Pdca Audit Internal PKM Cisauk Tahun 2021

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG
PUSKESMAS CISAUK
Jl. Raya LAPAN Cisauk Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang
Kabupaten Tangerang – 15345
Telp. (021) 765 4575, Email : pkm_cisauk@yahoo.com
BUKTI TINDAK LANJUT PERBAIKAN MUTU RUANG TINDAKAN BERDASARKAN HASIL AUDIT INTERNAL TAHUN 2021
N
MASALAH PENYEBAB PLANNING DO CHECK ACTION
O
1. SOP 1. Kurangnya pemahaman 1. Memasang 1. Melakukan 1. SOP pemeliharaan 1. Mengevaluasi
1 pemeliharaa petugas tentang SOP SOP pemasangan alat sudah SOP
n alat belum pemeliharaan alat pemelihar SOP dipasang sesuai pemeliharaan
terpasang aan alat pemeliharaan ketentuan alat
2. SOP 2. Kurangnya pemahaman 2. Memasang alat 2. Mengevaluasi
sterilisasi petugas tentang SOP SOP alat 2. Melakukan 2. SOP alat SOP sterilisasi
alat belum sterilisasi alat sterilisasi pemasangan sterilisasi sudah alat
terpasang 3. Belum ada koordinasi 3. Membuat SOP alat terpasang 3. Mengevaluasi
3. Jadwal antara petugas RUANG jadwal sterilisasi jadwal
pemeliharaa TINDAKAN dengan petugas pemelihar 3. Membuat 3. Jadwal pemeliharaan
n alat belum logistik aan alat jadwal pemeliharaan alat alat
ada pemeliharaan sudah terpasang S
4. Jalur triase 4. Memasang alat 4. Mengevaluasi
pasien 4. Implementasi SOP triase jalur 4. Melakukan 4. Jalur triase sudah jalur triase
belum masih kurang triase pemasanganjal terpasang yang sudah
dibuat ur triase terpasang
PUSKESMAS CISAUK
PUSKESMAS CISAUK
BUKTI TINDAK LANJUT PERBAIKAN REKAM MEDIS BERDASARKAN HASIL AUDIT INTERNAL TAHUN 2021
NO MASALAH PENYEBAB PLANNING DO CHECK ACTION
1 1. Pengembalian 1. Belum terdapat 1. Penyimpanan 1. Melakukan 1. Penyimpanan 1. Mengevaluasi

dan sistem rekam medis pemantauan RM sesuai penyimpanan
penyimpanan pengkodean dibuat penyimpanan dengan sistem rekam medis
rekam medis dalam SK berdasarkan rekam medis pengkodean 2. Memantau
belum sesuai Penyimpanan sistem dengan sistem 2. Map sudah status
SK RM pengkodean dan pengkodean masuk di pencetakan
pengkodean 2. Komitmen penyimpanan dan percetakan map RM
penyimpanan petugas terhadap 2. Mencetak map dokumentasi 3. Sosialisasi 3. Memantau
dan pelaksanaan untuk RM rekam medis identifikasi proses
dokumentasi SOP masih diajukan di 2. Melakukan pasien pada identifkasi
rekam medis kurang Bulan Agustus pengajuan pendaftaran pasien pada
2. Belum tersedia 3. Identifikasi 2021 cetak map RM sudah pendaftaran
map rekam pasien belum 3. Identifikasi di bulan dilakukan 4. Mengevaluasi
medis dilakukan dg pasien belum Agustus 2021 4. Pemantauan kelengkapan
3. Nomor rekam benar pada dilakukan dg 3. Melakukan kelengkapan isi rekam
medis ganda pendaftaran benar pada sosialisasi isi rekam medis
dengan pasien 4. Belum dilakukan pendaftaran identifikasi medis oleh 5. ---
yang sama pemantauan 4. Belum dilakukan pasien pada petugas RM
PUSKESMAS CISAUK
4. Isi rekam kelengkapan isi pemantauan pendaftaran setiap hari
medis belum RM oleh petugas kelengkapan isi 4. Melakukan 5. SK pengkodean
sesuai dengan RM RM oleh petugas pemantauan penyimpanan
SK dan SOP 5. Belum terdapat RM kelengkapan isi RM sudah
kelengkapan sistem 5. Belum terdapat RM oleh dibuat dengan
dan ketepatan pengkodean sistem petugas RM benar
isi rekam dalam SK pengkodean 5. Membuat SK
medis Penyimpanan dalam SK sistem
RM Penyimpanan RM pengkodean
5. Ruangan
terlalu sempi,
sehingga
rekam medis
menumpuk
PUSKESMAS CISAUK
BUKTI TINDAK LANJUT PERBAIKAN GIZI BERDASARKAN HASIL AUDIT INTERNAL TAHUN 2021
NO MASALAH PENYEBAB PLANNING DO CHECK ACTION
1 1. Cakupan 1. Pendidikan dan 1. Penyusunan 1. Melakukan kegiatan 1. Kegiatan 1. Mengevaluasi

