Anexo6. Avance Prog Presup-Jun 2020

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO
MUNICIPIO / ORGANISMO
OPERADOR :
MUNICIPIO DE MORELIA, MICH.
DE: 1/ENERO AL 30/JUNIO DEL AÑO 2020
UNIDAD UNIDAD NOMBRE DEL PROGRAMA OBJETIVO ORIG INDICADOR UNIDAD DE META IMPORTE META IMPORTE % BENEFICIARIOS
PROGRAMATICA RESPONSABLE MEDIDA PROG AUTORIZADO REAL. DEVENGADO AVANCE
PRESUPUESTARIA TIPO CANT
P R E S I D E N C I A C O O R D I N A C I O N PG01-Contribuir en la gestión de recursos Contribuir en la gestión de 2 Tasa de incremento en la gestión Acción 25 45,394,123.05 25 18,718,983.88 100.00 Dependencia/En 27
MUNICIPAL ADMINISTRATIVA ante otros órdenes de gobierno para recursos ante otros órdenes de bienes y servicios con otros tidad
acercar a la mayoría de los Morelianos a de gobierno para acercar a órdenes de gobierno
condiciones más propicias de desarrollo la mayoría de los Morelianos
sostenible. a condiciones más propicias
de desarrollo sostenible.
5
COORDINACION DE 2
PROTOCOLO,
GIRAS Y LOGISTICA
5
COORDINACION 2
GENERAL DE
EVALUACION Y
SEGUIMIENTO
5
DESPACHO DEL C. 2
PRESIDENTE
MUNICIPAL
5
DIRECCION DE 2
COMUNICACIÓN
SOCIAL
5
JEFATURA DE LA 2
OFICINA DEL
PRESIDENTE
MUNICIPAL
5
OPERADOR :
PRESIDENCIA S E C R E T A R I A PG01-Contribuir en la gestión de recursos Contribuir en la gestión de 2 Tasa de incremento en la gestión Acción 25 45,394,123.05 25 18,718,983.88 100.00 Dependencia/En 27
MUNICIPAL PARTICULAR ante otros órdenes de gobierno para recursos ante otros órdenes de bienes y servicios con otros tidad
acercar a la mayoría de los Morelianos a de gobierno para acercar a órdenes de gobierno
condiciones más propicias de desarrollo la mayoría de los Morelianos
sostenible. a condiciones más propicias
de desarrollo sostenible.
5
S I N D I C A T U R A DESPACHO DEL C. PG02-Morelia Gobierno Honesto, Contribuir en el cometido de 2 Promedio de procesos Representació 80 32,837,987.22 -71.43 14,429,020.81 -89.29 DEPENDENCIA
MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL Transparente y Abierto salvaguardar el patrimonio ejecutados para salvaguardar la n S
municipal, integridad jurídica integridad jurídica del
y los recursos financieros Ayuntamiento, patrimonio
del municipio, mediante municipal y atención a quejas en
procesos eficientes que materia de Derechos Humanos.
permitan disminuir las
acciones legales en contra
del ayuntamiento, así como
las quejas por violaciones a
los derechos humanos.
5
DIRECCION DE 2
A S U N T O S
J U R I D I C O S
ADMINISTRATIVOS,
FISCALES Y
ELECTORALES
5
DIRECCION DE 2
A S U N T O S
J U R I D I C O S
LABORALES
5
DIRECCION DE 2
A S U N T O S
JURIDICOS, CIVILES
Y PENALES
5
OPERADOR :
S I N D I C A T U R A DIRECCION DE PG02-Morelia Gobierno Honesto, Contribuir en el cometido de 2 Promedio de procesos Representació 80 32,837,987.22 -71.43 14,429,020.81 -89.29 DEPENDENCIA 27
MUNICIPAL D E R E C H O S Transparente y Abierto salvaguardar el patrimonio ejecutados para salvaguardar la n S
HUMANOS , municipal, integridad jurídica integridad jurídica del
MEDIACION Y y los recursos financieros Ayuntamiento, patrimonio
CONCILIACION del municipio, mediante municipal y atención a quejas en
procesos eficientes que materia de Derechos Humanos.
permitan disminuir las
acciones legales en contra
del ayuntamiento, así como
las quejas por violaciones a
los derechos humanos.
5
DIRECCION DE 2
PATRIMONIO
OFICINA DEL 2
A B O G A D O
GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO
5
REGIDORES OFICINA DE PG03-Generar condiciones de bienestar Contribuir en el incremento 2 Porcentaje en el incremento de la Informes 100 32,081,236.61 12 14,910,432.54 12.00 Ciudadanos 12
REGIDORES social, mediante el análisis y aprobación de la legalidad del gobierno legalidad, a través de la
de asuntos municipales en beneficio de la y sociedad, mediante el presentación de su informe anual
ciudadanía moreliana. cumplimiento normativo y de trabajo.
mejoramiento administrativo
de las dependencias
municipales.
