Laporan Hasil Monitoring Pp i ait peereaseay Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP (ecamatan Sukomoro, 4 Desa di Wilayah Kecamatan Ngotos dan 4 Desa di wilayah Kecamatan Wilangan - 1. Pendahuluan A. Latar Belakang 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang efektif dapat melakukan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain 2. Melaksanakan fungsi monitoring B. Landasan Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3. Surat Perintah tugas Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 090/529/411.200/2018 tertanggal 04 Desember 2018. C. Maksud dan Tujuan Monitoring/pemantauan atas hasil temuan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk serta kendala-kendala yang dihadapi atas penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Il. Kegiatan Yang Dilaksanakan Monitoring/pemantauan atas penyelesaian tindak lanjut atas rekomendas! hasil IP di Desa Blitaran Kecamatan Sukomoro, 4 (empat) Desa pengawasan AP! Desa di wilayah Kecamatan Ngetos. Wilayah Kecamatan Wilangan dan 4 (empat) i, Hasil Yang Dicapai « Desa Blitaran Kecamatan Sukomoro, Pada saat monitoring di Desa Blitaran terdapat dana BHPRD yang ada di APBDes dengan jumiah dana yang ditransfer direkening Wak same Dana BHPRD tahun2017 di APBDes tercantum sebesar Rp15.425,000,00 Tetapi pada saat diambil dana yang ditransfer ke rekening bendahara desa sebasar Rp.14.770.178,00. Sehingga antara APBDes dan transfer yang ada di rekening desa terjadi selisih sebesar Rp654.622,00.+ Kecamatan Ngetos Desa Suru Belum melakukan tindakianjut atas rekomendasi temuan 1. Peraturan Desa tentang Gotong Royong belum dibuat 2. Buku administrasi desa belum dibenahi (tahun 2018). Buku administrasi desa belum ditandatngani oleh Kepaia Desa dan Sekretaris Desa 3. Aset desa belum dikodefikasi 4. Buktinotaffaktur utk belanja sembako dengan bukti nomor 00177 tertanggal 18 Desember 2017 sebesar Rp3.274.000,00 masin belum sesuai tanggal kwitansi Desa Ngetos Belum melakukan tindaklanjut atas rekomendasi temuan 1, Tanggungan pajak sebesar Rp. 12.495.064 belum dibayar 2. Tata tertib BPD belum dibuat 3, Peraturan desa tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa TA 2017 belum dilampiri dengan : _ Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan. = Format taporan program pemerintah dan pemerintahan daerah yang masuk ke desa 4, Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran belum dibuat 5, Kegiatan pembangunan rumah layak huni belum dilengkapi Keputusen Kepala Desa tentang Pnetapan penerima Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni 6. Penerimaan dan Pengeluaran belum didukung bukti-buktl yang memadai, yait « Penerimaan desa dari Hasil usha BUM Desa sebesar RP6S0 000,00 bolum dilengkapi dengan bukti penerimaan dari pihak Ket'ga kepada bendahara desa « Pendukung bukti Keluar nomor 0176 tertanggal 20 Desember 2017 berupa Katansi pengeluaran untuk sumbangan PHBN Keglatan Kecamatan Sebesar RP3.000.000,00 tidak dilengkapi nama penerims. « Pengeluaran Nomor 092 tertanggal 10 Juli 2017 sebesst Rp18.500.000,00 seek belanja Alat Komunikasi HT dan pelengkaramnya pada John Elektronik belum dilengkapi dengan bukti yang memadahi «= Kuitansi pengeluaran untuk pembayaran AP kegiatan rabat beton Dusun Sumberbendo dan Dusun Ngetos belum ada tandatangan penerima. Desa Mojoduwur Belum melakukan tindaklanjut atas rekomendasi temuan 4, Peraturan Desa tentang Gotong Royong belum dibuatSI K pembentukan Tim Penyusunan Rencana Pembangunan J Menengah (RPJM Desa) Tahun 2018 oe SK Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa belum ditandatangani Kepala Desa 4. Tata tertib