indikator bayi kultur budaya kegiatan inovasi inovasi berupa inovasi kegiatan
mendapat asi yang ada di berupa pembentukan kelas ibu berupa pembentukan
eksklusif yg masyarakat yg pembentukan hamil sampai bayinya pembentukan kelas ibu hamil
tidak tercapai kurang kelas ibu hamil usia 6 bln untuk kelas ibu sampai bayinya
2. Adanya mendukung ibu sampai bayinya memantau status gizi, hamil sampai usia 6 bln
hambatan untuk usia 6 bln untuk status kesehatan dan bayinya usia 2. Mengevaluasi
pencapaian memberikan asi memantau status status asi eksklusifnya 6 bln sudah kegiatan
indikator eksklusif ke gizi, status 2. Melakukan kegiatan dilakukan pembentukan
kinerja bayinya kesehatan dan inovasi berupa 2. Kegiatan kelas ibu hamil
3. Pelaksanaan 2. Pendidikan dan status asi pembentukan kelas ibu inovasi sampai bayinya
KP-ASI yang kultur budaya eksklusifnya hamil sampai bayinya berupa usia 6 bln
tidak optimal yang ada di 2. Penyusunan usia 6 bln untuk pembentukan 3. Mengevaluasi
masyarakat yg kegiatan inovasi memantau status gizi, kelas ibu pelaksanaan KP-
kurang berupa status kesehatan dan hamil sampai ASI di posyandu
mendukung ibu pembentukan status asi eksklusifnya bayinya usia
untuk kelas ibu hamil 3. Melakukan 6 bln sudah
PUSKESMAS CISAUK
memberikan asi sampai bayinya pelatihanmotivator asi dilakukan
eksklusif ke usia 6 bln untuk untuk menjadi kader 3. Pelatihan
bayinya memantau status pada pelaksanaan KP- motivator asi
3. Kurangnya gizi, status ASI untuk
kader posyandu kesehatan dan menjadi
untuk status asi kader pada
melaksanakan eksklusifnya pelaksanaan
KP-ASI. 3. Pelatihan motivator KP-ASI sudah
asi untuk menjadi dilakukan
kader pada
pelaksanaan KP-
ASI
PUSKESMAS CISAUK
BUKTI TINDAK LANJUT PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA BERDASARKAN HASIL AUDIT INTERNAL TAHUN 2021
N
MASALAH PLANNING DO CHECK ACTION
O
1. Tidak ada 1. Pembuatan pegangan 1. Melakukan 1. Pemasangan 1. Mengevaluasi
1 pegangan tangan tangan di kamar pembuatan pegangan pegangan tangan pemasangan
di kamar mandi, mandi, membuat pintu tangan di kamar kamar mandi serta pegangan tangan di
pintu kamar kamar mandi mandi, membuat pintu kamar mandi kamar mandi, dan
mandi belum membuka keluar pintu kamar mandi sudah membuka pintu kamar mandi
membuka keluar. membuka keluar keluar yang membuka
2. Belum terdapat 2. Melakukan – 2. Penempelan tanda keluar
pemasangan penempelan pembatas jarak 2. Mengevaluasi
tanda pembatas 2. Menempel tanda pembatas jarak antar antar pasien di tempelan tanda
jarak antar pembatas jarak antar pasien di ruang ruang tunggu pembatas jarak antar
pasien di ruang pasien di ruang tunggu tunggu sudah terlaksana pasien di ruang
tunggu 3. Ruang laktasi tunggu
3. Belum terdapat 3. Membuat ruang 3. Membuat ruang sudah ada 3. Mengevaluasi tempat
ruang laktasi Laktasi Laktsi ruang laktasi
4. Sudah ada RUK
4. Cakupan 4. Membuat RUK 4. Membuat RUK perencanaan 4. Mengevaluasi RUK
peralatan medis perencanaan perencanaan pembelian perencanaan
PUSKESMAS CISAUK
dan non medis di pembelian peralatan pembelian peralatan peralatan medis pembelian peralatan
puskesmas medis dan non medis medis dan non medis dan non medis medis dan nonmedis.
Cisauk 69,78% puskesmas Cisauk
sehingga meningkat
PUSKESMAS CISAUK
BUKTI TINDAK LANJUT PERBAIKAN KESEHATAN LINGKUNGAN BERDASARKAN HASIL AUDIT INTERNAL TAHUN 2021
N
MASALAH PENYEBAB PLANNING DO CHECK ACTION
O
1. 1. Cakupan 1. Tidak terdapat reagen, sehingga tidak 1. Melakukan 1. Melakukan 1. Kegiatan 1. Mengevaluasi
sarana bisa melakukan pemeriksaan sarana air kegiatan kegiatan pemeriksaan kegiatan
pemeriksaan minum pemeriksaan pemeriksaan sarana air pemeriksaan

