My, subterranea DRILLING S.A.C. = ~ZSISTEMA DE GESTION DE GALIDAD 08.00 CONTROL DE NO CONFORMIDADES {ate docomenio os propiedad a emprese Seblonee Ding SAC. Seprohiesu april pail sn sy alizacn enose documenta enigma ee ansrato porl Area de Gaston de CaledTION DE CALIDAD HISFROALOT 00 HARLAM S¥O CONTROL DE NO CONFORMIDADES 15/0802 de 6 1. DATOS 2. 3. Linea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. PROYECTO: Gambetta de la red basica de Lima y Callao __ | UBICACION: Av. Nicolas Ayllon 5000 Ate | CLIENTE: Consorcio Constructor M2 Lir _ | SUPERVISOR DEL CLIENTE: CESEL _ FECHA: 20/04/2021 CODIGO DE NO CONFORMIDAD: | E26-NC-001 EMITIDO POR: _ Emanuel Genovez — _ RESPONSABLES: Jaime Santaria / Carlos Urpi SUBCONTRATISTA: SUBTERRANEA DRILLING SAC PROCEDENCIA fia | Auditoria | | s 161 7 « eee RS ots DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD / OBSERVACION 4, DOCUMENTOS DE REFERENCIA En la 2da fase de lanzado de concreto en galerias seccién C-C lado sur, se vienen dejando gran cantidad y en muy notorio estado, cavidades las cuales pudieron ser subsanadas cuando el shotcrete se encontraba atin en estado fresco. Sin embargo, ya en estado sdlido se dificulta el proceso, manteniendo estas cavidades aun expuestas, las cuales son motivo de no poder continuar con la siguiente fase de sostenimiento correspondiente. - ML2-CML-01B-C-10B-SJAP-OCMEC-DIS-PL-1511-01‘SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD HUS-FR-CAL04 HARLAMSYO CONTROL DE NO CONFORMIDADES 5. INVESTIGACION DE LAS CAUSAS. ‘Se realiz6 la investigacién dando como resultado que, estas cavidades son a razon de que no ‘se esta dando un lanzado puntual de concreto en dichas zonas, ademas de mantener el mismo. Angulo del operador durante todo el proceso. 6. EVIDENCIAS Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO REGISTRO FOTOGRAFICOHARLAM SYO SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD HLS-FR-CAL-OT CONTROL DE NO CONFORMIDADES 7. ACCIONES CORRECTIVAS CORRECCION RESPONSABLE DE IMPLEMENTACION FECHA Se tomd accién correctiva inmediata de la observacion, consistié en realizar el retiro manual del concreto suelto para luego aplicar el shotcrete rellenando los desniveles y quiebres existentes, dado que el acabado natural del shotcrete por la boquilla normalmente deja una textura de superficie irregular sin embargo en estado fresco se podra dar un acabado uniforme y con mejor alineamiento. 04/06/21 La accién preventiva fue replantear la longitud de excavacién respecto al eje de la cercha previa, la cual debia tener 1.30 m. desde el eje, posteriormente se consideré realizar 1.60 m. de excavacion con el fin de lograr que el operador tenga mayor maniobrabilidad y angulo de lanzado, lo cual permitiré evitar tener vacios detras de las cerchas 04/06/21— SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Cadigo: | HIS-FRGALOT Versién: | 00 HARLAM S¥O CONTROL DE NO CONFORMIDADES —_[ Vigencia: | 1570672021 Pagina: [4 de & 8. EVIDENCIAS Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDAD REGISTRO FOTOGRAFICO‘SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD HARLAM S¥O CONTROL DE NO CONFORMIDADES HLS-FR-CALOf ‘00 15/06/2024 Bdes FECHA DE CIERRE PREVISTA: 24/04/2021 Responsables EMITIDA CERRADA ACEPTADA Emanuel E.Genovez | Lizbeth ©. _Pefia Nombre y Cargo | ‘ingenioro de Control de | ingeniera de Contr! Calidad, E-26 de Calidad, E-26 poo 20/04/2021 04/08/2021 FirmaGESTION DE CALIDAD. HLS-FRCAL-01 10 SISTEMA DE HARLAM S¥O CONTROL DE NO CONFORMIDADES 4. DATOS {Linea 2 y Ramal Av. Faucett — Av. PROYECTO: | Gambetta de la red basica de Lima y Callao fee eae UBICACION: Av. Nicolas Ayllon 5000 Ate CLIENTE: Consorcio Constructor M2 Lima SUPERVISOR DEL CLIENTE: CESEL FECHA 5h ec 21/0s/2021 CODIGO DE NO CONFORMIDAD: | E26-NC-002 EMITIDO POR: Emanuel Genovez | RESPONSABLES: Jaime Santaria / Carlos Urpi _ SUBCONTRATISTA: SUBTERRANEA DRILLING SAC 2. PROCEDENCIA ‘Auaitoria intema ‘Auditoria extema | Supervision del cliente Otros 3. DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD / OBSERVACION noroeste, Para tener una correcta y segura ejecucion de los trabajos, se debe de ejecutar la tera y 2da fase de shoterete en el tramo excavado y por consiguiente realizar la excavacién en el proximo tramo. Sin embargo, en campo se evidencié el 2do tramo ya excavado a pesar de que no se culminé la 2da fase de shoterete en galerias seccién B-B, correspondiente al ter tramo del lado 4, DOCUMENTOS DE REFERENCIA = ML2-CML-01B-C-10B-SJAP-OCMEC-DIS-PL-1511-01‘SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD HLS-FR-CALO1 00. HARLAM SVO CONTROL DE NO CONFORMIDADES 15/06/2024 2de7 5. INVESTIGACION DE LAS CAUSAS ‘Se desconocen las causas. El contratista ya habiendo ejecutado 28 metros de galeria, presenta Nuevamente dicho trabajo no conforme e inseguro. . EVIDENCIAS Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO f REGISTRO FOTOGRAFICOSISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. Cédigo: | HLS-FRCALI Version: [00 HARLAM SYO CONTROL DE NO CONFORMIDADES __[ Vigenelaz_| 16/06/2024 Pagina: [3 de7 7. ACCIONES CORRECTIVAS eae ~ RESPONSABLE DE CORRECCION FECHA IMPLEMENTACION ‘Como medida correctiva inmediata consistié en completar la aplicacién de la 2da fase de shotcrete en el ter tramo, correspondiente al area faltante (boveda), 04/06/21 Se realizé la retroalimentacién del procedimiento constructivo sobre excavacién a todo el personal operativo de SUBTERRANEA DRILLING. Adicionalmente se realizaré la inspeccién de inicio y termino de cada fase de shoterete Por incumplimiento de! proceso se procedié a la liquidacién det responsable. 04/06/21HLS-FR-CAL-O1 HARLAMSYO CONTROL DE NO CONFORMIDADES 00 15/06/2024 4de7 8. EVIDENCIAS Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDAD Acci6n correctiva: Accién preventiva: REGISTRO FOTOGRAFICO‘SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. HLS-FR-CAL-01 00 HARLAM S¥O CONTROL DE NO CONFORMIDADES 6/06/2001 Sde7 My. subterranea REGISTRO DE ASISTENCIA Fecha: Ts ul atone [Burectonen mines] 30 ard Cogent | Tome Sartarig Arnel] time set erponer (ask . Treme: Reto liowrkacion gobi procedimeabs dy cecadvacen RELACION DE PARTICIPANTES © ye Empress iatlose feo Tans wane | Shh] 2 Lins, Gale Tein li a 5 3 Apes parties Epon Leos! Vipneien Duowece€4 4 5 Fs 5 ie 6 oye ry 5S sc bfecrean 7 2 ¢ he * | Megas [Roar AS53205, 4. | 10 F Mea Cada Love tora) Pavan [Set bee (ie dangers tera sctevin Wiseagy (Ped _|ecb Forme 72 Panter Dano canes festa? _[now Ors Casta Eepey EDaesa ita M4 ven docHs Lrische Suey ah 15. Pa n> bed 5 6] dado ORY? 7, te Luna Worm, Yes 258os 18 f[alonino Zagarra Cristobal [41654683 0 | - ‘Nombre y Apetiido Vistebal falomino = Sup $304 [2 Wes, aoe KE ie * Estos campos som lena por el personal responsable dl Registro‘SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. HLS-FR-CAL-07 HARLAM S¥O CONTROL DE NO CONFORMIDADES Mh, subterranea Lima, 21 de Mayo del 2021 Srta, ERLIN ADRIANA FREIRES TORRES. Ing. Responsable de Produccion. Calle Las Dalias Lote 6- San Juan de Miraflores. Estimada Adriana: Hacemos de tu