Nota 2021

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 05/01/2022
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CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000000001
(EN SOLES)
DEPARTAMENTO : 23 TACNA
PROVINCIA : 04 TARATA
PLIEGO : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ESTIQUE [301798]
MES : ENERO FECHA APROBACION : 29/01/2021
FECHA DE DOCUMENTO : 04/01/2021 ESTADO CERTIFICACION : APROBADO
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO 001
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN POR LA SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA INTERNO DE ABASTECIMIENTO PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ESTIQUE, PERIODO
FISCAL 2021 PARA LA MDE.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CG TT G SG SGD ESPESPD
0001 INICIAL
9001 3999999 5000003 03 006 0008 GESTION ADMINISTRATIVA 1,200.00
0015 GESTION ADMINISTRATIVA 1,200.00
5 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 1,200.00
5 GASTOS CORRIENTES 1,200.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,200.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 1,200.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 1,200.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,200.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1,200.00
TOTAL 1,200.00
TOTAL CERTIFICACION 1,200.00
TOTAL NOTA 1,200.00
Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma
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NOTA Nº 0000000002
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES DEL DISTRITO DE ESTIQUE - MES ENERO, DE LA MDE.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
9001 3999999 5000003 03 006 0008 GESTION ADMINISTRATIVA 600.00
0015 GESTION ADMINISTRATIVA 600.00
5 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 600.00
5 GASTOS CORRIENTES 600.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 600.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 600.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 600.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 600.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 600.00
TOTAL 600.00
TOTAL CERTIFICACION 600.00
TOTAL NOTA 600.00
Sello Y Firma
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NOTA Nº 0000000003
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA SUB GERENCIA DE TESORERIA DE LA MDE.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,200.00
TOTAL 1,200.00
TOTAL NOTA 1,200.00
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NOTA Nº 0000000004
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : SERVICIO DE FUMIGACION EN EMERGENCIA DEL COVID - 19 - MES DE ENERO
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,200.00
TOTAL 1,200.00
TOTAL NOTA 1,200.00
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NOTA Nº 0000000005
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN POR EL SERVICIO DE LAVANDERIA - FRAZADAS, CUBRE CAMAS Y SABANAS PARA EL HOSPEDAJE DE LA MDE.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 581.00
TOTAL NOTA 581.00
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NOTA Nº 0000000006
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN POR EL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS (RASA) Y EL CUADRO ÚNICO DE
INFRACCIONES (CUIS) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ESTIQUE.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 2,000.00
TOTAL 2,000.00
TOTAL NOTA 2,000.00
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NOTA Nº 0000000007
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, RURAL.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 800.00
TOTAL NOTA 800.00
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NOTA Nº 0000000008
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : SERVICIO DE GUARDIANÍA Y VIGILANCIA DE ALBERGUE MUNICIPAL Y LOCAL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ESTIQUE.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,200.00
TOTAL 1,200.00
TOTAL NOTA 1,200.00
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NOTA Nº 0000000009
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN POR EL SERVICIO ADMINISTRATIVO EN RECEPCIÓN Y TRAMITE DOCUMENTARIO PARA EL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA MDE, SITUADA EN
EL DISTRITO DE ESTIQUE.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,200.00
TOTAL 1,200.00
TOTAL NOTA 1,200.00
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NOTA Nº 0000000010
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN POR EL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA PARA LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO DE LA MDE.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0003 INICIAL
0016 IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO 700.00
2 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 700.00
TOTAL 700.00

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NOTA Nº 0000000010
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL HOSPEDAJE MUNICIPAL DE LA MDE. PARA LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL PRESENTE AÑO.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0005 INICIAL
2 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,200.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,200.00
TOTAL 1,200.00
TOTAL NOTA 1,900.00
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NOTA Nº 0000000011
(EN SOLES)
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO R.A.N°007-2021-A/MDE
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR APERTURA DE CAJA CHICA PERIFIERICA DE UNIDAD DE EQUIPÓ MECANICO Y CANTERAS
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 700.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 400.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 400.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 200.00
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 200.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 300.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 100.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 100.00
2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 200.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 200.00
TOTAL 800.00
TOTAL NOTA 800.00
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NOTA Nº 0000000012
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE SILLAS GIRATORIAS DE LA MDE.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 560.00
TOTAL NOTA 560.00
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NOTA Nº 0000000013
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA ADQUISICIÓN DE TARROS DE LECHE DE 400 GRS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE AÑO FISCAL DE 2021.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0003 INICIAL
9002 3999999 5001059 23 051 0115 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 6,630.70
0026 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA 6,630.70
1 00 RECURSOS ORDINARIOS 6,630.70
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 6,630.70
2.2. 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 6,630.70
2.2. 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 6,630.70
2.2. 2 3. 1 APOYO ALIMENTARIO 6,630.70
2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 6,630.70
TOTAL 6,630.70
TOTAL NOTA 6,630.70
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NOTA Nº 0000000014
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA GERENCIA MUNICIPAL DE LA MDE.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,200.00
TOTAL 1,200.00
TOTAL NOTA 1,200.00
Sello Y Firma
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NOTA Nº 0000000015
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA POR LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA LA REPARACIÓN DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS, LAVAMANOS, DUCHAS Y OTROS
DEL HOSPEDAJE MUNICIPAL DE LA MDE.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,403.50
2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,403.50
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,403.50
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 1,403.50
TOTAL 1,403.50
TOTAL NOTA 1,403.50
Sello Y Firma
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NOTA Nº 0000000016
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO Y CANTERAS.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
0016 IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO 1,950.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,950.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,950.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,950.00
TOTAL 1,950.00
TOTAL NOTA 1,950.00
Sello Y Firma
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NOTA Nº 0000000017
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GASOHOL 90 PLUS PARA LA EJECUCIÓN Y CONCRECIÓN DE LAS DIFERENTES TAREAS Y
ACTIVIDADES DE LA CONDUCCIÓN MUNICIPAL DE LA MDE.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
9001 3999999 5000002 03 006 0007 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 700.00
0013 NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL 700.00
TOTAL 700.00
TOTAL NOTA 700.00
Sello Y Firma
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NOTA Nº 0000000018
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE CORONAS DELANTERA Y CORONA POSTERIOR DEL CARGADOR
FRONTAL SEM MODELO 650B DE UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO DE LA MDE.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 5,500.00
2.3. 2 4. 7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5,500.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5,500.00
TOTAL 5,500.00

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NOTA Nº 0000000018
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE CORONA DELANTERA Y CORONA POSTERIOR DEL CARGADOR
FRONTAL SEM 650B DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO DE LA MDE.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0003 INICIAL
TOTAL 5,500.00
TOTAL NOTA 11,000.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:49
Pag. : 21 de 395
NOTA Nº 0000000019
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR ADQUISICION DE DIESEL B-5 550 UV
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0003 INICIAL
9002 3999999 5001059 23 051 0115 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 1,680.00
0026 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA 1,680.00
TOTAL 1,680.00
TOTAL NOTA 1,680.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:49
Pag. : 22 de 395
NOTA Nº 0000000020
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR SERVICIO DE TOPOGRAFIA- DEL PROYECTO 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL DE CONDUCCION DE
CHURICALA EN EL DISTRITO DE ESTIQUE , PROVINCIA DE TARATA , DEPARTAMENTO DE TACNA
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0003 INICIAL
9002 2001621 6000032 10 025 0050 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 8,000.00
0028 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION 8,000.00
6 GASTOS DE CAPITAL 8,000.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8,000.00
2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8,000.00
2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8,000.00
2.6. 8 1. 2 ESTUDIO DE PREINVERSION 8,000.00
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 8,000.00
TOTAL 8,000.00
TOTAL NOTA 8,000.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:49
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NOTA Nº 0000000021
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR SERVICIO DE ESTUDIO DE PREINVERSION ANIVEL DE FICHA SIMPLIFICADA - EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL DE CONDUCCION CHURICALA DEL DISTRITO DE ESTIQUE, PROVINCIA DE TARATA-DEPARTAMENTO DE TACNA.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0003 INICIAL
0028 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION 15,000.00
5 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 15,000.00
TOTAL 15,000.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:49
Pag. : 24 de 395
NOTA Nº 0000000022
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ESTIQUE
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO FISCAL 2021
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 1,325.00
2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 1,325.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 1,325.00
TOTAL 1,325.00
TOTAL NOTA 1,325.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:49
Pag. : 25 de 395
NOTA Nº 0000000023
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL CARGADOR SEM DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO DE LA MDE.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 5,378.00
TOTAL 5,378.00
TOTAL NOTA 5,378.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:49
Pag. : 26 de 395
NOTA Nº 0000000024
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA MDE.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 1,324.80
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 1,324.80
TOTAL 1,324.80
TOTAL NOTA 1,324.80
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:49
Pag. : 27 de 395
NOTA Nº 0000000025
(EN SOLES)
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO PLLA N°001-2021-MDE
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA PLANILLA ANUALIZADA DE ALCALDIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2021 (ENE -DIC)
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
9001 3999999 5000002 03 006 0007 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 34,008.00
0013 NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL 34,008.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 34,008.00
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 31,200.00
2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 31,200.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 31,200.00
2.1. 1 1. 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 31,200.00
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 2,808.00
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 2,808.00
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 2,808.00
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2,808.00
TOTAL 34,008.00
0001 REBAJAS
9001 3999999 5000002 03 006 0007 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR -2,834.00
0013 NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL -2,834.00
5 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL -2,834.00
5 GASTOS CORRIENTES -2,834.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES -2,834.00
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO -2,600.00
2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO -2,600.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO -2,600.00
2.1. 1 1. 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA -2,600.00
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL -234.00
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR -234.00
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR -234.00
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD -234.00
TOTAL REBAJAS -2,834.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:49
Pag. : 28 de 395
NOTA Nº 0000000026
(EN SOLES)
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO PLANILLA N°004-2021-
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA PLANILLA PERSONAL PERMANENTE ANUALIZADO (ENERO A DICIEMBRE)
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.1. 1 8 PERSONAL OBRERO 13,800.00
2.1. 1 8. 1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE 13,800.00
2.1. 1 8. 1 1 OBREROS PERMANENTES 13,800.00
TOTAL 15,042.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:49
Pag. : 29 de 395
NOTA Nº 0000000027
(EN SOLES)
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO PLLA 002-2021-AGRH-M
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA PLANILLA ANUALIZADA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO LEY 276. PERIODO FISCAL 2021.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 126,000.00
TOTAL 137,340.00
0002 REBAJAS
9001 3999999 5000003 03 006 0008 GESTION ADMINISTRATIVA -26,000.00
0015 GESTION ADMINISTRATIVA -26,000.00
2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO -24,000.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO -24,000.00
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) -24,000.00
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL -2,000.00
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR -2,000.00
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR -2,000.00
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD -2,000.00
0002 REBAJAS
9001 3999999 5000003 03 006 0008 GESTION ADMINISTRATIVA -20.00
0015 GESTION ADMINISTRATIVA -20.00
5 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL -20.00
5 GASTOS CORRIENTES -20.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES -20.00
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO -20.00
2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO -20.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO -20.00
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) -20.00
TOTAL REBAJAS -20.00
0002 REBAJAS
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:49
Pag. : 30 de 395
NOTA Nº 0000000027
(EN SOLES)
MES : SETIEMBRE FECHA APROBACION : 30/09/2021
TIPO DOCUMENTO : SIN DOCUMENTO Nº DE DOCUMENTO 2021
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA PLANILLA ANUALIZADA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO LEY 276. PERIODO FISCAL 2021.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA

0002 AMPLIACIONES
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 200.00
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 200.00
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 200.00
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 200.00
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 200.00
TOTAL AMPLIACIONES 200.00
0002 REBAJAS
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL -28.20
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR -28.20
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR -28.20
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD -28.20

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Pag. : 31 de 395
NOTA Nº 0000000027
(EN SOLES)
MES : AGOSTO FECHA APROBACION : 10/09/2021
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO PLLA
JUSTIFICACIÓN : META 0015 - PLANILLA DE JULIO
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0013 INICIAL
TOTAL 3,915.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:49
Pag. : 32 de 395
NOTA Nº 0000000028
(EN SOLES)
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO PLANILLA N°06-2021-S
JUSTIFICACIÓN : PLANILLA DE ESCOLARIDAD
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 3,200.00
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 3,200.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 3,200.00
TOTAL 3,200.00
TOTAL NOTA 3,200.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:49
Pag. : 33 de 395
NOTA Nº 0000000029
(EN SOLES)
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO PLLA 005-2021-SGRH-M
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA PLANILAL ANUALIZADA PERSONAL PERMANENTE RREG. LABORAL 276. (ENERO - DIC)
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 16,354.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:49
Pag. : 34 de 395
NOTA Nº 0000000030
(EN SOLES)
MES : FEBRERO FECHA APROBACION : 03/02/2021
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO PLANILLA N° 003-2021
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION PLANILLA DE DIETA DE REGIDORES PERIODO 2021
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
0011 NORMAR Y FISCALIZAR 23,400.00
2.1. 1 10 DIETAS 23,400.00
2.1. 1 10. 1 DIETAS 23,400.00
2.1. 1 10. 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 23,400.00
TOTAL 23,400.00
0001 REBAJAS
9001 3999999 5000002 03 006 0007 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR -2,165.00
0011 NORMAR Y FISCALIZAR -2,165.00
2.1. 1 10 DIETAS -2,165.00
2.1. 1 10. 1 DIETAS -2,165.00
2.1. 1 10. 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS -2,165.00

Versión 21.01.00 Hora : 13:04:49
Pag. : 35 de 395
NOTA Nº 0000000030
(EN SOLES)
MES : NOVIEMBRE FECHA APROBACION : 30/11/2021
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO INFORME N°154-2021-S
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE REGIDORES
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0012 INICIAL
0011 NORMAR Y FISCALIZAR 20.00
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 20.00
2.1. 1 10 DIETAS 20.00
2.1. 1 10. 1 DIETAS 20.00
2.1. 1 10. 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 20.00
TOTAL 20.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:49
Pag. : 36 de 395
NOTA Nº 0000000031
(EN SOLES)
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO PLANILLA N°007-2021
JUSTIFICACIÓN : CERTICACION POR CAS PERIODO 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,635.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,635.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,500.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 135.00
TOTAL 1,635.00
TOTAL NOTA 1,635.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:49
Pag. : 37 de 395
NOTA Nº 0000000032
(EN SOLES)
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO R.A. 015-2021-A/MDE
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE O/S 251 -2020 SEGÚN RESOLUCION DE ALCALDIA N° 015-2021-A/MDE.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
0030 ESTUDIOS DE PRE INVERSION 3,000.00
TOTAL 3,000.00

