ANGGARAN YANG DIBUTUHKAN

NO PROGRAM KEGIATAN URAIAN VOLUME SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH

7,052,583,110
2,928,990,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Honor Penyusunan Dokumen Sakip 12 OB 500,000 6,000,000
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 Administrasi Umum Perangkat Daerah

-
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2,000,000
Belanja Bahan Pakai Habis
-
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) -
Belanja Alat Listrik dan Elektronik -
-Lampu (8 bh) 8.00 buah 100,000.00 800,000
-Kabel Sambung 10.00 bh 75,000.00 750,000
-Battery (60 bh) 1.00 Thn 450,000.00 450,000
95,000,000

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Belanja ATK 30 items 1 Tahun 75,000,000 75,000,000
Kantor Rak Besi/Metal
- Brangkas 1 unit 10,000,000 10,000,000
- Rak Dokumen 4 unit 2,500,000 10,000,000
Belanja Peralatan Rumah Tangga 2,000,000
- Gelas 3 lusin 50,000 150,000
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Piring 3.00 lusin 50,000 150,000
- sendok 4.00 lusin 25,000.00 100,000
-kipas angin 4.00 Thn 400,000.00 1,600,000

Belanja Cetak 99,100,000

- Belanja Cetak (Map, Blanko, dll) 1 Tahun 1,000,000 1,000,000
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan - Cetak Stiker 25,000 lembar 1,500 37,500,000
Penggandaan - Belanja cetak form verval : BDT,BSP dan PBI 91,000 lbr 600 54,600,000
Belanja Fotocopy -
Belanja Fotocopy -
- Belanja Fotocopy 20,000 lembar 300 6,000,000
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan -Belanja Surat Kabar/Majalah (4.000 exp) 12 bln 2,500,000
Perundang-undangan 30,000,000
14,000,000
Tamu pada Kegiatan Bid. Rehsos 1 Tahun 3,000,000 3,000,000
Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tamu pada Kegiatan Bid. Linjamsos 1 Tahun 3,000,000 3,000,000
Tamu pada Kegiatan Bid. Daya Sos 1 Tahun 5,000,000 5,000,000
Tamu pada Kegiatan Bid. PFM 1 Tahun 3,000,000 3,000,000
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Belanja Perjalanan Dinas 1 Tahun 170,000,000 170,000,000
Konsultasi SKPD
2 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Belanja Sewa Gedung Kantor (2 unit) 1 Tahun 95,500,000 95,500,000
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah -

Penyediaan Jasa Surat Menyurat '- Belanja Paket/Pengiriman (Surat, Dokumen, Barang, dll) 1 Thn 1,000,000 1,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik Belanja Listrik dan Wifi @2.000.000 x 1 bulan 1 Tahun 48,000,000 48,000,000
3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Belanja Service Printer 5,000,000
1,725,720,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -
- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang : 1 or x 12 bln 12 OB 680,000 8,160,000
Honorarium Tim Pemeriksa Barang -
Honorarium Tim Pemeriksa Barang -
- PPHP Barang/Jasa : 1 orang x 12 bulan 12 OB 420,000 5,040,000
Honorarium Pengelola Keuangan -
Honorarium Pengelola Keuangan -
- PA : 1 or x 12 bln 12 OB 2,280,000 27,360,000
- Bendahara Pengeluaran : 1 or x 12 bln 12 OB 770,000 9,240,000
- Pengurus Barang : 1 or x 12 bln 12 OB 600,000 7,200,000
- Pejabat Pembuat Komitmen : 1 or x 12 ob 12 OB 2,280,000 27,360,000
- Pejabat Penata Usahaan Keuangan : 1 or x 12 bln 12 OB 880,000 10,560,000
Belanja Barang dan Jasa
Belanja jasa Kantor
Belanja Jasa Tenaga Kerja -
Honorarium Pengelola Keuangan -
- Operator Simda Keuangan/gaji : 1 or x 12 bln 12 OB 1,000,000 12,000,000
- Operator Simda BMD : 1 or x 12 bln 12 OB 750,000 9,000,000
- operator e sumsel 12 OB 1,000,000 12,000,000
Belanja Jasa Kantor -
Belanja Jasa Tenaga Kerja -
- TKS : 31 or x 12 bln 372 OB 1,000,000 372,000,000
- Supir : 3 or x 12 bln 36 OB 2,000,000 72,000,000
- Keamanan : 7 or x 12 bln 84 OB 1,500,000 126,000,000
- Kebersihan 6 or x 12 bln 72 OB 1,000,000 72,000,000
- TKSK/TKSD : 14 or x 12 bln 168 OB 350,000 58,800,000
- Tagana : 70 or x 12 bln 840 OB 500,000 420,000,000
- Korcam PSM : 7 or x 12 bln 84 OB 300,000 25,200,000
- PSM Desa/Kel. : 89 or x 12 bln 1068 OB 100,000 106,800,000
- Supir/Operator Speed Boad & Tongkang : 1 or x 12 bln 12 OB 1,500,000 18,000,000
- Keamanan Speed Boad & Tongkang : 1 or x 12 bln 12 OB 1,000,000 12,000,000
- Ibu Asrama : 1 or x 12 bln 12 OB 2,000,000 24,000,000
- Pengasuh : 11 or x 12 bln 132 OB 600,000 79,200,000
- Pembimbing Keterampilan SAD : 7 or x 12 bln 84 OB 600,000 50,400,000
- Guru Ngaji SAD : 2 or x 12 bln 24 OB 600,000 14,400,000
- Koordinator kabupaten, operator, dan pendamping PHK : 35 or x 12 bln 420 ob 350,000 147,000,000
4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan 635,670,000
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Belanja Jasa Service
Belanja Jasa Service
- Mobil Roda 4, 6, Mini Bus, dan Double Gardan 6 unit 5,000,000 30,000,000
- Sepeda Motor 9 unit 500,000 4,500,000
- Speed Boat (1) dan Tongkang (1) 1 Tahun 7,000,000 7,000,000
Belanja Penggantian Suku Cadang -
Belanja Penggantian Suku Cadang -
- Mobil Roda 4 dan Mini Bus 3 unit 25,000,000 75,000,000
- Mobil Roda 6 dan Double Gardan 3 unit 30,000,000 90,000,000
- Sepeda Motor 9 unit 3,000,000 27,000,000
- Tongkang (1) dan Speed Boat (1) 1 Tahun 15,000,000 15,000,000
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas -
Bahan Bakar Minyak -
- Mobil Roda 4 pertalite/pertamax : 1 unit x 10 ltr x 20 hr x 12 bln 2,400 liter 10,000 24,000,000
 - Mobil Operasional Roda 4, 6 dan Doble Gardan : 4 unit x 10 ltr x 20 hr x 12 bln 9,600 liter 12,000 115,200,000
- Mobil Operasional Mini Bus : 1 unit x 10 ltr x 24 hr x 12 bln 2,880 liter 12,000 34,560,000
- Sepeda Motor : 9 unit x 2 ltr x 20 hr x 12 bln 4,320 liter 10,000 43,200,000
- Tongkang : 1 unit x 10 ltr x 240 hr 2,400 liter 12,000 28,800,000
- Speed Boat : 1 unit x 5 ltr x 240 hr 1,200 liter 10,000 12,000,000
