Professional Documents
Culture Documents
Tapkin Disdik 2017 Lampiran Ii Iii Iv
Tapkin Disdik 2017 Lampiran Ii Iii Iv
1 2 3
Meningkatnya pelayanan publik Terlaksananya kegiatan pelayanan adminsitrasi 100%
melalui pelayanan administrasi perkantoran
perkantoran
Meningkatnya pelayanan publik Terlaksananya program pelayanan sarana dan 100%
melalui program pelayanan sarana prasarana aparatur
dan prasarana aparatur
Meningkatnya kapasitas sumber daya Terlaksananya kapasitas sumber daya aparatur 100%
aparatur
Meningkatkan angka partisipasi Prosentase Penduduk Usia 4-6 tahun yang 100%
jenjang TK bersekolah di TK/RA
Meningkatnya angka transisi TK/RA Prosentase lulusan TK/RA yang diterima di 100%
ke SD/MI SD/MI
Meningkatnya angka partisipasi Prosentase penduduk usia 7-12 tahun yang 100%
sekolah jenjang SD/MI bersekolah di SD/MI
Meningkatnya angka partisipasi Prosentase penduduk usia 13-15 tahun yang 100%
sekolah jenjang SMP/MTs bersekolah di SMP/MTs
Meningkatnya angka transisi SD/MI Prosentase lulusan SD/MI yang diterima di 100%
ke SMP/MTs SMP/MTs
Meningkatnya angka nilai kelulusan Rata-rata nilai ujian nasional di semua jenjang
disemua jenjang pendidikan pendidikan SMP,SMA,SMA/S
(SD,SMP.SMA,SMK) MK =7,25
Meningkatkan angka lulusan di semua Prosentase siswa yang lulus ujian nasional 100%
jenjang pendidikan
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
Meningkatkan kualitas sarana dan Prosentase ruang kelas yang layak 90%
prasarana pendidikan
Meningkatkan kualitas sarana dan Jumlah Peserta Didik dalam setiap rombongan 100%
prasarana pendidikan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang dan
untuk SMP tidak melebih 36 .Untuk setiap
rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas
yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang
cukup untuk Peserta Didik dan guru, papan tulis.
Menurunnya angka putus sekolah Menurunnya angka putus sekolah disemua SD=0%,
disemua jenjang pendidikan jenjang pendidikan SMP=0.02%,
(SMA/SMK) SMA/SMK=1,52%
Meningkatnya angka nilai kelulusan di Angka rata-rata nilai ujian nasional (SMA, SMK) SMA = 7,25
semua jenjang pendidikan SMK = 7,25
(SMA/SMK)
Meningkatkan kualitas sarana dan Prosentase ruang kelas yang layak 100%
prasarana pendidikan
Meningkatkan kecukupan pendidik Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru 100%
dan tenaga kependidikan pada tingkat untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam)
SD/MI orang guru untuk setiap satuan pendidikan
Meningkatkan kompetensi pendidik Disetiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang 100%
dan tenaga kependidikan pada tingkat memenuhi kualifikasi akademik S1 atau DIV dan
SD/MI 2 orang guru yang telah memiliki kualifikasi
pendidik
Meningkatkan kompetensi pendidik Kepala SD/MI berkualifikas akademik S-1 atau D- 100%
dan tenaga kependidikan pada tingkat IV dan telah memiliki sertifikat pendidik
SD/MI
Meningkatkan partisipasi siswa dalam Prosentase Siswa yang berpartisipasi di bidang 60.0%
kegiatan olahraga olahraga
Salatiga,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3
Meningkatnya pelayanan publik Terlaksananya kegiatan pelayanan adminsitrasi 100%
melalui pelayanan administrasi perkantoran
perkantoran
Meningkatkan angka partisipasi Prosentase Penduduk Usia 4-6 tahun yang 100%
jenjang TK bersekolah di TK/RA
Meningkatnya angka transisi TK/RA Prosentase lulusan TK/RA yang diterima di SD/MI 100%
ke SD/MI
Meningkatnya angka partisipasi Prosentase penduduk usia 7-12 tahun yang 100%
sekolah jenjang SD/MI bersekolah di SD/MI
Meningkatnya angka partisipasi Prosentase penduduk usia 13-15 tahun yang 100%
sekolah jenjang SMP/MTs bersekolah di SMP/MTs
Meningkatnya angka transisi SD/MI Prosentase lulusan SD/MI yang diterima di SMP/MTs 100%
ke SMP/MTs
Meningkatnya angka nilai kelulusan Rata-rata nilai ujian nasional di semua jenjang
disemua jenjang pendidikan pendidikan SMP,SMA,SMA/SM
(SD,SMP.SMA,SMK) K =7,25
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3
Meningkatkan angka lulusan di Prosentase siswa yang lulus ujian nasional 100%
semua jenjang pendidikan
Meningkatkan kualitas sarana dan Prosentase ruang kelas yang layak 90%
prasarana pendidikan
Meningkatkan kualitas sarana dan Jumlah Peserta Didik dalam setiap rombongan 100%
prasarana pendidikan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang dan
untuk SMP tidak melebih 36 .Untuk setiap rombongan
belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi
dengan meja dan kursi yang cukup untuk Peserta
Didik dan guru, papan tulis.
Menurunnya angka putus sekolah Menurunnya angka putus sekolah disemua jenjang SD=0%,
disemua jenjang pendidikan pendidikan SMP=0.02%,
(SMA/SMK) SMA/SMK=1,52%
Meningkatnya angka nilai kelulusan Angka rata-rata nilai ujian nasional (SMA, SMK) SMA = 7,25
di semua jenjang pendidikan SMK = 7,25
(SMA/SMK)
Meningkatkan kualitas sarana dan Prosentase ruang kelas yang layak 100%
prasarana pendidikan
Meningkatkan kecukupan pendidik Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk 100%
dan tenaga kependidikan pada setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru
tingkat SD/MI untuk setiap satuan pendidikan
Meningkatkan kompetensi pendidik Disetiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang 100%
dan tenaga kependidikan pada memenuhi kualifikasi akademik S1 atau DIV dan 2
tingkat SD/MI orang guru yang telah memiliki kualifikasi pendidik
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3
Meningkatkan kompetensi pendidik Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi 100%
dan tenaga kependidikan pada akademik S1 atau D IV sebanyak 70 % dan separuh
tingkat SMP/MTs diantaranya telah memiliki sertifikat pendidik.
Meningkatkan kompetensi pendidik Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi 100%
dan tenaga kependidikan pada akademik S1 atau D IV dan telah memiliki sertifikat
tingkat SMP/MTs pendidik masing-masing satu orang untuk mapel
Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa
Inggris
Meningkatkan kompetensi pendidik Kepala SD/MI berkualifikas akademik S-1 atau D-IV 100%
dan tenaga kependidikan pada dan telah memiliki sertifikat pendidik
tingkat SD/MI
Salatiga,
1 2 3
KOTA SALATIGA
-
OR
- 232,908,000
- 63,241,000
No Program Anggaran (Rp) Keterangan
Salatiga,
KEPALA BIDANG KETENAGAAN KASI PTK SEKOLAH DASAR
BIDANG KETENAGAAN
3 Pengembangan Sistem
Penghargaan Dan Perlindungan 122,613,000.00
Terhadap Profesi Pendidik
252,003,000.00
Salatiga,
KEPALA BIDANG KETENAGAAN KASI PTK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
BIDANG KETENAGAAN
Meningkatkan kecukupan pendidik dan Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru 100%
tenaga kependidikan pada tingkat untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam)
SD/MI orang guru untuk setiap satuan pendidikan
Meningkatkan kompetensi pendidik dan Disetiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru 100%
tenaga kependidikan pada tingkat yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau
SD/MI DIV dan 2 orang guru yang telah memiliki
kualifikasi pendidik
Meningkatkan kompetensi pendidik dan Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan 100%
tenaga kependidikan pada tingkat kualifikasi akademik S1 atau D IV sebanyak 70
SMP/MTs % dan separuh diantaranya telah memiliki
sertifikat pendidik.
Meningkatkan kompetensi pendidik dan Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan 100%
tenaga kependidikan pada tingkat kualifikasi akademik S1 atau D IV dan telah
SMP/MTs memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu
orang untuk mapel Matematika, IPA, Bahasa
Indonesia, dan Bahasa Inggris
Meningkatnya kompetensi pendidik dan Kepala SD/MI berkualifikas akademik S-1 atau 100%
tenaga kependidikan pada tingkat D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik
SD/MI
1 2 3 4
2 1. Terlaksannya Pendidikan Yang memenuhi 45 pendidk
standar Kualifikasi S1
3 1. Terselenggaranya Program Pengkajian dan 1. 48 orang 3 hari;
Pengembangan Program Pamong Belajar; 2. 2. 400 orang 3 hari;
Terselenggaranya Pelatihan Guru Pembelajar 300 orang 3 hari
Dikdas 3. Terselenggaranya Pelatihan Guru
Pembelajar PAUD.
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
Salatiga,
KEPALA BIDANG KETENAGAAN KASI PTK PAUD DAN PNF
BIDANG KETENAGAAN
Meningkatkan kecukupan pendidik dan Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang 100%
tenaga kependidikan pada tingkat SD/MI guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6
(enam) orang guru untuk setiap satuan
pendidikan
Meningkatkan kompetensi pendidik dan Disetiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang 100%
tenaga kependidikan pada tingkat SD/MI guru yang memenuhi kualifikasi akademik
S1 atau DIV dan 2 orang guru yang telah
memiliki kualifikasi pendidik
Meningkatkan kompetensi pendidik dan Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan 100%
tenaga kependidikan pada tingkat kualifikasi akademik S1 atau D IV
SMP/MTs sebanyak 70 % dan separuh diantaranya
telah memiliki sertifikat pendidik.
Meningkatkan kompetensi pendidik dan Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan 100%
tenaga kependidikan pada tingkat kualifikasi akademik S1 atau D IV dan
SMP/MTs telah memiliki sertifikat pendidik masing-
masing satu orang untuk mapel
Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan
Meningkatnya kompetensi pendidik dan Kepala
BahasaSD/MI
Inggrisberkualifikas akademik S-1 100%
tenaga kependidikan pada tingkat SD/MI atau D-IV dan telah memiliki sertifikat
pendidik
Menurunnya angka putus Menurunnya angka putus sekolah di jenjang SD=0,008% SMP=0.02%
sekolah di jenjang pendidikan pendidikan SD dan SMP
SD dan SMP
Salatiga,
KEPALA BIDANG PNF KASI KELEMBAGAAN DAN SARANA
PRASARANA
BIDANG PAUDNI DAN PNF
1 Terselenggaranya 1.Fasilitasi
Penguatan LKP, 2.Lomba Kompetensi
Peserta didik LKP,3.Lomba LKP
Berprestasi, 4.Workshop
Pengembangan Kelembagaan Bagi
HISPPI dan HIPKI
5 Terlaksananya pendampingan
akreditasi PAUD dan PNF, Workshop
Akuntabilitas Bantuan PKK dan PKW
TARGET
(4)
100%
100%
SD=0,008% SMP=0.02%
0.02%
###
5 LKP,35 peserta didik,30 LKP, 2 Ormit
2 kegiatan
1. 30 org, 2. 30 org
3 PKBM
3 hr x 40 org (13 kelurahan)
3 PKBM
5 PKBM
5 PKBM, 20 Tutor
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PENDIDIKAN KOTA SALATIGA
Salatiga,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABID PAUDNI DAN PNF
KOTA SALATIGA
1,848,732,000.00
Salatiga,
KEPALA BIDANG PAUDNI DAN PNF KASI PAUDNI
BIDANG PAUDNI DAN PNF
Dra. MASKUROH FITRIYATI, M Pd Dra. POEDJI HANDAJANI, M.Acc
Meningkatnya angka nilai kelulusan di Rata-rata nilai ujian sekolah dan ujian
jenjang pendidikan SD dan SMP nasional di jenjang pendidikan SD, SMP
Meningkatnya angka lulusan di jenjang Prosentase siswa yang lulus ujian sekolah
pendidikan SD, SMP dan ujian nasional
(4) ###
100%
100%
100%
100%
100%
SD=0,08%,
SMP=0.20%,
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PENDIDIKAN KOTA SALATIGA
Meningkatnya angka lulusan di jenjang Prosentase siswa yang lulus ujian sekolah 100%
pendidikan SD, SMP dan ujian nasional
Menurunnya angka putus sekolah di Menurunnya angka putus sekolah di jenjang SD=0,08%,
jenjang pendidikan SD, SMP pendidikan SD, SMP SMP=0.20%,
Meningkatnya angka nilai kelulusan di Rata-rata nilai ujian sekolah dan ujian
jenjang pendidikan SD dan SMP nasional di jenjang pendidikan SD, SMP
Meningkatnya angka lulusan di jenjang Prosentase siswa yang lulus ujian sekolah
pendidikan SD, SMP dan ujian nasional
7 Terbangunnya Taman;
Terbangunnya Pagar;
Terbangunnya Paving;
12 Tersedianya CCTV;
Tersedianya Sound System;
Tersedianya Alat IPA;
Tersedianya Gamelan;
Tersedianya Alat Olahraga;
Tersedianya Alat Drumband;
Tersedianya Rebana;
No Program/Kegiatan
I. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
2 Penambahan Ruang Kelas Sekolah
3 Penambahan Ruang Guru Sekolah
4 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah
5 Pembangunan Ruang Locker Siswa
6 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
7 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir
8 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
9 Pembangunan Ruang Ibadah
10 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
11 Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitary
12 Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa
13 Pengadaan Mebeluer Sekolah
14 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
17 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Dan Ruang Praktikum Sekolah
18 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Ibadah
TARGET
(4)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
SD=0,08%,
SMP=0.20%,
SD Pulutan 02,
1 Paket (6m x 6m)
Ruang Kelas 5 ruang,
Ruang Guru 6 ruang (11
SEKOLAH, 7mX8m);
150 org;
150 org;
150 org;
150 org;
150 org;
7 m x 8 m;
14 m x 14 m;
4 SD;
5 SD;
4 SD;
SDIT Nidaul Hikmah, SDN
Ledok 06, SDN Ledok 05, SDN
Tegalrejo 03, SDN Ledok 02,
SDN Sidorejo Lor 02, SDN
Cebongan 02, SDN Tingkir Lor
01, SDN Sidorejo Lor 01, SDN
Kutowinangun 05, SDN
Kutowinangun 09, SDN
Kalicacing 02, SDN Salatiga 06
1 unit (15m2);
1 unit (80 m2);
1 unit (80 m2);
1 unit (80 m2)
3 Ruang Perpustakaan
(8m x 7m)
SDN Randuacir 03, SDN
Kutowinangun 10, SDN
Salatiga 12
SD Kalicacing 02, SDN Dukuh
02, SDN Dukuh 03, SDN
Pulutan 02, SDN Kauman Kidul,
SDN Integral H, SDN
Kutowinangun 08, SDN
Kutowinangun 11;
SDN Salatiga 01, SDN Salatiga
03/10, SDN Salatiga 09, SDN
Sidorejo Lor 03, SDN Cebongan
02;
SDN Sidorejo Lor 03, SMP N
10;
2 SD dan 2 SMP;
1 SD;
1 SMP;
1 SD;
6 SD;
11 SD;
5 SD;
14 SD dan 10 SMP
SD Kanisius
Gendongan, SDM
Kristen 4, SDN
kutowinangun 11, SDN
Kutowinangun 07, SDN
Blotongan 1, SDN
Kecandran 1, SMPN 4
SDN Salatiga 03
Anggaran (Rp)
108,120,000.00
1,790,140,000.00
679,522,000.00
1,736,580,000.00
49,440,000.00
967,561,000.00
925,087,000.00
122,907,000.00
672,747,000.00
817,500,000.00
1,591,800,000.00
1,144,300,000.00
989,480,000.00
520,000,000.00
153,788,000.00
378,500,000.00
102,937,000.00
46,557,000.00
9 Pembangunan Ruang Ibadah
Salatiga,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DASAR
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA SALATIGA
1.591.800.000,00
1.144.300.000,00
989.480.000,00
520.000.000,00
153.788.000,00
378.500.000,00
102.937.000,00
46.557.000,00
160.000.000,00
225.280.000,00
56.720.000,00
4.795.912.000,00
559.178.000,00
500.000.000,00
1.550.786.000,00
30.000.000,00
27.000.000,00
65.000.000,00
150.000.000,00
260.000.000,00
20.000.000,00
78.000.000,00
#VALUE!
