C-06 Acciones Correctivas y Preventivas Rev 0

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página: 1 de 9
ACCIONES CORRECTIVAS / 0758. GEC-06 Rev. 0

PREVENTIVAS
HOJA
REVISIÓN REVISIÓN REVISIÓN REVISIÓN
HOJA
HOJA
HOJA
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
01 X 26 51 76
02 X 27 52 77
03 X 28 53 78
04 X 29 54 79
05 X 30 55 80
06 X 31 56 81
07 X 32 57 82
08 33 58 83
09 34 59 84
10 35 60 85
11 36 61 86
12 37 62 87
13 38 63 88
14 39 64 89
15 40 65 90
16 41 66 91
17 42 67 92
18 43 68 93
19 44 69 94
20 45 90 95
21 46 71 96
22 47 72 97
23 48 73 98
24 49 74 99
25 50 75 100
REVISION MOTIVO DE LA REVISION
0 Edición Inicial
1
2
3
4
5
REPRESENTANTE DEL CLIENTE / REPRESENTANTE DE CSSMA DE LA EMPRESA
ESTADO ACTUAL DEL DOCUMENTO

Elaborado por: Gustavo Gutiérrez Revisado por: Gustavo López Aprobado por: René Nuñez
Fecha y Firma: Fecha y Firma: Fecha y Firma:

Cargo: Coordinador CSSMA Cargo: Gerente CSSMA Cargo: Gerente de Proyecto
PREVENTIVAS
1. OBJETIVO
Establecer una metodología para la implementación de acciones correctivas y preventivas que

minimicen o eliminen las causas de las no conformidades del Sistema Integrado de Gestión.
2. ALCANCE
Se aplica a todas las No Conformidades (reales o potenciales) en el proceso del Sistema Integrado
de Gestión, en el Proyecto “LAZOS (LOOP) EXPANSION GVT FASE II TRAMO I, y donde las
acciones a adoptar serán:
 Acciones correctivas para evitar su repetición (No Conformidad Real).

 Acciones Preventivas para prevenir su ocurrencia (No Conformidad Potencial).
3. RESPONSABILIDADES
3.1. Personal de Bolinter.
 Identificar y reportar las desviaciones reales o potenciales al Jefe de Área.

 Solicitar al responsable de área que registre la solución al desvio.
3.2. Coordinador de CSSMA.
 Hacer seguimiento al menos una vez a la semana, de las Tarjetas de Oportunidad de Mejora.
 Convocar a los responsables involucrados para que se investiguen las causas.
 Sugerir el método ha ser utilizado en la investigación de la causa raíz.
 Realizar el seguimiento a las Acciones Correctivas y/o Preventivas.
 Verificar la efectividad de las Acciones Correctivas y/o Preventivas.
 Incluir en el informe de Revisión por la Dirección un detalle del estado de las Acciones
Correctivas y/o Preventivas.
3.3. Gerente de Proyecto
 Investigar las causas de las oportunidades de mejora.

 Evaluar las disconformidades y las solicitudes de acciones correctivas y preventivas.
 Implementar las acciones correctivas y preventivas, en los plazos de tiempo determinados.
 Realizar seguimiento y cierre de las Acciones Correctivas a su cargo.
Elaborado por: Gustavo Gutiérrez Revisado por: Gustavo López Aprobado por: René Núñez
Este documento es controlado por el sistema de CSSMA de BOLINTER Ltda., su modificación se encuentra regulada según procedimientos
internos y su vigencia es valida al momento de su impresión. Fecha de Impresión: 17/03/2022 20:01 O3/p3
PREVENTIVAS
4. REFERENCIAS Y DEFINICIONES
4.1. REFERENCIAS
CÓDIGO DOCUMENTO TITULO DEL DOCUMENTO

ISO 9001: 2000 Sistema de Gestión de Calidad
ISO 14001:1996 Sistema de Gestión Ambiental
OHSAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
0758.GEC-04 Control del Producto No Conforme
0758.SSO-01 Identificación Peligros, Evaluación y Control de Riesgos
4.2. DEFINICIONES:
 Desviación Real. Incumplimiento de un requisito.

