Presentación Final Adammel

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “TOMÁS FRÍAS”
FF. CC. EE. FF. AA.

AUDITORÍA – CONTADURÍA PÚBLICA
GABINETE CONTABLE II - CPA 710
FÁBRICA DE GALLETAS
“ADAMMEL” S.R.L.
ESTUDIANTES: UNIV. ANCASI CHOQUE CELESTINO DAVID

UNIV. RODRÍGUEZ FLORES JORGE PABLO
UNIV. RIOS CLAUDIA ANDREA
UNIV. TELLEZ CHAMBI MATILDE
TUTOR: MSC. LIC. GUILLERMO BRACAMONTE SARDINAS
PERIODO ACADÉMICO: 02/2020
GESTIÓN: 2020
POTOSÍ-BOLIVIA
ACTA DE CONSTITUCIÓN
En la ciudad de Potosí, lunes tres de agosto de dos mil veinte siendo las
dieciséis horas de la tarde en virtud a la autorización concedida por las
instituciones legalmente establecidas en el departamento se reunieron en la
asamblea general constitutiva por los socios:
ANCASI CHOQUE CELESTINO DAVID, mayor de edad, soltero, con capacidad

jurídica plena, natural y vecino de esta ciudad Contador Público de profesión, de
Nacionalidad Boliviana con CI 8553358 Pt;
RODRIGUEZ FLORES JORGE PABLO, mayor de edad, soltero, con capacidad

jurídica plena, natural y vecino de esta ciudad, Auditor de profesión de
Nacionalidad Boliviana con C.I. 10470522 Pt;
RIOS CLAUDIA ANDREA, mayor de edad, soltera, con capacidad jurídica plena
natural y vecina de esta ciudad, abogada de profesión, de nacionalidad boliviana
con C.I. 8522524 Pt;
TELLEZ CHAMBI MATILDE, mayor de edad, soltera, con capacidad jurídica

plena natural y vecina de esta ciudad, Administradora de profesión, de
nacionalidad boliviana con C.I. 8576984 Pt;
PALENQUE ARISPE MILDER MISAEL, mayor de edad, soltero, con capacidad

jurídica plena natural y vecino de esta ciudad, Economista de profesión, de
Nacionalidad Boliviana con C.I. 10562935 Pt; que suscribieron sus firmas al final
de la presente acta, acuerdan:
Conformar una empresa bajo la denominación Fábrica de Galletas

“ADAMMEL” S.R.L. de tipo de Sociedad de Responsabilidad Limitada, la cual
funcionará en la Calle Smith N° 509.
Aprobar los estatutos que se incorporan a esta Acta de Constitución, por el cual
se regirá la empresa aprobados por la unanimidad de los reunidos.
Fijar el capital que se estableció en dos millones setecientos cincuenta mil
bolivianos, en efectivo con aportes del veinte porciento al momento de la firma de
la Escritura de Constitución.
Ancasi Choque Celestino David Rodríguez Flores Jorge Pablo
C. I.: 8553358 C. I.:10470522
Rios Claudia Andrea Tellez Chambi Matilde
C. I.: 8522524 C. I.: 8576984
Palenque Arispe Milder Misael
C.I.: 10562935
ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN
FORMULARIO NOTARIAL
Serie: E – PJ – FN - 2020
S/G Res. No 046/09 -20
PODER JUDICIAL N° 756579

DE BOLIVIA
VALOR Bs. 2.-
TESTIMONIO
NÚMERO QUINIENTOS VEINTICUATRO / DOS MIL VEINTE.- Nº 524/2020

ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA BAJO LA DENOMINACIÓN: FÁBRICA DE
GALLETAS „‟ADAMMEL” S.R.L. SUSCRITA POR LOS SEÑORES: ANCASI
CHOQUE CELESTINO DAVID, RODRIGUEZ FLORES JORGE PABLO, RIOS
CLAUDIA ANDREA, TELLEZ CHAMBI MATILDE, PALENQUE ARISPE MILDER
MISAEL----------------------------------------------------ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN
En el departamento de Potosí a Horas 16:00 PM del día lunes 3 de agosto de

