Professional Documents
Culture Documents
TEKNIS 4
Pelaporan Pelaksanaan
Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya
(BSPS)
FOTO COVER:
JUARA HARAPAN LOMBA FOTO BSPS 2020
KURNIAWAN EKA SYUHADA
ii
PANDUAN TEKNIS
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)
PENYIAPAN TIM
A
KEGIATAN
PERSIAPAN
B
KEGIATAN
PELAKSANAAN
C
KEGIATAN
PELAPORAN
D
PELAKSANAAN
iii
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan
berkah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga Panduan Teknis Pelaporan Pelaksanaan
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini dapat terselesaikan. Panduan Teknis
ini disusun sebagai salah satu instrumen pendukung bagi seluruh pelaksana di lapangan
untuk melakukan penyusunan laporan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Format dalam panduan teknis ini menjadi acuan dalam penyusunan laporan. Bila telah
tersedia dokumen dengan menggunakan format sebelumnya yang berbeda, sepanjang
substansinya berpedoman pada petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan
terkait, dinyatakan tetap berlaku.
Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada Tim Penyusun, Tim Penyunting, dan para
pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran dalam penerbitan modul ini. Perubahan
dan penyempurnaan Panduan Teknis di masa mendatang senantiasa terbuka dan
dimungkinkan sesuai dengan perkembangan situasi, kebijakan, dan peraturan terkait.
Adanya panduan teknis ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pelaporan
pelaksanaan penyelenggaran rumah swadaya guna mewujudkan rumah swadaya layak
huni, aman, dan terjangkau.
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................................... iv
DAFTAR ISI .................................................................................................................. v
BAB I TATA CARA PELAPORAN.................................................................................. 1
A. JENIS PELAPORAN .......................................................................................... 1
B. ALUR PELAPORAN ........................................................................................... 1
C. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ............................................................. 2
BAB II SUBTANSI PELAPORAN ................................................................................... 3
A. LAPORAN PENERIMA BANTUAN ..................................................................... 3
B. LAPORAN QAQC ............................................................................................. 4
C. LAPORAN TFL .................................................................................................. 4
D. LAPORAN KOORDINATOR KABUPATEN/KOTA ............................................... 6
E. LAPORAN TIM KONSULTAN PROVINSI ............................................................ 6
F. LAPORAN BANK/POS PENYALUR .................................................................... 7
G. LAPORAN TIM VERIFIKASI ............................................................................... 7
H. LAPORAN PPK RUMAH SWADAYA .................................................................. 7
I. LAPORAN SATKER ........................................................................................... 8
J. LAPORAN BP2P ............................................................................................... 9
K. LAPORAN DIREKTORAT RUMAH SWADAYA ................................................. 10
L. LAPORAN DIREKTORAT JENDERAL .............................................................. 11
LAMPIRAN ................................................................................................................ 12
DAFTAR FORMAT ..................................................................................................... 13
FORMAT LAPORAN TFL ........................................................................................... 15
FORMAT D-1 LAPORAN PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ... 16
FORMAT D-2A RAPID ASSESSMENT-RUMAH TEMBOK ......................................... 17
FORMAT D-2B RAPID ASSESSMENT-RUMAH SEMI TEMBOK ................................ 20
FORMAT D-2C RAPID ASSESSMENT-RUMAH KAYU NON PANGGUNG ................ 24
FORMAT D-2D RAPID ASSESSMENT-RUMAH KAYU PANGGUNG ......................... 27
FORMAT D-2E RAPID ASSESSMENT-RUMAH KAYU PONDASI UMPAK-TIANG...... 30
FORMAT D-2F RAPID ASSESSMENT- RUMAH SIMPAI PANGGUNG DI ATAS KAYU
CERUCUK .......................................................................................... 33
FORMAT D-2G RAPID ASSESSMENT- RUMAH KAYU NON PANGGUNG PONDASI
MENERUS .......................................................................................... 36
FORMAT D-2H RAPID ASSESSMENT- RUMAH TEMBOK DENGAN STRUKTUR
FERROCEMENT (WIREMESH) ........................................................... 39
v
FORMAT D-3 REKAPITULASI HASIL PERIKSA KUALITAS KONSTRUKSI ................. 43
FORMAT D-4 LAPORAN TFL KEGIATAN BSPS ....................................................... 44
FORMAT D-5 LAPORAN MINGGUAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN BANTUAN
STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA ................................................. 45
FORMAT D-6 LAPORAN PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN MASALAH
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA ................................ 46
FORMAT D-7 PROGRES KEGIATAN PENYIAPAN MASYARAKAT BANTUAN
STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA ................................................. 47
FORMAT D-8 LAPORAN PROGRES PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BSPS .... 48
FORMAT LAPORAN KORKAB ................................................................................... 49
FORMAT D-9 VERIFIKASI PEMERIKSAAN KUALITAS/ QUALITY ASSESSMENT AND
QUALITY CONTROL (QAQC) ............................................................ 50
FORMAT D-10 LAPORAN MINGGUAN KOORDINATOR KABUPATEN/KOTA
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA ................................ 56
FORMAT D-11 REKAPITULASI LAPORAN PERMASALAHAN DAN UPAYA
PENYELESAIAN MASALAH BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA ......................................................................................... 57
FORMAT D-12 REKAPITULASI PROGRES KEGIATAN PENYIAPAN MASYARAKAT
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA ................................ 58
FORMAT D-13 REKAPITULASI LAPORAN PROGRES PENYALURAN DAN
PEMANFAATAN BSPS ....................................................................... 59
FORMAT LAPORAN KONSULTAN PROVINSI ............................................................ 60
FORMAT D-14 LAPORAN KONSULTAN PROVINSI ................................................. 61
FORMAT LAPORAN BANK/POS PENYALUR ............................................................. 63
FORMAT D-15 LAPORAN PENYALURAN DAN PEMANFATAAN DANA BSPS ......... 64
FORMAT LAPORAN TIM VERIFIKASI ......................................................................... 67
FORMAT D-16 LAPORAN BULANAN TIM VERIFIKASI ............................................. 68
FORMAT LAPORAN PPK ........................................................................................... 69
FORMAT D-17 RENCANA DAN REALISASI FISIK KEGIATAN BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) ....................................................... 70
FORMAT D-18 LAPORAN PPK ................................................................................ 72
FORMAT LAPORAN SATUAN KERJA ........................................................................ 74
FORMAT D-19 LAPORAN SATUAN KERJA ............................................................. 75
FORMAT LAPORAN BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN (BP2P) .......... 77
FORMAT D-20 LAPORAN BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN (BP2P)78
vi
BAB I
TATA CARA PELAPORAN
A. JENIS PELAPORAN
Pelaporan dilakukan secara berjenjang sesuai kewenangannya. Hirarki pelaporan
berdasarkan struktur organisasi pelaku kegiatan BSPS. Laporan kegiatan BSPS terdiri
dari laporan regular dan laporan khusus/tematik.
1. Jenis Laporan Reguler meliputi:
a. Laporan Penggunaan Dana oleh penerima bantuan
b. Laporan TFL
c. Laporan Korkab
d. Laporan Konsultan Provinsi
e. Laporan Bank/Pos Penyalur
f. Laporan Tim Verifikasi
g. Laporan PPK
h. Laporan Satker
i. Laporan BP2P
j. Laporan Direktorat
k. Laporan Direktorat Jenderal
2. Laporan Khusus/Tematik
Laporan tematik merupakan laporan sesuai tema kegiatan atau dukungan terhadap
kegiatan tertentu. Laporan tematik antara lain laporan terkait gender, peningkatan
kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh, penanganan bencana,
dukungan Program Sejuta Rumah (PSR), Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku),
Program Padat Karya, Program Nasional seperti penanganan tengkes (Stunting),
pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan
Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), Kawasan Perbatasan, penanganan
Tuberkulosis (TBC), Penanganan Terorisme, Penanganan Narkotika, Program
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan lain-lain.
B. ALUR PELAPORAN
Dalam pelaksanaan BSPS, pelaporan dilaksanakan secara bertahap mulai dari
penerima bantuan hingga ke Direktorat Jenderal Perumahan. Adapun alur pelaporan
kegiatan BSPS dapat dilihat pada gambar berikut.
1
C. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pengawasan dan pengendalian dimaksudkan untuk menjaga kualitas pelaksanaan
BSPS di lapangan, kualitas yang dimaksud adalah kualitas administrasi dan kualitas
output berupa rumah layak huni, dan tepat waktu.
Pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, di
mana secara langsung dilakukan dengan kunjungan lapangan sedangkan tidak
langsung melalui aplikasi SiRus dan e-BSPS yang dilakukan secara terus menerus.
Untuk efektivitas pengendalian pelaksanaan tahapan dilakukan pengawasan setiap
pelaksanaan tahapan melalui kegiatan pengecekan, pemantauan, evaluasi, dan tindak
koreksi sesuai dengan Petunjuk Teknis dan Panduan Teknis Pelaksanaan BSPS.
Tanggung jawab pengendalian dilakukan secara berjenjang mulai dari TFL, Korkab, Tim
Verifikasi, Konsultan Provinsi, PPK, Satker, dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
di wilayah masing-masing. Untuk pengawasan tidak langsung dapat ditunjuk satu orang
asisten di bawah PPK yang berkompeten untuk dapat melakukannya secara berkala.
Hasil temuan-temuan berikut rekomendasi perbaikan dari pengawasan dituangkan
dalam laporan tertulis sesuai Format D-1 diverifikasi oleh atasan langsung, disetujui oleh
PPK/Satker/Balai sesuai jenjang pengawasan, ditembuskan ke penanggung jawab,
atasan penanggung jawab, PPK, Kasatker, dan/atau Balai yang harus ditindaklanjuti dan
dipantau pelaksanaan perbaikannya dalam batas waktu yang ditentukan serta
disepakati oleh pelaksana lapangan dalam hal ini TFL dan Korkab. Pengendalian
terhadap pelaksanaan perbaikan dilakukan oleh tenaga ahli sesuai kualifikasinya.
