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Pdvsa: Manual de Seguridad Industrial
Pdvsa: Manual de Seguridad Industrial
PDVSA N° TITULO
SI–S–04 REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL,
AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL EN EL
PROCESO DE CONTRATACIÓN
APROB. Ana Elisa Osorio FECHA SEP.06 APROB. Angel Esteban FECHA SEP.06
1994 ESPECIALISTAS
MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PDVSA SI–S–04
REVISION FECHA
REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL,
PDVSA AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL 4 SEP.06
EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Página 1
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Indice
1 OBJETIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2 .ALCANCE
.. .............................................. 3
3 .REFERENCIAS
.. ........................................... 4
..
3.1 Base Legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
. . . Petróleos de Venezuela – PDVSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 4
4 .DEFINICIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
.4.1
.
Contratista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
...
4.2
Contrato de Consultoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
.Eventos Clase “A” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 5
..
4.4
Eventos Clase “B” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
.Impacto
4.5 . Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4.6..
Lesión Grave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4.7.PDVSA
. ..................................................... 6
4.8 ...
Sensibilidad Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
. .
5 LINEAMIENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
6 REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE
OCUPACIONAL EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN . . . . . . . . 9
6.1
Planificación de la Obra o Servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
.
6.2
Calificación de Contratistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
.Elaboración
6.3 . de los Pliegos de Licitación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
.
6.4
Licitación .................................................... 14
.Pre–inicio
6.5 .. de la Obra o Servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
6.6.
Ejecución de la Obra o Servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
6.7.
Cierre de la Obra o Servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
..
7 MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
8 CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN
DEL CONTRATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANEXOS: 17
ANEXO A: FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE APTITUD O DE
ACTUALIZACIÓN DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL,
AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ANEXO B: FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN
ESPECIFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE
OCUPACIONAL DE CONTRATISTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
ANEXO C: FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE
CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE
OCUPACIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1 OBJETIVO
Establecer y evaluar los requisitos de Seguridad Industrial, Ambiente e
Higiene Ocupacional que deben cumplirse en las distintas etapas del
proceso de contratación, con la finalidad de controlar los riesgos asociados a
la ejecución de obras y servicios contratados.
Unificar a nivel de PDVSA y sus filiales los criterios y prácticas de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional utilizados para la selección y
control de contratistas, a través de la implementación de un sistema único
digitalizado de registro y consulta nacional.
Prevenir o minimizar la ocurrencia de accidentes, incidentes, enfermedades
ocupacionales y afectación ambiental en los trabajos ejecutados por contrato.
Facilitar la gestión de control de riesgos a las contratistas, gerencias
contratantes y custodios de las instalaciones.
Establecer los fundamentos para que las contratistas, elaboren y apliquen
sus sistemas de gestión, planes o programas de Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional, cumpliendo con las leyes y regulaciones en
materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y los
estándares establecidos por PDVSA y sus filiales.
2 ALCANCE
Esta norma rige para la ejecución de cualquier obra o servicio contratado en el
territorio nacional por Petróleos de Venezuela, S.A., sus empresas filiales,
empresas mixtas y cualquier otra donde PDVSA tenga participación accionaria.
Asimismo, aplica a subcontratistas de conformidad con los términos y
condiciones establecidos en el contrato suscrito entre Petróleos de Venezuela
S.A. o algunas de sus empresas filiales y la contratista. Esta norma será
aplicable indistintamente del tipo de documento utilizado para la contratación de
la obra o servicio, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Licitaciones.
Esta norma debe ser utilizada en las instalaciones en el exterior donde PDVSA
realice operaciones, siempre y cuando no contravenga la legislación de esos
países.
Esta norma no rige para la procura de bienes y materiales, salvo que la
gerencia contratante requiera su aplicación debido a los riesgos que pudieran
generarse dada la naturaleza del bien o servicio prestado, o como
consecuencia del transporte, desde el lugar de suministro hasta las
instalaciones de PDVSA o sus filiales, así como la entrega de dichos bienes y
materiales en las instalaciones de PDVSA o sus filiales.