2020, en virtud a la autorización concedida por las instituciones legalmente
establecidas en el departamento se reunieron en la asamblea general constitutiva
por los socios: Ancasi Choque Celestino David, mayor de edad, soltero, con
capacidad jurídica plena, natural y vecino de esta ciudad Contador Público de
profesión, de nacionalidad boliviana con CI 8553358 Pt; Rodríguez Flores Jorge
Pablo mayor de edad, soltero, con capacidad jurídica plena, natural y vecino de
esta ciudad, Auditor de profesión de nacionalidad boliviana con C.I. 10470522 Pt;
Rios Claudia Andrea mayor de edad, soltera, con capacidad jurídica plena natural
y vecina de esta ciudad, abogada de profesión, de nacionalidad boliviana con C.I.
8522524 Pt; Tellez Chambi Matilde, mayor de edad, soltera, con capacidad
jurídica plena natural y vecina de esta ciudad, Administradora de profesión, de
nacionalidad boliviana con C.I. 8576984 Pt; Palenque Arispe Milder Misael mayor
de edad, soltero, con capacidad jurídica plena natural y vecino de esta ciudad,
Economista de profesión, de Nacionalidad Boliviana con C.I. 10562935 Pt; que
suscribieron sus firmas al final de la presente acta, con el propósito de constituir
una Empresa Industrial frente al Dra. Canaviri Flores Alina Notaria de Fé Pública
de primera clase número siete de este distrito judicial con residencia fija en la
capital.
El comité organizador por intermedio de su presidente, informó acerca de la

labor cumplida hasta el momento para constituir la Empresa y la documentación
necesaria de constitución para el trámite de personería jurídica y como sociedad
de responsabilidad limitada, y especialmente en torno a la identificación de los
problemas, para dar solución a las principales necesidades de los socios con la
conformación de dicha empresa.
Primera.- (De la Constitución) Intervienen como partes: Ancasi Choque Celestino

David, mayor de edad, soltero, con capacidad jurídica plena, natural y vecino de
esta ciudad Contador Público de profesión, de nacionalidad boliviana con CI
8553358 Pt; Rodríguez Flores Jorge Pablo mayor de edad, soltero, con capacidad
nacionalidad boliviana con C.I. 8523197 Pt; Rios Claudia Andrea mayor de edad,
soltera, con capacidad jurídica plena natural y vecina de esta ciudad, abogada de
profesión, de nacionalidad boliviana con C.I. 8522524 Pt; Téllez Chambi Matilde,
mayor de edad, soltera, con capacidad jurídica plena natural y vecino de esta
ciudad, Administradora de profesión, de nacionalidad boliviana con C.I. 8576984
Pt, Palenque Arispe Milder Misael mayor de edad, soltero, con capacidad jurídica
plena natural y vecino de esta ciudad, Economista de profesión, de Nacionalidad
Boliviana con C.I. 10562935 Pt; hemos acordado formar una sociedad de
responsabilidad limitada, en conformidad con las disposiciones contempladas en
el artículo 195 y siguientes del Código de Comercio en vigencia y demás
disposiciones legales que le son correlativas.
Segunda. - (De la Razón Social) La sociedad de responsabilidad limitada girará a
partir de la fecha bajo la razón social de Fábrica de Galletas “ADAMMEL S.R.L.”
teniendo como domicilio la calle Smith Nº509 de la ciudad de Potosí, pudiendo
instalar agencias en cualquier punto del departamento o el territorio nacional.
Tercera. - (Del Objetivo y Alcances) los objetivos principales de la presente

Sociedad de responsabilidad Limitada serán: desarrollar productos que puedan
cubrir la necesidad alimenticia de la sociedad en su conjunto cumpliendo con
todos los estándares de seguridad, higiene y producción para ofrecer un producto
de calidad al cliente y al mismo tiempo generar utilidad para el bien de los socios y
la Industria; imponiendo nuestra marca en el mercado dando un mensaje de
cuidado ambiental.
Cuarta. - (Del Capital Social) Para el fin antes descrito se ha establecido un monto
con que girará la sociedad será de DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA
MIL 00/100 BOLIVIANOS (Bs2.750.000.00) divididos en 2000 cuotas
representadas por Bs 1.375 cada una, íntegramente aportados y pagados en
moneda de curso legal, que corresponden a los socios nombrados en las
proporciones siguientes:
SOCIO CAPITAL CUOTAS %
Ancasi Choque Celestino David 550.000.- 400 20
Rodríguez Flores Jorge Pablo 550.000.- 400 20
Rios Claudia Andrea 550.000.- 400 20
Téllez Chambi Matilde 550.000.- 400 20
Palenque Arispe Milder Misael 550.000.- 400 20
TOTAL 2.750.000.- 2000 100
Quinta. - (Aumento de Capital). El aumento de capital social estará en función a la

