Meta Fisica 01

Entidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de Monzón
Programa Presupuestal: Programa de Desarrollo alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS

Producto del PP: Familias/Organizaciones con practicas productivas sostenibles que previenen la expansion de cultivos ilicitos Unidad de medida del Producto del
Familias
PP:
Actividad
Nombre de dellaPP:
Actividad Capacitacion y Asistencia Tecnica de la cadena de valor de productos alternativos sostenibles Unidad de medida de la Actividad del
Familias
PP:
(actividad operativa): Capacitación y asistencia técnica de la cadena de valor del cultivo fruticola en el distrito de Monzón, provincia de Huamalíes, Departamento Huánuco
Año de ejecución: 2021
META MENSUAL
UNIDAD DE META PESO
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA/TAREAS/SUBTAREAS ANUAL
MEDIDA(3) Setiembre Octubre Noviembre Diciembre PONDERADO
cion de metas fisicas principales

Familias asistidas Familias 125 125 125 380 755
Hectareas en instalacion (a) Hectareas
Hectareas en mantenimiento (b) Hectareas 55 60 63 199.5 377.5
Hectareas asistidas (a+b) Hectareas 55 60 63 199.5 377.5
metas fisicas por tareas/ sub tareas (8)
1.00 Tarea 01. PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN
1.1 Inducción al personal técnico y uniformización de criterios técnicos
Persona 15
1.1.1. Inducción al personal técnico 15 2
capacitada
Persona 15
1.1.2. Uniformización de criterios 15 2
capacitada
1.2. Identificación y socialización
1.2.1. Identificación/selección de zonas con aptitud productiva Informe 10 10 2
1.2.2. Reuniones de motivación y socialización con autoridades comunales Actas 10 10 2
1.3. Planificacion
1.3.1. Prospeccion de campo Informe 10 10 2
1.3.2. Diagnostico participativo Informe 1 1 2
1.3.3. Establecimiento de alianzas estrategicas con entidades publicas y privadas Actas 2 2 2
1.4. Organización
1.4.1. Selección de participantes Actas 10 10 2
1.4.2 Organización de las metodologías para el servicio de extensión Actas 1 1 2
2.00 Tarea 02. Ejecución
2.1. Ejecución del servicio de extensión agraria
2.1.1. Desarrollo de sesiones de capacitación
Personas 500
2.1.1.1. Capacitacion tecnica grupal 125 125 125 125 20
capacitadas
2.1.2. Desarrollo de las asistencias técnicas
2.1.2.1. Asistencia técnica para el mantenimiento de áreas en producción Visitas 540 540 540 1620 3240 30
Asistencia técnica para la implementación de módulos de produccion de plantones 10 10
2.1.2.2. Modulos 23
fruticolas
3.00 Tarea 03. Manejo Sostenible del Medio Ambiente
3.1. Instalación y manejo de módulos de acopio temporal de Residuos Solidos Modulos 2 2 3 3 10 3
Personas 755
3.2. Manejo forestal de plantaciones instaladas en SAF 55 210 240 250 2
capacitadas
4.00 Tarea 04. Supervisión
4.1. Supervision fisico financiero Informe 1 1 1 3 6 2
4.2. Supervision y/o inspeccion ambiental Informe 1 1 2 2
TOTAL 100
MUNICIPALIDAD DISTRTIAL DE MONZON
FORMATO 2A: PROGRAMACIÓN DE EJECUCION DE METAS FINANCIERAS DE LA ACTIVIDAD POR TRANSFERENCIA FINANCIERAS
Entidad ejecutora Municipalidad distrital de Monzón

Progr. presupuestal Programa de desarrollo alternativo integral y sostenible - PIRDAIS
Producto Familias incorporadas al desarrollo alternativo y sostenible Unidad de medida del Producto del PP: Familias
Actividad Capacitacion y asistencia tecnica de la cadena de valor de productos alternativos sostenibles Unidad de medida de la Actvidad del PP: Familias
Nombre de la actividad
Capacitación y asistencia técnica de la cadena de valor del cultivo fruticola en el distrito de Monzón, provincia de Huamalíes, Departamento Huánuco
Año 2021
ESPECIFICA DE GASTOS
GENÉRICA DE META ANUAL
GASTO FUENTE DE (SOLES)
CODIGO NOMBRE Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
FINANCIAMIENTO
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS Donaciones y transferencias 3,300.00 3,300.00
2.3.16.13 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS Donaciones y transferencias 1,260.00 1,260.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES Donaciones y transferencias 3,300.00 17,580.00 14,000.00 34,880.00
2.3.1 99.11 HERRAMIENTAS Donaciones y transferencias 24,728.00 34,650.00 59,378.00
2.3.11. 11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO Donaciones y transferencias 5,336.00 5,336.00
2.3.110.14 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES Donaciones y transferencias 61,047.00 203,140.00 264,187.00
2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS Donaciones y transferencias 7,480.00 7,480.00
2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES Donaciones y transferencias 10,072.00 216.00 10,288.00
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
2.3.15.12 Donaciones y transferencias 4,421.00 5,517.00 9,938.00
OFICINA
2.3 BIENES Y
SERVICIOS 2.3.15.21 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA Donaciones y transferencias 20,500.00 18,000.00 38,500.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS Donaciones y transferencias 450.00 450.00
2.3.22.41 SERVICIO DE PUBLICIDAD Donaciones y transferencias 200.00 200.00 200.00 400.00 1,000.00
2.3.24.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS Donaciones y transferencias 12,000.00 12,000.00
2.3.25.13 MOBILARIO Y SIMILARES Donaciones y transferencias 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 6,000.00
SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y
2.3.27.11 3 Donaciones y transferencias 30,384.00 30,384.00 20,884.00 20,884.00 102,536.00
OTRAS ACTIVIDADES, SIMILARES
SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y
2.3.27.11 6 Donaciones y transferencias 4,530.00 4,530.00
EMPASTADO
2.3.27.11 99 SERVICIOS DIVERSOS Donaciones y transferencias 50,795.00 33,138.00 33,138.00 118,538.00 235,609.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR Donaciones y transferencias 3,328.00 3,328.00
TOTAL 224,651.00 363,305.00 69,222.00 142,822.00 800,000.00
0.00
GENERICA DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO DESCRIPCION UNIDAD DE CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE
MEDIDA UNITARIO
TAREA 01 TAREA 01 PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN 13,475.50 0.00 0.00 0.00 13,475.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 1.1 Inducción al personal técnico y uniformización de criterios técnicos 7,542.00 0.00 0.00 0.00 7,542.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.1. 1.1.1. Inducción al personal técnico 4,673.50 0.00 0.00 0.00 4,673.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vestuarios 3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.12.11 Polos unidad 15.00 30.00 450.00 450.00
23.12.11 Gorros unidad 15.00 10.00 150.00 150.00
23.12.11 Chalecos unidad 15.00 50.00 750.00 750.00
23. Bienes y servicios 23.12.11 Capa impermeable unidad 15.00 25.00 375.00 375.00
23.12.11 Botas de jebe unidad 15.00 25.00 375.00 375.00
23.12.11 Mochilas de campo unidad 15.00 60.00 900.00 900.00
23.12.11 Camisa Manga larga unidad 15.00 40.00 600.00 600.00
Materiales de oficina 384.00 0.00 0.00 0.00 384.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.15.12 Papel bond A4 75 Gr. (paquete de 500 hojas) Millar 3.00 30.00 90.00 90.00
23.15.12 Sellos Trodat Unidad 1.00 25.00 25.00 25.00
23.15.12 Tampon p/sello color rojo unidad 1.00 5.00 5.00 5.00
23.15.12 Tampon p/sello color azul Unidad 1.00 5.00 5.00 5.00
23.15.12 Cinta adhesiva transparente unidad 1.00 3.00 3.00 3.00
23.15.12 Cuaderno cuadriculado Grande (100 hojas) Unidad 15.00 5.00 75.00 75.00
23. Bienes y servicios 23.15.12 Archivador Grande lomo Ancho Unidad 6.00 8.00 48.00 48.00
23.15.12 Borrador Blanco grande( caja 20 unidades) Caja 1.00 19.00 19.00 19.00
23.15.12 Tajador de metal chico (Caja) Caja 1.00 25.00 25.00 25.00
23.15.12 Tijera Multiproposito 8 IN ,18 cm Unidad 1.00 18.00 18.00 18.00
23.15.12 Lapicero Tinta seca azul (caja de 50 unidades) caja 1.00 26.00 26.00 26.00
23.15.12 Lapicero Tinta seca rojo (caja de 50 unidades) Caja 1.00 26.00 26.00 26.00
23.15.12 Folder manila (paquete 25 unidades) paquete 2.00 9.50 19.00 19.00
Materiales de Bioseguridad 689.50 0.00 0.00 0.00 689.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.15.31 Alcohol x litro Litro 1.00 17.00 17.00 17.00
23.15.31 Legia x galon Galon 1.00 14.00 14.00 14.00
23.15.31 Guantes latex (100 pares/caja) Caja 1.00 90.00 90.00 90.00
23.15.31 Mascarilla quirurgico (50 unidades) Unidad 15.00 2.70 40.50 40.50
23. Bienes y servicios
23.15.31 Mascarilla KN95 Unidad 15.00 8.00 120.00 120.00
23.15.31 Alcohol en gel Litro 1.00 15.00 15.00 15.00
23.15.31 Jabon liquido antibacterial x litro Litro 1.00 18.00 18.00 18.00
26.32.42 Termometro infrarojo a distancia Unidad 0.50 750.00 375.00 375.00
1.1.2. 1.1.2. Uniformización de criterios 2,868.50 0.00 0.00 0.00 2,868.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. B 23.27.11.99 Capacitación técnica grupal Servicio 1.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
23. Bienes y servicios 23.15.12 Lapicero Tinta seca azul (caja de 50 unidades) caja 1.00 26.00 26.00 26.00
23. Bienes y servicios 23.15.31 Mascarilla quirurgico (50 unidades) Unidad 15.00 2.70 40.50 40.50
26. Adquisicion de 26.32.42 Termometro infrarojo a distancia Unidad 0.50 750.00 375.00 375.00
activos
1.2 1.2 Identificación y socialización 1,521.00 0.00 0.00 0.00 1,521.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.1. 1.2.1. Identificación/selección de zonas con aptitud productiva 760.50 0.00 0.00 0.00 760.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.15.12 Tinte para impresora ( cuatro colores) Caja 2.00 160.00 320.00 320.00
23. Bienes y servicios 23.15.31 Guantes latex (100 pares/caja) Caja 1.00 90.00 90.00 90.00
1.2.2. 1.2.2. Reuniones de motivación y socialización con autoridades comunales 760.50 0.00 0.00 0.00 760.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3. 1.3. Planificación 1,057.50 0.00 0.00 0.00 1,057.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3.1. 1.3.1. Prospección de campo 609.00 0.00 0.00 0.00 609.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.15.12 Cuaderno de actividades Unidad 1.00 50.00 50.00 50.00
23.15.12 Sellos de madera (cargo,recibido, provehido, archivado,unidad 6.00 10.00 60.00 60.00
23.15.12 Resaltador N° 48 Amarillo flourescente Unidad 12.00 2.00 24.00 24.00
23.15.12 Post it 3x3 cubo 100H, 5 pats, color variado Unidad 5.00 5.00 25.00 25.00
23.15.12 Porta Clips Unidad 3.00 5.00 15.00 15.00
23.15.12 Chinche Caja 3.00 1.00 3.00 3.00
23.15.12 Clips binder 41 mm(caja) caja 2.00 10.00 20.00 20.00
23.15.12 Clips de metal chico ( caja) Caja 5.00 2.50 12.50 12.50
23. Bienes y servicios 23.15.12 Perforador grande Unidad 2.00 22.00 44.00 44.00
23.15.12 Regla de 30 cm Unidad 10.00 1.00 10.00 10.00
23.15.12 Tampon tinta seca / huella dactilar unidad 12.00 5.00 60.00 60.00
23.15.12 Pegamento en barra pritt stick 20gr. unidad 5.00 6.00 30.00 30.00
23.15.12 Cola 250 grs. unidad 5.00 5.00 25.00 25.00
23.15.12 Foliador unidad 1.00 80.00 80.00 80.00
23.15.12 Vinifan unidad 6.00 10.50 63.00 63.00
23.15.12 Engrampador de metal Tipo alicate 26/6 unidad 1.00 30.00 30.00 30.00
23.15.12 Grapa:26/6 (caja de 1000 unidades) Unidad 3.00 2.50 7.50 7.50
Otros Servicios de terceros 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Bienes y servicios 23.27.11.99 Servicio de fotocopiado global 1.00 50.00 50.00 50.00
1.3.2. 1.3.2. Establecimiento de alianzas estrategicas con entidades publicas y privadas 448.50 0.00 0.00 448.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.15.12 Chinche Caja 3.00 1.00 3.00 3.00
23. Bienes y servicios 23.15.12 Clips binder 41 mm(caja) caja 6.00 10.00 60.00 60.00
23.15.12 Perforador grande Unidad 2.00 22.00 44.00 44.00
23.15.12 Cola 250 grs. unidad 5.00 5.00 25.00 25.00
1.4. 1.4. Organización 3,355.00 0.00 0.00 0.00 3,355.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.1. 1.4.1. Selección de participantes 3,219.50 0.00 0.00 0.00 3,219.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.15.12 Papelografos cuadriculado ( paquete 100 unid) paquete 2.00 50.00 100.00 100.00