BPD belum dibuat ‘SK Susunan Penetapan Tim Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2018 belum diubah 6. AD/ART BUMDesa belum dibuat . SPK sebanyak 6 orang belum ditandatangani Kepala Desa Pengembalian kelebihan pembayaran listrik tahun 2017 sebesar Rp1.205.661,00 belum dikembalikan ke kas desa 9. Nota pembelian sembako senilai Rp.2.500.000,00 belum ada. d. Desa Kweden Belum melakukan tindaklanjut atas rekomendasi temuan 4. Belum menyetor PPN sebesar Rp348.636,00 2. Belum menyetor PPh 23 sebesar Rp219.727,00 3. Belum menyetor selisih penggunaan anggaran sebesar Rp3.447.960,00 * Kecamatan Wilangan a. Desa Wilangan Belum melakukan tindaklanjut atas rekomendasi temuan : 1. Belum membuat SK Petugas/Pengurus Aset Desa 2. Aset desa belum dikodefikasi 3. Pekerjaan drainase sepanjang 25 meter belum dibuatkan RAB, namun sebenamya drainase sepanjang 25 meter tersebut adalah swadaya masyarakat b, Desa Ngadipiro Belum melakukan tindaklanjut atas rekomendasi temuan : Aset desa belum dikodefikasi cc. Desa Mancon Belum melakukan tindaklanjut atas rekomendasi temuan + 4. Peraturan Desa tentang Gotong Royong belum dibuat 2. Pencairan dana dengan dengan SPP Nomor O19/SPP-LS/16-04/2017 tanggal 1 Desember 2017 sebesar RRp38.336.502,00 untuk kegiatan elu Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa b¢ dibuat pendukung pertanggungjawabannya 3, PPh 21 Rp6.685.360,00 belum disetor4° Buati setor RpGs 312 < PEGE. 312.700 disampakan sudah disotor namun beh Menunjuakan bukti transfernya sums 5. Pajak AG 2385 VP belum dibayar d_ Desa Sudimoroharjo Belum melakukan tindaklanjut at ekomendasi temuan Peratu nD tentang Gotong Royong belum dibuat Pembayaran kegiatan jambanisasi belum dilengkapi bukti pengeluaran PPh 21 Siltap Kades sebesar Rp1.929.828,50 belum disetor Bwn Kwitansi penyerahan modal BUMDesa sebesar Rp§0.000.000,00 belum dibuat Terdapat penerimaan desa dari hasil keljasama dengan pihak ketiga sebesar RPp5.789,000,00 belum dilengkapi dengan bukti dukung 6. BKK Rp65.000.000,00 pada nota belanja/faktur tidak dilengkapi identitas pembeli Kesimpulan Masih perlu ditingkatkan perhatian dan dorongan dari Camat kepada Kepala Desa untuk menindaklanjuti hasil temuan, Demikian laporan hasil monitoring pada Desa Blitaran Kecamatan Sukomoro, 4 (empat) Desa di wilayan Kacamatan Ngetos dan 4 (empat) Desa di Wilayah Kecamatan Wilangan, kami buat dengan dengan sebenar benarnya. Nganjuk, 10 Desember 2018 Qy Pel > 1. Drs. Joko slam gn NIP 19611020 199303 1 005// 2. Deddy Wahyu M, SE..M.S} NIP. 19710507 200601 1 016 Rizky Rusmawati SSTP.M.Si.fownse NIP 19850110 200312 2 002 aSURAT_k ETERANGAN Yang berlanda tangan di bawah ini 1 Nama baw Yuda purer Umut Yo fabiur, Petes Pekerjaan » Makai. Beng Ceres Alamat Neca ets Bersama ini menerangkan dengan sebenamya bahwa Of Biflee Hoes | Penahoves, Git hespacg eacbijg. bau if Ae , f. “ Ba “F ial lagoyns Lt ft eek a) RU aeend sad! 8254. beluumn. uber Cale ious pis) Peden Ren betee gens, ol... gata hev..g- Pie eects. DAD SS Pyok dere Lelsen bese ea: AE Gat oA OE Weal deletes Saget Vail, power O07 lrkaggel 1S. (yaa 201% sehesar...fp 3174.62 nah... Laur seat) dengan. Bo tags. . untuk digunakan sebagaiman@ mestinya Demikian keterangan ini Say? buat 20SURAT_KETERANGAN yang bertanda tangan di bawah ini Nama : kup a Umut Yh feline: Pekerjaan . Ge kiciey Alamat ~ Tei gist, Bersama ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa ESR Soe Ree cpp Pocket bes POA POAC OG. Pg eS LSPIME der) Te hs Th Tea gna, Crt LYE a ee ee ee SO i coe (ifs fie Peek BO. otis Prbred, CRO Get frclepan ol, pa peptic Po ie ae Bere Qe? oe Ran bt & YO ABIART. feicis bed feticee E86 