capacidad y producción de la empresa y dispondrá por simple mayoría de socios.
Sexta. - (Duración). El plazo de vigencia será de 10 años a contar de la fecha de
la suscripción de la escritura constitutiva de la sociedad, pudiendo en su caso
disolverse con anterioridad por acuerdo mutuo entre las partes, debiendo en
secuencia cumplirse lo dispuesto en el presente documento hasta su total
cumplimiento sin restricciones de ninguna naturaleza, caso contrario se
sancionará conforme disponga la ley.
Séptima. - (De la Administración). La administración de la sociedad estará a cargo

de la Lic. Ríos Claudia Andrea con C.I. 8522524 Pt. quien tendrá conjuntamente
el uso de la firma social. Todo instrumento de crédito, pagaré, cheque, en fin,
cualquier obligación que contraiga la sociedad. En caso de ausencia o
impedimento del representante legal, será reemplazado por el que designen los
socios.
Octava. - (Del Balance y Estado de Resultados). Al cierre del ejercicio económico

de cada gestión se elaborará un Balance General y los Estados Financieros con
su respectivo detalle, debiendo todos ellos ser considerados por la asamblea
ordinaria. De las utilidades anuales que existiesen después de haberse deducido
la reserva por leyes especiales y sociales y las sumas necesarias para cubrir los
impuestos, se destinara al 5% para constituir la reserva legal, el saldo restante
será destinado a los objetivos señalados por la asamblea, quedando
expresamente establecido que toda participación de utilidades como toda
imputación de perdidas será distribuida entre los socios necesariamente en
proporción al capital que hubiesen aportado.
Novena. - (De La Asamblea Ordinaria). Los socios se reunirán en asamblea

ordinaria en forma obligatoria una vez al año dentro de los primeros siguientes
meses al cierre de cada ejercicio económico del giro social para considerar los
siguientes asuntos: a) balance general con sus respectivos estados. b) Aprobar o
determinar el destino de las utilidades si las hubiera o el tratamiento que darán a
las pérdidas. - c) Conocer o rechazar los informes del gerente. d) Evaluar la
política empresarial y determinar cambios si fuera necesarios.
Décima. - (De La Asamblea Extraordinaria). Cuando el Gerente que está a cargo
de la empresa considere necesario o cuando los socios lo soliciten, las Asambleas
Extraordinarias se llevarán a cabo cuantas veces se considere necesario para
tratar los asuntos específicos que no sean competencia específica de la asamblea
ordinaria, las convocatorias deberán realizarse con ocho días de anticipación.
Décima Primera. - (Del Representante Legal). En cumplimiento del orden del día
el Presidente del Comité Organizador declaró un cuarto intermedio, invitando a su
vez a sus asistentes a dar nombres para así poder elegir al representante legal de
la Empresa.
Reinstalada la Asamblea y luego de un intercambio de ideas se procedió a la

elección por aclamación, constituyéndose así Representante Legal de la Empresa
a la Lic. Rios Claudia Andrea
Acto seguido, Lic. Rios Claudia Andrea socia de la Empresa tomó juramento de
Ley.
Décima Segunda. - (Del Registro De Socios). La sociedad llevará un libro de

registro de socios donde se inscribirán los nombres de los socios, sus domicilios,
los montos de sus aportaciones, las transferencias de sus capitales de capital o en
su caso los gravámenes que legalmente podrán efectuar sus participaciones.
Décima Tercera. - (Transferencias De Cuotas De Capital). Cuando cualquiera de

los socios se proponga transferir la totalidad o parte de sus cuotas de capital
tendrán prioridad los socios de la Fábrica de Galletas “ADAMMEL S.R.L.” en el
término de quince días caso de no tener respuesta positiva se podrá ofertar a
terceras personas con el conocimiento de los socios.
Décima Cuarta. - (Del Fallecimiento De Los Socios). Si durante la vigencia de la

