KẾ HOẠ CH

KINH DOANH
Kỳ kế hoạch: 2020

Công ty TNHH giáo dục ABC

Địa chỉ: Tòa nhà 88 Láng Hạ Điện thoại: 09xx xxx xxx
Đống Đa, Hà Nội Email: cskh@abc.com.vn

GITIHO.COM
1
2

MỤC LỤC

I. TỔNG QUAN DỰ ÁN ............................................................................................. 1

1. Ý tưởng .................................................................................................................. 1

2. Mục tiêu ................................................................................................................. 2

II. MÔ TẢ SẢN PHẨM (SHORTCOURSE) ................................................................ 4

1. Các khóa học Marketing Thực hành ...................................................................... 4

2. Các khóa học Bổ trợ Marketing ............................................................................ 4

3. Đóng gói và cập nhật các khóa học ....................................................................... 5

III. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG .................................................................................... 6

1. Khách hàng............................................................................................................ 6

2. Thị trường............................................................................................................... 7

IV. KẾ HOẠCH MARKETING VÀ BÁN HÀNG .......................................................... 11

1. Kế hoạch bán hàng (tuyển sinh) .......................................................................... 11

2. Kế hoạch marketing ............................................................................................. 11

V. TỔ CHỨC BỘ MÁY ............................................................................................. 12

1. Sơ đồ tổ chức ....................................................................................................... 12

2. Định biên nhân sự ................................................................................................ 12

VI. TÀI CHÍNH ........................................................................................................... 13

www.gitiho.com
 DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH ẢNH

1- Sơ đồ mục tiêu phát triển .......................................................................................... 2

2- Sơ đồ Các khóa học .................................................................................................. 4
3- Sơ đồ các khóa học bổ trợ ......................................................................................... 4
4- Hình ảnh: Quy trình đóng gói Khóa học .................................................................... 5
5- Mô hình lực lượng cạnh tranh .................................................................................... 8
6- Biểu đồ định vị đào tạo ............................................................................................ 10
7- Sơ đồ tổ chức .......................................................................................................... 12

DANH MỤC BẢNG DỮ LIỆU

Bảng 1 - Các mục tiêu cụ thể ........................................................................................ 2
Bảng 2- Kế hoạch bán hàng ........................................................................................ 11
Bảng 3- Kế hoạch tài chính ......................................................................................... 13

1
I. Tổng quan dự án
1. Ý tưởng
Thành lập Trung tâm Đào tạo Marketing thực hành (ML) dạy các
shortcourse về marketing với các mốc chính (giai đoạn) như sau:
Giai đoạn 1: Xây dựng 04 websites là marketing news, marketing books,
marketing works và marketing agency nhằm tạo ra các cộng đồng marketer trực
tuyến. Đây là nguồn enquiry tiềm năng cho. Kinh phí dự kiến là 292 triệu và do
nhóm dự án sẽ tự làm trong vòng 06 tháng trước khi dự án ML đi vào hoạt động.
Thời gian dự kiến là từ tháng 6-12/2012.
Giai đoạn 2: Xây dựng ML và tuyển sinh. Mức đầu tư ban đầu dự kiến là 958
triệu và do nhóm dự án kêu gọi nguồn tại trợ vốn từ bên ngoài (chủ đầu tư). Dự
án được tính toán với thời hạn là 03 năm, tổng lãi ròng là gần 3,5 tỷ. Thời điểm
bắt đầu hoạt động là ngày 1/1/2013.
Giai đoạn 3: Tìm đối tác chiến lược để Upgrade ML lên thành Trường Đại
học Marketing Hà Nội - Tại sao không ???. Dự kiến ngày thành lập Trường là
18/1/2016.