23. Bienes y servicios 23.15.12 Porta Clips Unidad 3.00 5.00 15.00 15.00
23.15.12 Chinche Caja 3.00 1.00 3.00 3.00
Bienes materiales 2,750.00 0.00 0.00 0.00 2,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26. Adquisicion de 26.32.11 Proyector multimedia global 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
activos 26.32.11 Ecran unidad 1.00 250.00 250.00 250.00
1.4.2. 1.4.2. Organización de las metodologías para el servicio de extensión 135.50 0.00 0.00 0.00 135.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.15.12 Chinche Caja 3.00 1.00 3.00 3.00
TAREA 02 TAREA 02 EJECUCION 432,411.50 0.00 0.00 0.00 274,941.50 19,440.00 16,190.00 17,640.00 17,640.00 21,640.00
2.1. 2.1. Ejecución del servicio de extensión agraria 432,411.50 0.00 0.00 0.00 274,941.50 19,440.00 16,190.00 17,640.00 17,640.00 21,640.00
2.1.1. 2.1.1. Desarrollo de sesiones de capacitación 170,000.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 15,500.00 15,500.00 17,000.00 17,000.00 21,000.00
2.1.1.1. 2.1.1.1. Capacitación técnica grupal en Cosecha Selectiva y la importancia de esta operación para toda 164,690.00 0.00 0.00 0.00 15,690.00 15,500.00 15,500.00 17,000.00 17,000.00 21,000.00
Personal 164,500.00 0.00 0.00 0.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 17,000.00 17,000.00 21,000.00
23.27.11.99 Coordinador personal 1.00 3,500.00 31,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
23.27.11.99 Extensionista personal 1.00 2,500.00 22,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
23.27.11.99 Tecnico personal 5.00 1,500.00 67,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00
23. Bienes y servicios 23.27.11.99 Asistente Administrativo personal 1.00 2,000.00 18,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
23.27.11.99 Gestor Comercial personal 1.00 2,000.00 8,000.00 2,000.00
23.27.11.99 Comunicador personal 1.00 1,500.00 9,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
23.27.11.99 Especialista Ambiental personal 1.00 2,000.00 8,000.00 2,000.00
2.1.1.2. 2.1.1.2. Capacitación técnica en derivados y promoción del consumo del Café 5,310.00 0.00 0.00 0.00 5,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.15.32 Bolsas ecologicas Millar 1.00 800.00 800.00 800.00
23.15.32 Vasos descartables para café 4 oz Ciento 6.00 90.00 540.00 540.00
23. Bienes y servicios 23.22.41 Banner unidad 2.00 60.00 120.00 120.00
23.12.11 Polos unidad 30.00 30.00 900.00 900.00
23.12.11 Mandiles estampados unidad 10.00 40.00 400.00 400.00
23.24.51 Insumos (azucar, leche, etc.) unidad 1.00 600.00 600.00 600.00
Servicios diversos 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Bienes y servicios 23.22.43 Difusión de spot publicitarios Mes 9.00 100.00 900.00 900.00
2.1.2. 2.1.2. Desarrollo de las asistencias tecnicas 262,411.50 0.00 0.00 0.00 253,941.50 3,940.00 690.00 640.00 640.00 640.00
2.1.2.1. 2.1.2.1. Asistencia técnica para el mantenimiento de áreas en producción 89,754.00 0.00 0.00 0.00 84,584.00 640.00 690.00 640.00 640.00 640.00
Materieales e insumos 77,309.00 0.00 0.00 0.00 77,309.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.15.12 Libro de obra unidad 2.00 30.00 60.00 60.00
23. Bienes y servicios 23.15.12 Lapicero Tinta seca azul (caja de 50 unidades) Caja 5.00 26.00 130.00 130.00
23.15.12 Guano de isla Saco 400.00 60.00 24,000.00 24,000.00
23.15.12 Abono foliar Litro 400.00 22.00 8,800.00 8,800.00
23.15.12 Super fosfato triple kilos 20,000.00 2.20 44,000.00 44,000.00
26.32.12 Escritorio de oficina unidad 3.00 500.00 1,500.00 1,500.00
26. Adquisicion de 26.32.11 Equipo computacional estacionario unidad 1.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00
activos 26.32.11 Impresora multifuncional unidad 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
26.32.11 Estante metalico Galvanizado und 1.00 450.00 450.00 450.00
23.15.12 Sello de obra en Trodac segub modelo und 3.00 25.00 75.00 75.00
23.15.12 Tinte para impresora ( cuatro colores) pack 1.00 160.00 160.00 160.00
Otros Servicios de terceros 5,860.00 0.00 0.00 0.00 690.00 640.00 690.00 640.00 640.00 640.00
23.25.11 Alquiler de oficina mes 9.00 500.00 4,500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
23. Bienes y servicios 23.27.11.6 Servicio de fotocopiado global 2.00 50.00 100.00 50.00 50.00
23.22.23 Servicio de internet mes 9.00 140.00 1,260.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00
2.1.2.2. 2.1.2.2. Asistencia técnica en producción de abonos orgánicos 4,021.03 0.00 0.00 0.00 3,721.03 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios de Impresión 450.00 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Bienes y servicios 23.27.11.6 Impresión de letrero de señalizacion Unidad 3.00 150.00 450.00 450.00
Insumos 583.03 0.00 0.00 0.00 583.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.1.10.14 Cloruro de Potasio x 50KG kilos 66 2.6 171.60 171.60
23.1.10.14 Sulafto de Zinc x 25 Kg. kilos 3 4.6 13.80 13.80
23.1.10.14 Sulafto de Hierro x 25 Kg. kilos 3 5.8 17.40 17.40
23.1.10.14 Ulexita x 25 Kg. kilos 3 22.3 66.90 66.90
23.1.10.14 Melaza de caña de azucar kilos 120 2.5 300.00 300.00
23.1.10.14 Leche de vaca o suero kilos 6.666666667 2 13.33 13.33
23.15.21 Calamina N° 22 Unidad 18 25 450.00 450.00
23.15.21 Postes de madera de 3.00 m. de longitud 3"x3" Unidad 18 28 504.00 504.00
23.15.21 Tirantes de madera de 3.50 m. de longitud 3"x2" Unidad 15 25 375.00 375.00
23.15.21 Clavo para calamina kilos 3 10 30.00 30.00
23.15.21 Timbo de plastico de 60 L. Unidad 3 100 300.00 300.00
23.15.21 Manguera transparente Metro 30 1 30.00 30.00
23.15.21 Clavo de 4" kilos 3 7 21.00 21.00
23.15.21 Clavo de 3" kilos 3 6 18.00 18.00
23.15.21 Baldes plasticos Unidad 3 30 90.00 90.00
23. Bienes y servicios 23.24.51 Movilizacion y traslado de materiales global 1.00 300.00 300.00 300.00
Asistencia técnica para la implementación de
2.1.2.3. 2.1.2.3. 168,636.47 0.00 0.00 0.00 165,636.47 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
módulos de post cosecha
Materia de Oficina 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Bienes y servicios 23.15.12 Papel bond A4 75 Gr. (paquete de 500 hojas) Millar 1.00 30.00 30.00 30.00
Insumos 3,250.00 0.00 0.00 0.00 3,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.15.99.99 Insumos Unidad 1.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00
23.17.11 Enseres Unidad 1.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
26. Adquisicion de 26.32.51 Extranctora de cafeina unidad 1 160106 160,106.47 160,106.47
activos 26.32.51 Despulpadoras unidad 2 900 1,800.00 1,800.00
Otros Servicios de terceros 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.24.51 Movilizacion y traslado de materiales global 1.00 600.00 600.00 600.00
23.24.51 Servicio de acondicionamiento de cajon fermentador y unidad 2.00 1,200.00 2,400.00 2,400.00
TAREA 03 TAREA 03 MANEJO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE 22,231.00 0.00 0.00 0.00 22,231.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1. 3.1. Instalacion de puntos ecologicos de acopio temporal de residuos solidos 2,231.00 0.00 0.00 0.00 2,231.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.15.21 Compra de tachos ecologicos unidad 9.00 50.00 450.00 450.00
23.15.21 Calaminas unidad 18.00 23.00 414.00 414.00
23.15.21 Clavos unidad 3.00 5.00 15.00 15.00
23.22.41 Banner de informacion ambiental(1x0.7) unidad 3.00 40.00 120.00 120.00
23.15.21 Listones de 2x 2"x10 unidad 30.00 18.00 540.00 540.00
Materieales de Oficina 188.00 0.00 0.00 0.00 188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.15.12 Cartulina unidad 90.00 0.50 45.00 45.00
23.15.12 Papel lustre Fucsia( paquete 50 unid) paquete 1.00 25.00 25.00 25.00
23.15.12 Papel lustre Anaranjado( paquete 50 unid) paquete 1.00 25.00 25.00 25.00
23.15.12 Chinche Caja 3.00 1.00 3.00 3.00
23.15.12 Clips binder 32 mm(caja) Caja 6.00 10.00 60.00 60.00
3.2. 3.2. Manejo forestal de plantaciones instaladas en SAF 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Bienes y servicios 23.15.21 Especies forestales unidad 4,000.00 5.00 20,000.00 20,000.00
TAREA 04 TAREA 04 Supervisión 31,882.00 0.00 0.00 0.00 3,882.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
4.1. 4.1. Supervision fisico financiero 31,736.00 0.00 0.00 0.00 3,736.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
23.15.12 Lapicero Tinta seca azul (caja de 50 unidades) Caja 1.00 26.00 26.00 26.00
Personal 31,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
23. Bienes y servicios 23.27.11.99 Supervisor personal 1.00 3,500.00 31,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
23. Bienes y servicios 23.27.11.6 Talonario de fichas de supervision Unidad 1.00 60.00 60.00 60.00
4.2. 4.2. Supervision y/o inspeccion ambiental 146.00 0.00 0.00 0.00 146.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
500,000.00 0.00 0.00 0.00 314,530.00 22,940.00 19,690.00 21,140.00 21,140.00 25,140.00
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Meta Total
0.00 0.00 0.00 13,475.50

0.00 0.00 0.00 7,542.00
0.00 0.00 0.00 4,673.50
0.00 0.00 0.00 3,600.00
450.00
150.00
750.00
375.00
375.00
900.00
600.00
0.00 0.00 0.00 384.00
90.00
25.00
5.00
5.00
3.00
75.00
48.00
19.00
25.00
18.00
26.00
26.00
19.00
0.00 0.00 0.00 689.50
17.00
14.00
90.00
40.50
120.00
15.00
18.00
375.00
0.00 0.00 0.00 2,868.50
0.00 0.00 0.00 2,000.00
2,000.00
0.00 0.00 0.00 179.00
90.00
18.00
26.00
26.00
19.00
0.00 0.00 0.00 689.50
17.00
14.00
90.00
40.50
120.00
15.00
18.00
375.00
0.00 0.00 0.00 1,521.00
0.00 0.00 0.00 760.50
0.00 0.00 0.00 545.00
180.00
26.00
320.00
19.00
0.00 0.00 0.00 215.50
85.00
90.00
40.50
0.00 0.00 0.00 760.50
0.00 0.00 0.00 545.00
180.00
26.00
320.00
19.00
0.00 0.00 0.00 215.50
85.00
90.00
40.50
0.00 0.00 0.00 1,057.50
0.00 0.00 0.00 609.00
0.00 0.00 0.00 559.00
50.00
60.00
24.00
25.00
15.00
3.00
20.00
12.50
44.00
10.00
60.00
30.00
25.00
80.00
63.00
30.00
7.50
0.00 0.00 0.00 50.00
50.00
0.00 0.00 0.00 448.50
0.00 0.00 0.00 398.50
120.00
24.00
25.00
15.00
3.00
60.00
12.50
44.00
10.00
60.00
25.00
0.00 0.00 0.00 50.00
50.00
0.00 0.00 0.00 3,355.00
0.00 0.00 0.00 3,219.50
0.00 0.00 0.00 419.50
120.00
100.00
24.00
25.00
15.00
3.00
60.00
12.50
60.00
0.00 0.00 0.00 2,750.00
2,500.00
250.00
0.00 0.00 0.00 50.00
50.00
0.00 0.00 0.00 135.50
0.00 0.00 0.00 135.50
20.00
25.00
15.00
3.00
60.00
12.50
21,640.00 21,640.00 21,640.00 432,411.50
21,640.00 21,640.00 21,640.00

