TASK LIST SERVICE MANAGEMENT

No. Unit Activity

1 HiYokke Report Data Outbound
2 HiYokke Updating database hasil outbound
3 HiYokke SLA Hiyokke
4 HiYokke Data VTR
5 HiYokke Data Non VTR
6 HiYokke Data Replacement
7 HiYokke Productivity EDC
8 HiYokke Level Performance
9 HiYokke Case ID Region
10 HiYokke SLA Complaint Handling
11 HiYokke SLA FCR
12 Service Quality Dashboard operation
13 Service Quality SM Update
14 Service Quality Risk Assessment
15 Service Quality Materi dekom
16 Service Quality YOE modul Case ID Monitoring & EDC Reability
17 Service Quality Materi operational excellence
18 Service Quality SLA Report to BMRI
19 Service Quality Avaibility EDC for BI
20 Service Quality Target achievement progress
21 Service Quality SLA CM n deploy mingguan
22 Service Quality SLA DVTR to vendor
23 Service Quality Queiry YOE Fase 2
24 Service Quality API VSN - MTI
25 Service Quality UAT Tablue
26 Service Quality SLA E2E Akuisisi & Replacement
27 Service Quality Status on process per unit (pendukung data target)

List data & grafik dashboard Data

1 Stock Agra (data sudah diolah)
2 EDC Productivity Agra (data sudah diolah)
3 VTR Emir
4 A5 Terminal Invalid Taufan (data sudah diolah)
5 ETE Acq BMRI Emir
6 ETE Acq BRI Emir
7 Inc Acq BMRI Emir
8 Inc Acq BRI Emir
9 Service Level BMRI Emir
10 Service Level BRI Emir
11 Deployment Ikhsan (data sudah diolah)
12 Populasi Ikhsan (data sudah diolah)
13 VOC Trend Fathan (data sudah diolah)
14 VOC Service Level Fathan (data sudah diolah)
15 Top 5 Case Incoming VOC Fathan (data sudah diolah)
16 Top 5 Region Incoming VOC Fathan (data sudah diolah)
17 Pending WR Dede (data sudah diolah)
18 EDC Readiness Ikhsan (data sudah diolah)
19 Software Upgrade Asset
20 Req Perbaikan Sistem Surya
21 Payment Retur Dede (data sudah diolah)
22 Retrieval Dede (data sudah diolah)
23 Dispute Chargeback Dede (data sudah diolah)
24 Settlement Dede (data sudah diolah)
25 MSR: Mas Dede Dede (data sudah diolah)
26 PM Ikas (data sudah diolah)
27 Invoicing Ikas (data sudah diolah)
 Timeline Doer
Daily Andi
Weekly Andi
Daily Ari & Fathan
Daily Ari & Fathan
Senin & Kamis Ari & Fathan
Weekly Ari & Fathan
Monthly Ari & Fathan
Monthly Ari & Fathan
Monthly Ari & Fathan
Weekly Ari & Fathan
Weekly Ari & Fathan
Weekly Emir, Devi
Weekly Devi
Weekly Devi
Weekly Devi
Daily Devi
Weekly Devi, Ari
Monthly Muwsa & Cintia
Monthly Muwsa & Cintia
Daily / Weekly Cintia & unit terkait
Weekly Muwsa, Cintia, Dede
Daily Dede
Weekly Muwsa
Weekly Muwsa
Weekly Muwsa
Weekly Muwsa
Weekly Muwsa

Olah data & Slide

Devi
Emir
Emir
Emir
Emir
Emir
Emir
Emir
Emir
Emir
Ikhsan
Ikhsan
Fathan
Fathan
Fathan
Fathan
Dede
Ikhsan
Devi
Devi
Dede
Dede
Dede
Dede
Dede
Emir
Emir
 Keterangan