 Desviación Potencial. Suceso que todavía no ha ocurrido pero que tiene probabilidad cierta de
ocurrir.
 Acción Correctiva (AC). Es la acción o conjunto de acciones tomadas con la finalidad de
eliminar la causa de la no conformidad, quejas de clientes, etc. evitando de esta manera su
repetición.
 Acción Preventiva (AP). Es la acción o conjunto de acciones tomadas para eliminar las causas
de una no conformidad, de un defecto y de cualquier otra situación indeseable potencial con el fin
de evitar que se produzca.
 Causa. Origen de un problema.
5. FLUJOGRAMA
PREVENTIVAS
Flujograma Responsable Docum. Aplicables
Personal de Bolinter en GEC-04/REG-01

oficina central y/o Oportunidad de Mejora
proyecto GVT FASE II
TRAMO I
GEC-04/REG-01 y GEC-
Personal CSSMA 04/REG-02
GEC-04/REG-01
Resp. Área Involucrada
GEC-04/REG-01 Sol. Acc.

Resp. Área Involucrada Correctiva/Preventiva
SSO-01 Evaluación de
Riesgos
GEC-04/REG-02
Coordinador CSSMA Seguimiento Acciones
Correctivas/Preventivas
7.7 Prevenir la Recurrencia

de la No Conformidad Real o Resp. Área Involucrada
Potencial
Fin
PREVENTIVAS
7.6 Verificación
¿Acciones son
No efectivas?
Si
7.2 Reporte de la
Oportunidad de Mejora
PREVENTIVAS
7.4 Acciones Correctivas y/o

Preventivas
7.1 Detección de la
Oportunidad de Mejora
Inicio
7.3 Análisis de Causa Raíz

de la Desviación.
PREVENTIVAS
6. DESARROLLO.
6.1. Detección de la Oportunidad de Mejora.
Cualquier persona que identifique las desviaciones (no conformidades) reales o potenciales,
podrá registrar esto en la tarjeta de Oportunidad de Mejora GEC-06/REG-01 con el objeto de
darle una pronta solución y prevenir que vuelva ocurrir, eliminando o minimizando las causas
que la produjo.
La persona que identifica la desviación real o potencial, registra claramente los incumplimientos
según los procedimientos, normas, especificaciones, etc.
La tarjeta Oportunidad de Mejora se entregará al Responsable del área, para que en conjunto
asignen una pronta solución a la desviación encontrada. La solución recomendada será
registrada y reportada en la PRIMERA CARA de la Tarjeta GEC-06/REG-01 Oportunidad de
Mejora.
6.2. Reporte de Oportunidades de Mejora.
Las tarjetas de oportunidad de Mejora serán reportadas al Sistema de CSSMA, mediante los
buzones de sugerencia ó, la entrega directa de ésta al Coordinador CSSMA el cuál debe:
a) Revisar al menos una vez a la semana los buzones de sugerencia.

b) Clasificar las Oportunidades de Mejora según sus desviaciones y áreas.
c) Revisar las Oportunidades de Mejora con los Jefes o Responsables de Área.
d) Convocar a los responsables a la investigación de las causas raíces.
e) Realizar el seguimiento a las Oportunidades de Mejora que requieran Acciones Correctivas y/o
Preventivas, mediante el registro en el formulario GEC-06/REG-02.
6.3. Análisis de Causa Raíz de la Desviación.
El Coordinador de CSSMA en conjunto con el Responsable del Área deberá facilitar que las
áreas involucradas investiguen e identifiquen la causa raíz de la No Conformidad real o potencial
que la produjo. Para dicho fin y dependiendo de la magnitud de la Desviación se podrán utilizar:
 El método de las cinco Q´s, cuestionando porque sucedió la desviación mediante una
lluvia de ideas.
 El método de la Espina de Pescado. Investigando los problemas, y clasificando las
causas en falencia de: a) Dirección/ Liderazgo b) métodos; c) materiales; d) RRHH; e);
Infraestructura/ Tecnología; f) Ambiente de Trabajo.
 Y otros específicos dependiendo la situación y/o los requerimientos del cliente.
Una vez se llegue a identificar la(s) causa(s) raíz la desviación o la situación indeseada, el
Responsable del Área Involucrada registrara esto en el formulario GEC-06/REG-01.
PREVENTIVAS
6.4. Acciones Correctivas y/o Preventivas.
La acción correctiva o preventiva que se tome estará de acuerdo a la MAGNITUD de la

desviación y tendrá como fin minimizar o eliminar la(s) causa(s) raíz de la desviación. Esta será
registrada en la Tarjeta Oportunidad de Mejora GEC-06/REG-01, estableciéndose el responsable
y la fecha de implementación.
Las Acciones Correctivas o Preventivas deberán implementarse SIN DEMORA injustificada. La

