Alumna: Angela Huerto Santillan

Curso: Planificación I MATRIZ DE TRA

Horario: Lunes de 7 a 10:30 pm.
PROYECTO: Implementación de una laboratorio acreditado por INACAL por la ISO/IEC 17025:2017 para calibrar patrones de ener
competente y equipamiento suficiente una capacidad de atención de 460 calibraciones anuales en Lima metropolitana.

Cohesión
# Descripcion del Requisito (Relación de requisitos Interesado
asociados)

REQ02 REQ03 REQ04

Laboratorio acreditado con la NTP-ISO/IEC REQ05 REQ06 REQ07
REQ01 17025:2017 para calibrar patrones de energía eléctrica. REQ08 REQ09 REQ12
Patrocinadores
REQ13 REQ14 REQ15

Capacitar a 2 expertos técnicos para poder operar en

REQ02 el laboratorio de calibración.
REQ02 REQ03 REQ15 Patrocinadores

El laboratorio acreditado debe ser implementado en un

REQ03 local de 2 pisos con 7 ambientes, con una capacidad REQ04 Patrocinadores
para atender 460 calibraciones anuales

Los equipos deben ser comprados por proveedores

REQ04 aprobados según los documentos del proyecto
REQ03 Gerente de proyecto

REQ02 REQ03 REQ04

Antes de enviar el expediente a INACAL, el laboratorio
REQ05 REQ06 REQ07
REQ05 debe aprobar una auditoría de calidad en todas las
REQ08 REQ09 REQ12
Patrocinadores
áreas por una entidad de segunda parte (SGS).
REQ13 REQ14 REQ15

REQ02 REQ03 REQ04

Cumplimiento de lo planificado por parte del
REQ05 REQ06 REQ07
REQ06 patrocinador y apoyo necesario a la operación y
REQ08 REQ09 REQ12
Gerente de proyecto
coordinación de actividades del proyecto.
REQ13 REQ14 REQ15

REQ02 REQ03 REQ04

Cumplimiento de requisitos y normas aplicables a la REQ05 REQ06 REQ07
REQ07 calidad del servicio de calibración. REQ08 REQ09 REQ12
INACAL-DA
REQ13 REQ14 REQ15

REQ02 REQ03 REQ04

REQ05 REQ06 REQ07
REQ08 Resultados de la calibración confiables.
REQ08 REQ09 REQ12
Usuarios
REQ13 REQ14 REQ15

REQ02 REQ03 REQ04

Laboratorio acreditado para calibrar patrones de
REQ05 REQ06 REQ07
REQ09 energía eléctrica que cumpla con los tiempos de
REQ08 REQ09 REQ12
Usuarios
entrega.
REQ13 REQ14 REQ15

Cuidado de los equipos mientras estén en proceso de

REQ10 calibración.
REQ06 Usuarios

Sala de espera con asientos cómodos, televisor y

REQ11 cafetera.
REQ06 Usuarios
 Pagos puntuales en la venta de equipos y materia
REQ12 prima, ganancias económicas, regularidad en cuanto a REQ06 Proveedores
pedidos.

Equipo de trabajo del

REQ13 Cumplimiento de obligaciones laborales REQ06
proyecto

Constante capacitación para poder velar por el

Equipo de trabajo del
REQ14 cumplimiento y continuo mejoramiento de los procesos REQ02 REQ03
proyecto
en el laboratorio de calibración

El equipo de proyecto debe cumplir con el perfil

REQ15 establecido por los documentos de proyecto
REQ02 REQ03 Gerente de proyecto
 MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
7025:2017 para calibrar patrones de energía eléctrica con personal
anuales en Lima metropolitana.
Estado
Prioridad
(Aprobado, Entregable
Objetivo (Alta Media Criterio aceptacion Responsable
Cancelado, Paquete de la EDT
Baja)
Terminado)

Cumplir con el alcance del ALTA Conformidad final del Director de

aprobado 1. Gestión del Proyecto
proyecto patrocinador proyecto

Aprobacion de la
Cumplir con el alcance del ALTA 3.1 Formación Inicial Director de
aprobado intercomparación
proyecto 3.2 Autorización proyecto
externa

2.1 Alquiler del Local

Cumplir con el alcance del ALTA Conformidad final del Director de
aprobado 2.2 Diseño de Instalaciones
proyecto patrocinador proyecto
2.4 Permisos Municipales

Cumplir con los requsitos de ALTA Conformidad final del Director de

aprobado 2.3 Equipamiento específico
calidad del proyecto patrocinador proyecto

Cumplir con los niveles de ALTA Informe de auditoría de Director de

aprobado 4.5 Auditorías Internas
calidad requeridos segunda parte proyecto

Informe de
Cumplir con el alcance del ALTA aprobado 1. Gestión del Proyecto cumplimiento de Patrocinador
proyecto
objetivos del proyecto

4.1 Matriz de Requisitos

4.2 Manual de Gestión de
Cumplir con el alcance del ALTA Calidad Informe de auditoría de Director de
aprobado
proyecto 4.4 Requisitos segunda parte proyecto
implementados
4.5 Auditorías Internas

2.3 Equipamiento específico Aprobacion de la

Cumplir con los niveles de ALTA Director de
aprobado 3.1 Formación Inicial intercomparación
calidad requeridos proyecto
3.2 Autorización externa

2.3 Equipamiento específico

Cumplir con el alcance del ALTA Conformidad final del Director de
aprobado 3.1 Formación Inicial
proyecto patrocinador proyecto
3.2 Autorización

2.3 Equipamiento específico

Cumplir con los requisitos no MEDIA Conformidad final del Director de
aprobado 3.1 Formación Inicial
funcionales patrocinador proyecto
3.2 Autorización
Informe de
Cumplir con los requisitos no BAJA 2.1 Alquiler del Local Director de
aprobado cumplimiento de
funcionales 2.2 Diseño de Instalaciones proyecto
objetivos del proyecto
 Informe de
Cumplir con el alcance del ALTA aprobado 1. Gestión del Proyecto cumplimiento de Patrocinador
proyecto
objetivos del proyecto
Informe de
Cumplir con el alcance del ALTA aprobado 1. Gestión del Proyecto cumplimiento de Patrocinador
proyecto
objetivos del proyecto
Informe de
Cumplir con el alcance del ALTA 3.1 Formación Inicial Director de
aprobado cumplimiento de
proyecto 3.2 Autorización proyecto
objetivos del proyecto

Cumplir con los requsitos de ALTA Informe de auditoría de Director de

aprobado 1. Gestión del Proyecto
calidad del proyecto segunda parte proyecto