STRUKTUR APBD DPA DINAS PERHUBUNGAN

Target Pendapatan Tahun Anggaran 2021 Sebesar Rp.

Target Pendapatan 8.273.624.000, atau sebesar 101,61% dari Total Belanja DPA
Rp. 8.273.624.000 101,61% Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2022, yang bersumber dari
4 Objek Retribusi

Total Belanja – DPA Total Belanja DPA terdiri dari 3 Program, 17 Kegiatan dan 36
Rp. 8.142.334.994 100,0% Sub-Kegiatan

Belanja Operasi :
Belanja Operasi Dibagi dua Bagian yaitu:
- Belanja Barang Dan Jasa
Rp. 2.517.054.642 30,91% 1. Belanja Barang dan Jasa Sebesar: Rp. 2.517.054.642 dan
dialokasikan pada 26 Sub Kegaiatan
2. Belanja Pegawai (GAJI dan Honor Pengelolah Keuangan)
- Belanja Pegawai
sebesar : Rp. 1.587.673.126; terdiri dari GAJI ASN
Rp. 1.587.673.126 19,50% sebesar : Rp. 1.490.713.126 ; dan Honor Pengelola
Keuangan sebesar : Rp. 96.960.000
Belanja Modal Belanja Modal Terdiri dari 10 Sub-Kegiatan, berupa Pembangunan
Rp.4.037.607.226 49,59% Dermaga Apung, Tambatan Perahu, Pengadaan Meubel, Laptop,
Perahu Penyeberangan, Perlengkapan Jalan (Rambu), dan Asset
Tetap Lainnya
 TARGET PENDAPATAN - PAD
Jenis dan Kelompok Pendapatan
Sebagai Catatan :
Retribusi Perijinan Tertentu Retribusi Jasa Usaha
Beberapa Objek Retribusi dibidang
Transportasi yang menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten Sesuai dengan PP
10/2021, PP 30/2021, PP 31/2021, sementara
01 02 dalam tahap penyusunan regulasi/rancangan
Peraturan Daerah. Dan untuk proses
Retribusi Retribusi Pelayanan Percepatan telah dilaksanakan proses
Pengendalian lalu Kepalabuhanan penyusunan Peraturan Bupati tentang Objek
Lintas Penggunaan Retribusi Bidang Transportasi Serta
Ruas Tertentu
Menunggu Penetapan SOP Perijinan dan
Rp. 350.000.000 Rp. 7.923.624.000 Retribusi dari Dinas Penanaman Modal dan
PTSP.
TOTAL TARGET PAD Proses Penyusunan Peraturan Bupati
Rp. 8.273.624.000 dilaksanakan dan bekerja sama dengan
Dinas Pendapatan.
KOMPOSISI DPA BERDSARAKAN JENIS BELANJA

19,50% Belanja Pegawai : Rp. 1.587.673.126

49,59% BELANJA
Belanja Pegawai : Rp. 1.587.673.126 OPERASI
30,91%

Belanja Modal : Rp. 4.037.607.226

TOTAL PAGU DPA

Rp. 8.142.334.994 KOMPOSISI DPA BERDSARAKAN PROGRAM

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

Rp. 3.788.307.552
8,47% 45,00%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (LLAJ) : Rp. 689.700.045 46,53%

Program Penyelenggaraan Pelayaran :

Rp. 3.664.327.397
 PAGU KEGIATAN
Rp. 96.330.464

Kode Uraian Anggaran (Rp) Output

01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 19.994.188 Dok. RENJA

02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 14.994.838 Dok. RKA

03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.992.625 Dok. RKA-P

06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 40.181.000 Dok. LKiJP, SAKIP
Kinerja SKPD

07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.167.813 Dok. Evaluasi PK

 PAGU KEGIATAN
Rp. 1.603.615.052

Kode Uraian Anggaran (Rp) Output

01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.490.713.126 Gaji ASN
02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 96.960.000 Honorarium ASN
05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.970.963 Dok. SPJ
07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 7.970.963 Dok. SPJ
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