432,411.50
21,000.00 21,000.00 21,000.00 170,000.00
21,000.00 21,000.00 21,000.00 164,690.00
21,000.00 21,000.00 21,000.00 164,500.00
3,500.00 3,500.00 3,500.00 31,500.00
2,500.00 2,500.00 2,500.00 22,500.00
7,500.00 7,500.00 7,500.00 67,500.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 18,000.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 9,000.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00
0.00 0.00 0.00 190.00
90.00
15.00
40.00
26.00
19.00
0.00 0.00 0.00 5,310.00
0.00 0.00 0.00 4,080.00
800.00
540.00
720.00
120.00
900.00
400.00
600.00
0.00 0.00 0.00 900.00
900.00
0.00 0.00 0.00 330.00
180.00
150.00
640.00 640.00 640.00 262,411.50
640.00 640.00 640.00 89,754.00
0.00 0.00 0.00 77,309.00
300.00
19.00
60.00
130.00
24,000.00
8,800.00
44,000.00
0.00 0.00 0.00 6,585.00
1,500.00
3,200.00
1,200.00
450.00
75.00
160.00
640.00 640.00 640.00 5,860.00
500.00 500.00 500.00 4,500.00
100.00
140.00 140.00 140.00 1,260.00
0.00 0.00 0.00 4,021.03
0.00 0.00 0.00 450.00
450.00
0.00 0.00 0.00 583.03
171.60
13.80
17.40
66.90
300.00
13.33
0.00 0.00 0.00 2,688.00
450.00
504.00
375.00
375.00
345.00
30.00
300.00
30.00
21.00
18.00
150.00
90.00
0.00 0.00 0.00 300.00
300.00
0.00 0.00 0.00
168,636.47
0.00 0.00 0.00 450.00
450.00
0.00 0.00 0.00 30.00
30.00
0.00 0.00 0.00 3,250.00
1,450.00
1,800.00
0.00 0.00 0.00 161,906.47
160,106.47
1,800.00
0.00 0.00 0.00 3,000.00
600.00
2,400.00
0.00 0.00 0.00 22,231.00
0.00 0.00 0.00 2,231.00
0.00 0.00 0.00 2,043.00
450.00
414.00
15.00
120.00
540.00
504.00
0.00 0.00 0.00 188.00
30.00
45.00
25.00
25.00
3.00
60.00
0.00 0.00 0.00 20,000.00
0.00 0.00 0.00 20,000.00
20,000.00
3,500.00 3,500.00 3,500.00 31,882.00
3,500.00 3,500.00 3,500.00 31,736.00
0.00 0.00 0.00 176.00
150.00
26.00
3,500.00 3,500.00 3,500.00 31,500.00
3,500.00 3,500.00 3,500.00 31,500.00
0.00 0.00 0.00 60.00
60.00
0.00 0.00 0.00 146.00
0.00 0.00 0.00 146.00
120.00
26.00
25,140.00 25,140.00 25,140.00 500,000.00
GENERICA DE ESPECIFICA DE DESCRIPCION UNIDAD DE CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL
GASTO GASTO MEDIDA UNITARIO
TAREA 04 TAREA 04 Supervisión 36,546.00

###
4.1. 4.1. Supervision fisico financiero 36,318.00
###
Materieales de Oficina 258.00
###
23.15.12 Papel bond A4 75 Gr. (paquete de 500 hojas) Millar 5.00 30.00 150.00
###
23.15.12 Plumon negro P/ gruesa 4 mm Caja 1.00 30.00 30.00
###
23. Bienes y
servicios 23.15.12 Plumon Rojo P/Gruesa 4 mm caja 1.00 24.00 24.00
###
23.15.12 Plumon azul P/gruesa 4mm Caja 1.00 24.00 24.00
###
23.15.12 Plumon verde P/ Gruesa 4 mm Caja 1.00 30.00 30.00
###
Personal 36,000.00
###
23. Bienes y 23.27.11.99 Supervisor personal 1.00 4,000.00 36,000.00
servicios ###
Servicios de Impresión 60.00
###
23. Bienes y 23.27.11.6 Talonario de fichas de supervision Unidad 1.00 60.00 60.00
servicios ###
4.2. 4.2. Supervision y/o inspeccion ambiental 228.00
###
Materieales de Oficina 228.00
###
23.15.12 Papel bond A4 75 Gr. (paquete de 500 hojas) Millar 4.00 30.00 120.00
###
23.15.12 Plumon negro P/ gruesa 4 mm Caja 1.00 30.00 30.00
###
23. Bienes y
23.15.12 Plumon Rojo P/Gruesa 4 mm caja 1.00 24.00 24.00
###
servicios
23.15.12 Plumon azul P/gruesa 4mm Caja 1.00 24.00 24.00
###
23.15.12 Plumon verde P/ Gruesa 4 mm Caja 1.00 30.00 30.00
###
869,081.30
###
Entidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de Monzón
Programa Presupuestal: Programa de Desarrollo alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS
Producto del PP: Familias/Organizaciones con practicas productivas sostenibles que previenen la expansion de cultivos ilicitos Familias
Actividad
Nombre de del
la PP:
Actividad Capacitacion y Asistencia Tecnica de la cadena de valor de productos alternativos sostenibles Familias
(actividad operativa): Capacitación y asistencia técnica de la cadena de valor del grano de café en el distrito de Monzón, provincia de Huamalíes – región Huánuco
Año de ejecución: 2021
META PESO
CODIGO(1) ACTIVIDAD OPERATIVA/TAREAS/SUBTAREAS(2) UNIDAD DE MEDIDA(3) ANUAL (5) PONDERADO(6)
Programacion de metas fisicas principales (7)

Familias asistidas Familias 400
Hectareas en instalacion (a) Hectareas
Hectareas en mantenimiento (b) Hectareas 400
Hectareas asistidas (a+b) Hectareas 400
de metas fisicas por tareas/ sub tareas (8)
1.00 Tarea 01. PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN
1.1 Inducción al personal técnico y uniformización de criterios técnicos
1.1.1. Inducción al personal técnico Persona capacitada 12 2
1.1.2. Uniformización de criterios Persona capacitada 12 2
1.2. Identificación y socialización
1.2.1. Identificación/selección de zonas con aptitud productiva Informe 1 2
1.2.2. Reuniones de motivación y socialización con autoridades comunales Actas 1 2
1.3. Planificacion
1.3.1. Prospeccion de campo Informe 25 2
1.3.2. Establecimiento de alianzas estrategicas con entidades publicas y privadas Actas 2 2
1.4. Organización
1.4.1. Selección de participantes Actas 25 2
1.4.2 Organización de las metodologías para el servicio de extensión Actas 25 2
2.00 Tarea 02. Ejecución
2.1. Ejecución del servicio de extensión agraria
2.1.1. Desarrollo de sesiones de capacitación
Capacitación técnica grupal en Cosecha Selectiva y la importancia de esta operación para toda la cadena de
2.1.1.1. Personas capacitadas 10
valor del grano de café 200
2.1.1.2. Capacitación técnica en derivados y promoción del consumo del Café Personas capacitadas 5
200
2.1.2. Desarrollo de las asistencias técnicas
2.1.2.1. Asistencia técnica para el mantenimiento de áreas en producción Hectareas 20

400
2.1.2.2. Asistencia técnica en producción de abonos orgánicos Modulos 3 20
2.1.2.3. Asistencia técnica para la implementación de módulos de post cosecha Modulos 20

