PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA

Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853, Fax. (021)
7270840

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Standar : STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Area Audit : KA.PRODI SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT
Pelaksana Standar : KETUA PRODI : RATNA UTAMI, MKM
Ketua Tim Auditor : Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes
Anggota Tim Auditor

1. Muhlisin Nalahudin, S.Kep, MPH

2. Didi Nurhadi, ST
3. Dra. Dedeh Rodiyah, M.Kes
4. Vepti Triana Mutmainah, M.Kes
5. Ustifina Hasanah Hasibuan, ST, M.Kes

Tipe Audit : AMI – REGULER BERBASIS SPMI

Periode Audit : 2020/2021
Tanggal Audit : 5 FEBRUARI 2022

1
 KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, laporan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) akademik pada Program Studi
Sarjana Kesehatan Masyarakat di lingkungan STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia telah dapat diselesaikan
dengan baik. Kegiatan AMI pada tahun 2022 dilakukan pada satu Program Studi. Kegiatan AMI ini
bertujuan untuk: (1) memeriksa kesesuaian dan ketidaksesuaian pelaksanaan dan standar yang telah
ditentukan, (2) menyiapkan laporan kepada teraudit (auditee) sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya,
(3) memeriksa proses dan hasil proses pencapaian mutu sehingga dapat ditentukan keefektifan pencapaian
dari tujuan yang telah ditetapkan (Indikator Kinerja Kunci), dan (4) memberi kesempatan teraudit
memperbaiki sistem penjaminan mutu serta (5) membantu institusi/program studi dalam mempersiapkan
diri dalam rangka audit eksternal atau akreditasi. Semoga laporan kegiatan ini dapat menjadi pemacu
peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan bagi Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat di
STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia. Aamiin Wassalamu’alaikum w.w.

2
 DAFTAR ISI

COVER
KATA PENGATAR
DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pelaksanaan AMI ..................................................................... 1
1.2 Tujuan Pelaksanaan AMI .................................................................................. 1

BAB II METODE PELAKSANAAN AMI

2.1 Kebijakan AMI ............................................................................................... 6
2.2 Mekanisme Pelaksanaan AMI ........................................................................ 6
2.3 Area dan Objek Audit Mutu Internal .............................................................. 8
2.4 Waktu Pelaksanaan AMI ............................................................................... 8
BAB III HASIL DAN ANALISIS AMI
3.1 Hasil Audit Mutu Internal ............................................................................... 10
3.1.1 Pencapaian Sasaran Standar ......................................................................... 10
3.1.1.1 Pencapaian Standar Isi Pembelajaran ........................................................ 10

3.1.2 Ketersediaan Prosedur dan Bukti Dokumen ................................................ 11

3.2 Analisis Hasil AMI ......................................................................................... 12
BAB IV TINDAK LANJUT
4.1 Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Standar ................................................ 14

4.2 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan/Koreksi ................................................... 14

BAB V KESIMPULAN
5.1 Kesimpulan ................................................................................................... 15
5.2 Rekomendasi ................................................................................................ 15
V Lampiran

3
 BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistemik, mandiri, dan
terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di peguruan tinggi sesuai prosedur dan
hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit Mutu bukanlah
asesmen/penilaian melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu
kegiatan/program. Apabila dalam instrumen audit atau instrumen evaluasi diri dilakukan penilaian/
skoring, maka penilaian/ skoring tersebut semata hanya digunakan untuk mempermudah perumusan
rekomendasi peningkatan mutu, bukan mendapatkan predikat atau penilaian. Audit Internal
merupakan audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan
terhadap standar mutu organisasi sendiri (standar Internal), Peraturan, Prosedur, Instruksi kerja.
AMI dilakukan oleh Auditor terhadap Teraudit (Auditee), yaitu organisasi/ unit kerja/ orang yang
diaudit. Auditee bisa sekaligus sebagai klien (organisasi/ perorangan yang mempunyai hak untuk
mengatur atau hak kontrak untuk menta audit). Sedangkan Auditor adalah orang yang memiliki
kemampuan untuk melakukan audit, bertugas mencocokkan kesesuaian antara semua standar
dengan pelaksanaan di unit atau bagian perguruan tinggi.

1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

TUJUAN
1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistemmanajemen
mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak
bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan
mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.
AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian
Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.

4
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.
AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasarperbaikan
mutu selanjutnya.
MANFAAT
Manfaat AMI bagi peningkatan kinerja dan pengembangan STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia
adalah sebagai berikut:
1. Evaluasi kinerja lembaga lebih terukur dengan ketersediaan data faktual yang up to date dan
terspesialisasi sesuai sifat dan jenis-jenis pelayanan pendidikan yang tersedia.
2. Membantu pengambil keputusan menilai kinerja lembaga, unit, dan perangkat kerja yang
dimiliki secara taktis dan strategis berdasar temuan-temuan AMI yang berkesinambungan.
3. Memberikan referensi bagi pengambil keputusan merumuskan dan menetapkan skala prioritas
lembaga dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
4. Meningkatkan kinerja lembaga, unit, dan perangkat STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia dalam
iklim kompetisi yang sehat dan profesional.
5. Menkomunikasikan tujuan perguruan tinggi, Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi
dan nilai-nilai yang telah ditetapkan.
6. Memantau pencapaian kesesuaian tujuan dengan standar dan menguku akuntabilitas dari
pelaksanaan standar

5
 BAB II
METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL

PANDUAN:
Bagian ini memuat deskripsi kebijakan AMI yang ditetapkan dan dilaksanakan baik di tingkat Institusi
maupun UPPS dan PS

Kebijakan AMI STIKes BPI meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik akademik
maupun non akademik. Kebijakan AMI diterapkan mulai dari masukan, proses sampai keluaran/outcome.
Kebijakan AMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIKes BPI dengan fokus
utama pada aspek pembelajaran dan aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran. Fokus pada aspek
pembelajaran ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, sebab secara bertahap fokus luas
lingkup kebijakan AMI akan dikembangkan sehingga mencakup juga aspek lain yang bukan kegiatan
akademik, seperti aspek kesejahteraan sumber daya manusia, kerja sama, penelitian dan pengabdian pada
masyarakat.
Adapun aras pemberlakukan kebijakan mutu mencakup kebijakan akademik selalu berupaya untuk
mewujudkan visi dan misi STIKes BPI maupun visi dan misi program studi, sehingga perlu
memperhatikan komponen pendukung lainnya mulai dari sarana prasarana pendukung seperti
perpustakaan, laboratorium dan lain sebagainya. Pada kebijakan non akademik, kebijakan meliputi aspek
kesejahteraan, kerjasama, kemahasiswaan, alumni, penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai bagian
dari pendukung kegiatan akademik sehingga bisa mendorong pecapaian visi dan misi yang telah disusun
oleh perguruan tinggi dan program studi.
Kebijakan AMI STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia berlaku untuk semua unit di STIKes Bhakti
Pertiwi Indonesia yaitu meliputi program studi, unit, lembaga, badan, bidang dan seluruh bagian terkait di
STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia.

