MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI Sistema Integrado de Administracion Empresarial y Gubernamental V 21.08.

01
Fecha : 11/02/2022 17:46:47
PROV. LA CONVENCION - CUSCO Pagina :1
RUC: 20159368271 Reg : 1 - 73
Usuario: 41488769

REPORTE DETALLADO DE COMPRA Y SERVICIO

DEL 01/01/2022 AL 11/02/2022

ACTIVIDAD (0179) - MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE DESLIZAMIENTO DE TALUDES Y RECUPERACION PUNTUAL DE PLATAFORMA EN LA RED VIAL VECINAL DE LA MARGEN DERECHA EN LA ZONAL DE PALMA REAL, DISTRITO DE ECH
(000) - MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE DESLIZAMIENTO DE TALUDES Y RECUPERACION PUNTUAL DE PLATAFORMA EN LA RED VIAL VECINAL DE LA MARGEN DERECHA EN LA ZONAL DE PALMA REAL, DISTRITO DE ECHAR
(18) - CANON Y SOBRE CANON - (CSC)
OC-0006 31/01/2022 ACTIVO Proveedor: 10250088383 - CHOQUEHUANCA NUÑEZ, ROCIO MILAGROS
Cant. Unid. Med. Descripcion del bien Marca Clasificador P. Unit. Total por Req.
2160 GALON DIESEL B5 - S50 REPSOL 2.3.1.11.1.1 17.00 36,720.00
CONTRATACIÓN DE COMBUSTIBLE 36,720.00
Referencia: RQ-044 - 0015, CZ - 00149, CC - 00126, CERTIF: 0000000096

OC-0021 03/02/2022 ACTIVO Proveedor: 10451524432 - DIAZ SULLASI, MIRIAN

Cant. Unid. Med. Descripcion del bien Marca Clasificador P. Unit. Total por Req.
1 UND THONER 80A PARA IMPRESORA LASER HP 400 MFP HP 2.3.1.11.1.1 450.00 450.00
1 UNIDAD TONER 85 A HP 2.3.1.11.1.1 280.00 280.00
CONTRATACION DE THONER 730.00
Referencia: RQ-044 - 0017, CZ - 00155, CC - 00161, CERTIF: 0000000142

OC-0034 07/02/2022 ACTIVO Proveedor: 10768480384 - CARMEN ROSA BARRAGAN TAPARA

Cant. Unid. Med. Descripcion del bien Marca Clasificador P. Unit. Total por Req.
10 UND PAPEL TOALLA EN ROLLO NOVA 2.3.1.11.1.1 4.50 45.00
5 LT ALCOHOL 70° PARAMO 2.3.1.11.1.1 19.00 95.00
3 UNIDAD ESCOBA CON SERDA DE PLÁSTICO HUDE 2.3.1.11.1.1 17.00 51.00
10 CAJAS MASCARILLAS DE PROTECCION DE TRES PLIEGUES (50 X CAJA) MAYFIEL 2.3.1.11.1.1 16.00 160.00
2 PAQUETE BOLSAS PARA RESIDUOS SOLIDOS (ROJAS Y NEGRAS) PVC 2.3.1.11.1.1 35.00 70.00
5 UND JABON LIQUIDO AVAL 2.3.1.11.1.1 20.00 100.00
3 UNIDAD RECOGEDOR DE BASURA HUDE 2.3.1.11.1.1 15.00 45.00
CONTRATACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SALUD 566.00
Referencia: RQ-044 - 0019, CZ - 00148, CC - 00183, CERTIF: 0000000195