2
BAB II
SUBTANSI PELAPORAN
3
Laporan Penggunaan Dana Tahap 2 dilengkapi dengan dokumen:
1. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap 2
2. Lembar Penerimaan Bahan Bangunan Tahap 2
3. Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 2
4. Nota Pembelian Bahan Bangunan Tahap 2
5. Progres Konstruksi Terpasang 100%
6. Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap 2 (sesuaikan dengan pemanfaatan
bantuan)
7. Fotokopi Identitas Buku Tabungan per penerima bantuan dan Lembar Mutasi
Buku Tabungan per penerima bantuan
B. LAPORAN QAQC
Laporan Quality Assurance Quality Control (QAQC) merupakan laporan yang dibuat
untuk menjamin proses pekerjaan dilakukan sesuai standar dan persyaratan melalui
pengendalian kualitas produk fisik rumah berdasarkan progres pekerjaan
berdasarkan Pemeriksaan Cepat Rapid Assessment yang diisi oleh Tenaga Fasilitator
Lapangan secara manual menggunakan tabel isian dalam file .xls/.xlsx atau aplikasi
sesuai dengan Format D-2 dan D-3. QA merupakan upaya penyediaan dokumen atau
bukti untuk menjamin kualitas rumah sesuai standar dan persyaratan. QC merupakan
upaya pemeriksaan kualitas rumah secara berkala untuk memastikan bahwa kualitas
rumah memenuhi standar. Bila berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat kualitas
rumah yang belum memenuhi standar, dilakukan tindakan perbaikan sesuai
ketentuan. Pelaporan QAQC dilakukan oleh TFL, diperiksa secara berjenjang oleh
Korkab, Konsultan Provinsi, dan PPK. Direktorat Jenderal melalui Direktorat Rumah
Swadaya, dibantu BP2P dan Satker melakukan pengawasan pengendalian terhadap
pelaporan QAQC. Pelaporan QAQC dilakukan secara manual menggunakan tabel
isian dalam file .xls/.xlsx atau aplikasi dengan Format D-9.
C. LAPORAN TFL
TFL adalah tenaga pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping
penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya. TFL selain melakukan pendampingan kegiatan, juga melakukan
pemantauan pelaksanaan penyiapan masyarakat dan pekerjaan fisik. Pemantauan
pekerjaan fisik dilakukan secara berkala terhadap seluruh rumah penerima bantuan
dampingannya. Pemantauan dilakukan dengan pengisian Format Penilaian Kualitas
Rumah (Pemeriksaan Cepat ’Rapid Assessment’) secara manual (menggunakan file
.xls/.xlsx) atau aplikasi.
Pelaporan TFL ditujukan kepada PPK, diperiksa secara berjenjang oleh Korkab dan
Konsultan Provinsi setiap minggu. Laporan yang disusun TFL terdiri dari:
1. Format Laporan TFL Kegiatan BSPS, sesuai Format D-4;
2. Laporan Mingguan Tenaga Fasilitator Lapangan Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya, sesuai Format D-5;
4
3. Laporan Permasalahan Dan Upaya Penyelesaian Masalah Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya, sesuai Format D-6;
4. Progres Kegiatan Penyiapan Masyarakat Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya, sesuai Format D-7;
5. Laporan Progres Penyaluran dan Pemanfaatan Dana BSPS, sesuai Format D-8;
6. Laporan Progres Fisik Rumah; dan
7. Lembar Penilaian Cepat (Rapid Assessment), sesuai Format D-2 dan D-3.
TFL melakukan pelaporan secara offline dan online. Pelaporan secara online melalui
aplikasi e-BSPS (yang dapat diunduh oleh pengguna Android melalui play store) dan
aplikasi SIRUS (melalui http://bsps.perumahan.pu.go.id/).
5
D. LAPORAN KOORDINATOR KABUPATEN/KOTA
Korkab adalah tenaga profesional lokal yang bertugas membina dan mengkoordinir
pendampingan sejumlah Tenaga Fasilitator Lapangan serta mengendalikan kegiatan
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di tingkat kabupaten/kota. Dalam
pelaksanaan kegiatan BSPS, Korkab menyusun laporan pendampingan kegiatan
BSPS setiap minggu. Laporan tersebut ditujukan kepada PPK Rumah Swadaya
diperiksa oleh Konsultan Provinsi. Laporan yang disusun oleh Koordinator
Kabupaten/Kota terdiri dari:
1. Laporan Mingguan Korkab Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sesuai
Format D-10;
2. Rekapitulasi Laporan Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya sesuai Format D-11;
3. Rekapitulasi Progres Kegiatan Penyiapan Masyarakat Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya sesuai Format D-12;
4. Rekapitulasi Laporan Progres Penyaluran dan Pemanfaatan BSPS sesuai Format
D-13;
5. Laporan Progres Fisik Rumah.
6. Laporan QAQC, sesuai Format D-9;
7. Laporan evaluasi kinerja TFL.
Laporan Asisten Koordinator Kabupaten/Kota mengacu pada laporan koordinator
kabupaten/kota dengan menyesuaikan lingkup dampingan dan diperiksa oleh
Koordinator Kabupaten/Kota.
6
3. Laporan akhir yang berisi laporan proges fisk dan keuangan 100% serta besaran
nilai keswadayaan dari setiap penerima bantuan, disertai analisa secara umum
terhadap pelaksanaan BSPS tahun 2021 serta rekomendasi untuk pelaksanaan
BSPS tahun berikutnya;
4. Database penerima BSPS; dan
5. Database Tenaga Pendamping (Korkab dan TFL).
6. Laporan evaluasi kinerja Korkab dan TFL dan rekomendasi penugasan.
7
6) Transfer Dana BSPS tahap I ke Toko Bahan Bangunan
7) Pelaksanaan konstruksi tahap I
8) Penarikan Dana BSPS untuk Upah Kerja Tahap I
9) Progres Fisik Rumah 30%
10) Laporan Penggunaan Dana Tahap I
11) Pemesanan Bahan Bangunan Tahap II
12) Penerimaan Bahan Bangunan Tahap II
13) Transfer Dana BSPS Tahap 2 ke Toko Bahan Bangunan
14) Pelaksanaan Konstruksi tahap II
15) Penarikan Dana BSPS untuk Upah Kerja Tahap II / sekaligus Tahap I & II
16) Progres Fisik Rumah 100%
17) Laporan Penggunaan Dana Tahap II
2. Laporan Akhir
Laporan akhir Kegiatan BSPS disusun pada akhir tahun anggaran sesuai dengan
Format D-18. Laporan akhir tersebut memuat informasi sebagai berikut:
a. Bab I Pendahuluan (Latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, keluaran);
b. Bab II Pelaksanaan Kegiatan (gambaran umum, lokasi dan alokasi,
realisasi keuangan, realisasi kegiatan, permasalahan dan tindaklanjut);
c. Bab III Penutup (Kesimpulan dan saran)
d. Lampiran
1) Lampiran I – Realisasi Pelaksanaan
2) Lampiran II – Dokumentasi Kegiatan
a) Seleksi dan Pembekalan Korfas dan TFL
b) Proses Pelaksanaan
c) Kunjungan Lapangan
d) Evaluasi Pelaksanaan
3) Lampiran III – Dokumentasi Hasil Pelaksanaan (Best Practice Masing-
Masing Kab/Kota).
I. LAPORAN SATKER
Berdasarkan laporan PPK, Kasatker melaporkan pelaksanaan BSPS kepada Balai
P2P. Pelaporan dilakukan baik online melalui maupun secara offline.
1. Laporan Online melalui emonitoring.pu.go.id.
Laporan online meliputi laporan progres keuangan dan progres fisik yang
disampaikan melalui emonitoring.pu.go.id.
8
Gambar 3. Aplikasi e Monitoring
3. Laporan Akhir
Laporan akhir Kegiatan BSPS disusun pada akhir tahun anggaran sesuai dengan
Format D-19. Laporan akhir tersebut memuat informasi sebagai berikut:
a. Bab I Pendahuluan (Latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran,
keluaran);
b. Bab II Pelaksanaan Kegiatan (gambaran umum, lokasi dan alokasi, realisasi
keuangan, realisasi kegiatan, permasalahan dan tindaklanjut);
c. Bab III Penutup (Kesimpulan dan saran)
d. Lampiran
1) Lampiran I – Realisasi Pelaksanaan
2) Lampiran II – Dokumentasi Kegiatan
a) Seleksi dan Pembekalan Korfas dan TFL
b) Proses Pelaksanaan
c) Kunjungan Lapangan
d) Evaluasi Pelaksanaan
3) Lampiran III – Dokumentasi Hasil Pelaksanaan (Best Practice Masing-
Masing Kab/Kota)
J. LAPORAN BP2P
Berdasarkan laporan Kasatker dan Tim Verifikasi, Kabalai P2P melaporkan kepada
Direktur Rumah Swadaya tentang pelaksanaan kegiatan BSPS di wilayahnya.
Laporan Kabalai P2P kepada Direktur Rumah Swadaya terdiri dari:
9
1. Laporan Progres Mingguan
Laporan Progres disampaikan setiap minggu, mengacu pada laporan progress
yang disampaikan oleh Kasatker sesuai dengan Format D-17.
2. Laporan Akhir
Laporan akhir Kegiatan BSPS disusun pada akhir tahun anggaran sesuai dengan
Format D-20. Laporan akhir tersebut memuat informasi sebagai berikut:
a. Bab I Pendahuluan (Latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran,
keluaran);
b. Bab II Pelaksanaan Kegiatan (gambaran umum, lokasi dan alokasi, realisasi
keuangan, realisasi kegiatan, permasalahan dan tindaklanjut);
c. Bab III Penutup (Kesimpulan dan saran)
d. Lampiran
1) Lampiran I – Realisasi Pelaksanaan
2) Lampiran II – Dokumentasi Kegiatan
a) Seleksi dan Pembekalan Korfas dan TFL
b) Proses Pelaksanaan
c) Kunjungan Lapangan
d) Evaluasi Pelaksanaan
3) Lampiran III – Dokumentasi Hasil Pelaksanaan (Best Practice Masing-
Masing Kab/Kota)
2. Laporan Akhir
Laporan akhir Kegiatan BSPS disusun pada akhir tahun anggaran. Laporan akhir
tersebut memuat informasi sebagai berikut:
a. Bab I Pendahuluan (Latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran,
keluaran);
b. Bab II Pelaksanaan Kegiatan (gambaran umum, lokasi dan alokasi, realisasi
keuangan, realisasi kegiatan, permasalahan dan tindaklanjut);
c. Bab III Penutup (Kesimpulan dan saran)
d. Lampiran
1) Lampiran I – Realisasi Pelaksanaan
2) Lampiran II – Dokumentasi Kegiatan
a) Seleksi dan Pembekalan Korfas dan TFL
10
b) Proses Pelaksanaan
c) Kunjungan Lapangan
d) Evaluasi Pelaksanaan
3) Lampiran III – Dokumentasi Hasil Pelaksanaan (Best Practice Masing-
Masing Kab/Kota)
11
LAMPIRAN
SCAN UNTUK MENGUNDUH FORMAT DENGAN EKSTENSI .DOC DAN .XLS
bit.ly/pelaporanbsps
12
DAFTAR FORMAT
13
FORMAT LAPORAN PPK
FORMAT D-17 RENCANA DAN REALISASI FISIK KEGIATAN BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)
FORMAT D-18 LAPORAN PPK
FORMAT LAPORAN SATKER
FORMAT D-19 LAPORAN SATUAN KERJA
FORMAT LAPORAN BP2P
FORMAT D-20 LAPORAN BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN (BP2P)
14
FORMAT
LAPORAN TFL
15
FORMAT D-1
LAPORAN PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
LAPORAN PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
KECAMATAN :
DESA :
TGL WASDAL :
TARGET WAKTU PENANGGUNG
NO TEMUAN REKOMENDASI KETERANGAN
PERBAIKAN JAWAB
I Administratif
1. …
2. …
II Fisik
1. …
2. …
III Pelaporan
(contoh: SiRus dan e-BSPS)
1. …
2. …
IV Pendampingan *
1. …
2. …
Catatan.
