POS USULAN PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Pelaksana Mutu Baku

No. Kegiatan Petugas Keterangan
PPK PPSPM Kelengkapan Waktu Output
KIP
Dokumen Usulan
Menerima dan memverifikasi usulan Dokumen Usulan
1. 20 Menit pembayaran yang
pembayaran pembayaran
terverifikasi

Menerbitkan SPP (Surat Permintaan

Dokumen Usulan SPP (Surat Prosedur melalui
Pembayaran) dan menyerahkan kepada
2. pembayaran yang 20 Menit Permintaan POS Penerbitan
PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat
terverifikasi Pembayaran) SPP
Perintah Membayar)

Memverifikasi SPP yang diterbitkan oleh

PPK (Pejabat Penanggungjawab tidak SPP (Surat
SPM (Surat Perintah
3. Komitmen), Permintaan 20 Menit
Membayar)
Jika tidak setuju mengembalikan ke PPK ya Pembayaran)
untuk memperbaiki data

Menandatangani SPM (Surat Perintah

SPM (Surat Perintah SPM yang telah di
4. Membayar) dan memasukkan kode PIN 20 menit
Membayar) tandatangani
PPSPM

Mengirim SPM ke KKPN (Kantor Pusat SPM yang telah di SP2D (Surat Perintah
5. 3 jam
Perbendaharaan Negara) tandatangani Pencairan Dana)

Menerima SP2D dari KPPN dan

6. melaporkan kepada Bendahara SP2D 2 Hari SP2D
Pengeluaran