OC-0035 07/02/2022 ACTIVO Proveedor: 10455329081 - HILARES CARBAJAL VERONICA

Cant. Unid. Med. Descripcion del bien Marca Clasificador P. Unit. Total por Req.
15 UNIDAD ARCHIVADOR : T/LOMO ANCHO CARTÓN CUBIERTO CON POLIPROPILENO. C/D: ND TAM: ARTESCO 2.3.1.11.1.1 7.50 112.50
0.5 CIENTOS SOBRE MANILA A-3 GALLO 2.3.1.11.1.1 100.00 50.00
5 UND FORRO DE PLASTICO T/OFICIO ARTESCO 2.3.1.11.1.1 9.50 47.50
1 UND TAJADOR DE METAL CHICO ARTESCO 2.3.1.11.1.1 1.50 1.50
3 Cja CLIP PEQUEÑO (CAJA X 100 UNIDADES) ARTESCO 2.3.1.11.1.1 3.50 10.50
1 Und TINTA PARA FOLEADOR - NUMERADOR TWINS 2.3.1.11.1.1 12.00 12.00
2 Und ENGRAMPADOR CON SACAGRAPAS ARTESCO 2.3.1.11.1.1 16.00 32.00
3 UND CUADERNO DE OBRA 1 X 3 COPIAS AUTOCOPIABLES X 50 HJS ELABORADO 2.3.1.11.1.1 30.00 90.00
5 BLOCK PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA 1 X 3 AUTOCOPIATIVOS X 50 HOJAS ELABORADO 2.3.1.11.1.1 17.00 85.00
2 MILLAR PAPEL BOND A4 DE 75 GR DE COLORES CHAMEX 2.3.1.11.1.1 45.00 90.00
10 UND TABLERO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO ARTESCO 2.3.1.11.1.1 13.00 130.00
6 CAJA FASTENER X 50 UND ARTESCO 2.3.1.11.1.1 6.50 39.00
4 PAQUETE SOBRE MANILA A4 POR 50 UNIDADES GALLO 2.3.1.11.1.1 25.00 100.00
3 UNIDAD TINTA PARA SELLO AUTOMATICO COLORES AZUL NEGRO Y ROJO TRODAT 2.3.1.11.1.1 11.00 33.00
3 UNIDAD CORRECTOR LIQUIDO ARTESCO 2.3.1.11.1.1 3.50 10.50
1 DOCENA PAPEL LUSTRE PAGODA 2.3.1.11.1.1 6.00 6.00
2 UND PERFORADOR GRANDE ARTESCO 2.3.1.11.1.1 38.00 76.00
2 UNIDAD MEMORIA USB 8GB V250W KINSTONG 2.3.1.11.1.1 35.00 70.00
1 CAJA LAPIZ 2B (12 UND) FABER CASTELL 2.3.1.11.1.1 10.00 10.00
2 KIT KIT DE TINTAS ORIGINALES PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON 2.3.1.11.1.1 210.00 420.00
5 UND ARCHIVADOR A5 X 2" ARTESCO 2.3.1.11.1.1 7.50 37.50
2 CAJA BOLIGRAFO (LAPICERO TINTA SECA 0.7 COLOR AZUL) PILOT 2.3.1.11.1.1 40.00 80.00
3 UND. BORRADOR BLANCO ARTESCO 2.3.1.11.1.1 1.50 4.50
1 UNIDAD CUTER GRANDE CON MANGO METALICO INCLUYE REPUESTOS (JUEGO DE CUCHILLAS) TWINS 2.3.1.11.1.1 10.00 10.00
2 UND PLUMON INDELEBLE DELGADO DE DIFERENTES COLORES OVE 2.3.1.11.1.1 3.00 6.00
50 UND MICAS A-4 ARTESCO 2.3.1.11.1.1 1.00 50.00
2 CIENTO VINKAR 11CM X 17CM CARTULINA 2.3.1.11.1.1 17.00 34.00
2 PAQ. CD RW REGRABABLE X 50 UND LKS 2.3.1.11.1.1 75.00 150.00
5 UNIDAD NOTA DE SALIDA DE MATERIALES 1X3 AUTOCOPIATIVOS X 50 HOJAS ELABORADO 2.3.1.11.1.1 17.00 85.00
3 UNIDAD NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES 1X3 COPIAS AUTOCOPIATIVOS X 50 HOJAS ELABORADO 2.3.1.11.1.1 17.00 51.00
1 CAJA BOLIGRAFO (LAPICERO TINTA LIQUIDA 0.5 COLOR AZUL) FABER CASTELL 2.3.1.11.1.1 48.00 48.00
1 UND POLVO PARA RECARGAR THONER 80 A PARA IMPRESORA HP PREMIUN 2.3.1.11.1.1 120.00 120.00
1 UNIDAD LIBRO DE REGISTRO DE 200 HOJAS ELABORADO 2.3.1.11.1.1 120.00 120.00
2 UND. FOLEADOR (NUMERADOR) TWINS 2.3.1.11.1.1 50.00 100.00
3 PQTE. FOLDER MANILA A4 X 50 UND. GRAFI 2.3.1.11.1.1 25.00 75.00
2 UND TIJERA GRANDE ARTESCO 2.3.1.11.1.1 7.00 14.00
5 UND CINTA EMBALAJE GRANDE PEGAFAN 2.3.1.11.1.1 8.00 40.00
2 UNIDAD SELLOS DE OBRA TRODAT 2.3.1.11.1.1 33.00 66.00
10 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO A5 DE 50 HOJAS JUSTUS 2.3.1.11.1.1 6.00 60.00
2 UNIDAD PLUMON INDELEBLE GRUESO A COLORES FABER CASTELL 2.3.1.11.1.1 4.00 8.00
6 CAJA GRAPAS DE 26 X 6 X 5000 ARTESCO 2.3.1.11.1.1 6.00 36.00

