PLAN DE AUDITORIA

REALIZADO POR:
DEISY LEANDRA VALENCIA

PRESENTADO A:

DIEGO FERNANDO SIERRA GRAJALES

MATERIA:

SISTEMA DE GESTIÓN EN SALUD OCUPACIONAL II

CURSO: S10491

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO

PROGRAMA: SALUD OCUPACIONAL

SANTIAGO DE CALI
2022
 PLAN DE AUDITORIA Código:PL-001
DEL SG-SST Versión: 01
Fecha: 14/02/2022

PLAN DE AUDITORIA DEL SG-SST

Empresa Clínica NUESTRA
Proceso Área de urgencias, área de hospitalización, área de cirugías, área de UCI
Objetivo del Detectar incumplimiento normativo de acuerdo
plan con los requisitos de la NTC ISO 45001:2018

Alcance Aplica al área operativa

Recursos Dos auditores internos
Criterios Decreto 1072:2015 libro 2, parte 2, titulo IV, capítulo VI
Resolución 0312:2019
NTC ISO 45001:2018
Matriz de requisitos legales aplicables a la empresa
Listado maestro de documentos del SG-SST
Manual del SG-SST

Fecha Hora Actividades Auditores Auditados

7:30 Am Manejo de los residuos Daniela Cortez Jessica Medina
Enero 12:00pm hospitalarios Andrés Paz (coordinadora de
Martin Rivera hospitalización)
Adriana Carabali
(coordinadora de
UCI)
Marcela Ortiz
(coordinadora de
Urgencias)
Fernando Mina
(coordinador de
cirugía)
Febrero 2:00 pm Protocolos de Daniela Cortez Daniela Cardona
5:00pm bioseguridad para el Andrés Paz (Analista de SST)
Agosto COVID 19 Martin Rivera

Marzo 8:00 am Plan hospitalario de Daniela Cortez Carlos Urzuriaga

5:00 pm emergencia Andrés Paz
Martin Rivera

Abril 8:30am Cumplimiento normativo Daniela Cortez Manuela Cuesta

10:30 am de los Contratistas Andrés Paz
Martin Rivera

Mayo 8:00 am Eficiencia de los procesos Daniela Cortez Juan David Caicedo
5:00pm administrativos Andrés Paz
Martin Rivera
 PLAN DE AUDITORIA Código:PL-001
DEL SG-SST Versión: 01
Fecha: 14/02/2022

Junio 7:30 am Evaluación de los Daniela Cortez Daniela Cardona

12:00pm estándares mínimos de Andrés Paz (Analista de SST)
SST Martin Rivera
Julio 8:30 am Programa de auditoría de Daniela Cortez Daniela Cardona
5:00pm mejoramiento continuo Andrés Paz (Analista de SST)
Martin Rivera
Fuente: Elaboración propia, tomando como guía ejemplo establecido en plataforma