2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

PANDUAN:
Bagian ini memuat deskripsi tahapan-tahap pelaksanaan AMI mulai dari perencanaan sampai dengan
pelaporan dan pertanggungjawaban AMI.

Penerapan SPMI di STIKes BPI sesuai dengan Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 pasal 5 yang
menyatakan siklus kegiatan SPMI mengacu pada PPEPP yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi,
Pengendalian dan Peningkatan yang akan menghasilkan kaizen atau continous quality improvement mutu
pendidikan di STIKes BPI.

6
 Dengan model manajemen ini, maka STIKes akan menetapkan terlebih dahulu, tujuan yang ingin
dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan
melalui strategi dan aktifitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi dan dikembangkan
ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.
Dengan adanya model manajemne PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan STIKes BPI secara
berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan
standar dan manual SPMI yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan
unit, seluruh staf pada unit yang bersangkutan, dan kepada pimpinan di STIKes BPI. Terhadap evaluasi
diri pimpinan unit dan pimpinan STIKes BPI akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan
untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.
Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam
STIKes BPI bersikap terbuka, kooperatif dan siap diaudit oleh tim auditor internal yang telah mendapatkan
pelatihan khusus tentang audit SPMI STIKes BPI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan
direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan STIKes BPI, untuk kemudian diambil tindakan tertentu
berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.
Semua proses diatas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan
pendidikan tinggi di STIKes BPI terjamin mutunya, dan bahwa PPMI STIKes BPI selalu dievaluasi
sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI
dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi STIKes BPI untuk
mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT maupun LAM PT-Kes
atau lembaga akreditasi lainnya yang kredibel.

Mekanisme pelaksanaan AMI sebagai berikut:

1. Ketua STIKes BPI mengeluarkan Surat Keputusan untuk Pelaksanaan AMI.
2. Ketua STIKes BPI mengadakan rapat untuk meresmikan dimulainya AMI dan menentukan area
audit.

7
3. Ketua PPMI membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor AMI dan memastikan kelengkapan
dokumen AMI
4. Ketua PPMI menetapkan jadwal pelaksanaan AMI, yang terdiri dari penjaminan mutu, UPPS,
auditor.
5. Auditor sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen dan audit lapangan berdasarkan
yang sudah diisi oleh program studi
6. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI yang diserahkan kepada Auditee setidaknya H – 1 dari
jadwal Audit Lapangan.
7. Auditor melaksanaan Audit Lapangan sesuai dengan waktu yang disepakati ke lokasi Prodi/Unit.
8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk
mendapat persetujuan.
9. Auditor membuat laporan hasil AMI dan Rencana Tindak Lanjut (RTL)
10. Ketua STIKes, PPMI, Program Studi mengadakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) rekomendasi
untuk pengendalian dan peningkatan mutu, dituangkan dalam dokumen Permintaan Tindakan
Koreksi (PTK) dan Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP). Luaran ini akan didiskusikan dalam
Rapat Tinjauan Manajen (RTM).

2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL

2.3.1 Area Audit: Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat
2.3.2 Objek Audit: Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat

2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

2.3.3 Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal:
Tanggal, 5 Februari 2022

2.3.4 Pelaksana Audit Mutu Internal oleh:

Auditor 1: Woro Nurul Septianingtias, M.Kes
Auditor 2: Muhlisin Nalahudin, MPH

8
 BAB III
HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL

3.1. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

3.1.1. Pencapain Sasaran Standar

3.1.1.1. Pencapaian Standar Isi Pembelajaran

Hasil Pencapaian Pelaksanaan Standart Isi pembelajaran Berisi deskripsi dan analisis keberhasilandan/atau
ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metode yang
tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup ketersediaan
dokumen, ketersediaan prosedur/pedoman, identifikasi akar masalah, factor pendukung keberhasilan dan factor
penghambat ketercapaian standar.

3.1.1.2. Pencapaian Standar Proses Pembejaran

Panduan:
Bagian ini berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah
ditetapkan.
Pada table dibawah ini akan dijelaskan keberhasilan dan ketidakberhasilan capaian standart isi pembelajaran yang
telah ditetapkan PS.
KEBERHASILAN
SASARAN STANDART
SASARAN STANDART
TIDAK
TERCAPAI
TERCAPAI
CL1.1 Melaksanakan kajian kurikulum dan melaporkan selambat- √
lambatnya 3 bulan sebelum waktu peninjauan kurikulum
CL1.2 Memiliki pedoman dan prosedur kajian kurikulum yang √
dilaksanakan oleh prodi
CL.1.3 Memiliki bukti dokumen melaksanakan kajian kurikulum √
CL.2.1 Memiliki tim penyusun kurikulum dan bersama Ka prodi √
menyusun kurikulum
CL2.2 Memiliki pedoman dan prosedur dalam penyusunan kurikulum √
yang digunakan tim penyusun dalam rangka merumuskan penyusunan
kurikulum
CL2.3 Memiliki bukti dokumen untuk menunjukkan penyusunan √
kurikulum
CL3.1 Melaksanakan sosialisasi kurikulum baru kepada pemangku √
kepentingan internal selambat-lambatnya dua bulan sebelum
kurikulum diberlakukan
CL3.2 Memiliki pedoman dan prosedur dalam melaksanakan sosialisasi √
kurikulum
CL.3.3 Memiliki bukti dokumen untuk menunjukkan bahwa √
melaksanakan sosialisasi kurikulum