2.Reagen tidak terpantau jadwal sarana air sarana air minum akan sarana air
air minum
expired nya minum minum dilakukan minum akan
belum
2. Mengajukan 2. Melakukan setelah ada dilakukan
mencapai 3. Jumlah pemicuan STBM pada 2021
pembelian pengajukan reagen setelah ada
target yang telah dilakukan adalah 2 desa dari
reagen pada pembelian 2. Pengajukan reagen
target 3 desa
2. Tidak RUK reagen pada pembelian 2. Memantau
terdapat 4. Masih kurangnya kesadaran warga 3. Melakukan RUK reagen tanggal reagen
reagen u/ memperbaiki sanitasinya setelah kegiatan 3. Melakukan 3. Kegiatan expired
untuk pemicuan pemicuan kegiatan pemicuan STBM 3. Mengevaluasi
memeriksa 5. Belum dibuat KAK kegiatan STBM STBM pemicuan sudah kegiatan
sarana air oleh petugas 4. Dilakukan STBM dilakukan pemicuan
minum pembinaan 4. Melakukan 4. Pembinaan STBM sudah

kader kesling pembinaan kader kesling dilakukan
3. Cakupan
untuk kader kesling untuk 4. Mengevaluasi
desa dengan
memantau untuk memantau kader kesling
PUSKESMAS CISAUK
STBM belum status sanitasi memantau status sanitasi untuk
mencapai setelah status sanitasi setelah memantau
target pemicuan setelah pemicuan sudah status sanitasi

5. Membuat KAK pemicuan dilakukan setelah
4. Kurangnya
kegiatan STBM 5. Membuat KAK 5. KAK kegiatan pemicuan
hasil
kegiatan STBM sudah sudah
pemicuan
STBM dibuat dilakukan
STBM
5. ----
5. Belum
terdapat
KAK
kegiatan
pemicuan
STBM

Pdca Audit Internal PKM Cisauk Tahun 2021

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Pdca Audit Internal PKM Cisauk Tahun 2021

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG

NO MASALAH PENYEBAB PLANNING DO CHECK ACTION

1 1. Pengembalian 1. Belum terdapat 1. Penyimpanan 1. Melakukan 1. Penyimpanan 1. Mengevaluasi

NO MASALAH PENYEBAB PLANNING DO CHECK ACTION

1 1. Cakupan 1. Pendidikan dan 1. Penyusunan 1. Melakukan kegiatan 1. Kegiatan 1. Mengevaluasi

pemeriksaan minum pemeriksaan pemeriksaan sarana air pemeriksaan

sarana air oleh petugas 4. Dilakukan STBM dilakukan pemicuan

minum pembinaan 4. Melakukan 4. Pembinaan STBM sudah

mencapai setelah status sanitasi setelah memantau

target pemicuan setelah pemicuan sudah status sanitasi

You might also like