5
SECRETARIA DEL C O O R D I N A C I O N PG04-Atención y seguimiento a las Contribuir a brindar una 2 Porcentaje de conformidad Conformidad 90 23,532,909.41 84.7019 9,140,485.05 94.11 Solicitante 3824
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE peticiones de la ciudadanía en la atención eficiente en las ciudadana.
PROTECCION CIVIL Secretaría del Ayuntamiento. dependencias y entidades a
Y BOMBEROS través de la conformidad y la
participación ciudadana.
4
OPERADOR :
SECRETARIA DEL C O O R D I N A C I O N PG04-Atención y seguimiento a las Contribuir a brindar una 5 Porcentaje de conformidad Conformidad 90 23,532,909.41 84.7019 9,140,485.05 94.11 Solicitante 3824
PROTECCION CIVIL Secretaría del Ayuntamiento. dependencias y entidades a
Y BOMBEROS través de la conformidad y la
participación ciudadana.
DESPACHO DEL C. 2
SECRETARIO
DIRECCION DE 2
ARCHIVOS
DIRECCION DE 2
AUXILIARES DE LA
A U T O R I D A D
MUNICIPAL
5
DIRECCION DE 2
GOBERNABILIDAD
DIRECCION DE 2
INSPECCION Y
VIGILANCIA
5
DIRECCION DE 2
TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA
INFORMACION
5
OPERADOR :
SECRETARIA DEL D I R E C C I O N PG04-Atención y seguimiento a las Contribuir a brindar una 2 Porcentaje de conformidad Conformidad 90 23,532,909.41 84.7019 9,140,485.05 94.11 Solicitante 3824
A S U N T O S Secretaría del Ayuntamiento. dependencias y entidades a
INTERINSTITUCION través de la conformidad y la
ALES Y DE CABILDO participación ciudadana.
COORDINACION PG05-Actualización y aplicación Contribuir a la legalidad de Porcentajes de disposiciones Disposición 90.0 47,165,678.82 83.3333 17,617,196.92 92.59 Dependencia 26
MUNICIPAL DE normativa de las dependencias y las acciones de gobierno normativas en los temas de la
PROTECCION CIVIL entidades Municipales. garante de los derechos agenda para el desarrollo
Y BOMBEROS humanos. municipal.
5
DESPACHO DEL C. 2
SECRETARIO
DIRECCION DE 2
ARCHIVOS
DIRECCION DE 2
AUXILIARES DE LA
A U T O R I D A D
MUNICIPAL
5
DIRECCION DE 2
GOBERNABILIDAD
DIRECCION DE 2
INSPECCION Y
VIGILANCIA
5
OPERADOR :
SECRETARIA DEL DIRECCION DE PG05-Actualización y aplicación Contribuir a la legalidad de 2 Porcentajes de disposiciones Disposición 90.0 47,165,678.82 83.3333 17,617,196.92 92.59 Dependencia 26
AYUNTAMIENTO N O R M A T I V I D A D normativa de las dependencias y las acciones de gobierno normativas en los temas de la
MUNICIPAL entidades Municipales. garante de los derechos agenda para el desarrollo
humanos. municipal.
5
DIRECCION DE 2
TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA
INFORMACION
5
D I R E C C I O N 2
MUNICIPAL DE
A S U N T O S
INTERINSTITUCION
ALES Y DE CABILDO
5
SECRETARIA DE DESPACHO DEL C. PG06-Una administración transparente Contribuir a la operatividad 2 Porcentaje de Adquisiciones y Adquisiciones 90 59,359,725.45 100 24,843,473.46 111.11 Dependencias 17
ADMINISTRACION SECRETARIO para el desarrollo oportuno y veraz. adecuada del Ayuntamiento Contrataciones de abasto de y
a través de abasto de insumos Contrataciones
insumos y servicios
oportunos.
5
DIRECCION DE 2
C O M P R A S ,
ALMACEN Y
MANTENIMIENTO
5
DIRECCION DEL 2
COMITE DE
ADJUDICACION DE
OBRA PUBLICA Y
ADQUISICIONES
5
OPERADOR :
SECRETARIA DE DESPACHO DEL C. PG07-Programa de Movilidad y Espacio Contribuir al incremento de 2 Tasa de incremento de la Sistema de 10 12,300,293.87 -8.95 4,956,019.42 -89.50 Habitantes 33000
MOVILIDAD Y SECRETARIO Público 2020 la sostenibilidad del sistema sostenibilidad del sistema de Movilidad
E S P A C I O de Movilidad mediante la Movilidad
PUBLICO adecuación de las
condiciones en la
infraestructura para la
realización de los traslados,
mejorando la seguridad vial
y el adecuado
aprovechamiento en el
espacio público del
Municipio de Morelia.
