Professional Documents
Culture Documents
Lakip DPMPTSP Yogya 2018
Lakip DPMPTSP Yogya 2018
PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2018
LKIP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 Page | 1
LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
LKIP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 Page | 2
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ........................................................................................................ i
BAB I PENDAHULUAN............................................................................ 6
A. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi dan
Kewenangan............................................................................. 6
B. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh ................................ 7
1. Kepegawaian ................................................................... 7-8
2. Sarana dan prasarana ..................................................... 8-16
3. Anggaran .......................................................................... 16-17
C. Permasalahan ......................................................................... 17
BAB II PERENCANAAN KINERJA 18
A. Rencana Strategis .................................................................... 18
1. Tujuan ................................................................................... 18
2. Sasaran ................................................................................ 18
3. Strategi ( cara mencapai tujuan dan sasaran ) ..................... 20
a. Kebijakan ......................................................................... 20
b. Program dan Kegiatan ..................................................... 22
B. Rencana Kinerja Tahunan ....................................................... 22
C. Perjanjian Kinerja ................................................................... 23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................ 24
A. Capaian Kinerja Organisasi ................................................... 24
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018 24
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja 24
tahun 2018 dengan tahun 2015 dan 2016
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 25
dengan target terakhir rencana strategis
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan standar 26
nasional
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 26
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang
telah dilakukan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 27
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan 27-28
atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
B. Realisasi Anggaran ………………………………………………. 29-31
BAB IV PENUTUP 32
LKIP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 Page | 3
LAMPIRAN
1. Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan TA 2018 dan Revisi
dan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan TA
2018
2. Rencana Aksi 2018
3. Rencana Strategik 2018
4. Evaluasi Renja TW IV tahun 2018
5. Pengukuran Kinerja TW IV tahun 2018
6. Evaluasi program dan kegiatan tahun 2018
7. Laporan realisasi anggaran belanja 2018 ( pendapatan, belanja tidak
langsung,belanja langsung )
LKIP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 Page | 4
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas
Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Tahun 2018 dapat terselesaikan.
Dengan telah tersusunnya LKIP Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota
Yogyakarta tahun 2018 ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai di
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta yang telah banyak membantu hingga
selesainya penyusunan LKIP ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pelaksana
kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2018.
Penyusunan LKIP Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta ini telah
diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LKIP Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Kota Yogyakarta masih terdapat banyak kekurangan karena adanya kendala-kendala yang
dihadapi. Namun demikian Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta telah
berupaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana
kegiatan.
Semoga LKIP Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta ini dapat
mencerminkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta tahun 2018.
Yogyakarta,
Kepala
LKIP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 Page | 5
BAB I
PENDAHULUAN
A. KEDUDUKAN , TUGAS POKOK , FUNGSI DAN KEWENANGAN
KEDUDUKAN
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana
Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal dan Perizinan.
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.
Adapun susunan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota
Yogyakarta adalah sebagai berikut:
STRUKTUR ORGANISASI
LKIP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 Page | 6
TUGAS POKOK
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan di bidang Penanaman Modal dan Perizinan.
FUNGSI
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta mempunyai fungsi pelaksanaan
sebagian kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal.
KEWENANGAN
- Pemberian Izin dan non izin;
- Penolakan Permohonan izin dan non izin;
- Pembatalan Izin dan non izin;
- Pencabutan Izin dan non izin;
- Legalisasi dan Duplikat Izin dan non izin; serta
- Pengawasan Izin dan non izin.
LKIP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 Page | 7
1 Berdasarkan Jabatan
Jumlah 77 orang
2. Berdasarkan Golongan
1. Golongan IV 8
2. Golongan III 46
3. Golongan II 5
4. Golongan I 0
5. NABAN 18
Jumlah 77
1. Laki-laki 47 6 NABAN
2. Perempuan 30 12 NABAN
Jumlah 77
* data Nominatif Pegawai per 31 desember 2018
- Ruang Pelayanan:
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta didesain dengan ruang pelayanan
yang digunakan untuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Ruang pelayanan berada di
ruangan yang luas, dengan langit-langit atap yang tinggi ditopang dengan kolom yang kokoh
dan luasnya hampir 1/3 luas lantai 1, menggambarkan pentingnya pelayanan publik, yang
didukung dengan fasilitas lengkap yang memadai, proses Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan yang adil, transparan dan akuntabel. Lantai yang selalu terlihat bersih, hawa
LKIP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 Page | 8
ruangan yang terasa sejuk dan ruangan tertata rapi dan dilengkapi dengan audio visual,
menciptakan kenyamanan seperti berada di kantor Perbankan Swasta.