Versión 21.01.00 Hora : 13:04:49
Pag. : 38 de 395
NOTA Nº 0000000032
(EN SOLES)
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO R.A.Nª015-2021-A/MDE
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE O/S 251 -2020 SEGÚN RESOLUCION DE ALCALDIA N° 015-2021-A/MDE.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 3,000.00
TOTAL NOTA 6,000.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:49
Pag. : 39 de 395
NOTA Nº 0000000033
(EN SOLES)
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO R.A. 015-2021-A/MDE.
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE 0/S 157 ¿ 2020 SEGÚN RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA R.A. 015-2021-A/MDE.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
0073 2479790 4000120 10 025 0050 MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO 1,248.00
0029 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL LATERAL CALANA DEL CP TALABAYA EN EL DISTRITO DE ESTIQUE-TARATA-TACNA 1,248.00
4 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,248.00
2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1,248.00
2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 1,248.00
2.6. 2 3. 4 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 1,248.00
2.6. 2 3. 4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 1,248.00
TOTAL 1,248.00
TOTAL NOTA 1,248.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:49
Pag. : 40 de 395
NOTA Nº 0000000034
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN POR EL SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS PRUEBAS DE ANTIGENO (HISOPADO) COVID-19, PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ESTIQUE.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,500.00
TOTAL 1,500.00
TOTAL NOTA 1,500.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:49
Pag. : 41 de 395
NOTA Nº 0000000035
(EN SOLES)
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,200.00
TOTAL 1,200.00
TOTAL NOTA 1,200.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:49
Pag. : 42 de 395
NOTA Nº 0000000036
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : COMPROMISO ANUAL POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES DEL DISTRITO DE ESTIQUE - MES FEBRERO SEGÚN O/S N° 026 C/N N° 050
S/C N° 039.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 600.00
TOTAL NOTA 600.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:49
Pag. : 43 de 395
NOTA Nº 0000000037
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN EMERGENCIA DEL COVID - 19 MES DE FEBRERO.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,200.00
TOTAL 1,200.00
TOTAL NOTA 1,200.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:49
Pag. : 44 de 395
NOTA Nº 0000000038
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN POR EL SERVICIO DE GUARDIANIA Y VIGILANCIA DE ALBERGUE MUNICIPAL Y LOCAL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ESTIQUE.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,200.00
TOTAL 1,200.00
TOTAL NOTA 1,200.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:49
Pag. : 45 de 395
NOTA Nº 0000000039
(EN SOLES)
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,200.00
TOTAL 1,200.00
TOTAL NOTA 1,200.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:49
Pag. : 46 de 395
NOTA Nº 0000000040
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA POBLACION DE ESTIQUE, TALABAYA Y PALQUILLA, COMO
PREVENCION DEL COVID-19.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
9002 3999999 5001101 23 051 0115 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 1,827.00
0027 APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION COMUNAL 1,827.00
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 1,827.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES 1,827.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 1,827.00
TOTAL 1,827.00
0001 AMPLIACIONES
9002 3999999 5001101 23 051 0115 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 175.50
0027 APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION COMUNAL 175.50
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 175.50
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES 175.50
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 175.50
TOTAL NOTA 2,002.50
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:49
Pag. : 47 de 395
NOTA Nº 0000000041
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MUELLES DELANTEROS Y POSTERIORES A TODO COSTO DEL CAMIÓN CHEVROLET
- EGW-612 DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO DE LA MDE.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 2 4. 5 DE VEHICULOS 1,650.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 1,650.00
TOTAL 1,650.00
TOTAL NOTA 1,650.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:49
Pag. : 48 de 395
NOTA Nº 0000000042
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX DE PLACA EGH 069 DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO DE
LA MDE.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 1,210.00
TOTAL 1,210.00
TOTAL NOTA 1,210.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:49
Pag. : 49 de 395
NOTA Nº 0000000043
(EN SOLES)
ACTIVIDADES DE LA CONDUCCIÓN MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ESTIQUE.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 750.00
TOTAL NOTA 750.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:49
Pag. : 50 de 395
NOTA Nº 0000000044
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO Y CANTERAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ESTIQUE.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 2,025.00
TOTAL NOTA 2,025.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:49
Pag. : 51 de 395
NOTA Nº 0000000045
(EN SOLES)
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO R.A.Nª017-2021-A/MDE
JUSTIFICACIÓN : RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR LA DETRACCION DE 4% DE LA O/S163-2020
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
0073 2479790 4000120 10 025 0050 MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO 242.00
0029 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL LATERAL CALANA DEL CP TALABAYA EN EL DISTRITO DE ESTIQUE-TARATA-TACNA 242.00
4 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 242.00
6 GASTOS DE CAPITAL 242.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 242.00
2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 242.00
2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 242.00
2.6. 2 3. 4 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 242.00
2.6. 2 3. 4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 242.00
TOTAL 242.00
TOTAL NOTA 242.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:49
Pag. : 52 de 395
NOTA Nº 0000000046
(EN SOLES)
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO PLANILLA 013-2021-SG
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR CAS PERIODO 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 1,635.00
TOTAL NOTA 1,635.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:49
Pag. : 53 de 395
NOTA Nº 0000000047
(EN SOLES)
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO MEMORANDU N°013-2021
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR RENDICION REEMBOLSO DE CAJA CHICA PERIFERICA- EQUIPO MECANICO
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 800.00
TOTAL NOTA 800.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:49
Pag. : 54 de 395
NOTA Nº 0000000048
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR ELABORACION DE EXPEDIENTE 'AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO: PROGRESIVA
KM 5+47 HASTA PROGRESIVA KM 9+80 EN EL SECTOR TALABAYA ? HUARINE II ETAPA DEL DISTRITO DE ESTIQUE - PROVINCIA DE TARATA -
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
0138 2499108 4000070 15 033 0066 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL 20,000.00
0035 AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO: PROGRESIVA KM 5+47 HASTA PROGRESIVA KM 9+80 EN EL SECTOR 20,000.00
2.6. 8 1. 3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 20,000.00
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 20,000.00
TOTAL 20,000.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:49
Pag. : 55 de 395
NOTA Nº 0000000049
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA ADQUISICIÓN DE TÓNER KYOCERA EN GRANEL PARA LA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVO DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ESTIQUE.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 180.00
TOTAL 180.00
TOTAL NOTA 180.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:49
Pag. : 56 de 395
NOTA Nº 0000000050
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICION DE ANALISIS DE MUESTRA DE AGUA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE INVERSION 'CREACION DE LA
CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION, TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL PUEBLO DE ESTIQUE, DISTRITO DE ESTIQUE,
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0003 INICIAL
2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES 300.00
2.3. 2 7. 2 9 ESTUDIOS 300.00
TOTAL 300.00
TOTAL NOTA 300.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:49
Pag. : 57 de 395
NOTA Nº 0000000051
(EN SOLES)
MES : MARZO FECHA APROBACION : 04/05/2021
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 496.50
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 496.50
TOTAL 496.50
TOTAL NOTA 496.50
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:49
Pag. : 58 de 395
NOTA Nº 0000000052
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN ANUAL DE VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS MUNICIPALES 2021.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
0036 3000848 5006160 17 055 0124 VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 1,700.00
0031 VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 1,700.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,700.00
TOTAL 1,700.00
TOTAL NOTA 1,700.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:50
Pag. : 59 de 395
NOTA Nº 0000000053
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR SERVICIO DE RECOJO Y SEGREGACION DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS MUNICIPALES
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 600.00
TOTAL NOTA 600.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:50
Pag. : 60 de 395
NOTA Nº 0000000054
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y AREAS VERDES EN EL CENTRO POBLADO DE TALABAYA, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0003 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 2,000.00
TOTAL 2,000.00
TOTAL NOTA 2,000.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:50
Pag. : 61 de 395
NOTA Nº 0000000055
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR SERVICIO DE APOYO EN LA CONCILIACION MARCO EJERCICIO FISCAL 2020.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,500.00
TOTAL 1,500.00
TOTAL NOTA 1,500.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:50
Pag. : 62 de 395
NOTA Nº 0000000057
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAPTACION, CONDUCCION Y ALMACENAMIENTO) EN EL CENTRO POBLADO DE TALABAYA-DISTRITO DE ESTIQUE-TARATA-TA
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0003 INICIAL
9002 2402332 4000053 18 040 0089 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 20,000.00
0032 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAPTACION, CONDUCCION Y ALMACENAMIENTO) EN EL CENTRO POBLADO DE 20,000.00
TOTAL 20,000.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:50
Pag. : 63 de 395
NOTA Nº 0000000058
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y AFINES PARA LAS MAQUINARIAS PESADAS DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO DE LA MDE.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0004 INICIAL
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 2,518.00
TOTAL 2,518.00
TOTAL NOTA 2,518.00
Sello Y Firma
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NOTA Nº 0000000059
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL PARA EL PROYECTO CREACION DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA TROCHA CARROZABLE EN EL SECTOR TALABAYA -
HUARINE II ETAPA DEL DISTRITO DE ESTIQUE- TARATA - TACNA
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 3,000.00
TOTAL NOTA 3,000.00
Sello Y Firma
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NOTA Nº 0000000060
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO HIDROLOGICO
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0004 INICIAL
0038 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL CANAL ACEQUIA GRANDE DEL CENTRO POBLADO MENOR DE TALABAYA, DISTRITO DE ESTIQUE - 7,000.00
TOTAL 7,000.00
TOTAL NOTA 7,000.00
Sello Y Firma
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NOTA Nº 0000000061
(EN SOLES)
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO INFORME N° 14-2021-M
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN INFORME N° 014-2021-MRCL-GPPyCTI-GM/MDE-T.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 5,280.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 5,280.00
TOTAL 5,280.00
TOTAL NOTA 5,280.00
Sello Y Firma
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NOTA Nº 0000000062
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ANTE LA PANDEMIA DE COVID - 19 PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO
DE LA MDE.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 546.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 546.00
TOTAL 546.00
0001 REBAJAS
2.3 BIENES Y SERVICIOS -96.50
2.3. 1 COMPRA DE BIENES -96.50
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES -96.50
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA -96.50
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR -96.50

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NOTA Nº 0000000062
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ANTE LA PANDEMIA DE COVID - 19 PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO
DE LA MDE.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS 750.00
2.3. 1 8. 2 MATERIAL,INSUMOS,INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO 750.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO 750.00
TOTAL 750.00
0002 REBAJAS
2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS -10.00
2.3. 1 8. 2 MATERIAL,INSUMOS,INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO -10.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO -10.00
TOTAL NOTA 1,189.50
Sello Y Firma
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NOTA Nº 0000000063
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS (SERVICIO HIGIÉNICOS, DUCHAS, LAVAMANOS Y OTROS) DEL
HOSPEDAJE MUNICIPAL DE LA MDE.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 870.00
TOTAL NOTA 870.00
Sello Y Firma
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NOTA Nº 0000000064
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE PLANTA DE VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS MUNICIPALES 2021
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,200.00
TOTAL 1,200.00
TOTAL NOTA 1,200.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:50
Pag. : 71 de 395
NOTA Nº 0000000065
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA ADQUISICIÓN DE DIESEL B-5 550 UV PARA LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO Y CANTERAS DE LA MDE.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 1,812.50
TOTAL NOTA 1,812.50
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:50
Pag. : 72 de 395
NOTA Nº 0000000066
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GASOHOL 90 PLUS PARA LA EJECUCIÓN Y CONCRECIÓN DE LAS DIFERENTES TAREAS Y
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 750.00
TOTAL NOTA 750.00
Sello Y Firma
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Pag. : 73 de 395
NOTA Nº 0000000067
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN POR EL SERVICIO DE GUARDIANÍA Y VIGILANCIA DE ALBERGUE MUNICIPAL Y LOCAL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ESTIQUE.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,200.00
TOTAL 1,200.00
TOTAL NOTA 1,200.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:50
Pag. : 74 de 395
NOTA Nº 0000000068
(EN SOLES)
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,200.00
TOTAL 1,200.00
TOTAL NOTA 1,200.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:50
Pag. : 75 de 395
NOTA Nº 0000000069
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 554.30
TOTAL 554.30
0001 REBAJAS
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA -3.40
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA -3.40
TOTAL REBAJAS -3.40
TOTAL NOTA 550.90
Sello Y Firma
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NOTA Nº 0000000070
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 256.00
TOTAL 256.00
0001 REBAJAS
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA -4.00
TOTAL REBAJAS -4.00
TOTAL NOTA 252.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:50
Pag. : 77 de 395
NOTA Nº 0000000071
(EN SOLES)
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO C/N 078
JUSTIFICACIÓN : COMPROMISO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPCIDAD OPERATIVA DE
EQUIPO MECANICO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS E INTERVENCIONES VIALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ESTIQUE - DISTRITO ESTI
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
9002 2512149 6000034 03 006 0010 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 6,440.00
0034 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA E INTERVENCIONES VIALES DE 6,440.00
TOTAL 6,440.00