Esta norma no rige para contratos de consultoría, sin embargo, este tipo de
contratos debe incluir los requisitos básicos de Seguridad Industrial, Ambiente e
Higiene Ocupacional de la instalación.
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3 REFERENCIAS
3.1 Base Legal
Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
Ley de Licitaciones y su Reglamento.
Ley Penal del Ambiente. (1992). Gaceta Oficial No. 4.358.
Normas sobre Evaluación Ambiental de Actividades Susceptibles de degradar el
Ambiente. (1996). Decreto No. 1.257. Gaceta Oficial No. 35.946.
4 DEFINICIONES
Para efectos de esta Norma son aplicables los términos y definiciones dados en
la Norma PDVSA IR–S–00 “Definiciones”. Sin embargo a continuación se
presentan términos y definiciones adicionales aplicables a esta Norma.
4.1 Contratista
Es la Persona natural o jurídica, u otra forma asociativa de carácter productivo
y de servicios que ejecuta una obra, suministra bienes o presta servicios no
profesional ni laboral para alguno de los entes regidos por la Ley de
Licitaciones, en virtud de un contrato, sin que medie relación de dependencia o
subordinación.
4.7 PDVSA
Petróleos de Venezuela S.A., y sus empresas filiales, consideradas en conjunto
o individualmente.
5 LINEAMIENTOS
5.1 Los directores, gerentes generales, gerentes de las áreas operacionales y, en
general, todos los responsables de los procesos de contratación, deben
asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta norma.
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5.9 Las contratistas están obligadas a cumplir estrictamente con las leyes y
regulaciones nacionales y tratados internacionales suscritos o reconocidos por
la República Bolivariana de Venezuela, mejores prácticas, así como con las
convenciones colectivas que apliquen, y las normas y procedimientos
establecidos por PDVSA en materia de Seguridad Industrial, Ambiente e
Higiene Ocupacional.
b. Contratistas que en los últimos tres (3) meses tengan en la ejecución de obras
o servicios, una Evaluación Final de Desempeño (Anexo C) o de Aptitud
(Anexo A) con una calificación de “No Apta”.
6.4 Licitación
7 MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO
La mejor motivación es aquella que resulta en una relación de trabajo entre el
contratista y PDVSA que permanezca en el tiempo, basada en los excelentes
resultados de actuación en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional por parte de la contratista.
ANEXO A
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE APTITUD O DE ACTUALIZACIÓN
DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE
OCUPACIONAL
CONTRATISTA: No. de RIF:
ACTIVIDAD (ES) A EVALUAR:
CONTRATISTA
NOMBRE: C.I.: FIRMA:
OBSERVACIONES GENERALES:
CONTRATISTA:
EVALUADOR DE AMBIENTE
ANEXO A (CONT.)
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE APTITUD O DE ACTUALIZACIÓN DE CONTRATISTAS EN
SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL
NUEVO
ANEXO A (CONT.) PESO ELEMENTO
PESO RESULTADO
ASIGNADO EVALUADO OBSERVACIONES
PARAMETROS ASIGNADO (4)
(1) (2)
(3)
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO
1.1. ¿Tiene la Contratista una política de Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional actualizada, 2
documentada y adecuada a su actividad?
1.2. ¿La política de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional ha sido divulgada a todos los niveles de su 2
organización?
1.3. ¿La contratista ha asignado y mantiene un presupuesto
y personal necesario para la implantación y
funcionamiento 2
del Sistema de Gestión de Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional?
1.4. ¿Tiene la contratista objetivos, metas e indicadores de
desempeño, con los que es evaluado el sistema de
2
gestión de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional?
1.5. ¿Tiene la contratista la descripción de los roles y las
responsabilidades en materia de Seguridad Industrial,
2
Ambiente e Higiene Ocupacional de todos los niveles de
la organización?
1.6. ¿Tiene la contratista un proceso de rendición de cuentas
basado en los roles y responsabilidades en materia de 2
Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional?