Ornamen arsitektur lokal Yogyakarta serta alunan musik klasik dan alunan musik yang
bernuansa gending-gending Jawa mengiringi pemohon selama mengurus perizinan.
Di loket Costumer Service dan loket pelayanan, petugas siap memberikan berbagai
informasi dan pelayanan yang diinginkan oleh pemohon terkait permohonan perizinan dan
non perizinan dengan penuh keramahan, berpakaian seragam yang berbeda dengan
pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya, menghilangkan kesan birokrasi
dalam proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Yogyakarta.
LKIP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 Page | 9
- Ruang Penanaman Modal
- Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta menyediakan ruangan khusus
untuk layanan penanaman modal yang berada di Bidang Penanaman Modal, ruang
layanan penanaman modal ini disediakan untuk memfasilitasi calon investor yang
datang ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, yang akan
melakukan investasi di Kota Yogyakarta atau sekedar mendapatkan informasi terkait
Penanaman Modal.
Didukung dengan sistem antrian dengan layar sentuh (Touch Screen) yang mudah
dioperasionalkan dan daftar urutan pelayanan yang dapat dipantau melalui layar monitor
yang disediakan serta panggilan urutan antrian dengan suara yang jelas, baik berbahasa
Indonesia maupun bahasa daerah (jawa halus) yang lembut.
LKIP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 Page | 10
- Bank BPD DIY dan Pojok Foto Copy
Prasarana pendukung lainnya seperti Bank BPD dan pojok fotocopy dalam satu gedung
di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta memperkuat konsep
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (one stop service) yang memudahkan pemohon dalam
pengurusan perizinan dari pengajuan permohonan, pembayaran retribusi izin sampai
pengambilan izin sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.
- Auditorium Lantai 3 (tiga) di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta:
Auditorium merupakan prasarana bangunan gedung Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Kota Yogyakarta yang mendukung kegiatan peningkatan sumber daya dalam rangka
memberi pelayanan perizinan dan non perizinan yang mampu menampung kapasitas 100
orang lebih, auditorium tersebut terletak di lantai 3 (tiga) Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Kota Yogyakarta.
- Transparansi Pelayanan:
Dinding transparan di setiap ruang kerja terbuat dari kaca, memudahkan siapa saja dapat
melihat aktifitas pegawai Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dalam
memproses perizinan dan non perizinan dan sebagai bentuk transparansi Dinas Penanaman
Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dalam memberikan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan.
LKIP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 Page | 11
- Prasarana lainnya yang mendukung Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota
Yogyakarta dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan adalah:
- Perpustakaan
Ruang bermain anak disediakan untuk pemohon yang membawa putra putri kecilnya
untuk mengurus izin agar tidak merasa bosan.
LKIP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 Page | 12
- Ruang Laktasi
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan juga menyediakan Ruang Laktasi yang
disediakan untuk pegawai maupun pemohon yang ingin memberikan ASI pada bayinya.
Ruang Pengaduan Perizinan merupakan salah satu fasilitas yang disediakan untuk
masyarakat jika ada keluhan maupun pengaduan terkait pelayanan perizinan dan non
perizinan.
LKIP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 Page | 13
- Klinik Pengawasan
Pengawasan izin merupakan kegiatan mengawasi izin-izin yang telah diterbitkan oleh
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dengan membandingkan
kesesuaian antara pelaksanaan izin dengan izin yang diterbitkaan. Izin yang diawasi
antara lain Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin Penyelenggaraan Reklame.
- Kotak Pengaduan
Kotak Pengaduan merupakan salah satu media atau fasilitas pengaduan yang dapat di
gunakan oleh pemohon izin jika ada keluhan maupun pengaduan terkait pelayanan
perizinan dan non perizinan.
LKIP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 Page | 14
- Papan Petunjuk Arah
Papan Petunjuk Arah disediakan untuk memudahkan pemohon agar tidak merasa
bingung saat berada di Gedung Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota
Yogyakarta.