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NOTA Nº 0000000071
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL PROYECTO CAPCIDAD OPERATIVA DE EQUIPO MECANICO
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0004 INICIAL
TOTAL 2,500.00
TOTAL NOTA 8,940.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:50
Pag. : 79 de 395
NOTA Nº 0000000072
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE CHOFER PARA CAMIÓN CHEVROLET - EGW-612 DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO DE LA MDE.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,500.00
TOTAL 1,500.00
TOTAL NOTA 1,500.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:50
Pag. : 80 de 395
NOTA Nº 0000000073
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE FUENTE REAL CERTIFICACIÓN GOLD PARA LA SERVIDORA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ESTIQUE.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 450.00
TOTAL 450.00
TOTAL NOTA 450.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:50
Pag. : 81 de 395
NOTA Nº 0000000074
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL CIERRE DEL EJERCICO FISCAL 2020 DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ESTIQUE - TARATA-TACNA
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 2,600.00
TOTAL 2,600.00
TOTAL NOTA 2,600.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:50
Pag. : 82 de 395
NOTA Nº 0000000075
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 800.00
TOTAL NOTA 800.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:50
Pag. : 83 de 395
NOTA Nº 0000000076
(EN SOLES)
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0003 INICIAL
0036 3000848 5006160 17 055 0124 VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 600.00
0031 VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 600.00
5 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 600.00
TOTAL 600.00
TOTAL NOTA 600.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:50
Pag. : 84 de 395
NOTA Nº 0000000077
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR APOYO TECNICO, PARA REALIZAR EL REPORTE EN APLICATIVO DE LA META 03
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 600.00
TOTAL NOTA 600.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:50
Pag. : 85 de 395
NOTA Nº 0000000078
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR SERVICIO DE FUMIGACION EN EMERGENCIA DEL COVID 19 - MARZO
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,200.00
TOTAL 1,200.00
TOTAL NOTA 1,200.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:50
Pag. : 86 de 395
NOTA Nº 0000000079
(EN SOLES)
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
9001 3999999 5000001 03 004 0005 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 1,200.00
0010 PLANIFICACION DE PRESUPUESTOS DISTRITALES 1,200.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,200.00
TOTAL 1,200.00
TOTAL NOTA 1,200.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:50
Pag. : 87 de 395
NOTA Nº 0000000080
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPEDAJE MUNICIPAL DE LA MDE.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 488.00
0002 REBAJAS
2 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS -3.60
TOTAL REBAJAS -3.60
TOTAL NOTA 484.40
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:50
Pag. : 88 de 395
NOTA Nº 0000000081
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y AREAS VERDES DEL DISTRITO DE ESTIQUE - MARZO
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 600.00
TOTAL NOTA 600.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:50
Pag. : 89 de 395
NOTA Nº 0000000082
(EN SOLES)
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO RGM 016-2021-GM/MDE
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES TRUNCAS DEL PERIODO 2020 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL ADMINISTRATIVO
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 7,006.00
2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 7,006.00
TOTAL 7,637.00
TOTAL NOTA 7,637.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:50
Pag. : 90 de 395
NOTA Nº 0000000083
(EN SOLES)
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO PLLA 014-2021-MDE
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR COMPENSACION VACACIONAL DEL SR. ALCALDE CORRESPONDEINTE AL AÑO 2019.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 1,300.00
2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 1,300.00
TOTAL 1,417.00
TOTAL NOTA 1,417.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:50
Pag. : 91 de 395
NOTA Nº 0000000084
(EN SOLES)
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO PLLA 019-2021-SGRH-M
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR PLANILLA CAS CORRESPONDIENTE AL EMS DE MARZO 2021.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 1,635.00
TOTAL NOTA 1,635.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:50
Pag. : 92 de 395
NOTA Nº 0000000085
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS DE FICHAS TECNICAS
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 15,000.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:50
Pag. : 93 de 395
NOTA Nº 0000000086
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (DOS UNIDADES) CAMIONETA TOYOTA HILUX DE PLACA EGH 069 Y HYUNDAI ACCENT
DE PLACA Z50 166, DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DE LA MDE.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 410.00
2.3. 2 4. 5 DE VEHICULOS 410.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 410.00
TOTAL 410.00
TOTAL NOTA 410.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:50
Pag. : 94 de 395
NOTA Nº 0000000087
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN POR EL SERVICIO DE REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE (CAPTACION, CONDUCCION Y ALMACENAMIENTO) EN EL CENTRO POBLADO DE TALABAYA - DISTRITO DE ESTIQUE-TARATA-TA
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
9002 2402332 4000053 18 040 0089 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2,500.00
0032 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAPTACION, CONDUCCION Y ALMACENAMIENTO) EN EL CENTRO POBLADO DE 2,500.00
TOTAL 2,500.00
TOTAL NOTA 2,500.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:50
Pag. : 95 de 395
NOTA Nº 0000000090
(EN SOLES)
MES : ABRIL FECHA APROBACION : 26/05/2021
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE ESTIQUE
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,800.00
TOTAL 1,800.00
TOTAL NOTA 1,800.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:50
Pag. : 96 de 395
NOTA Nº 0000000091
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y AFINES PARA LAS MAQUINARIAS PESADAS DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO DE LA MDE.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0003 INICIAL
TOTAL 1,720.00
TOTAL NOTA 1,720.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:50
Pag. : 97 de 395
NOTA Nº 0000000092
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 800.00
TOTAL NOTA 800.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:50
Pag. : 98 de 395
NOTA Nº 0000000093
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION PORE SERVICIO DE FUMIGACION EN EMERGENCIA DEL COVID 19 - MES DE ABRIL
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,200.00
TOTAL 1,200.00
TOTAL NOTA 1,200.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:50
Pag. : 99 de 395
NOTA Nº 0000000094
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFCIACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES DEL DISTRITO DE ESTIQUE
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 600.00
TOTAL NOTA 600.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:50
Pag. : 100 de 395
NOTA Nº 0000000095
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR SERVICIO DE APOYO TECNICO.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 600.00
TOTAL NOTA 600.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:50
Pag. : 101 de 395
NOTA Nº 0000000096
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR SERVICIO DE ELABORACION DE GIGANTOGRAFIAS - SERVICIO A TODO COSTO
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 220.00
TOTAL NOTA 220.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:50
Pag. : 102 de 395
NOTA Nº 0000000097
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR ADQUISICION DE TERMOMETRO HIDROMETRICO
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 400.00
TOTAL 400.00
0001 REBAJAS
0036 3000848 5006160 17 055 0124 VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES -100.00
0031 VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES -100.00
5 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES -100.00
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES -100.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES -100.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES -100.00
TOTAL NOTA 300.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:50
Pag. : 103 de 395
NOTA Nº 0000000098
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFCIACION POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,200.00
TOTAL 1,200.00
TOTAL NOTA 1,200.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:50
Pag. : 104 de 395
NOTA Nº 0000000099
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR SERVICIO DE RECOJO Y SEGREGACION DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS MUNICIPALES MES DE ABRIL
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 600.00
TOTAL NOTA 600.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:50
Pag. : 105 de 395
NOTA Nº 0000000100
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR SERVICIO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B-5 550 UV
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 2,548.00
TOTAL NOTA 2,548.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:50
Pag. : 106 de 395
NOTA Nº 0000000101
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : POR ADQUISICIOND E UTILES DE OFICINA, PARA EJECUCION DE PLAN DE VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS MUNCIIPALES
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 438.50
TOTAL 438.50
0002 REBAJAS
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA -22.70
TOTAL NOTA 415.80
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:50
Pag. : 107 de 395
NOTA Nº 0000000102
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR SERVICIO DE ADQUISCIION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES 755.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES 755.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 755.00
TOTAL 755.00
0001 REBAJAS
2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES -3.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES -3.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS -3.00
TOTAL REBAJAS -3.00
TOTAL NOTA 752.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:50
Pag. : 108 de 395
NOTA Nº 0000000103
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : COMPROMISO ANUAL POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES, PARA PLANTA DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS MUNICIPALES. SEGÚN O/C
N° 30 C/R N° 94 S/C N° 87.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0003 INICIAL
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 555.80
TOTAL 656.80
0003 REBAJAS
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES -4.60
TOTAL REBAJAS -4.60
TOTAL NOTA 652.20
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:50
Pag. : 109 de 395
NOTA Nº 0000000106
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA RENDICION DE CUENTAS 2020 Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 - SERVICIO A TODO COSTO
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 4,000.00
TOTAL 4,000.00
TOTAL NOTA 4,000.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:50
Pag. : 110 de 395
NOTA Nº 0000000107
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO ADMINISTRATIVO EN RECEPCION Y TRAMITE DOCUMENTARIO PARA EL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA MDE, SITUADA EN
EL DISTRITO DE ESTIQUE
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,200.00
TOTAL 1,200.00
TOTAL NOTA 1,200.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:50
Pag. : 111 de 395
NOTA Nº 0000000108
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE GUARDIANIA Y VIGILANCIA DE ALBERGUE MUNICIPAL Y LOCAL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ESTIQUE.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,200.00
TOTAL 1,200.00
TOTAL NOTA 1,200.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:50
Pag. : 112 de 395
NOTA Nº 0000000109
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE APOYO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLANEFA 2021.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 400.00
TOTAL NOTA 400.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:50
Pag. : 113 de 395
NOTA Nº 0000000110
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA CARGADOR FRONTAL SEM 650B PARA LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO DE LA MDE.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS 960.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 960.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 960.00
TOTAL 960.00
TOTAL NOTA 960.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:50
Pag. : 114 de 395
NOTA Nº 0000000111
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA ADQUISICIÓN DE TÓNER KYOCERA EN GRANEL PARA LA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVO DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ESTIQUE.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 180.00
TOTAL 180.00
TOTAL NOTA 180.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:50
Pag. : 115 de 395
NOTA Nº 0000000112
(EN SOLES)
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 1,750.00
TOTAL NOTA 1,750.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 116 de 395
NOTA Nº 0000000113
(EN SOLES)
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 750.00
TOTAL NOTA 750.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 117 de 395
NOTA Nº 0000000114
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN POR EL SERVICIO DE APOYO EN LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS I TRIMESTRE 2021 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ESTIQUE-TARATA-TACNA
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,350.00
TOTAL 1,350.00
TOTAL NOTA 1,350.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 118 de 395
NOTA Nº 0000000115
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE REGLAMENTO PARA ATENCION DE DENUNCIAS AMBIENTALES PRESENTADAS ANTE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ESTIQUE
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,000.00
TOTAL 1,000.00
TOTAL NOTA 1,000.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 119 de 395
NOTA Nº 0000000116
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE REGLAMENTO DE SUPERVISION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ESTIQUE.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,000.00
TOTAL 1,000.00
TOTAL NOTA 1,000.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 120 de 395
NOTA Nº 0000000117
(EN SOLES)
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,200.00
TOTAL 1,200.00
TOTAL NOTA 1,200.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 121 de 395
NOTA Nº 0000000118
(EN SOLES)
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO 025-2021-GM-MDE
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA RENDICION DE CAJA CHICA PERIFERICA Y REEMBOLSO
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 116.00
TOTAL 800.00
TOTAL NOTA 800.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 122 de 395
NOTA Nº 0000000119
(EN SOLES)
MES : MAYO FECHA APROBACION : 02/06/2021
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO HIDROLOGICO PARA EL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL
CANAL UQUIPA EN EL DISTRITO DE ESTIQUE - PROVINCIA DE TARATA - DEPARTAMENTO DE TACNA¿
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0004 INICIAL
0042 2449810 6000001 10 025 0050 EXPEDIENTE TECNICO 5,000.00
0039 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL UQUIPA EN EL DISTRITO DE ESTIQUE - TARATA - TACNA 5,000.00
TOTAL 5,000.00
TOTAL NOTA 5,000.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 123 de 395
NOTA Nº 0000000121
(EN SOLES)
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO PLANILLA N° 026-2021
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR CAS PERIODO 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 1,635.00
TOTAL NOTA 1,635.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 124 de 395
NOTA Nº 0000000122
(EN SOLES)
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO R.A.N° 028-2021-A/MD
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR ENCARGO INTERNO PARA EJECUCION DEL PLAN ADMIRACION Y RECONOCIMIENTO A LAS MADRES DEL DISTRITO DE ESTIQUE
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 6,000.00
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 6,000.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 6,000.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 405.00
TOTAL 6,741.00
TOTAL NOTA 6,741.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 125 de 395
NOTA Nº 0000000123
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA EN VERIFICACION DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS PARA EL ¿MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL CANAL DE ACEQUIA GRANDE DEL CENTRO POBLADO MENOR DE TALABAYA, DISTRITO DE ESTIQUE - TARA
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
0038 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL CANAL ACEQUIA GRANDE DEL CENTRO POBLADO MENOR DE TALABAYA, DISTRITO DE ESTIQUE - 3,000.00
TOTAL 3,000.00
TOTAL NOTA 3,000.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 126 de 395
NOTA Nº 0000000124
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA EN VERIFICACION DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO DEL CANAL UQUIPA EN EL DISTRITO DE ESTIQUE - PROVINCIA DE TARATA ¿ DEPARTAMENTO DE TACNA
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
0039 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL UQUIPA EN EL DISTRITO DE ESTIQUE - TARATA - TACNA 3,000.00
TOTAL 3,000.00
TOTAL NOTA 3,000.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 127 de 395
NOTA Nº 0000000125
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE GUARDIANIA Y VI9GILANCIA DE ALBERGUE MUNICIPAL Y LOCAL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ESTIQUE.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,200.00
TOTAL 1,200.00
TOTAL NOTA 1,200.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 128 de 395
NOTA Nº 0000000126
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO ADMINISTRATIVO EN RECEPCION Y TRAMITE DOCUMENTARIO PARA EL LOCAL INSTITUCIONAL DE MA MDE, SITUADA EN
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,200.00
TOTAL 1,200.00
TOTAL NOTA 1,200.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 129 de 395
NOTA Nº 0000000127
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 800.00
TOTAL NOTA 800.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 130 de 395
NOTA Nº 0000000128
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVCIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,800.00
TOTAL 1,800.00
TOTAL NOTA 1,800.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 131 de 395
NOTA Nº 0000000129
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA PLANTA DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGANICOS MUNICIPALES -
MES DE MAYO 2021.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,200.00
TOTAL 1,200.00
TOTAL NOTA 1,200.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 132 de 395
NOTA Nº 0000000130
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE APOYO EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLANEFA 2021 - MES DE MAYO DEL 2021.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 600.00
TOTAL NOTA 600.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 133 de 395
NOTA Nº 0000000131
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE APOYO TECNICO, PARA REALIZAR EL REPORTE MENSUAL EN APLICATIVO DE LA META 03 - MES DE MAYO
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 600.00
TOTAL NOTA 600.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 134 de 395
NOTA Nº 0000000132
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR SERVICIO DE RECOJO Y SEGREGACION DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS MUNICIPALES - MES DE MAYO
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 600.00

Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 135 de 395
NOTA Nº 0000000132
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y AREAS VERDES DEL DISTRITO DE ESTIQUE - MES DE MAYO
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0003 INICIAL
TOTAL 600.00
TOTAL NOTA 1,200.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 136 de 395
NOTA Nº 0000000133
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR SERVICIO DE FUMIGACION EN EMERGENCIA DEL COVID 19 - MES DE MAYO
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,200.00
TOTAL 1,200.00
TOTAL NOTA 1,200.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 137 de 395
NOTA Nº 0000000135
(EN SOLES)
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO R.A.Nº033-2021-A/MDE
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR ENCARGO INTERNO PARA BRINDAR APOYO Y ATENCION AL ADULTO MAYOR DEL DISTRITO DE ESTIQUE, PARA VACUNACION EN
PREVENCION DEL COVID 19.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 500.00
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 500.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 500.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 120.00
2.3. 2 1 VIAJES 20.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 20.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 20.00
TOTAL 1,202.00
TOTAL NOTA 1,202.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 138 de 395
NOTA Nº 0000000136
(EN SOLES)
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 2,100.00
TOTAL NOTA 2,100.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 139 de 395
NOTA Nº 0000000137
(EN SOLES)
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 750.00
TOTAL NOTA 750.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 140 de 395
NOTA Nº 0000000138
(EN SOLES)
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO INFORME N° 070-2021-
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION CAS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2021
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 1,635.00
TOTAL NOTA 1,635.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 141 de 395
NOTA Nº 0000000139
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL ESTUDIO - SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO: 'LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CANALES DE RIEGO EN EL
DISTRITO DE ESTIQUE-TARATA-TACNA'
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
0068 3000001 5006144 10 016 0036 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 2,800.00
0040 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO 2,800.00
2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES 2,800.00
2.3. 2 7. 2 9 ESTUDIOS 2,800.00
TOTAL 2,800.00
TOTAL NOTA 2,800.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 142 de 395
NOTA Nº 0000000140
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO DE LAS PCS DE LA MDE, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y ATENCION
A LA POBLACION.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0004 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,500.00
TOTAL 1,500.00
TOTAL NOTA 1,500.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 143 de 395
NOTA Nº 0000000145
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR, MOTOR DE ARRANQUE DEL CARGADOR FRONTAL SEM 650B DE
LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO DE LA MDE. SERVICIO A TODO COSTO.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0004 INICIAL
2.3. 2 4. 7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 500.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 500.00
TOTAL 500.00
TOTAL NOTA 500.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 144 de 395
NOTA Nº 0000000146
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA AUTO HYUNDAI ACCENT DE PLACA EGH 069 PARA ALCALDIA DE LA MDE.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 280.00
TOTAL 280.00
TOTAL NOTA 280.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 145 de 395
NOTA Nº 0000000148
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, BRINDADOS EN EL CP. TALABAYA Y ANEXO DE PALQUILLA EN APOYO A
LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 1,180.00
TOTAL NOTA 1,180.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 146 de 395
NOTA Nº 0000000149
(EN SOLES)
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO MEMORANDUM N°032-202
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR RENDICION REEMBOLSO DE CAJA CHICA PERIFERICA-EQUIPO MECANICO
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 800.00
TOTAL NOTA 800.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 147 de 395
NOTA Nº 0000000150
(EN SOLES)
MES : JUNIO FECHA APROBACION : 15/06/2021
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO A POBLACION DE ESTIQUE CAPITAL
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 991.00
TOTAL 991.00
0002 REBAJAS
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES -6.00
TOTAL REBAJAS -6.00
TOTAL NOTA 985.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 148 de 395
NOTA Nº 0000000151
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR ADQUISICION DE DIESEL B-5 550 UV PARA LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 2,250.00

Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 149 de 395
NOTA Nº 0000000151
(EN SOLES)
MES : JULIO FECHA APROBACION : 13/09/2021
JUSTIFICACIÓN : ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0004 INICIAL
TOTAL 2,250.00
TOTAL NOTA 4,500.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 150 de 395
NOTA Nº 0000000152
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO ADMINISTRATIVO EN RECEPCION Y TRAMITE DOCUMNETARIO PARA EL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA MDE, SITUADA EN
EL DISTRITO DE ESTIQUE
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,000.00
TOTAL 1,000.00
TOTAL NOTA 1,000.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 151 de 395
NOTA Nº 0000000153
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR SERVICIO DE RECOJO Y SEGREGACION DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS MUNICIPALES-MES DE JUNIO
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 600.00
TOTAL NOTA 600.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 152 de 395
NOTA Nº 0000000155
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREAS VERDES- MES DE JUNIO
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 600.00
TOTAL NOTA 600.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 153 de 395
NOTA Nº 0000000156
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVCICIO DE GUARDIANIA Y VIGILANCIA DE ALBERGUE MUNICIPAL Y LOCAL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ESTIQUE
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,000.00
TOTAL 1,000.00
TOTAL NOTA 1,000.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 154 de 395
NOTA Nº 0000000157
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICADO POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,800.00
TOTAL 1,800.00
TOTAL NOTA 1,800.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 155 de 395
NOTA Nº 0000000158
(EN SOLES)
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 825.00

Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 156 de 395
NOTA Nº 0000000158
(EN SOLES)
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO GASHOL
JUSTIFICACIÓN : POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOHOL 90 PLUS PARA LA EJECUCION Y CON.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0004 INICIAL
TOTAL 825.00
TOTAL NOTA 1,650.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 157 de 395
NOTA Nº 0000000159
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,200.00
TOTAL 1,200.00
TOTAL NOTA 1,200.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 158 de 395
NOTA Nº 0000000160
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN CUMPLIMIENTO DE META DE PLAN DE INCENTIVOS
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0003 INICIAL
TOTAL 800.00
TOTAL NOTA 800.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 159 de 395
NOTA Nº 0000000161
(EN SOLES)
TIPO DOCUMENTO : SIN DOCUMENTO Nº DE DOCUMENTO prestamo
JUSTIFICACIÓN : a
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
9002 3999999 5000376 25 053 0118 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA 162,380.00
0046 SERVICIO DE LA DEUDA 162,380.00
7 SERVICIO DE LA DEUDA 162,380.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 162,380.00
2.8. 1 AMORTIZACION DE LA DEUDA 154,844.00
2.8. 1 2 AMORTIZACION DE DEUDA INTERNA 154,844.00
2.8. 1 2. 3 OTRAS AMORTIZACIONES INTERNAS 154,844.00
2.8. 1 2. 3 1 DEL BANCO DE LA NACION 154,844.00
2.8. 2 INTERESES DE LA DEUDA 7,536.00
2.8. 2 2 INTERESES DE DEUDA INTERNA 7,536.00
2.8. 2 2. 3 OTROS INTERESES INTERNOS 7,536.00
2.8. 2 2. 3 1 DEL BANCO DE LA NACION 7,536.00
TOTAL 162,380.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 160 de 395
NOTA Nº 0000000162
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE APOYO TECNICO PARA REALIZAR EL REPORTE MENSUAL EN EL APLICATIVO DE LA META 3 - MES DE JUNIO
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 600.00
TOTAL NOTA 600.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 161 de 395
NOTA Nº 0000000163
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION Y GESTION DEL IMPUESTO PREDIAL
2021
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
0042 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA 1,400.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,400.00
TOTAL 1,400.00
TOTAL NOTA 1,400.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 162 de 395
NOTA Nº 0000000164
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR SERVICIO DE APOYO EN LA PROGRAMACION MULTIANUAL 2022-2024
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,300.00
TOTAL 1,300.00
TOTAL NOTA 1,300.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 163 de 395
NOTA Nº 0000000165
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL PROYECTO:¿MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE
EQUIPO MECANICO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA E INTERVENCIONES VIALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ESTIQUE, DISTRIT
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
9002 2512149 6000034 03 006 0010 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 288.00
0034 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA E INTERVENCIONES VIALES DE 288.00
3 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 288.00
2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES 288.00
2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES 288.00
2.6. 7 1. 6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES 288.00
2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 288.00
TOTAL 288.00
0002 REBAJAS
9002 2512149 6000034 03 006 0010 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL -0.30
0034 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA E INTERVENCIONES VIALES DE -0.30
3 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO -0.30
6 GASTOS DE CAPITAL -0.30
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -0.30
2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES -0.30
2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES -0.30
2.6. 7 1. 6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES -0.30
2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES -0.30
TOTAL REBAJAS -0.30
TOTAL NOTA 287.70
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 164 de 395
NOTA Nº 0000000166
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA ADQUSICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL PROYECTO:¿MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA
UNIDAD DE EQUIPO MECANICO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA E INTERVENCIONES VIALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ESTIQUE, DIS
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
3 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 1,680.00
2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES 1,680.00
2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES 1,680.00
2.6. 7 1. 6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES 1,680.00
2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 1,680.00
TOTAL 1,680.00
0002 REBAJAS
9002 2512149 6000034 03 006 0010 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL -30.00
0034 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA E INTERVENCIONES VIALES DE -30.00
3 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO -30.00
6 GASTOS DE CAPITAL -30.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -30.00
2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES -30.00
2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES -30.00
2.6. 7 1. 6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES -30.00
2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES -30.00
TOTAL NOTA 1,650.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 165 de 395
NOTA Nº 0000000167
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA ADQUISICION DE TINTA DE RECARGA PARA EL PROYECTO:¿MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE
EQUIPO MECANICO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA E INTERVENCIONES VIALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ESTIQUE, DISTRITO
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 198.00
TOTAL NOTA 198.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 166 de 395
NOTA Nº 0000000168
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA EL PROYECTO:¿MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE
EQUIPO MECANICO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA E INTERVENCIONES VIALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ESTIQUE, DISTRITO ESTI
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 7,200.00
TOTAL 7,200.00
TOTAL NOTA 7,200.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 167 de 395
NOTA Nº 0000000169
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE SUPERVISOR PARA EL PROYECTO: 'MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0004 INICIAL
2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 4,660.00
TOTAL 4,660.00
TOTAL NOTA 4,660.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 168 de 395
NOTA Nº 0000000170
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR SERVICIO DE APOYO EN REGISTRO DE INFORMACION EN EL MODULO DE PROGRAMACION MULTIANUAL 2022-2024
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,300.00
TOTAL 1,300.00
TOTAL NOTA 1,300.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 169 de 395
NOTA Nº 0000000171
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SESIONES DE CONSEJO DE LA MDE. POR LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2021.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 630.00
TOTAL NOTA 630.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 170 de 395
NOTA Nº 0000000172
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS PRUEBAS DE ANTIGENO (HISOPADO) COVID-19, PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ESTIQUE
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 540.00
TOTAL NOTA 540.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 171 de 395
NOTA Nº 0000000173
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN POR LA COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS EN FAVOR DEL WALTER ALAVE AYCA.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0004 INICIAL
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 670.83
2.1. 1 9. 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 670.83
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 670.83
TOTAL 670.83
TOTAL NOTA 670.83
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 172 de 395
NOTA Nº 0000000174
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR ADQUISICION DE VOLQUETE DE 16 M3 PARA EL PROYECTO:¿MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE
EQUIPO MECANICO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA E INTERVENCIONES VIALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ESTIQUE, DISTRITO EST
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0004 INICIAL
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 35,000.00
2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 35,000.00
2.6. 3 2. 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS 35,000.00
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 35,000.00
TOTAL 35,000.00
0004 AMPLIACIONES
TOTAL AMPLIACIONES 4,706.00
0004 REBAJAS
9002 2512149 6000034 03 006 0010 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL -4,706.00
0034 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA E INTERVENCIONES VIALES DE -4,706.00
2 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS -4,706.00
6 GASTOS DE CAPITAL -4,706.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -4,706.00
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS -4,706.00
2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO -4,706.00
2.6. 3 2. 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS -4,706.00
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES -4,706.00
0004 REBAJAS
9002 2512149 6000034 03 006 0010 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL -35,000.00
0034 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA E INTERVENCIONES VIALES DE -35,000.00
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS -35,000.00
2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO -35,000.00
2.6. 3 2. 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS -35,000.00
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES -35,000.00

Versión 21.01.00 Hora : 13:04:51
Pag. : 173 de 395
NOTA Nº 0000000174
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE VOLQUETE DE 16M3 PARA EL PROYECTO:'MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE
EQUIPO MECANICO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA E INTERVENCIONES VIALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ESTIQUE, DISTRITO ES
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0006 INICIAL
TOTAL 269,000.00

Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 174 de 395
NOTA Nº 0000000174
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE VOLQUETE DE 16M3 PARA EL PROYECTO: 'MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE
EQUIPO MECANICO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA E INTERVENCIONES VIALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ESTIQUE, DISTRITO E
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0009 INICIAL
TOTAL 17,484.00

Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 175 de 395
NOTA Nº 0000000174
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE VOLQUETE DE 16M3 PARA EL PROYECTO: 'MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE
EQUIPO MECANICO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA E INTERVENCIONES VIALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ESTIQUE, DISTRITO E
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0010 INICIAL
TOTAL 35,000.00
0010 AMPLIACIONES
TOTAL AMPLIACIONES 4,706.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 176 de 395
NOTA Nº 0000000175
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE PERITO TASADOR PARA REALIZAR LA TASACIÓN DE BIENES Y MUEBLES DADOS DE BAJA.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0003 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 2,000.00
TOTAL 2,000.00
TOTAL NOTA 2,000.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 177 de 395
NOTA Nº 0000000176
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE ESPECIALISTA EN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA DE EQUIPO MECANICO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA E INTERVENCIONES VIALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,200.00
TOTAL 1,200.00
TOTAL NOTA 1,200.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 178 de 395
NOTA Nº 0000000179
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA EN EVALUACION DE INFORMACION DE GESTION AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL DE CONDUCCION CHURICALA DEL COMITÉ DE USUARIOS DE TALABAYA, DISTRITO DE ESTIQUE
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
0041 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL DE CONDUCCION CHURICALA DEL COMITE DE USUARIOS DE TALABAYA, DISTRITO DE 3,000.00
TOTAL 3,000.00
TOTAL NOTA 3,000.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 179 de 395
NOTA Nº 0000000180
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA EN VERIFICACION DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS PARA EL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL DE CONDUCCION CHURICALA DEL COMITÉ DE USUARIOS DE TALABAYA, DISTRITO DE
DETALLE DEL GASTO
ESTI
SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 3,000.00
TOTAL NOTA 3,000.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 180 de 395
NOTA Nº 0000000181
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL DE CONDUCCION CHURICALA DEL COMITÉ DE USUARIOS DE TALABAYA, DISTRITO DE ESTIQUE - PROVINCIA DE TARATA - DEPAR
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 20,000.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 181 de 395
NOTA Nº 0000000182
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO HIDROLOGICO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO DEL CANAL DE CONDUCCION CHURICALA DEL COMITÉ DE USUARIOS DE TALABAYA, DISTRITO DE ESTIQUE - PROVINCIA DE TARATA - DEPA
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 5,000.00
TOTAL NOTA 5,000.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 182 de 395
NOTA Nº 0000000183
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL
CANAL DE CONDUCCION CHURICALA DEL COMITÉ DE USUARIOS DE TALABAYA, DISTRITO DE ESTIQUE - PROVINCIA DE TARATA - DEPARTAM
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 3,000.00
TOTAL NOTA 3,000.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 183 de 395
NOTA Nº 0000000184
(EN SOLES)
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO INFORME N°83-2021-SG
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 3,052.00
TOTAL 3,052.00
TOTAL NOTA 3,052.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 184 de 395
NOTA Nº 0000000185
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DEL MES DE JULIO, BRINDADOS EN EL CP. DE TALABAYA Y ANEXO DE PALQUILLA EN APOYO A
LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 420.64
2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 420.64
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 420.64
TOTAL 420.64
TOTAL NOTA 420.64
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 185 de 395
NOTA Nº 0000000186
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO PARA LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,800.00
TOTAL 1,800.00
TOTAL NOTA 1,800.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 186 de 395
NOTA Nº 0000000187
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA PARA EL RECOJOD ERESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS E INORGANICOS
DEL DISTRITO DE ESTIQUE Y DIVERSAS JURISDICCIONES.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 502.20
0002 AMPLIACIONES
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 21.00
0002 REBAJAS
TOTAL NOTA 770.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 187 de 395
NOTA Nº 0000000188
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO
DEL CANAL PRINCIPAL HUARINE II ETAPA DEL COMITE DE RIEGO TALABAYA, DISTRITO DE ESTIQUE - PROVINCIA DE TARATA - DEPARTAME
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
0043 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL HUARINE II ETAPA DEL COMITE DE RIEGO TALABAYA, DISTRITO DE 20,000.00
TOTAL 20,000.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 188 de 395
NOTA Nº 0000000189
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA ELABORACION DE ESTUDIO HIDROLOGICO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL
PRINCIPAL HUARINE II ETAPA DEL COMITE DE RIEGO TALABAYA, DISTRITO DE ESTIQUE - PROVINCIA DE TARATA - DEPARTAMENTO DE TACN
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 5,000.00
TOTAL NOTA 5,000.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 189 de 395
NOTA Nº 0000000190
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA EN EVALUACION DE INFORME DE GESTION AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL HUARINE II ETAPA DEL COMITE DE RIEGO TALABAYA, DISTRITO DE ESTIQUE - PROVINC
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 4,000.00
TOTAL NOTA 4,000.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 190 de 395
NOTA Nº 0000000191
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA CONSULTORIA EN VERIFICACION DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL HUARINE II ETAPA DEL COMITE DE RIEGO TALABAYA, DISTRITO DE ESTIQUE - PROVINCIA
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 3,000.00
TOTAL NOTA 3,000.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 191 de 395
NOTA Nº 0000000192
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL
CANAL PRINCIPAL HUARINE II ETAPA DEL COMITE DE RIEGO TALABAYA, DISTRITO DE ESTIQUE - PROVINCIA DE TARATA - DEPARTAMENTO
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 3,000.00
TOTAL NOTA 3,000.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 192 de 395
NOTA Nº 0000000193
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE ESTIQUE.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 648.00

Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 193 de 395
NOTA Nº 0000000193
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR SERVICIO DE PLOTEO
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0004 INICIAL
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 500.00
TOTAL 500.00
TOTAL NOTA 1,148.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 194 de 395
NOTA Nº 0000000194
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION DE SERVICIO DE RECOJO Y SEGREGACION DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS MUNICIPALES - MES DE JULIO
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 600.00
TOTAL NOTA 600.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 195 de 395
NOTA Nº 0000000195
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROCESO DE RECOLECCION DE RESIDUOS
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 380.80
TOTAL 380.80
0002 AMPLIACIONES
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 36.80
TOTAL NOTA 417.60
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 196 de 395
NOTA Nº 0000000196
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR SERVICIO DE APOYO TECNICO
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 600.00
TOTAL NOTA 600.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 197 de 395
NOTA Nº 0000000197
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREAS VERDES
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 600.00
TOTAL NOTA 600.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 198 de 395
NOTA Nº 0000000198
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO DE LA PLANTA
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,000.00
TOTAL 1,000.00
TOTAL NOTA 1,000.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 199 de 395
NOTA Nº 0000000199
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 8.00
TOTAL 208.00
TOTAL NOTA 208.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 200 de 395
NOTA Nº 0000000200
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR ADQUISICION DE EPPs EN CUMPLIMIENTO DE PLAN ANUAL
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 339.00
0002 AMPLIACIONES
TOTAL NOTA 354.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 201 de 395
NOTA Nº 0000000201
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR ADQUISICION DE BIENES PARA LIMPIEZA DE AREAS VERDES
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0003 INICIAL
TOTAL 302.00
0003 AMPLIACIONES
TOTAL NOTA 322.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 202 de 395
NOTA Nº 0000000202
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,200.00
TOTAL 1,200.00
TOTAL NOTA 1,200.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 203 de 395
NOTA Nº 0000000203
(EN SOLES)
ESTIQUE.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,000.00
TOTAL 1,000.00
TOTAL NOTA 1,000.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 204 de 395
NOTA Nº 0000000204
(EN SOLES)
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,000.00
TOTAL 1,000.00

Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 205 de 395
NOTA Nº 0000000204
(EN SOLES)
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO SERV.ADM
JUSTIFICACIÓN : SERV. ADM. EN RECEPCION Y TRAMITE DOCUMENTARIO
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0004 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,000.00
TOTAL 1,000.00
TOTAL NOTA 2,000.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 206 de 395
NOTA Nº 0000000205
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD SEGUN PLAN DEL CIAM
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0003 INICIAL
9002 3999999 5000445 23 051 0114 APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR 1,525.50
0044 ATENDER AL ADULTO MAYOR 1,525.50
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 45.00
TOTAL 1,525.50
TOTAL NOTA 1,525.50
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 207 de 395
NOTA Nº 0000000206
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA PLANILLA CAS N° 001-2020, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO,JULIO, AGOSTO DEL 2021
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 1,635.00
TOTAL NOTA 1,635.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 208 de 395
NOTA Nº 0000000207
(EN SOLES)
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO 040-2021-GM-MDE
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA PERIFERICA -EQUIPO MECANICO
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 280.00
TOTAL 800.00
TOTAL NOTA 800.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 209 de 395
NOTA Nº 0000000208
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA TOYOTA HILUX EGH 069
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 2 4. 5 DE VEHICULOS 435.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 435.00
TOTAL 435.00
TOTAL NOTA 435.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 210 de 395
NOTA Nº 0000000209
(EN SOLES)
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO R.A 051-2021-A/MDE
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL ENCARGO INTERNO PARA JECUCION DE PLAN DE TRABAJO REVALOREMOS NUESTROS PRINCIPIOS CIVICOS PATRIOTICOS POR
CONMEMORARSE EL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ'
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 109.00
TOTAL 1,900.00
TOTAL NOTA 1,900.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 211 de 395
NOTA Nº 0000000210
(EN SOLES)
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0006 INICIAL
TOTAL 875.00
TOTAL NOTA 875.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 212 de 395
NOTA Nº 0000000211
(EN SOLES)
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0004 INICIAL
TOTAL 2,400.00
0004 REBAJAS
0016 IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO -2,400.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS -2,400.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES -2,400.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES -2,400.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES -2,400.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES -2,400.00

Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 213 de 395
NOTA Nº 0000000211
(EN SOLES)
MES : OCTUBRE FECHA APROBACION : 19/10/2021
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN POR EL CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO SEGÚN INFORME N° 091-2021-MFT-GPPYCTI-GM/MDE-T. POR LA ADQUSICION DE DIESEL
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0006 INICIAL
TOTAL 2,400.00
TOTAL NOTA 2,400.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 214 de 395
NOTA Nº 0000000212
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR ADQUISICIO DE UTILES DE ESCRITORIO PARA OFICINA DE REGISTRO CIVIL
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0003 INICIAL
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 490.50
TOTAL 490.50
0003 REBAJAS
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA -27.40
TOTAL NOTA 463.10
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 215 de 395
NOTA Nº 0000000213
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR ADQUISICION DE UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA MDE
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0003 INICIAL
TOTAL 446.00
0003 REBAJAS
TOTAL NOTA 430.50
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 216 de 395
NOTA Nº 0000000214
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR ELABORACION Y CIERRE CONTABLE AL PRIMER SEMESTRE
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0004 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,400.00
TOTAL 1,400.00
TOTAL NOTA 1,400.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 217 de 395
NOTA Nº 0000000215
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA REMUNERACION DE LA PLANILLA REMUNERACION MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA uNIDAD DE eQUIPO
mECANICO PARA LA uNIDAD DE EQUIPO MECANICO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA VIALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ESTIQUE
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 4,115.00
TOTAL NOTA 4,115.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 218 de 395
NOTA Nº 0000000221
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA PLANILLA CAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 1,635.00

Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 219 de 395
NOTA Nº 0000000221
(EN SOLES)
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO PLLA
JUSTIFICACIÓN : PLANILLA CAS MES DE JULIO
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0003 INICIAL
TOTAL 1,319.70
TOTAL NOTA 2,954.70
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 220 de 395
NOTA Nº 0000000223
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR PLANILLA DE AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS PERSONAL ADMINISTRATIVO 276.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 1,500.00
TOTAL 1,500.00

Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 221 de 395
NOTA Nº 0000000223
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA PLANILLA DE AGUINALDO DE PERSONAL PERMANENTE 276, POR FIESTAS PATRIAS
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 300.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 300.00
TOTAL 300.00

Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 222 de 395
NOTA Nº 0000000223
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : POR MODIFICACIONES Y ANULACIONES DE ACUERDO A LEY CERTIFICACION POR EL AGUINALDO DE PERSONAL EN CAS , POR FIESTAS PATRIAS
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0003 INICIAL
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 300.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 300.00
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 300.00
TOTAL 300.00

Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 223 de 395
NOTA Nº 0000000223
(EN SOLES)
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO 052-2021-MDE
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS DE PERSONAL PERMANENTE 728
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0006 INICIAL
2.1. 1 9. 1 1 GRATIFICACIONES 1,150.00
TOTAL 1,150.00
TOTAL NOTA 3,250.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 224 de 395
NOTA Nº 0000000225
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVCIO DE INTERNET SATILETAL DEL MES DE AGOSTO, BRINDADOS EN EL CP. DE TALABAYA Y ANEXO DE PALQUILLA EN
APOYO A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 590.00
TOTAL NOTA 590.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 225 de 395
NOTA Nº 0000000226
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS 23.5 X 25 24PR. PARA CARGADOR FRONTAL SEM MODELO 650B DE LA MDE.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 9,980.00
TOTAL 9,980.00
TOTAL NOTA 9,980.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 226 de 395
NOTA Nº 0000000227
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS 185 X 70 R14. PARA HYUNDAI ACCENT DE PLACA Z50-166 DE LA MDE.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 780.00
TOTAL 780.00
TOTAL NOTA 780.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 227 de 395
NOTA Nº 0000000228
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE RECONSTRUCCIÓN DE LAMPÓN DEL CARGADOR FRONTAL SEM MODELO 650B. DE LA MDE. SERVICIO A TODO COSTO.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 4,800.00
TOTAL NOTA 4,800.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 228 de 395
NOTA Nº 0000000230
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA - CP TALABAYA
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 600.00
TOTAL NOTA 600.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:52
Pag. : 229 de 395
NOTA Nº 0000000231
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION DE APOYO TECNICO
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 600.00
TOTAL NOTA 600.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 230 de 395
NOTA Nº 0000000232
(EN SOLES)
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 600.00
TOTAL NOTA 600.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 231 de 395
NOTA Nº 0000000233
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : POR CERTIFICACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREAS VERDES
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 600.00
TOTAL NOTA 600.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 232 de 395
NOTA Nº 0000000234
(EN SOLES)
ESTIQUE.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,000.00
TOTAL 1,000.00
TOTAL NOTA 1,000.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 233 de 395
NOTA Nº 0000000235
(EN SOLES)
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,000.00
TOTAL 1,000.00
TOTAL NOTA 1,000.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 234 de 395
NOTA Nº 0000000236
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE LAVANDERÍA DE FRAZADAS, CUBRE CAMAS Y SABANAS PARA EL HOSPEDAJE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ESTIQUE.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 646.00
TOTAL NOTA 646.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 235 de 395
NOTA Nº 0000000237
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ANTE LA PANDEMIA DE COVID-19. PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE
VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CORONAVIRUS (COVID-19) EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ESTIQUE.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
9002 3999999 5006269 20 051 0115 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 1,560.00
0045 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 1,560.00
2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS 1,560.00
2.3. 1 8. 2 MATERIAL,INSUMOS,INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO 1,560.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO 1,560.00
TOTAL 1,560.00
TOTAL NOTA 1,560.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 236 de 395
NOTA Nº 0000000238
(EN SOLES)
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
9002 3999999 5006269 20 051 0115 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 1,281.00
0045 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 1,281.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 1,281.00
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 1,281.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1,281.00
TOTAL 1,281.00

Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 237 de 395
NOTA Nº 0000000238
(EN SOLES)
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
9002 3999999 5006269 20 051 0115 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 100.00
0045 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 100.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 100.00
TOTAL 100.00
TOTAL NOTA 1,381.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 238 de 395
NOTA Nº 0000000239
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO REMOTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA MDE.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,500.00
TOTAL 1,500.00
TOTAL NOTA 1,500.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 239 de 395
NOTA Nº 0000000240
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,800.00
TOTAL 1,800.00
TOTAL NOTA 1,800.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 240 de 395
NOTA Nº 0000000241
(EN SOLES)
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 875.00
TOTAL NOTA 875.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 241 de 395
NOTA Nº 0000000242
(EN SOLES)
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 2,400.00
TOTAL NOTA 2,400.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 242 de 395
NOTA Nº 0000000243
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO DE LA PLANTA DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS MUNICIPALES - MES
DE AGOSTO DEL 2021
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,000.00
TOTAL 1,000.00
TOTAL NOTA 1,000.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 243 de 395
NOTA Nº 0000000244
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PLAN DE TRABAJO 'FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL
IMPUESTO PREDIAL 2021' - MES DE AGOSTO
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,200.00
TOTAL 1,200.00
TOTAL NOTA 1,200.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 244 de 395
NOTA Nº 0000000247
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DEL MES DE SEPTIEMBRE, BRINDADOS EN EL CP. DE TALABAYA Y ANEXO DE PALQUILLA EN
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0003 INICIAL
TOTAL 590.00
TOTAL NOTA 590.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 245 de 395
NOTA Nº 0000000248
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 1,635.00
TOTAL NOTA 1,635.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 246 de 395
NOTA Nº 0000000249
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDADOPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO
MECANICO PARA LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ESTIQUE
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 3,815.00
TOTAL NOTA 3,815.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 247 de 395
NOTA Nº 0000000250
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : REEMBOLSO DE CAJA PERIFERICA
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 400.00
TOTAL 800.00
TOTAL NOTA 800.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 248 de 395
NOTA Nº 0000000251
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICAION PAGO DE AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.5 OTROS GASTOS 1,034.45
2.5. 4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES 1,034.45
2.5. 4 1 AL GOBIERNO NACIONAL 1,034.45
2.5. 4 1. 2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,034.45
2.5. 4 1. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,034.45
TOTAL 1,034.45
TOTAL NOTA 1,034.45
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 249 de 395
NOTA Nº 0000000252
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : servicio d diagnostico de vehiculo
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 2 4. 5 DE VEHICULOS 1,200.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 1,200.00
TOTAL 1,200.00
0001 REBAJAS
0015 GESTION ADMINISTRATIVA -1,200.00
5 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES -1,200.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS -1,200.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS -1,200.00
2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES -1,200.00
2.3. 2 4. 5 DE VEHICULOS -1,200.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS -1,200.00

Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 250 de 395
NOTA Nº 0000000252
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN POR EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE VEHICULO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI MODELO L200 CR 4X4 2,5 C/D TD GLX M/T DE COLOR
NEGRO, TIPO PICKUP, MOTOR 4D56UCCD5213, DE PLACA EGC-167, AÑO 2010,
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0003 INICIAL
2.3. 2 4. 5 DE VEHICULOS 1,200.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 1,200.00
TOTAL 1,200.00
TOTAL NOTA 1,200.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 251 de 395
NOTA Nº 0000000253
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : certificacion de utiles de escritorio para la subgerencia de tesoreria c/n n° 248
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 220.00
TOTAL 220.00
0001 AMPLIACIONES
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 20.00
TOTAL NOTA 240.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 252 de 395
NOTA Nº 0000000254
(EN SOLES)
DE SETIEMBRE DEL 2021
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,000.00
TOTAL 1,000.00
TOTAL NOTA 1,000.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 253 de 395
NOTA Nº 0000000255
(EN SOLES)
DE SETIEMBRE DEL 2021
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 600.00
TOTAL NOTA 600.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 254 de 395
NOTA Nº 0000000256
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PLAN DE TRABAJO 'FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y GECTIÓN DEL
IMPUESTO PREDIAL 2021' - MES DE SETIEMBRE DEL 202
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,200.00
TOTAL 1,200.00
TOTAL NOTA 1,200.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 255 de 395
NOTA Nº 0000000257
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE RECOJO Y SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGANICOS MUNICIPALES - MES DE SETIEMBRE DEL 2021
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 600.00
TOTAL NOTA 600.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 256 de 395
NOTA Nº 0000000258
(EN SOLES)
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0003 INICIAL
TOTAL 900.00
TOTAL NOTA 900.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 257 de 395
NOTA Nº 0000000259
(EN SOLES)
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0004 INICIAL
TOTAL 2,475.00
TOTAL NOTA 2,475.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 258 de 395
NOTA Nº 0000000260
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO
MECANICO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA E INTERVENCIONES VIALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ESTIQUE, DISTRITO ESTIQUE ¿ PR
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 944.00
TOTAL NOTA 944.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 259 de 395
NOTA Nº 0000000261
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA LA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO
MECANICO PARA LA ATENCINO DE EMERGENCIAS E INTERVENCIONES VIALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ESTIQUE, DISTRITO ESTI
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 1,155.00
TOTAL 1,155.00
TOTAL NOTA 1,155.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 260 de 395
NOTA Nº 0000000262
(EN SOLES)
ESTIQUE
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0003 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,100.00
TOTAL 1,100.00
TOTAL NOTA 1,100.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 261 de 395
NOTA Nº 0000000263
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0003 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,800.00
TOTAL 1,800.00
TOTAL NOTA 1,800.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 262 de 395
NOTA Nº 0000000264
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVO EN RECEPCION Y TRAMITE DOCUMENTARIO PARA EL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA MDE,
SITUADA EN EL DISTRITO DE ESTIQUE
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0003 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,000.00
TOTAL 1,000.00
TOTAL NOTA 1,000.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 263 de 395
NOTA Nº 0000000268
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : POR LA CERTIFICACION DE LA PLANILLA DE CHOFER DE ALCALDIA CORRESPONDIETE AL MES DE SETIEMBRE
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 1,635.00
TOTAL NOTA 1,635.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 264 de 395
NOTA Nº 0000000269
(EN SOLES)
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO INFORME 128 -2021-SG
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PROYECTO 'MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO
MECANICO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA E INTERVENCIONES VIALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ESTIQUE
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 3,815.00
TOTAL NOTA 3,815.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 265 de 395
NOTA Nº 0000000270
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DEL MES DE OCTUBRE, BRINDADOS EN EL CP. DE TALABAYA Y ANEXO DE PALQUILLA EN
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 590.00
TOTAL NOTA 590.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 266 de 395
NOTA Nº 0000000271
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CETIFICACION POR EL SERVICIOS DE RECOJO Y SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGANICOS MUNICIPALES - MES DE OCTUBRE DEL 2021
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 600.00
TOTAL NOTA 600.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 267 de 395
NOTA Nº 0000000272
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREAS VERDES - MES DE OCTUBRE DEL 2021
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 600.00
TOTAL NOTA 600.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 268 de 395
NOTA Nº 0000000273
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO DE LA PLANTA DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS MUNICIPALES - MES
DE OCTUBRE.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,000.00
TOTAL 1,000.00
TOTAL NOTA 1,000.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 269 de 395
NOTA Nº 0000000274
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PLAN DE TRABAJO 'FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL
IMPUESTO PREDIAL 2021' - MES DE OCTUBRE DEL 2021.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0004 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,200.00
TOTAL 1,200.00
TOTAL NOTA 1,200.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 270 de 395
NOTA Nº 0000000275
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 500.00
TOTAL NOTA 500.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 271 de 395
NOTA Nº 0000000276
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0003 INICIAL
TOTAL 600.00
TOTAL NOTA 600.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 272 de 395
NOTA Nº 0000000277
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVO EN RECEPCION Y TRAMITE DOCUMENTARIO PARA EL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA MDE,
SITUADA EN EL DISTRITO DE ESTIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0003 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,000.00
TOTAL 1,000.00
TOTAL NOTA 1,000.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 273 de 395
NOTA Nº 0000000278
(EN SOLES)
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 940.00
TOTAL NOTA 940.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 274 de 395
NOTA Nº 0000000279
(EN SOLES)
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 2,625.00
TOTAL NOTA 2,625.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 275 de 395
NOTA Nº 0000000280
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. (CARGADOR FRONTAL) PARA LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO DE LA MDE.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0003 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 3,150.00
TOTAL 3,150.00
TOTAL NOTA 3,150.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 276 de 395
NOTA Nº 0000000281
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES PARA LAS MAQUINARIAS PESADAS DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO DE LA
MDE.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0003 INICIAL
TOTAL 3,258.00
TOTAL NOTA 3,258.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 277 de 395
NOTA Nº 0000000282
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS PARA LAS AUTORIDADES QUE PARTICIPAN EN SESIONES DE CONSEJO, POR 05
SESIONES DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0003 INICIAL
TOTAL 600.00
TOTAL NOTA 600.00
Sello Y Firma
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Pag. : 278 de 395
NOTA Nº 0000000283
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA LA OBRA 'MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO
DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE ESTIQUE, DISTRITO DE ESTIQUE, PROVINCIA TARATA, REGION TACNA - 2021'
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0004 INICIAL
0101 2011301 4000129 21 046 0102 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 6,500.00
0048 MEJORAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO 6,500.00
TOTAL 6,500.00
TOTAL NOTA 6,500.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 279 de 395
NOTA Nº 0000000284
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICO DE REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA LA OBRA'MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DEPORTIVO
DE LA LOCALIDAD DE ESTIQUE, DISTRITO DE ESTIQUE, PROVINCIA TARATA, REGION TACNA - 2021'
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0003 INICIAL
TOTAL 2,500.00
TOTAL NOTA 2,500.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 280 de 395
NOTA Nº 0000000288
(EN SOLES)
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO INFORME N° 091-2021
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN POR EL CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO SEGÚN INFORME N° 091-2021-MFT-GPPYCTI-GM/MDE-T. POR LA PLANILLA DE
GRATIFICACION
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 1,150.00
TOTAL NOTA 1,150.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 281 de 395
NOTA Nº 0000000289
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA CAMIONETA MITSUBISHI MODELO
L200 CR 4X4 2,5 C/D TD GLX M/T DE COLOR NEGRO.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 23,741.00
TOTAL 23,741.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 282 de 395
NOTA Nº 0000000290
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICAICON POR LA ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y AFINES PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI DE PLACA EGC-167 DE LA MDE.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 358.00
TOTAL NOTA 358.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 283 de 395
NOTA Nº 0000000291
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MOTOR 4D56U CCD5213 Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LA CAMIONETA
MITSUBISHI DE PLACA EGC-167
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 2 4. 5 DE VEHICULOS 2,500.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 2,500.00
TOTAL 2,500.00
TOTAL NOTA 2,500.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 284 de 395
NOTA Nº 0000000292
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI DE PLACA EGC-167 DE LA MDE
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 410.00
TOTAL 410.00
TOTAL NOTA 410.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 285 de 395
NOTA Nº 0000000293
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE RECOJO Y SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS MUNICIPALES - MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0003 INICIAL
TOTAL 600.00
TOTAL NOTA 600.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:53
Pag. : 286 de 395
NOTA Nº 0000000298
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE GUARDIAN DE ALAMACEN PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA
LOCALIDAD DE ESTIQUE, DISTRITO DE ESTIQUE, PROVINCIA TARATA, REGION TACNA - 2021
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
2.6. 2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS 1,200.00
2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 1,200.00
TOTAL 1,200.00
0002 REBAJAS
0101 2011301 4000129 21 046 0102 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA -1,200.00
0048 MEJORAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO -1,200.00
2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS -1,200.00
2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS -1,200.00
2.6. 2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS -1,200.00
2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS -1,200.00

Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 287 de 395
NOTA Nº 0000000298
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICO DE DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO (MARTILLERO) MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO
DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE ESTIQUE, DISTRITO DE ESTIQUE, PROVINCIA TARATA, REGION TACNA - 2021
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0003 INICIAL
TOTAL 1,200.00
TOTAL NOTA 1,200.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 288 de 395
NOTA Nº 0000000299
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA ADQUISICION DE TERMOMETRO Y PULSOXIMETRO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
0101 2011301 4000129 21 046 0102 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 230.00
0048 MEJORAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO 230.00
2.6. 2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS 230.00
2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 230.00
TOTAL 230.00
TOTAL NOTA 230.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 289 de 395
NOTA Nº 0000000301
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS COVID PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA
LOCALIDAD DE ESTIQUE, DISTRITO DE ESTIQUE, PROVINCIA TARATA, REGION TACNA - 2021.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 486.00
TOTAL NOTA 486.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 290 de 395
NOTA Nº 0000000302
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL PROYECTO 'MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DEPORTIVO
DE LA LOCALIDAD DE ESTIQUE, DISTRITO DE ESTIQUE, PROVINCIA TARATA, REGIÓN TACNA - 2021'
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 761.90
TOTAL NOTA 761.90
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 291 de 395
NOTA Nº 0000000303
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA ADQUISICION DE AGUA DE MESA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 706.00
TOTAL NOTA 706.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 292 de 395
NOTA Nº 0000000304
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 1,949.00
TOTAL 1,949.00
TOTAL NOTA 1,949.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 293 de 395
NOTA Nº 0000000305
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL TECNICO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE ESTIQUE, DISTRITO DE ESTIQUE, PROVINCIA TARATA, REGION TACNA - 2021
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 1,416.00
TOTAL NOTA 1,416.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 294 de 395
NOTA Nº 0000000306
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO. PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DEPORTIVO
DE LA LOCALIDAD DE ESTIQUE, DISTRITO DE ESTIQUE, PROVINCIA TARATA, REGION TACNA ¿ 2021¿.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 5,000.00
TOTAL NOTA 5,000.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 295 de 395
NOTA Nº 0000000307
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA ADQUISICION DE SEÑALES DE SEGURIDAD PARA LA OBRA 'MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DEPORTIVO DE
LA LOCALIDAD DE ESTIQUE, DISTRITO DE ESTIQUE, PROVINCIA TARATA, REGION TACNA - 2021'
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 150.00
TOTAL NOTA 150.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 296 de 395
NOTA Nº 0000000308
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE CARTEL DE OBRA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL
CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE ESTIQUE, DISTRITO DE ESTIQUE, PROVINCIA TARATA, REGION TACNA - 2021.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 1,000.00
0002 REBAJAS

Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 297 de 395
NOTA Nº 0000000308
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60 M X 2.40 M
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0004 INICIAL
2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 200.00
TOTAL 200.00
TOTAL NOTA 200.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 298 de 395
NOTA Nº 0000000309
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA ADQUISICIÓN DE DIESEL B-5 550 UV PARA LAS MAQUINARIAS DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO DE LA MDE, PARA LA
ATENCIÓN DE AGREGADOS Y REALIZAR EL SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE MATERIA EXCEDENTE PARA LA OBRA.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0006 INICIAL
TOTAL 5,845.00
TOTAL NOTA 5,845.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 299 de 395
NOTA Nº 0000000310
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DEPORTIVO
DE LA LOCALIDAD DE ESTIQUE, DISTRITO DE ESTIQUE, PROVINCIA TARATA, REGION TACNA - 2021
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 1,897.00
0002 AMPLIACIONES
TOTAL NOTA 1,967.50
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 300 de 395
NOTA Nº 0000000311
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PLAN DE VIGILANCIA PREVENCION Y CONTROL
DEL COVID MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE ESTIQUE, DISTRITO DE ESTIQUE, PROVIN
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 1,500.00
TOTAL NOTA 1,500.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 301 de 395
NOTA Nº 0000000312
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE DEMOLICIION DE MATERIAL EXCEDENTE PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 3,675.00
TOTAL NOTA 3,675.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 302 de 395
NOTA Nº 0000000313
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE COMPRENSORA NEUMATICA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 2,000.00
TOTAL NOTA 2,000.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 303 de 395
NOTA Nº 0000000314
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 2,764.00
0002 AMPLIACIONES
0002 AMPLIACIONES
TOTAL NOTA 2,844.75
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 304 de 395
NOTA Nº 0000000315
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS 'MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA
LOCALIDAD DE ESTIQUE, DISTRITO DE ESTIQUE, PROVINCIA TARATA, REGION TACNA - 2021'
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 1,000.00
TOTAL NOTA 1,000.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 305 de 395
NOTA Nº 0000000316
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA ADQUICICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE ESTIQUE, DISTRITO DE ESTIQUE, PROVINCIA TARATA, REGION TACNA - 2021.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 720.00
TOTAL NOTA 720.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 306 de 395
NOTA Nº 0000000317
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE AGREGADOS PARA LA OBRA 'MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA
LOCALIDAD DE ESTIQUE, DISTRITO DE ESTIQUE, PROVINCIA TARATA, REGIÓN TACNA - 2021'
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 9,420.00
TOTAL NOTA 9,420.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 307 de 395
NOTA Nº 0000000318
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE RODILLO TANDEM VIBRATORIO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 1,100.00
0002 AMPLIACIONES

Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 308 de 395
NOTA Nº 0000000318
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE PLOTEO DE PLANOS Y FOTOCOPIAS PARA LA OBRA 'MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO
DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE ESTIQUE, DISTRITO DE ESTIQUE, PROVINCIA TARATA, REGION TACNA - 2021'
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0005 INICIAL
TOTAL 800.00
TOTAL NOTA 1,963.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 309 de 395
NOTA Nº 0000000319
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DEL MES DE OCTUBRE, BRINDADOS EN EL CP. DE TALABAYA Y ANEXO DE PALQUILLA EN
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 295.00
TOTAL NOTA 295.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 310 de 395
NOTA Nº 0000000320
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA EN VERIFICACION DE EXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS PARA EL PROYECTO PARA EL
PROYECTO: AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO: PROGRESIVA KM 5+450 HASTA PROGRESIVA KM 9+8
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0003 INICIAL
TOTAL 4,584.00
TOTAL NOTA 4,584.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 311 de 395
NOTA Nº 0000000321
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 11,445.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 312 de 395
NOTA Nº 0000000322
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL CAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 1,635.00
TOTAL NOTA 1,635.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 313 de 395
NOTA Nº 0000000323
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO
MECANICO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA E INTERVENCIONES VIALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ESTIQUE.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 900.37
TOTAL 900.37
TOTAL NOTA 900.37
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 314 de 395
NOTA Nº 0000000324
(EN SOLES)
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO INFORME 095-2021-MFT
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN POR LA PLANILLA DE VIÁTICOS N° 001-2021 PARA I CONGRESO DESCENTRALIZADO EN TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0003 INICIAL
2.3. 2 1 VIAJES 760.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 760.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 760.00
TOTAL 760.00
TOTAL NOTA 760.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 315 de 395
NOTA Nº 0000000325
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : certificacion navidad 2021
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 1,122.00
TOTAL 9,949.75
TOTAL NOTA 9,949.75
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 316 de 395
NOTA Nº 0000000326
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : PLANILLA DE OBRAS
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 43,858.00
TOTAL 43,858.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 317 de 395
NOTA Nº 0000000327
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA COMPRENSORA NEUMÁTICA MARCA SULLAIR 260DPQ CA3 DE LA MDE.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 1,058.00
TOTAL 1,058.00

Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 318 de 395
NOTA Nº 0000000327
(EN SOLES)
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0005 INICIAL
TOTAL 2,625.00
TOTAL NOTA 3,683.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 319 de 395
NOTA Nº 0000000328
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA MDE.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES 201.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 201.00
TOTAL 201.00
TOTAL NOTA 201.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 320 de 395
NOTA Nº 0000000329
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA EN EVALUACION DE INFORME DE GESTION AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0003 INICIAL
TOTAL 5,000.00
TOTAL NOTA 5,000.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 321 de 395
NOTA Nº 0000000330
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PCS DE MDE, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y ATENCIÓN
A LA POBLACIÓN
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,500.00
TOTAL 1,500.00
TOTAL NOTA 1,500.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 322 de 395
NOTA Nº 0000000331
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0003 INICIAL
TOTAL 500.00
TOTAL NOTA 500.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 323 de 395
NOTA Nº 0000000332
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE APOYO EN LA ELABORACION Y CIERRE CONTABLE DEL III TRIMESTRE 2021 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ESTIQUE
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0006 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,300.00
TOTAL 1,300.00
TOTAL NOTA 1,300.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 324 de 395
NOTA Nº 0000000333
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA ADQUISICIÓN DE 02 BATERÍAS 17 PLACAS PARA CARGADOR FRONTAL SEM 650B Y 01 BATERÍA 15 PLACAS PARA CAMIONETA
TOYOTA HILUX DE PLACA EGH ¿ 069. PARA LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO DE LA MDE.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0003 INICIAL
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 1,465.00
TOTAL 1,465.00
TOTAL NOTA 1,465.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 325 de 395
NOTA Nº 0000000334
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE SISTEMA DE FRENOS. A TODO COSTO PARA EL CARGADOR FRONTAL SEM 650B DE LA
UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO DE LA MDE.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0003 INICIAL
TOTAL 3,760.00
TOTAL NOTA 3,760.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 326 de 395
NOTA Nº 0000000335
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : ADQUISICIÓN DE ARRANCADOR DE 24V PARA EL CARGADOR FRONTAL SEM 650B DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO DE LA MDE.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0003 INICIAL
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 3,346.00
TOTAL 3,346.00
TOTAL NOTA 3,346.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 327 de 395
NOTA Nº 0000000336
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA COMPRENSORA SULLAIR MODELO 260-DPQ DE LA UNIDAD DE EQUIPO
MECÁNICO DE LA MDE.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 2 4. 5 DE VEHICULOS 496.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 496.00
TOTAL 496.00
TOTAL NOTA 496.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 328 de 395
NOTA Nº 0000000337
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CARTUCHO DE TONER TK 1175 PARA IMPRESORA ECOSYS M2640 IDW/L, PARA LA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ESTIQUE.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0003 INICIAL
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 380.00
TOTAL 380.00
TOTAL NOTA 380.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 329 de 395
NOTA Nº 0000000338
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PLAN DE TRABAJO 'FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL
IMPUESTO PREDIAL 2021' - MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,200.00
TOTAL 1,200.00
TOTAL NOTA 1,200.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 330 de 395
NOTA Nº 0000000339
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREAS VERDES - MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0003 INICIAL
TOTAL 600.00
TOTAL NOTA 600.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 331 de 395
NOTA Nº 0000000340
(EN SOLES)
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO 55-2021-GM
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR RENDICION Y REEMBOLSO DE CAJA CHICA PERIFERICA-EQUIPO MECANICO
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 400.00
TOTAL 800.00
TOTAL NOTA 800.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 332 de 395
NOTA Nº 0000000341
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE ENGRASADORA NEUMÁTICA 13 LITROS GRS. 13 L. PARA LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO DE LA MDE.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 630.00
TOTAL 630.00
TOTAL NOTA 630.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 333 de 395
NOTA Nº 0000000342
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA ADQUICICION DE CEMENTO PORTLAND PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA
LOCALIDAD DE ESTIQUE, DISTRITO DE ESTIQUE, PROVINCIA TARATA, REGION TACNA - 2021.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0003 INICIAL
TOTAL 6,500.00
TOTAL NOTA 6,500.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 334 de 395
NOTA Nº 0000000343
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA DEL CENTRO POBLADO DE TALABAYA - MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0003 INICIAL
TOTAL 600.00
TOTAL NOTA 600.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 335 de 395
NOTA Nº 0000000344
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO DE LA PLANTA DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS MUNICIPALES - MES
DE NOVIEMBRE DEL 2021.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0003 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,000.00
TOTAL 1,000.00
TOTAL NOTA 1,000.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 336 de 395
NOTA Nº 0000000345
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA DIRECTIVA DE PROCEDIMIENTO PARA USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ESTIQUE.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0003 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 2,000.00
TOTAL 2,000.00
TOTAL NOTA 2,000.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 337 de 395
NOTA Nº 0000000346
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE REENCAUCHE DE 02 LLANTAS - VOLQUETE, PARA LA UNIDAD DE QUIPO MECÁNICO DE LA MDE.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 2 4. 5 DE VEHICULOS 900.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 900.00
TOTAL 900.00
TOTAL NOTA 900.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 338 de 395
NOTA Nº 0000000347
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRAB AJO MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO
DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE ESTIQUE, DISTRITO DE ESTIQUE, PROVINCIA TARATA, REGION TACNA - 2021.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 500.00
TOTAL NOTA 500.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 339 de 395
NOTA Nº 0000000348
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE OPERADOR DE COMPRENSORA SULLAIR 260-DPQ DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO DE LA MDE.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0005 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,800.00
TOTAL 1,800.00
TOTAL NOTA 1,800.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 340 de 395
NOTA Nº 0000000349
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT PARA LAS UNIDADES BUS DE PLACA EGX - 922 Y
VOLQUETE DE PLACA EGG - 111 UNIDADES DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO DE LA MDE.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0007 INICIAL
2.3. 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 970.00
2.3. 2 6. 3 SEGUROS 970.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 970.00
TOTAL 970.00
TOTAL NOTA 970.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 341 de 395
NOTA Nº 0000000350
(EN SOLES)
ACTIVIDADES DE LA CONDUCCIÓN MUNICIPAL DE LA MDE. - NOVIEMBRE.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0006 INICIAL
TOTAL 940.00
TOTAL NOTA 940.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 342 de 395
NOTA Nº 0000000351
(EN SOLES)
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO INFORME N°099-2021
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL LA PLANILLA DE CTS
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.1. 1 9. 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 670.83
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 670.83
TOTAL 670.83
TOTAL NOTA 670.83
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:54
Pag. : 343 de 395
NOTA Nº 0000000352
(EN SOLES)
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO 157-2021-SGRH
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 11,445.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:55
Pag. : 344 de 395
NOTA Nº 0000000353
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL CAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 1,635.00
TOTAL NOTA 1,635.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:55
Pag. : 345 de 395
NOTA Nº 0000000354
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA PLANILLA DE BONO EXTRAORDINARIO A FAVOR DEL PERSONAL FORMAL DEL SECTOR PUBLICO
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
9002 3999999 5006373 03 006 0008 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 840.00
0049 OTORGAMIENTO DE UN BONO PARA LA REACTIVACION ECONOMICA A FAVOR DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL, LOS 840.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS 840.00
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 630.00
2.1. 1 9. 3 10 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR REACTIVACIÓN ECONÓMICA 630.00
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 210.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 210.00
2.3. 2 8. 1 8 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR REACTIVACIÓN ECONÓMICA 210.00
TOTAL 840.00
TOTAL NOTA 840.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:55
Pag. : 346 de 395
NOTA Nº 0000000355
(EN SOLES)
MES : DICIEMBRE FECHA APROBACION : 13/12/2021
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO RA N°075-22021-A/MDE
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA HABILITACION DE FONDOS POR ENCARGO INTERNO
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
0042 2515965 6000001 10 025 0050 EXPEDIENTE TECNICO 362.50
0041 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL DE CONDUCCION CHURICALA DEL COMITE DE USUARIOS DE TALABAYA, DISTRITO DE 362.50
2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 362.50
2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 362.50
2.6. 8 1. 3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 362.50
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 362.50
0042 2001621 6000001 10 025 0050 EXPEDIENTE TECNICO 362.50
0043 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL HUARINE II ETAPA DEL COMITE DE RIEGO TALABAYA, DISTRITO DE 362.50
2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 362.50
2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 362.50
2.6. 8 1. 3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 362.50
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 362.50
TOTAL 725.00
TOTAL NOTA 725.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:55
Pag. : 347 de 395
NOTA Nº 0000000363
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA ADQUISICIÓN DE DIESEL B-5 550 UV PARA LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO Y CANTERAS DE LA MDE. - DICIEMBRE.
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 2,625.00
TOTAL NOTA 2,625.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:55
Pag. : 348 de 395
NOTA Nº 0000000365
(EN SOLES)
ACTIVIDADES DE LA CONDUCCIÓN MUNICIPAL DE LA MDE. - DICIEMBRE.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 940.00
TOTAL NOTA 940.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:55
Pag. : 349 de 395
NOTA Nº 0000000366
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LA OFICINA DE ENLACE,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 500.00
TOTAL NOTA 500.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:55
Pag. : 350 de 395
NOTA Nº 0000000367
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA GERENCIA MUNICIPAL DE LA MDE - MES DE DICIEMBRE DEL 2021
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,200.00
TOTAL 1,200.00
TOTAL NOTA 1,200.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:55
Pag. : 351 de 395
NOTA Nº 0000000368
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL PERMANENTE D.LEG. 728 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.1. 1 8 PERSONAL OBRERO 1,150.00
2.1. 1 8. 1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE 1,150.00
2.1. 1 8. 1 1 OBREROS PERMANENTES 1,150.00
TOTAL 1,254.00
TOTAL NOTA 1,254.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:55
Pag. : 352 de 395
NOTA Nº 0000000369
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL PERMANENTE D.LEG. 276 CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 1,417.00
TOTAL NOTA 1,417.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:55
Pag. : 353 de 395
NOTA Nº 0000000370
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL - MES
DE DICIEMBRE DEL 2021
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,200.00
TOTAL 1,200.00
TOTAL NOTA 1,200.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:55
Pag. : 354 de 395
NOTA Nº 0000000372
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE VACEADO DE VEREDA DE CEMENTO PULIDO PARA LA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 2,482.35
TOTAL NOTA 2,482.35
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:55
Pag. : 355 de 395
NOTA Nº 0000000373
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA DE ESTIQUE - MES DE DICIEMBRE DEL 2021
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0003 INICIAL
TOTAL 600.00
TOTAL NOTA 600.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:55
Pag. : 356 de 395
NOTA Nº 0000000374
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL PROYECTO 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO TOTORANIEN EN EL ANEXO DE PALQUILLA, DISTRITO DE ESTIQUE-TARATA-TACNA'
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0004 INICIAL
0050 ELABORACION EXPEDIENTES TECNICOS 18,500.00
TOTAL 18,500.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:55
Pag. : 357 de 395
NOTA Nº 0000000375
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA PARA EL PROYECTO 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO TOTORANIEN EN EL ANEXO DE PALQUILLA, DISTRITO DE ESTIQUE-TARATA-TACNA'
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0005 INICIAL
0050 ELABORACION EXPEDIENTES TECNICOS 4,000.00
TOTAL 4,000.00
TOTAL NOTA 4,000.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:55
Pag. : 358 de 395
NOTA Nº 0000000376
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL CERVICIO DE INSTALACION DE TUBERIA CRIBADA PARA EL SISITEMA DE DRENAJE
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 500.00
TOTAL NOTA 500.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:55
Pag. : 359 de 395
NOTA Nº 0000000378
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL
AÑO FISCAL 2022.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,500.00
TOTAL 1,500.00
TOTAL NOTA 1,500.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:55
Pag. : 360 de 395
NOTA Nº 0000000379
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE APOYO PARA REALIZAR LA DECLARACION MENSUAL EN EL APLICATIVO DE LA META 03 DE PLAN DE INCENTIVOS
MES DE DICIEMBRE
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 600.00
TOTAL NOTA 600.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:55
Pag. : 361 de 395
NOTA Nº 0000000380
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA PLANILLA DE ALCALDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.1. 1 1. 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 2,600.00
TOTAL 2,834.00
TOTAL NOTA 2,834.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:55
Pag. : 362 de 395
NOTA Nº 0000000381
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA PLANILLA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO D.LEG 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 11,445.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:55
Pag. : 363 de 395
NOTA Nº 0000000382
(EN SOLES)
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO INFORME N°1176-2021-
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
0011 NORMAR Y FISCALIZAR 1,755.00
2.1. 1 10 DIETAS 1,755.00
2.1. 1 10. 1 DIETAS 1,755.00
2.1. 1 10. 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 1,755.00
TOTAL 1,755.00
TOTAL NOTA 1,755.00
Sello Y Firma
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Pag. : 364 de 395
NOTA Nº 0000000383
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA PLANILLA DE AGUINALDO DE ALCALDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 2,600.00
TOTAL 2,600.00
TOTAL NOTA 2,600.00
Sello Y Firma
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Pag. : 365 de 395
NOTA Nº 0000000384
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA GRATIFICACION DEL PERSONAL PERMANENTE D. LEG. 278 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 1,150.00
TOTAL NOTA 1,150.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:55
Pag. : 366 de 395
NOTA Nº 0000000385
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA PLANILLA DE AGUINALDO DEL PERSONAL PERMANENTE D.LEG. 276
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 300.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 300.00
TOTAL 300.00
TOTAL NOTA 300.00
Sello Y Firma
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Pag. : 367 de 395
NOTA Nº 0000000386
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA PLANILLA DE AGUINALDO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO D.LEG 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 1,500.00
TOTAL 1,500.00
TOTAL NOTA 1,500.00
Sello Y Firma
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Pag. : 368 de 395
NOTA Nº 0000000387
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE APOYO TECNICO PARA LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0004 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,000.00
TOTAL 1,000.00
TOTAL NOTA 1,000.00
Sello Y Firma
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Pag. : 369 de 395
NOTA Nº 0000000388
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META 2 'FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN DE IMPUESTO PREDIAL'
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0003 INICIAL
0042 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA 499.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 499.00
TOTAL 499.00
0003 AMPLIACIONES
0042 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA 49.50
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 49.50
TOTAL NOTA 548.50
Sello Y Firma
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Pag. : 370 de 395
NOTA Nº 0000000389
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE GRASS SINTETICO P/CAMPO DEPORTIVO INC. COSTOS ADICIONALES
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 6,600.00
TOTAL NOTA 6,600.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:55
Pag. : 371 de 395
NOTA Nº 0000000391
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE ALQUILERR DE COMPRENSORA NEUMATICA Y MARTILLO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE ESTIQUE, DISTRITO DE ESTIQUE, PROVINCIA TARATA, REGION TACNA - 2021
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 1,170.00
TOTAL NOTA 1,170.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:55
Pag. : 372 de 395
NOTA Nº 0000000392
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA ADQUICISION DE TINTA Y TONER PARA LA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE
ESTIQUE, DISTRITO DE ESTIQUE, PROVINCIA TARATA, REGION TACNA - 2021
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 500.00
TOTAL NOTA 500.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:55
Pag. : 373 de 395
NOTA Nº 0000000393
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 3,675.00
0001 REBAJAS
TOTAL NOTA 0.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:55
Pag. : 374 de 395
NOTA Nº 0000000394
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE SUMUNISTRO DE CUBIERTA CON MALLA RASCHELL PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL
CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE ESTIQUE, DISTRITO DE ESTIQUE, PROVINCIA TARATA, REGION TACNA - 2021
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 10,790.47
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:55
Pag. : 375 de 395
NOTA Nº 0000000395
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE SUMINITRO CEONFECCION E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA IOBRA MEJORAMIENTO DE LAS
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 23,450.37
0001 REBAJAS
TOTAL NOTA 0.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:55
Pag. : 376 de 395
NOTA Nº 0000000396
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE GRASS SINTETICO P/C CAMPO DEPORTIVO INC. COSTOS
ADICIONALES PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE ESTIQUE, DISTRITO DE ES
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 27,977.63
0001 REBAJAS