AN DASAR
Si
001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PENDIDIKAN KOTA SALATIGA
Salatiga,
SEKRETARIS KASUBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
###
No Kegiatan
UMI LIMANINGSIH
Pembina Tk I
NIP 196509151992032014
###
Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terbayarknya jasa pemeliharaan dan perizinan
perizinan kendaraan kendaraan dinas/operasional ( 4 UPT, Sekolah dan
2 dinas/operasional Disdikpora)
3 ###
Penyediaan Barang Cetakan & Terbayarnya biaya cetak dan penggandaan (Dinas
Penggandaan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 5 UPT, 10
SMPN, 3 SMAN, 3 SMKN, 1 TKN)
4 ###
Penyediaan komponen instalasi Terpasangnya komponen listrik ( Disdikpora, 4
listrik/penerangan bangunan kantor UPTD, stadion Kridanggo, Tenes In door,
Eks gedung pramuka, SKB Gedung Baru)
###
Penyediaan Peralatan Rumah Terbelinya peralatan rumah tangga dan
Tangga perlengkapan kebersihan kantor ( Disdikpora, 4
UPT, 10 SMPN, 3 SMA N, 3 SMK N, 1 TK N,
GOR Hati Beriman, Eks Gedung Pramuka, 1 UGB
5 SKB, 1 UGB PAUD Negeri)
###
Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
Peraturan Perundang-undangan perUUan bagi aparatur ( Disdikpora, 5 UPT, 10
SMPN, 3 SMAN, 3 SMKN, 1 SLBN)
12
###
Pengadaaan Perlengkapan Gedung Tersedianya pojok anjungan pendidikan
Kantor ( Disdikpora, UPT)
6 ###
Pengadaan Peralatan Gedung Tersedianya printer; Tersedianya Komputer PC;
Kantor Tersedianya Laptop; Tersedianya Kamera digital;
Tersedianya Mesin Absensi; tersedianya mesin
pemotong rumpur (Disdikpora)
7 ###
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
Kantor (pengecatan, penggantian pintu dan jendela,
pembaangunan kanopi parkir, pembuatan tempat
wudlu (Disdikpora)
###
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya mobil-mobil dinas ( Dinas
Kendaraan Dinas/Operasional Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, SKB, 4
8 UPTD dan SMP 7)
9 ###
Pemeliharaan Rutin/Berkala Tersedianya operasional pemeliharaan komputer,
Peralatan Gedung Kantor printer, sound system dll ( Disdikpora dan 5 UPTD)
10 ###
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair Tersedianya operasional pemeliharaan mebelair
kantor ( Disdikpora dan 5 UPTD)
###
Pemeliharaan rutin/berkala taman Terpeliharanya taman disdikpora dan Tersedianya
11 bibit tanaman GOR Hati Beriman
12 ###
Sosialisasi Perundang-Undangan Terselenggaranya sosialisasi PP 71/2010 dan
Perwali ( Disdikpora, 4 UPT, Satuan Pendidikan se
Kota Salatiga)
13 ###
Pengadaan Pakaian Dinas dan Terpenuhinya pakaian dinas bagi pegawai di
Perlengkapannya lingkungan Disdikpora ( Disdikpora, UPT, Sekolah)
16 ###
Pemeliharaan rutin/berkala taman, Terlaksananya pemeliharaan taman sekolah 10
lapangan upacara dan fasilitas parkir SMPN;
Terlaksananya pemeliharaan teras dan jalan
berundak SDN Sidorejo Lor 05;
Terlaksananya pemeliharaan paving SDN
Randuacir 01;
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Terpeliharanya alat-alat praktik dan peraga siswa
17 Praktik dan Peraga Siswa ( 10 SMPN, SDN Salatiga 06)
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Terpeliharanya buku perpustakaan sekolah
Perpustakaan Sekolah
19 Pengalihan kewenangan bidang Terlaksananya identifikasi , inventarisasi, verifikasi
Dikmen dan validasi data personil, siswa dan aset
SMA/SMK Negeri se-Kota Salatiga
###
Peningkatan manajemen aset barang Tervalidasinya data aset ( 10 SMPN, 4 UPTD, 81
daerah SD, 6 SMA/SMK, Disdikpora )
20
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN (PERBANDINGAN) TAHUN 2016
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SALATIGA
1 3 4
Terlaksananya kegiatan pelayanan adminsitrasi
perkantoran
Terlaksananya program pelayanan sarana dan
prasarana aparatur
Terlaksananya disiplin aparatur
Terlaksananya kapasitas sumber daya aparatur
Terlaksananya pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Prosentase Penduduk Usia 4-6 tahun yang
bersekolah di TK/RA
Prosentase lulusan TK/RA yang diterima di SD/MI
#3##
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terbelinya alat tulis kantor ( Disdikpora, 5 UPT, 10
SMPN, 3 SMAN, 3 SMKN, 1 TKN)
#4##
Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terbayarknya jasa pemeliharaan dan perizinan
perizinan kendaraan kendaraan dinas/operasional ( 4 UPT, Sekolah dan
dinas/operasional Disdikpora)
#5##
Penyediaan Barang Cetakan & Terbayarnya biaya cetak dan penggandaan (Dinas
Penggandaan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 5 UPT, 10
SMPN, 3 SMAN, 3 SMKN, 1 TKN)
#6##
Penyediaan komponen instalasi Terpasangnya komponen listrik ( Disdikpora, 4
listrik/penerangan bangunan kantor UPTD, stadion Kridanggo, Tenes In door,
Eks gedung pramuka, SKB Gedung Baru)
#7##
Penyediaan Peralatan Rumah Terbelinya peralatan rumah tangga dan
Tangga perlengkapan kebersihan kantor ( Disdikpora, 4
UPT, 10 SMPN, 3 SMA N, 3 SMK N, 1 TK N,
GOR Hati Beriman, Eks Gedung Pramuka, 1 UGB
SKB, 1 UGB PAUD Negeri)
#8##
Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
Peraturan Perundang-undangan perUUan bagi aparatur ( Disdikpora, 5 UPT, 10
SMPN, 3 SMAN, 3 SMKN, 1 SLBN)
#9##
Penyediaan Makanan dan Minuman Terbelinya makan dan minum tamu, rapat ( PNS
dan Tamu Disdikpora, 4 UPTD dan SKB)
10
###Rapat-rapat Koordinasi dan Terbayarnya rapat koordinasi dan konsultasi keluar
Konsultasi ke Luar Daerah daerah ( Pegawai Disdikpora dan SKB)
11
###Penyediaan jasa administrasi teknis Terbayarnya honor dan kesejahteraan GTT/PTT
dan keamanan jenjang PAUD, Dikdas,Dikmen,pendidik
PAUD,tenaga honorer,tenaga harian lepas, tenaga
keamanan
12
###
Pengadaaan Perlengkapan Gedung Tersedianya pojok anjungan pendidikan
Kantor ( Disdikpora, UPT)
13
###
Pengadaan Peralatan Gedung Tersedianya printer; Tersedianya Komputer PC;
Kantor Tersedianya Laptop; Tersedianya Kamera digital;
Tersedianya Mesin Absensi; tersedianya mesin
pemotong rumpur (Disdikpora)
14
###
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
Kantor (pengecatan, penggantian pintu dan jendela,
pembaangunan kanopi parkir, pembuatan tempat
wudlu (Disdikpora)
15
###
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya mobil-mobil dinas ( Dinas
Kendaraan Dinas/Operasional Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, SKB, 4
UPTD dan SMP 7)
16
###
Pemeliharaan Rutin/Berkala Tersedianya operasional pemeliharaan komputer,
Peralatan Gedung Kantor printer, sound system dll ( Disdikpora dan 5 UPTD)
17
###
Pemeliharaan rutin/berkala mebelair Tersedianya operasional pemeliharaan mebelair
kantor ( Disdikpora dan 5 UPTD)
18
###
Pemeliharaan rutin/berkala taman Terpeliharanya taman disdikpora dan Tersedianya
bibit tanaman GOR Hati Beriman
19
###
Sosialisasi Perundang-Undangan Terselenggaranya sosialisasi PP 71/2010 dan
Perwali ( Disdikpora, 4 UPT, Satuan Pendidikan se
Kota Salatiga)
20
###
Penyusunan Laporan Capaian Tersusunnya LAKIP, LKPJ,Laporan Keuangan,
Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja Renja,LKPD,PPRG
SKPD
21
###
Pengadaan Pakaian Dinas dan Terpenuhinya pakaian dinas bagi pegawai di
Perlengkapannya lingkungan Disdikpora ( Disdikpora, UPT, Sekolah)
32
###
Penerapan sistem dan informasi Tersusunnya data dan profil pendidikan yang
manajemen pendidikan akurat; tersusunnya laporan individu perjenjang
pendidikan; terlaksananya pendataan pendidikan;
Tersedianya peralatan komputer, printer dan
scanner (Bankeu 2013)
33
###
Peningkatan manajemen aset barang Tervalidasinya data aset ( 10 SMPN, 4 UPTD, 81
daerah SD, 6 SMA/SMK, Disdikpora )
A
TARGET
4
100%
100%
7 dokumen
Anggaran (Rp)
395,000,000
311,870,000
150,000,000
6,130,981,000
13,968,000
19,000,000
7,020,819,000
Salatiga,
KASUBAG
PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
TA SALATIGA
TARGET
5
1
1
1
1
SMP,SMA,SMA/SMK =7,25
1
1
1
SD=0%, SMP=0.02%,
SMA/SMK=1,52%
SMA = 7,25 SMK = 7,25
1
-
SD = 90%, SMP = 95%,
SMA/SMK = 100%
1
1
1
70
Disdikpora, 4 UPTD,TKN,
SLBN, 10 SMPN, 3 SMAN, 3
SMKN
Kendaraan roda 4 = 10
buah, Roda 2 = 63 buah
Disdikpora, 5 UPT, 10
SMPN, 3 SMAN, 3 SMKN, 1
TKN
6 jenis
26 jenis
2 jenis
1 unit
1 gedung kantor
13 mobil
2 paket
175 orang
2077 orang
1 paket
1 paket
1 paket
10 sekolah;
1 paket;
1 paket;
10 SMPN
6 sekolah
TARGET
5
1
1
1
1
1
1
SMP,SMA,SMA/SMK =7,25
1
1
1
SD=0%, SMP=0.02%,
SMA/SMK=1,52%
SMA = 7,25 SMK = 7,25
1
-
SD = 90%, SMP = 95%,
SMA/SMK = 100%
1
70
2 jenis
Disdikpora, 4 UPTD,TKN,
SLBN, 10 SMPN, 3 SMAN, 3
SMKN
Kendaraan roda 4 = 10
buah, Roda 2 = 63 buah
Disdikpora, 5 UPT, 10
SMPN, 3 SMAN, 3 SMKN, 1
TKN
6 jenis
26 jenis
2 jenis
2376 GTT/PTT
1 unit
13 mobil
2 paket
175 orang
6 dokumen
2077 orang
1 paket
1 paket
1 paket
10 sekolah;
1 paket;
1 paket;
3 sekolah; 19 SMK; 30
Mapel MGMP; 27 sekolah;
10 SMPN
6 sekolah
1 2 3 4
Meningkatnya pelayanan publik melalui Terlaksananya kegiatan pelayanan
100%
pelayanan administrasi perkantoran adminsitrasi perkantoran
Meningkatnya kecukupan pendidik dan Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang 100%
tenaga kependidikan pada tingkat SD/MI guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6
(enam) orang guru untuk setiap satuan
pendidikan
Meningkatnya kompetensi pendidik dan Disetiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang 100%
tenaga kependidikan pada tingkat SD/MI guru yang memenuhi kualifikasi akademik
S1 atau DIV dan 2 orang guru yang telah
memiliki kualifikasi pendidik
Meningkatnya kompetensi pendidik dan Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan 100%
tenaga kependidikan pada tingkat kualifikasi akademik S1 atau D IV
SMP/MTs sebanyak 70 % dan separuh diantaranya
telah memiliki sertifikat pendidik.
Meningkatnya kompetensi pendidik dan Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan 100%
tenaga kependidikan pada tingkat kualifikasi akademik S1 atau D IV dan
SMP/MTs telah memiliki sertifikat pendidik masing-
masing satu orang untuk mapel
Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan
Bahasa Inggris
Meningkatnya kompetensi pendidik dan Kepala SD/MI berkualifikas akademik S-1 100%
tenaga kependidikan pada tingkat SD/MI atau D-IV dan telah memiliki sertifikat
pendidik
Meningkatnya kompetensi pendidik dan Kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik 100%
tenaga kependidikan pada tingkat S1 atau DIV dan telah memiliki sertifikat
SMP/MTs pendidik
Meningkatnya kompetensi pendidik dan Semua Pengawas SD/MI/SMP/MTs 100%
tenaga kependidikan pada tingkat berkualifikas akademik S-1 atau D-IV dan
SMP/MTs telah memiliki sertifikat pendidik
8,937,955,000
Salatiga,
Kepala Dinas Pendidikan Sekretaris
Kota Salatiga
Penempatan PNS
-
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SALATIGA
NO
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Meningkatnya ketersediaan 1. Persentase ruang kelas yang layak
sarana dan prasarana pada
semua jenjang pendidikan a. SD 90%
dalam rangka meningkatkan
b.SMP 90%
pelayanan pendidikan kepada
masyarakat
c. SMA/SMK 90%
2 Meningkatnya keterjangkauan
1. Angka Partisipasi Sekolah (APM dan APK)
pelayanan pendidikan pada
dari jenjang pendidikan PAUD,SD/MI,SMP/MTs
semua jenjang pendidikan bagi
dan SMA/SMK/MA
segenap lapisan masyarakat.