Registro: Logística/Almacén TOTAL GENERAL 40,636.50

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Fecha : 11/02/2022 17:46:48
PROV. LA CONVENCION - CUSCO Pagina :2
RUC: 20159368271 Reg : 52 - 73
Usuario: 41488769

REPORTE DETALLADO DE COMPRA Y SERVICIO

DEL 01/01/2022 AL 11/02/2022

...Vienen 40,636.50
ACTIVIDAD (0179) - MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE DESLIZAMIENTO DE TALUDES Y RECUPERACION PUNTUAL DE PLATAFORMA EN LA RED VIAL VECINAL DE LA MARGEN DERECHA EN LA ZONAL DE PALMA REAL, DISTRITO DE ECH
(000) - MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE DESLIZAMIENTO DE TALUDES Y RECUPERACION PUNTUAL DE PLATAFORMA EN LA RED VIAL VECINAL DE LA MARGEN DERECHA EN LA ZONAL DE PALMA REAL, DISTRITO DE ECHAR
(18) - CANON Y SOBRE CANON - (CSC)
OC-0035 07/02/2022 ACTIVO Proveedor: 10455329081 - HILARES CARBAJAL VERONICA
Cant. Unid. Med. Descripcion del bien Marca Clasificador P. Unit. Total por Req.
5 PQT NOTAS ADHESIVAS - POSIT TWINS 2.3.1.11.1.1 12.00 60.00
5 UND PLUMON RESALTADOR DE DIFERENTES COLORES ARTESCO 2.3.1.11.1.1 3.50 17.50
CONTRATACIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO 2,698.00
Referencia: RQ-044 - 0010, CZ - 00146, CC - 00184, CERTIF: 0000000194

OC-0059 08/02/2022 ACTIVO Proveedor: 10433580830 - MAMANI CRUZ , SHIOMARA

Cant. Unid. Med. Descripcion del bien Marca Clasificador P. Unit. Total por Req.
2 UNIDAD SET DE LLANTAS PARA MOTONIVELADORA (PROTECTOR Y CAMARA) COD. 14.00 X 24 ALWAYSRUM 2.3.1.11.1.1 4,300.00 8,600.00
2 UNIDAD SET DE NEUMATICOS POSTERIOR PARA CAMION VOLQUETE 12.00 R20 OVATION 2.3.1.11.1.1 2,200.00 4,400.00
CONTRATACION DE NEUMATICOS PARA MAQUINARIA PESADA 13,000.00
Referencia: RQ-044 - 0024, CZ - 00279, CC - 00237, CERTIF: 0000000244

OC-0062 09/02/2022 ACTIVO Proveedor: 20564260356 - CONSTRUCTORA E INDUSTRIAS J - S E.I.R.L.