PAGU KEGIATAN
Rp. 10.684.963

Kode Uraian Anggaran (Rp) Output

01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2.487.375 Data Asset
05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.850.550 Lap. Asset
06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.347.038 Lap. Penatausahaan
 PAGU KEGIATAN
Rp. 300.000.000

Kode Uraian Anggaran (Rp) Output

02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan 300.000.000 Dok. Kajian Retribusi
Kebijakan Retribusi Daerah Daerah, Khususnya
Objek Retribusi
Pengujian Kendaraan
dan Kelaikan Jalan

PAGU KEGIATAN
Rp. 159.864.000

Kode Uraian Anggaran (Rp) Output

01 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 58.025.000 Pakaian Batik dan Olahraga
05 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 101.839.000 Diklat PKB dan Andalalin
 PAGU KEGIATAN
Rp. 537.250.580

Kode Uraian Anggaran (Rp) Output

02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.657.249 Mesin Potong Rumput
03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 19.155.636 Perlengkapan Rumah Tangga Kantor
04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 137.899.695 ATK dan Makan Minum Kegiatan

09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 364.538.000 Biaya Perjadin

PAGU KEGIATAN
Rp. 405.561.039

Kode Uraian Anggaran (Rp) Output

05 Pengadaan Mebel 108.495.531 Meubel Kantor
08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 185.000.000 Website Dishub
10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 112.065.508 Perlengkapan Kerja :
Laptop, Printer
 PAGU KEGIATAN
Rp. 285.461.400

Kode Uraian Anggaran (Rp) Output

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.600.000 Benda Pos/Materai
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.661.400 Belanja Sewa Listrik
dan Internet
04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 265.200.000 Honor Tenaga PHL

PAGU KEGIATAN
Rp. 389.540.054

Kode Uraian Anggaran (Rp) Output

01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak BBM, Biaya Pemeliharaan
389.540.054
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Biaya Sewa Kendaraan
 PAGU KEGIATAN
Rp. 154.199.185

Kode Uraian Anggaran (Rp) Output

02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ 113.649.685 Rancangan Perda
Kabupaten/Kota RIJLLAJ dan Sosialisasi
Perda
03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ 40.549.500 Kegiatan Pengendalian
Kabupaten/Kota dan Penertiban Lalu
Lintas

PAGU KEGIATAN
Rp. 453.675.860

Kode Uraian Anggaran (Rp) Output

02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota ZoSS, Barrier dan Pagar
453.675.860
Pengaman Jalan (Guardrail)
 PAGU KEGIATAN
Rp. 8.097.000

Kode Uraian Anggaran (Rp) Output

06 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji 8.097.000 Data Jumlah
Kendaraan Wajib Uji

PAGU KEGIATAN
Rp. 36.864.000

Kode Uraian Anggaran (Rp) Output

04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kegiatan Operasi
36.864.000
untuk Jalan Kabupaten/Kota Rutin

PAGU KEGIATAN
Rp. 36.864.000

Kode Uraian Anggaran (Rp) Output

04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan ZoSS, Barrier dan Pagar
36.864.000
untuk Jalan Kabupaten/Kota Pengaman Jalan (Guardrail)
 PAGU KEGIATAN
Rp. 3.543.110.000

Kode Uraian Anggaran (Rp) Output

02 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal 3.543.110.000 Dermaga Apung, Dok. Study Kelayakan
TUKS, Pemb. Tambatan Perahu

PAGU KEGIATAN
Rp. 91.636.397

Kode Uraian Anggaran (Rp) Output

02 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau Pengadaan Perahu
91.636.397 Penyeberangan Sungai
(Pincara) di Padalere Utama
 PAGU KEGIATAN
Rp. 29.581.000

Kode Uraian Anggaran (Rp) Output

02 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Fasilitasi proses pemberian
Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri Rekomendasi dan Perijinan Terminal
(TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan 8.045.000 Khusus/TUKS
Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Kegiatan Pengawasan Pengoperasian
Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Terminal Khusus/TUKS
21.536.000
Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP
Pelabuhan Pengumpan Lokal