9
 3.1.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN
Panduan:
Bagian ini memuat ketersediaan dokumen formal kebijakan, pedoman, dan prosedur serta kesediaan
bukti sahih praktek pelaksanaan standar yang telah ditetapkan.
No Referensi Pertanyaan
1 CL1.1 Melaksanakan kajian
kurikulum dan melaporkan
selambat-lambatnya 3 bulan
sebelum waktu peninjauan
kurikulum
2 CL1.2 Memiliki pedoman dan
prosedur kajian kurikulum
yang dilaksanakan oleh
prodi
3 CL1.3 Memiliki bukti dokumen
melaksanakan kajian
kurikulum
4 CL2.1 Memiliki tim penyusun
kurikulum dan bersama Ka
prodi menyusun kurikulum
5 CL2.2 Memiliki pedoman dan
prosedur dalam penyusunan
kurikulum yang digunakan
tim penyusun dalam rangka
merumuskan penyusunan
kurikulum
6 CL2.3 Memiliki bukti dokumen
untuk menunjukkan
penyusunan kurikulum
7 CL3.1 Melaksanakan sosialisasi
kurikulum baru kepada
pemangku kepentingan
internal selambat-
10
Bukti
Ada Ketua program studi telah
melaksanakan kajian
kurikulum 4 tahun sekali pada
tahun 2018, dan melaporkan
dalam bentuk dokumen dan
lisan kepada waket 1.
Tidak Program studi belum memiliki
pedoman, tetapi tersedia
prosedur kajian kurikulum.
Waket 1 berperan
mengingatkan program studi
untuk melaksanakan kajian
kurikulum.
Ada Tersedia bukti dokumen,
laporan kajian kurikulum yang
berisi absensi dan notulensi,
undangan.
Ada Tersedia tim perumus
penyusunan kurikulum yang di
SK kan oleh ketua STIKes.
Ada Telah tersedia prosedur
penyusunan kurikulum, dan
telah dilaksanakan sesuai
dengan prosedur.
Tidak Tersedia bukti dokumen
penyusunan kurikulum, tetapi
belum lengkap. Dokumen
laporan penyusunan
kurikulum tersedia, hanya
lampiran belum lengkap (tidak
ada berita acara).
Tidak Setelah pengesahan, Belum
dilaksanakan sosialisai
kurikulum kepada pemangku
kepentingan internal secara
 Bukti
No Referensi Pertanyaan
lambatnya dua bulan keseluruhan. Sosialisasi hanya
sebelum kurikulum dilaksanakan kepada
diberlakukan mahasiswa. Kurikulum
tersebut diberlakukan, 6 bulan
setelah pengesahan kurikulum.
8 CL3.2 Memiliki pedoman dan Tidak Belum tersedia pedoman dan
prosedur dalam prosedur dalam melaksanakan
melaksanakan sosialisasi sosialisasi kurikulum.
kurikulum Komitmen prodi akan
melaksanakan pedoman dan
prosedur sosialisasi kepada
pemangku kepentingan
internal.
9 CL3.3 Memiliki bukti dokumen Tidak Tersedia bukti fisik sosialisasi
untuk menunjukkan bahwa kurikulum kepada mahasiswa,
melaksanakan sosialisasi saat PKKMB, saat promosi
kurikulum mahasiswa dan media social.
Sedangkan belum ada bukti
dokumen terkait sosialisasi
kurikulum kepada pemangku
kepentingan internal.

3.2. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Panduan:
Bagian ini memuat analisis hasil audit mutu internal dan juga mencakup identifikasi akar masalah, faktor
pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar.

Referensi PTP Standart Isi Pembelajaran

Deskripsi / Uraian Temuan

1. Ketua program studi telah melaksanakan kajian kurikulum 4 tahun sekali pada tahun 2018, dan
melaporkan dalam bentuk dokumen dan lisan kepada waket 1.
2. Tersedia tim perumus penyusunan kurikulum yang di SK kan oleh ketua STIKes

Faktor Pendukung

Ada kebijakan, prosedur dan aturan serta komitmen dari Ketua STIKes

Referensi PTK Standart Isi Pembelajaran

11
Deskripsi / Uraian Temuan

1. Tersedia bukti dokumen penyusunan kurikulum, tetapi belum lengkap. Dokumen

laporan penyusunan kurikulum tersedia, hanya lampiran belum lengkap (tidak ada berita
acara).
2. Tersedia bukti fisik sosialisasi kurikulum kepada mahasiswa, saat PKKMB, saat
promosi mahasiswa dan media social. Sedangkan belum ada bukti dokumen terkait
sosialisasi kurikulum kepada pemangku kepentingan internal.
3. Setelah pengesahan, sudah dilaksanakan sosialisai kurikulum kepada pemangku
kepentingan internal namun belum ada bukti dokumen secara keseluruhan. Sosialisasi hanya
dilaksanakan kepada mahasiswa. Kurikulum tersebut diberlakukan, 6 bulan setelah pengesahan
kurikulum.
4. Program studi belum memiliki pedoman dan tetapi tersedia prosedur kajian kurikulum.
Waket 1 berperan mengingatkan program studi untuk melaksanakan kajian kurikulum.
5. Belum tersedia pedoman dan prosedur dalam melaksanakan sosialisasi kurikulum.
Komitmen prodi akan melaksanakan pedoman dan prosedur sosialisasi kepada pemangku
kepentingan internal.
Akar Penyebab

1. Belum ada format baku berita acara penyusunan kurikulum.

2. Tersedia bukti fisik sosialisasi kurikulum kepada mahasiswa, saat PKKMB, saat promosi
mahasiswa dan media social. Sedangkan belum ada bukti dokumen terkait sosialisasi
kurikulum kepada pemangku kepentingan internal.

3. Kegiatan sosialisasi kurikulum digabung dengan kegiatan yang lain seperti PKKMB, Rapat
PBM.

4. a. Belum ada komitmen antara waket ka.Prodi dan PPMI

b. Beban kerja berlebih sehingga ada keterbatasan waktu
c. Belum pernah mengikuti pelatihan membuat pedoman kajian kurikulum
Faktor Penghambat Ketercapaian Standart

1. Belum ada format baku berita acara penyusunan kurikulum

2. Tersedia bukti fisik sosialisasi kurikulum kepada mahasiswa, saat PKKMB, saat promosi
mahasiswa dan media social. Sedangkan belum ada bukti dokumen terkait sosialisasi
kurikulum kepada pemangku kepentingan internal.
3. Kegiatan sosialisasi kurikulum digabung dengan kegiatan yang lain seperti PKKMB, Rapat
PBM.
4. a. Belum ada komitmen antara waket ka.Prodi dan PPMI
b. Beban kerja berlebih sehingga ada keterbatasan waktu
c. Belum pernah mengikuti pelatihan membuat pedoman kajian kurikulum

12
 BAB IV
TINDAK LANJUT

4.1. Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Standar

1. Merumuskan dalam dokumen kebijakan kurikulum agar mencantumkan kurikulum di program
studi membawa daya saing nasional.
2. Tim perumus pihak eksternal dapat Memberikan masukan terkait kebutuhan pasar/saat ini

4.2. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan/Koreksi.