a. APK TK/RA 70%
b. APK SD/MI 100%
c. APM SD/MI 100%
d. APK SMP/MTs 100%
e. APM SMP/MTs 100%
f. APK SMA/SMK/MA 100%
g. APM SMA/SMK/MA 100%
b.SMP/MTs 1/12
c. SMA/SMK 1/12
4 Meningkatnya kualitas dan 1. Prosentase Guru Layak Mengajar 100%
relevansi pendidikan pada a. SD 90%
semua jenjang pendidikan
termasuk kualitas pendidik dan b. SMP 95%
tenaga kependidikan c. SMA/SMK 100%
Rincian :
Program Anggaran (Rp)
Salatiga,
Meningkatnya pelayanan
Terlaksananya kegiatan pelayanan
publik melalui pelayanan 100%
adminsitrasi perkantoran
administrasi perkantoran
Meningkatnya pelayanan
publik melalui program Terlaksananya program pelayanan
100%
pelayanan sarana dan sarana dan prasarana aparatur
prasarana aparatur
Meningkatnya disiplin
Terlaksananya disiplin aparatur 100%
aparatur
Meningkatnya
Terlaksananya pengembangan sistem
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan 100%
pelaporan capaian kinerja
keuangan
dan keuangan
Meningkatkan angka Prosentase Penduduk Usia 4-6 tahun 100%
partisipasi jenjang TK yang bersekolah di TK/RA
Meningkatnya angka nilai Rata-rata nilai ujian nasional di semua SMP,SMA,SMA/SMK =7,25
kelulusan disemua jenjang pendidikan
jenjang pendidikan
(SD,SMP.SMA,SMK)
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
Meningkatnya angka nilai Angka rata-rata nilai ujian nasional SMA = 7,25 SMK = 7,25
kelulusan di semua (SMA, SMK)
jenjang pendidikan
(SMA/SMK)
29 DED Sekolah Penerima DAK 2016, RKB SDN Pulutan 02, SDN Dukuh
Terbangunnya 5 , Terbangunnya 6 03, SDN Kutowinangun 05, SDN
Ruang Guru (SDN Sidorejo Kidul Gendongan 02 (2 paket),
03,SDN Tingkir Tengah 02, SDN
Randuacir 03, SDN Blotongan 03, SDN
Pulutan 02, SDN Bugel 02)
34 Tersedianya Peralatan Drum Band dan SMP Negeri 3, SMP Negeri 8, SDN
Alat Musik, Tersedianya Peralatan Blotongan 03 dan SDN Sidorejo
Pendidikan SD, Tersedianya Alat Lor
Kesenian Gamelan 02; SD di Kota Salatiga ; SMP
Stella Matutina
54
Terlaksananya pembelajaran berbasis 35 siswa
Wisata Edukasi
55 Terlaksananya pemeliharaan 10 SMPN, 6 SMA/SMK N
rutin/berkala buku perpustakaan
sekolah
65 Terlaksananya LKS SMK, OSN SMA, 1660 siswa LKS SMK, 200 siswa
02SN SMA/SMK, FLS2N pst OSN, 300 siswa pst O2SN
SMA/SMK,OPSI SMA,Lomba Debat SMA/SMK, 200 siswa pst OPSI
Bahasa Inggris SMA, LCC SMA,50 siswa pst Debat Bhs
Nasionalisme dan UUD 1945,Debat Inggris SMA, 100 siswa LCC
Bahasa Indonesia, Debat Bahasa Nasionalisme,30 siswa pst debat
Asing,lomba Bahasa Daerah, Penelitian Bhs Indonesia,50 siswa pst debat
IPA/IPS bahasa asing, 30 siswa pst lomba
bhs daerah, 100 siswa penelitian
IPA/IPS SMA
Rincian :
Program Anggaran (Rp)
Program Pelayanan Administrasi Perk 6,998,913,000
Program Peningkatan Sarana da 734,045,000
Program Peningkatan Disiplin Ap 909,485,000
Program Peningkatan Kapasitas 40,109,000
Program Peningkatan Pengemba 21,718,000
Kinerja dan Keuangan
Program Pendidikan Anak Usia Di 3,393,791,000
Program Wajib Belajar Pendidik 31,860,926,000
Program Pendidikan Menengah 5,378,454,000
Program Pendidikan Non Formal 11,617,945,000
Program Peningkatan Mutu Pend 496,354,000
Program Manajemen Pelayanan P 203,274,000
Program Pengembangan dan Kes 16,512,000
Program Peningkatan Peran ser 232,908,000
Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Olahraga 63,241,000
Program Pembinaan dan Pemasy 870,004,000
Program Peningkatana Sarana d 2,534,014,000
Program Peningkatan dan Peng 35,527,000
65,407,220,000
Salatiga,
1 2 3 4 5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Tersedianya jasa surat menyurat, perangko, 1 Tercukupinya jasa surat menyurat dan surat berharga 12 bln, 1 SKPD, 5 UPTD 17 sklh 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10,000,000
meterai selama 12 bulan
2 Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan 2 Tercukupinya jasa komunikasi, sumber daya air dan 12 bulan untuk 1 SKPD, 4 UPTD, 2 Penyed. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & 300,000,000
listrik listrik TK, SKB, 10 SMP, 3 SMA, 3 SMK Listrik
dan Stadion Kridanggo
3 Tersedianya ATK selama setahun 3 Meningkatnya kelancaran tugas tugas kedinasan dan 12 bln untuk 1 kantor 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 210,000,000
pelayanan publik 1 th Disdikpora, 5 UPTD, 10 SMP, 3
SMA, 3 SMK dan 1 TK
4 Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan 4 Tercukupinya kebutuhan cetak dan penggandaan 12 bln untuk 5 UPTD, 16 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 300,000,000
selama setahun selama setahun sekolah, 1 TKN, 1SLBN
5 Tersedianya lampu , kabel dan lain lain komponen 5 Terwujudnya kenyamanan dalam bekerja 4 UPTD dan Disdikpora 5 Penyediaan Komponen Instalasi 10,000,000
listrik listrik/penerangan bangunan kantor
6 Tersedianya alat dan bahan kebersihan 6 Terwujudnya keindahan dan kebersihan kantor 30 jenis peralatan 6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 45,000,000
8 Tersedianya bahan bacaan selama 1 tahun Tercukupinya bahan bacaan (surat kabar) selama 12 bulan Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Per 30,000,000
setahun UU an
9 Tersedianya makan minum tamu selama 12 bulan 9 Terwujudnya kelancaran rapat dinas 12 bulan 9 Penyediaan Makanan dan Minuman 37,500,000
10 Terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi ke 10 Tercapainya koordinasi keluar daerah dan tugas 12 bulan 10 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar 100,000,000
luar daerah tugas kedinasan Daerah
11 Terbayarnya insentif guru dan honor GTT/ PTT 11 Meningkatnya kinerja dan kesejahteraan guru APBD I 11 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan 3,222,770,000
Keamanan (Bantuan Keuangan Gubernur dan
APBD Kota)
Insentif Kesra Jenjang DIkdas
dan Dikmen
Honor GTT 175 org x 13 bln 398,125,000
Bantuan transport Tutor PAUD
dan Non Formal
Honor 201 org x 13 bln 457,275,000
APBD II
Insentif Kesra Jenjang Dikdas
dan Dikmen
Honor GTT 506 org x 13 bln 657,800,000
Honor GTT/PTT FTHSNI 186 org 846,300,000
x 13 bln
Honor PTT 584 org x 13 bln 759,200,000
Tenaga kontrak 1 org x 13 bln 8,970,000
Harian lepas 6 org x 13 bln 35,100,000
Harian lepas 1 org x 13 bln 6,500,000
TTP 1 org x 12 bln 1,500,000
Uang makan 1 org x 20 hr x 12 1,200,000
bln
Honor PKBM 5 org x 12 bln 30,000,000
Honor FDI 2 org x 12 bln 12,000,000
Honor TLD 1 org x 12 bln 6,000,000
Program Peninqkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Tersedianya perlengkapan kantor 1 Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas 2 mesin tik listrik, 2 komputer, 1 1 Pengadaan Peralatan gedung/kantor 77,000,000
kedinasan notebook, 8 printer, 2 LCD, 1
sound sistem, 1 portabel wireless,
1 mesin faximile, 1 tandon air
13 Terlaksananya pengecatan ruangan dan kusen 2 Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor disdikpora 7 gedung kantor 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 33,000,000
kantor 5 UPTD dan Disdikpora
14 Terlaksananya penggantian suku cadang, BEM, 3 Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas mobil dinas 8 mobil 12 bulan 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 80,000,000
ganti oli dan pemeli -haraan kendaraan dinas 8 aparatur pemerintah dinas/Operasional
mobil
15 Terpeliharanya peralatan komputer Disdikpora 4 Meningkatnya nilai ekonomis perlengkapan kantor Terpeliharanya peralatan 4 Pemel. Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 20,000,000
komputer Disdikpora 4 UPTD Kantor
dan 1 SKB
1 2 3 4 5
16 Terlaksananya pemeliharaan alat kantor, AC dan 5 Meningkatnya nilai ekonomis perlengkapan kantor Terpeliharanya peralatan gedung 5 Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor 2,000,000
mesin ketik kantor 4 jenis selama 12 bulan
17 Terehabnya kamar mandi Disdikpora 7 Meningkatnya kenyamanan kerja 1 jenis rehab 7 Rehab sedang/berat Gedung Kantor 60,000,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Manusia
19 Terpenuhinya pakaian dinas harian untuk pegawai 2 Terciptanya kerapian dan kedisiplinan pegawai Terbelinya pakaian KORPRI bagi 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta 420,000,000
di lingkungan Disdikpora pegawai di lingkungan perlengkapannya
Disdikpora 1620 stel
25 Meningkatnya kualitas pendidikan melalui 1 Terbangunnya Ruang Kelas Belajar Baru 6 SD dan 3 SMP 1 Penambahan Ruang Kelas Sekolah (DAK 2011)
ketersediaan ruang kelas baru
a. Pembangunan RKB SD Dukuh 01 104,500,000
b. Pembangunan RKB SDLB Bina Putra 209,000,000
c. Pembangunan RKB SD Bethany 209,000,000
d. Pembangunan RKB SD Sidorejo Lor 01 209,000,000
e. Pembangunan RKB SD Pulutan 01 209,000,000
f. Pembangunan RKB SD Pulutan 02 209,000,000
g. Pembangunan RKB SMP 94,800,000
h. Pembangunan Ruang Kesenian SMP Al-Azhar 185,000,000
27 Tersedianya ruang perpustakaan bagi peserta didik 3 Meningkatnya kualitas pendidikan melalui 8 perpustakaan 3 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
SD ketersediaan ruang perpustakaan bagi peserta didik
Operasional 880,000
Perencanaan Teknis 11,975,000
DAK 2012
a. Pembangunan Ruang Perpustakaan beseta 100,000,000
perabotnya SD Bethany
1 2 3 4 5
b. Pembangunan Ruang Perpustakaan termasuk 114,650,000
perabotnya SDN Kutowiangun 10
c. Pembangunan Ruang Perpustakaan termasuk 114,650,000
perabotnya SDN Salatiga 02
d. Pembangunan Ruang Perpustakaan termasuk 114,650,000
perabotnya SDN Randuacir 01
e. Pembangunan Ruang Perpustakaan termasuk 114,650,000
perabotnya SDN Randuacir 03
Sisa 108,120,000
Bankeu 2012
f. Pembangunan ruang perpustakaan SD Integral 120,000,000
Hidayatullah
g. Pembangunan ruang perpustakaan SDN 120,000,000
Sidorejo Lor 03
h. Pembangunan ruang perpustakaan SD Lebah 120,000,000
Putih
28 Meningkatnya kualitas pendidikan melalui 4 Tersedianya alat praktek dan peraga siswa 57 SD dan 18 SMP 4 Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa
ketersediaan alat praktek dan peraga siswa
Perencanaan teknis 12,338,200
Pengadaan Alat Peraga Pendidikan dan Sarana 1,440,000,000
Penunjang
DAK 2010 Pembelajaran/ Alat Elektronik
Pendidikan
1 SDN Mangunsari 01
2 SDN Mangunsari 03
3 SDN Mangunsari 05
4 SDN Mangunsari 07
5 SDMuhammadiyah
6 SDNKutowinangun01
7 SDNKutowinangun04
8 SDNTingkirLor02
9 SDNTingkirTengah02
10 SDKristen03
11 SDITNidaulHikmah
12 SDNSalatiga02
13 SDNSalatiga09
14 SDNSidorejoLor03
15 SDNSidorejoLor05
16 SDMarsudirini78
17 SDKristenSatyaWacana
18 SDIslamAlAzhar
19 SDNLedok02
20 SDNLedok07
21 SDNCebongan02
22 SDNNoborejo01
23 SDNTegalrejo01
24 SDNTegalrejo02
Pengadaan Alat Pendidikan SMP 300,000,000
DAK 2010
1 SMPNegeri3Salatiga
2 SMPNegeri6Salatiga
3 SMPNegeri9Salatiga
4 SMPKristen1
5 SMPPangudiLuhur
6 SMPKristen2
Pengadaan Alat Peraga Pendidikan dan Sarana 2,926,508,000
Pembelajaran/Alat Elektronik Pendidikan SD
DAK 2011
1 SDBethany
2 SDIslamAlAzhar
3 SDKanisiusCungkup
4 SDKristen01
5 SDKristen3
6 SDMuhammadiyah
7 SDITNidaulHikmah
8 SDLBNegeriSalatiga
9 SDNBlotongan01
1 2 3 4 5
10 SDNBlotongan02
11 SDNBlotongan03
12 SDNBugel01
13 SDNBugel02
14 SDNCebongan02
15 SDNDukuh05
16 SDNGendongan01
17 SDNGendongan02
18 SDNGendongan03
19 SDNKalibening
20 SDNKalicacing02
21 SDNKaumanKidul
22 SDNKutowinangun01
23 SDNKutowinangun03
24 SDNKutowinangun05
25 SDNKutowinangun07
26 SDNKutowinangun08
27 SDNKutowinangun09
28 SDNKutowinangun11
29 SDNKutowinangun12
30 SDNLedok01
31 SDNMangunsari01
32 SDNMangunsari03
33 SDNMangunsari04
34 SDNMangunsari05
35 SDNMangunsari06
36 SDNMangunsari07
37 SDNPulutan02
38 SDNSalatiga01
39 SDNSalatiga02
40 SDNSalatiga03
41 SDNSalatiga08
42 SDNSalatiga09
43 SDNSalatiga10
44 SDNSalatiga12
45 SDNSidorejoKidul02
46 SDNSidorejoLor01
47 SDNSidorejoLor02
48 SDNSidorejoLor03
49 SDNTegalrejo01
50 SDNTegalrejo02
51 SDNTegalrejo03
52 SDNTegalrejo04
53 SDNTegalrejo05
54 SDNTingkirLor01
55 SDNTingkirTengah01
56 SDNTingkirTengah02
57 SDKristenSatyaWacana
Pengadaan Alat Peraga SMP 244,000,000
DAK 2011
1 SMP Negeri 6 Salatiga
2 SMP Negeri 7 Salatiga
3 SMP Negeri 8 Salatiga
4 SMP Negeri 10 Salatiga
5 SMP Muhammadiyah
6 SMP Sultan Fattah
7 SMP Kristen 4
8 SMP Islam Sudirman 2
Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP 350,000,000
DAK 2011
1 SMP Negeri 3 Salatiga
2 SMP Negeri 6 Salatiga
3 SMP Negeri 7 Salatiga
4 SMP Negeri 8 Salatiga
5 SMP Negeri 10 Salatiga
6 SMP Kristen 1
1 2 3 4 5
7 SMP Kristen 4
8 SMP Sultan Fattah
Pengadaan Peralatan Pendidikan
Pengadaan Alat Peraga SD 1,973,932,800
DAK 2012
1 SD Islam Al Azhar
2 SD Kanisius Gendongan
3 SD Kristen 04
4 SD Kristen Satya Wacana
5 SD Marsudirini 77
6 SD Muhammadiyah
7 SDIT Nidaul Hikmah
8 SDLB Bina Putra
9 SDLB Wantuwirawan A
10 SDLB Wantuwirawan B
11 SDN Dukuh 02
12 SDN Cebongan 01
13 SDN Cebongan 03
14 SDN Dukuh 01
15 SDN Dukuh 03
16 SDN Dukuh 04
17 SDN Kecandran 01
18 SDN Kumpulrejo 01
19 SDN Kumpulrejo 02
20 SDN Kumpulrejo 03
21 SDN Kutowinangun 10
22 SDN Ledok 04
23 SDN Ledok 05
24 SDN Mangunsari 02
25 SDN Noborejo 02
26 SDN Pulutan 01
27 SDN Randuacir 01
28 SDN Randuacir 02
29 SDN Randuacir 03
30 SDN Salatiga 05
31 SDN Salatiga 06
32 SDN Salatiga 10
33 SDN Sidorejo Kidul 01
34 SDN Sidorejo Kidul 03
35 SDN Sidorejo Lor 04
36 SDN Sidorejo Lor 06
37 SDN Sidorejo Lor 07
38 SDN Ledok 06
BANKEU 2012
Bantuan Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP
Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP 1,050,000,000
1 SMP Al-Azhar @ Rp.75.000.000,-
2 SMP Islam Sudirman 2 @ Rp.75.000.000,-
3 SMP Kristen 2 @ Rp.75.000.000,-
4 SMP Kristen Satya Wacana @ Rp.75.000.000,-
5 SMP Muhammadiyah @ Rp.75.000.000,-
6 SMP Negeri 10 @ Rp.75.000.000,-
7 SMP Negeri 3 @ Rp.75.000.000,-
8 SMP Negeri 4 @ Rp.75.000.000,-
9 SMP Negeri 5 @ Rp.75.000.000,-
10 SMP Negeri 6 @ Rp.75.000.000,-
11 SMP Negeri 7 @ Rp.75.000.000,-
12 SMP Negeri 9 @ Rp.75.000.000,-
13 SMP Stella Matutina @ Rp.75.000.000,-
14 SMP Negeri 8 @ Rp.75.000.000,-