- Aksesibilitas
- Mushola/Tempat Ibadah
Mushola/Tempat Ibadah merupakan salah satu sarana yang disediakan untuk pegawai,
pemohon izin, tamu yang ingin menjalankan ibadah sholat di Dinas Penanaman Modal
dan Perizinan Kota Yogyakarta.
- Kamar Mandi / WC
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta memiliki Kamar Mandi/ WC,
yang berada di 3 (tiga) sisi, sebelah utara sisi timur, sebelah utara sisi barat, dan sebelah
selatan sisi barat. Didalamnya juga disediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas.
LKIP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 Page | 15
Almari es untuk pemohon/pengunjung
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta juga menyediakan almari
es/kulkas untuk para pemohon/pengunjung yang mengurus izin.
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta memiliki kendaraan dinas yang
terdiri dari Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) sejumlah 4 unit dan Kendaraan Dinas Roda
2 (dua) sejumlah 15 unit.
3. Anggaran
Anggaran untuk mendukung pelayanan internal dianggarkan dengan rincian menurut
kelompok belanja sebagai berikut:
No Anggaran Murni Perubahan
1 Pendapatan Rp. 4.683.030.660,- Rp. 4.698.030.660,-
2 Belanja Tidak Langsung Rp. 4.155.089.903,- Rp. 4.185.312.246,-
3 Belanja Langsung pada Program Rp. 2.348.818.819,- Rp. 2.671.881.419,-
Pelayanan Administrasi Perkantoran
4 Belanja Langsung pada Program Rp. 589.749.000,- Rp. 467.755.000,-
Peningkatan Sarana dan Aparatur
5 Belanja Langsung pada Program Rp. 55.528.206,- Rp. 55.528.206,-
Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
JUMLAH TOTAL
Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan, dengan anggaran murni sebesar
Rp. 375.367.854,- dan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 353.120.354
No Kegiatan Murni Perubahan
1 Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Rp. 169.996.824,- Rp. 165.619.324,-
Lapangan
2 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Rp. 107.916.824,- Rp. 107.916.824,-
Perizinan
3 Pelaksanaan Penerbitan Perizinan Rp. 97.454.206,- Rp. 79.584.206,-
JUMLAH TOTAL Rp 375.367.854,- Rp 353.120.354,-
LKIP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 Page | 16
Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan
Perizinan, dengan anggaran murni sebesar Rp. 76.128.206,- dan anggaran setelah
perubahan tetap sama sebesar Rp. 76.128.206,-
No Kegiatan Murni Perubahan
1 Pengawasan Perizinan Kota Rp. 56.126.206,- Rp. 56.126.206,-
Yogyakarta
2 Pengelolaan Pengaduan Perizinan Rp. 20.002.000,- Rp. 20.002.000,-
Kota Yogyakarta
JUMLAH TOTAL Rp 76.128.206,- Rp 76.128.206,-
C. PERMASALAHAN
Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota
Yogyakarta masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut:
1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas, dari
hasil analisis jabatan seharusnya dibutuhkan 118 orang pegawai, namun hingga saat ini
baru terisi sejumlah 77 orang pegawai, yang terdiri dari 59 PNS dan 18 Tenaga Bantuan
(Naban);
2. Pelayanan perizinan online terkendala oleh koneksi internet yang sering mengalami
gangguan/error, kapasitas server dan bandwidht yang tersedia kurang mendukung;
3. Nomenklatur kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta
mempunyai konsekuensi beban kerja yang sangat berat, untuk menjalankan kebijakan
pusat/daerah dan tuntutan masyarakat, ketika kurang didukung SDM yang sesuai
kompetensinya dan Sarana Prasana yang kurang memadai.
LKIP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 Page | 17
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis
Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta memuat
Tujuan, Sasaran dan Strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun
waktu yang ditentukan.
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta memiliki Tujuan dan
Sasaran yaitu “Nilai Investasi Meningkat”.
Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta memiliki indikator
tujuan yaitu nilai investasi dengan target diambil dari target indikator sasaran tahun terakhir
sebesar Rp 314.483.525.122,-
Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta memiliki indikator
sasaran yaitu nilai investasi (dalam rupiah), setiap tahunnya mengalami peningkatan dari
tahun 2017 ke tahun 2018 meningkat sebesar 1,30%, dari tahun 2018 ke tahun 2019
meningkat sebesar 1,50%, dari tahun 2019 ke tahun 2020 meningkat sebesar 1,70%, dari
tahun 2020 ke tahun 2021 meningkat sebesar 1,90%, dan dari tahun 2021 ke tahun 2022
mengikat sebesar 2,10%.
Pada awal tahun 2017, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta masih dalam
masa transisi, sehingga pengelolaan penanaman modal belum optimal di mana penetapan
sasaran belum memadai. Pada Triwulan IV, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota
penyempurnaan sasaran strategis dan indikator sasaran. Sasaran strategis nilai investasi
target karena pada saat perhitungan target, nilai target diperoleh dari realisasi investasi
sampai dengan bulan Juni 2017, sedangkan realisasinya sesuai dengan realisasi investasi
sampai dengan bulan Desember 2017. Atas kondisi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Kota Yogyakarta melakukan perbaikan dan revisi terhadap target nilai investasi pada
tahun 2018.
LKIP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 Page | 18
Adapun Perbandingan Sasaran sebelum dan sesudah direvisi adalah sebagai berikut :
strategis
Nilai 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Investasi
Meningkat 172.494.473.519 174.736.901.675 177.357.955.200 180.373.040.438 183.800.128.207 187.659.930.899 289.069.008.162 292.826.905.268 297.219.308.847 302.272.037.097 308.015.205.801 314.483.525.122
LKIP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 Page | 19
Strategi
a. Kebijakan
Sebagai penjabaran Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Kota Yogyakarta, maka ada beberapa strategi dan arah kebijakan yang diambil
3. Melakukan kajian terhadap dasar hukum atau regulasi yang ada di Dinas Penanaman
Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, sehingga diharapkan semua izin sudah ada
regulasinya;
4. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat terkait promosi kegiatan
festival, kultural dan sebagainya yang berlokasi di Kota Yogyakarta, dan dapat
berpartisipasi ikut pameran di suatu Kota atau Negara dengan menampilkan produk-
Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas
Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta sudah relevan dan konsisten terhadap Visi
dan Misi Walikota dan Wakil Walikota dalam RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2017-
2022 pada misi kedua, yakni memperkuat ekonomi kerakyatan dan keberdayaan masyarakat.
LKIP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 Page | 20
Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun
Dengan mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, prioritas
pembangunan yang disasar oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta
adalah pada misi kedua, yakni: “Memperkuat ekonomi kerakyatan dan keberdayaan
masyarakat”.
LKIP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 Page | 21
b. Program dan kegiatan
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta mempunyai 7 (tujuh)
Program serta 16 (enam belas) kegiatan dengan perincian sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 3 kegiatan:
a. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi;
b. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
c. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 2 kegiatan:
a. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ bangunan kantor;
b. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, terdiri dari 1 kegiatan:
a. Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja
SKPD.
4. Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan, terdiri dari 3 kegiatan:
a. Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan;
b. Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan;
c. Pelaksanaan Penerbitan Perizinan.
5. Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan
Perizinan, terdiri dari 2 kegiatan:
a. Pengawasan Perizinan Kota Yogyakarta;
b. Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta.
6. Program Pengembangan Penanaman Modal terdiri dari 3 kegiatan:
a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan;
b. Pengembangan dan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal;
c. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
7. Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan Penanaman
Modal dan Perizinan, terdiri dari 2 kegiatan:
a. Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan;
b. Pengukuran Kinerja Pelayanan Perizinan.