1. Temuan dicantumkan nama PB
2. Untuk laporan pengawasan tidak langsung dilakukan secara berkala untuk dapat dilakukan perbaikan secepatnya.
3. Pendampingan dilakukan bila pengawasan dan pengendalian dilakukan secara langsung di lapangan
Disetujui Diverifikasi Yang melakukan wasdal
16
FORMAT D-2A
RAPID ASSESSMENT-RUMAH TEMBOK
17
Kode
Bagian Yg Foto bagian yg Hasil Pemeriksaan Skor
No Komponen
Diperiksa diperiksa (Pilihan) (Otomatis)
Rumah
Koneksi antar foto sambungan
pertemuan besi di
besi kolom dgn
3.2 sudut antar kolom dgn
besi balok & ring balok (sebelum
besi sofi2 dicor)
foto besi tulangan
Diameter besi sedang diukur
3.3 diameternya dgn
tulangan kolom
sigmat (jangka sorong)
foto besi sengkang
Diameter besi sedang diukur
3.4 diameternya dgn
sengkang
sigmat (jangka sorong)
foto antar sengkang
Jarak antar
3.5 sedang diukur
sengkang jaraknya dgn meteran
Dimensi/ukuran foto beton kolom
sedang diukur
3.6 beton kolom dimensinya dgn
terpasang meteran
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Struktur
(Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
4 Ring Balok Beton
Kualitas mortar foto pertemuan sudut
beton (terutama antar balok (dgn kolom
4.1 & rangka sofi2 setelah
di sambungan
sudut) dicor/terpasang)
Koneksi antar foto sambungan
pertemuan besi di
besi balok dgn
4.2 sudut antar balok dgn
besi kolom & kolom & rangka sofi2
besi sofi2 (sebelum dicor)
Diameter besi foto besi tulangan
sedang diukur
4.3 tulangan ring diameternya dgn
balok sigmat (jangka sorong)
foto besi sengkang
terpasang sedang
Diameter besi
4.4 diukur diameternya
sengkang dgn sigmat (jangka
sorong)
foto antar sengkang
Jarak antar
4.5 sedang diukur
sengkang jaraknya dgn meteran
Dimensi/ukuran foto beton ring balok
sedang diukur
4.6 beton ring balok dimensinya dgn
terpasang meteran
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Struktur
(Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
5 Rangka Atap Beton/Kayu/Baja
foto dinding sofi2 di
Penopang sudut pertemuan dgn
5.1 ring balok & kolom
dinding sofi2
(sebelum dicor)
foto kuda2 lengkap yg
Koneksi & menampakkan bagian2
kekokohan kuda2 (balok tarik,
5.2 balok tekan, tiang
antar bagian
kuda2 kuda2 dan skur
penopang balok tekan)
Ikatan angin
foto ikatan angin antar
5.3 (balok pengaku kuda2
antar kuda2)
18
Kode
Bagian Yg Foto bagian yg Hasil Pemeriksaan Skor
No Komponen
Diperiksa diperiksa (Pilihan) (Otomatis)
Rumah
foto bagian yg
Angkur kuda2 menunjukkan kuda2
5.4 ke ring terkoneksi/diangkur
balok/kolom dgn kokoh ke ring
balok/kolom
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Struktur
(Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
6 Akses Air Minum
Kualitas dan
kontinuitas
foto aliran air minum
6.1 sumber air (air bersih)
minum (air
bersih)
Lokasi sumber foto sumber air minum
6.2
air minum
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Non
Struktur (Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
7 Akses Sanitasi
Pengguna
7.1 foto bangunan MCK
fasilitas sanitasi
Kualitas
7.2 bangunan atas foto toilet
(toilet)
Kualitas
bangunan
foto pengolahan air
7.3 bawah tinja
(pengolahan air
tinja/kotor)
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Non
Struktur (Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
8 Pencahayaan dan Penghawaan
8.1 Pencahayaan foto pencahayaan
8.2 Penghawaan foto penghawaan
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Non
Struktur (Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
9 Kecukupan Minimum Luas Bangunan
Kecukupan foto denah beserta
9.1 minimum luas perhitungan luas
bangunan bangunan
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Non
Struktur (Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
Diverifikasi Oleh
Diperiksa
Korkab (Nama) : BSPS TA
Oleh TFL
Persetujuan: (Pilihan):
(Nama) :
Catatan:
Tanggal : Tanggal :
19
FORMAT D-2B
RAPID ASSESSMENT-RUMAH SEMI TEMBOK
20
Kode
Bagian Yg Foto bagian yg Hasil Pemeriksaan Skor
No Komponen
Diperiksa diperiksa (Pilihan) (Otomatis)
Rumah
Koneksi antar foto sambungan besi utk
besi kolom jepit kolom kayu yg
3A.2 diangkur ke kolom beton
beton dgn kolom
kayu sebelum dicor
foto besi tulangan
Diameter besi sedang diukur
3A.3 diameternya dgn sigmat
tulangan kolom
(jangka sorong)
foto besi sengkang
Diameter besi sedang diukur
3A.4 diameternya dgn sigmat
sengkang
(jangka sorong)
foto antar sengkang
Jarak antar
3A.5 sedang diukur jaraknya
sengkang dgn meteran
Dimensi/ukura foto beton kolom sedang
3A.6 n beton kolom diukur dimensinya dgn
terpasang meteran
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Struktur
(Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
3B Kolom Kayu
foto yg menampakkan
3B.1 Kualitas kayu kualitas & serat kayu
kolom ketika terpasang
Koneksi kolom
kayu dgn balok foto skur-skur kayu
penopang pertemuan
3B.2 dinding bawah kolom dgn balok dinding
& atas (ring bawah & ring balok
balok)
foto kayu kolom sedang
Ukuran kayu
3B.3 diukur dimensi
kolom utama penampangnya
Jarak antar foto yg menunjukkan
jarak antar kolom dan
3B.4 kolom kayu kolom pendukung
dinding dinding diantaranya
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Struktur
(Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
4 Ring Balok Kayu
foto yg menampakkan
kualitas & serat kayu
4.1 Kualitas kayu ring balok ketika
terpasang
foto sambungan
Koneksi antar
4.2 pertemuan sambungan
ring balok kayu kayu antar ring balok
foto kayu ring balok
Ukuran kayu
4.3 sedang diukur dimensi
ring balok penampangnya
foto koneksi (angkur,
Koneksi ke jepit, paku) antara
4.4 rangka atap dgn ring
rangka atap
balok
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Struktur
(Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
5 Rangka Atap Kayu
foto yg menampakkan
5.1 Kualitas kayu kualitas & serat kayu
21
Kode
Bagian Yg Foto bagian yg Hasil Pemeriksaan Skor
No Komponen
Diperiksa diperiksa (Pilihan) (Otomatis)
Rumah
rangka atap ketika
terpasang
foto kuda2 lengkap yg
Koneksi antar menampakkan detil
5.2 koneksi antar bagian2
bagian kuda2
kuda2
Ikatan angin
foto ikatan angin antar
5.3 (balok pengaku kuda2
antar kuda2)
Jarak antar
foto yg menampakkan
5.4 kuda2 & ukuran jarak antar kuda2
kayu kuda2
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Struktur
(Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
6 Akses Air Minum
Kualitas dan
kontinuitas
foto aliran air minum (air
6.1 sumber air bersih)
minum (air
bersih)
Lokasi sumber foto sumber air minum
6.2
air minum
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Non
Struktur (Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
7 Akses Sanitasi
Pengguna
7.1 foto bangunan MCK
fasilitas sanitasi
Kualitas
7.2 bangunan atas foto toilet
(toilet)
Kualitas
bangunan
7.3 bawah foto pengolahan air tinja
(pengolahan air
tinja/kotor)
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Non
Struktur (Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
8 Pencahayaan dan Penghawaan
8.1 Pencahayaan foto pencahayaan
8.2 Penghawaan foto penghawaan
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Non
Struktur (Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
9 Kecukupan Minimum Luas Bangunan
Kecukupan foto denah beserta
9.1 minimum luas perhitungan luas
bangunan bangunan
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Non
Struktur (Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
22
Kode
Bagian Yg Foto bagian yg Hasil Pemeriksaan Skor
No Komponen
Diperiksa diperiksa (Pilihan) (Otomatis)
Rumah
Diverifikasi Oleh
Diperiksa
Korkab (Nama) : BSPS TA
Oleh TFL
Persetujuan: (Pilihan):
(Nama) :
Catatan:
Tanggal : Tanggal :
23
FORMAT D-2C
RAPID ASSESSMENT-RUMAH KAYU NON PANGGUNG
24
Kode
Bagian Yg Foto bagian yg Hasil Pemeriksaan Skor
No Komponen
Diperiksa diperiksa (Pilihan) (Otomatis)
Rumah
Koneksi kolom foto koneksi
besi/dudukan utk
kayu dgn
3.2 kolom kayu sebelum
sloof/kolom sloof & beton dudukan
beton dudukan dicor
Koneksi kolom
foto skur-skur kayu
kayu dgn balok
3.3 penopang pertemuan
dinding bawah & kolom dgn ring balok
atas (ring balok)
foto kayu kolom sedang
Ukuran kayu
3.4 diukur dimensi
kolom utama penampangnya
Jarak antar foto yg menunjukkan
jarak antar kolom dan
3.5 kolom kayu kolom pendukung
dinding dinding
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Struktur
(Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
4 Ring Balok Kayu
foto yg menampakkan
kualitas & serat kayu
4.1 Kualitas kayu ring balok ketika
terpasang
foto sambungan
Koneksi antar
4.2 pertemuan sambungan
ring balok kayu kayu antar ring balok
foto kayu ring balok
Ukuran kayu
4.3 sedang diukur dimensi
ring balok penampangnya
foto koneksi (angkur,
Koneksi ke jepit, paku) antara
4.4 rangka atap dgn ring
rangka atap
balok
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Struktur
(Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
5 Rangka Atap Kayu
foto yg menampakkan
kualitas & serat kayu
5.1 Kualitas kayu rangka atap ketika
terpasang
foto kuda2 lengkap yg
Koneksi antar menampakkan detil
5.2 koneksi antar bagian2
bagian kuda2
kuda2
Ikatan angin
foto ikatan angin antar
5.3 (balok pengaku kuda2
antar kuda2)
Jarak antar
foto yg menampakkan
5.4 kuda2 & ukuran jarak antar kuda2
kayu kuda2
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Struktur
(Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
6 Akses Air Minum
Kualitas dan
foto aliran air minum
6.1 kontinuitas (air bersih)
sumber air
25
Kode
Bagian Yg Foto bagian yg Hasil Pemeriksaan Skor
No Komponen
Diperiksa diperiksa (Pilihan) (Otomatis)
Rumah
minum (air
bersih)
Lokasi sumber foto sumber air minum
6.2
air minum
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Non
Struktur (Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
7 Akses Sanitasi
Pengguna
7.1 foto bangunan MCK
fasilitas sanitasi
Kualitas
7.2 bangunan atas foto toilet
(toilet)
Kualitas
bangunan
7.3 bawah foto pengolahan air tinja
(pengolahan air