conocimiento qué, estamos procediendo a retirarte del Proyecto “Caja de Estacion” y Accesos para la estaciOn 26 “Javier Prado” de la L2MIL, a partir de la fecha 21 de Mayo del presente afio; esta decisién esta tomada a solicitud de nuestro cliente Harlam SyO Peru SAC y e! Consorcio Constructor de la L2ML-Contratista Principal, por haber cometido falta grave el dia de ayer 20-05-21 Turno Noche, al incumplir con el proceso constructivo de excavacion del tiinel de la galeria 88 Norte-Callao, proceso que tiene como prioridad preservar la seguridad de los trabajadores que ejecutan la referida excavacion, Las faltas graves, se encuentran contempladas en la clausula 08 del contrato de trabajo por obra determinada, suscrito con nuestra empresa, y que tiene vencimiento el 31 de julio del presente aio, Comunicate con el Departamento de RRHH, a efectos de resolver todo lo concerniente a tus remuneraciones y beneficios laborales que te corresponden a la fecha Atentamente, Equardo Felipe A fim. Oe Obra.~ __SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. Cédigo: | HLS-FR-CAL-01 Versién: | 00 HARLAM S¥O CONTROL DE NO CONFORMIDADES __| Vigencia: | 15/06/2021 | Paging Tde7 FECHA DE CIERRE PREVISTA: 24/04/2021 Responsables EMITIDA CERRADA ACEPTADA “| Emanuel E. Genovez Lizbeth C. Pefia Nombre y Cargo Ingeniero de Control de —_| Ingeniera de Control Calidad, E-26 de Calidad, E-26 Fecha 21/05/2021 4/06/2021 FirmaISTEMA DE GESTION DE CALIDAD FISFRICALOT 00 HARLAM S¥O CONTROL DE NO CONFORMIDADES {SBT o 1. DATOS Se eae Linea 2 y Ramal Av. Faucett — Av. PROYECTO: Gambetta de la red basica de Lima y Callao UBICACION: Av. Nicolas Ayllon 5000 Ate ;CURNTEc _____| Consorcio Constructor M2 Lima SUPERVISOR DELCLIENTE: | CESEL FECHA‘ 21/07/2021 CODIGO DE NO CONFORMIDAD: | E26-NC-003 EMITIDO POR: Emanuel Genovez RESPONSABLES: Jaime Santaria / Carolina Pefia ‘SUBCONTRATISTA: __| SUBTERRANEA DRILLING SAC 2, PROCEDENCIA Auditori “Auditoria ‘Sup intema|__* exten. del sions sc 3. DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD / OBSERVACION ter y 2do tramo del acceso sur. ‘Se detectaron cavidades profundas en las zonas correspondientes a la fase 2 de shotcrete del 4, DOCUMENTOS DE REFERENCIA - ML2-CML-01B-C-10B-SJAP-OCMEC-DIS-PL-1511-01——SISTEWA DE GESTION DE CALIDAD Cigar | HLS-FR-CAL-OT—] 00 HARLAM S¥O CONTROL DE NO CONFORMIDADES FBROGO2 2ae8 5. INVESTIGACION DE LAS CAUSAS ‘Se notificd sobre la observaci6n del acero expuesto de la cimbra correspondiente al Ter tramo. del acceso sur, sin embargo, se hizo caso omiso a las alertas y se continud de la misma manera. 6. EVIDENCIAS Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO ~~ REGISTRO FOTOGRAFICOSISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. HUS-FRCALOT 00 75/06/2021 HARLAM S¥O CONTROL DE NO CONFORMIDADES Ten ees Provincia de Lima Tee ecesneee ety ier aeons eee aN7. ACCIONES CORRECTIVAS CORRECCION FECHA je tomé acci6n correctiva sobre la observacion del Acceso Sur, para ello se lizé el siguiente procedimiento: l.- Consistié en el retiro manual de concreto suelto y fracturado de las zonas jonde se evidenciaron oquedades .- Limpieza del rea con aire comprimido y agua, la zona queda libre de material uelto ~ Levantamiento topogréfico de las areas observadas .