LKIP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 Page | 22
C. Perjanjian Kinerja
LKIP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 Page | 23
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Sasaran Strategi nilai investasi meningkat dengan indikator sasaran nilai investasi di
targetkan sebesar Rp 292.826.905.268 dan terealisasi sebesar Rp 291.021.296.800 atau
99.38%. Karena data investasi diambil dari perizinan berusaha Online Single Submission
(OSS), tetapi input data di OSS oleh para pemohon masih banyak yang belum sesuai
dengan ketentuan dan data investasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan
tahun 2015 dan 2016
Untuk sasaran strategis dan indikator sasaran ditahun 2015 dan 2016 masih
menggunakan yang lama dan untuk tahun 2017 dan 2018 sudah direvisi dan sudah
dijadikan penentuan nilai investasi penanaman modal ditahun-tahun berikutnya. Adapun
sasaran strategi dan indikator sasaran untuk tahun 2015 dan 2016 adalah sebagaimana
berikut:
Tahun Tahun
Indikator Sasaran Keterangan
2015 2016
(1) (5) (6) (7)
-Persentase 104.94% 98.88% Jumlah izin yang diterbitkan s/d desember
Penerbitan Izin sesuai 2016 sebesar 9033, jumlah pemohon sampai
dengan SOP dengan bulan Desember 2016 sebesar 10.145
dikurangi jumlah ijin yang ditolak karena tidak
memenuhi syarat 1010, sehingga jumlah
pemohon yang memenuhi syarat sebesar
9135 atau 98.88%
- Persentase 100% 100% Persentase ketersediaan database yang selalu
Ketersediaan terupdate tercapai 100% karena semua izin
database yang selalu sudah di masukkan kedalam database
ter update
- Nilai Kepuasan - 80,94 Rata rata skor nilai SKM sampai dengan
Masyarakat atas desember 2016 sebesar 80,94, dengan jumlah
kinerja aparatur di responden sebesar 7078 responden
Dinas Perizinan
- Persentase 193.33% 130% Jumlah pengaduan yang masuk lebih banyak
Pengaduan dari dari yang ditargetkan,dan sebagian besar
masyarakat dapat pengaduan yang masuk terkait dengan
ditindaklanjuti permasalahan perizinan
- Persentase kegiatan 111.48% 108% Kegiatan membangun yang perlu diawasi
membangun yang melebihi target karena pengawasan yang
diawasi sesuai dilakukan dari izin terbit banyak dan kelanjutan
dengan izin dari tahun sebelumnya yang masih perlu
pengawasan
- Persentase 100% 100% Ketersediaan regulasi mencapai 100% ,
ketersediaan Regulasi karena semua izin yang ada di Dinas
sebagai dasar Penanaman Modal dan Perizinan sudah ada
pelayanan perizinan dasar hukumnya dan sesuai dengan
regulasinya ( 27 izin)
*tahun 2015, 2016
LKIP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 Page | 24
Sedangkan untuk sasaran strategi dan indikator sasaran ditahun 2017 dan 2018 adalah
sebagai berikut :
Sasaran strategis di tahun 2017 sebagai titik awal penentuan nilai investasi
penanaman modal, namun untuk tahun 2018 sudah dilakukan revisi terhadap target
sasaran karena ditahun 2017 realisasi sangat melebihi target, sehingga perlu dilakukan
perbaikan.
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 dengan target terakhir
rencana strategis
LKIP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 Page | 25
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan standar nasional
Target keterangan
Indikator Target Tahun Realisasi
Standar
Sasaran 2018 Tahun 2017
Nasional
(1) (2)
- -
Nilai
292.826.905.268 289.069.008.162
Investasi
Penyebab Keberhasilan:
a. Optimalisasi penggunaan Anggaran Tahun 2018 dengan penyerapan anggaran
mencapai 94.1% dengan predikat Kinerja Sangat Tinggi;
b. Adanya komitmen dari semua pejabat struktural di Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Kota Yogyakarta;
c. Tahun 2018 nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan skor 82.23, dengan
kategori Sangat Baik;
d. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Kota Yogyakarta;
e. Mengoptimalkan Sarana Prasarana yang tersedia;
f. Menerapkan Manajemen Mutu ISO 9001:2015.
Penyebab Kegagalan:
a. Ketersediaan SDM Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta secara
kualitas dan kuantitas masih kurang memadai, karena ada yang pensiun, mutasi
promosi, mengundurkan diri dan belum ada gantinya serta adanya SDM yang tidak
sesuai kompetensinya;
b. Sarana pendukung peningkatan pelayanan berupa hardware sebagian sudah out of
date.
LKIP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 Page | 26
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Selama tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta telah
melakukan
berbagai upaya efisiensi antara lain:
a. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM);
b. Sarana dan prasarana kerja seperti penggunaan AC, listrik, lampu, komputer
digunakan pada saat jam kerja, dan setelah jam kerja selesai langsung dimatikan;
c. Alat Tulis Kantor digunakan sesuai dengan kebutuhan;
d. Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan operasional dilaksanakan
secara rutin.
