FORMULIR

PT PLN (PERSERO) AGENDA AUDIT

KANTOR PUSAT
Tanggal : 21 September 2015 No. Dok : PLN.PST-SMK3-11-01-01
Revisi : 00 Halaman : 1 dari 9

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SUPERVISI/AUDIT PERFORMANCE

SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN OBJEK VITAL NASIONAL

Periode audit:
Maksud dan tujuan audit: a
Laporan ini disusun dengan maksud untuk memberikan
gambaran kepada pimpinan tentang Peninjauan dan Bimb
Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan Objek Vita
Nasional yang telah ditetapkan sebagai Objek Vital Nasion

Adapun tujuan laporan ini dibuat sebagai pertanggungjaw

pelaksanaan tugas Supervisi/Asistensi/Verifikasi*) Sistem
Manajemen Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek
Tertentu untuk pengambilan keputusan lebih lanjut.

Ruang lingkup audit

Acuan / referensi audit a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Republik Indonesia;
b Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Penga
Objek Vital Nasional;
c Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembe
d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No
Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pad
Obvitnas dan Objek Tertentu;
e Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri No
Tahun 2019 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Jasa
Pengamanan dan Audit Sistem Pengamanan Objek Vital N
Keputusan Direksi Nomor 477.K/DIR/2012 tentang Sistem
Pengamanan

f
 g Keputusan Direksi Nomor 153.K/DIR/2019 tentang Standa
Besaran Biaya Bantuan Jasa Pengamanan
h Surat Divisi HSSE PT PLN (Persero) Kantor Pusat
no.No.4104/KLH.03.01/C01060500/2021 perihal Supervisi
Audit Performance Pengamanan Objek Vital Nasional
Auditor 1 Nanang A EG KAM Korporat
2 M. Heru K AE KAM Korporat
3 I.N Jendra PJDAL UID Bali
4
Opening Meeting 9:30 WIB
Closing Meeting 15:00 WIB
Auditee 1
2
3
4
5

PENILAIAN AUDIT IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENGAMANAN

NO SKOR PENILAIAN
KRITERIA
0 1 2 (%)
I. KESESUAIAN PENERAPAN SMP 0.00

II. EFEKTIFITAS PENERAPAN SMP

A. Identifikasi Risiko Pengamanan

1. Identifikasi seluruh aset khususnya 0.00

aset yg kritikal;
Setiap aset terdapat penetapan
2. 0.00
ancaman yg relevan
peluang dan dampak yg realistis
3. sesuai kondisi yg ada (internal & 0.00
external).
pilihan mitigasi dan proses
4. 0.00
penetapanya.
NILAI 0 0 0 0.00

NO SKOR PENILAIAN
KRITERIA
0 1 2 (%)
II. EFEKTIFITAS PENERAPAN SMP
B. Penetapan Tujuan dan Sasaran

1. penetapan tujuan umum organisasi 0.00

terkait aspek keamanan;

penetapan sasaran spesifik dan

2. terukur (sesuai jenis ancaman dan 0.00
dapat evaluasi pencapaiannya);

3. penetapan sasaran terdapat pada 0.00

setiap fungsi yang relevan;
 evaluasi sasaran secara berkala
4. 0.00
(ketepatan sasaran, capaian sasaran);

NILAI 0 0 0 0.00

NO SKOR PENILAIAN
KRITERIA
0 1 2 (%)
II. EFEKTIFITAS PENERAPAN SMP
C. Penetapan Program Pengamanan

1. program sesuai hasil penilaian resiko; 0.00

program pengamanan untuk masing-

2. 0.00
masing fungsi yang relevan;

3.
program untuk pengendalian fisik
(sarana, prasarana), peningkatan
kuantitas/kapasitas personel,
0.00
partisipasi sosial (kegiatan sosial),
pengembangan sistem dan metode
(prosedur).

NILAI 0 0 0 0.00

NO SKOR PENILAIAN
KRITERIA
0 1 2 (%)
II. EFEKTIFITAS PENERAPAN SMP
D. Evaluasi Program Pengamanan

1. pemantauan pelaksanaan program 0.00

secara berkala;

2. laporan hasil pemantauan tiap fungsi 0.00

yang relevan;
3. hasil evaluasi program; 0.00
NILAI 0 0 6 0.00

NO SKOR PENILAIAN
KRITERIA
0 1 2 (%)
III. OPTIMALISASI PENERAPAN SMP
Identifikasi Kebutuhan Terhadap
A.
Sumber Daya

terdapat ketetapan identifikasi

1. kebutuhan terhadap sumber daya 0.00

ketetapan yang meliputi identifikasi

2. kebutuhan baik personel, sarpras, 0.00
sismet);
NILAI 0 0 0 0.00

NO SKOR PENILAIAN
KRITERIA
NO
KRITERIA
0 1 2 (%)
III. OPTIMALISASI PENERAPAN SMP
Hasil Penetapan Kebutuhan Sumber
B.
Daya
terdapat hasil identifikasi kebutuhan
1. baik personel, sarana & prasarana, 0.00
sistem/metode;
2. kualitas hasil identifikasi kebutuhan 0.00
NILAI 0 2 4 0.00

NO SKOR PENILAIAN
KRITERIA
0 1 2 (%)
IV. KEPATUHAN TERHADAP REGULASI
KEAMANAN
kompetensi kepolisian terbatas bagi
A. anggota Satpam Gada Pratama; 0.00

kompetensi kepolisian terbatas bagi

B. 0.00
anggota Satpam Gada Madya;

C. kompetensi kepolisian terbatas bagi 0.00

anggota Satpam Gada Utama);

kompetensi/pengetahuan Dasar SMP

D. (pelaku tata kelola pengamanan 0.00
swakarsa)

kompetensi Auditor Internal SMP

E. (auditor tata kelola pengamanan 0.00
swakarsa)
F. Legalitas operasional BUJP; 0.00
G. Kartu Tanda Anggota Satpam; 0.00
H. Seragam Satpam; 0.00
I. Atribut Satuan Pengamanan. 0.00
NILAI 0.00