1. Perbaikan pelaksanaan sosialisasi kurikulum akan dilaksanakan sebelum pembelajaran
berikutnya
2. Koreksi perbaikan melengkapi bukti dokumen undangan, absensi, berita acara, notulensi.
3. Mengadakan rapat persamaan persepsi pembuatan format berita acara penyusunan kurikulum.
4. Mengadakan bukti dokumen terkait sosialisai kurikulum kepada pemangku internal
5. Mengadakan pelatihan pedoman kajian kurikulum,
6. pedampingan dalam pembuat pedoman
7. recruitment SDM baru
8. Mengadakan pelatihan kajian kurikulum
9. Mengadakan pelatihan pedoman kajian kurikulum,
10. pedampingan dalam pembuat pedoman

13
 BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. KESIMPULAN
KS :

• Ketua program studi telah melaksanakan kajian kurikulum 4 tahun sekali pada tahun 2018
• Ada dokumen laporan kajian kurikulum yang telah dilaporkan kepada waket I.
• Ada kebijakan dan komitmen dari pemangku kepentingan
• Tersedia dokumen kajian kurikulum yang berisi undangan, absensi dan notulensi.
• Ada tim perumus penyusunan kurikulum yang di SK kan oleh ketua STIKes
• Ada prosedur penyusunan kurikulum, dan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur.

KTS :

• Program studi belum memiliki pedoman kajian kurikulum.

• Dokumen laporan penyusunan kurikulum belum lengkap
• Sosialisasi kurikulum dilaksanakan di dalam kegiatan lain, tidak tersendiri
• Tidak ada dokumen sosialisasi kurikulum.
• Tidak ada Pedoman dan prosedur dalam melaksanakan sosialisasi kurikulum.

5.2. REKOMENDASI
Setelah menarik beberapa kesimpulan berdasarkan hasil audit mutu internal ada beberapa hal
yang direkomendasikan sebagai bahan informasi dan tindak lanjut, antara lain :

1. Meningkatkan bahan kajian daya saing nasional dengan melibatkan AIPTKMI dan stake
holder eksternal.
2. Menetapkan SK dan surat tugas tim perumus pihak eksternal

14
 V. LAMPIRAN

5.1. SURAT TUGAS

5.2. DAFTAR HADIR
5.3. BERITA ACARA
5.4. DAFTAR CHECK LIST
5.5. HASIL AUDIT LAPANGAN
5.6. HASIL AUDIT LAPANGAN – KESESUAIAN
5.7. HASIL AUDIT LAPANGAN - KETIDAKSESUAIAN
5.8. PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI OBS/KTS MINOR / KTS MAYOR
5.9. PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN
5.10. DOKUMENTASI KEGIATAN

15
 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BHAKTI
PERTIWI INDONESIA
Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan
Telp. (021) 78884853, Fax. (021) 7270840

SURAT TUGAS
Nomor : 001/ BPI/SPMI/EVAL-AMI

Berdasarkan hasit rapat Unit Penjaminann Mutu Internal PT, dalam rangka persiapan pelaksanaan

Audit AMI Prodi, dengan ini Ketua Audit Mutu Internal menugaskan kepada tim audit dilingkungan

STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia (daftar nama-nama terlampir) untuk melaksanakan kegiatan Audit Mutu

lnternal dilingkungan STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia dimulai bulan Februari s.d Maret 2022.

Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat tugas ini dibuat agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 6 Februari 2022

Ketua AMI

(Woro Nurul Seftianingtyas)

16
 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BHAKTI
PERTIWI INDONESIA
Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan
Telp. (021) 78884853, Fax. (021) 7270840

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah

dilakukan kegiatan Audit Mutu Internal pada Standart Isi Pembelajaran di lingkungan STIKes Bahkti

Pertiwi Indonesia. Adapun hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) pada Standart Isi Pembelajaran

terlampir pada kertas kerja pemeriksaan. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat

dilaksanakanDemikianlah berita acara ini diperbuat untuk dapat dilaksanakan.

Jakarta, 6 Februari 2022

Mengetahui Ketua AMI
Ketua STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia

(Dr. Hj. Ella Nurlelawati, SKM, M.Kes) (Woro Nurul Seftianingtyas)

17
 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BHAKTI
PERTIWI INDONESIA
Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan
Telp. (021) 78884853, Fax. (021) 7270840

DAFTAR HADIR

No Nama TANDA TANGAN

1 Woro Nurul Seftianingtyas
1.
2 Muhlisin Nalahudin, S.Kep, MPH 2.

3 Didi Nurhadi, ST 3.

4 Dra. Dedeh Rodiyah, M.Kes

4.
5 Vepti Triana Mutmainah, M.Kes
5.

6 Ustifina Hasanah Hasibuan, ST, 6.

M.Kes

18

STANDAR
AREA AUDIT
AUDITEE
TIPE AUDIT
PERIODE AUDIT
AUDITOR
KODE DOKUMEN
CL
(BUTIR PERTANYAAN)
(1)
CL1.1 Apakah ketua program studi telah
melaksanakan kajian kurikulum dan
melaporkannya selambat-lambatnya 3
bulan sebelum waktu peninjauan
kurikulum?
CL1.2 Apakah program studi telah
memiliki pedoman dan prosedur kajian
kurikulum yang dilaksanakan oleh prodi?
CL.1.3 Apakah program studi telah
memiliki bukti dokumen melaksanakan
kajian kurikulum?
CL.2.1 Apakah ada tim penyusun
kurikulum dan bersama Ka prodi
menyusun kurikulum
CL2.2 Apakah ketua program studi
beserta tim memiliki pedoman dan
prosedur dalam penyusunan kurikulum
PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA
Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021)
78884853, Fax. (021) 7270840
CHECK LIST
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI Sarjana Kesehatan Masyarakat
KETUA PROGRAM STUDI – RATNA UTAMI WIJAYANTI, MKM
AMI – REGULER BERBASIS SPMI
2020/2021
Ketua : Woro Nurul Seftianingtyas
Anggota : Muhlisin Nalahudin, S.Kep, MPH
Didi Nurhadi, ST
Dra. Dedeh Rodiyah, M.Kes
Vepti Triana Mutmainah, M.Kes
Ustifina Hasanah Hasibuan, ST, M.Kes
BPI/SPMI/EVAL-AMI/HAL.STANDAR ISI PEMBELAJARAN
DESKRIPSI HASIL AUDIT / RUMUSAN TEMUAH HASIL AMI
(2)
Ketua program studi telah melaksanakan kajian kurikulum
4 tahun sekali pada tahun 2018, dan melaporkan dalam
bentuk dokumen dan lisan kepada waket 1. KS
Program studi belum memiliki pedoman, tetapi tersedia
prosedur kajian kurikulum. Waket 1 berperan
mengingatkan program studi untuk melaksanakan kajian
kurikulum. KTS
Tersedia bukti dokumen, laporan kajian kurikulum yang
berisi absensi dan notulensi, undangan. KS
Tersedia tim perumus penyusunan kurikulum yang di SK
kan oleh ketua STIKes. KS
Telah tersedia prosedur penyusunan kurikulum, dan
telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur. KS
19
yang digunakan tim penyusun dalam
rangka merumuskan penyusunan
kurikulum