- Por titimo, se procede a la aplicacién de shoterete rellenando las oquedades “osteriormente se muestra el proceso explicado y el levantamiento topografico de jas areas resanadas, 26/08/21SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Codigo: | HUS-FR-CAL-OT HARLAM SYO 00, CONTROL DE NO CONFORMIDADES “1570672027 ade 8 8. EVIDENCIAS Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDAD ~_REGISTROFOTOGRAFICO 1 | Retiro de concreto fracturado. Se llegé a concreto sano Needy eo Bs.) é Nf Limpieza de material sueltoRt: Abarca de la cimbra N'1 a la Cimbra N"4 R2: Ubicado en la Cimbra N°5 R3: Ubicado en la Cimbra N°5 4: Ubicado en la Cimbra N°4 RS: Abarca de la cimbra N° a la Cimbra N°4 R6: Abarca de la cimbra N°S a la Cimbra N°8 R7: Entre la cimbra N°6 y N°7 R8: Abarca de la cimbra N°9 a la Cimbra N°11 R9: Abarca de la cimbra N°12 a la Cimbra N°13 R10: Ubicado en la Cimbra N°11 R11: Abarca de la cimbra N°10 hasta interseccion de la Cimbra N°15 y Cimbra N°16 R12: Ubicado en la Cimbra N°15 R13: Ubicado en la Cimbra N°7 *Se realizaran el levantamiento de observaciones de las tiltimas cimbras después de la demolicién del muro pantalla y micropilotes ya que estos no permiten la correcta aplicacién de shotcrete. SECCION ACCESO SUR SCALA oe ereAplicacién de shotcrete (Lado derecho) Aplicacién de shotcrete (Lado izquierdo)‘SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD HLS-FR-CAL-OT 00) HARLAM S¥O CONTROL DE NO CONFORMIDADES 187062021 Bde 5 FECHA DE CIERRE PREVISTA: 24/04/2021 Responsables: EMITIDA CERRADA ACEPTADA Lizbeth C. Perta Emanuel E. Genovez Nombre y Cargo | —Ingeniero de Controlde _| 'ngerie’a de Control Calidad, E-26 a Fecha 2107/2021 26/08/2021 Firma‘SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD HLS-FR-CAL-O1 HARLAM SYO CONTROL DE NO CONFORMIDADES aa 1. DATOS Linea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. PROYECTO: Gambetta de la red basica de Lima y Callao UBICACION: Av. Nicolas Ayllon 5000 Ate CLIENTE: Consorcio Constructor M2 Lima SUPERVISOR DEL CLIENTE: CESEL FECHA: eee 04/08/2021 CODIGO DE NO CONFORMIDAD: | E26-NC-004 EMITIDO POR: Emanuel Genovez RESPONSABLES: : Jaime Santaria / Carolina Pefia SUBCONTRATISTA: _ SUBTERRANEA DRILLING SAC 2. PROCEDENCIA [ Auditoria | Aitoria T Superiiin intema externa | del cliente Otros 3, DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD / OBSERVACION Se detectd que el acero de las cerchas en el acceso norte, se encuentran totalmente embebidas, incumpliendo el procedimiento que indica que dicho acero debe quedar 5¢m expuesto para trabajar en conjunto a la Sera fase de concreto lanzado. 4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA - ML2-CML-01B-C-10B-SJAP-OCMEC-DIS-PL-1511-01 5. INVESTIGACION DE LAS CAUSAS. ‘Se deduce que estd medida fue tomada para subsanar la NC-003, de la cual atin no se fiene ningtin tipo de evidencia ni descripcién del proceso por lo cual queda atin en proceso de subsanacién.HUS-FR-CALOT ‘SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 00 15/08/2027 HARLAM SYO CONTROL DE NO CONFORMIDADES 268 6. EVIDENCIAS Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO REGISTRO FOTOGRAFICO TON DE CALIDAD. HLUS-FR-CALOf (OU ecnecmestTSIOST2O27 istancia mayor de excavacion para que el equipo Telehandler ingrese \dicionando que la seccién es diagonal, para realizar un dptimo lanzado de hotcrete y tener como resultado el espesor solicitado de 5 om es hecesario maniobrar la linea de lanzado y puntera. Detalles en Imagen INvo1. HARLAMSYO | ae 7. ACCIONES CORRECTIVAS CORRECCION FECHA perativamente es inviable dejar el espesor solicitado por disefio donde se indica que dicho acero debe quedar Scm expuesto para trabajar en njunto a la Sera fase LLa distancia de excavacién de 0.70 cm es insuficiente, se requiere una 03/09/2021- | SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD FLS-FR-CALOT 00. CONTROL DE NO CONFORMIDADES 5708/2021 Imagen N°1: Detalles de aplicacién de shotcrete =‘SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD HUS-FR-CAL-07 00 HARLAM S¥O CONTROL DE NO CONFORMIDADES 1570672021 Sues FECHA DE CIERRE PREVISTA: 11/08/2021 Responsables EMITIDA CERRADA ACEPTADA Emanuel E. Genovez Carolina Pefia C. Nombre y Cargo Ingeniero de Control de Ingeniera de Control Calidad, E-26 de Calidad, E-26 Fecha 04/08/2021 03-09-2021 Firma poe wSISTEMA DE GESTION DE CALIDAD FLS-FR-CAL-OT 00 HARLAM S¥YO CONTROL DE NO CONFORMIDADES SER ie 4. DATOS Linea 2 y Ramal Av. Faucett — Av. PROYECTO: Gambetta de la red basica de Lima y Callao UBICACION: Av. Nicolas Ayllon 5000 Ate CLIENTE: Consorcio Constructor M2 Lima SUPERVISOR DEL CLIENTE: CESEL GRGHAys oe | 26/08/2021 CODIGO DE NO CONFORMIDAD: _ | E26-NC-005 2. PROCEDENCIA EMITIDOPOR: Emanuel Genovez RESPONSABLES: Jaime Santaria / Carolina Pefia SUBCONTRATE ~[SUBTERRANEA DRILLING SAC | Auditoria | ‘Auditoria x intema | externa Supervision del cliente oes 3. DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD / OBSERVACION enterrados son: = DC-E26-25453-2N - DC-E26-25460-2N - DC-E26-25460-1S Se evidencio que 03 dianas de punteria para la medicion de convergencias ubicadas en las galerias de conexién, se encuentran dafiadas. Los equipos que se encuentran dafiados y 4, DOCUMENTOS DE REFERENCIA = ML2-CML-01B-C-10B-SJAP-OCMEC-DIS-PL-1511-01HARLAM SYO ‘SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD HLSFRCALOT CONTROL DE NO CONFORMIDADES 00, 1570872027 2de7 5. INVESTIGACION DE LAS CAUSAS instalados estos equipos de monitoreo. Esto se debe a que SUBTERRANEA DRILLING SAC, viene acumulando material de excavacién en los hastiales de las galerias sin considerar que en estas zonas se encuentranHLS-FR-CAL-OT 00 T5/06/2021 3de7 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD HARLAM S¥O CONTROL DE NO CONFORMIDADES 6. EVIDENCIAS Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO REGISTRO FOTOGRAFICO Fig. 01. Acumulacién de material es hastial de galeria de conexién, originéndose que los equipos de instrumentacién queden enterrados,HARLAM SYO ‘SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD HUS-FR-CALO CONTROL DE NO CONFORMIDADES 00 7508/2024 ‘Gde7 Fig, 02. Se observa diana de convergencia dafiada,‘SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD FLS-FR-CALOT HARLAM SYO CONTROL DE NO CONFORMIDADES 00 ‘TSIOSIOZ Bde7 7. ACCIONES CORRECTIVAS \ediciones correspondientes sin inconvenientes, CORRECCION FECHA \Se tomé accién correctiva inmediata de la observacién, consistid en retirar el terial excavado ubicado en los hastiales cerca de las dianas, y la jeparacion de estas. ‘e corroboro que el personal encargado del monitoreo pueda realizar las 02-09-2021SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 00 HARLAM SYO CONTROL DE NO CONFORMIDADES —_[ Vigenciar | 1570622027 Pagina: 6de7 [HLS-FR-CALOT_] 8. EVIDENCIAS Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO DE TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDAD | "REGISTRO FOTOGRAFICO cea ——|SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Cédigo: | HLS-FR-CALOT HARLAM S¥O CONTROL DE NO CONFORMIDADES Version: | 00 Vigencia: | 15/06/2021 Pagina: | 7de7 FECHA DE CIERRE PREVISTA: 06/09/2021 Responsables EMITIDA CERRADA ACEPTADA Emanuel E. Genovez Carolina Pefia C. Nombre y Cargo | —_Ingeniero de Controlde | Ingeniera de Control Calidad, E-26 de Calidad, E-26 eee 28/08/2021 03-09-2021 Firma