Bantuan Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP
BANKEU 2013 150,000,000
1 SMP ......... @ Rp.75.000.000,-
2 SMP ......... @ Rp.75.000.000,-
29 Tersedianya mebelair sekolah 5 Tersedianya mebeler pengganti sekolah 9 SD dan 5 SMP 5 Pengadaan Mebeluer Sekolah
1 2 3 4 5
Operasional 1,200,000
Perencanaan eknis 3,825,000
Pengadaan Meubelair Kelas Inklusi
Bankeu 2011
1 SDN Noborejo 01 @Rp.2500000
2 SDN Dukuh 02 @Rp.2500000
3 SDN Sidorejo Kidul 02 @Rp.2500000
4 SMP N 7 @Rp.2500000
5 Sisa 9,400,000
Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti SD dan
Bankeu 2012 60,000,000
1 SDIT Nidaul Hikmah @Rp.20000000
2 SDN Kutowinangun 7 @Rp.20000000
3 SMP Kristen 4@Rp.20000000
BANKEU 2013
Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti SD 80,000,000
1 SD...... @ Rp.20.000.000
2 SD...... @ Rp.20.000.000
3 SD...... @ Rp.20.000.000
4 SD...... @ Rp.20.000.000
Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti SMP 60,000,000
1 SMP...... @ Rp.20.000.000
2 SMP...... @ Rp.20.000.000
3 SMP...... @ Rp.20.000.000
30 Meningkatnya siswa yang belajar dan membaca di 6 Tersedianya pemeliharaan perpustakaan Pembelian atk untuk 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perpustakaan Sekolah 11,000,000
perpustakaan sekolah pemeliharan buku perpust 10
SMPN; 3 SMAN; 3 SMKN
31 Meningkatnya nilai ekonomis peralatan sekolah 7 Terpeliharanya alat-alat praktik dan peraga siswa 16 sekolah 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik dan Peraga 16,500,000
32 Meningkatnya nilai ekonomis peralatan sekolah 8 Terpeliharanya perlengkapan sekolah 16 sekolah 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Sekolah (1 6,600,000
33 Meningkatnya kualitas pendidikan dalam 9 Terehabilitasinya Ruang Kelas Sekolah 9 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
menunjang peningkatan mutu pendidikan SD dan
SMP
Operasional 11,100,000
Perencanaan teknis 32,765,000
Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat termasuk
DAK 2012
1 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat termasuk 69,500,000
perabotnya SDN Mangunsari 01
2 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat termasuk 69,500,000
perabotnya SDN Mangunsari 07
3 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat termasuk 69,500,000
perabotnya SDN Kecandran 01
4 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat termasuk 69,500,000
perabotnya SDN Kutowinangun 10
1 2 3 4 5
12 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat termasuk 69,500,000
perabotnya SDN Ledok 02
13 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat termasuk 69,500,000
perabotnya SDN Noborejo 01
14 Sisa 1,228,860,200
Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat termasuk
DAK 2012
1 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat termasuk 90,000,000
perabotnya SMPN 2
2 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat termasuk 90,000,000
perabotnya SMPN 4
3 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat termasuk 90,000,000
perabotnya SMPN 5
4 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat termasuk 90,000,000
perabotnya SMPN 6
5 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat termasuk 90,000,000
perabotnya SMP Kristen 4
6 Sisa 834,895,000
DAK 2013
1 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat termasuk 694,540,300
perabotnya SD
2 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat termasuk 581,311,500
perabotnya SMP
Bankeu 2013
Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB
1 Rehab Ruang Kelas Rusak SD.... 30,000,000
2 Rehab Ruang Kelas Rusak SD.... 30,000,000
3 Rehab Ruang Kelas Rusak SD.... 30,000,000
Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB 40,000,000
APBD Kota
1 Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Salatiga
2 Rehabilitasi Gedung SMPN 2 Salatiga
3 Rehabilitasi Gedung SMPN 3 Salatiga
34 Meningkatnya prestasi siswa 10 Terselenggaranya lomba kompetensi prestasi siswa Siswa SD/MI, SMP/MTs 10 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi 117,500,000
35 Tersusunnya review kurikulum 2013 dan muatan 14 Terselenggaranya pelatihan penyusunan kurikulum 75 guru SD/SMP 14 Pelatihan penyusunan kurikulum 25,000,000
lokal SD dan SMP
36 Terwujudnya pendidikan murah 11 Terwujudnya pendidikan murah 17.833 siswa SD dan 9.806 siswa 11 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 31,000,000
SMP Negeri Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
37 Meningkatnya kualitas pendidikan melalui 12 Tersedianya buku pelajaran dan perpustakaan SD 12 Penyediaan Buku Pelajaran Untuk SD/MI/SDLB Dan SMP/MTS
ketersediaan buku pelajaran bagi peserta didik SD dan SMP
dan SMP di Salatiga
Operasional 2,971,000
Perencanaan Teknis 8,615,000
Pengadaan Buku Perpustakaan SD
DAK 2010 2,280,000,000
1 SD Islam Al-Azhar
2 SD Kristen 3
3 SD Kristen Satya Wacana
4 SD Marsudirini 78
5 SDIT Nidaul Hikmah
6 SDN Cebongan 02
7 SDN Kutowinangun 01
8 SDN Kutowinangun 04
9 SDN Ledok 02
10 SDN Ledok 07
11 SDN Mangunsari 01
12 SDN Mangunsari 03
13 SDN Mangunsari 05
14 SDN Mangunsari 07
15 SDN Muhammadiyah
16 SDN Noborejo 01
17 SDN Salatiga 02
18 SDN Salatiga 09
1 2 3 4 5
19 SDN Sidorejo Lor 03
20 SDN Tegalrejo 01
21 SDN Tegalrejo 02
22 SDN Tingkir Lor 02
23 SDN Tingkir Tengah 02
24 SDN Sidorejo Lor 05
Pengadaan Buku SMP
DAK 2010 1,691,310,000
1 SMP Islam Al-Azhar
2 SMP Islam Sudirman 2
3 SMP Kristen 1
4 SMP Kristen 2
5 SMP Kristen 4
6 SMP Kristen Satya Wacana
7 SMP Muhammadiyah
8 SMP Negeri 1
9 SMP Negeri 10
10 SMP Negeri 2
11 SMP Negeri 3
12 SMP Negeri 4
13 SMP Negeri 5
14 SMP Negeri 6
15 SMP Negeri 7
16 SMP Negeri 8
17 SMP Negeri 9
18 SMP Pangudi Luhur
19 SMP Stella Matutina
20 SMP Sultan Fattah
21 SMP Dharma Lestari
Pengadaan Buku Perpustakaan SD
DAK 2011 365,120,000
1 SD Kristen 3
2 SDN Blotongan 03
3 SDN Kutowinangun 01
4 SDN Kutowinangun 11
5 SDN Mangunsari 06
6 SDN Tegalrejo 02
7 SDN Tingkir Lor 01
Bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB
Bankeu 2013 120,000,000
1 SD ….. @ 10.000.000,00
2 SD ….. @ 10.000.000,00
3 SD ….. @ 10.000.000,00
4 SD ….. @ 10.000.000,00
5 SD ….. @ 10.000.000,00
6 SD ….. @ 10.000.000,00
7 SMP ….. @ 10.000.000,00
8 SMP ….. @ 10.000.000,00
9 SMP ….. @ 10.000.000,00
10 SMP ….. @ 10.000.000,00
11 SMP ….. @ 10.000.000,00
12 SMP ….. @ 10.000.000,00
Bantuan Pengadaan Buku Mulok 16,000,000
1 SD ……@ 4.000.000,00
2 SD ……@ 4.000.000,00
3 SMP ….@ 8.000.000,00
38 Meningkatnya mutu pendidikan SD SMP 13 Terbinanya sekolah melalui penerapan MBS SD dan SMP 13 Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah 965,100,000
4 Gugus Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS) Di Satuan Pendidikan Dasar
39 Terpilihnya siswa TK , SD/MI, SMP/MTs 14 Terpilihnya siswa TK , SD/MI, SMP/MTs berprestasi 445 siswa TK, SD SMP 14 Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa 430,000,000
berprestasi
40 Meningkatkan kualitas pendidikan pendidikan 15 Tersedia peralatan pembelajaran multimedia 15 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode 4,537,899,000
dengan tersedia multimedia pembelajaran dengan mengunakan Teknologi
Informasi dan komunikasi
1 2 3 4 5
41 Meningkatkan kualitas, mutu dan transparansi 16 Terlaksananya pembahasan RKAS SD, SMP, SMA, 3 Kegiatan 16 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi 190,000,000
layanan pendidikan SMK pendidikan Dasar
Terlaksananya pembahasan dan penyusunan Juklak 2 Kegiatan
Penerimaan Peserta Didik
Terlaksananya pembahasan Kaldik TK, SID, SMP, 3 Kegiatan
SMA/K
Tersusunnya profil pendidikan 15 buku 1 Kegiatan
Terlaksananya workshop peningkatan mutu 1 Kegiatan
pendidikan 120 org
42 Tersedianya kantin kejujuran 17 Tersedianya kantin kejujuran 2 sekolah 17 Pengembangan Kantin Kejujuran Pendidikan Dasar 15,750,000
43 Meningkatnya mutu pendidikan siswa SD, SMP, 18 Meningkatnya mutu pendidikan siswa SD, SMP, SMA, siswa SD, SMP, SMA , SMK dan 18 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu 215,000,000
SMA, SMK dan UNPK SMK dan UNPK UNPK (BOMM) (Ujian Nasional SD/MI dan SMP/MTs)
44 Terlaksananya Try Out SD dan SMP 19 Terlaksananya Try Out SD dan SMP 95 SD dan 26 SMP 19 Penyelenggaraan Try Out UN (113 SD/MI dan 31 SMP 115,000,000
45 Meningkatnya pengetahuan tentang bahaya 20 Meningkatnya pengetahuan tentang bahaya 200 siswa 20 Sosialisasi Bahaya Merokok Bagi Peserta Didik 90,000,000
penggunaan rokok , Terselenggaranya lomba essay, penggunaan rokok , Terselenggaranya lomba essay,
lomba poster, duta anti narkobadan sosialisasi lomba poster, duta anti narkobadan sosialisasi
pencecahan penggunaan rokok dan narkoba pencecahan penggunaan rokok dan narkoba
46 Meningkatnya pelayanan pendidikan tingkat SD 21 Meningkatnya pelayanan pendidikan tingkat SD anak putus sekolah setingkat SD 21 Penyelenggaraan Paket A Setara SD 55,120,000
tahun 2013 dalam rangka penuntasan wajar tahun 2011 dalam rangka penuntasan wajar dikdas
dikdas sembilan tahun dan peningkatan kualitas sembilan tahun dan peningkatan kualitas pendidikan
pendidikan masyarakat masyarakat
47 Meningkatnya pelayanan pendidikan tingkat SD 22 Meningkatnya pelayanan pendidikan tingkat SD anak putus sekolah setingkat 22 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 121,850,000
tahun 2013 dalam rangka penuntasan wajar tahun 2011 dalam rangka penuntasan wajar dikdas SMP
dikdas sembilan tahun dan peningkatan kualitas sembilan tahun dan peningkatan kualitas pendidikan
pendidikan masyarakat masyarakat
Program Pendidikan Menengah
48 Meningkatnya kualitas pendidikan melalui 1 Tersedianya ruang kelas yang sesuai SPM pendidikan 3 SMK 1. Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) 3 SMK 300,000,000
peningkatan angka kelulusan
49 Meningkatnya kualitas pendidikan melalui 2 Tersedianya ruang lab. dan praktikum sekolah 1 Sekolah 2. Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum 160,000,000
peningkatan angka kelulusan Sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS,
50 Meningkatnya kualitas pendidikan melalui 3 Tersedianya pagar SMA/K 2 sekolah 3. dan lain-lain) Taman, Lapanqan Upacara dan Fasilita
Pembangunan 336,375,000
peningkatan angka kelulusan
51 Meningkatnya kualitas pendidikan melalui 4 Tersedianya ruang perpustakaan SMK 1 Sekolah 4. Pembangunan Perpustakaan Sekolah 1 SMK 155,000,000
peningkatan angka kelulusan
52 Meningkatnya kualitas pendidikan melalui 5 Tersedianya sarana air bersih dan sanitary 1 sekolah 5. Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary 1 SMK 100,000,000
peningkatan angka kelulusan
53 Meningkatnya kualitas pendidikan melalui 6 Terlaksananya pengadaan buku perpustakaan 9 sekolah 6. Pengadaan Buku dan Alat Tulis Siswa 9 sekolah 783,985,000
peningkatan angka kelulusan sekolah
54 Meningkatnya kualitas pendidikan melalui 7 Tersedianya alat praktek SMA/K Neg/Swasta 27 SMA/SMK 7. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
peningkatan angka kelulusan
Operasional 1,275,000
6,351,000
a Pengadaan Alat Bengkel SMK 150,000,000
b Pengadaan Komputer SMA/SMK (28 sekolah) 1,390,000,000
1 2 3 4 5
58 Meningkatnya kualitas pendidikan melalui 11 Terlaksananya review, penyusunan dan 200 guru 11. Pelatihan Penyusunan Kurikulum 200 guru 37,500,000
peningkatan angka kelulusan pengembangan kurikulum SMA/SMK
59 Meningkatnya kualitas pendidikan melalui 12 Meningkatnya prosentase kelulusan UN siswa 24 sekolah 12. Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu 166,000,000
peningkatan angka kelulusan SMA/MS/SMK
60 Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa 17 Terlaksaanya kantin kejujuran SMA dan SMK 1 Sekolah 13. Pengembangan Kantin Kejujuran Pendidikan 10,500,000
61 Meningkatnya kualitas layanan pendidikan 19 Terselenggaranya SMA/SMK RSBI di Kota Salatiga SMAN 1 dan SMKN 2 14. Pelaksanaan Rintisan SBI di 2 sekolah 403,500,000
62 Meningkatnya kualitas layanan pendidikan 21 Terwujudnya PPD tahun 2013 dengan TI (secara 10 SMPN, 3 SMA, 3 SMK 15. Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik 115,000,000
online)
63 Meningkatnya prestasi siswa 22 Terlaksananya pembinaan dan pengiriman kontingen 20 mata lomba 16. Pembinaan dan pengiriman kontingen lomba tk. 100,000,000
kota ke tk prov. Nasional dan internasional Provinsi /Nasional SMA/SMK (20 mata lomba)
64 Menurunnya angka putus sekolah SMA/SMK 14 Terlayaninya masyarakat putus sekolah setara SMA 210 WB 17. Penyelengqaraan Kejar Paket C setara SMA 186,500,000
65 Menurunnya angka putus sekolah SMA/SMK 13 Berkurangnya angka putus sekolah bagi SMA/K 198 siswa SMA/SMK 18. Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu 102 850,300,000
66 Meningkatnya prestasi siswa 18 Meningkatnya prestasi siswa 24 sekolah 19. Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagal Informasi D 353,000,000
67 Meningkatkan kompetensi lulusan SMK di Dunia 15 Meningkatnya kompetensi siswa siswa sesuai DUDI di 2 SMKN , 4 SMK swsta, 1 SMAN 20. Pengembangan Kota Vokasi 75,000,000
Kerja SMK
68 Meningkatkan kompetensi lulusan SMK di Dunia 20 Terselenggaranya Kota Vokasi 2 kegiatan: Kompetisi Cipta 21. Peringkatan Kerjasama dan Dunia Usaha dan Dunia 225,000,000
Kerja Teknologi Tepat Guna, ekspo Industri
produk SMk dan Job Fair
Program Pendidikan non Formal
69 Terlaksananya pengembangan pendidikan 1 Terselenggaranya KKWD, KBU desa vokasi, 1 desa KWD, 3 kelurahan desa 1 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup 303,500,000
kecakapan hidup Penguatan manajemen desa vokasi vokasi dan 8 kelompok
manajemen desa Vokasi
70 Terlaksananya pengembangan pendidikan 2 Fasilitasi pengembangan PBM desa vokasi dan TBM 3 desa vokasi ; 35 klmpk 2 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan 207,500,000