Dari ke 7 (tujuh) program yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota
Yogyakarta Tahun 2018 jika dilihat dari realisasi fisik ada beberapa program yang tidak
mencapai 100%, sedangkan untuk realisasi keuangan ada satu program yang capaiannya
kecil yaitu di program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yaitu sebesar 87.9%.
Hal ini terkendala pada pencapaian realisasi anggaran untuk BBM kendaraan dinas, BBM
Genset, Service Kendaraan dan suku cadang.
LKIP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 Page | 27
b. Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian:
Capaian Kinerja
No. Kegiatan
fisik Keuangan
1 2 3 4
1. Penyediaan rapat-rapat 81.47
99.0
koordinasi dan konsultansi
2. Penyediaan Jasa peralatan dan 94.27
92.3
perlengkapan kantor
3. Penyediaan Jasa pengelola 90
97.2
pelayanan perkantoran
4. Pemeliharaan rutin / berkala 90
93.3
Gedung / Kantor
5. Pemeliharaan rutin / berkala 92.10
74.4
kendaraan Dinas Operasional
6. Penyusunan dokumen
100
perencanaan, pengendalian 92.6
dan laporan Capaian Kinerja
7. Pelaksanaan koordinasi dan 85.70
98.6
penelitian lapangan
8. Pelaksanaan operasional 84.87
87.2
pelayanan perizinan
9. Pelaksanaan penerbitan 82.23
93.3
perizinan
10. Pengawasan perizinan 100
97.8
11. Pengelolaan pengaduan 96.91
93.6
perizinan
12. Pengelolaan data dan informasi 99.45
95.7
perizinan
13. Pengembangan dan
100
penyelenggaraan promosi 94.6
penanaman modal
14. Pengendalian dan pengawasan 100
96.7
pelaksanaan PM
15. Pengkajian dan sosialisasi 100
97.0
peraturan perizinan
16. Pengukuran kinerja pelayanan 99.1
99.2
Dari uraian diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa 16 ( enam belas ) kegiatan
semuanya mendukung keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja, meskipun ada
beberapa capaian yang masih kurang dari 90%. Capaian kinerja dari program dan
kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan menjadi tolak ukur untuk pemberian
reward dan punisment yang untuk saat ini sudah diberikan dalam bentu TPP
Lebih lengkapnya dapat dilihat pada hasil Evaluasi Rencana Kerja tahun 2018 Dinas
Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta sebagaimana terlampir.
LKIP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 Page | 28
B. Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran di tahun 2018 untuk belanja pendapatan asli daerah
sebesar 120.17%. Realisasi anggaran Belanja Daerah tercapai 95.6%, untuk belanja tidak
langsung sebesar 97.3 % , untuk belanja langsung sebesar 94.1% yang terdiri dari 7 (tujuh)
program dan 16 kegiatan.
Adapun data selengkapnya dapat di lihat pada kolom dibawah ini:
Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2018 yang terdiri dari:
- Retribusi IMB sebesar Rp. 5.645.830.300,- (120.17%)
LKIP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 Page | 29
Penjelasan Pencapaian Kinerja per kegiatan untuk:
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultansi terealisasi sebesar
Rp 420.809.759,- atau 99.0% dari target, karena untuk belanja makan dan minum harian
pegawai adanya hari libur, cuti bersama sehingga tidak bisa direalisasikan, belanja makan dan
minum tamu sesuai dengan kunjungan tamu yang datang, belanja makan dan minum rapat
adanya besaran yang dibawah standarisasi, untuk belanja perjalanan dinas sesuai undangan,
konsultasi, koordinasi dan pendampingan.
2 Kegiatan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor terealisasi sebesar
Rp. 1.565.196.827,- atau 92.3% dari target.
- Adanya sisa negoisasi harga dengan pihak ketiga.
3 Kegiatan Penyediaan Jasa pengelola pelayanan perkantoran terealisasi sebesar
Rp. 535.514.963.11,- atau 97.2% dari target. Hal ini karena adanya 2 orang Tenaga Bantuan
yang mengundurkan diri pada Triwulan III dan IV
Program Peningkatan Sarana dan Aparatur
1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor terealisasi sebesar Rp 311.229.500,-
atau 93.3% dari target, hal ini karena sesuai kebutuhan untuk pemeliharaan aquarium, dan ada
sisa negosiasi dengan pihak ketiga.