5
DIRECCION DE 2
E S P A C I O S
PUBLICOS
5
DIRECCION DE 2
M O V I L I D A D
SUSTENTABLE
5
DIRECCION DE 2
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
VIAL
5
DESPACHO DEL C. PG08-Programa de Inversión pública Contribuir al incremento del 2 Porcentaje de incremento de Obras 70 5,247,828.06 67.64 2,159,261.53 96.63 Habitantes 495000
SECRETARIO Municipal. desarrollo mediante la desarrollo social
programación de obra
pública eficiente, y el
mejoramiento de los
servicios básicos e
infraestructura en el
5
OPERADOR :
SECRETARIA DE DESPACHO DEL C. PG09-Economía Equitativa Contribuir al fortalecimiento 2 Indice de la productividad de la Proyecto 100 12,618,993.89 0 5,024,914.78 0.00 Direcciones 0
F O M E N T O SECRETARIO de una economía incluyente, inversión en proyectos
ECONOMICO a través del desarrollo de económicos estratégicos.
habilidades empresariales,
capacidades productivas y
la promoción de inversión
en el Municipio.
5
DIRECCION DE 2
EMPRENDIMIENTO
E INNOVACION
5
DIRECCION DE 2
G E S T I O N ,
ASESORIA Y
ATRACCION DE
INVERSION
5
DIRECCION DE PG10-Economía solidaria. Contribuir al aumento de la 2 Tasa de fortalecimiento de Fortalecimient 10 3,463,785.25 -78.02 1,237,613.90 -780.20 Personas y 112
ECONOMIA SOCIAL productividad económica de personas y Organismos del o Organismos del
Y SOLIDARIA los organismos del sector Sector Social de la Economía. Sector Social de
social. la economía
5
SECRETARIA DE DESPACHO DEL C. PG11-Programa de impacto de la Contribuir al incremento de 2 Tasa de aumento de la derrama Porcentaje 8 24,405,098.25 -68.59 10,799,109.68 -857.38 Unidades 2060
TURISMO SECRETARIO actividad turística para el desarrollo del la derrama económica a económica. Económicas
Municipio de Morelia, Michoacán 2020. través del aumento de la
afluencia turística
generando experiencias
positivas.
5
19
OPERADOR :
SECRETARIA DE DIRECCION DE PG11-Programa de impacto de la Contribuir al incremento de 2 Tasa de aumento de la derrama Porcentaje 8 24,405,098.25 -68.59 10,799,109.68 -857.38 Unidades 2060
TURISMO D E S A R R O L L O actividad turística para el desarrollo del la derrama económica a económica. Económicas
TURISTICO Y Municipio de Morelia, Michoacán 2020. través del aumento de la
CAPACITACION afluencia turística
generando experiencias
positivas.
5
DIRECCION DE 2
P R O M O C I O N
TURISTICA
5
SECRETARIA DE DESPACHO DEL C. PG12-Bienestar y Política Social para la Contribuir a disminuir la 2 Tasa de disminución de la personas 90 79,656,788.96 -99.59 48,593,866.73 -110.66 Personas 144120
BIENESTAR Y SECRETARIO Población del Municipio de Morelia. pobreza multidimensional en pobreza multidimensional en
POLITICA SOCIAL zonas vulnerables y en zonas vulnerables y en grupos
grupos con desventaja con desventaja social del
social del Municipio Municipio.
mediante un modelo
interinstitucional con
accionesde mejoramiento
del entorno y disminuir los
indices de carencia
alimentaría, morbilidad y
mortalidad y adecuadas
condiciones de salubridad.
5
DIRECCION DE 2
DESARROLLO
HUMANO
5
DIRECCION DE 2
EDUCACION
5
OPERADOR :
SECRETARIA DE DIRECCION DE PG12-Bienestar y Política Social para la Contribuir a disminuir la 2 Tasa de disminución de la personas 90 79,656,788.96 -99.59 48,593,866.73 -110.66 Personas 144120
BIENESTAR Y FOMENTO A LA Población del Municipio de Morelia. pobreza multidimensional en pobreza multidimensional en
POLITICA SOCIAL REGULARIZACION Y zonas vulnerables y en zonas vulnerables y en grupos
MEJORAMIENTO DE grupos con desventaja con desventaja social del
VIVIENDA social del Municipio Municipio.
mediante un modelo
interinstitucional con
accionesde mejoramiento
del entorno y disminuir los
indices de carencia
alimentaría, morbilidad y
mortalidad y adecuadas
condiciones de salubridad.
3
DIRECCION DE 2
MEJORAMIENTO DE
BARRIOS Y
G E S T I O N
CIUDADANA
5
DIRECCION DE 2
SALUD
5
OPERADOR :
SECRETARIA DE DESPACHO DEL C. PG13-Servicios de infraestructura, Contribuir al aumento de la 2 Porcentaje de mejoramiento del Mejoramiento 50 86,218,610.05 20 48,900,374.85 40.00 Colonias 476
URBANISMO Y SECRETARIO equipamiento y gestión urbana que calidad de vida de los desarrollo urbano en el
OBRAS PUBLICAS mejoran el desarrollo y crecimiento habitantes de Morelia, a municipio.
ordenado del Municipio. través del mejoramiento del
desarrollo urbano con el
equipamiento urbano
adecuado, la estructura vial
eficiente, proyectos con
prevención de riesgos,
reducción de tiempos de
gestión de trámites y
licencias, y control de usos
de suelo, aplicando
equitativamente la
normatividad vigente.