keaksaraan fasilitasi keaksaraan lanjutan keaksaraan lanjutan
71 Tersedianya dokumen review DED SKB 3 Pembangunan SKB 1 Lokasi SKB Baru 3 Penyediaan sarana dan prasarana PNF 12,500,000,000
72 Tersusunnya naskah KTSP Paket A, B 4 Terfasilitasinya pengembangan PKBM 3 PKBM 4 Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 77,000,000
73 Terlaksananya penguatan kelembagaan kursus 5 Terfasilitasinya pengembangan Kursus 3 LKP 5 Penguatan kelembagaan kursus dan pelatihan 77,000,000
74 Terlaksananya Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan 6 Terlaksananya jambore Pendidik PNF dan 2 kegiatan 6 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal 67,500,000
Non Formal Penyelenggaraan hari Aksara Internasilon
75 Tersusunnya renstra gender 7 Tersedianya renstra gender bidang pendidikan 50 org 7 Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan 50,000,000
Program Pendidikan Luar Biasa
76 Tersedianya perlangkapan sekolah 2 Tercukupinya perlengkapan SLB yang representatif 3 SLB 2 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 270,000,000
81 Terlaksananya PAK fungsional guru dan sertifikasi 5 Terlaksananya PAK fungsional guru dan sertifikasi 1120 org 5 Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan 60,000,000
guru guru
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
82 Tercapainya peningkatan kinerja bidang pendidikan 1 Tersusunnya petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan 3 kegiatan; 10 bulan 1 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 50,000,000
bidang pendidikan; sosialisasi juknis ; terlaksananya
monev
83 Terlaksananya pembinaan dewan pendidikan 2 Tersusunnya fasilitasi sertifikasi guru, komite sekolah 60 orang dan 4 penerbitan 2 Pembinaan Dewan Pendidikan 50,000,000
, pemulisan karya ilmiah dan newsletter
84 Tersedianya sarana dan prasarana database 3 Tersedianya rangkuman data TK/RA, SD/MI, 260 sklh, 4 UPTD 3 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidik 75,900,000
pendidikan SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan SLB
Terwujudnya database pendidikan yang akurat Terfasilitasinya operasionalisasi jardiknas 12 bulan
1 2 3 4 5
Terseleksinya dan terkirimnya pertukaran Pemuda
Antar Negara
Kemah bakti antar provinsi
Terselenggaranya Pemuda pelopor , SP3 dan lomba
prestasi kepemudaan serta pengiriman tl. Provinsi
88 Terselenggaranya pelatihan bagi pelatih cabang dan 1 Meningkatnya mutu organisasi dan tenaga 40 pelatih, 40 gur penjaskes, 2 1 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga Keolahragaa 35,000,000
guru penjaskes keolahragaan FOMI dan BPOC
89 Fasilitasi FOMI dan BPOC cabang Salatiga 2 Meningkatnya pengembangan olahraga 2 Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembanga 10,000,000
Prograam Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraqa
90 Terselenggaranya keg. Senam kesegaranm jasmani 1 Meningkatnya kesehatan dan kebugaran jasmani bagi 6 keg dan 15 guru 1 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 50,000,000
senam aerobic, Terselengaranya kegiatan jalan guru penjaskes kota Salatiga
sehat
91 Terlaksananya tim olahraga rekreasi dan uoacara 2 Terbinanya cabang OR rekreasi 4 Cabang Or rekreasi 2 Pengembangan Olah raga Rekreasi 50,000,000
Haornas tk. Kota Salatiga
92 Terselenggaranya kegiatan pertandingan olahraga 3 Terlaksananya kegiatan pertandingan di 4 Kec. 3 cabang olaahraga 3 Pembinaan Olah Raga yang berkembang di 65,000,000
masyarakat 4 kecamatan masyarakat
Terselenggaranya keikutsertaan pengcabor
pertandingan tk. Nasional
Terpilihnya tim peserta pencanangan kegiatan
PORDES Jateng
93 Terseleksinya atlit pelajar POPDA SD/Mi, 4 Terlaksananya PODA POSPEDA senam pelapor gerak PODA 15 cabang POSPEDA 23 4 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat 265,000,000
SMP/MTs,SMK/SMA, dan Pospeda untuk jalan, 15cabang OR 150 siswa Cabang
mengikuti latihan ti\k. Karisedenan
94 Terselenggaranya Salatiga Cup 5 Terlaksananya kompetisi dan terbinanya olahraga 16 cabor 5 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga 100,000,000
95 Terpenuhinya penghargaan bagi insan olahraga 6 Meningkatnya kesejahteraan dan motivasi atlit 100 atlit 6 Pemberian penghargaan bagi insan OR yang 75,000,000
berprestasi Berdedikasi dan berprestasi
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraqa
96 Terwujudnya lapangan voli 4 kecamatan 1 Meningkatnya prestasi OR 100% 1 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ola 809,000,000
Terwujudnya rehab ringan dan pemeliharaan GOR
Hatti beriman
97 Terinventarisasinya Sarpras Klub OR pelajar, 2 Tersedianya data sarpras 20 cabang OR 2 Pemantauan dan Evaluasi pembangunan sarana dan p 10,000,000
Mahasiswa dan Masyarakat
Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaal
keuangan daerah
98 Terdatanya aset sekolah yang akurat 1 Tersedianya data aset yang akurat 82 SD Negeri, 11 SMP Negeri, 3 1 10,000,000
Peningkatan manajemen aset barang daerah
SMAN , 3 SMKN
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
99 Terwujudnya data kepegawaian yang valid dan 1 Tersedianya data kepegawaian yang valid 1 program database kepegawaian 1 25,000,000
Pengelolaan data-data kepegawaian
uptodate
Rp 61,717,027,000
Jumlah Anggaran : Rp 61,717,027,000
Program : 16
1 2 3 4 5
1 2 3
1 Tersedianya jasa surat menyurat, 1 Tercukupinya jasa surat menyurat 12 bln, 1 SKPD, 5 UPTD 17 sklh
perangko, meterai selama 12 bulan dan surat berharga
2 Terbayarnya jasa komunikasi, sumber 2 Tercukupinya jasa komunikasi, 12 bulan untuk 1 SKPD, 4 UPTD, TK,
daya air dan listrik sumber daya air dan listrik SKB, 10 SMP, 3 SMA, 3 SMK dan
Stadion Kridanggo
3 Tersedianya ATK selama setahun 3 Meningkatnya kelancaran tugas tugas 12 bln untuk 1 kantor Disdikpora, 5
kedinasan dan pelayanan publik 1 th UPTD, 10 SMP, 3 SMA, 3 SMK dan 1
TK
4 Terpenuhinya kebutuhan cetak dan 4 Tercukupinya kebutuhan cetak dan 12 bln untuk 5 UPTD, 16 sekolah, 1
penggandaan selama setahun penggandaan selama setahun TKN, 1SLBN
5 Tersedianya lampu , kabel dan lain lain 5 Terwujudnya kenyamanan dalam 4 UPTD dan Disdikpora
komponen listrik bekerja
6 Tersedianya alat dan bahan kebersihan 6 Terwujudnya keindahan dan 30 jenis peralatan
kebersihan kantor
Tersedianya bahan bacaan selama 1 Tercukupinya bahan bacaan (surat 12 bulan
tahun kabar) selama setahun
9 Tersedianya makan minum tamu 9 Terwujudnya kelancaran rapat dinas 12 bulan
selama 12 bulan
10 Terpenuhinya rapat koordinasi dan 10 Tercapainya koordinasi keluar daerah 12 bulan
konsultasi ke luar daerah dan tugas tugas kedinasan
11 Terbayarnya insentif guru dan honor 11 Meningkatnya kinerja dan APBD I
GTT/ PTT kesejahteraan guru
Insentif Kesra Jenjang DIkdas dan
Dikmen
Honor GTT 175 org x 13 bln
Bantuan transport Tutor PAUD dan
Non Formal
Honor 201 org x 13 bln
APBD II
Insentif Kesra Jenjang Dikdas dan
Dikmen
Honor GTT 506 org x 13 bln
Honor GTT/PTT FTHSNI 186 org x 13
bln
Honor PTT 584 org x 13 bln
Tenaga kontrak 1 org x 13 bln
Harian lepas 6 org x 13 bln
Harian lepas 1 org x 13 bln
TTP 1 org x 12 bln
Uang makan 1 org x 20 hr x 12 bln
Honor PKBM 5 org x 12 bln
Honor FDI 2 org x 12 bln
Honor TLD 1 org x 12 bln
12 Tersedianya perlengkapan kantor 12 Terwujudnya kelancaran pelaksanaan 2 mesin tik listrik, 2 komputer, 1
tugas kedinasan notebook, 8 printer, 2 LCD, 1 sound
sistem, 1 portabel wireless, 1 mesin
faximile, 1 tandon air
13 Terlaksananya pengecatan ruangan 13 Terpenuhinya pemeliharaan gedung 7 gedung kantor
dan kusen kantor 5 UPTD dan kantor disdikpora
Disdikpora
28 Meningkatnya kualitas pendidikan 28 Tersedianya alat praktek dan peraga 57 SD dan 18 SMP
melalui ketersediaan alat praktek dan siswa
peraga siswa
29 Tersedianya mebelair sekolah 29 Tersedianya mebeler pengganti 9 SD dan 5 SMP
sekolah
30 Meningkatnya siswa yang belajar dan 30 Tersedianya pemeliharaan Pembelian atk untuk pemeliharan
membaca di perpustakaan sekolah perpustakaan buku perpust 10 SMPN; 3 SMAN; 3
SMKN
31 Meningkatnya nilai ekonomis peralatan 31 Terpeliharanya alat-alat praktik dan 16 sekolah
sekolah peraga siswa
32 Meningkatnya nilai ekonomis peralatan 32 Terpeliharanya perlengkapan sekolah 16 sekolah
sekolah
36 Terwujudnya pendidikan murah 36 Terwujudnya pendidikan murah 17.833 siswa SD dan 9.806 siswa SMP
Negeri
37 Meningkatnya kualitas pendidikan 37 Tersedianya buku pelajaran dan
melalui ketersediaan buku pelajaran perpustakaan SD dan SMP
bagi peserta didik SD dan SMP di
Salatiga
38 Meningkatnya mutu pendidikan SD 38 Terbinanya sekolah melalui SD dan SMP
SMP penerapan MBS
39 Terpilihnya siswa TK , SD/MI, 39 Terpilihnya siswa TK , SD/MI, 445 siswa TK, SD SMP
SMP/MTs berprestasi SMP/MTs berprestasi
40 Meningkatkan kualitas pendidikan 40 Tersedia peralatan pembelajaran
pendidikan dengan tersedia multimedia multimedia
44 Terlaksananya Try Out SD dan SMP 44 Terlaksananya Try Out SD dan SMP 95 SD dan 26 SMP
46 Meningkatnya pelayanan pendidikan 46 Meningkatnya pelayanan pendidikan anak putus sekolah setingkat SD
tingkat SD tahun 2013 dalam rangka tingkat SD tahun 2011 dalam rangka
penuntasan wajar dikdas sembilan penuntasan wajar dikdas sembilan
tahun dan peningkatan kualitas tahun dan peningkatan kualitas
pendidikan masyarakat pendidikan masyarakat
47 Meningkatnya pelayanan pendidikan 47 Meningkatnya pelayanan pendidikan anak putus sekolah setingkat SMP
tingkat SD tahun 2013 dalam rangka tingkat SD tahun 2011 dalam rangka
penuntasan wajar dikdas sembilan penuntasan wajar dikdas sembilan
tahun dan peningkatan kualitas tahun dan peningkatan kualitas
pendidikan masyarakat pendidikan masyarakat
70 Terlaksananya pengembangan 70 Fasilitasi pengembangan PBM desa TBM 3 desa vokasi ; 35 klmpk
pendidikan keaksaraan vokasi dan fasilitasi keaksaraan keaksaraan lanjutan
lanjutan
71 Tersedianya dokumen review DED SKB 71 Pembangunan SKB 1 Lokasi SKB Baru
81 Terlaksananya PAK fungsional guru 81 Terlaksananya PAK fungsional guru 1120 org
dan sertifikasi guru dan sertifikasi guru
82 Tercapainya peningkatan kinerja 82 Tersusunnya petunjuk teknis 3 kegiatan; 10 bulan
bidang pendidikan pelaksanaan kegiatan bidang
pendidikan; sosialisasi juknis ;
terlaksananya monev
83 Terlaksananya pembinaan dewan 83 Tersusunnya fasilitasi sertifikasi 60 orang dan 4 penerbitan
pendidikan guru, komite sekolah , pemulisan
karya ilmiah dan newsletter
84 Tersedianya sarana dan prasarana 84 Tersedianya rangkuman data TK/RA, 260 sklh, 4 UPTD
database pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK
dan SLB
Terwujudnya database pendidikan Terfasilitasinya operasionalisasi 12 bulan
yang akurat jardiknas
85 Terdatanya potensi kepemudaan 85 Terdatanya potensi kepemudaan Pemuda
86 Terseleksinya dan terkirimnya peserta 86 Meningkatnya peran Pemuda dalam Putra dan Putri
kapal Pemuda Nusantara Pembangunan
Terseleksinya dan terkirimnya
pertukaran Pemuda Antar Negara
Kemah bakti antar provinsi
Terselenggaranya Pemuda pelopor,
SP3 dan lomba prestasi kepemudaan
serta pengiriman tl. Provinsi
93 Terseleksinya atlit pelajar POPDA 93 Terlaksananya PODA POSPEDA PODA 15 cabang POSPEDA 23 Cabang
SD/Mi, SMP/MTs,SMK/SMA, dan senam pelapor gerak jalan, 15cabang
Pospeda untuk mengikuti latihan ti\k. OR 150 siswa
Karisedenan
94 Terselenggaranya Salatiga Cup 94 Terlaksananya kompetisi dan 16 cabor
terbinanya olahraga
95 Terpenuhinya penghargaan bagi insan 95 Meningkatnya kesejahteraan dan 100 atlit
olahraga motivasi atlit berprestasi
96 Terwujudnya lapangan voli 4 96 Meningkatnya prestasi OR 100%
kecamatan
Terwujudnya rehab ringan dan
pemeliharaan GOR Hatti beriman
97 Terinventarisasinya Sarpras Klub OR 97 Tersedianya data sarpras 20 cabang OR
pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat
98 Terdatanya sarana prasarana olahraga 98 Tersedianya data aset yang akurat 82 SD Negeri, 11 SMP Negeri, 3
di sekolah SMAN , 3 SMKN
99 Terwujudnya data kepegawaian yang 99 Tersedianya data kepegawaian yang 1 program database kepegawaian
valid dan uptodate valid
1 2 3 4 5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya jasa surat menyurat, perangko, meterai Tercukupinya jasa surat menyurat dan surat berharga 12 bln, 1 SKPD, 5 UPTD 17 sklh Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10,000,000
1 1 1
selama 12 bulan
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tercukupinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan Penyed. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik 416,000,000
2 2 2
Tersedianya ATK selama setahun Tercukupinya ATK selama setahun 12 bln untuk 1 SKPD, 5 UPTD, 16 Penyediaan Alat Tulis Kantor 210,000,000
3 3 3
sekolah, 1 TKN, 1SLB
Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan Tercukupinya kebutuhan cetak dan penggandaan selama 12 bln untuk 5 UPTD, 16 sekolah, 1 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 325,000,000
4 4 4
selama setahun setahun TKN, 1SLBN
Tersedianya lampu , kabel dan lain lain komponen listrik Terwujudnya kenyamanan dalam bekerja 4 UPTD dan Disdikpora Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan 10,000,000
5 5 5
bangunan kantor
6 Tersedianya alat dan bahan kebersihan 6 Tersedianya alat /bahan kebersihan dan peralatan dapur 6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 45,000,000
Tersedianya bahan bacaan selama 1 tahun Tercukupinya bahan bacaan (surat kabar) selama setahun 12 bulan Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Per UU an 30,000,000
8
9 Tersedianya makan minum tamu selama 12 bulan 9 Terpenuhinya makan minum rapat selama 12 bulan 12 bulan 9 Penyediaan Makanan dan Minuman 9,000,000
Terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Tercapainya koordinasi keluar daerah 12 bulan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar 120,000,000
10 10 10
