RENCANA KEGIATAN AUDIT INTERNAL TAHUN 2022

Jadwal Pelaksanaan/Bulan
No KEGIATAN TUJUAN SASARAN DOKUMENTASI
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sep Okt Nov Des
1 Pembentukan tim audit internal Menentukan ketua dan anggota Tim audit internal Struktur organisasi tim Audit
Internal Puskesmas dan SK tim x
Audit Internal
2 Sosialisasi audit internal kepada Sosialisasi tupoksi kepada tim Tim audit internal Foto
tim x
3 Pengumpulan data indikator mutu Mengumpulkan data untuk Koordinator tiap unit Tabel bantu kelengkapan data
dari unit pelayanan bahan diskusi tim audit pelayanan, PJ UKP dari unit pelayanan x x

4 Rapat tim audit internal untuk Memilih unit yang akan diaudit Tim audit internal Foto
analisa data x x
5 Pelaksanaan audit internal Audit internal untuk perbaikan Tim audit internal Foto
mutu pelayanan x x

6 Rapat tim audit internal untuk Diskusi hasil audit Tim audit internal Undangan, daftar hadir, foto
pembahasan hasil audit. x x

7 Membuat laporan audit internal. Membuat bukti/dokumentasi Tim audit internal Laporan audit internal
kegiatan audit x x

Cakranegara
Ketua Tim Audit Internal

dr. Septia Nindi Fariani

NIP.19900921 201903 2 004
Ket