STANDARD OPERATION PROSEDUR Doc.

No :
Issue Date : 18 Maret 2021
Revision :0
RISK MANAGEMENT Rev. date : Original
Page : 2 / 6

1. TUJUAN & RUANG LINGKUP

1.1 Tujuan
Prosedur ini dibuat untuk menjamin bahwa semua kemungkinan resiko yang akan terjadi
diidentifikasi, dinilai dan dilakukan pengendalian secara efektif.
1.2 Ruang lingkup
Prosedur ini mencakup semua proses yang ada di PT. IRC INOAC INDONESIA baik proses
dalam lingkup menejemen (Management Process), proses realisasi (Realization Process)
maupun proses pendukung (Supporting Process).

2. ACUAN
2.1 ISO 9001 : 2015 dan menjadi referensi IATF 16949 : 2016
Klausul :
4.1 Memahami organisasi dan konteksnya
4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan
6.1 Tindakan untuk mengatasi resiko dan peluang
2.2 Bisnis Process Mapping PT. IRC Inoac Indonesia

3. DEFINISI
3.1 Process
Urutan prosedur yang saling tergantung dan saling terkait, pada setiap tahap, mengkonsumsi
satu atau lebih sumber daya (waktu kerja, energi, mesin, uang) untuk mengubah input (data,
material, bagian, dll.) menjadi keluaran. Keluaran ini kemudian dijadikan sebagai masukan untuk
tahap berikutnya sampai tujuan atau hasil akhir tercapai.
3.2 Process Owner
Pemilik Proses, Department yang memiliki tanggung jawab utama untuk kinerja sebuah proses
dalam mewujudkan tujuannya diukur dengan indikator proses utama, dan memiliki wewenang
dan kemampuan untuk melakukan perubahan yang diperlukan.
3.3 Interested Parties
Pihak pihak yang punya kepentingan terhadap suatu proses, pihak yang sangat diperlukan
dalam suatu proses, pihak yang mempengaruhi kemampuan / kinerja proses
3.4 Internal Issue
Isu internal, yang dapat difasilitasi dengan mempertimbangkan masalah yang terjadi dengan
nilai, pengetahuan budaya dan kinerja organisasi.
3.5 External Issue
Isu external, yang dapat difasilitasi dari isu yang timbul dengan mempertimbangkan hukum,
teknologi, persaingan, pasar, budaya, masyarakat dan lingkungan ekonomi baik lokal, regional,
nasional maupun internasional.
3.6 Risk
Resiko, adalah pengaruh dari ketidakpastian, baik pengaruh positif atau negatif.
3.7 Opportunity
Peluang, adalah ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan
3.8 Risk Rating
Peringkat resiko, nilai yang diberikan atas setiap Risk atau Opportunity untuk
mengklasifikasikan dampak & tindakan penanggulangannya