daerah Daerah
Terbayarnya insentif guru dan honor GTT/ PTT Meningkatnya kinerja dan kesejahteraan guru Honor TLD 7 org, Tenaga harian Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan 3,478,335,000
11 11 lepas 5 org, 11 (Bantuan Keuangan Gubernur dan APBD Kota)
APBD Propinsi :
Insentif kesra jenjang dikdas dan
dikmen 453 org,13 bln @ 150 rb
Transport tutor PAUD Non Formal
112 org,13 bin @ 150 rb
APBD KOTA:
Insenfif kesra jenjang dikdas dan
dikmen
GTT 506 org 13 bln @ 100 rb
GTT 50 org, 13 bln @ 350 rb
FTHSNI 11 org 13 bln @350rb
PTT 584 orq 13 bln @ 100 rb
PTT/PTTY 125 org 13 bln @ 350rb
Program Peninqkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya perlengkapan kantor Meningkatnya pelayanan dan nilai ekonomis perlengkapan 3 filing kabinet, 1 white board, 3 1 Pengadaan Peralatan gedung/kantor 78,950,000
1 1
kantor loker, 1 printer MF, 2 UPS
2 Tersedianya sarana prasarana kinerja aparatur 2 Meningkatnya kinerja pegawai 32 buah kursi lipat 2 Pengngadaan mebeler 8,000,000
Terlaksananya pengecatan dan pagar gedung, rehab Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor disdikpora 7 gedung kantor 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 32,650,000
3 2
plafon dan talang kantor Disdikpora dan 5 UPTD
Terlaksananya penggantian suku cadang, BEM, ganti oli Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur 12 bulan 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 106,512,000
4 3
dan pemeli -haraan kendaraan dinas 8 mobil pemerintah dinas/Operasional
Terpeliharanya peralatan komputer Disdikpora Meningkatnya nilai ekonomis perlengkapan kantor Terbayarnya jasa servis dan rehab 4 Pemel. Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 20,000,000
30 komputer, printer serta
5 4 terpeliharanya perala tan ICT selama
12 bulan disdikpora SLB Negeri,
UPTD 4 Kec, SKB
Terlaksananya pemeliharaan alat kantor, AC dan mesin Meningkatnya nilai ekonomis perlengkapan kantor 12 bulan 5 Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor 2,000,000
6 5
ketik
7 Terlaksananya pemeliharaan rutin mebelair 6 Meningkatnya nilai ekonomis perlengkapan kantor 12 bulan 6 Pemel. Rutin Mebeleur 10,000,000
Terlaksananya rehab eks gedung Pramuka dan Meningkatnya kenyamanan kerja Peninggian pagar, pembuatan 7 Rehab sedang/berat Gedung Kantor 98,400,000
8 terwujudnya pembangunan pos keamanan 7 tempat parkir sepeda motor dan
rehab eks gdg. Pramuka
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian dan Tserselnggaranya sosialisasi peraturan perundang- 150 orang, 2 hari 1 Sosialisasi perturan perundang-undangan 18,000,000
Peermendiknas undangan kepegawaian dalam rangka meningkatkan
1 1 kapasitas dan pengetahuan pengelolaan pendidikan
dibidang kepegawaian
Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Manusia
2012 133
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5
Terpenuhinya pakaian dinas harian untuk pegawai di Terciptanya kerapian dan kedisiplinan pegawai Batik 2250 pegawai, 170 seragam 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 218,207,000
2 2
lingkungan Disdikpora OR
5 Tersedianya buku dan alat tulis siswa 5 Tersedianya buku mulok bahasa jawa 4 SD dan 2 SMP 5 Pengadaan buku dan alat tulis siswa 37,978,000
Meningkatnya kualitas pendidikan melalui ketersediaan Tersedianya alat praktek dan peraga siswa Alat peraga SD 61 sekolah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa 8,330,532,000
6 6 6
alat praktek dan peraga siswa
Alat peraga SMP 7 sekolah
Alat lab IPA SMP 14 sekolah
7 Tersedianya mebelair sekolah 7 Tersedianya mebeler pengganti sekolah 3 sekolah 7 Pengadaan mebeler sekolah 73,569,000
Terpeliharanya gedung sekolah 10 SMPN dan 6 Meningkatnya nilai ekonomis gedung sekolah Pengecatan 10 SMPN; 3 SMA; 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah 50,000,000
8 8 8
SMAN/SMK N SMK
Terpeliharanya buku perpustakaan Meningkatnya siswa yang belajar dan membaca di Pembelian atk untuk pemeliharan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perpustakaan Sekolah 10,000,000
9 9 perpustakaan sekolah buku perpust 10 SMPN; 3 SMAN; 3 9
SMKN
Tercapainya pemeliharaan alat praktik dan peraga siswa Terpeliharanya alat-alat praktik dan peraga siswa 16 sekolah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik dan Peraqa 15,000,000
10 10 10
Siswa
11 Terlaksananya pemeliharaan mebelair sekolah 11 Terlaksananya pemeliharaan mebeler sekolah 16 sekolah 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Sekolah 15,000,000
Terpeliharanya perlengkapan sekolah SMAN dan SMKN Meningkatnya nilai ekonomis peralatan sekolah 16 sekolah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Sekolah 6,000,000
12 12 12
Terlaksananya rehab sedang/berat ruang kelas sekolah Meningkatnya kualitas pendidikan dalam menunjang rehab sedang berat ruang kelas 24
13 13 13 Rehabilitasi sedang berat ruang kelas sekolah 4,046,352,000
peningkatan mutu pendidikan SD dan SMP sekolah
Ruang kelas baru 7 sekolah
Terlaksananya pembinaan dan pengiriman peserta Terpilihnya juara tingkat kota siswa SD/MI dan SMP/MTs Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi 60,000,000
14 14 14
lomba O2SN, LCC
Terselenggaranya penyusunan kurikulum KTSP /muatan Tersusunnya review kurikulum muatan lokal / KTSP SD dan 75 guru SD/SMP Pelatihan penyusunan kurikulum 23,150,000
15 15 15
lokal/review/ KTSP tiap satuan pendidikan SMP
Tersalurnya dana pendamping BOS Terwujudnya siswa siswa negeri gratis 17.833 siswa SD dan 9.806 siswa Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 157,927,000
16 17 16
SMP Negeri Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs
Tersediannya buku pelajaran perpustakaan SD dan SMP Meningkatnya kualitas pendidikan melalui ketersediaan 25 paket buku SD dan 22 paket buku Penyediaan Buku Pelajaran untuk SD/MI/SDLB dsn 4,536,029,000
17 18 buku perpustakaan bagi peserta didik SD dan SMP di SMP 17 SMP/MTs
Salatiga
Terlaksananya kejar paket A setara SD 2011 Meningkatnya pelayanan pendidikan tingkat SD tahun 2011 anak putus sekolah setingkat SD Penyelenggaraan Paket A Setara SD 50,000,000
18 19 dalam rangka penuntasan wajar dikdas sembilan tahun dan 18
peningkatan kualitas pendidikan masyarakat
Terlaksananya kejar paket B setara SD 2011 Meningkatnya pelayanan pendidikan tingkat SD tahun 2011 anak putus sekolah setingkat SMP Penyelenggaraan Paket B Setara SD 200,000,000
19 20 dalam rangka penuntasan wajar dikdas sembilan tahun dan 19
peningkatan kualitas pendidikan masyarakat
2012 134
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5
Terlaksananya kegiatan penjaminan mutu SD RSBI SMP Meningkatnya mutu pendidikan SD SMP SD RSBI dan SMP RSBI Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen sekolah 1,028,936,000
20 RSBI MBS dan MBS SD 21 20 dengan Penerapan Manajemen berbasis sekolah
(MBS) di satuan pendidikan
21 Terbinanya siswa TK, SD/MI, SMP/MTs berprestasi 22 Terpilihnya siswa TK , SD/MI, SMP/MTs berprestasi 445 siswa TK, SD SMP 21 Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa 335,500,000
Terlaksananya pengadaan multimedia Meningkatkan kualitas pendidikan pendidikan dengan TIK 25 SD dan 1 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode 2,891,570,000
22 23 tersedia multimedia SMP;Penganggaran kembali TIK SD 22 pembelajaran dengan mengunakan Teknologi
(DAK ) Informasi dan komunikasi
Terlaksananya pembahasan RKAS SD, SMP, SMA, SMK Terlaksananya pembahasan RKAS SD, SMP, SMA, SMK 3 100% Penyerbarluasan dan sosialisasi berbagai informasi 241,850,000
23 24 23
3 keg keg pendidikan dasar
Terlaksananya pembahasan dan penyusunan Juklak Terlaksananya pembahasan dan penyusunan Juklak 100%
Penerimaan Peserta Didik Penerimaan Peserta Didik
100%
Terlaksananya pembahasan Kaldik TK, SID, SMP, Terlaksananya pembahasan Kaldik TK, SID, SMP, SMA/K 100%
SMA/K
Tersusunnya profil pendidikan 15 buku Tersusunnya profil pendidikan 15 buku 100%
Terlaksananya workshop peningkatan mutu pendidikan Terlaksananya workshop peningkatan mutu pendidikan 120 100%
120 org org
Terselenggaranya lomba essay, lomba poster, duta anti Meningkatnya pengetahuan tentang bahaya penggunaan 100%
narkobadan sosialisasi pencecahan penggunaan rokok rokok , Terselenggaranya lomba essay, lomba poster, duta
dan narkoba anti narkobadan sosialisasi pencecahan penggunaan rokok
dan narkoba
24 Terlaksananya kantin kejujuran di sekolah dasar 25 Tersedianya kantin kejujuran 2 sekolah 24 Pengembangan Kantin Kejujuran 20,500,000
25 Meningkatnya mutu pendidikan SD; SMP 26 Terlaksananya Try OutSD 113 SD; 31 SMP 25 Penyelenggaraan Try Out UN 75,000,000
Terlaksananya UASBN, UN dan UNPK Kota Salatiga Meningkatnya mutu pendidikan siswa SD, SMP, SMA, SMK siswa SD, SMP, SMA , SMK dan Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu 214,999,000
26 26 26
dan UNPK UNPK (BOMM)
Program Pendidikan Menengah
Terlaksananya pembangunan ruang kelas anak usia Tersedianya ruang kelas yang sesuai SPM pendidikan 3 SMK Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) 300,000,000
1 1 1
sekolah SMK
Terwujudnya pembangunan laboratorium dan praktikum Tersedianya lab dan praktikum sekolah 1 Sekolah Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum 160,000,000
2 2 2
sekolah Sekolah
Terlaksananya pembangunan pagar Tersedianya pagar SMA/K 1 sekolah Pembangunan Taman, Lapanqan Upacara dan 100,000,000
3 3 3
Fasilitas Parkir
4 Terwujudnya pembangunan perpustakan sekolah 4 Tersedianya ruang perpustakaan SMK 1 Sekolah 4 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 155,000,000
Terlaksanyanya pembangunan sarana air bersih dan Tersedianya sarana air bersih dan sanitary 1 sekolah Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary 100,000,000
5 5 5
sanitary
6 Terlaksananya pengadaan buku perpustakaan siswa 6 Terlaksananya pengadaan buku perpustakaan sekolah 3 sekolah 6 Pengadaan Buku dan Alat Tulis Siswa 153,000,000
Terlaksananya pengadaan alat praktek SMA/K Negeri / Tersedianya alat praktek SMA/K Neg/Swasta 12 sekolah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 3,126,000,000
7 7 7
Swasta
8 Terlaksananya rehab sedang/berat ruang kelas 8 Tersedianya ruang berat kelas sesuai SPM 4 sekolah 8 Rehabilitasi sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 249,000,000
Terlaksananya rehab sarana ait bersih dan sanitary Tersedianya sarana air bersih dan sanitary 3 sekolah Rehabilitasi sedang/Berat sarana air bersih dan 65,000,000
9 9 9
sanitary
Terlaksananya pelatihan kompetensi keahlian guru SMK Terlaksananya diklat kompetensi guru SMK 40 orang Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 20,000,000
10 10 10
Terselenggaranya review, penyusunan dan Terlaksananya review, penyususnan dan pengembangan 200 guru Pelatihan Penyusunan Kurikulum 37,500,000
11 11 11
pengembangan kurikulum SMA/SMK kurikulum SMA/SMK
Terselelenggaranya try out UN SMA/MA/SMK Meningkatnya prosentase l\kelulusan UN siswa 24 sekolah Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu 166,000,000
12 12 12
SMA/MS/SMK (BOMM)
Terlaksananya pemberian beasiswa bagi keluarga tidak Berkurangnya angka putus sekolah bagi SMA/K 198 siswa SMA/SMK Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu 830,800,000
13 13 13
mampu SMA/SMK
14 Terlaksananya kejar paket C setara SMA 14 Terlayaninya masyarakat putus sekolah setara SMA 210 WB 14 Penyelengqaraan Kejar Paket C setara SMA 255,500,000
Terlaksananya pembelajaran siswa mandiri dan Meningkatnya kompetensi siswa siswa sesuai DUDI di SMK 2 SMKN , 4 SMK swsta, 1 SMAN Peringkatan Kerjasama dan Dunia Usaha dan Dunia 495,000,000
15 15 15
berwirusaha Industri
Terseleksinya juara tingkat kota olimpiade sains, Terpilih dan terbinanya siswa berprestasi SMA dan SMK 360 siswa Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagal Informasi 278,000,000
16 16 16
olimpiade skills, siswa berprestasi, debat bhs. Inggris Dikmen
Pengembangan Kantin Kejujuran Pendidikan Menengah Pengembangan Kantin Kejujuran Pendidilkan
17 17 Terlaksaanya kantin kejujuran SMA dan SMK 1 SMK ; 1 SMA 17 20,500,000
Menenqah
Terlaksananya pemberian beasiswa bagi siswa
18 18 Meningkatnya prestasi siswa 24 sekolah 18 Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi 25,000,000
berprestasi
19 Meningkatnya mutu sekolah RSBI 19 Terselenggaranya SMA/SMK RSBI di Kota Salatiga SMAN 1 dan SMKN 2 19 Pelaksanaan Rintisan SBI di SMA/K 400,000,000
Terlaksananya pengembangan kota Vokasi Terselenggaranya Kota Vokasi 2 kegiatan: Kompetisi Cipta Pengembangan Kota Vokasi 75,000,000
20 20 Teknologi Tepat Guna, ekspo produk 20
SMk dan Job Fair
Terlaksananya PPD Tahun 2011 dengan teknologi Terwujudnya PPd tahun 2011 dengan TI (secara online) 10 SMPN, 3 SMA, 3 SMK Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik 110,500,000
21 21 21
informasi (online)
2012 135
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5
Meningkatnya prestasi siswa Terlaksananya pembinaan dan pengiriman kontingen kota 20 mata lomba Pembinaan dan pengiriman kontingen lomba tk. 100,000,000
22 22 22
ke tk prov. Nasional dan internasional Provinsi /Nasional SMA/SMK
Program Pendidikan non Formal
Terlaksananya pengembangan pendidikan kecakapan Terselenggaranya KKWD, KBU desa vokasi, Penguatan 2 desa KWD, 6 klpk desa vokasi dan Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup 453,000,000
1 1 1
hidup manajemen desa vokasi 6 klmpk manajemn
Terlaksananya pengembangan pendidikan keaksaraan Fasilitasi pengembangan PBM desa vokasi dan fasilitasi 6 desa vokasi ; 45 klmpk keaksaraan Pengembangan Pendidikan Keaksaraan 272,000,000
2 2 2
keaksaraan lanjutan lanjutan
3 Tersedianya dokumen review DED SKB 3 review DED SKB 1 DED SKB 3 Penyediaan sarana dan prasarana PNF 224,040,000