CL2.3 Apakah ketua program studi Tersedia bukti dokumen penyusunan kurikulum, tetapi
beserta tim memiliki bukti dokumen belum lengkap. Dokumen laporan penyusunan kurikulum
untuk menunjukkan penyusunan tersedia, hanya lampiran belum lengkap (tidak ada berita
kurikulum acara). KTS
CL3.1 Apakah ketua program studi Setelah pengesahan, Belum dilaksanakan sosialisai
melaksanakan sosialisasi kurikulum kurikulum kepada pemangku kepentingan internal secara
baru kepada pemangku kepentingan keseluruhan. Sosialisasi hanya dilaksanakan kepada
mahasiswa. Kurikulum tersebut diberlakukan, 6 bulan
internal selambat-lambatnya dua bulan
sebelum kurikulum diberlakukan setelah pengesahan kurikulum. KTS
CL3.2 Apakah ketua program studi Belum tersedia pedoman dan prosedur dalam
memiliki pedoman dan prosedur dalam melaksanakan sosialisasi kurikulum. Komitmen prodi
melaksanakan sosialisasi kurikulum akan melaksanakan pedoman dan prosedur sosialisasi
kepada pemangku kepentingan internal. KTS
CL.3.3 Apakah ketua program studi Tersedia bukti fisik sosialisasi kurikulum kepada
memiliki bukti dokumen untuk mahasiswa, saat PKKMB, saat promosi mahasiswa dan
menunjukkan bahwa melaksanakan media social. Sedangkan belum ada bukti dokumen
sosialisasi kurikulum terkait sosialisasi kurikulum kepada pemangku
kepentingan internal. KTS

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN DISETUJUI
OLEH Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes OLEH Ratna Utami
TANGGAL Wijayanti, MKM
PARAF TANGGAL
PARAF
CATATAN:

20

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI
AREA AUDIT
PELAKSANA STANDAR
TIPE AUDIT
PERIODE AUDIT
AUDITOR
KODE DOKUMEN
CHECK LIST
(1)
CL1.1 Apakah ketua program
studi telah melaksanakan
kajian kurikulum dan
melaporkannya selambat-
lambatnya 3 bulan sebelum
waktu peninjauan kurikulum?
CL.1.3 Apakah program studi
telah memiliki bukti dokumen
melaksanakan kajian
kurikulum?
CL.2.1 Apakah ada tim
penyusun kurikulum dan
bersama Ka prodi menyusun
kurikulum
PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA
Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853, Fax.
(021) 7270840
HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
KA.PRODI SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT
KETUA PRODI : RATNA UTAMI, MKM
AMI-REGULER BERBASIS SPMI
TAHUN AKADEMIK 2020/2021
Ketua : Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes
Anggota : Muhlisin Nalahudin, S.Kep, MPH
Didi Nurhadi, ST
Dra. Dedeh Rodiyah, M.Kes
Vepti Triana Mutmainah, M.Kes
Ustifina Hasanah Hasibuan, ST, M.Kes
BPI/SPMI/EVAL_AMI/HAL KS STANDAR ISI PEMBELAJARAN
DESKRIPSI HASIL AUDIT FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
(2) (3)
Ketua program studi telah Ada kebijakan dan komitmen para
melaksanakan kajian pemangku kepentingan
kurikulum 4 tahun sekali pada
tahun 2018, dan melaporkan
dalam bentuk dokumen dan
lisan kepada waket 1.
Tersedia bukti dokumen, Ada kebijakan dan komitmen para
laporan kajian kurikulum yang pemangku kepentingan
berisi absensi dan notulensi,
undangan.
Tersedia tim perumus Ada kebijakan dan komitmen para
penyusunan kurikulum yang pemangku kepentingan
di SK kan oleh ketua STIKes
21
CL2.2 Apakah ketua program Telah tersedia prosedur Ada kebijakan dan komitmen para
studi beserta tim memiliki penyusunan kurikulum, dan pemangku kepentingan
pedoman dan prosedur dalam telah dilaksanakan sesuai
penyusunan kurikulum yang dengan prosedur.
digunakan tim penyusun
dalam rangka merumuskan
penyusunan kurikulum

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN DISETUJUI
OLEH Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes OLEH Ratna Utami Wijayanti,
TANGGAL 5 Februari 2022 M.KM
PARAF TANGGAL 5 Februari 2022
PARAF

CATATAN

22
 PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA
Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853, Fax. (021)
7270840
HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN(HAL-KTS)

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI STANDAR ISI PEMBELAJARAN

AREA AUDIT KA.PRODI SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT
PELAKSANA STANDAR KETUA PRODI : RATNA UTAMI, MKM
TIPE AUDIT AMI-REGULER BERBASIS SPMI
PERIODE AUDIT TAHUN AKADEMIK 2020/2021
AUDITOR Ketua : Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes
Anggota : Muhlisin Nalahudin, S.Kep, MPH
Didi Nurhadi, ST
Dra. Dedeh Rodiyah, M.Kes
Vepti Triana Mutmainah, M.Kes
Ustifina Hasanah Hasibuan, ST, M.Kes
KODE DOKUMEN BPI/SPMI/EVAL_AMI/HAL-KTS STANDAR ISI PEMBELAJARAN
KATEGORI TEMUAN
AUDIT AKAR
DESKRIPSI HASIL AUDIT (OBS/KTS MINOR/KTS PENYEBAB/FAKTOR
CL
(2) MAYOR ) PENGHAMBAT
(1)
(3) (4)

CL1.2 Apakah program Program studi belum memiliki KTS Mayor 1. Belum ada
studi telah memiliki pedoman dan tetapi tersedia kebijakan terkait
pedoman dan prosedur prosedur kajian kurikulum. pedoman kajian
kajian kurikulum yang kurikulum
dilaksanakan oleh 2. Beban kerja
prodi? berlebih sehingga
ada keterbatasan
waktu
3. Belum pernah
mengikuti
pelatihan membuat
pedoman kajian
kurikulum

CL2.3 Apakah ketua Tersedia bukti dokumen OBS Belum ada format
program studi beserta penyusunan kurikulum, tetapi baku berita acara
tim memiliki bukti belum lengkap. Dokumen laporan penyusunan
dokumen untuk penyusunan kurikulum tersedia, kurikulum
menunjukkan hanya lampiran belum lengkap
penyusunan kurikulum (tidak ada berita acara).