Versión 21.01.00 Hora : 13:04:55
Pag. : 377 de 395
NOTA Nº 0000000396
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE MATETRIALES PARA LA INSTALACION DE GRASS SINTETICO P/CAMPO DE PORTIVO INV. COSTOS
ADICIONALES PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE ESTIQUE, DISTRITO DE
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0003 INICIAL
TOTAL 35,000.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:55
Pag. : 378 de 395
NOTA Nº 0000000397
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE RESANE DE GRADERIAS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 500.00
TOTAL NOTA 500.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:55
Pag. : 379 de 395
NOTA Nº 0000000398
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SUMINISTRO DE INSTALACION DE PLACA RECORDATORIA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 500.00
TOTAL NOTA 500.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:55
Pag. : 380 de 395
NOTA Nº 0000000399
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE BASURERO DOBLE PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 500.00
TOTAL NOTA 500.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:55
Pag. : 381 de 395
NOTA Nº 0000000400
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE VACIADO DE GRADERIAS DE CONCRETO ARMADO PARA LA OBRA V
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 560.00
TOTAL NOTA 560.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:55
Pag. : 382 de 395
NOTA Nº 0000000401
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE VACIADO EN COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL
CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE ESTIQUE, DISTRITO DE ESTIQUE, PROVINCIA TARATA, REGION TACNA - 2021
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 640.00
TOTAL NOTA 640.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:55
Pag. : 383 de 395
NOTA Nº 0000000403
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA ADQUISICION DE TUBERIA DE PVC DE 2ª PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 300.00
TOTAL NOTA 300.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:55
Pag. : 384 de 395
NOTA Nº 0000000404
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE PINTADO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO INC/ INSUMOS Y MATERIALES PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
TOTAL 5,500.00
TOTAL NOTA 5,500.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:55
Pag. : 385 de 395
NOTA Nº 0000000405
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE CHOFER DE ALCALDIA
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,500.00
TOTAL 1,500.00
TOTAL NOTA 1,500.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:55
Pag. : 386 de 395
NOTA Nº 0000000406
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE OPERADOR DE COMPRESORA
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,500.00
TOTAL 1,500.00
TOTAL NOTA 1,500.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:55
Pag. : 387 de 395
NOTA Nº 0000000407
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN RECEPCIÓN Y TRÁMITE DOCUMENTARIO PARA EL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA
MDE, SITUADA EN EL DISTRITO DE ESTIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,300.00
TOTAL 1,300.00
TOTAL NOTA 1,300.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:55
Pag. : 388 de 395
NOTA Nº 0000000408
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE SERVICIO DE ELABORACION DEL DIAGNÓSTICO DE LAS CUENTAS DE ACTIVOS Y PASIVOS PARA LA DEPURACIÓN Y
SINCERAMIENTO CONTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ESTIQUE
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 2,500.00
TOTAL 2,500.00
TOTAL NOTA 2,500.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:55
Pag. : 389 de 395
NOTA Nº 0000000409
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA ADQUISICIÓN DE INCENTIVOS DE ALIMENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META 3 'IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA
INTEGRADO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES' - PLAN ANUAL DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS MUNICIPALES.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 1,212.80
TOTAL 1,212.80
0001 AMPLIACIONES
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 33.40
TOTAL NOTA 1,246.20
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:55
Pag. : 390 de 395
NOTA Nº 0000000410
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DEL MES DE DICIEMBRE Y ENERO, BRINDADOS EN EL CP. DE TALABAYA EN APOYO A LA
POBLACIÓN DEL DISTRITO.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0002 INICIAL
TOTAL 1,180.00
TOTAL NOTA 1,180.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:55
Pag. : 391 de 395
NOTA Nº 0000000412
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA ADQUISICION DE BEBIDAS, GASEOSAS ETC, PARA AUTORIDADES LOCALES, VISITANTES Y POBLACION EN GENERAL
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0005 INICIAL
TOTAL 4,429.50
TOTAL NOTA 4,429.50
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:55
Pag. : 392 de 395
NOTA Nº 0000000413
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO 60% AA 70%
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0002 INICIAL
0083 3000882 5006299 18 040 0089 POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO 1,000.00
0047 POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO 1,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS 1,000.00
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 1,000.00
TOTAL 1,000.00
TOTAL NOTA 1,000.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:55
Pag. : 393 de 395
NOTA Nº 0000000414
(EN SOLES)
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO INFORME N°119-2021MF
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA DISPONIBILIDAD PARA EL ENCARGO INTERNO PARA EL PLAN DE TRABAJO DEL ANIVERSARIO A FAVOR DE LA SRA. MARTHA
FLORES TICONA
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 1,449.50
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 15,390.00
TOTAL 16,839.50
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:55
Pag. : 394 de 395
NOTA Nº 0000000415
(EN SOLES)
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO INFORME N°118-2021-G
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR LA PLANILLA DE AGUINALDO DE ALCALDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021
DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
0001 INICIAL
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 2,600.00
TOTAL 2,600.00
TOTAL NOTA 2,600.00
Sello Y Firma
Versión 21.01.00 Hora : 13:04:55
Pag. : 395 de 395
NOTA Nº 0000000416
(EN SOLES)
JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACION POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ESTIQUE, SEGÚN N° CLIENTE 110 0091896, 111 1047032,
111 1057054, 111 1053750 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
0001 INICIAL
2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 408.30
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 408.30
TOTAL 408.30
TOTAL NOTA 408.30
Sello Y Firma

Nota 2021

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SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 05/01/2022

Versión 21.01.00 Hora : 13:04:49

TOTAL CERTIFICACION 1,200.00

TOTAL NOTA 1,200.00

DETALLE DEL GASTO

TOTAL CERTIFICACION 600.00

TOTAL NOTA 600.00

DETALLE DEL GASTO

TOTAL CERTIFICACION 1,200.00

TOTAL NOTA 1,200.00

DETALLE DEL GASTO

TOTAL CERTIFICACION 1,200.00

TOTAL NOTA 1,200.00

DETALLE DEL GASTO

TOTAL CERTIFICACION 581.00

TOTAL NOTA 581.00

TOTAL CERTIFICACION 2,000.00

TOTAL NOTA 2,000.00

DETALLE DEL GASTO

TOTAL CERTIFICACION 800.00

TOTAL NOTA 800.00

DETALLE DEL GASTO

TOTAL CERTIFICACION 1,200.00

TOTAL NOTA 1,200.00

TOTAL CERTIFICACION 1,200.00

TOTAL NOTA 1,200.00

DETALLE DEL GASTO

TOTAL CERTIFICACION 700.00

DETALLE DEL GASTO

TOTAL CERTIFICACION 1,200.00

TOTAL NOTA 1,900.00

DETALLE DEL GASTO

TOTAL CERTIFICACION 800.00

TOTAL NOTA 800.00

DETALLE DEL GASTO

TOTAL CERTIFICACION 560.00

TOTAL NOTA 560.00

DETALLE DEL GASTO

TOTAL CERTIFICACION 6,630.70

TOTAL NOTA 6,630.70

DETALLE DEL GASTO

TOTAL CERTIFICACION 1,200.00

TOTAL NOTA 1,200.00

TOTAL CERTIFICACION 1,403.50

TOTAL NOTA 1,403.50

DETALLE DEL GASTO

TOTAL CERTIFICACION 1,950.00

TOTAL NOTA 1,950.00

TOTAL CERTIFICACION 700.00

TOTAL NOTA 700.00

TOTAL CERTIFICACION 5,500.00

TOTAL CERTIFICACION 5,500.00

TOTAL NOTA 11,000.00

DETALLE DEL GASTO

TOTAL CERTIFICACION 1,680.00

TOTAL NOTA 1,680.00

TOTAL CERTIFICACION 8,000.00

TOTAL NOTA 8,000.00

TOTAL CERTIFICACION 15,000.00

TOTAL NOTA 15,000.00

TOTAL CERTIFICACION 1,325.00

TOTAL NOTA 1,325.00

DETALLE DEL GASTO