tinja/kotor)
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Non
Struktur (Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
8 Pencahayaan dan Penghawaan
8.1 Pencahayaan foto pencahayaan
8.2 Penghawaan foto penghawaan
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Non
Struktur (Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
9 Kecukupan Minimum Luas Bangunan
Kecukupan foto denah beserta
9.1 minimum luas perhitungan luas
bangunan bangunan
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Non
Struktur (Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
Diverifikasi Oleh
Diperiksa
Korkab (Nama) : BSPS TA
Oleh TFL
Persetujuan: (Pilihan):
(Nama) :
Catatan:
Tanggal : Tanggal :
Keterangan:
*) pilih salah satu
26
FORMAT D-2D
RAPID ASSESSMENT-RUMAH KAYU PANGGUNG
27
Kode
Bagian Yg Foto bagian yg Hasil Pemeriksaan Skor
No Komponen
Diperiksa diperiksa (Pilihan) (Otomatis)
Rumah
Koneksi kolom foto skur-skur kayu
3.2 kayu dgn ring penopang pertemuan
balok kayu kolom dgn ring balok
foto kayu kolom sedang
Ukuran kayu
3.3 diukur dimensi
kolom utama penampangnya
Jarak antar foto yg menunjukkan
jarak antar kolom dan
3.4 kolom kayu kolom pendukung
dinding dinding
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Struktur
(Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
4 Ring Balok Kayu
foto yg menampakkan
4.1 Kualitas kayu kualitas & serat kayu ring
balok ketika terpasang
foto sambungan pertemuan
Koneksi antar
4.2 sambungan kayu antar ring
ring balok kayu balok
foto kayu ring balok sedang
Ukuran kayu
4.3 diukur dimensi
ring balok penampangnya
foto koneksi (angkur, jepit,
Koneksi ke
4.4 paku) antara rangka atap
rangka atap dgn ring balok
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Struktur
(Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
5 Rangka Atap Kayu
foto yg menampakkan
kualitas & serat kayu
5.1 Kualitas kayu rangka atap ketika
terpasang
foto kuda2 lengkap yg
Koneksi antar menampakkan detil
5.2 koneksi antar bagian2
bagian kuda2
kuda2
Ikatan angin
foto ikatan angin antar
5.3 (balok pengaku kuda2
antar kuda2)
Jarak antar
foto yg menampakkan
5.4 kuda2 & ukuran jarak antar kuda2
kayu kuda2
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Struktur
(Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
6 Akses Air Minum
Kualitas dan
kontinuitas
foto aliran air minum
6.1 sumber air (air bersih)
minum (air
bersih)
Lokasi sumber foto sumber air minum
6.2
air minum
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Non
Struktur (Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
7 Akses Sanitasi
28
Kode
Bagian Yg Foto bagian yg Hasil Pemeriksaan Skor
No Komponen
Diperiksa diperiksa (Pilihan) (Otomatis)
Rumah
Pengguna foto bangunan MCK
7.1
fasilitas sanitasi
Kualitas foto toilet
7.2 bangunan atas
(toilet)
Kualitas foto pengolahan air tinja
bangunan
7.3 bawah
(pengolahan air
tinja/kotor)
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Non
Struktur (Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
8 Pencahayaan dan Penghawaan
8.1 Pencahayaan foto pencahayaan
8.2 Penghawaan foto penghawaan
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Non
Struktur (Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
9 Kecukupan Minimum Luas Bangunan
Kecukupan foto denah beserta
9.1 minimum luas perhitungan luas
bangunan bangunan
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Non
Struktur (Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
Diverifikasi Oleh
Diperiksa
Korkab (Nama) : BSPS TA
Oleh TFL
Persetujuan: (Pilihan):
(Nama) :
Catatan:
Tanggal : Tanggal :
29
FORMAT D-2E
RAPID ASSESSMENT-RUMAH KAYU PONDASI UMPAK-TIANG
30
Kode
Bagian Yg Foto bagian yg Hasil Pemeriksaan Skor
No Komponen
Diperiksa diperiksa (Pilihan) (Otomatis)
Rumah
CATATAN (Pilihan)
3 Kolom Kayu
foto yg menampakkan
3.1 Kualitas kayu kualitas & serat kayu
kolom ketika terpasang
Koneksi kolom foto skur-skur kayu
3.2 kayu dgn ring penopang pertemuan
balok kayu kolom dgn ring balok
foto kayu kolom sedang
Ukuran kayu
3.3 diukur dimensi
kolom utama penampangnya
Jarak antar foto yg menunjukkan
jarak antar kolom dan
3.4 kolom kayu kolom pendukung
dinding dinding
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Struktur
(Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
4 Ring Balok Kayu
foto yg menampakkan
kualitas & serat kayu
4.1 Kualitas kayu ring balok ketika
terpasang
foto sambungan
Koneksi antar
4.2 pertemuan sambungan
ring balok kayu kayu antar ring balok
foto kayu ring balok
Ukuran kayu
4.3 sedang diukur dimensi
ring balok penampangnya
foto koneksi (angkur,
Koneksi ke jepit, paku) antara
4.4 rangka atap dgn ring
rangka atap
balok
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Struktur
(Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
5 Rangka Atap Kayu
foto yg menampakkan
kualitas & serat kayu
5.1 Kualitas kayu rangka atap ketika
terpasang
foto kuda2 lengkap yg
Koneksi antar menampakkan detil
5.2 koneksi antar bagian2
bagian kuda2
kuda2
Ikatan angin
foto ikatan angin antar
5.3 (balok pengaku kuda2
antar kuda2)
Jarak antar
foto yg menampakkan
5.4 kuda2 & ukuran jarak antar kuda2
kayu kuda2
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Struktur
(Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
6 Akses Air Minum
Kualitas dan
kontinuitas
foto aliran air minum
6.1 sumber air (air bersih)
minum (air
bersih)
31
Kode
Bagian Yg Foto bagian yg Hasil Pemeriksaan Skor
No Komponen
Diperiksa diperiksa (Pilihan) (Otomatis)
Rumah
Lokasi sumber
6.2 foto sumber air minum
air minum
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Non
Struktur (Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
7 Akses Sanitasi
Pengguna
7.1 foto bangunan MCK
fasilitas sanitasi
Kualitas
7.2 bangunan atas foto toilet
(toilet)
Kualitas
bangunan
7.3 bawah foto pengolahan air tinja
(pengolahan air
tinja/kotor)
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Non
Struktur (Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
8 Pencahayaan dan Penghawaan
8.1 Pencahayaan foto pencahayaan
8.2 Penghawaan foto penghawaan
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Non
Struktur (Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
9 Kecukupan Minimum Luas Bangunan
Kecukupan foto denah beserta
9.1 minimum luas perhitungan luas
bangunan bangunan
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Non
Struktur (Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
Diverifikasi Oleh
Diperiksa
Korkab (Nama) : BSPS TA
Oleh TFL
Persetujuan: (Pilihan):
(Nama) :
Catatan:
Tanggal : Tanggal :
32
FORMAT D-2F
RAPID ASSESSMENT- RUMAH SIMPAI PANGGUNG DI ATAS KAYU CERUCUK
33
Kode
Bagian Yg Foto bagian yg Hasil Pemeriksaan Skor
No Komponen
Diperiksa diperiksa (Pilihan) (Otomatis)
Rumah
Kategori Kualitas Struktur
(Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
3 Kolom Kayu
foto yg menampakkan
3.1 Kualitas kayu kualitas & serat kayu
kolom ketika terpasang
Koneksi kolom foto skur-skur kayu
3.2 kayu dgn ring penopang pertemuan
balok kayu kolom dgn ring balok
foto kayu kolom sedang
Ukuran kayu
3.3 diukur dimensi
kolom utama penampangnya
34
Kode
Bagian Yg Foto bagian yg Hasil Pemeriksaan Skor
No Komponen
Diperiksa diperiksa (Pilihan) (Otomatis)
Rumah
Kategori Kualitas Struktur
(Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
6 Akses Air Minum
Kualitas dan
kontinuitas
foto aliran air minum
6.1 sumber air (air bersih)
minum (air
bersih)
Lokasi sumber foto sumber air minum
6.2
air minum
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Non
Struktur (Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
7 Akses Sanitasi
Pengguna
7.1 foto bangunan MCK
fasilitas sanitasi
Kualitas
7.2 bangunan atas foto toilet
(toilet)
Kualitas
bangunan
7.3 bawah foto pengolahan air tinja
(pengolahan air
tinja/kotor)
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Non
Struktur (Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
8 Pencahayaan dan Penghawaan
8.1 Pencahayaan foto pencahayaan
8.2 Penghawaan foto penghawaan
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Non
Struktur (Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
9 Kecukupan Minimum Luas Bangunan
Kecukupan foto denah beserta
9.1 minimum luas perhitungan luas
bangunan bangunan
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Non
Struktur (Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
Diverifikasi Oleh
Diperiksa
Korkab (Nama) : BSPS TA
Oleh TFL
Persetujuan: (Pilihan):
(Nama) :
Catatan:
Tanggal : Tanggal :
35
FORMAT D-2G
RAPID ASSESSMENT- RUMAH KAYU NON PANGGUNG PONDASI MENERUS
Kode
Bagian Yg Foto bagian yg Hasil Pemeriksaan Skor
No Komponen
Diperiksa diperiksa (Pilihan) (Otomatis)
Rumah
1 Pondasi Umpak Beton & Penyangga Kayu
Kualitas mortar foto umpak beton
1.1 kosong terpasang
beton kosong
foto yg menunjukkan
Kualitas dimensi umpak
1.2 terpasang (ada
Material (batu)
meterennya)
foto yg menunjukkan
jarak antar pondasi
1.3 Dimensi Pondasi terpasang (ada
meterennya)
foto yg menunjukkan
Koneksi dgn
1.4 koneksi penyangga
sloof kayu kayu dgn umpak beton
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Struktur
(Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
2 Sloof Kayu
foto yg menampakkan
2.1 Kualitas kayu kualitas & serat kayu
kolom ketika terpasang
foto sambungan
Koneksi sloof pertemuan kayu di
2.2 sudut antar sloof dgn
dgn kolom
kolom
Koneksi foto sambungan
pertemuan kayu di
2.3 pertemuan sudut antar sloof dgn
antar sloof sloof
foto kayu sloof sedang
2.4 Ukuran kayu diukur dimensi
penampangnya
foto yg menunjukkan
Jarak antar
2.5 jarak antar sloof dan
sloof balok lantainya
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Struktur
(Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
3 Kolom Kayu
foto yg menampakkan
3.1 Kualitas kayu kualitas & serat kayu
kolom ketika terpasang
Koneksi kolom foto skur-skur kayu
3.2 kayu dgn ring penopang pertemuan