4
DIRECCION DE 2
OBRA PUBLICA
12
DIRECCION DE 2
ORDEN URBANO
5
OPERADOR :
SECRETARIA DE DIRECCION DE PG13-Servicios de infraestructura, Contribuir al aumento de la 2 Porcentaje de mejoramiento del Mejoramiento 50 86,218,610.05 20 48,900,374.85 40.00 Colonias 476
URBANISMO Y P R O Y E C T O S equipamiento y gestión urbana que calidad de vida de los desarrollo urbano en el
OBRAS PUBLICAS EJECUTIVOS mejoran el desarrollo y crecimiento habitantes de Morelia, a municipio.
ordenado del Municipio. través del mejoramiento del
desarrollo urbano con el
equipamiento urbano
adecuado, la estructura vial
eficiente, proyectos con
prevención de riesgos,
reducción de tiempos de
gestión de trámites y
licencias, y control de usos
de suelo, aplicando
equitativamente la
normatividad vigente.
5
SECRETARIA DE DESPACHO DEL C. PG14-Contribuir a la buena calidad de los Contribuir a la buena calidad 2 Porcentaje de la satisfacción de Encuestas 50.0 7,384,480.77 76.98 2,855,844.84 153.96 Habitantes 3102
S E R V I C I O S SECRETARIO servicios públicos de los servicios públicos de la buena calidad en la aplicación
PUBLICOS calidad mediante la de los Servicios Públicos.
sostenibilidad para lograr
satisfacción ciudadana
4
DIRECCION DE PG15-Atención a la prestación de los Contribuir a la cobertura de 2 Porcentaje de aportación de los Servicio 5 20,971,952.96 12.98 8,308,797.76 259.60 Habitante 7632
S E R V I C I O S servicios públicos de panteón, rastro así los servicios públicos de servicios auxiliares en el Estado
AUXILIARES como al control y atención perros y gatos panteones, rastro así como
en el municipio. atención y control de perros
y gatos en el municipio.
4
DIRECCION DE PG16-Contribuir a la conservación de las Contribuir a la disminución 2 Porcentaje de satisfacción Encuestas de 60 72,418,881.45 60.28 30,131,072.45 100.47 Ciudadanos 282
PARQUES Y áreas verdes del municipio. de la vulnerabilidad ciudadana en relación a las áreas satisfación
JARDINES mediante la satisfacción verdes
ciudadana a través de la
conservación de las áreas
verdes.
OPERADOR :
SECRETARIA DE DIRECCION DE PG16-Contribuir a la conservación de las Contribuir a la disminución 4 Porcentaje de satisfacción Encuestas de 60 72,418,881.45 60.28 30,131,072.45 100.47 Ciudadanos 282
S E R V I C I O S PARQUES Y áreas verdes del municipio. de la vulnerabilidad ciudadana en relación a las áreas satisfación
PUBLICOS JARDINES mediante la satisfacción verdes
ciudadana a través de la
conservación de las áreas
verdes.
5
DIRECCION DE PG17-Contribuir a la disminución de la Contribuir a la disminución 2 Tasa de disminucion de ingreso Toneladas 5 147,150,696.65 -53.687 63,763,522.95 -1,073.75 Sectorización 10
RESIDUOS SOLIDOS basura para su disposición final. de la basura para de residuos al relleno sanitario. 4
disposición final a través de
una buena gestión integral
de los residuos sólidos.
4
DIRECCION DE PG18-Morelia iluminado y seguro. Contribuir a la satisfacción 2 Porcentaje de Satisfacción de la Encuesta 75 263,425,988.23 67.95 125,722,216.74 90.60 Habitante 156
A L U M B R A D O ciudadana mediante ciudadanía del servicio de
SUSTENTABLE acciones que mejoren la alumbrado
iluminación y la calidad en la
cobertura del servicio de
alumbrado público.
3
DIRECCION DE PG19-Calidad en el servicio de mercados Contribuir a mejorar el 2 Porcentaje de satisfaccion en la Propuesta 68 37,612,822.24 65.77 14,647,163.34 96.72 Sector 4
MERCADOS Y y plazas. bienestar y satisfacción de calidad de bienes y servicios, de
PLAZAS los usuarios mediante acuerdo a la percepcion del
servicios de calidad que se usuario.
brindan en los mercados y
plazas.
4
OPERADOR :
SECRETARIA DE DIRECCION DE PG19-Calidad en el servicio de mercados Contribuir a mejorar el 5 Porcentaje de satisfaccion en la Propuesta 68 37,612,822.24 65.77 14,647,163.34 96.72 Sector 4
S E R V I C I O S MERCADOS Y y plazas. bienestar y satisfacción de calidad de bienes y servicios, de
PUBLICOS PLAZAS los usuarios mediante acuerdo a la percepcion del
servicios de calidad que se usuario.
brindan en los mercados y
plazas.