1
2

2. Mục tiêu

Các mục tiêu phát triển

2013 2014 2015 2016

• Xây • Xây • Mở rộng • Thành

dựng dựng Class lập Học
Website CSVC • Phát viện
• Nhận • Xây triển đội • Hợp tác
đầu tư dựng đội ngũ đối tác
• Thành ngũ giảng nước
lập nhân sự viên ngoài
Công ty

1- Sơ đồ mục tiêu phát triển

a. Các mục tiêu cụ thể

Mục tiêu cụ thể 2013 2014 2015 2016
Trường
Cơ sở vật chất ML 01 class ML 02 classes Nâng cấp ML
ĐH
Lượng học viên 832 1.440 1.424 Chỉ tiêu

Doanh thu 2,5 tỷ 5 tỷ 5,5 tỷ Thực tế

Cộng đồng thành viên

2.000 10.000 20.000 Thực tế
online

Sự nổi tiếng 3/10 6/10 9/10

Giá trị doanh nghiệp 2 tỷ 4 tỷ 6 tỷ

Bảng 1 - Các mục tiêu cụ thể

www.gitiho.com
3

b. Nhiệm vụ
Dự án góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, sáng tạo trong sứ mệnh
phục vụ khách hàng của các doanh nghiệp thông qua việc đào tạo, khởi tạo
nghề marketing cho xã hội.

c. Lý do thành công
 Đóng gói được các sản phẩm đào tạo marketing thực hành, ứng
dụng được ngay cho doanh nghiệp.
 Mô hình hoạt động tinh gọn, hiệu quả với chi phí rất thấp.
 Thị trường rộng lớn, tăng trưởng nhanh.

www.gitiho.com
4

II. Mô tả sản phẩm (Shortcourse)

1. Các khóa học Marketing Thực hành
Lập KH MKT
cho SMEs

Xây dựng
Trade MKT chiến lược
Branding

Xây dựng
MKT B2B,
Kênh truyền
B2C
thông

2- Sơ đồ Các khóa học

Các khóa học Marketing Thực hành được đóng gói chuyên biệt cho từng
ngành nghề: Ngân hàng, Bất động sản, Siêu thị, Shop thời trang, Giáo dục,… và
cho từng Tổng công ty, doanh nghiệp, các tổ chức có nhu cầu đào tạo lớn.
2. Các khóa học Bổ trợ Marketing

Đồ họa
Tâm lý
căn
học
bản

Quản Tư duy
lý dự sáng
án tạo

3- Sơ đồ các khóa học bổ trợ

www.gitiho.com
5

Các khóa học Bổ trợ Marketing Thực hành được đóng gói và cập nhật dựa
trên thực tế xã hội, các học thuyết mới được đón nhận, các sách chuyên ngành
có uy tín, nhằm giúp những người làm marketing hiểu cơ bản về những lĩnh vực
mà nó có liên quan mật thiết với các công việc marketing.
3. Đóng gói và cập nhật các khóa học
Bên cạnh việc cập nhật các học thuyết marketing mới, hiện đại thì tất cả
các khóa học đều được đóng gói, xây dựng và cập nhật chính từ yêu cầu thực tế,
cụ thể của các doanh nghiệp và những người trực tiếp làm marketing.
Marketing Learning sẽ xây dựng một kênh lấy thông tin hiệu quả. Cùng với
những chuyên gia marketing liên tục tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp, với
những nhân viên, trưởng phòng, giám đốc marketing trong nhiều ngành nghề để
thiết kế chuyên biệt các khóa học marketing dành riêng cho vị trí đó, trong
ngành nghề đó, thậm trí là cho doanh nghiệp, tổ chức đó.