balok kayu kolom dgn ring balok
foto kayu kolom sedang
Ukuran kayu
3.3 diukur dimensi
kolom utama penampangnya
36
Kode
Bagian Yg Foto bagian yg Hasil Pemeriksaan Skor
No Komponen
Diperiksa diperiksa (Pilihan) (Otomatis)
Rumah
Jarak antar foto yg menunjukkan
jarak antar kolom dan
3.4 kolom kayu kolom pendukung
dinding dinding
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Struktur
(Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
foto yg menampakkan
kualitas & serat kayu
4.1 Kualitas kayu ring balok ketika
terpasang
foto sambungan
Koneksi antar
4.2 pertemuan sambungan
ring balok kayu kayu antar ring balok
foto kayu ring balok
Ukuran kayu
4.3 sedang diukur dimensi
ring balok penampangnya
foto koneksi (angkur,
Koneksi ke jepit, paku) antara
4.4 rangka atap dgn ring
rangka atap
balok
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Struktur
(Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
5 Rangka Atap Kayu
foto yg menampakkan
kualitas & serat kayu
5.1 Kualitas kayu rangka atap ketika
terpasang
foto kuda2 lengkap yg
Koneksi antar menampakkan detil
5.2 koneksi antar bagian2
bagian kuda2
kuda2
Ikatan angin
foto ikatan angin antar
5.3 (balok pengaku kuda2
antar kuda2)
Jarak antar
foto yg menampakkan
5.4 kuda2 & ukuran jarak antar kuda2
kayu kuda2
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Struktur
(Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
6 Akses Air Minum
Kualitas dan
kontinuitas
foto aliran air minum
6.1 sumber air (air bersih)
minum (air
bersih)
Lokasi sumber foto sumber air minum
6.2
air minum
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Non
Struktur (Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
7 Akses Sanitasi
37
Kode
Bagian Yg Foto bagian yg Hasil Pemeriksaan Skor
No Komponen
Diperiksa diperiksa (Pilihan) (Otomatis)
Rumah
Pengguna
7.1 foto bangunan MCK
fasilitas sanitasi
Kualitas
7.2 bangunan atas foto toilet
(toilet)
Kualitas
bangunan
7.3 bawah foto pengolahan air tinja
(pengolahan air
tinja/kotor)
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Non
Struktur (Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
8 Pencahayaan dan Penghawaan
8.1 Pencahayaan foto pencahayaan
8.2 Penghawaan foto penghawaan
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Non
Struktur (Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
9 Kecukupan Minimum Luas Bangunan
Kecukupan foto denah beserta
9.1 minimum luas perhitungan luas
bangunan bangunan
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Non
Struktur (Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
Diverifikasi Oleh
Diperiksa
Korkab (Nama) : BSPS TA
Oleh TFL
Persetujuan: (Pilihan):
(Nama) :
Catatan:
Tanggal : Tanggal :
38
FORMAT D-2H
RAPID ASSESSMENT- RUMAH TEMBOK DENGAN STRUKTUR FERROCEMENT (WIREMESH)
Kode
Bagian Yg Foto bagian yg Hasil Pemeriksaan Skor
No Komponen
Diperiksa diperiksa (Pilihan) (Otomatis)
Rumah
1 Pondasi Pasangan Batu
foto (dari samping)
pasangan mortar antar
1.1 Kualitas Mortar batu2 pondasi
terpasang
foto yg menunjukkan
ukuran (ada
Kualitas
1.2 meterannya) & jenis
Material (batu) batu2 pondasi
terpasang
foto yg menunjukkan
kedalaman pondasi
1.3 Dimensi Pondasi terpasang (ada
meterennya)
Koneksi pondasi foto yg menunjukkan
overlap wiremesh kolom
dengan dua sisi
1.4 & sloof terpasang di
ferosemen sloof pondasi sebelum di
& kolom plester
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Struktur
(Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
2 Dua Sisi Ferosemen Pengganti Sloof Beton
foto wiremesh sloof
Material terpasang (telah
2.1 wiremesh utk dianyam), lengkap dgn
ferosemen sloof paku payungnya
sebelum diplester
Kelengkapan
foto dua sisi ferosemen
material
2.2 sloof terpasang semua
pendukung setelah diplester
wiremesh
Kualitas mortar foto tebal plesteran
ferosemen sloof sedang
2.3 plesteran diukur tebalnya dgn
ferosemen sloof alat ukur
foto ferosemen sloof
Tebal lapisan terpasang dari sudut yg
bisa menampakkan
2.4 plester sebanyak mungkin
ferosemen sloof ferosemen sloof
terpasang
foto overlap wiremesh
Kecukupan dua kolom & sloof terpasang
(telah dianyam),
2.5 sisi ferosemen lengkap dgn paku
sloof payungnya sebelum
diplester
foto plesteran ferosemen
Koneksi
2.6 sloof sedang diukur
ferosemen lebarnya dgn alat ukur
39
FORMAT D-2H
Kode
Bagian Yg Foto bagian yg Hasil Pemeriksaan Skor
No Komponen
Diperiksa diperiksa (Pilihan) (Otomatis)
Rumah
kolom dengan
sloof
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Struktur
(Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
3 Dua Sisi Ferosemen Pengganti Kolom Beton
Material foto wiremesh kolom
terpasang (telah
wiremesh utk
3.1 dianyam), lengkap dgn
ferosemen paku payungnya
kolom sebelum diplester
Kelengkapan
foto dua sisi ferosemen
material
3.2 kolom terpasang semua
pendukung setelah diplester
wiremesh
Kualitas mortar foto tebal plesteran
plesteran ferosemen kolom sedang
3.3 diukur tebalnya dgn
ferosemen
Kolom alat ukur
foto ferosemen kolom
Tebal lapisan terpasang dari sudut yg
plester bisa menampakkan
3.4 sebanyak mungkin
ferosemen
Kolom ferosemen sloof
terpasang
foto overlap wiremesh
Kecukupan dua kolom & ring balok
terpasang (telah
3.5 sisi ferosemen dianyam), lengkap dgn
Kolom paku payungnya
sebelum diplester
Koneksi
foto plesteran ferosemen
ferosemen
3.6 kolom sedang diukur
Kolom dengan lebarnya dgn alat ukur
Ring Balok
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Struktur
(Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
4 Dua Sisi Ferosemen Pengganti Ring Balok Beton
Material foto wiremesh Ring
Balok terpasang (telah
wiremesh utk
4.1 dianyam), lengkap dgn
ferosemen ring paku payungnya
balok sebelum diplester
Kelengkapan
foto dua sisi ferosemen
material
4.2 Ring Balok terpasang
pendukung semua setelah diplester
wiremesh
Kualitas mortar foto tebal plesteran
plesteran ferosemen Ring Balok
4.3 sedang diukur tebalnya
ferosemen Ring
Balok dgn alat ukur
foto ferosemen Ring
Tebal lapisan Balok terpasang dari
sudut yg bisa
plester
4.4 menampakkan
ferosemen Ring sebanyak mungkin
Balok ferosemen Ring Balok
terpasang
Kecukupan dua foto plesteran ferosemen
Ring Balok sedang
4.5 sisi ferosemen diukur lebarnya dgn
Ring Balok alat ukur
40
FORMAT D-2H
Kode
Bagian Yg Foto bagian yg Hasil Pemeriksaan Skor
No Komponen
Diperiksa diperiksa (Pilihan) (Otomatis)
Rumah
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Struktur
(Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
5 Rangka Atap Beton/Kayu/Baja
foto dinding ampig di
Penopang sudut pertemuan dgn
5.1 dinding sofi2 ring balok & kolom
(ampig) (sebelum ferosemen
diplester)
foto kuda2 lengkap yg
Koneksi & menampakkan bagian2
kekokohan kuda2 (balok tarik,
5.2 balok tekan, tiang
antar bagian
kuda2 kuda2 dan skur
penopang balok tekan)
Ikatan angin
foto ikatan angin antar
5.3 (balok pengaku kuda2
antar kuda2)
foto bagian yg
Angkur kuda2 menunjukkan kuda2
5.4 ke Ring terkoneksi/diangkur
Balok/Kolom dgn kokoh ke ferosemen
ring balok/kolom
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Struktur
(Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
6 Akses Air Minum
Kualitas dan
kontinuitas
foto aliran air minum
6.1 sumber air (air bersih)
minum (air
bersih)
Lokasi sumber
6.2 foto sumber air minum
air minum
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Non
Struktur (Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
7 Akses Sanitasi
Pengguna
7.1 foto bangunan MCK
fasilitas sanitasi
Kualitas
7.2 bangunan atas foto toilet
(toilet)
Kualitas
bangunan
7.3 bawah foto pengolahan air tinja
(pengolahan air
tinja/kotor)
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Non
Struktur (Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
8 Pencahayaan dan Penghawaan
foto jendela dengan
8.1 Pencahayaan kaca/pintu/lubang
angin
foto jendela yang bisa
8.2 Penghawaan dibuka
41
FORMAT D-2H
Kode
Bagian Yg Foto bagian yg Hasil Pemeriksaan Skor
No Komponen
Diperiksa diperiksa (Pilihan) (Otomatis)
Rumah
tutup/pintu/lubang
angin
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Non
Struktur (Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
9 Kecukupan Minimum Luas Bangunan
Kecukupan
foto perhitungan luas
9.1 minimum luas bangunan
bangunan
Jumlah bagian yg sudah diperiksa
Kategori Kualitas Non
Struktur (Otomatis)
Kesimpulan (Otomatis)
CATATAN (Pilihan)
Diverifikasi Oleh
Diperiksa
Korkab (Nama) : BSPS TA
Oleh TFL
Persetujuan: (Pilihan):
(Nama) :
Catatan:
Tanggal : Tanggal :
42
FORMAT D-3
REKAPITULASI HASIL PERIKSA KUALITAS KONSTRUKSI
Hasil Pemeriksaan
Kecukupan
Tgl Tgl Progres Pencahayaan
No. No. Nama Akses Air Akses Minimum
diperiksa diverifikasi Dana Pondasi Sloof Kolom Ring Balok Rangka Atap dan
Urut BNBA PB Minum Sanitasi Luas
TFL Korkab Cair Penghawaan
Bangunan
Kw K C Kw K C Kw K C Kw K C Kw K C Kw K C Kw K C Kw K C Kw K C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1
2
3
4
5
6
7
dst
Keterangan:
*) Diisi jenis konstruksi rumah sesuai rapid assessment 3 : Diisi nama penerima bantuan 5 : Diisi tanggal Korkab memverifikasi hasil pekerjaan TFL
2 : Diisi nomor urut BNBA 4 : Diisi tanggal TFL memeriksa bagian-bagian rumah 6 : Diisi 50% atau 100%
Kw : Kategori Kualitas Struktur/Non Struktur, diisi dengan: K : Kesimpulan, diisi dengan: C : Catatan, diisi dengan:
T: Bagian-bagian belum/tidak diperiksa T: Seluruh bagian tidak diperiksa TL: Foto tidak ada/tidak lengkap
A: Bagian-bagian Yang Diperiksa Aman SB: Belum selesai diperiksa X: Tidak diperbaiki
B: Bagian-bagian Yang Diperiksa Layak A: Aman
C: Bagian-bagian Yang Diperiksa Perlu Perbaikan B: Layak
C: Perlu perbaikan
Seluruh isian dalam tabel ini terisi otomatis dalam format file .xls/.xlsx
43
FORMAT D-4
LAPORAN TFL KEGIATAN BSPS
LAPORAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL) KEGIATAN BSPS
Nama TFL :
Lokasi :
Jumlah dampingan : unit
(........................................) (........................................)