SECRETARIA DE DESPACHO DEL C. PG20-Morelia ruralmente productiva y Coadyuvar en el incremento 2 Tasa de incremento de la Hectarea 100 23,051,629.09 -100 6,569,912.02 -100.00 Productores 1363
D E S A R R O L L O SECRETARIO sustentable. de la productividad productividad Agropecuaria y
RURAL Y MEDIO Agropecuaria y Forestal de Forestal.
AMBIENTE los productores rurales del
4
DIRECCION DE 2
F O M E N T O
PRODUCTIVO
4
DESPACHO DEL C. PG21-Un Morelia ambientalmente Contribuir al manejo 2 Porcentaje de contribuciones de Promoción 100.0 6,089,215.83 100 2,293,884.91 100.00 Habitante 34700
SECRETARIO resiliente y sustentable apropiado de los manejo apropiado.
ecosistemas
DIRECCION DE
MEDIO AMBIENTE
SECRETARIA DE DESPACHO DEL C. PG22-Morelia es Cultura. Contribuir al fortalecimiento 2 Porcentaje de personas con Personas 100 7,569,077.48 65.006 2,709,291.42 65.01 Personas 386631
CULTURA SECRETARIO del tejido social a través del acceso a la cultura con amplia
acceso a los procesos cobertura territorial.
culturales.
OPERADOR :
SECRETARIA DE DESPACHO DEL C. PG22-Morelia es Cultura. Contribuir al fortalecimiento 5 Porcentaje de personas con Personas 100 7,569,077.48 65.006 2,709,291.42 65.01 Personas 386631
CULTURA SECRETARIO del tejido social a través del acceso a la cultura con amplia
acceso a los procesos cobertura territorial.
culturales.
DIRECCION DE 2
C U L T U R A
EMBLEMATICA
5
DIRECCION DE 2
G E S T I O N
CULTURAL
5
C O M I S I O N DESPACHO DEL PG23-Morelia Seguro Contribuir a la reducción de 2 Tasa de Variación de la Delitos 2 191,674,419.41 -59.73 82,236,543.21 -2,986.50 SECTOR 14
MUNICIPAL DE COMISARIO los índices delictivos Incidencia Delictiva del Fuero
SEGURIDAD mediante acciones de Común en el Municipio
CIUDADANA prevención y la aplicación
del modelo de Justicia
Cívica
4
DESPACHO DEL 2
COMISIONADO
D I R E C C I O N 2
ADMINISTRATIVA
17
OPERADOR :
C O M I S I O N DIRECCION DE PG23-Morelia Seguro Contribuir a la reducción de 2 Tasa de Variación de la Delitos 2 191,674,419.41 -59.73 82,236,543.21 -2,986.50 SECTOR 14
MUNICIPAL DE A S U N T O S los índices delictivos Incidencia Delictiva del Fuero
S E G U R I D A D INTERNOS mediante acciones de Común en el Municipio
CIUDADANA prevención y la aplicación
del modelo de Justicia
Cívica
4
DIRECCION DE 2
EJECUCION DE
S A N C I O N E S
ADMINISTRATIVAS
4
DIRECCION DE 2
POLITICA DE
SEGURIDAD
4
D I R E C C I O N 2
JURIDICA
T E S O R E R I A DESPACHO DEL C. PG24-Los contribuyentes del municipio Contribuir al cumplimiento 2 Tasa de recaudación para el Ingreso 2.17 75,009,652.24 -11.073 27,567,784.48 -510.30 Ayuntamiento 1
MUNICIPAL TESORERO mejoran el cumplimiento de sus de la recaudacion mediante cumplimiento de la disminución 6
obligaciones fiscales la disminucion de la cartera de la cartera vencida.
vencida para la disminución
de pasivos.
5
DIRECCION DE 2
INGRESOS
5
OPERADOR :
T E S O R E R I A DIRECCION DE PG24-Los contribuyentes del municipio Contribuir al cumplimiento 2 Tasa de recaudación para el Ingreso 2.17 75,009,652.24 -11.073 27,567,784.48 -510.30 Ayuntamiento 1
MUNICIPAL TECNOLOGIAS DE mejoran el cumplimiento de sus de la recaudacion mediante cumplimiento de la disminución 6
LA INFORMACION Y obligaciones fiscales la disminucion de la cartera de la cartera vencida.
COMUNICACIONES vencida para la disminución
de pasivos.