Tabel detail list pekerjaan untuk materi dashboard mengacu pada tabel di bawah

Data dari Muwsa, olah data di excel tandem dengan Muwsa, laporan ke Mba Keke dan presentasi Cintia
Data dari Muwsa, perhitungan dan laporan Cintia
Data dari bisnis / Del Ops (sesuai segmen), compile dan laporan Cintia
Data dan olah di excel dari Muwsa, grafik dan slide Cintia, reason SLA tidak tercapai Dede

Tarik, olah dan laporan di excel oleh Muwsa

Tarik, olah dan laporan di excel oleh Muwsa, slide Cintia
 No. Main Job
SERVICE QUALITY
1 Prepare Service Mgt Report material

2 Prepare BoD Meeting material

3 Check SLA Daily Report

4 Prepare DEKOM BMRI Meeting material

5 Prepare vendor evaluation report

OPERATION SUPPORT
1 PPRO (Pelaksana Pengelola Risiko Operasional) -
RCSA

2 PPRO - LED

3 PPRO - KI

4 Test Card
5 PIC on Duty Weekend and Long Holiday

6 Training Services
 Activity

a) Define operation indicator

b) Update data performance (30 indicators) >> dibantu Fathan/Dinda utk indicator HiYokke &
dibantu Emir utk achievement deploy
c) Coordination among units
d) Prepare depth analysis report based on unit performance data
e) Monitoring SLA and making improvements or follow-up

a) Update data performance for COO directorate

b) Update issue >> dibantu Pak Bimo

Checker for SLA Daily Report

Prepare material meeting based on COO request

a) Prepare vendor data performance (portfolio and SLA)

b) Coordinated with Channel Prod Unit & DelOps Unit for update issue

a) Identify resiko ops, control testing, mengadakan forum MRO, Membahas hasil RCSA - CT, KI, LED
dan tindak lanjut perbaikan.

b) Membuat laporan Tindak Lanjut setiap bulannya maksimal setiap tanggal 5 atau di minggu
pertama setiap bulannya dan dilaporkan kepada Direktur / SEVP bidangnya dan Direktur
membawahi Risk Management Department dengan diketahui oleh Kepala Unit Kerja Pemilik &
Pengendali Risiko & Kepala Unit Pembina Risiko Operasional.

Bertanggung jawab terhadap Direktorat kelolaannya untuk memastikan bahwa semua loss event
telah diklasifikasikan kedalam kategori/sub-kategori cause event dan impact termasuk kewajaran
dan kesesuaian data.
a) Menetapkan / menyusun KI dengan hasil inherent risk high, permintaan manajemen, dan lainnya.
b) PPRO dan Kepala Unit Kerja Pemilik & Pengendali Risiko melakukan analisa dan
menetapkan tindak lanjut (khusus KI dengan ambang batas merah, kuning, permintaan
manajemen, dan lainnya).

c) Monitoring dan analisa secara berkala sesuai dengan periode pemeriksaan data KI dan
melaporkan secara berkala kepada Kepala Unit Kerja Pemilik & Pengendali Risiko sehingga dapat
membantu dalam mendeteksi kelemahan kontrol di Unit Kerjanya

d) Koordinasi dg Kepala Unit Kerja Pemilik & Pengendali Risiko melakukan analisa dan
menetapkan tindak lanjut (khusus KI dengan ambang batas merah, kuning, permintaan
manajemen, dan lainnya) dan membuat langkah mitigasi untuk setiap KI dan memantau
progress dari setiap tindak lanjut mitigasi setiap bulannya.
Koordinasi kebutuhan unit terkait dan vendor, mengajukan ke Member Bank dan monitoring
pemakaian
Koordinasi untuk memenentukan PIC yg akan di assign dari masing-masing unit

a) Establish training guideline, budget, material on both ppt format and video
b) Perform induction and refreshment training
 Timeline

Weekly basis on Friday

Weekly basis on Monday

Daily basis

Ad-hoc

Ad-hoc

Semesterly

Monthly basis

Monthly basis

Monthly basis
Weekly and on every long
holiday seasson

Video production W1 Mar