Pelumas -
- Pelumas Mesin Mobil Roda 4 : 1 unit x 2 kl x 12 bln 24 kali 500,000 12,000,000
- Pelumas Gardan Mobil Roda 4 : 1 unit x 6 kl 6 kali 350,000 2,100,000
- Pelumas Rem Mobil Roda 4 : 1 unit x 3 kl 3 kali 350,000 1,050,000
- Pelumas Mesin Mobil Roda 6 dan Mini Bus : 3 unit x 6 kl 18 kali 850,000 15,300,000
- Pelumas Gardan Mobil Roda 6 dan Mini Bus : 3 unit x 6 kl 18 kali 600,000 10,800,000
- Pelumas Rem Mobil Roda 6 dan Mini Bus : 3 unit x 3 kl 9 kali 350,000 3,150,000
- Pelumas Powersteering mobil roda 4, 6, Mini Bus, dan Doble Gardan : 6 unit x 1 kl 6 kali 350,000 2,100,000
- Pelumas Mesin Mobil Operasional Roda 4 dan Double Gardan : 2 unit x 2 kl x 12 bln 48 kali 450,000 21,600,000
- Pelumas Gardan Mobil Operasional Roda 4 dan Double Gardan : 2 unit x 6 kl 12 kali 350,000 4,200,000
-Pelumas Rem Mobil Operasional Roda 4 dan Double Gardan : 2 unit x 6 kl 12 kali 250,000 3,000,000
- Pelumas Tongkang : 1 unit x 12 kl 12 kali 450,000 5,400,000
- Pelumas Speed Boat 250 liter 50,000 12,500,000
- Pelumas Sepeda Motor : 9 unit x 2 kl x 12 bln 216 kali 60,000 12,960,000
Pajak Kendaraan 1 Tahun 23,250,000 23,250,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL -
5 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) 4,123,593,110
2,114,600,000
Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
a. Belanja Konsumsi 1,839,600,000
Belanja Makan Minum Siang dan Malam 120 -
120 orang x Rp. 16.000 x 365 hari x 2 87600 OH 16,000 1,401,600,000
Belanja Makan Minum Sarapan Pagi -
120 orang x Rp. 10.000 x 365 hari x 1 = Rp 438.000.000 43800 OH 10,000 438,000,000
b. Belanja Perlengkapan Sekolah (SD,SMP,SMA) 1 Tahun 135,000,000 135,000,000
c. Uang untuk biaya adm. Penunjang siswa/iuran sekolah 1 Tahun 35,000,000 35,000,000
d. Dokumentasi dan Publikasi 1 Tahun 5,000,000 5,000,000
e. Belanja Peralatan MCK 1 Tahun 100,000,000 100,000,000
6 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
53,643,110
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial
Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Sosialisasi dan Bimtek Bagi PSM 89 Orang 29,550,740
Belanja Pegawai
-
Honorarium Non PNS
-
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
-
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
-
-Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 16 oj 400,000
6,400,000
Belanja Barang dan Jasa
-
Belanja Bahan Pakai Habis
-
Belanja Alat Tulis Kantor
-
Belanja Alat Tulis Kantor Untuk Peserta Pelatihan
-
-Block Note 100 bh 7,700
770,000
-Map Plastik Transparan 2 dos 65,370
130,740
 -Ballpoint 100 btg 7,000
700,000
-plastik badge 100 bh 3,000
300,000
Belanja Dokumentasi dan Publikasi
-
Belanja Dokumentasi dan Publikasi
-
-Belanja Dokumentasi dan Publikasi 1 thn 5,000,000
5,000,000
Belanja Pembuatan Spanduk/Umbul-umbul/Baleho
-
Belanja Pembuatan Spanduk/umbul-umbul/baliho
-
-Belanja pembuatan spanduk 3 bh 250,000
750,000
Belanja Makanan dan Minuman
-
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
-
Belanja Makanan dan minuman
-
-Belanja makan : 100 or 100 ok 25,000
2,500,000
-Belanja Snack : 100 or x 2 kl 200 ok 10,000
2,000,000
-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn 10,000,000
10,000,000
-Belanja perjalanan dinas peserta dan narasumber 1 pkt 1,000,000
1,000,000
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan
Kabupaten/Kota Sosialisasi dan Bimtek Bagi TKSK 7 Orang 24,092,370
Belanja Pegawai
-
Honorarium Non PNS
-
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