3
3.00 Tarea 03. Manejo Sostenible del Medio Ambiente
3.1. Instalación y manejo de módulos de acopio temporal de Residuos Solidos Modulos 3 3
3.2. Manejo forestal de plantaciones instaladas en SAF Personas capacitadas 400 2
4.00 Tarea 04. Supervisión
4.1. Supervision fisico financiero Informe 9 2
4.2. Supervision y/o inspeccion ambiental Informe 2 2
TOTAL 100
Item DESCRIPCION COSTO TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Meta Total
TAREA 01 PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN 22,716.00 0.00 22,716.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,716.00
1.1 Inducción al personal técnico y uniformización de criterios técnicos 11,771.00 0.00 11,771.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,771.00
1.1.1. Inducción al personal técnico 6,127.50 0.00 6,127.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,127.50
1.1.2. Uniformización de criterios 5,643.50 0.00 5,643.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,643.50
1.2 Identificación y socialización 1,611.00 0.00 1,611.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,611.00
1.2.1. Identificación/selección de zonas con aptitud productiva 805.50 0.00 805.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 805.50
1.2.2. Reuniones de motivación y socialización con autoridades comunales 805.50 0.00 805.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 805.50
1.3. Planificación 2,227.50 0.00 2,227.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,227.50
1.3.1. Prospección de campo 1,179.00 0.00 1,179.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,179.00
1.3.2. Establecimiento de alianzas estrategicas con entidades publicas y privadas 1,048.50 0.00 1,048.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,048.50
1.4. Organización 7,106.50 0.00 7,106.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,106.50
1.4.1. Selección de participantes 3,939.00 0.00 3,939.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,939.00
1.4.2. Organización de las metodologías para el servicio de extensión 3,167.50 0.00 3,167.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,167.50
TAREA 02 EJECUCION 768,792.00 0.00 123,993.00 32,940.00 333,581.00 48,898.00 32,940.00 32,740.00 32,740.00 32,740.00 32,740.00 32,740.00 32,740.00 768,792.00
2.1. Ejecución del servicio de extensión agraria 768,792.00 0.00 123,993.00 32,940.00 333,581.00 48,898.00 32,940.00 32,740.00 32,740.00 32,740.00 32,740.00 32,740.00 32,740.00 768,792.00
2.1.1. Desarrollo de sesiones de capacitación 374,949.00 0.00 37,791.00 32,100.00 32,100.00 48,258.00 32,100.00 32,100.00 32,100.00 32,100.00 32,100.00 32,100.00 32,100.00 374,949.00
2.1.1.1. Capacitación técnica grupal 345,010.00 0.00 32,010.00 31,300.00 31,300.00 31,300.00 31,300.00 31,300.00 31,300.00 31,300.00 31,300.00 31,300.00 31,300.00 345,010.00
2.1.1.2. Promción del consumo de frutos de plátano 29,939.00 0.00 5,781.00 800.00 800.00 16,958.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 29,939.00
2.1.2. Desarrollo de las asistencias tecnicas 393,843.00 0.00 86,202.00 840.00 301,481.00 640.00 840.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 393,843.00
2.1.2.1. Asistencia técnica para el mantenimiento de áreas en producción 308,281.00 0.00 640.00 840.00 301,481.00 640.00 840.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 308,281.00
2.1.2.2. Asistencia técnica en producción de abonos orgánicos 11,190.50 0.00 11,190.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,190.50
2.1.2.3. Asistencia técnica para la implementación de módulos de post cosecha 74,371.50 0.00 74,371.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,371.50
TAREA 03 MANEJO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE 39,291.00 0.00 0.00 36,930.00 2,361.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,291.00
3.1. Instalacion de puntos ecologicos de acopio temporal de residuos solidos 9,781.00 0.00 0.00 7,420.00 2,361.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,781.00
3.2. Manejo forestal de plantaciones instaladas en SAF 29,510.00 0.00 0.00 29,510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,510.00
TAREA 04 Supervisión 56,476.00 0.00 6,476.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 56,476.00
4.1. Supervision fisico financiero 55,768.00 0.00 5,768.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 55,768.00
4.2. Supervision y/o inspeccion ambiental 708.00 0.00 708.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 708.00
887,275.00 0.00 153,185.00 74,870.00 340,942.00 53,898.00 37,940.00 37,740.00 37,740.00 37,740.00 37,740.00 37,740.00 37,740.00 887,275.00
ESPECIFICA DE GASTO DESCRIPCION UNIDAD DE CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Meta Total
MEDIDA UNITARIO
TAREA 01 PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN 13,475.50 13,475.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,475.50
1.1 Inducción al personal técnico y uniformización de criterios técnicos 7,542.00 7,542.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,542.00
1.1.1. Inducción al personal técnico 4,673.50 4,673.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,673.50
Q Vestuarios 3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00
23.12.11 Polos unidad 15.00 30.00 450.00 450.00 450.00
23.12.11 Gorros unidad 15.00 10.00 150.00 150.00 150.00
23.12.11 Chalecos unidad 15.00 50.00 750.00 750.00 750.00
23.12.11 Capa impermeable unidad 15.00 25.00 375.00 375.00 375.00
23.12.11 Botas de jebe unidad 15.00 25.00 375.00 375.00 375.00
23.12.11 Mochilas de campo unidad 15.00 60.00 900.00 900.00 900.00
23.12.11 Camisa Manga larga unidad 15.00 40.00 600.00 600.00 600.00
Q Materiales de oficina 384.00 384.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 384.00
23.15.12 Papel bond A4 75 Gr. (paquete de 500 hojas) Millar 3.00 30.00 90.00 90.00 90.00
23.15.12 Sellos Trodat Unidad 1.00 25.00 25.00 25.00 25.00
23.15.12 Tampon p/sello color rojo unidad 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00
23.15.12 Tampon p/sello color azul Unidad 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00
23.15.12 Cinta adhesiva transparente unidad 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00
23.15.12 Cuaderno cuadriculado Grande (100 hojas) Unidad 15.00 5.00 75.00 75.00 75.00
23.15.12 Archivador Grande lomo Ancho Unidad 6.00 8.00 48.00 48.00 48.00
23.15.12 Borrador Blanco grande( caja 20 unidades) Caja 1.00 19.00 19.00 19.00 19.00
23.15.12 Tajador de metal chico (Caja) Caja 1.00 25.00 25.00 25.00 25.00
23.15.12 Tijera Multiproposito 8 IN ,18 cm Unidad 1.00 18.00 18.00 18.00 18.00
23.15.12 Lapicero Tinta seca azul (caja de 50 unidades) caja 1.00 26.00 26.00 26.00 26.00
23.15.12 Lapicero Tinta seca rojo (caja de 50 unidades) Caja 1.00 26.00 26.00 26.00 26.00
23.15.12 Folder manila (paquete 25 unidades) paquete 2.00 9.50 19.00 19.00 19.00
Q Materiales de Bioseguridad 689.50 689.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 689.50
23.15.31 Alcohol x litro Litro 1.00 17.00 17.00 17.00 17.00
23.15.31 Legia x galon Galon 1.00 14.00 14.00 14.00 14.00
23.15.31 Guantes latex (100 pares/caja) Caja 1.00 90.00 90.00 90.00 90.00
23.15.31 Mascarilla quirurgico (50 unidades) Unidad 15.00 2.70 40.50 40.50 40.50
23.15.31 Mascarilla KN95 Unidad 15.00 8.00 120.00 120.00 120.00
23.15.31 Alcohol en gel Litro 1.00 15.00 15.00 15.00 15.00
23.15.31 Jabon liquido antibacterial x litro Litro 1.00 18.00 18.00 18.00 18.00
26.32.42 Termometro infrarojo a distancia Unidad 0.50 750.00 375.00 375.00 375.00
1.1.2. Uniformización de criterios 2,868.50 2,868.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,868.50
Q Servicios 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
23.27.11.99 Capacitación técnica grupal Servicio 1.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
23.15.12 Tijera Multiproposito 8 IN ,18 cm Unidad 1.00 18.00 18.00 18.00 18.00
23.15.12 Lapicero Tinta seca rojo (caja de 50 unidades) Caja 1.00 26.00 26.00 26.00 26.00
23.15.31 Legia x galon Galon 1.00 14.00 14.00 14.00 14.00
23.15.31 Mascarilla KN95 Unidad 15.00 8.00 120.00 120.00 120.00
23.15.31 Alcohol en gel Litro 1.00 15.00 15.00 15.00 15.00
23.15.31 Jabon liquido antibacterial x litro Litro 1.00 18.00 18.00 18.00 18.00
26.32.42 Termometro infrarojo a distancia Unidad 0.50 750.00 375.00 375.00 375.00
1.2 Identificación y socialización 1,521.00 1,521.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,521.00
1.2.1. Identificación/selección de zonas con aptitud productiva 760.50 760.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 760.50
23.15.12 Tinte para impresora ( cuatro colores) Caja 2.00 160.00 320.00 320.00 320.00
1.2.2. Reuniones de motivación y socialización con autoridades comunales 760.50 760.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 760.50
23.15.12 Tinte para impresora ( cuatro colores) Caja 2.00 160.00 320.00 320.00 320.00
1.3. Planificación 1,057.50 1,057.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,057.50
1.3.1. Prospección de campo 609.00 609.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 609.00
23.15.12 Cuaderno de actividades Unidad 1.00 50.00 50.00 50.00 50.00
23.15.12 Sellos de madera (cargo,recibido, provehido, archivado,unidad 6.00 10.00 60.00 60.00 60.00
23.15.12 Resaltador N° 48 Amarillo flourescente Unidad 12.00 2.00 24.00 24.00 24.00
23.15.12 Post it 3x3 cubo 100H, 5 pats, color variado Unidad 5.00 5.00 25.00 25.00 25.00
23.15.12 Porta Clips Unidad 3.00 5.00 15.00 15.00 15.00
23.15.12 Chinche Caja 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00
23.15.12 Clips binder 41 mm(caja) caja 2.00 10.00 20.00 20.00 20.00
23.15.12 Clips de metal chico ( caja) Caja 5.00 2.50 12.50 12.50 12.50
23.15.12 Perforador grande Unidad 2.00 22.00 44.00 44.00 44.00
23.15.12 Regla de 30 cm Unidad 10.00 1.00 10.00 10.00 10.00
23.15.12 Tampon tinta seca / huella dactilar unidad 12.00 5.00 60.00 60.00 60.00
23.15.12 Pegamento en barra pritt stick 20gr. unidad 5.00 6.00 30.00 30.00 30.00
23.15.12 Cola 250 grs. unidad 5.00 5.00 25.00 25.00 25.00
23.15.12 Foliador unidad 1.00 80.00 80.00 80.00 80.00
23.15.12 Vinifan unidad 6.00 10.50 63.00 63.00 63.00
23.15.12 Engrampador de metal Tipo alicate 26/6 unidad 1.00 30.00 30.00 30.00 30.00
23.15.12 Grapa:26/6 (caja de 1000 unidades) Unidad 3.00 2.50 7.50 7.50 7.50
Q Otros Servicios de terceros 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00
23.27.11.99 Servicio de fotocopiado global 1.00 50.00 50.00 50.00 50.00
1.3.2. Establecimiento de alianzas estrategicas con entidades publicas y privadas 448.50 448.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 448.50
23.15.12 Chinche Caja 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00
23.15.12 Perforador grande Unidad 2.00 22.00 44.00 44.00 44.00
23.15.12 Regla de 30 cm Unidad 10.00 1.00 10.00 10.00 10.00
23.15.12 Cola 250 grs. unidad 5.00 5.00 25.00 25.00 25.00
1.4. Organización 3,355.00 3,355.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,355.00
1.4.1. Selección de participantes 3,219.50 3,219.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,219.50
23.15.12 Papelografos cuadriculado ( paquete 100 unid) paquete 2.00 50.00 100.00 100.00 100.00
23.15.12 Chinche Caja 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00
Q Bienes materiales 2,750.00 2,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,750.00
26.32.11 Proyector multimedia global 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
26.32.11 Ecran unidad 1.00 250.00 250.00 250.00 250.00
1.4.2. Organización de las metodologías para el servicio de extensión 135.50 135.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.50
23.15.12 Chinche Caja 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00
TAREA 02 EJECUCION 432,411.50 274,941.50 19,440.00 16,190.00 17,640.00 17,640.00 21,640.00 21,640.00 21,640.00 21,640.00 432,411.50
2.1. Ejecución del servicio de extensión agraria 432,411.50 274,941.50 19,440.00 16,190.00 17,640.00 17,640.00 21,640.00 21,640.00 21,640.00 21,640.00
432,411.50
2.1.1. Desarrollo de sesiones de capacitación 170,000.00 21,000.00 15,500.00 15,500.00 17,000.00 17,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 170,000.00
2.1.1.1. Capacitación técnica grupal en Cosecha Selectiva y la importancia de esta operación para toda 164,690.00 15,690.00 15,500.00 15,500.00 17,000.00 17,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 164,690.00
Q Personal 164,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 17,000.00 17,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 164,500.00
23.27.11.99 Coordinador personal 1.00 3,500.00 31,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 31,500.00
23.27.11.99 Estensionista personal 1.00 2,500.00 22,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 22,500.00
23.27.11.99 Tecnico personal 5.00 1,500.00 67,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 67,500.00
23.27.11.99 Asistente Administrativo personal 1.00 2,000.00 18,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 18,000.00
23.27.11.99 Gestor Comercial personal 1.00 2,000.00 8,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00
23.27.11.99 Comunicador personal 1.00 1,500.00 9,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 9,000.00
23.27.11.99 Especialista Ambiental personal 1.00 2,000.00 8,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00