44
FORMAT D-5
LAPORAN MINGGUAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
Kabupaten/Kota : …………………………………...
Provinsi : …………………………………...
Nama TFL : ..................................................
Minggu ke : ..................................................
Bulan : ..................................................
Lokasi Dampingan : ..................................................
Diperiksa,
Koordinator Kabupaten/Kota ........... Tenaga Fasilitator Lapangan
(........................................) (........................................)
45
FORMAT D-6
LAPORAN PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN MASALAH BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
Kabupaten/Kota : ..................................................
Provinsi : ..................................................
Nama TFL : ..................................................
Minggu Ke : ..................................................
Bulan : ..................................................
Lokasi Dampingan : ..................................................
Status Penyelesaian Masalah Kategori
Uraian Singkat (Pengaduan/
No. Lokasi Upaya Penyelesaian Masalah Selesai Belum
Permasalahan Non Pengaduan)
Hasil Tanggal RTL Tenggat Waktu
Diperiksa oleh,
Koordinator Kabupaten/Kota ........... Tenaga Fasilitator Lapangan
(........................................) (........................................)
46
FORMAT D-7
PROGRES KEGIATAN PENYIAPAN MASYARAKAT BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
Total
Petunjuk Pengisian :
1. C.T/P: Calon Tukang atau Pekerja ; Toko/PBB: Toko/Penyedia Bahan Bangunan;
2. Kolom 1, 2, 3, 6, 7, 8 diisi sesuai dengan data Calon Penerima Bantuan;
3. Kolom 4 dan 5 diisi dengan “1” atau “0” sesuai kategori;
4. Kolom 10 dan 11 diisi tanggal kegiatan;
5. Kolom 9,15 s/d 17 diisi dengan angka “1” apabila sudah dilakukan, diisi dengan angka “0” bila belum dilakukan;
6. Kolom 12-14 diisi hasil kesepakatan;
7. Kolom 18 diisi dengan nominal rupiah.
......................, ......................................20....
Mengetahui, Diperiksa oleh, Disusun oleh,
Konsultan Provinsi Koordinator Kabupaten/Kota ........... Tenaga Fasilitator Lapangan
47
FORMAT D-8
LAPORAN PROGRES PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BSPS
Kabupaten/Kota : …………………………………...
Provinsi : …………………………………...
Nama TFL : …………………………………...
Lokasi Dampingan : …………………………………...
Periode : ......................,s/d..........................20... (Tanggal, Bulan)
PEMANFAATAN TAHAP 1 PEMANFAATAN TAHAP 2
Jenis Proses Proses Realisasi
Nama Nilai Penarikan Penarikan
Progres
Kelamin No Desa/ Serbutab Penerimaan Penerimaan Nilai
No Penerima NIK Kecamatan Bantuan Dana LPD DRPB Dana LPD
BNBA Kelurahan Tanggal DRPB Bahan Bahan Swadaya
Bantuan (Rp) Tahap 1 Tahap Tahap Tahap 2 Tahap
Tahap 1 Bangunan Bangunan (Rp)
1 2 2
Tahap 1 Tahap 2 100
L P BB UK BB UK 0% 30%
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
TOTAL
Keterangan
1. Kolom 1 s/d 3, 6 s/d 8 diisi sesuai dengan data penerima bantuan ;
2. Kolom 4 dan 5 diisi dengan “1” atau “0” sesuai kategori
3. Kolom 10 diisi dengan tanggal kegiatan ;
4. Kolom 11 s/d 23 diisi angka “1” jika sudah selesai dilakukan, angka “0” jika masih dalam proses ;
5. Kolom 9 dan 24 diisi nilai nominal rupiah.
*) coret yang tidak perlu
......................, ......................................20....
Mengetahui, Diperiksa oleh, Disusun oleh,
Konsultan Provinsi Koordinator Kabupaten/Kota ........... Tenaga Fasilitator Lapangan
48
FORMAT
LAPORAN KORKAB
49
FORMAT D-9
VERIFIKASI PEMERIKSAAN KUALITAS/
QUALITY ASSESSMENT AND QUALITY CONTROL (QAQC)
50
FORMAT D-9
No.
Sampel No. 1 2 3 4 5 dst
Baris
Jumlah sub-bagian Kolom yg tetap dinilai
37
walau tdk ada foto acuan
Bila ada foto sub-bagian Kolom yg sama
38 ditemukan di form rumah lain, tulis nama
BNBA tersebut :
Kecukupan & kelayakan foto utk menilai
39
semua sub-bagian Kolom
QC Kesesuaian 40 Kategori Kualitas Kolom menurut Form
Nilai Kualitas Validasi kesesuaian kategori kualitas Kolom
41
Setiap Kolom di yg ada di Form
Form 42 Jumlah sub-bagian Kolom yg bernilai "C"
43 Jumlah sub-bagian Ring-Balok yg tdk dinilai
44 Catatan utk Ring-Balok di form periksa
Jumlah kekurangan-foto Ring-Balok (sub-
45
bagian yang tidak ada fotonya)
Jumlah foto Ring-Balok yang tidak layak
46 (kualitas foto tidak baik; terang/gelap,
QA Kelengkapan angle, akurasi objek struktur)
& Kelayakan Foto-foto utk menilai dimensi Ring-Balok,
Form Ring- diameter besi & jarak sengkang telah
Balok 47
menggunakan alat ukur atau acuan
pembanding di dalam foto
Jumlah sub-bagian Ring-Balok yg tetap
48
dinilai walau tdk ada foto acuan
Bila ada foto sub-bagian Ring-Balok yg sama
49 ditemukan di form rumah lain, tulis nama
BNBA tersebut :
Kecukupan & kelayakan foto utk menilai
50
semua sub-bagian Ring-Balok
51 Kategori Kualitas Ring-Balok menurut Form
QC Kesesuaian
Validasi kesesuaian kategori kualitas Ring-
Nilai Kualitas 52
Balok yg ada di form
Setiap Ring-
Balok di Form Jumlah sub-bagian Ring-Balok yg bernilai
53
"C"
Jumlah sub-bagian Rangka-Atap yg tdk
54
dinilai
55 Catatan utk Rangka-Atap di form periksa
Jumlah kekurangan-foto Rangka-Atap (sub-
56
bagian yang tidak ada foto)
QA Kelengkapan
Jumlah foto Rangka-Atap yang tidak layak
& Kelayakan
57 (kualitas foto tidak baik; terang/gelap,
Form Rangka-
angle, akurasi objek struktur)
Atap
Jumlah sub-bagian Rangka-Atap yg tetap
58
dinilai walau tdk ada foto acuan
Bila ada foto sub-bagian Rangka-Atap yg
59 sama ditemukan di form rumah lain, tulis
nama BNBA tersebut :
Kecukupan & kelayakan foto utk menilai
60
semua sub-bagian Rangka-Atap
Kategori Kualitas Rangka-Atap menurut
61
QC Kesesuaian Form
Nilai Kualitas Validasi kesesuaian kategori kualitas
62
Setiap Rangka Rangka-Atap yg ada di Form
Atap di Form Jumlah sub-bagian Rangka-Atap yg bernilai
63
"C"
Jumlah sub-bagian Akses Air Minum yg tdk
64
dinilai
Catatan utk Akses Air Minum di form
65
periksa
Jumlah kekurangan-foto Akses Air Minum
66
QA Kelengkapan (sub-bagian yang tidak ada fotonya)
& Kelayakan Jumlah foto Akses Air Minum yang tidak
Form Akses Air 67 layak (kualitas foto tidak baik; terang/gelap,
Minum angle, akurasi objek struktur)
Jumlah sub-bagian Akses Air Minum yg
68
tetap dinilai walau tdk ada foto acuan
Bila ada foto sub-bagian Akses Air Minum yg
69 sama ditemukan di form rumah lain, tulis
nama BNBA tersebut :
Kecukupan & kelayakan foto utk menilai
70
semua sub-bagian Akses Air Minum
Kategori Kualitas Akses Air Minum menurut
71
QC Kesesuaian Form
Nilai Kualitas Validasi kesesuaian kategori kualitas Akses
72
Setiap Akses Air Air Minum yg ada di form
Minum di Form Jumlah sub-bagian Akses Air Minum yg
73
bernilai "Tidak Layak"/”Tidak Ada Akses”
QA Kelengkapan Jumlah sub-bagian Akses Sanitasi yg tdk
74
& Kelayakan dinilai
51
FORMAT D-9
No.