Cant. Unid. Med. Descripcion del bien Marca Clasificador P. Unit. Total por Req.
23 MLL PAPEL BOND A4 REPORT 2.3.1.11.1.1 34.00 782.00
CONTRATACION DE PAPEL BOND 782.00
Referencia: RQ-044 - 0016, CZ - 00341, CC - 00267, CERTIF: 0000000290

OC-0078 10/02/2022 ACTIVO Proveedor: 10433580830 - MAMANI CRUZ , SHIOMARA

Cant. Unid. Med. Descripcion del bien Marca Clasificador P. Unit. Total por Req.
1 UNIDAD FILTRO DE AIRE CAT 2.3.1.11.1.1 290.40 290.40
3 UNIDAD FILTRO DE COMBUSTIBLE P553004 KOMATSU 2.3.1.11.1.1 90.00 270.00
2 BALDE GRASA MULTIPROPOSITO EP2 VISTONY 2.3.1.11.1.1 392.00 784.00
3 UNIDAD FILTRO SEPARADOR DE AGUA KOMATSU 2.3.1.11.1.1 120.50 361.50
8 BALDE ACEITE HIDRAULICO SAE 10W CAT 2.3.1.11.1.1 587.00 4,696.00
2 UNIDAD FILTRO DE PETROLEO NCH 2.3.1.11.1.1 271.60 543.20
5 BALDE ACEITE DE TRASMISION SAE 30W CAT 2.3.1.11.1.1 490.00 2,450.00
2 UNIDAD FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 1R-1807 CAT 2.3.1.11.1.1 173.00 346.00
3 UNIDAD FILTRO DE ACEITE KOMATSU 2.3.1.11.1.1 151.50 454.50
8 BALDE ACEITE DE MOTOR 15W-40 CAT 2.3.1.11.1.1 435.00 3,480.00
3 UNIDAD ENGRASADORA MANUAL UYUSTOOLS 2.3.1.11.1.1 100.00 300.00
2 UNIDAD FILTRO DE ACEITE NCH 2.3.1.11.1.1 266.00 532.00
4 UNIDAD 1R-0753 FILTRO DE COMBUSTIBLE CAT 2.3.1.11.1.1 259.00 1,036.00
1 UND FILTRO SEPARADOR DE AGUA NCH 2.3.1.11.1.1 787.00 787.00
CONTRATACION DE ACEITES, FILTROS Y ACCESORIOS 16,330.60
Referencia: RQ-044 - 0023, CZ - 00193, CC - 00238

OC-0100 11/02/2022 ACTIVO Proveedor: 10446503133 - LAURA ARCE ERIKA

Cant. Unid. Med. Descripcion del bien Marca Clasificador P. Unit. Total por Req.
180 GALON GASOHOL 90 PLUS PRIMAX 2.3.1.11.1.1 17.50 3,150.00
10 UND ACEITE DE 2 TIEMPOS HUSQVARNA 2.3.1.11.1.1 4.00 40.00
6 GLN. ACEITE DE 4 TIEMPOS MOBIL 20WL504 2.3.1.11.1.1 27.00 162.00
CONTRATACIÓN DE GASOLINA Y LUBRICANTES 3,352.00
Referencia: RQ-044 - 0031, CZ - 00326, CC - 00311, CERTIF: 0000000306

Sub Total 74,178.60

Sub Total 74,178.60
Sub Total 74,178.60

Registro: Logística/Almacén TOTAL GENERAL 74,178.60