Asignación de Recursos demostrarán el compromiso con la mejora continua. Y el SEGUIMIENTO
de las Acciones Correctivas y Preventivas es una prioridad para la empresa ver GEC-06/REG-02.
Toda acción correctiva y/o preventiva deberá ser evaluada por el procedimiento de Identificación
de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos SSO-01, con el Objeto de Asegurarnos que se
minimizan los Riesgos tratados o no surgen otros riesgos significativos por la implementación de
la Acción Correctiva o Preventiva.
6.5. Verificación de la Acción Correctiva y/o Preventiva.
El Coordinador de CSSMA o el comité de acciones correctivas y/o preventivas, verificará la

implementación de la acción correctiva en el plazo estipulado, y posteriormente se procederá a
auditar las evidencias de la implementación y verificación de la eficacia de la acción correctiva/
preventiva tomada:
De verificarse la correcta implementación y eficacia de la acción correctiva, procederá el

responsable del cierre a firmar y colocar la fecha debidamente aprobado por el Coordinador
CSSMA o el cliente.
6.6. Prevenir la Re ocurrencia.
Una vez verificada la efectividad de las acciones correctivas y/o preventivas y cuando sea
necesario se debe analizar la incorporación de las acciones al sistema de CSSMA. Mediante el
aporte de nuevos documentos, datos, formularios, descripción de funciones y cualquier otra
actividad que prevenga la ocurrencia o re-ocurrencia de los problemas o disconformidades.
7. ANEXOS.
Ninguno.
8. CAMBIOS.
No Aplica.
PREVENTIVAS
9. REGISTROS.
Frecuencia
Identificación Clasificación
Llenado Lugar de Responsable Tiempo de
(Como esta
Cuando se Archivo Custodia Custodia
Titulo Código ordenado)
llena form.
NC que
Personal de
Oportunidad de GEC-06/ REG- requiera Gerencia Por Obra.
CSSMA 3 años
Mejora 01 eliminar CSSMA Correlativo
causas
Se inicie una
Listado de Acc. Personal de
GEC-06/ REG- Acc. Gerencia Por Obra.
Correctivas / CSSMA 3 años
02 Correctiva / CSSMA Correlativo
Preventivas
preventiva

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ACCIONES CORRECTIVAS / 0758. GEC-06 Rev. 0

REVISIÓN REVISIÓN REVISIÓN REVISIÓN

REPRESENTANTE DEL CLIENTE / REPRESENTANTE DE CSSMA DE LA EMPRESA

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Fecha y Firma: Fecha y Firma: Fecha y Firma:

Establecer una metodología para la implementación de acciones correctivas y preventivas que

 Acciones correctivas para evitar su repetición (No Conformidad Real).

3.1. Personal de Bolinter.

 Identificar y reportar las desviaciones reales o potenciales al Jefe de Área.

3.2. Coordinador de CSSMA.

3.3. Gerente de Proyecto

 Investigar las causas de las oportunidades de mejora.

CÓDIGO DOCUMENTO TITULO DEL DOCUMENTO

 Desviación Real. Incumplimiento de un requisito.

Personal de Bolinter en GEC-04/REG-01

GEC-04/REG-01 Sol. Acc.

7.7 Prevenir la Recurrencia

7.4 Acciones Correctivas y/o

7.3 Análisis de Causa Raíz

6.1. Detección de la Oportunidad de Mejora.

6.2. Reporte de Oportunidades de Mejora.

a) Revisar al menos una vez a la semana los buzones de sugerencia.

6.3. Análisis de Causa Raíz de la Desviación.

La acción correctiva o preventiva que se tome estará de acuerdo a la MAGNITUD de la

Las Acciones Correctivas o Preventivas deberán implementarse SIN DEMORA injustificada. La

6.5. Verificación de la Acción Correctiva y/o Preventiva.

El Coordinador de CSSMA o el comité de acciones correctivas y/o preventivas, verificará la

De verificarse la correcta implementación y eficacia de la acción correctiva, procederá el

6.6. Prevenir la Re ocurrencia.

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