2A S Gecg kb FF pt Be RogpR: Beagek Beer Se fog z deafa Pile gs eiigse be ee G08 CAD Filo FEE Demikian keterangan in! saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya : Pejaducien, &..sesmn tort 20/3 yang menerangkanSURAT ke yang berlanda tangan di bay, Nama ab ini A Umur aes TASH IN Te Pekerjaan SD Thre: ‘i Aiamat SEERET A! 7 = » DEA ny BLS des GETOL. BEC Wee ror EAB NG AN Jeli das PUER Sota PR FOB EY tee DP Meee fpeapal Fate doko poy ftece Gcey erie Deyn” enkary in Rk ban Byles Ratanaan Alb Dere takas eeapegpann o det \spreen, Riatean mite dage, pe 3) er “thn eer Vackoncen, we eee Brpernkh Auer ect, pe 4)... Lagann. Rceogy ru ppingpaneboee. ee L Cergeuarnn “Vatens, clued S “Eejeken Ceambe A Pirro ts ak Mette bakin “dence pr “aRehaan Cae Brckepen Prec uua ewan eure - Teneo. Rawal mesh fun y. o dnepwaon Ber Forgluroucers me Asakus buck bul h - i reomaber CLR? halaman 26°) . Demikian eo ini saya buat untuk ran oe mestinya FLEE 5 Lo NE 208 ‘Yang menerangkanjy berlanda tangan di bawah in rah ini nama MAHEUD umur Pekerja poe KEpelsa Deva mat i s Ow Pavan "pera Keeorn je ° : C. NeRras | (aR NEUNZHA » Bersama ini mene: ‘ fangkan dengan sebenarn enya babwa bet mango VER scbeyeer = : . PN 23 scene. St Se Sloak. pesgensen 3. is wo: pogjinsen 89) hk foower 2 Belem, bie meng cele eG orient the taste pagaimana mes! 5 pesemger Demikian keterangan ini saya buat untuk digunakan se ib angkan Yang misng bortanda tangan di bawab ini Avecd zucpy Biutaen Pel ama Umer 27 Nahun. Y— pekenaan Shebics” Discs fp lama ai ; Alamat s. Lrtarcyers Koc Uilaagan Bersama ini menerangkan dengan sebenamya bahwa 4 Belum mombuat SE fe af ngueas cited heges 3 ae es irs diy de Vika > beeryean, Drewre te. §2 36 melee baum dibualhon Yan, ies a3 ack bh ae bandos namun sebenar. pores : Demikian keterangan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinyaRAT KETERANGAS f ventana tanga ds banat in ‘nana Vearwgin vim iM pekerjaan Kops bees Alamat Den, hy Byars Bersama im meneran angkan dengan sebenamya bahea Bahtur beptegir het meney Dew fant gro menenkdgtton Ah Jernuor PCF Bea yuk ji 2. Uaeenteris dopa Yeturn divers (le \/foefites Q Demikian keterangan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya 7.2 AEH 201d reagt ple 9 Yang menerangean L oft a)+ +AN “ana tanigan dt Bawa ny fs COM BOAR nut U2 Yh pereriaan Capes - Alamat 0 Waneon ; oe Ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa + Feline menuettan wih Pekan Dis lating tors Royng, = us 2. Pncaccan Fina Repocua. 00 Many O19 Jarl 7b stip 1 Derembac...2017. acborar 28 icHeen.. eembeuesanan. / Pere enters uc. AGN. ON wD wee Iceanhe.... dow.“ else ctdndak ton sik pores penne. Gs SO RER BL. Pps GCOS. 3H. Leen, noe 1. GRR seh Xp..66 312.208 wank, Deluna AE HOT NO beluen,. Hhayae 76. 502 33 5 f16- 047 reeusnysb ten 5 (oat VWars Babes alice (ce | pctheos Kine. [Peart 2 Demikian keterangan in! $@ a buat untuk digunakan sebagaime! a mestinya a a k dic wn sebagaimana me: ™ , , praases 10 - TES” 20 @ “yang menerangkan; yo / I . SURAT_KE SURAT KETERANGAN j i 7, anda tangan di bawab in Arttnaren [en* . Es WD th pekerjaan eet 0069 Romer bey Oe oa (cee culm OS wh Ged AGL EG ] Alamat Bersama ini eee dengan seber : ite sel daa Reels ty pews (bGaa0 4 & «Sie Keser per Bites: batts Sf ne , ‘oa La begs ve brstts eolisen bien be fe Cees - peer are hen 2 x «peng wale henge Ber, He ia Oe Bye. ea Eh sabe 5189.4) pf ale ste ails ee Fre 65- Ee his naa cheer Ath ABS tsenkkey Poks ean (oe bise deh PPA 2 CSitkp Fetes Bip be... 8). Bh bes. el Ror uy ebagaimana mestinya 0c 201d va retrangan in saya buat untuk aigunasan S Gamers, (2 Yang menerangkan—— Demiki won i |