5
DESPACHO DEL C. PG25-Control del gasto para fortalecer las Contribuir al control de las 2 Porcentaje de control de ingreso Recursos 90 162,598,609.44 110.841 95,418,529.88 123.16 Dependencias 28
TESORERO finanzas públicas. finanzas en la y egreso para el equilibrio de las
administración publica a finanzas
través de la oportuna
presentación de la
información aplicable para la
disminución de las
observaciones, el
cumplimiento de los
compromisos económicos y
así mejorar la calificación de
las evaluaciones
4
DIRECCION DE 2
CONTABILIDAD
DIRECCION DE 2
EGRESOS
5
OPERADOR :
T E S O R E R I A DIRECCION DE PG25-Control del gasto para fortalecer las Contribuir al control de las 6 Porcentaje de control de ingreso Recursos 90 162,598,609.44 110.841 95,418,529.88 123.16 Dependencias 28
MUNICIPAL EGRESOS finanzas públicas. finanzas en la y egreso para el equilibrio de las
administración publica a finanzas
través de la oportuna
presentación de la
disminución de las
observaciones, el
cumplimiento de los
las evaluaciones
9
12
17
19
25
29
DIRECCION DE 2
INGRESOS
DIRECCION DE 2
PROGRAMACION Y
PRESUPUESTO
5
OPERADOR :
T E S O R E R I A DIRECCION DE PG25-Control del gasto para fortalecer las Contribuir al control de las 2 Porcentaje de control de ingreso Recursos 90 162,598,609.44 110.841 95,418,529.88 123.16 Dependencias 28
MUNICIPAL TECNOLOGIAS DE finanzas públicas. finanzas en la y egreso para el equilibrio de las
LA INFORMACION Y administración publica a finanzas
COMUNICACIONES través de la oportuna
presentación de la
disminución de las
observaciones, el
cumplimiento de los
las evaluaciones
C O N T R A L O R I A DESPACHO DEL C. PG26-Fortalecimiento del sistema de Contribuir al manejo Porcentaje de informes con Informes 90.0 16,497,263.34 50 6,531,996.01 55.56 Dependencia 24
MUNICIPAL CONTRALOR control Interno, evaluando el Desempeño responsable y eficiente en la actividades verificadas
impulsando la transparencia y rendición ejecución del recurso presentados al H. Ayuntamiento
de cuentas. publico a través del control
interno disminuyendo y
detectando actos de
corrupción mediante un
orden administrativo.
5
DIRECCION DE 2
AUDITORIA A LA
OBRA PUBLICA
5
DIRECCION DE 2
AUDITORIA Y
EVALUACION
MUNICIPAL
5
DIRECCION DE 2
CONTROL Y
SEGUIMIENTO DE
D E N U N C I A S
CIUDADANAS
5
OPERADOR :
C O N T R A L O R I A DIRECCION DE PG26-Fortalecimiento del sistema de Contribuir al manejo 2 Porcentaje de informes con Informes 90.0 16,497,263.34 50 6,531,996.01 55.56 Dependencia 24
MUNICIPAL RESPONSABILIDAD control Interno, evaluando el Desempeño responsable y eficiente en la actividades verificadas
DE LOS impulsando la transparencia y rendición ejecución del recurso presentados al H. Ayuntamiento
SERVIDORES de cuentas. publico a través del control
PUBLICOS interno disminuyendo y
detectando actos de
corrupción mediante un
orden administrativo.
5
O B R A S , OBRAS SUBSIDIOS PG27-Orientar las economías Contribuir a que las 2 Razón de proyectos nuevos Proyecto 5 481,577,351.10 13.7931 0.00 275.86 Dependencias y 7
SUBSIDIOS Y Y APOYOS POR presupuestarias a los requerimientos dependencias y organismos realizados por las dependencias Organismos
APOYOS POR ASIGNAR prioritarios del Municipio. públicos descentralizados y organismos públicos Públicos
ASIGNAR realicen nuevos proyectos descentralizados. Descentralizado
mediante la autorización de s
aplicación de recurso de
libre programación.
3
12
S I S T E M A DESPACHO DE LA PG28-Asistencia social a personas en Contribuir a la 2 Porcentaje de localidades Localidad 20 62,501,280.64 17.5 24,433,329.67 87.50 Localidad 42
MUNICIPAL PARA D I R E C C I O N estado vulnerable, en especial aquellas implementación en marginadas que han recibido
EL DESARROLLO GENERAL DEL de zonas prioritarias. localidades marginadas de atención integral por parte del
INTEGRAL DE LA SMDIF un modelo de atención SMDIF procurando un modelo de
FAMILIA integral, ampliando la atención.
cobertura de los servicios
para satisfacer las
necesidades inmediatas, a
través del apoyo a sujetos
que por sus condiciones
físicas, mentales, jurídicas,
económicas o sociales lo
requieran.
5
DIRECCION DE 2
CENTROS DE
ASISTENCIA SOCIAL
OPERADOR :
S I S T E M A DIRECCION DE PG28-Asistencia social a personas en Contribuir a la 5 Porcentaje de localidades Localidad 20 62,501,280.64 17.5 24,433,329.67 87.50 Localidad 42
MUNICIPAL PARA CENTROS DE estado vulnerable, en especial aquellas implementación en marginadas que han recibido
EL DESARROLLO ASISTENCIA SOCIAL de zonas prioritarias. localidades marginadas de atención integral por parte del
INTEGRAL DE LA un modelo de atención SMDIF procurando un modelo de
FAMILIA integral, ampliando la atención.
cobertura de los servicios
para satisfacer las
necesidades inmediatas, a
través del apoyo a sujetos
que por sus condiciones
físicas, mentales, jurídicas,
económicas o sociales lo
requieran.