Quy trình đóng gói khóa học

4- Hình ảnh: Quy trình đóng gói Khóa học

www.gitiho.com
6

III. Phân tích thị trường

1. Khách hàng
a. Nhân viên marketing (Marketing Young Profestional)
Đây là nhóm khách hàng mục tiêu chính. Là những bạn trẻ mới ra trường
được 2-3 năm, đã quyết tâm theo nghề marketing, đang làm nhân viên
marketing tại các doanh nghiệp. Có mong muốn thăng tiến lên vị trí Trưởng
phòng marketing, nhưng không biết phải làm gì khi đảm đương vị trí này - chưa
biết công việc của một Trưởng phòng marketing.
Hoặc có mong muốn chuyên nghiệp trong mảng công việc marketing do
mình phụ trách, ví dụ: PR, truyền thông, thương hiệu, trade marketing, R&D,
điều phối tiếp thị, chăm sóc khách hàng, online marketing, …
b. Trưởng phòng marketing của các doanh nghiệp nhỏ và vừa
(Marketing Manager)
Đại đa số các Trưởng phòng marketing của các doanh nghiệp hiện nay đều
được tiến cử do trải nghiệm kinh doanh, mối quan hệ và thâm niên công tác. Họ
hầu như chưa được đào tạo căn bản về markeitng.
Củng cố kiến thức marketing song song với việc thực hành chúng là điều
mà nhóm khách hàng này tìm kiếm.
c. Sinh viên năm cuối chuyên ngành marketing (Marketing Student)
Marketing thực hành không được dạy trong các trường ĐH, CĐ. Vì vậy số
lượng sinh viên cuối khóa chuyên ngành marketing hàng năm cũng được xem là
phân khúc khách hàng tiềm năng.
Họ cần thiết phải trang bị những kiến thức, kỹ năng rất cụ thể để trả lời
mạch lạc trong buổi phỏng vấn xin việc cũng như để thực hiện được ngay các
công việc marketing của doanh nghiệp khi trúng tuyển.
d. Nhóm khác (Other)

www.gitiho.com
7

Ngoài ba nhóm chính nêu trên, ML còn có thể đáp ứng nhu cầu được đào
tạo về marketing thực hành của: Nhân viên chăm sóc khách hàng ở các công ty
quảng cáo, các giám đốc công ty nhỏ và vừa, nhân viên muốn chuyển nghề
sang marketing.
2. Thị trường
a. Quy mô thị trường
Việt nam có khoảng 300.000 doanh nghiệp hoạt động có bộ phận hoặc nhân viên
chuyên trách công việc marketing. Giả định trong vòng 3 năm tới số lượng doanh
nghiệp này là không thay đổi và ML chỉ hướng mục tiêu khai thác 10% số lượng các
doanh nghiệp này (tương đương 30.000 DN) – mỗi doanh nghiệp có 01 nhân viên tham
gia khóa học thì dung lượng thị trường này ước đạt 90 tỷ.
Trung bình mỗi năm có khoảng 10.000 sinh viên marketing tốt nghiệp và cần
được trang bị kiến thức thực hành để có thể đảm trách ngay được công việc marketing
tại các doanh nghiệp thì dung lượng thị trường này ước đạt 30 tỷ.
Ngoài hai nhóm nêu trên, dự báo dung lượng nhóm cấp quản lý và khác (chuyển
nghề,..) lần lượt ước dạt 21 và 9 tỷ.

b. Tốc độ tăng trưởng thị trường

Tốc độ tăng trưởng năm của thị trường đào tạo marketing thực hành tỉ lệ thuận với
tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp tại Việt Nam và sự phát triển chung của nền kinh tế.
Và được dự kiến trung bình trong những năm tới là 120%.
Viêc marketing được tách ra thành một khối ngành độc lập của nền kinh tế là một
tín hiệu tốt cả trong ngắn và dài hạn.

www.gitiho.com
8

c. Cạnh tranh
Mô hình 05 lực lượng cạnh tranh (Michael Porter)