2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas Operasional terealisasi sebesar
Rp.99.724.452,- atau 74.4 % dari target, hal ini karena:
a. sesuai kebutuhan service kendaraan dinas (efisiensi) ;
b. sesuai kebutuhan penggantian suku cadang kendaraan dinas ( efisiensi );
c. selisih harga BBM antara perencanaan dengan realisasi harga BBM di pasaran.
LKIP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 Page | 30
4. Kegiatan Pengawasan perizinan terealisasi sebesar Rp. 54.891.238.10,- atau 97.8% , hal ini
karena adanya selisih harga bbm per liter antara perencanaan dengan realisasi harga bbm dan
adanya belanja makan dan minum yang besarannya dibawah harga standar;
5. Kegiatan Pengelolaan Pengaduan terealisasi sebesar Rp. 18.722.800,- atau 93.6% dari target,
hal ini karena selisih harga bbm per liter antara perencanaan dengan realisasi harga bbm;
6. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan terealisasi sebesar Rp. 242.534.338.10,-
atau 95,7% dari target, hal ini karena sesuai kebutuhan dan adanya negosiasi harga dengan
pihak ketiga;
7. Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal terealisasi
sebesar Rp. 259.312.338.10,- atau 94.6%, hal ini karena sesuai kebutuhan dan adanya
negosiasi harga dengan pihak ketiga;
8. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal terealisasi sebesar
Rp. 106.010.676.20,- atau 96.7%, untuk belanja tenaga ahli/instruktur sesuai kehadiran peserta
sosialisasi dan untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah menyesuaikan kehadiran peserta;
9. Kegiatan Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan terealisasi sebesar
Rp.197.872.988.10,- atau 97.0% dari target, hal ini karena untuk belanja perjalanan dinas
dalam daerah menyesuaikan kehadiran peserta dan adanya negosiasi dengan pihak penyedia
10. Kegiatan Pengembangan Kinerja Pelayanan Perizinan terealisasi Rp. 118.206.276.20%,- atau
99.2% dari target hal ini karena ada sisa negoisasi dari pihak ketiga.
LKIP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 Page | 31
BAB IV
PENUTUP
Dengan memperhatikan capaian kinerja di tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa secara
umum kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta mencapai 95.6% dengan
predikat kinerja “sangat tinggi” dan untuk semua kegiatan sudah terealisasi sesuai dengan
kebutuhan dan sudah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal
dan Perizinan Kota Yogyakarta kepada masyarakat telah dilaksanakan dengan baik dan
optimal, meskipun pada awal tahun 2018 untuk pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal
belum maksimal, karena masih dalam masa transisi.
Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam meningkatkan kinerja OPD adalah
sebagai berikut:
a. Optimalisasi penggunaan Anggaran Tahun 2018 dengan penyerapan anggaran mencapai
95.6% dengan predikat Kinerja Sangat Tinggi;
b. Adanya komitmen dari semua pejabat struktural di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Kota Yogyakarta;
c. Tahun 2018 nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan skor 82.23, dengan kategori
Sangat Baik;
d. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Kota Yogyakarta;
e. Mengoptimalkan Sarana Prasarana yang tersedia;
f. Menerapkan Manajemen Mutu ISO 9001:2015.
Oleh karena itu sebagai wujud pertanggung jawaban laporan capaian Kinerja maka Dinas
Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta menyusunan LKIP berdasarkan pada hasil
pelaksanaan kegiatan baik yang tergabung dalam Pendapatan Asli Daerah, Belanja Langsung,
maupun Belanja Tidak Langsung tahun 2018, yang dijadikan tolak ukur atas keberhasilan
kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta. Informasi kinerja dalam
LKIP ini sudah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja dan penentuan reward dan punishment.
Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang memadai tentang kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta selama tahun 2018 dan bermanfaat
untuk meningkatkan kinerja di masa datang.
Yogyakarta, 2019
Kepala
Drs. NURWIDIHARTANA
NIP. 19661221 198602 1 003
LKIP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 Page | 32