PT DHANISTHA KARYA ABADI

F/DKA-QC/17
Revisi 00

CHECKLIST AUDIT

Audit ke :1
Nama Department : QC
Judul Prosedur : Withdraw Produk
Auditee :
Tanggal Audit : 18 Mei 2021

No Pertanyaan Bukti Objective Status

1 Apakah Staff QC bersama kepala
produksi setelah mendapat informasi
komplain produk melakukan analisa
komplain dengan produk yang disimpan
sebagai retain sampel??

Apakah bila komplain tidak sesuai

dengan produk master, staff QC
2 membuat berita acara komplain
customer dan diserahkan ke marketing?

Apakah bila komplain sesuai dengan

ketidaksesuaian produk master, Staff QC
menginformasikan kepada kepala QC
3 berkoordinasi dengan kepala produksi
dan kepala marketing perihal pengajuan
withdraw?

Apakah bila produk perlu di withdraw,

kepala produksi membuat berita acara
recall produk dan menginformasikan
kepada marketing untuk melakukan
withdraw dari pasar ?
4

Status :
Ok : Tidak ditemukan ketidaksesusaian
Major : Fatal, sistem operasional tidak jalan
Minor : Inkosistensi, kesalahan kecil, pelanggaran pasal CPAKB
Observasi : Saran dari auditor, tidak mengganggu sistem, bukan
melanggar pasal CPAKB, namun berpotensi menjadi minor apabila tidak
diselesaikan

Tanggal Berlaku: 01 Februari 2021 Tanggal Revisi: -