PRESUPUESTO ANUAL DE MERCADEO 2019

Medio ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Vallas $ 96,000,000 $ 96,000,000 $ 96,000,000 $ 288,000,000 x
Video institucional $ 5,000,000 $ 1,500,000 $ 6,500,000 *
flyers $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 4,800,000 *
Social Media- Digital $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 600,000,000 x
Stands en Ferias $ 40,000,000 $ 100,000,000 $ 140,000,000
Prensa: Revistas $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 210,000,000 x
Prensa: aviso $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 180,000,000 x
Lobbying $ 15,000,000 $ 15,000,000 $ 30,000,000 x
CRM $ 15,000,000 $ 15,000,000 $ 15,000,000 $ 15,000,000 $ 15,000,000 $ 15,000,000 $ 15,000,000 $ 15,000,000 $ 15,000,000 $ 15,000,000 $ 15,000,000 $ 15,000,000 $ 180,000,000 x
Merchandising $ 40,000,000 $ 40,000,000 $ 40,000,000 $ 40,000,000 $ 40,000,000 $ 40,000,000 $ 40,000,000 $ 40,000,000 $ 40,000,000 $ 40,000,000 $ 40,000,000 $ 40,000,000 $ 480,000,000 x
Material POP $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 360,000,000 x
Activaciones de marca $ 70,000,000 $ 70,000,000 $ 70,000,000 $ 210,000,000 x
Otras actividades- varios $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 240,000,000 x
Nómina Area Mercadeo y ventas $ 42,700,000 $ 42,700,000 $ 42,700,000 $ 42,700,000 $ 42,700,000 $ 42,700,000 $ 42,700,000 $ 42,700,000 $ 42,700,000 $ 42,700,000 $ 42,700,000 $ 42,700,000 $ 512,400,000 x
Material de trabajo $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 36,000,000 x
Gastos de representación $ 4,300,000 $ 4,300,000 $ 4,300,000 $ 4,300,000 $ 4,300,000 $ 4,300,000 $ 4,300,000 $ 4,300,000 $ 4,300,000 $ 4,300,000 $ 4,300,000 $ 4,300,000 $ 51,600,000 x
Presupuesto mensual $ 399,100,000 $ 268,100,000 $ 243,100,000 $ 228,100,000 $ 228,100,000 $ 394,100,000 $ 229,600,000 $ 228,100,000 $ 243,100,000 $ 328,100,000 $ 394,100,000 $ 258,100,000 $ 3,529,300,000

Medio Total 2019

Vallas $ 288,000,000
Video institucional $ 6,500,000
flyers $ 4,800,000
Social Media- Digital $ 600,000,000
Stands en Ferias $ 140,000,000
Prensa: Revistas $ 210,000,000
Prensa: aviso $ 180,000,000
Lobbying $ 30,000,000
CRM $ 180,000,000
Merchandising $ 480,000,000
Material POP $ 360,000,000
Activaciones de marca $ 210,000,000
Otras actividades- varios $ 240,000,000
Nómina Area Mercadeo y ventas $ 512,400,000
Material de trabajo $ 36,000,000
Gastos de representación $ 51,600,000
Total presupuesto $ 3,529,300,000
 ESTADO DE RESULTADOS - PROYECTADO - AÑO 201
VENTAS BRUTAS ESPERADAS
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS 0.00%
(-) DESCUENTOS EN VENTAS 5.00%
(-) INTERMEDIACIONES 8.00%
VENTAS NETAS ESPERADAS
(-) COSTO DE VENTAS 39.70%
UTILIDAD BRUTA
(-) INVERSION Y GASTOS DE MARKETING 0.15%
Inversiones en tácticas en Medios de Comunicación 44.01%
Radio (Cuñas, Patrocinios, Menciones) $0 0.00%

Prensa (Pauta, insertos, falsas portadas, publireportajes, separatas,

etc.) $ 394,800,000 30.62%

Televisión (Spots, Patrocinios, Menciones, Product Placements,

Advertaiment) $ 6,500,000 0.50%

OOH - Out of home (Vallas, Mupis, Carteles, Murales, etc.) $ 288,000,000 22.34%

Internet (RRSS Ads - Display Ads - Adwords - Influencers, Nativa) $ 600,000,000 46.54%

Inversiones en tácticas en Actividades de Promoción e Impulso 29.70%

Sampling, couponing, demostraciones, degustaciones, ofertas,
animaciones POP, obsequios, bonos recompra, devoluciones efectivo, $ 870,000,000 100.00%
bonos retoma

Actividades de Relacionamiento con el Cliente 18.09%

Experienciales, Atención y servicio al cliente, CRM, etc. $ 530,000,000 100.00%
Otras actividades de mercadeo 8.19%
Otras actividades de mercadeo $ 240,000,000 100.00%
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.04%
Nómina del Personal de Mercadeo y Ventas 88%
Arrendamientos y alquileres 0%
Materiales de trabajo (papeleria, insumos, telecomunicaciones) y movilidad 5%
Gastos de representación 7%

UTILIDAD OPERACIONAL (EBITDA): 60.11%

Inversión deseada en Marketing

Gastos Administrativos, Generales y Operativos
Costo de ventas
ROS
ROI
TADO - AÑO 2019
2,914,600,000,000,000 ventas del sector a 2019 por promedio móbil
$ 2,185,950,000,000 $ 728,650,000,000,000 25.0% ventas portatiles
$0 $ 2,185,950,000,000 0.3% participación deseada
$ 109,297,500,000 $ 109,297,500,000.00
$ 174,876,000,000 $ 174,876,000,000
$ 1,901,776,500,000
$ 755,005,270,500
$ 1,146,771,229,500
$ 2,929,300,000
$ 1,289,300,000 2000000 3196

6392000000 $ 3,690,580,000 58%

$ 870,000,000

$ 530,000,000

$ 240,000,000
vendedores 12 $ 1,200,000.00
$ 761,280,000
$ 673,680,000 impulso 16 $ 1,200,000.00
$0 community manager 1 $ 2,500,000.00
$ 36,000,000 gerente gral de meradeo 1 $ 4,000,000.00
$ 51,600,000
$ 1,143,080,649,500

0.15%
0.04%
39.70%
84.90%
52.29%
omedio móbil

$ 14,400,000.00

$ 19,200,000.00
$ 2,500,000.00
$ 4,000,000.00
$ 56,140,000.00