23.15.12 Cuaderno cuadriculado Grande (100 hojas) Unidad 3.00 5.00 15.00 15.00 15.00
23.15.12 Archivador Grande lomo Ancho Unidad 5.00 8.00 40.00 40.00 40.00
2.1.1.2. Capacitación técnica en derivados y promoción del consumo del Café 5,310.00 5,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,310.00
23.15.32 Bolsas ecologicas Millar 1.00 800.00 800.00 800.00 800.00
23.15.32 Vasos descartables para café 4 oz Ciento 6.00 90.00 540.00 540.00 540.00
23.15.32 Vasos descartables para café 6 oz Ciento 6.00 120.00 720.00 720.00 720.00
23.22.41 Banner unidad 2.00 60.00 120.00 120.00 120.00
23.12.11 Polos unidad 30.00 30.00 900.00 900.00 900.00
23.12.11 Mandiles estampados unidad 10.00 40.00 400.00 400.00 400.00
23.24.51 Insumos (azucar, leche, etc.) unidad 1.00 600.00 600.00 600.00 600.00
Q Servicios diversos 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00
23.22.43 Difusión de spot publicitarios Mes 9.00 100.00 900.00 900.00 900.00
23.15.12 Papelografos cuadriculado ( paquete 100 unid) paquete 3.00 50.00 150.00 150.00 150.00
2.1.2. Desarrollo de las asistencias tecnicas 262,411.50 253,941.50 3,940.00 690.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 262,411.50
2.1.2.1. Asistencia técnica para el mantenimiento de áreas en producción 89,754.00 84,584.00 640.00 690.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 89,754.00
Q Materieales e insumos 77,309.00 77,309.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77,309.00
23.15.12 Libro de obra unidad 2.00 30.00 60.00 60.00 60.00
23.15.12 Lapicero Tinta seca azul (caja de 50 unidades) Caja 5.00 26.00 130.00 130.00 130.00
23.15.12 Guano de isla Saco 400.00 60.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
23.15.12 Abono foliar Litro 400.00 22.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00
23.15.12 Super fosfato triple kilos 20,000.00 2.20 44,000.00 44,000.00 44,000.00
26.32.12 Escritorio de oficina unidad 3.00 500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
26.32.11 Equipo computacional estacionario unidad 1.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00
26.32.11 Impresora multifuncional unidad 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
26.32.11 Estante metalico Galvanizado und 1.00 450.00 450.00 450.00 450.00
23.15.12 Sello de obra en Trodac segub modelo und 3.00 25.00 75.00 75.00 75.00
23.15.12 Tinte para impresora ( cuatro colores) pack 1.00 160.00 160.00 160.00 160.00
Q Otros Servicios de terceros 5,860.00 690.00 640.00 690.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 5,860.00
23.25.11 Alquiler de oficina mes 9.00 500.00 4,500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 4,500.00
23.27.11.6 Servicio de fotocopiado global 2.00 50.00 100.00 50.00 50.00 100.00
23.22.23 Servicio de internet mes 9.00 140.00 1,260.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 1,260.00
2.1.2.2. Asistencia técnica en producción de abonos orgánicos 4,021.03 3,721.03 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,021.03
Q Servicios de Impresión 450.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00
23.27.11.6 Impresión de letrero de señalizacion Unidad 3.00 150.00 450.00 450.00 450.00
Q Insumos 583.03 583.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 583.03
23.1.10.14 Cloruro de Potasio x 50KG kilos 66 2.6 171.60 171.60 171.60
23.1.10.14 Sulafto de Zinc x 25 Kg. kilos 3 4.6 13.80 13.80 13.80
23.1.10.14 Sulafto de Hierro x 25 Kg. kilos 3 5.8 17.40 17.40 17.40
23.1.10.14 Ulexita x 25 Kg. kilos 3 22.3 66.90 66.90 66.90
23.1.10.14 Melaza de caña de azucar kilos 120 2.5 300.00 300.00 300.00
23.1.10.14 Leche de vaca o suero kilos 6.666666667 2 13.33 13.33 13.33
23.15.21 Calamina N° 22 Unidad 18 25 450.00 450.00 450.00
23.15.21 Postes de madera de 3.00 m. de longitud 3"x3" Unidad 18 28 504.00 504.00 504.00
23.15.21 Postes de madera de 2.50 m. de longitud 3"x3" Unidad 15 25 375.00 375.00 375.00
23.15.21 Tirantes de madera de 3.50 m. de longitud 3"x2" Unidad 15 25 375.00 375.00 375.00
23.15.21 Tirantes de madera de 2.50 m. de longitud 3"x2" Unidad 15 23 345.00 345.00 345.00
23.15.21 Clavo para calamina kilos 3 10 30.00 30.00 30.00
23.15.21 Timbo de plastico de 60 L. Unidad 3 100 300.00 300.00 300.00
23.15.21 Manguera transparente Metro 30 1 30.00 30.00 30.00
23.15.21 Clavo de 4" kilos 3 7 21.00 21.00 21.00
23.15.21 Clavo de 3" kilos 3 6 18.00 18.00 18.00
23.15.21 Timbo de plastico de 30 L. Unidad 3 50 150.00 150.00 150.00
23.15.21 Baldes plasticos Unidad 3 30 90.00 90.00 90.00
23.24.51 Movilizacion y traslado de materiales global 1.00 300.00 300.00 300.00 300.00
2.1.2.3. 168,636.47 165,636.47 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
módulos de post cosecha 168,636.47
23.27.11.6 Impresión de letrero de señalizacion Unidad 3.00 150.00 450.00 450.00 450.00
Q Materia de Oficina 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00
Insumos 3,250.00 3,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,250.00
23.15.99.99 Insumos Unidad 1.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00
23.17.11 Enseres Unidad 1.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
26.32.51 Extranctora de cafeina unidad 1 160106 160,106.47 160,106.47 160,106.47
26.32.51 Despulpadoras unidad 2 900 1,800.00 1,800.00 1,800.00
Q Otros Servicios de terceros 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
23.24.51 Movilizacion y traslado de materiales global 1.00 600.00 600.00 600.00 600.00
23.24.51 Servicio de acondicionamiento de cajon fermentador y unidad 2.00 1,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
TAREA 03 MANEJO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE 22,231.00 22,231.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,231.00
3.1. Instalacion de puntos ecologicos de acopio temporal de residuos solidos 2,231.00 2,231.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,231.00
23.15.21 Compra de tachos ecologicos unidad 9.00 50.00 450.00 450.00 450.00
23.15.21 Calaminas unidad 18.00 23.00 414.00 414.00 414.00
23.15.21 Clavos unidad 3.00 5.00 15.00 15.00 15.00
23.22.41 Banner de informacion ambiental(1x0.7) unidad 3.00 40.00 120.00 120.00 120.00
23.15.21 Listones de 2x 2"x10 unidad 30.00 18.00 540.00 540.00 540.00
23.15.21 Listones de 2x 3"x10 unidad 18.00 28.00 504.00 504.00 504.00
Q Materieales de Oficina 188.00 188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 188.00
23.15.12 Cartulina unidad 90.00 0.50 45.00 45.00 45.00
23.15.12 Papel lustre Fucsia( paquete 50 unid) paquete 1.00 25.00 25.00 25.00 25.00
23.15.12 Papel lustre Anaranjado( paquete 50 unid) paquete 1.00 25.00 25.00 25.00 25.00
23.15.12 Chinche Caja 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00
23.15.12 Clips binder 32 mm(caja) Caja 6.00 10.00 60.00 60.00 60.00
3.2. Manejo forestal de plantaciones instaladas en SAF 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
Q Insumos 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
23.15.21 Especies forestales unidad 4,000.00 5.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
TAREA 04 Supervisión 31,882.00 3,882.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 31,882.00
4.1. Supervision fisico financiero 31,736.00 3,736.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 31,736.00
Q Personal 31,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 31,500.00
23.27.11.99 Supervisor personal 1.00 3,500.00 31,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 31,500.00
23.27.11.6 Talonario de fichas de supervision Unidad 1.00 60.00 60.00 60.00 60.00
4.2. Supervision y/o inspeccion ambiental 146.00 146.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146.00
500,000.00 314,530.00 22,940.00 19,690.00 21,140.00 21,140.00 25,140.00 25,140.00 25,140.00 25,140.00 500,000.00
COSTO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD UNITARIO COSTO TOTAL META ANUAL
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TAREA 01 PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN 19,416.00 19,416.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,416.00
1.1 Inducción al personal técnico y uniformización de criterios técnicos 9,942.00 9,942.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,942.00
1.1.1. Inducción al personal técnico Persona capacitada 12.00 489.46 5,873.50 5,873.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,873.50
1.1.2. Uniformización de criterios Persona capacitada 12.00 339.04 4,068.50 4,068.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,068.50
1.2 Identificación y socialización 1,521.00 1,521.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,521.00
1.2.1. Identificación/selección de zonas con aptitud productiva Informe 1.00 760.50 760.50 760.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 760.50
1.2.2. Reuniones de motivación y socialización con autoridades comunales Actas 1.00 760.50 760.50 760.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 760.50
1.3. Planificación 1,517.50 1,517.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,517.50
1.3.1. Prospección de campo Informe 12.00 66.58 799.00 799.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 799.00
1.3.2. Establecimiento de alianzas estrategicas con entidades publicas y privadas Actas 2.00 359.25 718.50 718.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 718.50
1.4. Organización 6,435.50 6,435.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,435.50
1.4.1. Selección de participantes Actas 12.00 291.17 3,494.00 3,494.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,494.00
1.4.2. Organización de las metodologías para el servicio de extensión Actas 12.00 245.13 2,941.50 2,941.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,941.50
TAREA 02 EJECUCION 765,688.30 547,068.30 23,840.00 23,140.00 24,940.00 24,940.00 30,440.00 30,440.00 30,440.00 30,440.00 765,688.30
2.1. Ejecución del servicio de extensión agraria 765,688.30 547,068.30 23,840.00 23,140.00 24,940.00 24,940.00 30,440.00 30,440.00 30,440.00 30,440.00 765,688.30
2.1.1. Desarrollo de sesiones de capacitación 253,209.00 40,809.00 22,300.00 22,300.00 24,300.00 24,300.00 29,800.00 29,800.00 29,800.00 29,800.00 253,209.00
2.1.1.1. Capacitación técnica grupal Personas capacitadas 200.00 1,175.69 235,138.00 22,738.00 22,300.00 22,300.00 24,300.00 24,300.00 29,800.00 29,800.00 29,800.00 29,800.00 235,138.00
2.1.1.2. Promción del consumo de consumo de café Eventos 4.00 4,517.75 18,071.00 18,071.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,071.00
2.1.2. Desarrollo de las asistencias tecnicas 512,479.30 506,259.30 1,540.00 840.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 512,479.30
2.1.2.1. Asistencia técnica para el mantenimiento de áreas en producción Hectareas 381.00 1,283.26 488,921.50 483,901.50 640.00 840.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 489,221.50
2.1.2.2. Asistencia técnica en producción de abonos orgánicos Modulos 12.00 870.86 10,450.30 9,850.30 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,150.30
2.1.2.3. Asistencia técnica para la implementación de módulos de post cosecha Modulos 12.00 1,092.29 13,107.50 12,507.50 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,107.50
TAREA 03 MANEJO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE 47,431.00 47,431.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,431.00
3.1. Instalacion de puntos ecologicos de acopio temporal de residuos solidos Modulos 12.00 777.58 9,331.00 9,331.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,331.00
3.2. Manejo forestal de plantaciones instaladas en SAF Personas capacitadas 381.00 100.00 38,100.00 38,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,100.00
TAREA 04 Supervisión 36,546.00 4,546.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 36,546.00
4.1. Supervision fisico financiero Informe 9.00 4,035.33 36,318.00 4,318.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 36,318.00
4.2. Supervision y/o inspeccion ambiental Informe 2.00 114.00 228.00 228.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 228.00
869,081.30 618,461.30 27,840.00 27,140.00 28,940.00 28,940.00 34,440.00 34,440.00 34,440.00 34,440.00 869,081.30
ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
UNITARIO
TAREA 01 PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN 13,475.50 0.00 0.00 0.00 13,475.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 Inducción al personal técnico y uniformización de criterios técnicos 7,542.00 0.00 0.00 0.00 7,542.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.1. Inducción al personal técnico Persona capacitada 12.00 389.46 4,673.50 0.00 0.00 0.00 4,673.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.2. Uniformización de criterios Persona capacitada 12.00 239.04 2,868.50 0.00 0.00 0.00 2,868.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Identificación y socialización 1,521.00 0.00 0.00 0.00 1,521.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.1. Identificación/selección de zonas con aptitud productiv Informe 1.00 760.50 760.50 0.00 0.00 0.00 760.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.2. Reuniones de motivación y socialización con autorida Actas 1.00 760.50 760.50 0.00 0.00 0.00 760.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3. Planificación 1,057.50 0.00 0.00 0.00 1,057.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3.1. Prospección de campo Informe 25.00 24.36 609.00 0.00 0.00 0.00 609.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3.2. Establecimiento de alianzas estrategicas con entidades Actas 2.00 224.25 448.50 0.00 0.00 448.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4. Organización 3,355.00 0.00 0.00 0.00 3,355.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.1. Selección de participantes Actas 25.00 128.78 3,219.50 0.00 0.00 0.00 3,219.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.2. Organización de las metodologías para el servicio de ex Actas 25.00 5.42 135.50 0.00 0.00 0.00 135.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TAREA 02 EJECUCION 432,411.50 0.00 0.00 0.00 274,941.50 19,440.00 16,190.00 17,640.00 17,640.00 21,640.00 21,640.00 21,640.00
2.1. Ejecución del servicio de extensión agraria 432,411.50 0.00 0.00 0.00 274,941.50 19,440.00 16,190.00 17,640.00 17,640.00 21,640.00 21,640.00 21,640.00
2.1.1. Desarrollo de sesiones de capacitación 170,000.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 15,500.00 15,500.00 17,000.00 17,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00
2.1.1.1. Capacitación técnica grupal en Cosecha Selectiva y la i Persona capacitada 200.00 823.45 164,690.00 0.00 0.00 0.00 15,690.00 15,500.00 15,500.00 17,000.00 17,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00
2.1.1.2. Capacitación técnica en derivados y promoción del co Persona capacitada 200.00 26.55 5,310.00 0.00 0.00 0.00 5,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2. Desarrollo de las asistencias tecnicas 262,411.50 0.00 0.00 0.00 253,941.50 3,940.00 690.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00
2.1.2.1. Asistencia técnica para el mantenimiento de áreas en Hectareas 400.00 224.39 89,754.00 0.00 0.00 0.00 84,584.00 640.00 690.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00
2.1.2.2. Asistencia técnica en producción de abonos orgánicos Modulo 3.00 1,340.34 4,021.03 0.00 0.00 0.00 3,721.03 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Asistencia técnica para la implementación de módulos
2.1.2.3. Modulo 3.00 56,212.16 168,636.47 0.00 0.00 0.00 165,636.47 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de post cosecha
TAREA 03 MANEJO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE 22,231.00 0.00 0.00 0.00 22,231.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1. Instalacion de puntos ecologicos de acopio temporal de Modulo 3.00 743.67 2,231.00 0.00 0.00 0.00 2,231.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2. Manejo forestal de plantaciones instaladas en SAF Persona capacitada 400.00 50.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TAREA 04 Supervisión 31,882.00 0.00 0.00 0.00 3,882.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
4.1. Supervision fisico financiero Informe 9.00 3,526.22 31,736.00 0.00 0.00 0.00 3,736.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
4.2. Supervision y/o inspeccion ambiental Informe 2.00 73.00 146.00 0.00 0.00 0.00 146.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DICIEMBRE Meta Total
0.00 13,475.50
0.00 7,542.00
0.00 4,673.50
0.00 2,868.50
0.00 1,521.00
0.00 760.50
0.00 760.50
0.00 1,057.50
0.00 609.00
0.00 448.50
0.00 3,355.00
0.00 3,219.50
0.00 135.50
21,640.00 432,411.50
21,640.00 432,411.50
21,000.00 170,000.00
21,000.00 164,690.00
0.00 5,310.00
640.00 262,411.50
640.00 89,754.00
0.00 4,021.03
0.00
168,636.47
0.00 22,231.00
0.00 2,231.00
0.00 20,000.00
3,500.00 31,882.00
3,500.00 31,736.00
0.00 146.00
GENERICA DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO DESCRIPCION UNIDAD DE CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE
MEDIDA UNITARIO
TAREA 01 TAREA 01 PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN 13,475.50 0.00 0.00 0.00 13,475.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 1.1 Inducción al personal técnico y uniformización de criterios técnicos 7,542.00 0.00 0.00 0.00 7,542.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.1. 1.1.1. Inducción al personal técnico 4,673.50 0.00 0.00 0.00 4,673.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vestuarios 3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.12.11 Polos unidad 15.00 30.00 450.00 450.00
23.12.11 Gorros unidad 15.00 10.00 150.00 150.00
23.12.11 Chalecos unidad 15.00 50.00 750.00 750.00
23. Bienes y servicios 23.12.11 Capa impermeable unidad 15.00 25.00 375.00 375.00
23.15.12 Cinta adhesiva transparente unidad 1.00 3.00 3.00 3.00
1.1.2. 1.1.2. Uniformización de criterios 2,868.50 0.00 0.00 0.00 2,868.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. B 23.27.11.99 Capacitación técnica grupal Servicio 1.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
23. Bienes y servicios 23.15.12 Lapicero Tinta seca azul (caja de 50 unidades) caja 1.00 26.00 26.00 26.00
23. Bienes y servicios 23.15.31 Mascarilla quirurgico (50 unidades) Unidad 15.00 2.70 40.50 40.50
26. Adquisicion de activos 26.32.42 Termometro infrarojo a distancia Unidad 0.50 750.00 375.00 375.00
1.2 1.2 Identificación y socialización 1,521.00 0.00 0.00 0.00 1,521.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.1. 1.2.1. Identificación/selección de zonas con aptitud productiva 760.50 0.00 0.00 0.00 760.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.2. 1.2.2. Reuniones de motivación y socialización con autoridades comunales 760.50 0.00 0.00 0.00 760.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3. 1.3. Planificación 1,057.50 0.00 0.00 0.00 1,057.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3.1. 1.3.1. Prospección de campo 609.00 0.00 0.00 0.00 609.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.15.12 Chinche Caja 3.00 1.00 3.00 3.00
23. Bienes y servicios 23.15.12 Perforador grande Unidad 2.00 22.00 44.00 44.00
23.15.12 Cola 250 grs. unidad 5.00 5.00 25.00 25.00
23.15.12 Foliador unidad 1.00 80.00 80.00 80.00
23.15.12 Vinifan unidad 6.00 10.50 63.00 63.00
1.3.2. 1.3.2. Establecimiento de alianzas estrategicas con entidades publicas y privadas 448.50 0.00 0.00 448.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.15.12 Chinche Caja 3.00 1.00 3.00 3.00
23. Bienes y servicios 23.15.12 Clips binder 41 mm(caja) caja 6.00 10.00 60.00 60.00
23.15.12 Cola 250 grs. unidad 5.00 5.00 25.00 25.00
1.4. 1.4. Organización 3,355.00 0.00 0.00 0.00 3,355.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.1. 1.4.1. Selección de participantes 3,219.50 0.00 0.00 0.00 3,219.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23. Bienes y servicios 23.15.12 Porta Clips Unidad 3.00 5.00 15.00 15.00
23.15.12 Chinche Caja 3.00 1.00 3.00 3.00
26.32.11 Proyector multimedia global 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
26. Adquisicion de activos
26.32.11 Ecran unidad 1.00 250.00 250.00 250.00
1.4.2. 1.4.2. Organización de las metodologías para el servicio de extensión 135.50 0.00 0.00 0.00 135.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.15.12 Chinche Caja 3.00 1.00 3.00 3.00
TAREA 02 TAREA 02 EJECUCION 432,411.50 0.00 0.00 0.00 274,941.50 19,440.00 16,190.00 17,640.00 17,640.00 21,640.00
2.1. 2.1. Ejecución del servicio de extensión agraria 432,411.50 0.00 0.00 0.00 274,941.50 19,440.00 16,190.00 17,640.00 17,640.00 21,640.00
2.1.1. 2.1.1. Desarrollo de sesiones de capacitación 170,000.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 15,500.00 15,500.00 17,000.00 17,000.00 21,000.00
2.1.1.1. 2.1.1.1. Capacitación técnica grupal en Cosecha Selectiva y la importancia de esta operación para toda 164,690.00 0.00 0.00 0.00 15,690.00 15,500.00 15,500.00 17,000.00 17,000.00 21,000.00
Personal 164,500.00 0.00 0.00 0.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 17,000.00 17,000.00 21,000.00
23.27.11.99 Coordinador personal 1.00 3,500.00 31,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
23.27.11.99 Estensionista personal 1.00 2,500.00 22,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
23.27.11.99 Tecnico personal 5.00 1,500.00 67,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00
23. Bienes y servicios 23.27.11.99 Asistente Administrativo personal 1.00 2,000.00 18,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
23.27.11.99 Gestor Comercial personal 1.00 2,000.00 8,000.00 2,000.00
23.27.11.99 Comunicador personal 1.00 1,500.00 9,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
23.27.11.99 Especialista Ambiental personal 1.00 2,000.00 8,000.00 2,000.00
2.1.1.2. 2.1.1.2. Capacitación técnica en derivados y promoción del consumo del Café 5,310.00 0.00 0.00 0.00 5,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.15.32 Bolsas ecologicas Millar 1.00 800.00 800.00 800.00
23. Bienes y servicios 23.22.41 Banner unidad 2.00 60.00 120.00 120.00
23.12.11 Polos unidad 30.00 30.00 900.00 900.00
23.12.11 Mandiles estampados unidad 10.00 40.00 400.00 400.00
23.24.51 Insumos (azucar, leche, etc.) unidad 1.00 600.00 600.00 600.00
Servicios diversos 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Bienes y servicios 23.22.43 Difusión de spot publicitarios Mes 9.00 100.00 900.00 900.00
2.1.2. 2.1.2. Desarrollo de las asistencias tecnicas 262,411.50 0.00 0.00 0.00 253,941.50 3,940.00 690.00 640.00 640.00 640.00
2.1.2.1. 2.1.2.1. Asistencia técnica para el mantenimiento de áreas en producción 89,754.00 0.00 0.00 0.00 84,584.00 640.00 690.00 640.00 640.00 640.00
Materieales e insumos 77,309.00 0.00 0.00 0.00 77,309.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Bienes y servicios 23.15.12 Lapicero Tinta seca azul (caja de 50 unidades) Caja 5.00 26.00 130.00 130.00
23.15.12 Guano de isla Saco 400.00 60.00 24,000.00 24,000.00
26.32.11 Equipo computacional estacionario unidad 1.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00
26.32.11 Impresora multifuncional unidad 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Otros Servicios de terceros 5,860.00 0.00 0.00 0.00 690.00 640.00 690.00 640.00 640.00 640.00
23.25.11 Alquiler de oficina mes 9.00 500.00 4,500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
23. Bienes y servicios 23.27.11.6 Servicio de fotocopiado global 2.00 50.00 100.00 50.00 50.00
23.22.23 Servicio de internet mes 9.00 140.00 1,260.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00
2.1.2.2. 2.1.2.2. Asistencia técnica en producción de abonos orgánicos 4,021.03 0.00 0.00 0.00 3,721.03 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos 583.03 0.00 0.00 0.00 583.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.1.10.14 Melaza de caña de azucar kilos 120 2.5 300.00 300.00
23.1.10.14 Leche de vaca o suero kilos 6.666666667 2 13.33 13.33
23.15.21 Calamina N° 22 Unidad 18 25 450.00 450.00
23.15.21 Clavo de 4" kilos 3 7 21.00 21.00
23.15.21 Clavo de 3" kilos 3 6 18.00 18.00
23. Bienes y servicios 23.24.51 Movilizacion y traslado de materiales global 1.00 300.00 300.00 300.00
2.1.2.3. 2.1.2.3. 168,636.47 0.00 0.00 0.00 165,636.47 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Materia de Oficina 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Bienes y servicios 23.15.12 Papel bond A4 75 Gr. (paquete de 500 hojas) Millar 1.00 30.00 30.00 30.00
Insumos 3,250.00 0.00 0.00 0.00 3,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.15.99.99 Insumos Unidad 1.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00
23.17.11 Enseres Unidad 1.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
26.32.51 Extranctora de cafeina unidad 1 160106 160,106.47 160,106.47
26.32.51 Despulpadoras unidad 2 900 1,800.00 1,800.00
Otros Servicios de terceros 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.24.51 Movilizacion y traslado de materiales global 1.00 600.00 600.00 600.00
23.24.51 Servicio de acondicionamiento de cajon fermentador y unidad 2.00 1,200.00 2,400.00 2,400.00
TAREA 03 TAREA 03 MANEJO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE 22,231.00 0.00 0.00 0.00 22,231.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1. 3.1. Instalacion de puntos ecologicos de acopio temporal de residuos solidos 2,231.00 0.00 0.00 0.00 2,231.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.15.21 Compra de tachos ecologicos unidad 9.00 50.00 450.00 450.00
23.15.21 Calaminas unidad 18.00 23.00 414.00 414.00
23.15.21 Clavos unidad 3.00 5.00 15.00 15.00
23.15.12 Chinche Caja 3.00 1.00 3.00 3.00
3.2. 3.2. Manejo forestal de plantaciones instaladas en SAF 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Bienes y servicios 23.15.21 Especies forestales unidad 4,000.00 5.00 20,000.00 20,000.00
TAREA 04 TAREA 04 Supervisión 31,882.00 0.00 0.00 0.00 3,882.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
4.1. 4.1. Supervision fisico financiero 31,736.00 0.00 0.00 0.00 3,736.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
Personal 31,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
23. Bienes y servicios 23.27.11.99 Supervisor personal 1.00 3,500.00 31,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
23. Bienes y servicios 23.27.11.6 Talonario de fichas de supervision Unidad 1.00 60.00 60.00 60.00
4.2. 4.2. Supervision y/o inspeccion ambiental 146.00 0.00 0.00 0.00 146.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
500,000.00 0.00 0.00 0.00 314,530.00 22,940.00 19,690.00 21,140.00 21,140.00 25,140.00
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Meta Total
0.00 0.00 0.00 13,475.50