Sampel No. 1 2 3 4 5 dst
Baris
Form Akses 75 Catatan utk Akses Sanitasi di form periksa
Sanitasi Jumlah kekurangan-foto Akses Sanitasi
76
(sub-bagian yang tidak ada fotonya)
Jumlah foto Akses Sanitasi yang tidak layak
77 (kualitas foto tidak baik; terang/gelap,
angle, akurasi objek struktur)
Jumlah sub-bagian Akses Sanitasi yg tetap
78
dinilai walau tdk ada foto acuan
Bila ada foto sub-bagian Akses Sanitasi yg
79 sama ditemukan di form rumah lain, tulis
nama BNBA tersebut :
Kecukupan & kelayakan foto utk menilai
80
semua sub-bagian Akses Sanitasi
Kategori Kualitas Akses Sanitasi menurut
QC Kesesuaian 81
Form
Nilai Kualitas
Validasi kesesuaian kategori kualitas Akses
Setiap Akses 82
Sanitasi yg ada di form
Sanitasi di
Form Jumlah sub-bagian Akses Sanitasi yg
83
bernilai "C"
Jumlah sub-bagian Pencahayaan dan
84
Penghawaan yg tdk dinilai
Catatan utk Pencahayaan dan Penghawaan
85
di form periksa
Jumlah kekurangan-foto Pencahayaan dan
86 Penghawaan (sub-bagian yang tidak ada
fotonya)
QA Kelengkapan Jumlah foto Pencahayaan dan Penghawaan
& Kelayakan 87 yang tidak layak (kualitas foto tidak baik;
Form terang/gelap, angle, akurasi objek struktur)
Pencahayaan Foto-foto utk menilai dimensi
dan jendela/pintu/lubang angin telah
Penghawaan 88
menggunakan alat ukur atau acuan
pembanding di dalam foto
Jumlah sub-bagian Pencahayaan dan
89 Penghawaan yg tetap dinilai walau tdk ada
foto acuan
Bila ada foto sub-bagian Pencahayaan dan
90 Penghawaan yg sama ditemukan di form
rumah lain, tulis nama BNBA tersebut :
Kecukupan & kelayakan foto utk menilai
91 semua sub-bagian Pencahayaan dan
Penghawaan
QC Kesesuaian Kategori Kualitas Pencahayaan dan
92
Nilai Kualitas Penghawaan menurut Form
Setiap Validasi kesesuaian kategori kualitas
Pencahayaan 93 Pencahayaan dan Penghawaan yg ada di
dan form
Penghawaan di Jumlah sub-bagian Pencahayaan dan
Form 94
Penghawaan yg bernilai "C"
Kecukupan Minimum Luas Bangunan
95
diperiksa/tidak
Ada/tidaknya gambar denah untuk menilai
96
Kecukupan Minimum Luas Bangunan
QA Kelengkapan
Catatan utk Kecukupan Minimum Luas
& Kelayakan 97
Bangunan di form periksa
Form
Gambar denah untuk menilai Kecukupan
Kecukupan 98
Minimum Luas Bangunan jelas/tidak jelas
Minimum Luas
Bangunan Bila ada gambar denah yg sama ditemukan
99 di form rumah lain, tulis nama BNBA
tersebut :
Kecukupan & kelayakan gambar denah utk
100 menilai semua sub-bagian Kecukupan
Minimum Luas Bangunan
QC Kesesuaian Kategori Kualitas Kecukupan Minimum
101
Nilai Kualitas Luas Bangunan menurut Form
Setiap
Kecukupan Validasi kesesuaian kategori kualitas
Minimum Luas 102 Kecukupan Minimum Luas Bangunan yg ada
Bangunan di di form
Form
Verifikasi Form 103 Form telah diverifikasi/divalidasi oleh
QA-1A) Kelengkapan foto utk menilai semua
104
komponen ketahanan bangunan (struktur)
Rekap QA
QA-2A) Semua foto yang tersedia layak
Kelengkapan & 105
untuk dinilai
Kelayakan Form
QA-3A) Semua foto penilaian dimensi ada
Periksa 106
alat ukur/pembanding
Ketahanan
Bangunan (A) QA-4A) Setiap foto yg dipakai menilai rumah
107 ini memang foto bagian rumah ini & tidak
digunakan menilai rumah lain
52
FORMAT D-9
No.
Sampel No. 1 2 3 4 5 dst
Baris
QA-5A) Setiap komponen ketahanan
108 bangunan (struktur) yg dinilai cukup
fotonya
QA-6A) Komponen ketahanan bangunan
109 (struktur) yg tdk dinilai, ada catatan
penjelasannya
QA-1B) Kelengkapan foto utk menilai semua
110
komponen akses air minum
QA-2B) Semua foto yang tersedia layak
111
Rekap QA untuk dinilai
Kelengkapan & QA-3B) Setiap foto yg dipakai menilai rumah
Kelayakan Form 112 ini memang foto bagian rumah ini & tidak
Periksa Akses digunakan menilai rumah lain
Air Minum (B) QA-4B) Setiap komponen akses air minum
113
yg dinilai cukup fotonya
QA-4B) Komponen akses air minum yg tdk
114
dinilai, ada catatan penjelasannya
QA-1C) Kelengkapan foto utk menilai semua
115
komponen akses sanitasi
QA-2C) Semua foto yang tersedia layak
116
Rekap QA untuk dinilai
Kelengkapan & QA-3C) Setiap foto yg dipakai menilai rumah
Kelayakan Form 117 ini memang foto bagian rumah ini & tidak
Periksa Akses digunakan menilai rumah lain
Sanitasi (C) QA-4C) Setiap komponen akses sanitasi yg
118
dinilai cukup fotonya
QA-5C) Komponen akses sanitasi yg tdk
119
dinilai, ada catatan penjelasannya
QA-1D) Kelengkapan foto utk menilai semua
120
komponen kecukupan luas tempat tinggal
QA-2D) Semua foto yang tersedia layak
Rekap QA 121
untuk dinilai
Kelengkapan &
QA-3D) Setiap foto yg dipakai menilai
Kelayakan Form
122 rumah ini memang foto bagian rumah ini &
Periksa
tidak digunakan menilai rumah lain
Kecukupan Luas
Tempat Tinggal QA-4D) Setiap komponen kecukupan luas
123
(D) tempat tinggal yg dinilai cukup fotonya
QA-5D) Komponen kecukupan luas tempat
124 tinggal yg tdk dinilai, ada catatan
penjelasannya
125 QA-7) Telah di verifikasi/validasi Korkab
Daftar komponen yg belum cukup layak
126
dinilai karena fotonya kurang/tdk layak
127 Daftar komponen yg tidak diperbaiki
Daftar komponen yg diperbaiki &
128
penilaiannya sesuai
Hasil QA
Kelengkapan &
Kelayakan Form
129
Komponen
Ketahanan
Bangunan
Hasil QC Semua
Kategori
Kualitas
130
Ketahanan
Bangunan di
Form
Kesimpulan
Kategori
Kualitas
131
Ketahanan
Bangunan
Rumah
Hasil QA
Kelengkapan &
Kelayakan Form
132
Komponen
Akses Air
Minum
Hasil QC Semua
Kategori
Kualitas Akses 133
Air Minum di
Form
53
FORMAT D-9
No.
Sampel No. 1 2 3 4 5 dst
Baris
Kesimpulan
Kategori
Kualitas Akses 134
Air Minum
Rumah
Hasil QA
Kelengkapan &
Kelayakan Form 135
Komponen
Akses Sanitasi
Hasil QC Semua
Kategori
Kualitas Akses 136
Sanitasi di
Form
Kesimpulan
Kategori
137
Kualitas Akses
Sanitasi Rumah
Hasil QA
Kelengkapan &
Kelayakan Form 138
Kecukupan Luas
Tempat Tinggal
Hasil QC Semua
Kategori
Kecukupan Luas 139
Tempat Tinggal
di Form
Kesimpulan
Kategori
140
Kecukupan Luas
Rumah
Keterangan:
Baris nomor 1-5 diisi titik lokasi koordinat dan administrative penerima bantuan
Baris nomor 6 diisi nama Penerima Bantuan
Baris nomor 7 diisi jenis kegiatan BSPS
Baris nomor 8 diisi jenis konstruksi rumah sesuai rapid assessment
Baris nomor 9 diisi tahun anggaran
Baris nomor 11, 22, 33, 44, 55, 65, 75, 85, dan 95 memilih salah satu dari pilihan berikut:
• catatan diisi - foto tidak lengkap
• catatan diisi - tidak diperbaiki
• kolom catatan tidak diisi
• semua bagian struktur dinilai
Baris nomor 14, 25, 36, dan 47 memilih salah satu dari:
Y: jika struktur tidak diperbaiki atau semua foto dimensi menggunakan alat ukur atau acuan pembanding
T: jika ada foto dimensi tidak menggunakan alat ukur atau acuan pembanding
X: jika foto dimensi tidak lengkap
Baris nomor 16, 27, 38, 49, 59, 69, 79, 89, dan 97 diisi:
tidak ada: bila struktur tidak diperbaiki atau tidak ditemukan penggunaan foto yg sama di rumah lain
atau nama BNBA rumah lain yg ditemukan menggunakan foto yg sama
Baris nomor 17, 28, 39, 50, 60, 70, 80, 90, dan 98 akan terisi otomatis dari salah satu pilihan berikut:
• Foto cukup untuk dinilai
• Foto tidak cukup untuk dinilai
54
FORMAT D-9
Baris nomor 18, 29, 40, 51, 61, 71, 81, 91, dan 99 memilih salah satu dari:
• aman
• perlu perbaikan
Baris nomor 19, 30, 41, 52, 62, 72, 82, 92, dan 100 memilih salah satu dari:
• tidak diperbaiki;
• foto tidak lengkap utk divalidasi;
• nilai form sesuai;
• nilai form tidak sesuai
Baris nomor 131,134,137, dan 140 akan terisi otomatis dengan salah satu pilihan berikut:
• Form Lengkap dan Kualitas Aman
• Form Tidak Lengkap Tapi Kualitas Aman
• Form Tidak Lengkap & Penilaian Tidak Sesuai
• Form Lengkap - Kualitas Komponen …. Tidak Aman & Perlu Perbaikan
• Form Lengkap - Kualitas Komponen …. Mendekati Aman & Tetap Perlu Perbaikan
• Form Tidak Lengkap & Kualitas Komponen …. Belum Bisa Dinilai
55
FORMAT D-10
LAPORAN MINGGUAN KOORDINATOR KABUPATEN/KOTA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
Kabupaten/Kota : …………………………………...