Tersusunnya naskah KTSP Paket A, B Tersedianya naskah KTSP Paket A,B 25 mapel dan 75 tutor Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model 22,500,000
4 4 4
pembelajaran PNF
Terlaksananya Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Terlaksananya jambore Pendidik PNF dan 2 kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal 95,000,000
5 5 5
Formal Penyelenggaraan hari Aksara Internasilon
6 Tersusunnya renstra gender 6 Tersedianya renstra gender bidang pendidikan 50 org 6 Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan 50,000,000
Program Pendidikan Luar Biasa
2 Tersedianya perlangkapan sekolah 2 Tercukupinya perlengkapan SLB yang representatif 3 SLB 2 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 275,229,000
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1 Bantuan pengelolaan angka kredit guru 1 Terlakasananya persidangan PAK serta sertifikasi guru 400 org 1 Pelaksanaan sertifikasi pendidik 50,000,000
Terlaksananya pemilihan pendidikdan tenaga Terpilihnya pendidik serta tenaga kependidikan berprestasi 100 org Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga 50,000,000
2 2 2
kependidikan Formal berdedikasi serta guru PLB berdedikasi Kependidikan
Terlaksananya pengembangan Profesi Pendidik Formal Tercapainya kompetensi profesional guru SMP/SMA/SMK 12 kegiatan 42,000,000
3 Meningkatnya profesionalisme guru SD 3 Terlaksananya pembinaan KKG guru bahasa Inggris SD 95 guru 3 Pembinaan Kelompok Kerja Guru 15,000,000
Meningkatnya standar kualifikasi guru Terpenuhinya kemampuan bahasa inggris dan pendidikan 2 kegiatan ; 52 guru dan 22 pendidik Pendidikan Lanjutan baqi Pendidik untuk Memenuhi 360,000,000
4 4 lanjut untuk pemenuhan standar kualifikasi guru PNF 4 Standar Kualifikasi
Terlaksananya PAK fungsional guru dan sertifikasi guru Terlaksananya PAK fungsional guru dan sertifikasi guru 1120 org Pengembangan Sistem Penghargaan dan 132,049,000
5 5 5
Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik
Terlaksananya pembinaan dewan pendidikan Tersusunnya fasilitasi sertifikasi guru, komite sekolah , 60 orang dan 4 penerbitan Pembinaan Dewan Pendidikan 40,000,000
2 2 2
pemulisan karya ilmiah dan newsletter
Tersedianya sarana dan prasarana database pendidikan Tersedianya rangkuman data TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, 260 sklh, 4 UPTD Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen 45,900,000
3 3 3
SMA/MA/SMK dan SLB Pendidikan
Terwujudnya database pendidikan yang akurat Terfasilitasinya operasionalisasi jardiknas 12 bulan
Prograam Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Terseleksinya dan terkirimnya peserta kapal Pemuda Meningkatnya peran Pemuda dalam Pembangunan Putra dan Putri Pembinaan Organisasi Kepemudaan 33,210,000
1 1 1
Nusantara
Terseleksinya dan terkirimnya pertukaran Pemuda Antar
Negara
Kemah bakti antar provinsi
Terselenggaranya Pemuda pelopor , SP3 dan lomba
prestasi kepemudaan serta pengiriman tl. Provinsi
Terkirimnya pemuda dalam kepencintaalaman Jambore
Pemuda Nasional
Terselenggarnya pelatihan dasar kepemimpinan bagi
Pemuda dan Pelajar
Terseleksinya dan terkirimnya paskibar propinsi Meningkatnya edisiplinan dan kecintaan terhadap bangsa 658 siswa Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 89,000,000
2 2 2
dan negara
Terlatihnya pelajar dalam penyelenggaraan Paskibra dan
Aubade
Lomba TUS dan BB tk SMP/SMA sekota Saaltiga
2012 136
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5
Terlaksananya tim olahraga rekreasi dan uoacara Terbinanya cabang OR rekreasi 4 Cabang Or rekreasi Pengembangan Olah raga Rekreasi 18,800,000
2 2 2
Haornas tk. Kota Salatiga
Terselenggaranya kegiatan pertandingan olahraga Terlaksananya kegiatan pertandingan di 4 Kec. 3 cabang olaahraga Pembinaan Olah Raga yang berkembang di 65,000,000
3 3 3
masyarakat 4 kecamatan masyarakat
Terselenggaranya keikutsertaan pengcabor pertandingan
tk. Nasional
Terpilihnya tim peserta pencanangan kegiatan PORDES
Jateng
Terseleksinya atlit pelajar POPDA SD/Mi, Terlaksananya PODA POSPEDA senam pelapor gerak PODA 15 cabang POSPEDA 23 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat 265,000,000
4 SMP/MTs,SMK/SMA, dan Pospeda untuk mengikuti 4 jalan, 15cabang OR 150 siswa Cabang 4
latihan ti\k. Karisedenan
5 Terselenggaranya Salatiga Cup 5 Terlaksananya kompetisi dan terbinanya olahraga 16 cabor 5 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga 100,000,000
Terpenuhinya penghargaan bagi insan olahraga Meningkatnya kesejahteraan dan motivasi atlit berprestasi 100 atlit Pemberian penghargaan bagi insan OR yang 113,500,000
6 6 6
Berdedikasi dan berprestasi
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraqa
Terwujudnya lapangan voli 4 kecamatan Meningkatnya prestasi OR 100% Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 356,000,000
1 1 1
Olahraqa
Terwujudnya rehab ringan dan pemeliharaan GOR Hatti
beriman
Terinventarisasinya Sarpras Klub OR pelajar, Mahasiswa Tersedianya data sarpras 20 cabang OR Pemantauan dan Evaluasi pembangunan sarana dan 10,000,000
2 2 2
dan Masyarakat prasarana olahraga
42,265,905,000
Jumlah Anggaran :
Program : 13 Rp 42,265,905,000
2012 137
FORMULIR PENETAPAN KINERJA
1 Program Pelayanan 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Tersedianya jasa surat menyurat, 2520 perangko, 2090 1 Tercukupinya jasa surat menyurat 12 bln, 1 SKPD, 5 UPTD
Administrasi Perkantoran perangko, meterai selama 12 bulan meterai dan surat berharga 17 sklh
2 Penyed. Jasa Komunikasi, Sumber 2 Terbayarnya jasa komunikasi, sumber 1SKPD,4UPTD,17 2 Tercukupinya jasa komunikasi, 12 bulan
Daya Air & Listrik daya air dan listrik sekolah, 1Stadion sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3 Tersedianya ATK selama setahun Disdikpora, 5 UPTD, 3 Tercukupinya ATK selama setahun 12 bln untuk 1 SKPD, 5
16 sekolah, 1 TKN, UPTD, 16 sekolah, 1
1SLB TKN, 1SLB
4 Penyediaan Barang Cetakan dan 4 Terpenuhinya kebutuhan cetak dan Dlsdikpora 5 jenis, 4 Tercukupinya kebutuhan cetak dan 12 bln untuk 5 UPTD, 16
Penggandaan penggandaan selama setahun UPTD 7 jenis, 10 penggandaan selama setahun sekolah, 1 TKN, 1SLBN
SMPN 3 Jenis, 3
SMAN 2 jenis, 3
SKMN, 1 TKN, 1 SLBN
5 Penyediaan Komponen Instalasi 5 Tersedianya lampu , kabel dan lain 4 UPTD dan 5 Terwujudnya kenyamanan dalam 4 UPTD dan Disdikpora
listrik/penerangan bangunan kantor lain komponen listrik Disdikpora bekerja
6 Penyediaan Peralatan Rumah 6 Tersedianya alat dan bahan Disdikpora, 4 UPTD, 6 Tersedianya alat /bahan kebersihan
Tangga kebersihan SKB, 10 SMPN, 3 dan peralatan dapur
SMAN, 3 SMKN TK
Pembina,Kridanggo
untuk lokasi SKB Baru
8 Penyediaan bahan Bacaan dan 8 Tersedianya bahan bacaan selama 1 Disdikpora, 5 UPTD, Tercukupinya bahan bacaan (surat 12 bulan
Peraturan Per UU an tahun 10SMPN, 3 SMAN, 3 kabar) selama setahun
SMKN 1 TK Neqerl
9 Penyediaan Makanan dan Minuman 9 Tersedianya makan minum tamu Jamuan makan minum 9 Terpenuhinya makan minum rapat 12 bulan
selama 12 bulan tamu dan rapat selama selama 12 bulan
12 bulan
10 Rapat-rapat Koordinasi dan 10 Terpenuhinya rapat koordinasi dan Disdikpora dan SKB Tercapainya koordinasi keluar 12 bulan
konsultasi ke Luar Daerah konsultasi ke luar daerah daerah
11 Penyediaan Jasa Administrasi 11 Terbayarnya insentif guru dan honor Tenaga kontrak 3 org, Meningkatnya kinerja dan Tenaga kontrak 3 org,
Teknis dan Keamanan (Bantuan GTT/ PTT Tenaga harian lepas 5 kesejahteraan guru Tenaga harian lepas 5
Keuangan Gubernur dan APBD org, org,
Kota)
APBD Propinsi : APBD Propinsi :
Insentif kesra Insentif kesra jenjang
jenjang dikdas dan dikdas dan dikmen 453
dikmen 453 org,13 org,13 bln @ 150 rb
bln @ 150 rb
1 2 3 4 5 6 7
Transport tutor Transport tutor PAUD
PAUD Non Formal Non Formal 112 org,13
112 org,13 bin @ bin @ 150 rb
150 rb
2 Program Peninqkatan 1 Pengadaan Peralatan gedung/kantor 1 Tersedianya perlengkapan kantor 3 filing kabinet, 1 white 1 Meningkatnya kinerja pegawai 3 filing kabinet, 1 white
Sarana dan Prasarana board, 3 loker, 1 printer board, 3 loker, 1 printer
Aparatur MF, 2 UPS MF, 2 UPS
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 2 Terlaksananya pengecatan dan pagar 5 gedung kantor 2 Terpenuhinya pemeliharaan gedung 5 gedung kantor
Kantor gedung, rehab plafon dan talang kantor disdikpora
kantor Disdikpora dan UPTD
5 Pemeliharaan Rutin Peralatan 5 Terlaksananya pemeliharaan alat Mesin ketik dan AC 5 Meningkatnya kenyamanan kerja 12 bulan
Gedung Kantor kantor, AC dan mesin ketik
6 Pemel. Rutin Mebeleur 6 Terlaksananya pemeliharaan rutin Meja, kursi, almari 6 Meningkatnya kenyamanan kerja 12 bulan
mebelair
7 Rehab sedang/berat Gedung Kantor 7 Terlaksananya rehab eks gedung 2 unit gedung 7 Terpenuhinya prasarana kantor 1 pos keamanan dan
Pramuka dan terwujudnya rehab gedung eks
pembangunan pos keamanan pramuka
8 Pemel. RutIn/berkala Taman 8 Tertatanya taman Disdikpora dan 5 unit kerja 8 Terciptanya keindahan dan 5 unit kerja
UPTD kenyamanan taman di lingkungan
Dinas Pendidikan
3 Program Peningkatan 1 Pengadaan Pakaian Dinas dan 1 Terpenuhinya pakaian dinas harian 2300 pegawai 1 Terciptanya kerapian dan 2300 pegawai
Disiplin Aparatur perlengkapannya untuk pegawai di lingkungan kedisiplinan pegawai
Disdikpora
1 2 3 4 5 6 7
4 Program Pendidikan Anak 1 Pembangunan Sarana dan 1 Tersedianya sarana prasarana/per 2 TK dan 2 KB 1 Terbangunnya sarana prasarana 2 TK dan 2 KB
Usia Dini Prasarana Bermain BK lengkapan sekolah TK/RA dan PAUD bermain TK/RA dan PAUD
2 Pelatihan Kompetensi Tenaqa 2 Terlaksananya pelatihan pendidik 100 org 2 Peningkatan pengetahuan pendidik 100 org
Pendidik PAUD PAUD
3 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan 3 Terlaksananya lomba PAUD / HAN, 400 anak PAUD, HAN 3 Terpilihnya anak usia dini yang 6 % anak PAUD, 35%
Anak Usia Dini BK insentif tutor PAUD dan insentif tutor PAUD cerdas dan kreatif dan pendidik/ pendidik/tutor PAUD
tutor PAUD
4 Pengembangan Data dan Informasi 4 Terdatanya lembaga PAUD ( 50 lembaga) 4 Tersedianya data lembaga PAUD ( 50 lembaga)
PAUD
5 Pengembangan Kurikulum,Bahan 5 Tersusunnya kurikulum PAUD (BK) 3 kurikulum 5 Tersusunnya kurikulum bahan ajar 3 kurikulum
Ajar & Model Pembelajaran PAUD PAUD (BK)
Program Wajib Belajar 1 Pembangunan Taman , Lapangan 6 Terlaksananya pembangunan pagar Pagar SMPN 3, SD 6 Tersedianya pagar sekolah 1 pagar untuk SMP
Pendidikan Dasar Sembilan Upacara dan Fasilitas Parkir bangunan sekolah Cebongan 3, SD Negeri, 2 pagar untuk SD
Tahun Sidorejo Kidul 2
2 Pembangunan Perpustakaan 7 Tersedianya ruang perpustakaan bagi Perpustakaan SLB 7 Meningkatnya kualitas pendidikan 1 gedung perpustakaan
Sekolah peserta didik SD Negeri melaqlui ketersediaan ruang untuk SD N
perpustakaan bagi peserta didik
3 Pengadaan Alat Praktlk dan Peraga 2 Alat Praktek dan peraga siswa SD dan Alat praktek dan 2 Meningkatnya kualitas pendidikan 30 SD dan 21 SMP
Siswa SMP peraga SD Negeri 3 melalui ketersediaan alat praktik
paket SMP N 1 paket dan peraga siswa
dan 3 paket SMP
swasta
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala 3 Terpeliharanya gedung sekolah 10 16 sklh 3 Meningkatnya nilai ekonomis 80%
Bangunan Sekolah SMPN dan 6 SMAN/SMK N gedung sekolah
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, 4 Terpeliharanya taman di 10 SMPN 10 SMPN , SMPN 3 4 Terciptanya keindahan dan 10 SMPN , SMPN 3 dan
Lapangan Upacara dan Fasilitas dan 6 SMAN/SMKN dan SD Sidorejo Lor 02 kenyamanan lingkungan sekolah SD Sidorejo Lor 02
Parkir
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala 5 Terpeliharanya buku perpustakaan 10 SMPN 5 Meningkatnya siswa yang belajar 80%
Perpustakaan Sekolah dan membaca di perpustakaan
sekolah
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat 6 Tercapainya pemeliharaan alat praktik 16 sekolah 6 Terpeliharanya alat-alat praktik dan 16 sekolah
Praktik dan Peraqa Siswa dan peraga siswa peraga siswa
1 2 3 4 5 6 7
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala 7 Terlaksananya pemeliharaan mebelair 16 sekolah 7 Meningkatnya kualitas pendidikan 100%
Mebelair Sekolah sekolah anak usia SMP dan SMA/K
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala 8 Terpeliharanya perlengkapan sekolah 12 bulan 8 Meningkatnya nilai ekonomis 80%
Perlengkapan Sekolah SMAN dan SMKN peralatan sekolah
10 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan 9 Terlaksananya rehab sedang/berat SD 89 lokal, SMP 15 9 Meningkatnya kualitas pendidikan 104 rehab sedang berat
Sekolah bangunan sekolah lokal dalam menunjang peningkatan ruang kelas
mutu pendidikan SD dan SMP
11 Pelatihan Kompetensi Siswa 10 Terlaksananya pembinaan dan siswa SD/MI dan 10 Terpilihnya juara tingkat kota siswa SD/MI dan
Berprestasi pengiriman peserta lomba O2SN, LCC SMP/MTs SMP/MTs
12 Pelatihan penyusunan kurikulum 11 Terselenggaranya penyusunan 75 guru SD/SMP 11 Tersusunnya review kurikulum 75 guru SD/SMP
kurikulum KTSP /muatan lokal/review/ muatan lokal / KTSP SD dan SMP
KTSP tiap satuan pendidikan
13 Penyediaan Bantuan Operasional 12 Tersalurnya dana pendamping BOS 84 SD Negeri dan 12 12 Terwujudnya siswa siswa negeri 17.833 siswa SD dan
Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB SMPN Negeri gratis 9.806 siswa SMP Negeri
dan SMP/MTs
14 Penyediaan Buku Pelajaran untuk 13 Tersediannya buku pelajaran 25 paket buku SD dan 13 Meningkatnya kualitas pendidikan 25 paket buku SD da 22
SD/MI/SDLB dsn SMP/MTs perpustakaan SD dan SMP 22 paket buku SMP melalui ketersediaan buku paket buku SMP
perpustakaan bagi peserta didik SD
dan SMP di Salatiga
15 Penyelenggaraan Paket A Setara 14 Terlaksananya kejar paket A setara 4 kelompok 14 Meningkatnya pelayanan anak putus sekolah
SD SD 2011 pendidikan tingkat SD tahun 2011 setingkat SD