DIRECCION DE 2
DESARROLLO
INTEGRAL DEL NIÑO
5
DIRECCION DE 2
PROGRAMAS
DIRECCION DE 2
PROTECCION
SOCIAL
5
INSTITUTO DE LA INSTITUTO DE LA PG29-Jóvenes con Bienestar Contribuír al desarrollo 2 Porcentaje de jóvenes que Jóvenes 17.00 2,532,569.00 29.25 1,213,478.56 172.06 Jóvenes 75450
J U V E N T U D J U V E N T U D integral de los jóvenes participan en los programas y
MORELIANA MORELIANA mediante la participación actividades del Instituto
juvenil en las actividades y
programas del Instituto
I N S T I T U T O DIRECCION DE PG31-Cultura física para el bienestar. Contribuir a la conservacion Tasa de variación de personas Personas 1.43 7,647,237.35 -75.949 7,647,237.35 -5,311.15 Poblacion 60710
MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA de la salud y bienestar que realizan actividad física 5
CULTURA FISICA DEPORTIVA, social mediante el impulso sistemática, en relación a la
Y DEPORTE IMAGEN Y de la práctica de la actividad prevalencia del último censo.
PROYECTOS física sistemática.
D I R E C C I O N
GENERAL
OPERADOR :
I N S T I T U T O D I R E C C I O N PG31-Cultura física para el bienestar. Contribuir a la conservacion 2 Tasa de variación de personas Personas 1.43 7,647,237.35 -75.949 7,647,237.35 -5,311.15 Poblacion 60710
MUNICIPAL DE OPERATIVA de la salud y bienestar que realizan actividad física 5
CULTURA FISICA social mediante el impulso sistemática, en relación a la
Y DEPORTE de la práctica de la actividad prevalencia del último censo.
física sistemática.
I N S T I T U T O I N S T I T U T O PG32-Instrumentos e información para la Contribuir al crecimiento Índice de impacto ambiental del Porcentaje 15 7,205,125.63 -99.8 3,586,124.99 -665.33 Territorios 10
MUNICIPAL M U N I C I P A L gestión efectiva del desarrollo sostenible urbano, compacto y crecimiento urbano
PLANEACION DE PLANEACION DE con participación social en el municipio de ordenado con disminución
MORELIA MORELIA Morelia. del deterioro ambiental
mediante la disponibilidad
de información relevante, la
implementación adecuada
de instrumentos de
planeación y una visión
compartida.
I N S T I T U T O I N S T I T U T O PG33-Implementar estrategias Contribuir a la reducción de Porcentaje de mujeres que Mujeres 80 5,121,887.00 6.41 2,134,377.00 8.01 Mujeres 1824
MUNICIPAL DE LA MUNICIPAL DE LA interinstitucionales para la prevención y las mujeres que se manifestaron salir del círculo de morelianas de
MUJER PARA LA MUJER PARA LA atención de la violencia de género y el encuentran en el círculo de la violencia. 18 a 64 años de
I G U A L D A D I G U A L D A D avance en la igualdad sustantiva. la violencia mediante la edad o menores
SUSTANTIVA SUSTANTIVA atención, información y de edad
capacitación para el embarazadas,
mejoramiento del bienestar. madres solteras
o casadas.
CENTRO DE CENTRO DE Contribuir
PG34-Potencializar el desarrollo integral al desarrollo Porcentaje de cobertura de Porcentaje 0.2873 6,032,977.00 0.1804 2,670,230.28 62.79 Niños y niñas 113
ATENCION AL ATENCION AL en pleno respeto de los derechos integral y bienestar social de atención de la niñez de 45 días
S E C T O R S E C T O R la niñez de 45 días hasta 4
humanos y bienestar social de la niñez de de nacidos a 4 años del
VULNERABLE VULNERABLE años de edad en pleno
45 días hasta 4 años de edad de Morelia municipio de Morelia.
INFANTIL INFANTIL Poniente. respeto de sus derechos
humanos a través de la
atención especializada.
CENTRO INFANTIL CENTRO INFANTIL PG35-Dignidad para la primera infancia Contribuir al pleno ejercicio Tasa de variación de niños Niños 98 7,096,411.99 -7.09 3,045,031.19 -7.23 Primera Infancia 144
DE EDUCACION DE EDUCACION de los derechos humanos adecuadamente atendidos con de 45 días
INICIAL DE INICIAL DE MORELIA de la primer infancia relación al periodo anterior.
MORELIA mediante el crecimiento de
la cobertura de su atención
en salud, educación y en
orientación familiar.
