CODIGO: FR-ADMI-006

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

VERSION: 04
FECHA: 23/07/2021
RENDICIÓN DE VIÁTICOS
PAGINA:1 DE 1

ELABORADO: REVISADO: APROBADO:

MARIA EUGENIA RAMOS ALARCON MARIA EUGENIA RAMOS ALARCON ALFREDO RIVEROS GUTIERREZ

TITULAR : SOLICITUD DE VIATICOS N°

CARGO : FECHA DE SOLICITUD
LUGAR DE DESTINO: MODO DE PAGO ENTIDAD N° REFERENCIA
MOTIVO DEL VIAJE : CHEQUE
FECHA DE IDA Y VUELTA TRANSFERENCIA
FECHA DE RENDICION: EFECTIVO
CODIGO DE PROYECTO:

TODO GASTO DEBE SER SUSTENTADO CON COMPROBANTES DE PAGO, CUALQUIER GASTO QUE EXCEPCIONALMENTE NO TENGA COMPROBANTE, DEBERA SUSTENTARSE CON UNA ORDEN INTERNA AUTORIZADA POR
GERENCIA ADMINISTRATIVA.
1 PEAJES/COMBUSTIBLE
Comprobante de Pago
N° FECHA LUGAR DETALLE PROVEEDOR MONTO
Tipo Serie Número
1
2
3
4
5
6
7
TOTAL -
2 ALIMENTACIÓN
Comprobante de Pago
N° FECHA LUGAR DETALLE PROVEEDOR MONTO
Tipo Serie Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL -
3 ALOJAMIENTO
FECHA Comprobante de Pago
N° RUTA PROVEEDOR MONTO
DESDE HASTA Tipo Serie Número
1
2
3
4
5
6
TOTAL -
4 MOVILIDAD/PASAJES
Comprobante de Pago
N° FECHA LUGAR RUTA PROVEEDOR MONTO
Tipo Serie Número
1
2
3
4
5
TOTAL -

5 GASTOS SIN SUSTENTO DE COMPROBANTES DE PAGO/OTROS

N° FECHA LUGAR DETALLE MONTO
1
2
3
4
5
TOTAL -

RESUMEN
MONTO RECIBIDO -
MONTO RENDIDO -
DEVOLUCIÓN -
REEMBOLSO
TOTAL

TITULAR DEL GASTO V°B° JEFE DE AREA ADMINISTRACION AUDITORIA