4) Superisar el cumplimiento dela presente Directv en colo una de las Unidades Orginicas que integran Ia Unidad Ejcutoray ave tienen 9 50 ‘argo procedimientos adminstratvos contenidos en el TUPAy que estin sujetos a fiscaiacién posterior. 1752 la designacion del Coordinador de Ficalzacién Posterior en cada Unided [jecutora recaerd preferentementeen el Funcionaro o Empleade de Conflanza ‘responsable del Portal de Transparencia © Funcionaioencargodo de bene Informacién en cumplimiento de lo aispuesto en la Ley N® 27806, Ley de Transparencia y Acceso al Infrmacin Pay su Reglamenta, 176 DEL COORDINADOR GENERAL DE FISCALIZACION POSTERIOR 74 £1 Coordinador General de Fiscalaciin Posterior del Plego 460 Gobierno Regional de Tana, debe de realizar ls siguientes acciones: oh 4} Recibir los lnformes remitdos por los Coordinadores de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Relonal de Taena (Anexo N° 02} ) Elaborar et informe Final de los resutados del Proceso de Fiscalacion Posterior (Anexo N03}, ) Curplr con elabrar el nfome del Cooedinador de Fsclzaion Posterior (Aero 02) de la Sede Regional 4) Ingresary registrar en la CRA, dentro de ls cinco (0) is calendaios a partied la recepeién de os informesFnales de Resultados de Fsaliacién, los datos de los Adminstrados que hubiesen presentado delaraciones, informaciones © dacumentacin fsa fraudulenta, como resultado del proceso de fsalacin posterior efectuada en las Unidadesecutras del Piao ©) Informara a GGR sobre ls resutados de a fcalzalon posterior a ve ‘el Plog 460 Gobierno Relonal de Teena; en cass de Wasde faluedad ‘etectades, proponer la implementaion de aciones paca corregir estas defcencas encontadas Recomendar cuando se2 necesario, Ia intevencién de te Procuradura PblicaResonal en los cass de fraudeo alsedad en que ya incuido el Administad, 7.62 &1 Coordinador General de Fscalzacién Posterior para el dercclo de

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