Đối thủ
đào tạo
tiềm ẩn

MKT
Học viên
Nguồn Training và
tiềm năng
giảng viên đối thủ
cạnh tranh

Giải pháp
đào tạo
thay thế

5- Mô hình lực lượng cạnh tranh

Các đối thủ cạnh tranh trong cùng ngành

Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với ML là: BMG, VietnamMarcom, Arti Việt Nam,
IAM, PTI, Royal,… với mức phí cho mỗi khóa học tương đương là khoảng từ 5-10 triệu
và chủ yếu tập trung thị trường Sài Gòn.
Ở Hà Nội, có một số trung tâm đáng chú ý là: INPRO, Unicom và các tổ chức đào
tạo hỗ trợ doanh nghiệp như VCCI, EURO Charming, Các trường ĐH khối kinh tế…
Doanh số đào tạo các khóa học ngắn hạn (ShortCourse) nói chung hiện nay tại
các Trung tâm đào tạo ở Hà Nội đạt khoảng 5 tỷ / năm.
Đối thủ đào tạo tiềm ẩn
Thị trường đào tạo vẫn luôn là miếng bánh lớn, vì thế sẽ liên tục có những đối thủ
mới ra nhập thị trường. Tuy vậy, cũng sẽ có nhiều đối thủ rút khỏi thị trường vì không
đáp ứng được sự đòi hỏi về chất lượng đào tạo từ thị trường hoặc không có đủ uy tín để
xây dựng, gìn giữ và phát triển được đội ngũ các giảng viên, chuyên gia cộng tác viên
marketing giỏi.

www.gitiho.com
9

Giải pháp đào tạo thay thế

Bùng nổ chia sẻ thông tin, chia sẻ học liệu trên mạng internet hiện nay chính là
“mối đe dọa trực tiếp và lâu dài” đối với ML nói riêng và cho toàn lĩnh vực đào tạo nói
chung. Nhưng ít nhất trong 05 năm tới thì người học ở Việt Nam sẽ còn rất THỤ
ĐỘNG, rất kém trong việc tự đọc, tự đào tạo.
Sau giai đoạn này ML sẽ phát triển lên thành mô hình Trường ĐH Marketing. Đào
tạo cử nhân marketing và cấp Bằng ĐH là mục tiêu của ML ở giai đoạn này.
Học viên tiềm năng
Như đã phân tích ở phần 3.2 thì thị trường đào tạo marketing thực hành rất rộng
lớn, tăng trưởng nhanh và nó có đủ chỗ cho tất cả các đơn vị đào tạo marketing thực
hành đam bảo chất lượng đào tạo.
Nguồn giảng viên
Trong lĩnh vực đào tạo, cuối cùng thì thị trường cũng sẽ đặt ra đối với bất kỳ nhà
đầu tư nào 02 câu hỏi: Học ai ? Ai học ?
Câu hỏi thứ hai (Ai học ?) đã được trả lời ở phần 3.1
Câu hỏi thứ nhất (Học ai?) vẫn luôn là điều khó khăn chung với tất cả các đơn vị
đào tạo, đặc biệt là các đơn vị đào tạo nghề.
ML luôn tìm kiếm, gìn giữ, nuôi dưỡng và phát triển nguồn giản viên của mình ở
03 nhóm chính là:
• Các CEOs thành công.
• Các Giám đốc/ Tp. Marketing chuyên nghiệp (Được đào tạo căn bản, làm công
việc marketing và có trải nghiệm điển hình).
• Các chuyên gia, giảng viên marketing tại các trường ĐH có uy tín.

www.gitiho.com
10

d. Định vị

6- Biểu đồ định vị đào tạo

e. Chiến lược cạnh tranh của ML (Marketing Learning)

Đóng gói các khóa học (course) hiệu quả, cập nhật nhất, sát nhất với yêu
cầu công việc thực tế đang và sẽ diễn ra tại các doanh nghiệp.
Mời và giữ được các chuyên gia marketing trụ cột, có uy tín bằng năng lực
đào tạo của ML.
Phát triển hệ thống các website marketing, đảm bảo nguồn Enqs ổn định
cho ML.

www.gitiho.com
11

IV. Kế hoạch marketing và bán hàng

1. Kế hoạch bán hàng (tuyển sinh)
Mục tiêu Tổng cộng 2013 2014 2015
Hỏi về các khóa 18.480 4.160 7.200 7.120
học (Enqs)
Nhập học 3.696 832 1.440 1.424
Thu học phí 13.232.000.000 2.496.000.000 5.040.000.000 5.696.000.000
Bảng 2- Kế hoạch bán hàng