0.00 0.00 0.00 7,542.00
0.00 0.00 0.00 4,673.50
0.00 0.00 0.00 3,600.00
450.00
150.00
750.00
375.00
375.00
900.00
600.00
0.00 0.00 0.00 384.00
90.00
25.00
5.00
5.00
3.00
75.00
48.00
19.00
25.00
18.00
26.00
26.00
19.00
0.00 0.00 0.00 689.50
17.00
14.00
90.00
40.50
120.00
15.00
18.00
375.00
0.00 0.00 0.00 2,868.50
0.00 0.00 0.00 2,000.00
2,000.00
0.00 0.00 0.00 179.00
90.00
18.00
26.00
26.00
19.00
0.00 0.00 0.00 689.50
17.00
14.00
90.00
40.50
120.00
15.00
18.00
375.00
0.00 0.00 0.00 1,521.00
0.00 0.00 0.00 760.50
0.00 0.00 0.00 545.00
180.00
26.00
320.00
19.00
0.00 0.00 0.00 215.50
85.00
90.00
40.50
0.00 0.00 0.00 760.50
0.00 0.00 0.00 545.00
180.00
26.00
320.00
19.00
0.00 0.00 0.00 215.50
85.00
90.00
40.50
0.00 0.00 0.00 1,057.50
0.00 0.00 0.00 609.00
0.00 0.00 0.00 559.00
50.00
60.00
24.00
25.00
15.00
3.00
20.00
12.50
44.00
10.00
60.00
30.00
25.00
80.00
63.00
30.00
7.50
0.00 0.00 0.00 50.00
50.00
0.00 0.00 0.00 448.50
0.00 0.00 0.00 398.50
120.00
24.00
25.00
15.00
3.00
60.00
12.50
44.00
10.00
60.00
25.00
0.00 0.00 0.00 50.00
50.00
0.00 0.00 0.00 3,355.00
0.00 0.00 0.00 3,219.50
0.00 0.00 0.00 419.50
120.00
100.00
24.00
25.00
15.00
3.00
60.00
12.50
60.00
0.00 0.00 0.00 2,750.00
2,500.00
250.00
0.00 0.00 0.00 50.00
50.00
0.00 0.00 0.00 135.50
0.00 0.00 0.00 135.50
20.00
25.00
15.00
3.00
60.00
12.50
21,640.00 21,640.00 21,640.00 432,411.50
21,640.00 21,640.00 21,640.00