23
CL3.1 Apakah ketua Setelah pengesahan, sudah KTS minor Kegiatan sosialisasi
program studi dilaksanakan sosialisai kurikulum kurikulum digabung
melaksanakan kepada pemangku kepentingan dengan kegiatan yang
sosialisasi kurikulum internal namun belum ada bukti lain seperti PKKMB,
baru kepada pemangku dokumen secara keseluruhan. Rapat PBM
kepentingan internal Sosialisasi hanya dilaksanakan
selambat-lambatnya kepada mahasiswa. Kurikulum
dua bulan sebelum tersebut diberlakukan, 6 bulan
kurikulum diberlakukan setelah pengesahan kurikulum.
CL3.2 Apakah ketua Belum tersedia pedoman dan KTS Mayor 1. Tidak ada
program studi memiliki prosedur dalam melaksanakan kebijakan yang
pedoman dan prosedur sosialisasi kurikulum. Komitmen mewajibkan
dalam melaksanakan prodi akan melaksanakan pedoman adanya pedoman
sosialisasi kurikulum dan prosedur sosialisasi kepada sosialisasi
pemangku kepentingan internal. kurikulum
2. Beban kerja
berlebih sehingga
ada keterbatasan
waktu
3. Belum pernah
mengikuti
pelatihan membuat
pedoman kajian
kurikulum

CL.3.3 Apakah ketua Tersedia bukti fisik sosialisasi OBS Karena kegiatan
program studi memiliki kurikulum kepada mahasiswa, saat dilaksanakan gabung
bukti dokumen untuk PKKMB, saat promosi mahasiswa dengan kegiatan yang
menunjukkan bahwa dan media social. Sedangkan belum lain
melaksanakan ada bukti dokumen terkait
sosialisasi kurikulum sosialisasi kurikulum kepada
pemangku kepentingan internal.

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN DISETUJUI
OLEH Woro Nurul Seftianingtyas, OLEH Ratna Utami
M.Kes Wijayanti, MKM
TANGGAL 5 Februari 2022 TANGGAL 5 Februari 2022
PARAF PARAF

CATATAN

24
 PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA
Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853, Fax. (021)
7270840
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

STANDAR PENDIDIKAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

TINGGI
AREA AUDIT KA.PRODI SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT
PELAKSANA STANDAR KETUA PRODI : RATNA UTAMI, MKM
TIPE AUDIT AMI-REGULER BERBASIS SPMI
PERIODE AUDIT TAHUN AKADEMIK 2020/2021
AUDITOR Ketua : Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes
Anggota : Muhlisin Nalahudin, S.Kep, MPH
Didi Nurhadi, ST
Dra. Dedeh Rodiyah, M.Kes
Vepti Triana Mutmainah, M.Kes
Ustifina Hasanah Hasibuan, ST, M.Kes
KATEGORI TEMUAN

KODE DOKUMEN
BPI/SPMI/EVAL-AMI/PTK-OBS. STANDAR ISI PEMBELAJARAN
NO DESKRIPSI TEMUAN AKAR REKOMENDASI RENCANA PERBAIKAN JADWAL PIHAK
AUDIT PENYEBAB/FAKTOR (4) (5) PENYELESAIAN BERTANGGUNG
(1) PENGHAMBAT (6) JAWAB
(2) (3) (7)

1 Program studi 4. Belum ada Meminta auditee Mengadakan 10 April Ketua

belum memiliki komitmen untuk melakukan pelatihan 2022 STIKes
antara waket komitmen pedoman kajian WAket 1
pedoman dan
ka.Prodi dan mengadakan kurikulum, Waket 2
tetapi tersedia pedoman kajian PPMI
prosedur kajian PPMI
kurikulum Kaprodi
kurikulum. 5. Beban kerja pedampingan
berlebih dalam pembuat 10 April Ketua
Waket 1
sehingga ada pedoman 2022 STIKes
berperan
keterbatasan WAket 1
mengingatkan
waktu Penambahan recruitment Waket 2
program studi SDM SDM baru PPMI
6. Belum
untuk pernah 10 April kaprodi
melaksanakan 2022
mengikuti
kajian kurikulum. pelatihan
Mengikut Mengadakan
membuat sertakan pelatihan kajian
pedoman pelatihan kurikulum Ketua
STIKes

25
 kajian 10 April WAket 1
kurikulum 2022 Waket 2
PPMI
kaprodi

2 Belum tersedia 4. Belum ada Meminta auditee Mengadakan 10 April Ketua

pedoman dan komitmen untuk melakukan pelatihan 2022 STIKes
prosedur dalam antara waket komitmen pedoman kajian WAket 1
ka.Prodi dan mengadakan kurikulum, Waket 2
melaksanakan pedoman kajian PPMI
sosialisasi PPMI
kurikulum Kaprodi
kurikulum. 5. Beban kerja pedampingan
berlebih dalam pembuat 10 April Ketua
Komitmen prodi
sehingga ada pedoman 2022 STIKes
akan
keterbatasan WAket 1
melaksanakan Waket 2
waktu
pedoman dan PPMI
6. Belum
prosedur pernah kaprodi
sosialisasi Penambahan recruitment
mengikuti
kepada SDM SDM baru
pelatihan
10 April Ketua
pemangku membuat 2022 STIKes
kepentingan pedoman WAket 1
internal. kajian Mengikut Mengadakan Waket 2
kurikulum sertakan pelatihan kajian PPMI
pelatihan kurikulum Kaprodi