NO SKOR PENILAIAN
KRITERIA
0 1 2 (%)
V. KETERAMPILAN SATUAN PENGAMANAN
A. PBB
1. jumlah personel yang terlibat 0.00
2. perlengkapan 0.00
3. sikap tampang 0.00
4. kerapihan seragam 0.00
5. semangat dan kekompakan 0.00

6. kepemimpinannya (kecapakan 0.00

Danton)
NILAI 0 6 12 0.00

NO SKOR PENILAIAN
KRITERIA
NO
KRITERIA
0 1 2 (%)
B. Drill Borgol
1. jumlah personel yang terlibat 0.00
2. perlengkapan 0.00
3. sikap tampang 0.00
4. kerapihan seragam 0.00
5. semagat dan kekompakan 0.00
kepemimpinannya (kecapakan
6. 0.00
Danton)
NILAI 0 0 0 0.00

NO SKOR PENILAIAN
KRITERIA
0 1 2 (%)
C. Drill Tongkat
1. jumlah personel yang terlibat 0.00
2. perlengkapan 0.00
3. sikap tampang 0.00
4. kerapihan seragam 0.00
5. semagat dan kekompakan 0.00
kepemimpinannya (kecakapan
6. Danton) 0.00
NILAI 0 0 0 0.00

NO SKOR PENILAIAN
KRITERIA
0 1 2 (%)
D. Beladiri Dasar
1. jumlah personel yang terlibat 0.00
2. perlengkapan 0.00
3. sikap tampang 0.00
4. kerapihan seragam 0.00
5. semagat dan kekompakan 0.00
kepemimpinannya (kecakapan
6. 0.00
Danton)
NILAI 0 0 0 0.00

NO SKOR PENILAIAN
KRITERIA
0 1 2 (%)
VI. EVALUASI KONTRAK
A. SECURITY
1. Gaji 0.00
2. Tunjangan 0.00
3. Pakaian dinas 0.00
4. lembur 0.00
5. Copy kontrak 0.00
NILAI 0 0 0 0.00
VII. REKAPITULASI
1. KESESUAIAN PENERAPAN SMP 0.00
2. EFEKTIFITAS PENERAPAN SMP 0.00
 3. OPTIMALISASI PENERAPAN SMP 0.00
KEPATUHAN TERHADAP REGULASI
4.
KEAMANAN 0.00
KETERAMPILAN SATUAN
5.
PENGAMANAN 0.00
6. EVALUASI KONTRAK
0.00

VIII. NILAI TOTAL 0.00

SARAN dan REKOMENDASI

WHAT
No. WHO
(Program/Kegiatan Tindak Lanjut)
(PIC)
A MAN
1 Petugas Pengamanan perlu
peningkatan pengetahuan dan
ketrampilan (Tupoksi)

B METHODE
1 Menyusun dokumen SMP sesuai dg
PERPOL 7/2019 5 Elemen 118 kriteria

2 Melakukan hubungan kelembagaan

eksternal untuk pencegahan Pre-
emtiv maupun Preventive dengan
gangguan eksternal

3
Menyusun rencana RKAP terkait
pemasangan CCTV dan pagar keliling
kawasan sesuai standart obvitnas

C MATERIAL
1 Penambahan CCTV di tempat
strategis.
2 Penunjukkan petugas CCTV
3 Job Description Petugas CCTV
4 SOP Operasional CCTV
D MACHINE
1
E MONEY
1

TIM SUPERVISI DIV HSSE

N0. NAMA TANDA TANGAN

1 ROEBADY
2 Nanang A

3 Julika A.S

4 M. Heru K

5 Wardoyo

VICE PRESIDENT KEAMANAN MANAGER SUBBIDANG KEAMANAN

BASUKI SETIAWAN ROEBADY

MENGETAHUI

EXECUTIVE VICE PRESIDENT K3L

KOMANG PARMITA
SMK3-11-01-01

/AUDIT PERFORMANCE
JEK VITAL NASIONAL

usun dengan maksud untuk memberikan

ada pimpinan tentang Peninjauan dan Bimbingan
Sistem Manajemen Pengamanan Objek Vital
telah ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional.

laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban

gas Supervisi/Asistensi/Verifikasi*) Sistem
ngamanan Objek Vital Nasional dan Objek
pengambilan keputusan lebih lanjut.

g Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

esia;
siden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan
ional;
olisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
erubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara
esia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian
ala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 03
ntang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada
Objek Tertentu;
ala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Nomor 01
ntang Prosedur Pemberian Bantuan Jasa
an Audit Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional
eksi Nomor 477.K/DIR/2012 tentang Sistem
eksi Nomor 153.K/DIR/2019 tentang Standarisasi
Bantuan Jasa Pengamanan
SE PT PLN (Persero) Kantor Pusat
H.03.01/C01060500/2021 perihal Supervisi Dan
ance Pengamanan Objek Vital Nasional
G KAM Korporat
E KAM Korporat
JDAL UID Bali

EMEN PENGAMANAN
CATATAN
BUKTI PENILAIAN

CATATAN
CATATAN

CATATAN

CATATAN

CATATAN
CATATAN

CATATAN

CATATAN

CATATAN
CATATAN

CATATAN

CATATAN

CATATAN
 WHEN (Waktu Penyelesaian)

TANDA TANGAN
 MANAGER SUBBIDANG KEAMANAN

ROEBADY

NT K3L