1.7. ¿Tiene la Contratista un programa de motivación que
incluya el reconocimiento a los trabajadores que cumplan
2
con los roles y responsabilidades en Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional?
1.8. ¿Dispone la contratista de medios de información de
Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional 2
tales como: carteleras, boletines, avisos, etc.?
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NUEVO
ANEXO A (CONT.) PESO ELEMENTO
PESO RESULTADO
ASIGNADO EVALUADO OBSERVACIONES
PARAMETROS ASIGNADO (4)
(1) (2)
(3)
SUB–TOTAL 10
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NUEVO
ANEXO A (CONT.) PESO ELEMENTO RESULTADO
PESO
ASIGNADO EVALUADO OBSERVACIONES
PARAMETROS ASIGNADO (4)
(1) (2)
(3)
3. ANÁLISIS DE RIESGOS
3.1. ¿Posee la contratista un procedimiento de identificación de
peligros, evaluación y control de riesgos por actividad, 2
puestos de trabajo e instalación?
3.2. ¿Posee la contratista la documentación donde están
claramente identificados los peligros, medidas preventivas y
2
de control de riesgos de todas sus actividades, puestos de
trabajo e instalaciones?
3.3. ¿Posee la contratista un procedimiento para el seguimiento
de las acciones y/o recomendaciones emanadas de los 2
Análisis de Riesgos?
SUB–TOTAL 6
SUB–TOTAL 3
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NUEVO
ANEXO A (CONT.) PESO ELEMENTO RESULTADO
PESO
ASIGNADO EVALUADO OBSERVACIONES
PARAMETROS ASIGNADO (4)
(1) (2)
(3)
SUB–TOTAL 3
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NUEVO
ANEXO A (CONT.) PESO ELEMENTO RESULTADO
PESO
ASIGNADO EVALUADO OBSERVACIONES
PARAMETROS ASIGNADO (4)
(1) (2)
(3)
7. INTEGRIDAD MECÁNICA
7.1. ¿Dispone la contratista de una lista de máquinas, equipos y
2
herramientas?
7.2. ¿Posee la contratista un programa de mantenimiento e
2
inspección de máquinas, equipos y herramientas?
7.3. ¿Posee la contratista procedimientos escritos para la
procura, fabricación, instalación, mantenimiento, inspección, 2
prueba y monitoreo de máquinas, equipos y herramientas?
7.4. ¿Dispone de procedimientos para seguimiento a
recomendaciones surgidas de inspecciones a máquinas, 2
equipos y herramientas?
7.5. ¿Dispone de registros de certificación de los equipos
especiales de protección personal, así como las máquinas, 2
equipos y herramientas de trabajo?
SUB–TOTAL 10
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NUEVO
ANEXO A (CONT.) PESO ELEMENTO RESULTADO
PESO
ASIGNADO EVALUADO OBSERVACIONES
PARAMETROS ASIGNADO (4)
(1) (2)
(3)
NUEVO
ANEXO A (CONT.) PESO ELEMENTO RESULTADO
PESO
ASIGNADO EVALUADO OBSERVACIONES
PARAMETROS ASIGNADO (4)
(1) (2)
(3)
SUB–TOTAL 4
10.FORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN
10.1. ¿Posee la contratista procedimientos para identificar las
necesidades de formación, adecuadas y suficientes, tanto
teórica como practica, técnica, de oficio y de Seguridad 2
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional para cada
trabajador?
10.2. ¿Posee la contratista un programa de formación y
concientización, tanto en el oficio como en materia de
Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, a 2
trabajadores propios, contratados, contratistas, temporales,
supervisores, subcontratistas y gerentes?
10.3. ¿Posee la contratista un programa de certificación de oficio y
de supervisión en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
2
Ocupacional, para todo el personal, expedida por un centro
de adiestramiento reconocido por PDVSA?
10.4. ¿Posee la contratista personal formado con conocimientos
2
básicos en permisos de trabajo?
SUB–TOTAL 8
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NUEVO
ANEXO A (CONT.) PESO ELEMENTO RESULTADO
PESO
ASIGNADO EVALUADO OBSERVACIONES
PARAMETROS ASIGNADO (4)
(1) (2)
(3)
SUB–TOTAL 6
SUB–TOTAL 3
TOTAL 102
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ANEXO A (CONT.)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN
DE APTITUD O DE ACTUALIZACIÓN DE CONTRATISTAS EN
SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL
Hoja Principal:
a. Colocar el nombre completo de la contratista, número de RIF, Área/ Distrito/
Unidad de Negocio donde se realiza la evaluación, actividades a evaluar, fecha
de evaluación y calificación.
b. PESO ASIGNADO: (1): es un valor fijo dado a cada elemento del parámetro a
ser evaluado.
c. NUEVO PESO ASIGNADO (2): se debe colocar el valor del subtotal del nuevo
peso asignado de cada parámetro del Cuestionario de Evaluación.
d. RESULTADO (3): se debe trasladar la puntuación del subtotal obtenida en
cada uno de los parámetros evaluados con el Cuestionario de Evaluación.
e. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN: Es el porcentaje obtenido al dividir el
resultado (B) entre el nuevo peso asignado(A).
f. OBSERVACIONES GENERALES: hacer un resumen de los aspectos a ser
mejorados por la contratista.
Cuestionario de Evaluación:
a. La puntuación total a cubrir en esta evaluación es de 102 puntos distribuidos en
13 parámetros.
b. En todas las hojas, excepto en la principal, se debe colocar una X, en la
columna ELEMENTO EVALUADO (2) para los elementos de evaluación que
apliquen, en caso de que no aplique se colocará “N/A”.
c. En todas las hojas, si alguno de los elementos evaluados no aplica, se colocará
“0” (CERQ) en NUEVO PESO ASIGNADO (3).
d. El resultado de la evaluación del elemento, se debe colocar en la columna
RESULTADO (4), en caso de que no aplique se colocará “0” (CERQ).
e. En todas las hojas, se debe colocar en OBSERVACIONES, el estado real del
parámetro evaluado.
f. El valor de la evaluación de cada elemento debe ser CERO o el valor del PESO
ASIGNADO (1), no se deben colocar puntajes intermedios, es decir, la
información evaluada debe estar completa, de lo contrario, se le asignará el
valor CERO al elemento evaluado.
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GERENCIA CQNTRATANTE
NQMBRE: C.I.: FIRMA:
CUSTQDIQ DE LA INSTALACIÓN
NQMBRE: C.I.: FIRMA:
EVALUADQR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
NQMBRE: C.I.: FIRMA:
EVALUADQR DE AMBIENTE
NQMBRE: C.I.: FIRMA:
EVALUADQR DE HIGIENE QCUPACIQNAL
NQMBRE: C.I.: FIRMA:
CQNTRATISTA
NQMBRE: C.I.: FIRMA:
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OBSERVACIONES GENERALES:
GERENCIA CQNTRATANTE
ANEXO B (CONT.)
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PLAN ESPECÍFICO EN SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE DE
CONTRATISTAS
ANEXO B (CONT.) NO
CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES
PARAMETROS CUMPLE
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO
1.1. ¿Presentó la contratista una política de Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional actualizada, documentada,
adecuada a su actividad?
1.2. ¿La contratista contempló un programa de divulgación de la
política de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional a todos los niveles de su organización?
1.3. ¿Contempló la contratista la asignación de presupuesto y
personal necesario para la implantación y funcionamiento
del Plan Específico de Seguridad Industrial, Ambiente e
Higiene Ocupacional?
1.4. ¿Estableció la contratista los objetivos, metas e indicadores,
con los que se hará seguimiento al Plan Especifico de
Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional?
1.5. ¿Estableció la contratista la descripción de los roles y las
responsabilidades en materia de Seguridad Industrial, Ambiente
e Higiene Ocupacional, de todos los niveles de la organización,
para la actividad a ejecutar?
1.6. ¿Estableció la contratista un proceso de rendición de cuentas
sobre el cumplimiento de las responsabilidades en Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional?
1.7. ¿Consideró la Contratista un programa de motivación que
incluyera el reconocimiento a los trabajadores que cumplan con
los roles y responsabilidades en Seguridad Industrial, Ambiente e
Higiene Ocupacional?
1.8. ¿Consideró la contratista medios de información de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional tales como:
carteleras, boletines, avisos, etc.?
1.9. ¿Contempló la contratista un programa de prevención basado
en el comportamiento humano?
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ANEXO B (CONT.) NO
CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES
PARAMETROS CUMPLE
3. ANÁLISIS DE RIESGOS
3.1. ¿Presentó la contratista un procedimiento para efectuar
diariamente los Análisis de Riesgo de las actividades
específicas a ejecutar en la obra o servicio?
3.2. ¿Presentó la contratista la documentación, firmada por todo el
personal involucrado, donde están claramente identificados y
notificados los peligros, medidas preventivas y de control de
riesgos en todas las actividades, puestos de trabajo e
instalaciones de la obra o servicio?
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ANEXO B (CONT.) NO
CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES
PARAMETROS CUMPLE
ANEXO B (CONT.) NO
CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES
PARAMETROS CUMPLE
6. POLÍTICA DE SUBCONTRATACIÓN
6.1. ¿Dispone la Contratista de mecanismos y procedimientos de
selección, control y seguimiento para las actividades de
Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional cuando
subcontrata obras o servicios que son de su responsabilidad,
ajustados a los requerimientos mínimos de esta Norma?
7. INTEGRIDAD MECÁNICA
7.1. ¿Presentó la contratista listado de máquinas, equipos,
herramientas, personal calificado para su uso y mantenimiento,
adecuado a la obra o servicio?
7.2. ¿Presentó la contratista procedimientos escritos para la procura,
fabricación, instalación, mantenimiento, inspección, prueba y
monitoreo de máquinas, equipos y herramientas?
7.3. ¿Presentó la contratista un plan de mantenimiento e inspección
de máquinas, equipos y herramientas?
7.4. ¿Presentó la contratista procedimientos para seguimiento a
recomendaciones surgidas de inspecciones a máquinas, equipos
y herramientas?
7.5. ¿Presentó la contratista registros de certificación de equipos
especiales de protección personal, así como de máquinas,
equipos y herramientas de trabajo?
7.6. ¿Dispone la Contratista de unidades o sistemas adecuados de
transporte para el personal y los equipos?
7.7. ¿Dispone la Contratista de un programa de mantenimiento
preventivo para todas sus unidades de transporte?
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ANEXO B (CONT.) NO
CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES
PARAMETROS CUMPLE
ANEXO B (CONT.) NO
CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES
PARAMETROS CUMPLE
ANEXO B (CONT.) NO
CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES
PARAMETROS CUMPLE
10.FORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN
10.1. ¿Presentó la contratista un programa de inducción, formación y
concientización tanto en el oficio como en materia de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, para todo el
personal de la obra o servicio?
10.2. ¿Presentó la contratista la certificación vigente y/ o un programa
de certificación de oficio y de supervisión en Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional, para todo el personal,
expedido por un centro de capacitación reconocido por PDVSA?
10.3. ¿Presentó la documentación vigente del personal, formado por
un centro de capacitación reconocido por PDVSA, en materia
de permisos de trabajo?
ANEXO B (CONT.) NO
CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES
PARAMETROS CUMPLE
ANEXO B (CONT.)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL
PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE
OCUPACIONAL DE CONTRATISTAS
Hoja Principal:
a. Colocar el nombre completo de la empresa contratista, número de RIF, número
de contrato, fechas de inicio, culminación y evaluación, gerencia contratante,
descripción del trabajo, la ubicación de la obra y calificación.
b. Columna RESULTADO: se debe indicar con una X, si Cumple, No Cumple o
No Aplica, con los requerimientos de la gerencia contratante, custodio de
la instalación y gerencias de Seguridad Industrial y la de Ambiente e
Higiene Qcupacional.
c. OBSERVACIONES GENERALES: Hacer un resumen de los aspectos
acordados entre los involucrados al momento de la evaluación.
Cuestionario de Evaluación:
a. Columna RESULTADO: se debe indicar con una X, si Cumple, No Cumple o
No Aplica, con los requerimientos de la gerencia contratante, custodio de
la instalación y gerencias de Seguridad Industrial y la de Ambiente e
Higiene Qcupacional.
b. En todas las hojas, se debe colocar en OBSERVACIONES, el estado real del
parámetro evaluado.
c. Cada elemento debe ser: Cumple, No Cumple o No Aplica. La información
evaluada debe estar completa, de lo contrario, se le asignará “No Cumple” al
elemento evaluado.
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Menú Principal Indice manual Indice norma
PARA LLENAR EL FORMATO HAGA CLICK AQUÍ ANEXO C
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE
CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE
OCUPACIONAL
CQNTRATISTA: No. de RIF:
GERENCIA CQNTRATANTE:
HOJA PRINCIPAL
NUEVO
PESO
PESO RESULTADO
PARÁMETROS ASIGNADO
ASIGNADO (3)
(1)
(2)
1. LIDERAZGQ Y CQMPRQMISQ 15
2. INFQRMACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E
HIGIENE QCUPACIQNAL 9
3. ANÁLISIS DE RIESGQS 9
4. MANEJQ DEL CAMBIQ 2
5. NQRMAS, PRQCEDIMIENTQS QPERACIQNALES Y PRÁCTICAS
DE TRABAJQ SEGURQ 8
6. PQLÍTICA DE SUBCQNTRATACIÓN 2
7. INTEGRIDAD MECÁNICA 13
8. CUMPLIMIENTQ DE LEYES, NQRMAS Y ESTÁNDARES EN
SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE QCUPACIQNAL 20
9. RESPUESTA Y CQNTRQL DE EMERGENCIA Y CQNTINGENCIA 2
10. FQRMACIÓN Y CQNCIENTIZACIÓN 6
11. REVISIÓN PRE–ARRANQUE 3
12. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y
ENFERMEDADES QCUPACIQNALES 6
13. EVALUACIÓN DEL SISTEMA 5
TOTALES 100 (A) (B)
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN (%) = (B/A)*100
GERENCIA CQNTRATANTE
NQMBRE: C.I.: FIRMA:
CUSTQDIQ
NQMBRE: C.I.: FIRMA:
CQNTRATISTA
NQMBRE: C.I.: FIRMA:
EVALUADQR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
NQMBRE: C.I.: FIRMA:
EVALUADQR DE AMBIENTE
NQMBRE: C.I.: FIRMA:
EVALUADQR DE HIGIENE QCUPACIQNAL
NQMBRE: C.I.: FIRMA:
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OBSERVACIONES GENERALES:
GERENCIA CQNTRATANTE:
EVALUADQR DE AMBIENTE
ANEXO C (CONT.)
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL,
AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL
NUEVO
ANEXO C (CONT.) PESO ELEMENTO
PESO RESULTADO
ASIGNADO EVALUADO OBSERVACIONES
PARAMETROS ASIGNADO (4)
(1) (2)
(3)
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO
1.1. ¿Ha sido divulgada y conoce el personal de la contratista, la
política de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene 2
Ocupacional?
1.2. ¿Se asignan y ejecutan los recursos, según lo establecido,
para la implantación y funcionamiento del Plan 2
Específico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional?
1.3. ¿Se evidencia el seguimiento al Plan Específico de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la contratista,
2
mediante el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores
establecidos?
1.4. ¿Existen evidencias de que el personal conoce los roles y
responsabilidades en materia de Seguridad Industrial, 2
Ambiente e Higiene Ocupacional?
1.5. ¿Se tienen evidencias del cumplimiento del proceso de
rendición de cuentas de las responsabilidades en Seguridad 1
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional?
1.6. ¿Se evidencia el uso de medios de información de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional tales como: 1
carteleras, boletines, avisos, etc.?
1.7. ¿Se evidencia que la contratista cumple con el programa de
motivación y reconocimiento en Seguridad Industrial, Ambiente 2
e Higiene Ocupacional para todos sus trabajadores?
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NUEVO
ANEXO C (CONT.) PESO ELEMENTO RESULTADO
PESO
ASIGNADO EVALUADO OBSERVACIONES
PARAMETROS ASIGNADO (4)
(1) (2)
(3)
SUB–TOTAL 15
SUB–TOTAL 9
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NUEVO
ANEXO C (CONT.) PESO ELEMENTO RESULTADO
PESO
ASIGNADO EVALUADO OBSERVACIONES
PARAMETROS ASIGNADO (4)
(1) (2)
(3)
3. ANÁLISIS DE RIESGOS
3.1. ¿Se tienen en sitio registros de los Análisis de Riesgo de las
2
actividades que se están ejecutando?
3.2. ¿Se cumple a cabalidad el proceso de divulgación diaria de los
2
Análisis de Riesgos en el Trabajo?
3.3. ¿Existen evidencias del cumplimiento de las acciones y/o
1
recomendaciones emanadas de los Análisis de Riesgos?
3.4. ¿Está el área de trabajo adecuadamente demarcada y
2
señalizada?
3.5. ¿El área de trabajo presenta buen estado de orden y limpieza? 2
SUB–TOTAL 9
SUB–TOTAL 2
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NUEVO
ANEXO C (CONT.) PESO ELEMENTO RESULTADO
PESO
ASIGNADO EVALUADO OBSERVACIONES
PARAMETROS ASIGNADO (4)
(1) (2)
(3)
6. POLÍTICA DE SUBCONTRATACIÓN
6.1. ¿Existen evidencias de las evaluaciones de los planes y
programas de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene 2
Ocupacional de los subcontratistas?
SUB–TOTAL 2
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NUEVO
ANEXO C (CONT.) PESO ELEMENTO RESULTADO
PESO
ASIGNADO EVALUADO OBSERVACIONES
PARAMETROS ASIGNADO (4)
(1) (2)
(3)
7. INTEGRIDAD MECÁNICA
7.1. ¿Están las máquinas, equipos, herramientas certificados, en
2
buen estado y adecuados para la obra o servicio?
7.2. ¿Existen evidencias de que la contratista realizó la inspección
y mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas, según 2
lo establecido en los procedimientos?
7.3. ¿Existen evidencias del cumplimiento de los procedimientos de
procura, fabricación, instalación, mantenimiento, inspección, 1
prueba y monitoreo de máquinas, equipos y herramientas?
7.4. ¿Existen evidencias del cumplimiento de las recomendaciones
2
surgidas de inspecciones a equipos y herramientas?
7.5. ¿Dispone la contratista de la certificación de equipos
especiales de protección personal, así como de máquinas, 2
equipos y herramientas de trabajo?
7.6. ¿Dispone la Contratista de unidades o sistemas adecuados de
2
transporte para el personal y los equipos?
7.7. ¿Se evidencia la aplicación de un programa de mantenimiento
2
preventivo a las unidades de transporte?
SUB–TOTAL 13
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NUEVO
ANEXO C (CONT.) PESO ELEMENTO RESULTADO
PESO
ASIGNADO EVALUADO OBSERVACIONES
PARAMETROS ASIGNADO (4)
(1) (2)
(3)
NUEVO
ANEXO C (CONT.) PESO ELEMENTO RESULTADO
PESO
ASIGNADO EVALUADO OBSERVACIONES
PARAMETROS ASIGNADO (4)
(1) (2)
(3)
SUB–TOTAL 20
9. RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIA Y
CONTINGENCIAS
9.1. ¿Existen evidencias de la disposición, divulgación,
establecimiento y cumplimiento del Plan de Respuesta y 2
Control de Emergencia, así como de la realización de
simulacros?
SUB–TOTAL 2
10.FORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN
10.1. ¿Se evidencia el cumplimiento de un programa de inducción,
formación y concientización tanto en el oficio como en materia
de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional 2
a trabajadores propios, contratados, contratistas,
temporales, supervisores, subcontratistas y gerentes?
10.2. ¿Está todo el personal capacitado y certificado, para los
trabajos en ejecución, por un centro de capacitación 2
reconocido por PDVSA?
10.3. ¿Se cuenta con la documentación vigente del personal
formado, en un centro de capacitación reconocido por PDVSA, 2
en materia de permisos de trabajo?
SUB–TOTAL 6
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AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL 4 SEP.06
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NUEVO
ANEXO C (CONT.) PESO ELEMENTO RESULTADO
PESO
ASIGNADO EVALUADO OBSERVACIONES
PARAMETROS ASIGNADO (4)
(1) (2)
(3)
SUB–TOTAL 3
12.INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y
ENFERMEDADES OCUPACIONALES
12.1. En caso de accidente, incidente o enfermedad ocupacional,
¿dispone y aplica la contratista procedimientos para la
2
notificación, registro, investigación y divulgación de los
accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales?
12.2. ¿Se observa la existencia de registros de indicadores
estadísticos de accidentes, incidentes y enfermedades 2
ocupacionales?
12.3. En caso de accidente, incidente o enfermedad ocupacional,
¿existen registros de información y declaración de accidentes
2
de trabajo y enfermedades ocupacionales ante el
INPSASEL, Seguro Social y PDVSA?
SUB–TOTAL 6
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AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL 4 SEP.06
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NUEVO
ANEXO C (CONT.) PESO ELEMENTO RESULTADO
PESO
ASIGNADO EVALUADO OBSERVACIONES
PARAMETROS ASIGNADO (4)
(1) (2)
(3)
SUB–TOTAL 5
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ANEXO C (CONT.)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN
DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL,
AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL
Hoja Principal:
a. Colocar el nombre completo de la contratista, número de RIF, número de
contrato, fecha de inicio, fecha de evaluación, Área/ Distrito/ Unidad de Negocio
donde se realiza la evaluación, Gerencia Contratante y calificación.
b. PESO ASIGNADO (1): es un valor fijo dado a cada elemento del parámetro a
ser evaluado
c. NUEVO PESO ASIGNADO (2): se debe colocar el valor del subtotal del nuevo
peso asignado de cada parámetro del Cuestionario de Evaluación.
d. RESULTADO (3): se debe trasladar la puntuación del subtotal obtenida en
cada uno de los parámetros evaluados con el Cuestionario de Evaluación.
e. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN: Es el porcentaje obtenido al dividir el
resultado (B) entre el nuevo peso asignado(A).
f. OBSERVACIONES GENERALES: hacer un resumen de los aspectos a ser
mejorados por la contratista.
Cuestionario de Evaluación:
a. La puntuación total a cubrir en esta evaluación es de 100 puntos distribuidos en
13 parámetros.
b. En todas las hojas, la columna PESO ASIGNADO(1), es un valor fijo dado a
cada elemento del parámetro a ser evaluado.
c. En todas las hojas, excepto en la principal, se debe colocar una X, en la
columna ELEMENTO EVALUADO (2) para los elementos de evaluación que
apliquen, en caso de que no aplique se colocará “N/A”.
d. En todas las hojas, si alguno de los elementos evaluados no aplica, se colocará
“0” (CERO) en NUEVO PESO ASIGNADO (3).
e. El resultado de la evaluación del elemento, se debe colocar en la columna
RESULTADO (4), en caso de que no aplique se colocará “0” (CERO).
f. En todas las hojas, se debe colocar en OBSERVACIONES, el estado real del
parámetro evaluado.
g. El valor de la evaluación de cada elemento debe ser CERO o el valor del PESO
ASIGNADO (1), no se deben colocar puntajes intermedios, es decir, la
información evaluada debe estar completa, de lo contrario, se le asignará el
valor CERO al elemento evaluado.
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