MACROFLUXO DE

Elaboração: xxxxxxxx I Aprovação: xxx

SÓCIOS DIRETO
(Alta Direçã

GESTÃO DA QUAL
Informação documenta
Elaboração e manute
indicadores
Auditorias internas e
Apoio a Alta Dire
Manutenção do

COMERCIAL
COMPRAS
CLIENTES - Receber as necessidades de
- Qualificação de
clientes;
fornecedores;
NECESSIDADES E Efetuar Análise crítica das
- Pedidos de compras
EXPECTATIVAS necessidades; - Avaliação de fornecedores
Gerar Pedidos de venda.

RH
RH
ROFLUXO DE PROCESSOS
xxxxx I Aprovação: xxxxxxx I Rev. 00 | 00/00/2018

SÓCIOS DIRETORES
(Alta Direção)

GESTÃO DA QUALIDADE
Informação documentada do SGQ
Elaboração e manutenção dos
indicadores
Auditorias internas e externas
Apoio a Alta Direção
Manutenção do SGQ

RECEBIMENTO
- Receber material
(Material refletivo e alumínio)
- Verificar as entradas;
- Controlar estoque.
o de EXPEDIÇÃO CLIENTES
es; - Separa pedidos;
mpras - Conferir pedidos; PERCEPÇÃO E NÍVEL
ecedores - Expedir pedidos. DE SATISFAÇÃO
PRODUÇÃO
- Adesivar blanks;
- Cortar placas/tarjetas
- Repuxar placas/tarjetas

INFORMÁTICA MANUTENÇÃO
INFORMÁTICA MANUTENÇÃO
CLIENTES
ERCEPÇÃO E NÍVEL
DE SATISFAÇÃO
 Inserir o logo da emresa Mapeamento de Processos - Nome do processo
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Processo: Responsável (4.4.1 e)

Objetivo:
Processo Anterior: Processo Seguinte:

Entradas (4.4.1 a) Atividades Saída (4.4.1 a) Conformidade da Saída (8.7)

materiais, informações, recursos, requisições atividades chave do processo qual a saída esperada em relação a entrada critérios de onformidade da saída]

Monitoramento (4.4.1 c)
Indicador de desempenho, outros controles

Conhecimentos (7.1.6) Legislação Aplicável (7.5.3.2 a) Recursos (4.4.1 d) Riscos (6.1) Oportunidades (6.1)
(conhecimentos necessários para o processo) (norma, lei, regulamentos que impactam o (softwares, sites, programas e recursos (riscos associados a este processo) (oportunidades deste processo)
processo) necessários)

CÓPIA CONTROLADA
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Processo: Responsável (4.4.1 e)

Objetivo:
Processo Anterior: Processo Seguinte:

Entradas (4.4.1 a) Atividades Saída (4.4.1 a) Conformidade da Saída (8.7)

materiais, informações, recursos, requisições atividades chave do processo qual a saída esperada em relação a entrada critérios de onformidade da saída]

Monitoramento (4.4.1 c)
Indicador de desempenho, outros controles

Conhecimentos (7.1.6) Legislação Aplicável (7.5.3.2 a) Recursos (4.4.1 d) Riscos (6.1) Oportunidades (6.1)
(conhecimentos necessários para o processo) (norma, lei, regulamentos que impactam o (softwares, sites, programas e recursos (riscos associados a este processo) (oportunidades deste processo)
processo) necessários)

CÓPIA CONTROLADA
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Processo: Responsável (4.4.1 e)

Objetivo:
Processo Anterior: Processo Seguinte:

Entradas (4.4.1 a) Atividades Saída (4.4.1 a) Conformidade da Saída (8.7)

materiais, informações, recursos, requisições atividades chave do processo qual a saída esperada em relação a entrada critérios de onformidade da saída]

Monitoramento (4.4.1 c)
Indicador de desempenho, outros controles

Conhecimentos (7.1.6) Legislação Aplicável (7.5.3.2 a) Recursos (4.4.1 d) Riscos (6.1) Oportunidades (6.1)
(conhecimentos necessários para o processo) (norma, lei, regulamentos que impactam o (softwares, sites, programas e recursos (riscos associados a este processo) (oportunidades deste processo)
processo) necessários)

CÓPIA CONTROLADA
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Objetivo:
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Entradas (4.4.1 a) Atividades Saída (4.4.1 a) Conformidade da Saída (8.7)

materiais, informações, recursos, requisições atividades chave do processo qual a saída esperada em relação a entrada critérios de onformidade da saída]

Monitoramento (4.4.1 c)
Indicador de desempenho, outros controles

Conhecimentos (7.1.6) Legislação Aplicável (7.5.3.2 a) Recursos (4.4.1 d) Riscos (6.1) Oportunidades (6.1)
(conhecimentos necessários para o processo) (norma, lei, regulamentos que impactam o (softwares, sites, programas e recursos (riscos associados a este processo) (oportunidades deste processo)
processo) necessários)

CÓPIA CONTROLADA
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Objetivo:
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Entradas (4.4.1 a) Atividades Saída (4.4.1 a) Conformidade da Saída (8.7)

materiais, informações, recursos, requisições atividades chave do processo qual a saída esperada em relação a entrada critérios de onformidade da saída]

Monitoramento (4.4.1 c)
Indicador de desempenho, outros controles

Conhecimentos (7.1.6) Legislação Aplicável (7.5.3.2 a) Recursos (4.4.1 d) Riscos (6.1) Oportunidades (6.1)
(conhecimentos necessários para o processo) (norma, lei, regulamentos que impactam o (softwares, sites, programas e recursos (riscos associados a este processo) (oportunidades deste processo)
processo) necessários)

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materiais, informações, recursos, requisições atividades chave do processo qual a saída esperada em relação a entrada critérios de onformidade da saída]

Monitoramento (4.4.1 c)
Indicador de desempenho, outros controles

Conhecimentos (7.1.6) Legislação Aplicável (7.5.3.2 a) Recursos (4.4.1 d) Riscos (6.1) Oportunidades (6.1)
(conhecimentos necessários para o processo) (norma, lei, regulamentos que impactam o (softwares, sites, programas e recursos (riscos associados a este processo) (oportunidades deste processo)
processo) necessários)

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Processo: Responsável (4.4.1 e)

Objetivo:
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materiais, informações, recursos, requisições atividades chave do processo qual a saída esperada em relação a entrada critérios de onformidade da saída]

Monitoramento (4.4.1 c)
Indicador de desempenho, outros controles

Conhecimentos (7.1.6) Legislação Aplicável (7.5.3.2 a) Recursos (4.4.1 d) Riscos (6.1) Oportunidades (6.1)
(conhecimentos necessários para o processo) (norma, lei, regulamentos que impactam o (softwares, sites, programas e recursos (riscos associados a este processo) (oportunidades deste processo)
processo) necessários)

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Processo: Responsável (4.4.1 e)

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materiais, informações, recursos, requisições atividades chave do processo qual a saída esperada em relação a entrada critérios de onformidade da saída]

Monitoramento (4.4.1 c)
Indicador de desempenho, outros controles

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(conhecimentos necessários para o processo) (norma, lei, regulamentos que impactam o (softwares, sites, programas e recursos (riscos associados a este processo) (oportunidades deste processo)
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Monitoramento (4.4.1 c)
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processo) necessários)

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