10 April Ketua
2022 STIKes
WAket 1
Waket 2
PPMI
kaprodi

DISUSUN Woro Nurul S, M.Kes DISETUJUI RATNA UTAMI, DIVALIDASI Muhlisin

MKM Nalahudin,
MPH
Tanggal 5 Februari 2022 Tanggal
Tanda Tangan Tanggal 5 Februari 2022 Tanda
Tangan
Tanda
Tangan

CATATAN

26
 PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA
Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853, Fax. (021) 7270840

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI STANDAR ISI PEMBELAJARAN

AREA AUDIT KA.PRODI SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT
PELAKSANA STANDAR KETUA PRODI : RATNA UTAMI, MKM
TIPE AUDIT AMI-REGULER BERBASIS SPMI
PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
AUDITOR Ketua : Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes
Anggota : Muhlisin Nalahudin, S.Kep, MPH
Didi Nurhadi, ST
Dra. Dedeh Rodiyah, M.Kes
Vepti Triana Mutmainah, M.Kes
Ustifina Hasanah Hasibuan, ST, M.Kes
KATEGORI TEMUAN
KODE DOKUMEN BPI/SPMI/EVAL-AMI/PTK-OBS STANDAR ISI PEMBELAJAR AN
NO DESKRIPSI AKAR REKOMENDASI RENCANA JADWAL PENYELESAIAN PIHAK
TEMUAN AUDIT PENYEBAB/FAKTOR (4) PERBAIKAN (6) BERTANGGUNGJAWAB
(1) PENGHAMBAT (5) (7)
(2) (3)

1 Setelah Kegiatan Auditee diminta Koreksi 12 Februari 2022 Ka.PS

untuk perbaikan
pengesahan, sosialisasi melengkapi melengkapi
sudah kurikulum dokumen bukti dokumen
undangan,
dilaksanakan digabung absensi, berita
sosialisai dengan acara,
notulensi. 25 maret 2022 Ka.PS
kurikulum kegiatan yang
kepada lain seperti Auditee diminta
untuk Perbaikan
pemangku PKKMB, melakukan pelaksanaan
kepentingan Rapat PBM sosialisasi sosialisasi
kurikulum kurikulum akan
internal secara dilaksanakan
namun tersendiri. sebelum
pembelajaran
belum ada berikutnya
bukti
dokumen

27
 secara
keseluruhan.
Sosialisasi
hanya
dilaksanakan
kepada
mahasiswa.
Kurikulum
tersebut
diberlakukan,
6 bulan
setelah
pengesahan
kurikulum.

DISUSUN Woro Nurul DISETUJUI RATNA DIVALIDASI PPMI

Seftianingtyas, UTAMI,
Tanggal 5 Februari 2022
M.Kes MKM
Tanda
Tanggal 5 Februari 2022 Tanggal 5 Februari Tangan
Tanda Tangan 2022
Tanda Tangan

CATATAN

28
 PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA
Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853,
Fax. (021) 7270840
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

STANDAR PENDIDIKAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

TINGGI

AREA AUDIT KA.PRODI SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT

PELAKSANA STANDAR KETUA PRODI : RATNA UTAMI, MKM
TIPE AUDIT AMI-REGULER BERBASIS SPMI
PERIODE AUDIT TAHUN AKADEMIK 2020/2021
AUDITOR Ketua : Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes
Anggota : Muhlisin Nalahudin, S.Kep, MPH
Didi Nurhadi, ST
Dra. Dedeh Rodiyah, M.Kes
Vepti Triana Mutmainah, M.Kes
Ustifina Hasanah Hasibuan, ST, M.Kes
KATEGORI TEMUAN

KODE DOKUMEN
BPI/SPMI/EVAL-AMI/PTK-OBS. STANDAR ISI PEMBELAJARAN
NO DESKRIPSI AKAR REKOMENDAS RENCANA JADWAL PIHAK
TEMUAN PENYEBAB/FAKTO I PERBAIKAN PENYELESAIAN BERTANGGUNGJAWAB
(1) AUDIT R PENGHAMBAT (4) (5) (6) (7)
(3)
(2)

1 Tersedia Belum ada Membuat Mengada 10 April 2022 PPMI

bukti format baku format kan rapat Kaprodi
dokumen persamaa
berita acara baku Waket 1
penyusun berita n persepsi
penyusunan pembuata
an kurikulum acara
n format
kurikulum penyusun
berita
, tetapi an
acara
belum kurikulu penyusun
lengkap. m an
Dokumen kurikulum
laporan .
penyusun
an
kurikulum
tersedia,

11
 hanya
lampiran
belum
lengkap
(tidak ada
berita
acara).
2 Tersedia Tersedia Meminta Mengadak 25 Februari Ka prodi
bukti fisik bukti fisik auditee an bukti 2022
untuk dokumen
sosialisasi sosialisasi
melakukan terkait
kurikulum kurikulum sosialisasi sosialisai
kepada kepada kurikulum kurikulum
mahasisw mahasiswa, secara kepada
a, saat saat PKKMB, tersendiri pemangku
berikut internal
PKKMB, saat promosi
bukti
saat mahasiswa dokumen
promosi dan media pelaksanaa
mahasisw social. n sosialisasi
a dan Sedangkan
media belum ada
social. bukti
Sedangkan dokumen
belum ada terkait
bukti sosialisasi
dokumen kurikulum
terkait kepada
sosialisasi pemangku
kurikulum kepentingan
kepada internal.
pemangku
kepenting
an
internal.

DISUSUN Woro Nurul, DISETUJUI Ratna U, DIVALIDASI Muhlisin

M.Kes M.Kes Nalahudin,
MPH
Tanggal 5 Februari Tanggal 5 Februari Tanggal 5 Februari
2022 2022 2022
Tanda Tangan Tanda Tanda
Tangan Tangan

CATATAN

12
 PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA
Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853, Fax. (021)
7270840
PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI STANDAR ISI PEMBELAJARAN

AREA AUDIT KA.PRODI SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT

PELAKSANA STANDAR KETUA PRODI : RATNA UTAMI, MKM

TIPE AUDIT AMI-REGULER BERBASIS SPMI

PERIODE AUDIT TAHUN AKADEMIK 2020/2021

AUDITOR Ketua : Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes

Anggota : Muhlisin Nalahudin, S.Kep, MPH
Didi Nurhadi, ST
Dra. Dedeh Rodiyah, M.Kes
Vepti Triana Mutmainah, M.Kes
Ustifina Hasanah Hasibuan, ST, M.Kes
NOMOR DOKUMEN
BPI/SPMI/EVAL-AMI/PTP. STANDAR ISI PEMBELAJARAN
NO DESKRIPSI TEMUAN AUDIT FAKTOR REKOMENDA RENCANA JADWAL PENYELESAIAN PIHAK
PENDUKUNG SI PENINGKATAN (6) BERTANGGUN
(1) (2) KEBERHASILAN (4) (5) GJAWAB
(3) (7)

Ketua program studi Ada kebijakan, Meningkatka Merumuskan 5 Agustus 2022 Waket 1,
prosedur dan aturan n bahan dalam dokumen Kaprodi
telah melaksanakan serta komitmen dari kajian daya kebijakan Dosen
kajian kurikulum 4 Ketua STIKes saing kurikulum agar
nasional mencantumkan
tahun sekali pada dengan kurikulum di
tahun 2018, dan melibatkan program studi
AIPTKMI dan membawa daya
melaporkan dalam stake holder saing nasional.
bentuk dokumen dan eksternal.

lisan kepada waket 1.