-
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
-
-Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 16 oj 400,000
6,400,000
Belanja Barang dan Jasa
-
Belanja Bahan Pakai Habis
-
Belanja Alat Tulis Kantor
-
Belanja Alat Tulis Kantor Untuk Peserta Pelatihan
-
-Block Note 10 bh 7,700
77,000
-Map Plastik Transparan 1 dos 65,370
65,370
-Ballpoint 10 btg 7,000
70,000
-plastik badge 10 bh 3,000
30,000
Belanja Dokumentasi dan Publikasi
-
Belanja Dokumentasi dan Publikasi
-
-Belanja Dokumentasi dan Publikasi 1 thn 5,000,000
5,000,000
Belanja Pembuatan Spanduk/Umbul-umbul/Baleho
-
Belanja Pembuatan Spanduk/umbul-umbul/baliho
-
-Belanja pembuatan spanduk 3 bh 250,000
750,000
Belanja Makanan dan Minuman
-
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
-
Belanja Makanan dan minuman
-
 -Belanja makan : 20 or 20 ok 25,000
500,000
-Belanja Snack : 20or x 2 kl 20 ok 10,000
200,000
-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn 10,000,000
10,000,000
-Belanja perjalanan dinas peserta dan narasumber 1 pkt 1,000,000
1,000,000
7 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
283,750,000
Penyediaan Permakanan Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (pangan/sembako untuk masyarakat
miskin) 1500 pkt 120,000 180,000,000
Penyediaan Sandang Pakaian, Sepatu, Jilbab, Perlengkapan MCK, Perlengkapan Makan Untuk Penerima Manfaat
Balai/Panti/RSJ 15 pkt 250,000 3,750,000
Penyediaan Alat Bantu
Alat Bantu Penyandang Cacat dan Eks Trauma (Kursi roda, tongkat, Kaki Palsu, tangan Palsu, Dll) 1 Pkt 100,000,000 100,000,000
8 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban 270,000,000
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Penyediaan Permakanan Sembako bagi 200 PMKS 1 Tahun 100,000,000 100,000,000
Penyediaan Sandang Belanja Sandang bagi PMKS 200 PMKS 1 Tahun 50,000,000 50,000,000
Penyediaan Alat Bantu Belanja Alat Bantu Pengembangan Keterampilan 1 Tahun 100,000,000 100,000,000
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
Belanja Obat-Obatan untuk KAT 1 Tahun 20,000,000 20,000,000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL -
9 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 801,600,000
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota -
- Petugas Survey (40.000 KK) 40,000 kk 8,000 320,000,000

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah

Kabupaten/Kota Honorarium Penanggung Jawab User (3 orang) 36 ob 500,000 18,000,000
Honorarium Tenaga Operator Komputer (7 Kecamatan ) 84 OB 400,000 33,600,000
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 
Bantuan UEP 50 Keluarga 5,000,000 250,000,000
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi
Masyarakat Bantuan Kube E Warong 7 Kec dan 2 Kube Reguler 9 Kube 20,000,000 180,000,000
PROGRAM PENANGANAN BENCANA 300,000,000
10 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota -
Penyediaan Makanan Bantuan Untuk Korban Bencana Alam dan Kebakaran 16.000 jiwa 1 Tahun 200,000,000 200,000,000
Penyediaan Sandang Bantuan Untuk Korban Bencana Alam dan Kebakaran 16.000 jiwa 1 Tahun 100,000,000 100,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 300,000,000
11 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 300,000,000
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam
Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Rehab Monumen 1 Pkt 100,000,000 100,000,000
Rehab Lantai (Paving Blok) 1 Pkt 100,000,000 100,000,000
Rehab Nissan 1 Pkt 100,000,000 100,000,000