REPUBLICA DE

DEPARTAMENTO DE
ALCALDIA DE
NIT: 899.99
Revicion de Al
Version: 1 Fecha:

Participantes:
Fecha de La Ultima Revisión:

OBJETIVOS Revisar el Cumplimiento del Sistema de Gestion de conformidad frente

auditorias y demás informes que permita

ASPECTO SI NO B R

Las Estrategias implementadas han

sido eficaces para alcanzar los
1 objetivos, metas y resultados
esperados del Sistema Integrado de
Gestión?
El plan de trabajo y cronograma de
2 actividades, se cumple según lo
planeado?
Los recursos asignados para la
implementación del Sistema
3
Integrado de Gestion, es suficiente
y esta en ejecución?
La capacidad del Sistema Integrado
4 de Gestion, satisface las
necesidades de la empresa?
Es necesario realizar cambios al
5
Sistema Integrado de Gestión?
La política y Objetivos del sistema
6 se adaptan a los parámetros legales
y necesidades de la empresa?
Los indicadores del Sistema
Intergrado de Gestion, son
7
medibles y alcanzables, se ajustan a
las características de la empresa?

Son identificadas las prioridades y

objetivos estratégicos de la
8 organización que puedan ser
insumos para la planificación y la
mejora continua?
 ¿Es Recolectada información para
determinar si las medidas de
9
prevención y control de peligros y
riesgos se aplican y son eficaces?
Seguimiento a la matriz de
10 identificación, evaluación y
valoración de Peligros.
Seguimiento a la participación de
los Trabajadores en la
11 Implementación del Sistema
Integrado de Gestion , a partir de
las responsabilidades asignadas?
Seguimiento a la implementación
12
de la Matriz de requisitos Legales.
Seguimiento a la metodología de
13 Reporte de Condiciones de Salud
de los trabajadores.
Seguimiento a los indicadores de
14 Accidentalidad, investigaciones de
Accidentes y casi accidentes.
Seguimiento al Ausentismo
15 Laborar por causas asociadas con
seguridad y Salud del trabajo
¿Son identificadas pérdidas como
daños a la propiedad, máquinas y
16
equipos entre otros, relacionados
con seguridad y salud en el trabajo?
¿Se identifican deficiencias en el
17
Sistema de Gestion?
Si se ha presentado el caso ¿Es
identificada la efectividad de los
18
programas de rehabilitación de la
salud de los trabajadores?
Es Socializada la información con
los trabajadores sobre los
19
resultados y su desempeño en
seguridad y salud en el trabajo?

FIRMA DEL ALCALDE

FECHA DE NOTIFICACION POR
PARTE DE GERENCIA DEL
RESULTADO AL COPASST:

FECHA DE NOTIFICACION POR

PARTE DE GERENCIA DEL
RESULTADO AL RESPONSABLE DEL
SISTEMA DE GESTION:
 REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE BITUIMA
NIT: 899.999.708-5
Revicion de Alta Gerencia
cha: Codigo: FT-SST-RAG-001

OBSERVACION:
Fecha de realización:

stion de conformidad frente a su proceso y estructura. Con las modificaciones en los procesos, resultados de las
demás informes que permitan recopilar Información sobre su funcionamiento.

ACCIONES
RESPONSABL
M OBSERVACION ACCIONES ACCIONES PARA LA ES ANTE EL CARGO
CORRECTIVAS PREVENTIVAS MEJORA
SISTEMA
CONTINUA
FIRMA DE RECIBIDO POR MIEMBRO DEL
COPASST:

FIRMA DE RECIBIDO POR DEL

RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
GESTION:
SEGUIMIENTO