Provinsi : …………………………………...
Nama Korkab : ..................................................
Minggu ke- : ..................................................
Bulan : ..................................................
Keterangan: melampirkan berita acara, dokumentasi, hasil, dan bukti-bukti lain dari kegiatan tersebut
56
FORMAT D-11
REKAPITULASI LAPORAN PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN MASALAH BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
No. Lokasi Uraian Singkat Permasalahan Upaya Penyelesaian Masalah Selesai Belum
57
FORMAT D-12
REKAPITULASI PROGRES KEGIATAN PENYIAPAN MASYARAKAT BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
TOTAL
Keterangan
1. Kolom 1, 2, 3 diisi sesuai dengan data lokasi bantuan;
2. Kolom 4 s/d 6, 8 s/d 15 diisi angka dari rekapitulasi laporan progress penyiapan masyarakat dari TFL ;
3. Kolom 7 diisi dengan tanggal ;
4. No : Kolom 16 diisi nilai nominal rupiah.
58
FORMAT D-13
REKAPITULASI LAPORAN PROGRES PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BSPS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total
Keterangan
1. Kolom 1, 2, 3 diisi sesuai dengan data lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
2. Kolom 4 s/d 8 dan 9 s/d 21 diisi angka dari rekapitulasi laporan progress penyiapan masyarakat dari TFL;
3. Kolom 7 dan 22 diisi nilai nominal rupiah ;
4. Kolom 8 diisi dengan tanggal ;
*) coret yang tidak perlu
Disetujui oleh, Diperiksa oleh, .........................., .................................20....
PPK ……………… Konsultan Provinsi Koordinator Kabupaten/Kota ...........
59
FORMAT
LAPORAN KONSULTAN PROVINSI
60
FORMAT D-14
LAPORAN KONSULTAN PROVINSI
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Lampiran
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
b. Tujuan
1.3. Sasaran
1.4. Keluaran
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN
2.1. Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan
2.2. Realisasi Keuangan
Realisasi
No Kegiatan Pagu Keterangan
Keuangan Prosentase
61
FORMAT D-14
62
FORMAT
LAPORAN BANK/POS PENYALUR
63
FORMAT D-15
LAPORAN PENYALURAN DAN PEMANFATAAN DANA BSPS
KOP BANK
Nomor : ……….., …………………… 20….
Lampiran :
Perihal : Laporan Penyaluran dan Pemanfataan/Penggunaan
Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bulan ……….Tahun 20…
Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen ………….
di
Tempat
Dengan Hormat,
B. Permasalahan
1. …………………………………
2. …………………………………
3. …………………Dst.
C. Tindak Lanjut
1. …………………………………
2. …………………………………
3. …………………Dst.
Demikian laporan penyaluran dana *) bulan ……….Tahun 20… kami sampaikan, atas
perhatiannya, diucapkan terima kasih.
stempel
Catatan:
*) coret yang tidak perlu
64
FORMAT D-15
LAMPIRAN I
REKAPITULASI LAPORAN PENYALURAN DAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
BULAN …………… TAHUN 20……
BANK …………………….
Status: …………………20….
Penggunaan Tahap I Penggunaan Tahap Ii
Pencairan Penyaluran
Desa/ Serbutab Bahan Bangunan Upah Tukang Bahan Bangunan Upah Tukang
No Provinsi Kecamatan
Kelurahan Jumlah Jumlah Tanggal Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Tanggal Unit Tanggal Unit Tanggal Unit Tanggal Unit Tanggal Unit Tanggal Unit
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1
TOTAL
Catatan:
Lampiran I dalam bentuk Hard Copy
65
FORMAT D-15
LAMPIRAN II
RINCIAN LAPORAN PENYALURAN DAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
BULAN …………… TAHUN 20……
BANK …………………….
Status: …………………20….
Penggunaan Tahap I Penggunaan Tahap Ii
Penyaluran
Nama Bahan Bangunan Upah Tukang Bahan Bangunan Upah Tukang
Desa/
No Provinsi Kecamatan Penerima
Kelurahan
Bantuan Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo
Tanggal Tanggal Tanggal Tanggal Tanggal
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1
2
3
4
TOTAL
Catatan:
Lampiran II dalam bentuk Soft Copy
66
FORMAT
LAPORAN TIM VERIFIKASI
67
FORMAT D-16
LAPORAN BULANAN TIM VERIFIKASI
NO TANGGAL KEGIATAN
(……………………………………………….)
68
FORMAT
LAPORAN PPK
69
FORMAT D-17
RENCANA DAN REALISASI FISIK KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)
RENCANA DAN REALISASI FISIK KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) TAHUN ANGGARAN ………
SATKER ……………….
PROVINSI …...........
BOBOT TARGET BULAN
No. URAIAN PEKERJAAN KETERANGAN
(%) (unit) JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEPT OKT NOV DES
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
A. TAHAP PERSIAPAN (10%)
Pengusulan dan Penetapan RC
1 1,00
Lokasi* RL
RC
2 Penyiapan Tim Pelaksana* 1,00
RL
Seleksi Calon Penerima RC
3 2,00
Bantuan* RL
Pengorganisasian Calon RC
4 1,00
Penerima Bantuan RL
RC
5 Sosialisasi dan Penyuluhan 2,00
RL
RC
6 Penyusunan Proposal* 3,00
RL
B. TAHAP PENYIAPAN DAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI (90%)
Penetapan SK Penerima BSPS RC
7 10,00
oleh PPK RL
Pencairan Dana dari KPPN ke RC
8 2,00
Rekening Giro Satker RL
Penyaluran Dana ke Tabungan RC
9 2,00
Penerima Bantuan RL
Pemesanan Bahan Bangunan RC
10 2,00
Tahap I RL
Penerimaan Bahan Bangunan RC
11 9,00
Tahap I RL
Transfer Dana BSPS tahap I ke RC
12 5,00
Toko Bahan Bangunan RL
RC
13 Pelaksanaan konstruksi tahap I 15,00
RL
Penarikan Dana BSPS untuk RC
14 2,50
Upah Kerja Tahap I RL
RC
15 Progres Fisik Rumah 30% 2,50
RL
Laporan Penggunaan Dana RC
16 2,00
Tahap I RL
Pemesanan Bahan Bangunan RC
17 2,00
Tahap II RL
Penerimaan Bahan Bangunan RC
18 9,00
Tahap II RL
70
FORMAT D-17
BOBOT TARGET BULAN
No. URAIAN PEKERJAAN KETERANGAN
(%) (unit) JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEPT OKT NOV DES
Transfer Dana BSPS Tahap 2 ke RC
19 5,00
Toko Bahan Bangunan RL
RC
20 Pelaksanaan Konstruksi tahap II 15,00
RL
Penarikan Dana BSPS untuk RC
21 Upah Kerja Tahap II / sekaligus 2,50
Tahap I dan II* RL
RC
22 Progres Fisik Rumah 100% 2,50
RL
Laporan Penggunaan Dana RC
23 2,00
Tahap II RL
RC
SUB TOTAL A (%) 10,00
RL
RC
SUB TOTAL B (%) 90,00
RL
RC
TOTAL PROGRES (%) 100,00
RL
71
FORMAT D-18
LAPORAN PPK
FORMAT LAPORAN PPK
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Lampiran
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
b. Tujuan
1.3. Sasaran
1.4. Keluaran
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN
2.1. Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan
2.2. Realisasi Keuangan
Realisasi
No Kegiatan Pagu Keterangan
Keuangan Prosentase
72
FORMAT D-18
b. Realisasi yang tidak termanfatkan pada masing-masing Kabupaten/Kota dan
Desa/Kelurahan
c. Nama Penerima Bantuan yang tidak termanfatkan
2.5. Permasalahan dan Tindak Lanjut
2.6. Best Practice
(Alasan dan Dokumentasi)
BAB III PENUTUP
3.1. Kesimpulan
3.2. Saran
LAMPIRAN
Lampiran I – Realisasi Pelaksanaan
Lampiran II – Dokumentasi Kegiatan
▪ Seleksi dan Pembekalan Korkab dan TFL
▪ Proses Pelaksanaan
▪ Kunjungan Lapangan
▪ Evaluasi Pelaksanaan
Lampiran III – Dokumentasi Hasil Pelaksanaan (Best Practice masing-masing
Kabupaten/Kota)
73
FORMAT
LAPORAN SATUAN KERJA
74
FORMAT D-19
LAPORAN SATUAN KERJA
LAPORAN SATUAN KERJA
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Lampiran
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
b. Tujuan
1.3. Sasaran
1.4. Keluaran
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN
2.1. Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan
2.2. Realisasi Keuangan
Realisasi
No Kegiatan Pagu Keterangan
Keuangan Prosentase
75
FORMAT D-19
b. Realisasi yang tidak termanfatkan pada masing-masing Kabupaten/Kota dan
Desa/Kelurahan
c. Nama Penerima Bantuan yang tidak termanfatkan
2.5. Permasalahan dan Tindak Lanjut
2.6. Best Practice
(Alasan dan Dokumentasi)
BAB III PENUTUP
3.1. Kesimpulan
3.2. Saran
LAMPIRAN
Lampiran I – Realisasi Pelaksanaan
Lampiran II – Dokumentasi Kegiatan
▪ Seleksi dan Pembekalan Korkab dan TFL
▪ Proses Pelaksanaan
▪ Kunjungan Lapangan
▪ Evaluasi Pelaksanaan
Lampiran III – Dokumentasi Hasil Pelaksanaan (Best Practice masing-masing
Kabupaten/Kota)
76
FORMAT
LAPORAN BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN (BP2P)
77
FORMAT D-20
LAPORAN BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN (BP2P)
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Lampiran
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
b. Tujuan
1.3. Sasaran
1.4. Keluaran
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN
2.1. Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan
2.2. Realisasi Keuangan
Realisasi
No Kegiatan Pagu Keterangan
Keuangan Prosentase
78
FORMAT D-20
79
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT RUMAH SWADAYA
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN