A555900006B

!#;p3" MERCIA MARIA GOMES DA SILVA

PC -00
Nacional
00247716

Resumo da fatura em R$
3 TV S ROQUE 3
SAO MIGUEL Total da fatura anterior 787,42
55590-000 IPOJUCA - PE Pagamento efetuado em 18/02/2022 - 500,00
S Saldo financiado 287,42
+
Postagem: 17/03/2022 E Encargos (financiamento + moratório) 41,10
Vencimento: 27/03/2022 +
L Lançamentos atuais 255,96
Emissão: 17/03/2022
170322 Previsão prox. Fechamento: 17/04/2022 = Total desta fatura 584,48

Titular MERCIA MARIA GOMES DA SILVA

Cartão 5309.XXXX.XXXX.8955

Limite total de crédito 1.050,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 538,52
Disponível para saque no Brasil 50,00
R$ 584,48 27/03/2022

R$ 87,68 Veja outras opções de parcelamento no

+12x R$ 84,26 final da sua fatura >>>

+IOF: R$ 11,69
Total: R$ 1.110,49

Ao pagar qualquer valor entre o pagamento mínimo e o total, o valor pago será
considerado como entrada e o valor que faltar para o total sera parcelado em 12x
com encargos previstos no verso desta fatura.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75033 72396.722042 00168.710002 4 000 recibo do pagador
Número do Documento 00503723967/0168899 Nosso Número 175/03723967-2
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MERCIA MARIA GOMES DA SILVA - 060.119.104-83 Valor do Documento R$ 584,48
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80 Vencimento 27/03/2022
Endereço do Beneficiário RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75033 72396.722042 00168.710002 4 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 27/03/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80
RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP 2040/01687-1
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

27/03/2022 00503723967/0168899 FT N 17/03/2022 175/03723967-2

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 584,48
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) Pagar quantia, a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante da Fatura em parcelas iguais, com (+) Juros / Multa
os mesmos juros de Parcelas Fixas ; (ii) optar por uma das opções de Parcelas Fixas disponíveis na 2 folha da sua fatura, pagando
o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
MERCIA MARIA GOMES DA SILVA - 060.119.104-83
3 TV S ROQUE 3 - SAO MIGUEL - 55590-000 IPOJUCA - PE -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn wnWNwnW n W n W n W n W n W nNw N n w N w nNwWwWnN w N nWnWnWwNnW nwN nw nWNwn NwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Pagamento mínimo desta fatura
MERCIA M G DA SILVA (final 8955) Valor da fatura atual 584,48
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
25/11 MAGAZINE LU 04/04 32,47 CET do parcelamento 13,55 % am 369,29 % aa
% do total
22/01 ENAIDE ADINA DA SI02/02 117,50 Valor em R$ financiado
IPOJUCA Valor total financiado 496,80 100,00%
18/02 LaserEletro 01/06 100,00 Valor do IOF 11,69
VESTUÁRIO . Valor total a pagar 1.022,81
Lançamentos no cartão (final 8955) 249,97

Lançamentos: produtos e serviços

DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
17/03 ENVIO MENS.AUTOMATICA 5,99 período
Lançamentos produtos e serviços 5,99 Limite de crédito 1.050,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
L Total dos lançamentos atuais 255,96 % do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.050,00 100.00 %
Compras parceladas - próximas faturas
Valor do IOF 31,26
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Valor total a pagar 2.006,16
18/02 LaserEletro 02/06 100,00
Próxima fatura 100,00
Demais faturas 400,00
Total para próximas faturas 500,00 Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país 15,40 % am
De pagamento de contas 1,99 % am
Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo 13,91 % 39,97
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 1,13
E Total de encargos em R$ 41,10

Fique atento aos encargos para o próximo

período (27/03 a 26/04)
Juros Máximos do contrato 15,40 % am 471,26 % aa

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01363 VK018 17/03/2022 VKRPOF17 G0454 0247716

MERCIA MARIA GOMES DA SILVA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 87,73 24 x R$ 73,70
Total: R$2.105,52 CET: 639,93 %/ano Total: R$1.768,80 CET: 400,90 %/ano

18 x R$ 89,18 18 x R$ 78,20
Total: R$1.605,24 CET: 600,45 %/ano Total: R$1.407,60 CET: 403,58 %/ano

15 x R$ 92,05 15 x R$ 82,52
Total: R$1.380,75 CET: 583,22 %/ano Total: R$1.237,80 CET: 405,19 %/ano

12 x R$ 97,89 12 x R$ 89,70
Total: R$1.174,68 CET: 566,38 %/ano Total: R$1.076,40 CET: 404,11 %/ano

9 x R$ 109,63 9 x R$ 102,80
Total: R$986,67 CET: 548,56 %/ano Total: R$925,20 CET: 401,44 %/ano

6 x R$ 136,60 6 x R$ 131,16
Total: R$819,60 CET: 538,49 %/ano Total: R$786,96 CET: 403,58 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,90 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 716,04; Total à financiar: R$ 584,48 (81,63% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 111,24 (15,53% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 20,32 (2,84% do valor total financiado); CET: 17,88% a.m. e 639,93% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor total a pagar: R$
2.105,52.
PC - 00 01363 VK018 17/03/2022 VKRPOF17 G0454 0247716