432,411.50
21,000.00 21,000.00 21,000.00 170,000.00
21,000.00 21,000.00 21,000.00 164,690.00
21,000.00 21,000.00 21,000.00 164,500.00
3,500.00 3,500.00 3,500.00 31,500.00
2,500.00 2,500.00 2,500.00 22,500.00
7,500.00 7,500.00 7,500.00 67,500.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 18,000.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 9,000.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00
0.00 0.00 0.00 190.00
90.00
15.00
40.00
26.00
19.00
0.00 0.00 0.00 5,310.00
0.00 0.00 0.00 4,080.00
800.00
540.00
720.00
120.00
900.00
400.00
600.00
0.00 0.00 0.00 900.00
900.00
0.00 0.00 0.00 330.00
180.00
150.00
640.00 640.00 640.00 262,411.50
640.00 640.00 640.00 89,754.00
0.00 0.00 0.00 77,309.00
300.00
19.00
60.00
130.00
24,000.00
8,800.00
44,000.00
0.00 0.00 0.00 6,585.00
1,500.00
3,200.00
1,200.00
450.00
75.00
160.00
640.00 640.00 640.00 5,860.00
500.00 500.00 500.00 4,500.00
100.00
140.00 140.00 140.00 1,260.00
0.00 0.00 0.00 4,021.03
0.00 0.00 0.00 450.00
450.00
0.00 0.00 0.00 583.03
171.60
13.80
17.40
66.90
300.00
13.33
0.00 0.00 0.00 2,688.00
450.00
504.00
375.00
375.00
345.00
30.00
300.00
30.00
21.00
18.00
150.00
90.00
0.00 0.00 0.00 300.00
300.00
0.00 0.00 0.00
168,636.47
0.00 0.00 0.00 450.00
450.00
0.00 0.00 0.00 30.00
30.00
0.00 0.00 0.00 3,250.00
1,450.00
1,800.00
0.00 0.00 0.00 161,906.47
160,106.47
1,800.00
0.00 0.00 0.00 3,000.00
600.00
2,400.00
0.00 0.00 0.00 22,231.00
0.00 0.00 0.00 2,231.00
0.00 0.00 0.00 2,043.00
450.00
414.00
15.00
120.00
540.00
504.00
0.00 0.00 0.00 188.00
30.00
45.00
25.00
25.00
3.00
60.00
0.00 0.00 0.00 20,000.00
0.00 0.00 0.00 20,000.00
20,000.00
3,500.00 3,500.00 3,500.00 31,882.00
3,500.00 3,500.00 3,500.00 31,736.00
0.00 0.00 0.00 176.00
150.00
26.00
3,500.00 3,500.00 3,500.00 31,500.00
3,500.00 3,500.00 3,500.00 31,500.00
0.00 0.00 0.00 60.00
60.00
0.00 0.00 0.00 146.00
0.00 0.00 0.00 146.00
120.00
26.00
25,140.00 25,140.00 25,140.00 500,000.00
GENERICA DE GASTO DESCRIPCION UNIDAD DE CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
MEDIDA UNITARIO
TAREA 01 PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN 22,716.00 0.00 22,716.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 Inducción al personal técnico y uniformización de criterios técnicos 11,771.00 0.00 11,771.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.1. Inducción al personal técnico 6,127.50 0.00 6,127.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vestuarios 3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.12.11 Polos unidad 15.00 30.00 450.00 450.00
23.12.11 Gorros unidad 15.00 10.00 150.00 150.00
23.12.11 Chalecos unidad 15.00 50.00 750.00 750.00
23.12.11 Capa impermeable unidad 15.00 25.00 375.00 375.00
Materiales de oficina 638.00 0.00 638.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.15.12 Cinta adhesiva transparente(Pack 36 unidades) Pack 1.00 118.00 118.00 118.00
23.15.12 Archivador Grande lomo Ancho Unidad 6.00 8.00 48.00 48.00
23.15.12 Marcador indeleble delgado/ rojo Caja 1.00 32.00 32.00 32.00
23.15.12 Marcador indeleble delgado/ azul Caja 1.00 32.00 32.00 32.00
23.15.12 Lapicero Tinta seca azul Pilot( Azul, Rojo y Negro) unidad 15.00 5.00 75.00 75.00
Materiales de Bioseguridad 1,889.50 0.00 1,889.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.12.11 Mamelucos unidad 15.00 80.00 1,200.00 1,200.00
1.1.2. Uniformización de criterios 5,643.50 0.00 5,643.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.27.11.99 Capacitación técnica grupal Servicio 1.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
Materiales de Bioseguridad 1,889.50 0.00 1,889.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.12.11 Mamelucos unidad 15.00 80.00 1,200.00 1,200.00
1.2 Identificación y socialización 1,611.00 0.00 1,611.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.1. Identificación/selección de zonas con aptitud productiva 805.50 0.00 805.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Materiales de Bioseguridad 215.50 0.00 215.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.2. Reuniones de motivación y socialización con autoridades comunales 805.50 0.00 805.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Materiales de Bioseguridad 215.50 0.00 215.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3. Planificación 2,227.50 0.00 2,227.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3.1. Prospección de campo 1,179.00 0.00 1,179.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.15.12 Chinche Caja 3.00 1.00 3.00 3.00
23.15.12 Cola 250 grs. unidad 5.00 5.00 25.00 25.00
23.15.12 Foliador unidad 1.00 80.00 80.00 80.00
23.15.12 Vinifan unidad 6.00 10.50 63.00 63.00
Otros Servicios de terceros 380.00 0.00 380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.27.11.99 Servicio de fotocopiado global 1.00 80.00 80.00 80.00
23.27.11.99 Servicio de empastado unidad 1.00 300.00 300.00 300.00
1.3.2. Establecimiento de alianzas estrategicas con entidades publicas y privadas 1,048.50 0.00 1,048.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.15.12 Chinche Caja 3.00 1.00 3.00 3.00
23.15.12 Cola 250 grs. unidad 5.00 5.00 25.00 25.00
1.4. Organización 7,106.50 0.00 7,106.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.1. Selección de participantes 3,939.00 0.00 3,939.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.15.12 Chinche Caja 3.00 1.00 3.00 3.00
23.15.12 Cola 250 grs. unidad 5.00 5.00 25.00 25.00
23.15.12 Vinifan unidad 6.00 10.50 63.00 63.00
Bienes materiales 2,750.00 0.00 2,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26.32.11 Proyector multimedia global 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
26.32.11 Ecran unidad 1.00 250.00 250.00 250.00
1.4.2. Organización de las metodologías para el servicio de extensión 3,167.50 0.00 3,167.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.15.12 Cuaderno de actas Unidad 10.00 22.00 220.00 220.00
23.15.12 Chinche Caja 3.00 1.00 3.00 3.00
Otros Servicios de terceros 2,580.00 0.00 2,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.27.11.99 Servicio de impresión de boletin tencico Servicio 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00
TAREA 02 EJECUCION 768,792.00 0.00 123,993.00 32,940.00 333,581.00 48,898.00 32,940.00 32,740.00 32,740.00 32,740.00 32,740.00 32,740.00 32,740.00
2.1. Ejecución del servicio de extensión agraria 768,792.00 0.00 123,993.00 32,940.00 333,581.00 48,898.00 32,940.00 32,740.00 32,740.00 32,740.00 32,740.00 32,740.00 32,740.00
2.1.1. Desarrollo de sesiones de capacitación 374,949.00 0.00 37,791.00 32,100.00 32,100.00 48,258.00 32,100.00 32,100.00 32,100.00 32,100.00 32,100.00 32,100.00 32,100.00
2.1.1.1. Capacitación técnica grupal 345,010.00 0.00 32,010.00 31,300.00 31,300.00 31,300.00 31,300.00 31,300.00 31,300.00 31,300.00 31,300.00 31,300.00 31,300.00
Personal 344,300.00 0.00 31,300.00 31,300.00 31,300.00 31,300.00 31,300.00 31,300.00 31,300.00 31,300.00 31,300.00 31,300.00 31,300.00
23.27.11.99 Coordinador personal 1.00 5,000.00 55,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
23.27.11.99 Estensionista personal 1.00 4,000.00 44,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
23.27.11.99 Tecnico personal 3.00 3,500.00 115,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00
23.27.11.99 Asistente Administrativo personal 1.00 2,800.00 30,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
23.27.11.99 Gestor Comercial personal 1.00 3,500.00 38,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
23.27.11.99 Comunicador personal 1.00 2,000.00 22,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
23.27.11.99 Especialista Ambiental personal 1.00 3,500.00 38,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
23.15.12 Archivador Grande lomo Ancho Unidad 15.00 8.00 120.00 120.00
23.15.12 Marcador indeleble delgado/ rojo Caja 1.00 32.00 32.00 32.00
23.15.12 Marcador indeleble delgado/ azul Caja 1.00 32.00 32.00 32.00
2.1.1.2. Promción del consumo de frutos de plátano 29,939.00 0.00 5,781.00 800.00 800.00 16,958.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
Bienes materiales 13,958.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,958.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.15.32 Balon de gas unidad 1.00 130.00 130.00 130.00
23.15.32 Kit de ollas unidad 2.00 190.00 380.00 380.00
23.15.32 Mesa de alumnio unidad 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
23.15.32 Balanza digital de 150 kg unidad 4.00 120.00 480.00 480.00
23.15.32 Tachos de plastico unidad 6.00 138.00 828.00 828.00
23.15.32 Baldes plasticos Unidad 10.00 30.00 300.00 300.00
23.22.41 Cartel de identificacion de la Actividad binil unidad 2.00 600.00 1,200.00 1,200.00
23.12.11 Polos unidad 30.00 30.00 900.00 900.00
23.12.11 Mandiles estampados unidad 30.00 90.00 2,700.00 2,700.00
23.24.51 Flete unidad 4.00 1,200.00 4,800.00 4,800.00
23.15.32 Cocina unidad 1.00 560.00 560.00 560.00
Servicios diversos 11,000.00 0.00 800.00 800.00 800.00 3,000.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
23.22.43 Difusión de spot publicitarios Mes 11.00 400.00 4,400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
23.22.43 Alquiler espacio radial o televisivo Mes 11.00 400.00 4,400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
23.27.11.6 Boletines informativos Global 1.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00
Materiales de oficina 1,181.00 0.00 1,181.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.15.12 Papel lustre rojo( paquete 50 unid) paquete 1.00 25.00 25.00 25.00
23.15.12 Papel lustre azul( paquete 50 unid) paquete 1.00 25.00 25.00 25.00
23.15.12 Plumon/ pizarra acrilica color Negro 3.6 mm Caja 1.00 25.00 25.00 25.00
23.15.12 Plumon/ pizarra acrilica color azul 3.6 mm Caja 1.00 25.00 25.00 25.00
23.15.12 Plumon/ pizarra acrilica color rojo 3.6 mm Caja 1.00 25.00 25.00 25.00
23.15.12 Fastener de metal anticorte Caja 4.00 5.00 20.00 20.00
23.15.12 Mica A4 polipropileno x 10 und paquete 2.00 8.50 17.00 17.00
23.15.12 Corrector liquido tipo boligrafo 9ml Docena 1.00 25.00 25.00 25.00
23.15.12 Cutter office Unidad 3.00 8.00 24.00 24.00
23.15.12 Plumon negro P/gruesa 4mm Caja 1.00 30.00 30.00 30.00
23.15.12 Plumon Rojo P/Gruesa 4 mm caja 1.00 30.00 30.00 30.00
23.15.12 Plumon azul P/gruesa 4mm caja 1.00 30.00 30.00 30.00
23.15.12 Plumon verde P/ Gruesa 4 mm Caja 1.00 30.00 30.00 30.00
23.15.12 Lapiz grifito 2HB caja 2.00 8.00 16.00 16.00
23.15.12 Tableros de madera unidad 15.00 8.00 120.00 120.00
23.15.12 Sobre manila paquete 4.00 10.00 40.00 40.00
23.15.12 Cd blanco (cono 100 unidades) Cono 1.00 50.00 50.00 50.00
23.15.12 Papel lustre Amarillo( paquete 50 unid) paquete 1.00 25.00 25.00 25.00
23.15.12 Papel lustre Turquesa( paquete 50 unid) paquete 1.00 25.00 25.00 25.00
23.27.11.99 Servicio de impresión de boletin informativo gastrono unidad 1.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00
Bienes Materiales 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.27.11.99 Manual gastronomico del platano Ciento 1.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00
23.27.11.99 Servicio de fotocopiado unidad 1.00 200.00 200.00 200.00
2.1.2. Desarrollo de las asistencias tecnicas 393,843.00 0.00 86,202.00 840.00 301,481.00 640.00 840.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00
2.1.2.1. Asistencia técnica para el mantenimiento de áreas en producción 308,281.00 0.00 640.00 840.00 301,481.00 640.00 840.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00
Materieales e insumos 291,216.00 0.00 0.00 0.00 291,216.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.15.12 Plumon negro P/ gruesa 4 mm Caja 1.00 30.00 30.00 30.00
23.15.12 Plumon azul P/gruesa 4mm Caja 1.00 24.00 24.00 24.00
23.15.12 Libro de Actas unidad 2.00 30.00 60.00 60.00
23.15.12 Cuaderno de 50 hojas unidad 250.00 3.00 750.00 750.00
23.15.12 Guano de isla Saco 1,423.60 60.00 85,416.00 85,416.00
23.15.12 Sulfato de potasio kilos 45,400.00 2.10 95,340.00 95,340.00
23.15.12 Beauveria vassiana (kg) kilos 227.00 42.00 9,534.00 9,534.00
23.15.12 Fungicida Litro 227.00 90.00 20,430.00 20,430.00
23.15.12 Cal agricola (25kg) Saco 227.00 25.00 5,675.00 5,675.00
23.15.12 Cuchilla desmanadora Unidad 227.00 45.00 10,215.00 10,215.00
23.15.12 Podon aereo de platano Unidad 227.00 35.00 7,945.00 7,945.00
Bienes materiales 9,625.00 0.00 0.00 0.00 9,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26.32.11 Equipo computacional estacionario unidad 1.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
26.32.11 Impresora multifuncional unidad 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
26.32.12 Silla de plastico unidad 20.00 45.00 900.00 900.00
Estante melamine mediano ( 3 divisiones para
26.32.12 unidad 2.00 500.00 1,000.00 1,000.00
archivador, y 01 division con puertas)
26.32.12 Pizarra aclirica unidad 1.00 250.00 250.00 250.00
26.32.12 Silla gerencial unidad 3.00 90.00 270.00 270.00
Otros Servicios de terceros 7,440.00 0.00 640.00 840.00 640.00 640.00 840.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00
23.25.11 Alquiler de oficina mes 11.00 500.00 5,500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
23.22.23 Servicio de internet mes 11.00 140.00 1,540.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00
2.1.2.2. Asistencia técnica en producción de abonos orgánicos 11,190.50 0.00 11,190.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios de Impresión 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.27.11.6 Impresión de letrero de señalizacion Unidad 10.00 150.00 1,500.00 1,500.00
Materia de Oficina 51.50 0.00 51.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.15.12 Mica a-4 polipropileno x 10 und paquete 3.00 8.50 25.50 25.50
Insumos 2,299.00 0.00 2,299.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.1.10.14 Melaza de caña de azucar kilos 400 2.5 1,000.00 1,000.00
23.1.10.14 Leche de vaca o suero kilos 200 2 400.00 400.00
23.15.21 Calamina N° 22 Unidad 40 25 1,000.00 1,000.00
23.15.21 Timbo de plastico de 60 L. Unidad 10 100 1,000.00 1,000.00
23.15.21 Clavo de 4" kilos 10 7 70.00 70.00
23.15.21 Clavo de 3" kilos 10 6 60.00 60.00
23.24.51 Movilizacion y traslado de materiales global 1.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
2.1.2.2. 74,371.50 0.00 74,371.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios de Impresión 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.27.11.6 Impresión de letrero de señalizacion Unidad 10.00 150.00 1,500.00 1,500.00
Materia de Oficina 51.50 0.00 51.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.15.12 Mica a-4 polipropileno x 10 und paquete 3.00 8.50 25.50 25.50
Insumos 7,970.00 0.00 7,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.1.10.14 Guano de isla Saco 20.00 60.00 1,200.00 1,200.00
23.1.10.14 Abono foliar Litro 20.00 22.00 440.00 440.00
23.1.10.14 Sulfato de potasio kilos 1,000.00 2.10 2,100.00 2,100.00
23.1.10.14 Super fosfato triple kilos 1,000.00 2.20 2,200.00 2,200.00
23.1.10.14 Trichoderman (200gr) Unidad 10.00 88.00 880.00 880.00
23.1.10.14 Fungicida a base de Fosfonato Protonado Litro 10.00 90.00 900.00 900.00
23.1.10.14 Cal agricola (25kg) Saco 10.00 25.00 250.00 250.00
23.15.21 Balanza de banco de 150 kg UND 10 1200 12,000.00 12,000.00
23.15.21 Cuchilla Curva de Selección de 3.5" UND 10 45 450.00 450.00
23.15.21 Cajas de Plastico UND 200 40 8,000.00 8,000.00
23.15.21 Vernier Digital UND 10 60 600.00 600.00
23.15.21 Escalera Métalica UND 10 280 2,800.00 2,800.00
23.15.21 Tanque Elevado UND 10 800 8,000.00 8,000.00
23.15.21 Manguera de 1/2 Metro 200 2 300.00 300.00
23.15.21 Alumbre en polvo o lavaplatano kilos 40 30 1,200.00 1,200.00
23.15.21 Tiabendazol Litro 5 200 1,000.00 1,000.00
23.15.21 Funda de plastico para embalaje de platano Ciento 10 40 400.00 400.00
23.15.21 Tarima de madera estandar Unidad 20 40 800.00 800.00
23.15.21 Ganchos colgadores de platano Unidad 200 20 4,000.00 4,000.00
23.27.31 Servicio de construccion de tanque de desmane y desl Servicio 10 2350 23,500.00 23,500.00
23.24.51 Movilizacion y traslado de materiales global 1.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
TAREA 03 MANEJO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE 39,291.00 0.00 0.00 36,930.00 2,361.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1. Instalacion de puntos ecologicos de acopio temporal de residuos solidos 9,781.00 0.00 0.00 7,420.00 2,361.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes materiales 7,420.00 0.00 0.00 7,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.15.21 Compra de tachos ecologicos unidad 30.00 50.00 1,500.00 1,500.00
23.15.21 Calaminas unidad 60.00 23.00 1,380.00 1,380.00
23.15.21 Clavos unidad 20.00 5.00 100.00 100.00
23.15.21 Listones de 2x 2"x10 unidad 100.00 18.00 1,800.00 1,800.00
23.15.21 Listones de 2x 3"x10 unidad 80.00 28.00 2,240.00 2,240.00
Materieales de Oficina 2,361.00 0.00 0.00 0.00 2,361.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.15.12 Libro de Actas unidad 23.00 30.00 690.00 690.00
23.15.12 Libro de Padron unidad 23.00 30.00 690.00 690.00
23.15.12 Post it 3x3 cubo 500H, color variado Unidad 5.00 5.00 25.00 25.00
23.15.12 Chinche Caja 3.00 1.00 3.00 3.00
3.2. Manejo forestal de plantaciones instaladas en SAF 29,510.00 0.00 0.00 29,510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos 29,510.00 0.00 0.00 29,510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.15.21 Especies forestales unidad 4,767.00 5.00 23,835.00 23,835.00
23.15.21 Semilla de centrocema kilos 227.00 25.00 5,675.00 5,675.00
TAREA 04 Supervisión 56,476.00 0.00 6,476.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
4.1. Supervision fisico financiero 55,768.00 0.00 5,768.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Materieales de Oficina 708.00 0.00 708.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perosnal 55,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
23.27.11.99 Supervisor personal 1.00 5,000.00 55,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Servicios de Impresión 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.27.11.6 Talonario de fichas de supervision Unidad 1.00 60.00 60.00 60.00
4.2. Supervision y/o inspeccion ambiental 708.00 0.00 708.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Materieales de Oficina 708.00 0.00 708.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
887,275.00 0.00 153,185.00 74,870.00 340,942.00 53,898.00 37,940.00 37,740.00 37,740.00 37,740.00 37,740.00 37,740.00 37,740.00
Meta Total
22,716.00
11,771.00
6,127.50
3,600.00
450.00
150.00
750.00
375.00
375.00
900.00
600.00
638.00
90.00
25.00
5.00
5.00
118.00
75.00
48.00
19.00
25.00
32.00
32.00
18.00
75.00
26.00
26.00
19.00
1,889.50
17.00
14.00
90.00
40.50
120.00
15.00
18.00
375.00
1,200.00
5,643.50
3,500.00
3,500.00
254.00
90.00
18.00
75.00
26.00
26.00
19.00
1,889.50
17.00
14.00
90.00
40.50
120.00
15.00
18.00
375.00
1,200.00
1,611.00
805.50
590.00
180.00
45.00
26.00
320.00
19.00
215.50
85.00
90.00
40.50
805.50
590.00
180.00
45.00
26.00
320.00
19.00
215.50
85.00
90.00
40.50
2,227.50
1,179.00
799.00
100.00
60.00
24.00
25.00
15.00
3.00
60.00
12.50
44.00
10.00
60.00
120.00
25.00
80.00
63.00
90.00
7.50
380.00
80.00
300.00
1,048.50
668.50
120.00
24.00
25.00
15.00
3.00
60.00
12.50
44.00
10.00
60.00
120.00
25.00
150.00
380.00
80.00
300.00
7,106.50
3,939.00
809.00
120.00
100.00
24.00
25.00
15.00
3.00
60.00
12.50
44.00
10.00
60.00
120.00
25.00
9.50
63.00
118.00
2,750.00
2,500.00
250.00
380.00
300.00
80.00
3,167.50
587.50
220.00
150.00
20.00
25.00
15.00
3.00
60.00
12.50
22.00
10.00
50.00
2,580.00
2,500.00
80.00
768,792.00
768,792.00
374,949.00
345,010.00
344,300.00
55,000.00
44,000.00
115,500.00
30,800.00
38,500.00
22,000.00
38,500.00
710.00
90.00
25.00
5.00
5.00
118.00
75.00
120.00
19.00
25.00
32.00
32.00
18.00
75.00
26.00
26.00
19.00
29,939.00
13,958.00
130.00
380.00
1,500.00
480.00
828.00
300.00
1,200.00
900.00
2,700.00
4,800.00
560.00
180.00
11,000.00
4,400.00
4,400.00
2,200.00
1,181.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
20.00
38.00
26.00
180.00
17.00
25.00
24.00
30.00
30.00
30.00
30.00
150.00
16.00
120.00
40.00
50.00
180.00
25.00
25.00
1,300.00
1,300.00
2,500.00
2,300.00
200.00
393,843.00
308,281.00
291,216.00
600.00
30.00
24.00
24.00
30.00
19.00
60.00
60.00
750.00
130.00
85,416.00
4,994.00
95,340.00
49,940.00
9,534.00
20,430.00
5,675.00
10,215.00
7,945.00
9,625.00
1,500.00
3,500.00
480.00
1,200.00
450.00
900.00
1,000.00
75.00
250.00
270.00
7,440.00
5,500.00
400.00
1,540.00
11,190.50
1,500.00
1,500.00
51.50
26.00
25.50
2,299.00
572.00
46.00
58.00
223.00
1,000.00
400.00
5,540.00
1,000.00
560.00
500.00
500.00
920.00
100.00
1,000.00
30.00
70.00
60.00
500.00
300.00
1,800.00
1,800.00
74,371.50
1,500.00
1,500.00
51.50
26.00
25.50
7,970.00
1,200.00
440.00
2,100.00
2,200.00
880.00
900.00
250.00
63,050.00
12,000.00
450.00
8,000.00
600.00
2,800.00
8,000.00
300.00
1,200.00
1,000.00
400.00
800.00
4,000.00
23,500.00
1,800.00
1,800.00
39,291.00
9,781.00
7,420.00
1,500.00
1,380.00
100.00
400.00
1,800.00
2,240.00
2,361.00
600.00
30.00
24.00
24.00
30.00
19.00
690.00
690.00
45.00
25.00
25.00
25.00
3.00
60.00
19.00
52.00
29,510.00
29,510.00
23,835.00
5,675.00
56,476.00
55,768.00
708.00
600.00
30.00
24.00
24.00
30.00
55,000.00
55,000.00
60.00
60.00
708.00
708.00
600.00
30.00
24.00
24.00
30.00
887,275.00

Meta Fisica 01

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Meta Fisica 01

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Entidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de Monzón

Programa Presupuestal: Programa de Desarrollo alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS

cion de metas fisicas principales

Entidad ejecutora Municipalidad distrital de Monzón

23. Bienes y servicios

0.00 0.00 0.00 13,475.50

21,640.00 21,640.00 21,640.00

TAREA 04 TAREA 04 Supervisión 36,546.00

Programacion de metas fisicas principales (7)

2.1.2.1. Asistencia técnica para el mantenimiento de áreas en producción Hectareas 20

2.1.2.3. Asistencia técnica para la implementación de módulos de post cosecha Modulos 20

23. Bienes y servicios

0.00 0.00 0.00 13,475.50

21,640.00 21,640.00 21,640.00

You might also like