Tersedia tim Ada kebijakan Menetapkan Pihak eksternal 5 Agustus 2022 Ketua Stikes
SK dan surat dapat Waket 1
perumus penyusunan tugas tim Memberikan Kaprodi
kurikulum yang di SK perumus masukan terkait Dosen
pihak kebutuhan
eksternal pasar/saat ini

13
 kan oleh ketua
STIKes

DISUSUN Woro Nurul, M.Kes DISETUJUI Ratna U, DIVALIDASI Muhlisin

M.Kes Nalahudin, MPH
Tanggal 5 Februari Tanggal 5 Februari 2022
Tanggal 5 Februari 2022
2022
Tanda Tangan Tanda
Tanda Tangan
Tangan

CATATAN

14
DOKUMENTASI

15
 ASOSIASI PENDIDIKAN KEBIDANAN INDONESIA (AIPKIND)
RENCANA TINDAK LANJUT
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

NAMA PERGURUAN TINGGI : STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia

ALAMAT PERGURUAN TINGGI
EMAIL PERGURUAN TINGGI
NAMA PESERTA PELATIHAN
TELEPON
EMAIL
: Jl. Belimbing No 37 Jagakarsa Jakarta Selatan
: stikesbpi107@gmail.com
: Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes
Muhlisin Nalahudin, S.Kep, MPH
Vepti Triana Mutmainah, M.Kes
Dra. Dedeh Rodiyah, M.Kes
: (021) 78884853, Fax. (021) 7270840
: seftianingtyas@gmail.com

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa setelah mengikuti PELATIHAN CALON
AUDITOR BERBASIS SPMI yang diselenggarakan ASOSIASI PENDIDIKAN KEBIDANAN INDONESIA pada
tanggal 04 – 07 Februari 2022, atas nama perguruan tinggi, kami merencanakan tindak lanjut pelatihan
AMI dengan melibatkan unit kerja yang terkait.
A. RENCANA TINDAK LANJUT YANG AKAN DILAKUKAN:

NO KEGIATAN TANGGAL PELAKSANAAN

( BULAN, TAHUN)
1 PERENCANAAN PELAKSANAAN AMI – PRODI
a) Sosialisasi hasil kegiatan PELATIHAN ditujukan untuk Februari 2022
pengelola PS, Ka. program studi, dosen, dan pihak
terkait lain
b) Pengembangan Kebijakan AMI, Pedoman AMI, Prosedur Maret 2022
AMI, Peraturan AMI, dan Instrumen AMI
c) Penentuan Lingkup AMI Program Studi April 2022
d) Koordinasi dengan Penjaminan Mutu terkait dengan Mei 2022
Rencana pelaksanaan AMI - Prodi
e) Pelaksanaan AMI - Prodi Juni 2022
2 PELAPORAN HASIL PELAKSANAAN AMI
a) Pelaporan Hasil Pelaksanaan AMI ke pihak Internal Juni 2022
b) Pelaporan Hasil Pelaksanaan AMI ke AIPKIND Juni 2022

16
B. YANG MEMBUAT RENCANA TINDAK LANJUT:

No Nama Jabatan Tanda Tangan

1 Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes PPMI

2 Muhlisin Nalahudin, S.Kep, MPH PPMI

3 Vepti Triana Mutmainah, M.Kes Ka. Prodi Pendidikan

Profesi Bidan

4 Dra. Dedeh Rodiyah, M.Kes Ka. Prodi Sarjana

Kebidanan

Dibuat Oleh: Disetujui

(Muhlisin Nalahudin, S.Kep, MPH) (Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes)

17
 ASOSIASI PENDIDIKAN KEBIDANAN 1i\iDO IESIA (AJPIOHD)
RENCANA TlNDAg tANJUT
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

NAMA PERGURUAN TINGGI : ST3KES Andini Persada

ALAMAT PERGURUAN VNGGI : JI. Paras Mamuju Kalukku KM.IS Mamuju
EMAIL PERGURUAN TINGGI : andinipersada@gmail.com
' Didik Nurhadf
TELEfiON : DB123190560
EMAIL : andinipanada@gmait.com

Kam1 yang bertanda tangan di bawah Int menyatakan bahwa setelah menglkuti PELATlHAfl CALON AUDITOR
BfiRBASlS SPD I yang diselenggarakan ASOSIASI PEHDIDIKAh KEBIDAHAfl IHDONESIA pada tanggal 04 - 07
Februari 2022, atas nama perguruan tinggi, kami merencanakan dndak lanJut pelatihan AMI dengan melibatkan
unit kerja yang terkatc

NO

a) Sostaitsasi hasil kegiatan PELATIHAN dttuJukan untuk Pebruari 2022

pengelola PS, Ka program studi, dosen, dan pihak
terkait lain
b} Pengembangan KeblJakan AHI, Pedoman AMI, Prosedur Maret 2022
AM. Peraturan API dan Instrumen AMI
c) Penentuan Lingkup A!4I Program Studi l4aret 2022
d) Knordinasl dengan Penjaminan Mutu terkalt dengan April 2022
Rencana pelaksanaan AMI - Prodi
e) Pelaksanaan AMI - Prodi Aprtl 2022

Pela oran Hasil Pelaksanaan AU he ihak Internal {uni 2022

Pelaporan Hasil Pelaksanaan AMI ke AIPKIND )uni 202 2

1 Dldtk flurhadi SPMPI

SIRPM

3 I Xadek Dwt Swarjana Ka Prodi Ners

4 Xikt IJn1atri Tha\ib

5 Nlnl Sahrlanti S

D1buat Oleh:

(Dldik Nurhadi) (Mansjur Nasir)