dalam rangka penuntasan wajar
dikdas sembilan tahun dan
peningkatan kualitas pendidikan
masyarakat
16 Penyelenggaraan Paket B Setara 15 Terlaksananya kejar paket B setara 8 kelompok/200 WB 15 Meningkatnya pelayanan anak putus sekolah
SD SD 2011 pendidikan tingkat SD tahun 2011 setingkat SMP
dalam rangka penuntasan wajar
dikdas sembilan tahun dan
peningkatan kualitas pendidikan
masyarakat
17 Pembinaan Kelembagaan dan 16 Terlaksananya kegiatan penjaminan 2 Sekolah 16 Meningkatnya mutu pendidikan SD SD RSBI dan SMP RSBI
Manajemen sekolah dengan mutu SD RSBI SMP RSBI MBS dan SMP
Penerapan Manajemen berbasis MBS SD
sekolah (MBS) di satuan pendidikan
18 Pembinaan Minat Bakat dan 17 Terbinanya siswa TK, SD/MI, 75 siswa TK, 225 17 Terpilihnya siswa TK , SD/MI, 445 siswa TK, SD SMP
Kreativitas Siswa SMP/MTs berprestasi siswa SD, 145 siswa SMP/MTs berprestasi
SMP
19 Pengembangan materi belajar 18 Terlaksananya pengadaan multimedia 1 SDN dan 1 SMPN 18 Meningkatkan kualitas pendidikan 1 SDN dan 1 SMPN
mengajar dan metode pembelajaran pendidikan dengan tersedia
dengan mengunakan Teknologi multimedia
Informasi dan komunikasi
1 2 3 4 5 6 7
20 Penyerbarluasan dan sosialisasi 19 Terlaksananya pembahasan RKAS 3 kegiatan 19 Terlaksananya pembahasan RKAS 100%
berbagai informasi pendidikan dasar SD, SMP, SMA, SMK 3 keg SD, SMP, SMA, SMK 3 keg
21 Penyediaan Bantuan Operasional 20 Terlaksananya UASBN, UN dan Terlaksananya 20 Meningkatnya mutu pendidikan siswa SD, SMP, SMA ,
Manajemen Mutu (BOMM) UNPK Kota Salatiga UASBN, UN dan siswa SD, SMP, SMA, SMK dan SMK dan UNPK
UNPK Kota Salatiga UNPK
6 Program Pendidikan Meneng 1 Penambahan Ruang Kelas Baru 1 Terlaksananya pembangunan ruang SMKN 2 dan SMKN 1 1 Tersedianya ruang kelas yang 2 SMK
(RKB) kelas anak usia sekolah SMK sesuai SPM pendidikan
2 Pembangunan Laboratorium dan 2 Terwujudnya pembangunan SMKN 2 Salatiga 2 Tersedianya lab dan praktikum 1 Sekolah
Ruang Praktikum Sekolah laboratorium dan praktikum sekolah sekolah
3 Pembangunan Taman, Lapanqan 4 Terlaksananya pembangunan pagar SMKN 2 , SMAN 3 4 Tersedianya pagar SMA/K 2 sekolah
Upacara dan Fasilitas Parkir
4 Pembangunan Perpustakaan 5 Terwujudnya pembangunan SMKN 3 Salatiga 5 Tersedianya ruang perpustakaan 1 Sekolah
Sekolah perpustakan sekolah SMK
5 Pembangunan Sarana Air Bersih 6 Terlaksanyanya pembangunan sarana KM/WC siswa SMAN3 6 Tersedianya sarana air bersih dan 1 sekolah
dan Sanitary air bersih dan sanitary sanitary
6 Pengadaan Buku dan Alat Tulis 7 Terlaksananya pengadaan buku SMKN 1 7 Terlaksananya pengadaan buku 1 sekolah
Siswa perpustakaan siswa perpustakaan sekolah
7 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga 8 Terlaksananya pengadaan alat 3 SMA N , 3 SMK, 1 8 Tersedianya alat praktek SMA/K 12 sekolah
Siswa praktek SMA/K Negeri / Swasta SMA RSBI Neg/Swasta
1 2 3 4 5 6 7
8 Rehabilitasi sedang/Berat Ruang 9 Terlaksananya rehab sedang/berat 1 SMKN 9 Tersedianya ruang berat kelas 1 sekolah
Kelas Sekolah ruang kelas sesuai SPM
9 Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga 10 Terlaksananya pemberian beasiswa 7 SMA dan 13 SMK 10 Berkurangnya angka putus sekolah 166 siswa SMA/SMK
Tidak Mampu bagi keluarga tidak mampu SMA/SMK Kota bagi SMA/K
10 Peringkatan Kerjasama dan Dunia 11 Terlaksananya pembelajaran siswa SMKN 1,3, SMK PGRI 11 Meningkatnya kompetensi siswa 2 SMKN , 4 SMK swsta,
Usaha dan Dunia Industri mandiri dan berwirusaha 1, 2, SMK Kr BM, SMK siswa sesuai DUDI di SMK 1 SMAN
Sudirman, SMAN 2
11 Pelatihan Kompetensi Tenaga 12 Terlaksananya pelatihan kompetensi 25 guru SMKN /Swasta 12 Terlaksananya standar kualifikasi guru SMK negeri dan
Pendidik keahlian keahlian guru produktif DMK di swasta
bidang keahliannya
12 Pelatihan Penyusunan Kurikulum 13 Terselenggaranya review, penyusunan 18 SMK, 11 SMA/MA 13 Terlaksananya review, 300 guru
dan pengembangan kurikulum penyususnan dan pengembangan
SMA/SMK kurikulum SMA/SMK
13 Penyediaan Bantuan Operasional 14 Terselelenggaranya try out UN 5700 siswa 14 Meningkatnya prosentase l\ 24 sekolah
Manajemen Mutu (BOMM) SMA/MA/SMK kelulusan UN siswa SMA/MS/SMK
14 Penyelengqaraan Kejar Paket C 15 Terlaksananya kejar paket C setara 7 kelompok 15 Terlayaninya masyarakat putus 210 WB
setara SMA SMA sekolah setara SMA
15 Penyebarluasan dan Sosialisasi 16 Terseleksinya juara tingkat kota 28 sekolah/ 1250 siswa 16 Terpilih dan terbinanya siswa 360 siswa
Berbagal Informasi Dikmen olimpiade sains, olimpiade skills, berprestasi SMA dan SMK
siswa berprestasi, debat bhs. Inggris
16 Pengembangan Kantin Kejujuran 17 Pengembangan Kantin Kejujuran 2 Sekolah 17 Terlaksaanya kantin kejujuran SMA siswa siswi SMA/SMK
Pendidilkan Menenqah Pendidikan Menengah dan SMK
17 Pemberian Beasiswa Bagi Siswa 18 Terlaksananya pemberian beasiswa 5700 siswa 18 Meningkatnya prestasi siswa 24 sekolah
Berprestasi bagi siswa berprestasi
18 Pelaksanaan Rintisan SBI di SMA/K 19 Meningkatnya mutu sekolah RSBI SMAN 1 31 rombel, 19 Terselenggaranya SMA/SMK RSBI SMAN 1 dan SMKN 2
SMKN 2 47 rombel di Kota Salatiga
19 Penyelenggaraan Penerimaan 20 Terlaksananya PPD Tahun 2011 1 kegiatan 20 Terwujudnya PPd tahun 2011 10 SMPN, 3 SMA, 3 SMK
Peserta Didik dengan teknologi informasi (online) dengan TI (secara online)
7 Program Pendidikan non 1 Pengembangan Pendidikan 1 Terselenggarnya pengembangan PUS 5 POKJA PUS 1 Tersusunnya laporan Paruh Dekade PAUD DIKDAS,
Formal Kecakapan Hidup di Kota Salatiga Program PUS(EFA-MDA) GENDER, LIFE SKILL
1 2 3 4 5 6 7
2 Pengembangan Pendidikan 2 Tersalurnya paket tindak lanjut pasca 38 paket, 29 paket, 5 2 Terlaksananya paket tindak lanjut 72 paket dan 3 kelompok
Keaksaraan buta aksara, Tersalurnya paket TBM pasca buta aksara, paket orientasi
orientasi teknis buta aksara, teknis buta aksara, dan fasilitasi
Tersedianya fasilitasi teknis taman teknis taman bacaan
bacaan
3 Pengembangan kurikulum, bahan 3 Tersusunnya naskah KTSP Paket A, Naskah KTSP Paket 3 Tersedianya naskah KTSP Paket 25 mapel 25 tutor dan
ajar dan model pembelajaran PNF B,C dan terlatihnya ketrampilan A,B,C mapel 75 tutor A,B,C dan pelatihan ketrampilan pelatihan ketrampilan 50
masyarakat desa Vokasi dan pelatihan masyarakat desa Vokasi orang di kelurahan
ketrampilan kalibening
masyarakat 50 orng
4 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan 4 Terlaksananya lomba dokter kecil dan 3 siswa SD, 2 sekolah, 4 Terpilihnya juara lomba tk.kota 8 kegiatan
Non Formal pengiriman juara tk. Prov. , Pameran 1 kali, Pameran : 1 sosialisasi wasbang, TOT
HAI, KKR, Lomba Kesenian, Jambore siswa
kelembagaan , Wawasan Kebangsaan SMP/Mts/SMA/SMK/M
Nasionalisme A, 5 jenis; 4 lembaga, 4
angkatan, TOT guru,
juara 1,2,3
5 Pengarusutamaan Gender Bidang 5 Tersusunnya renstra gender Rebstra gender 5 Tersedianya renstra gender bidang 50 org
Pendidikan pendidikan
8 Program Pendidikan Luar 1 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 1 Tersedianya perlangkapan sekolah 1 paket 1 Tercukupinya perlengkapan SLB 1 SLB
Biasa yang representatif
9 Program Peningkatan Mutu 1 Pelaksanaan Uji Kompetensi 1 Terlaksananya pemilihan penddikdan 145 guru 1 Terpilihnya pendidik serta tenaga 5 jenjang pendidikan
Pendidik dan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan tenaga kependidikan Formal kependidikan berprestasi serta guru
Kependidikan berdedikasi PLB berdedikasi
Terlaksananya pengembangan Profesi 339 guru Tercapainya kompetensi profesional
Pendidik Formal guru SMP/SMA/SMK
Tersosialisasinya sertifikasi guru Terwujudnnya serftifikasi guru 339 guru
2 Pendidikan Lanjutan baqi Pendidik 2 Terlaksananya bantuan beasiswa 59 guru dan 5 pendidik 2 Terpenuhinya standar kualifikasi 59 guru dan 5 pendidik
untuk Memenuhi Standar Kualifikasi tugas belajar PAUD guru PAUD
3 Pengembangan Mutu dan Kualitas 3 Terselenggaranya pelatihan bagi guru guru piano (terlatihnya 3 terlatihnya guru kesenian, guru Pelatihan kesenian, 113
Program Pendidikan dan Pelatihan kesenian, piano dan papan tulis guru kesenian dan piano dan papan tulis guru piano
bagi Pendidik dan Tenaqa pelatihan piano dan
Kependidikan papn tulis)
4 Pengembangan Sistem 4 Terlaksananya PAK fungsional guru guru SD/SMP/SMA 4 Terlaksananya PAK fungsional guru guru dan kepsek
Penghargaan dan Perlindungan dan sertifikasi guru dan sertifikasi guru
Terhadap Profesi Pendidik
1 2 3 4 5 6 7
10 Program Manajemen 1 Pembinaan Dewan Pendidikan 1 Terlaksananya pembinaan dewan Fasilitasi sertifikasi 1 Tersusunnya fasilitasi sertifikasi 60 orang dan 4
Pelayanan Pendidikan pendidikan guru 20 orng, komite guru, komite sekolah , pemulisan penerbitan
sekolah 20 orng, karya ilmiah dan newsletter
pemulisan karya ilmiah
20 orng dan newsletter
2 Penerapan Sistem dan Informasi 2 Tersedianya sarana dan prasarana 1 unit notebook, 1 unit 2 Tersedianya rangkuman data 260 sklh, 4 UPTD
Manajemen Pendidikan database pendidikan printer dan 1 LCD TK/RA, SD/MI, SMP/MTs,
projektor SMA/MA/SMK dan SLB
Terwujudnya database pendidikan 20 buku Terfasilitasinya operasionalisasi 12 bulan
yang akurat jardiknas
Terlaksananya operasionalisasi 12 bulan Tersedianya sarana prasarana 1 unit notebook, 1 unit
jardiknas pendataan pendidikan printer dan 1 LCD
projektor
11 Prograam Peningkatan 1 Pembinaan Organisasi 1 Terseleksinya dan terkirimnya peserta 50 OKP mahasiswa 1 Meningkatnya peran Pemuda Putra dan Putri
Peran Serta Kepemudaan Kepemudaan kapal Pemuda Nusantara dan masyarakat dalam Pembangunan
Terseleksinya dan terkirimnya 10 orang
pertukaran Pemuda Antar Negara
Kemah bakti antar provinsi 25 orang
Terselenggaranya Pemuda pelopor , 50 orang
SP3 dan lomba prestasi kepemudaan
serta pengiriman tl. Provinsi
2 Pendidikan dan pelatihan dasar 2 Terseleksinya dan terkirimnya 2 orang 2 Meningkatnya edisiplinan dan 300 siswa
kepemimpinan paskibar propinsi kecintaan terhadap bangsa dan
negara
Terlatihnya pelajar dalam 86 orang dan 350
penyelenggaraan Paskibra dan orang
Aubade
Lomba TUS dan BB tk SMP/SMA 200 orang dan 20
sekota Saaltiga orang
12 Program Pengembangan 1 Peningkatan mutu organisasi dan 1 Terselenggaranya pelatihan bagi 25 pelatih yuri, 40 guru 1 Meningkatnya kesejahteraan dan 40 pelatih, 40 gur
Kebijakan Dan Manajemen tenaga Keolahragaan pelatih cabang dan guru penjaskes penjaskes, dan 40 motivasi atlit berprestasi penjaskes, 2 FOMI dan
Olahraga pelatih BPOC
Fasilitasi FOMI dan BPOC cabang FOMI dan BPOC
Salatiga
1 2 3 4 5 6 7
13 Prograam Pembinaan dan 1 Peningkatan kesegaran jasmani dan 1 Terselenggaranya keg. Senam 6 kegiatan 1 Mneingkatnya kesehatn dan 6 keg dan 15 guru
Pemasyarakatan Olahraqa rekreasi kesegaranm jasmani senam aerobic, kebugaran jasmani bagi guru
Terselengaranya kegiatan jalan sehat penjaskes kota Salatiga
2 Pengembangan Olah raga Rekreasi 2 Terlaksananya tim olahraga rekreasi 4 Cabang Or rekreasi, 2 Terbinanya cabang OR rekreasi 4 Cabang Or rekreasi
dan uoacara Haornas tk. Kota Salatiga 300 orang olahraga
rekreasi
3 Pembinaan Olah Raga yang 3 Terselenggaranya kegiatan Futsal , Bulu tangkis , 3 Terlaksananya kegiatan 3 cabang olaahraga
berkembang di masyarakat pertandingan olahraga masyarakat 4 gerak jalan pertandingan di 4 Kec.
kecamatan
Terselenggaranya keikutsertaan
pengcabor pertandingan tk. Nasional
4 Pembibitan dan Pembinaan 4 Terseleksinya atlit pelajar POPDA PODA 15 cabang 4 Terlaksananya PODA POSPEDA PODA 15 cabang
Olahragawan Berbakat SD/Mi, SMP/MTs,SMK/SMA, dan POSPEDA 23 Cabang senam pelapor gerak jalan, POSPEDA 23 Cabang
Pospeda untuk mengikuti latihan ti\k. 15cabang OR 150 siswa
Karisedenan
5 Penyelenggaraan Kompetisi Olah 5 Terselenggaranya Salatiga Cup 200 atlit 5 Terlaksananya kompetisi dan 16 cabor
Raga terbinanya olahraga
6 Pemberian penghargaan bagi insan 6 Terpenuhinya penghargaan bagi insan 100 orang 6 Meningkatnya kesejahteraan dan 100 atlit
OR yang Berdedikasi dan olahraga motivasi atlit berprestasi
berprestasi
14 Program Peningkatan 1 Peningkatan Pembangunan Sarana 1 Terwujudnya lapangan voli 4 4 lapangan 1 Meningkatnya prestasi OR 100%
Sarana Dan Prasarana dan Prasarana Olahraqa kecamatan
Olahraqa
Terwujudnya rehab ringan dan 1 gedung
pemeliharaan GOR Hatti beriman
2 Pemantauan dan Evaluasi 2 Terinventarisasinya Sarpras Klub OR 20 cabang OR 2 Tersedianya data sarpras 20 cabang OR
pembangunan sarana dan prasarana pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat
olahraga
15 Program Pembinaan dan 1 Pembangunan pengembangan 1 Tertib administrasi kepegawaian pelaksanaan program 1 Kinerja pegawai meningkat Disdikora , 5 UPTD dan
Pengembangan Aparatur sistem informasi kepegawaian administrasi 16 sekolah
daerah kepegawaian
Menyetujui,
1 2 3 4 5 6 7
8,000,000
385,000,000
200,000,000
300,000,000
10,000,000
50,000,000
30,000,000
4,000,000
50,000,000
3,323,950,000
8
30,000,000
25,000,000
50,000,000
20,000,000
2,000,000
10,000,000
100,000,000
6,000,000
585,000,000
8
70,000,000
10,000,000
115,000,000
5,000,000
10,000,000
200,000,000
110,000,000
30,299,000
3,610,599,000
50,000,000
10,000,000
10,000,000
15,000,000
8
15,000,000
6,000,000
8,610,975,000
60,000,000
20,000,000
12,373,321,000
3,992,560,000
50,000,000
200,000,000
600,000,000
80,000,000
662,000,000
8
180,000,000
187,439,000
205,000,000
158,000,000
200,000,000
158,000,000
50,000,000
27,500,000
1,405,000,000
8
67,500,000
167,000,000
370,000,000
25,000,000
40,000,000
125,000,000
255,500,000
240,000,000
20,000,000
20,000,000
400,000,000
65,000,000
40,000,000
8
252,000,000
26,000,000
247,000,000
50,000,000
100,000,000
75,000,000
228,000,000
20,000,000
25,000,000
8
60,000,000
75,000,000
50,000,000
89,000,000
30,000,000
8
19,000,000
18,000,000
87,000,000
250,000,000
109,000,000
114,000,000
90,000,000
8,500,000
37,200,000
42,570,343,000