"ESTADO DE IMPLENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION Enda ‘Municpaided Provincial de atta Period de sequimiento 2018 (N° del informe de autora Tipo de informe de auditora (N° recomendseion 008-2018-20453, Informe de Austria ‘de Curplimiento “Reni rfarme al Cxgao instructor competent dea Conia, para nes del procedimient admiisalv sancionaorrespeco do ls uncionarsy servdore comprenidos en qu competencia lagal exclusiva dela Conrado desing funcional de fs nconaisy senidores compres en ‘3 Pong en canaininto de a Procure bla encagada do los aunts juss dela Muniipalitad Provide Pata para que ine ls scones legals respeco als funconarios y servidores sefalados en a cbseracién de carer penal reveads ene informe de autora. IMPLEMENTADA 4.Disponer al rea de conralacioneso sina, qu los miembros del Comité de selec, inglementen ox cada tip de procodiniono do seleocin, mocanismos de conrl paral veicain de a Socureiacon pesentda, un documenta (cock donde se conteat lo sod en as bases con To prosorta por cada uo de los pstore,espeiicandse allio de a propuesta en el que se encuarva,y que cho documento fomara part ferent del acta comespondiene, usin po ss miembros PENDIENTE '5Disgone a gree de Administacié y Finanzas, estableeracbgaién por pare de os miembros eos cas de seleccin a suse una dedaracin jrada que manifesto ol conociierto do ls ronunciamienins endo pret OSCE relents al procedmieno de seeccén ques lev a cabo y lacbigacén de actualzase con ls modtcaions respeco ala mati, PENDIENTE {6.Disponer que se eis y actual ls tocurentos de gestion en los cule se establezcan las ‘uncionesespectias del personal encargao des coniataciones, cofome al esiabiecdoenla nomatva de conatacones wget PENDIENTE[Enda ‘ESTADO DE INPLENTAGION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORNE DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION Muneipalidad Provincial de Pata ‘constatacn en campo con lo proyecado Si oarstarecurpimiento des ‘enuisiosestableido para dango aa eeccion de as obras dentro de ls lazs estblecios en la armva eriodo de sequimiento | 2018 a reaudtora | TP¢2infored= | y- recomendacié on (N° del informe do auitoria omar o* | N° recomendacén Recomendacin Estado. err present forme conlosrecauosy eviencias documents correspondents, al gana Instructor compen, pare nes den del pocedmienoadnnistaino sarconador respect dos 1 comprenos en las obearvacions, en el marco de preisto en eitra'é) | PENDIENTE 785, Ley Organica del Sstema Nacional de Conboy sus micas Poner n concimento de a Proouradiria Pica encargeda de os asunts jodie doa Ended, 2 para que autonce onplemente oir doa acconeslgales respect als funcionarisyseriores | PENDIENTE rvacones de cart ily pena reveadas en elite Comunica tiular de la enidad que acer a competence legal excusva da Conta, se 3 tenavenra pedo de poner 0 desing de esponsebiidages polos mismos ochos os PPENDIENTE {ncinatisy servidrescomprenddos on ls observanones nos fy 2 revlads en olin, Infor de Aura ore-2018.20659, implemen de una drecva intemal ‘de Cumpliiento incarienos par la elabracén de expodienisisnicos, si mismo M fn de os mismos consierando visas @ | penne Te Dispong para que durant la jenucin ela Obras, a Sutgerencia de Desrtao Urbano y Rural, dad alos mails y oparune de infos yo valzeiones mensua ‘enociieno de stuaciones que pan evendian en aspects que sectarian a calidad y vd iil das Obeas PENDIENTE