Ghi chú: Chi tiết xem trong file Projection của từng năm.
2. Kế hoạch marketing
Căn cứ chiến lược kinh doanh và chiến lược cạnh tranh như đã trình bày ở mục
3.3., kế hoạch marketing cần đạt được các mục tiêu về enqs (hỏi về các khóa học),
enrs (nhập học), bill (phiếu thu học phí) thông qua các giải pháp marketing nhằm:
Quảng bá ML.
Xây dựng thành công và phát triển mô hình các website marketing, thu hút
và duy trì lượng thành viên trung thành của mỗi site.
R&D, đóng gói thành công các khóa học marketing thực hành, học liệu
phong phú, case-study điển hình.
Marketing cảm nhận (phát huy tối đa ảnh hưởng của “hình ảnh”).

www.gitiho.com
12

V. Tổ chức bộ máy
1. Sơ đồ tổ chức
Giám đốc

Trợ lý

Đào tạo Tuyển sinh IT Văn phòng

Quản trị
Giáo vụ Marketing Hành chính
Server

Quản trị
Thư viện Tư vấn Kế toán
Web
7- Sơ đồ tổ chức

2. Định biên nhân sự

Thực tế, ML cần phải chi tiết một cách chuyên nghiệp các mảng khối, phòng ban,
bộ phận. Nhưng theo nguyên tắc gọn mà tinh thì ML chỉ cần 05 nhân sự để hoạt động,
cụ thể là:
01 Giám đốc Trung tâm, kiêm Giám đốc Marketing và kiêm luôn Giám đốc
đào tạo
02 Tư vấn khóa học kiêm Quan hệ học viên, kiêm giáo vụ
01 Kế toán kiêm HC-NS
01 An ninh (bảo vệ) kiêm kê xếp
Mảng IT và khác có thể outsource hoặc bổ sung 01 người

www.gitiho.com
13

VI. Tài chính

Chi tiết các báo cáo, phân tích tài chính theo file gửi kèm, bao gồm:
1 Phân tích lợi nhuận một khóa học
2 Chi phí đầu tư ban đầu
3 Dự báo doanh thu – chi phí hàng tháng
4 Dòng tiền dự án

Thẩm định tính khả thi về mặt tài chính của dự án

Hạng mục Tổng cộng 2013 2014 2015
Tổng thu (học phí) 13.232.000.000 ₫ 2.496.000.000 ₫ 5.040.000.000 ₫ 5.696.000.000 ₫
Tổng chi 10.111.968.178 ₫ 2.354.552.589 ₫ 3.642.058.600 ₫ 4.115.356.989 ₫
Đầu tư hạ tầng 187.500.000 ₫ 50.000.000 ₫ 50.000.000 ₫
Giá vốn (lương giảng viên) 608.000.000 ₫ 1.336.000.000 ₫ 1.572.000.000 ₫
Chi phí marketing & quảng 249.600.000 ₫ 504.000.000 ₫ 569.600.000 ₫
cáo
Chi phí bán hàng (tư vấn 192.000.000 ₫ 203.000.000 ₫ 216.000.000 ₫
viên)
Chi phí quản lý 1.042.240.000 ₫ 1.222.510.000 ₫ 1.331.620.000 ₫
Thuế TNDN 75.212.589 ₫ 251.881.933 ₫ 301.470.322 ₫
Thuê tài chính - ₫ - ₫ - ₫
Khấu hao 138.166.667 ₫ 74.666.667 ₫ 74.666.667 ₫
Thu - Chi 3.120.031.822 ₫ 141.447.411 ₫ 1.397.941.400 ₫ 1.580.643.011 ₫
Cash Flow (CF) - 1.250.120.000 ₫ 3.280.744 ₫ 1.323.274.733 ₫ 1.505.976.344 ₫
Bảng 3- Kế hoạch tài chính

NPV: 1.993.642.524 ₫
IRR: 39%
Thời gian hoàn vốn: 9 tháng

www.gitiho.com