AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

AA4-EV3 TALLER INFORME DE AUDITORÍA

IVÁN ARTURO AVILEZ PETRO

ESTUDIANTE

DIANA CAROLINA BALLEN VALDERRAMA

DOCENTE

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001 (2478678)
AÑO 2022
 AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

EVIDENCIA AA4-EV3
TALLER INFORME DE
AUDITORÍA

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso organizacional

seleccionado en la actividad de aprendizaje 3 o con otra auditoria que conozca o haya
participado, realice un informe de auditoría teniendo en cuenta los puntos descritos en este
documento.

Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la consulta
de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en Actividad 4 /
Material de formación y material de apoyo.

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios:

a. Objetivos de la auditoría.

C on f i rm a r m ed ian te l a audi to r ia inte rn a el cum p l im ient o de los p

arám e t ros establecidos en el SGC de la empresa Global Productions, en el proceso
de Producción

b. Alcance de la auditoría.

Lograr la implementación del sistema de gestión de calidad en la organización Grupo

Hilarión SAS.

c. Identificación del cliente de auditoría.

Área de producción de la organización Global Productions

d. Identificación del equipo auditor.

Julieth Apolinar – Profesional en SGC

Danny Ramírez- Profesional en SGC y Producción

e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.

28 de febrero de 2022, Montería – Córdoba , Área Producción.

f. Criterios de auditoría.
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- Manual de Calidad
- Manual de Procedimientos
- Manual de Organización y Funciones

g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.

Evidencias

- Faltante en documentación de procesos

- No todas las actividades realizadas presentan formatos
- La información fue suministrada fue abierta y veraz.

h. Conclusiones de la auditoría.

La auditoría interna se realizó en el tiempo establecido por parte del equipo auditor y a su
vez dentro de los parámetros contemplados, por otro lado, se evidencia poca capacitación
en algunos de sus empleados y también un seguimiento inadecuado de algunos procesos.

i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la

auditoría.

La implementación del SGC se está realizando de manera moderna en las áreas designadas
por la empresa, de esta forma su grado de implementación aun no es muy notorio.

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en cuenta

que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el numeral 9.2 Auditoría
interna de la Norma ISO 9001:2015 “La empresa tiene que realizar las auditorías
internas dentro de unos intervalos de tiempo planificados, de ellas se obtendrá
información muy valiosa acerca del Sistema de Gestión de la Calidad”.

Global Productions , como empresa ha realizado varias jornadas de sensibilización y

capacitación con los funcionarios de los siguientes procesos del SGC sobre los
procedimientos de:
- Control de documentos
- Control de registros
- Auditorías internas al SGC
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Por otro lado, se evidencia que se debe establecer un procedimiento documentado

para
def in i r las re sp ons abi l idade s y los r e qu i s i t os p ara p la n i f i c ar y re
a l i za r la s aud i to r ía s, establecer los registros e informar de los resultados.
Con el fin de poder dar cumplimiento a la legislación y para que no se genere dentro del
SGC próximas no conformidades. Así mismo se trataron temas sobre:
- Objetivos de Calidad
- Diagrama de Proceso

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta
actividad.

Con esta actividad se desarrollan más conocimientos acerca de la auditoría interna, en las
cuales se debe aprender a ser observador para realizar una auditoría interna.
Por otro lado, los auditores deben ser profesionales imparciales y éticos y
además, contar con conocimientos de SST, SIG SGC.

Envíe un archivo en un procesador de textos (Ejemplo: Word), con la actividad resuelta

según las indicaciones dadas en la guía de aprendizaje de la Actividad de Aprendizaje 4.

Para entregar la evidencia solicitada, diríjase a: Actividad 4 / Evidencias / AA4- Ev3

Taller Informe de auditoría.