POLIFORUM D I R E C C I O N PG36-Educación e Innovación Social para Contribuir al fortalecimiento Tasa de contribución en Habitantes 85 9,491,914.99 -56.349 4,500,941.24 -66.29 PERSONAS 91098
CENTRO DE ACADEMICA el Bienestar del tejido social mediante educación y formación continua 8
INNOVACION educación y formación
SOCIAL continua coadyuvando en la
disminución de indices de
rezago en varios sectores
del municipio de morelia
DIRECCION DE
ADMINISTRACION
OPERADOR :
P O L I F O R U M DIRECCION DE PG36-Educación e Innovación Social para Contribuir al fortalecimiento 2 Tasa de contribución en Habitantes 85 9,491,914.99 -56.349 4,500,941.24 -66.29 PERSONAS 91098
CENTRO DE INNOVACION Y el Bienestar del tejido social mediante educación y formación continua 8
I N N O V A C I O N TECNOLOGIA educación y formación
SOCIAL continua coadyuvando en la
disminución de indices de
rezago en varios sectores
del municipio de morelia
DIRECCION DE
OPERACIONES,
LOGISTICA Y
EVENTOS
D I R E C C I O N
GENERAL
C L Í N I C A CLÍNICA MUNICIPAL PG37-Atención medica al poniente de la Contribuir a la disminución Porcentaje de usuarios con Poblacion 90 6,328,000.00 97.37 2,865,160.00 108.19 Ciudadanos 4985
MUNICIPAL DR. DR. JOSÉ PILAR ciudad de la morbilidad y mortalidad conocimiento de medicina
JOSÉ PILAR RUIZ RUIZ NERI a través de servicios preventiva
NERI médicos y de medicina
preventiva.
C O N S E J O C O N S E J O PG38-Educación y participación Contribuir en el aumento de Tasa de crecimiento en Participación 100 1,221,887.11 0 0.00 0.00 0
CIUDADANO DE CIUDADANO DE ciudadana como vehículos para la participación y educación participación ciudadana.
MORELIA MORELIA reconstruir el tejido social. ciudadanas, encaminadas al
bienestar social, mediante la
vinculación de gobierno y
ciudadanía
P R E S I D E N C I A C O O R D I N A C I O N PG39-Contribuir a la conservación del Contribuir a la conservación Porcentaje de acciones para Accion 90 11,946,029.21 89 4,019,278.59 98.89 Centro Histórico 1
MUNICIPAL DEL CENTRO valor universal excepcional del Patrimonio del valor universal conservación del valor universal
HISTORICO Cultural y gestión del paisaje Histórico de excepcional del Patrimonio excepcional del Centro Histórico
Morelia para la habitabilidad sustentable y Cultural y gestión del paisaje de Morelia.
el disfrute de sus habitantes; a través de Histórico de Morelia para la
políticas públicas eficaces desde el habitabilidad sustentable y
desarrollo local con potencialidades el disfrute de sus habitantes;
externas encaminadas a construir un a través de políticas
paradigma Internacional. públicas eficaces desde el
desarrollo local con
potencialidades externas
encaminadas a construir un
paradigma Internacional.
5
SISTEMA DE PG40-Contribuir a la disminución de la Contribuir a la disminución 2 Porcentaje de niñez moreliana Infante 30 841,025.43 13 209,315.12 43.33 Infante 400
PROTECCION vulneración de los Derechos de las niñas, de la vulneración de los informada de sus derechos
INTEGRAL DE niños y adolescentes del municipio Derechos de las niñas,
NIÑ AS, NIÑ OS Y Morelia. niños y adolescentes del
ADOLESCENTES municipio Morelia.
DEL MUNICIPIO DE
MORELIA
OPERADOR :
P R E S I D E N C I A SISTEMA DE PG40-Contribuir a la disminución de la Contribuir a la disminución 5 Porcentaje de niñez moreliana Infante 30 841,025.43 13 209,315.12 43.33 Infante 400
MUNICIPAL PROTECCION vulneración de los Derechos de las niñas, de la vulneración de los informada de sus derechos
INTEGRAL DE niños y adolescentes del municipio Derechos de las niñas,
NIÑ AS, NIÑ OS Y Morelia. niños y adolescentes del
ADOLESCENTES municipio Morelia.
DEL MUNICIPIO DE
MORELIA
SECRETARIA DE DIRECCION DE PG41-Administración eficiente en la Contribuir a contar con 2 Porcentaje de servidores Satisfacción 80 275,427,096.53 98.83 95,924,045.49 123.54 Empleados 261
ADMINISTRACION R E C U R S O S administración de los Recursos Humanos. servidores públicos públicos satisfechos con sus
HUMANOS conformes y comprometidos derechos laborales
que garanticen eficacia en la
Administracion de los
Recursos Humanos
mediante el cumplimiento de
sus derechos laborales,
evitando sanciones de las
autoridades.
4
RAÚL MORÓN OROZCO LABINIA ARANDA ORTEGA DRA. MARÍA DE LOS REMEDIOS LÓPEZ MORENO C.P. ALBERTO SÁNCHEZ CÁRDENAS
PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICO TESORERO MUNCIPAL CONTRALORIA MUNICIPAL
ELABORÓ
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

Anexo6. Avance Prog Presup-Jun 2020

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Anexo6. Avance Prog Presup-Jun 2020

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO

You might also like