sociedad falleciera cualquiera de los socios, los herederos en el plazo de 90 días
podrán ingresar a la sociedad bajo sola representación, caso de negativa de los
herederos los socios sobrevivientes podrán adquirir las cuotas de capital del
fallecimiento en su defecto transferir dichas cuotas a terceras personas con el
respectivo ingreso de nuevos socios.
Décima Quinta. - (De las Divergencias Y Arbitraje). - Cualquier divergencia que
surgiera en Fábrica de Galletas “ADAMMEL S.R.L.” que afecten al interés de los
socios entre sí o con la sociedad será resuelta en única instancia por árbitros
designados por cada una de las partes en disputa o en su caso por un
procedimiento arbitral que dispone la cámara de comercio a través del reglamento
de arbitraje y conciliación será única instancia e inapelable.
Décima Sexta. - (Disolución). La Fábrica de Galletas “ADAMMEL S.R.L.” se

disolverá por las siguientes causas a) Por acuerdo de socios cuyos votos
representen por lo menos dos terceras partes del capital social. b) Por vencimiento
del plazo establecido.
Décima Séptima. - (De La Conformidad). Nosotros: Ancasi Choque Celestino

David, Rodríguez Flores Jorge Pablo, Rios Claudia Andrea, Tellez Chambi
Matilde, Palenque Arispe Milder Misael, de generales ya expuestos en la cláusula
primera, manifestamos nuestra plena conformidad con todas y cada una de las
cláusulas precedentes de la minuta y en señal de conformidad firmamos al pie del
presente documento de constitución de sociedad.
Conclusión. - Al no haber otro punto por tratar, por determinación de la

Asamblea General, el consejo administrativo queda encargado para realizar el
trámite de personería jurídica de la empresa.
La asamblea se terminó a Hrs. 21:05 pm del mismo día mes y año.
ES CONFORME CON EL DOCUMENTO ORIGINAL Y DOCUMENTOS

ADJUNTOS ORIGINALES INSERTAS, de la que luego de numerada y rubricada
por:
Acuerdo a los artículos 31 de la Ley del Notariado, 7, del Código. Civil y 279 de
la Ley de Organización Judicial.
CONCUERDA. - Plenamente el presente testimonio con el documento original

de su referencia al que en su caso me remito, en fe de ello autorizo sello, signo y
firmo en el mismo lugar y fecha de su otorgamiento de lo que doy fe.
Potosí 3 de agosto de 2020.

Canaviri Flores Alina ABOGADA M.C.A 000911-NIT 7795212010.
NOTARIO DE FE PÚBLICA Nº7
C. I.: 8553358 C. I.:10470522
C. I.: 8522524 C. I.: 8576984
C.I.: 10562935
REQUISITOS:
1. TESTIMONIO DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD
2. PODER NOTARIADO DEL REPRESENTANTE LEGAL
3. FACTURE DE SERVICIO BASICO DEL DOMICILIO
FISCAL
4. CROQUIS DEL DOMICILIO FISCAL
5. DOCUMENT DE REGISTRO BIOMETRICO (PROCESO
DE LLENADO DEL FORMULARIO DE
PREINSCRIPCIOÓN MASI-001)
DOCUMENTOS OTORGADOS POR S.I.N.

1. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
2. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA
3. TARJETA MASI
1
2 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
3
4 DIRECCION DISTRITAL
CONSEJO DE LA JUDICATURA
5
6 Potosí - Bolivia
7 Nº6501251
8
9
10
11
12 ÓRGANO JUDICIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
13
14 CONSEJO DE LA JUDICATURA
15
16
17
18 Resolución Camaral Nº 106/01-01
19
20
21
22
23 VALOR Bs 5.- Serie E-PJ-FN-2018
24
25
26
27
28 TESTIMONIO Nº 625/2018
29
30
31 DISTRITO JUDICIAL DE POTOSÍ
32
33
34
35 NOTARÍA DE FE PÚBLICA Nº 7 NOTARIO DRA. ALINA CANAVIRI FLORES
36
37 TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE
38
39 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LÍMITADA DENOMINADA
40
41 FABRICA DE GALLETAS “ADAMMEL” S.R.L.
42
43 CUYOS SOCIOS (ANCASI CHOQUE CELESTINO DAVID, RIOS CLAUDIA ANDREA,
44 RODRIGUEZ FLORES JORGE PABLO, TELLEZ CHAMBI MATILDE, PALENQUE ARISPE
45 MILDER MISAEL)
46 LUGAR Y FECHA POTOSI, 17 DE AGOSTO DE 2020
47
48
49 Sello y Signo
50
51
FORMULARIO NOTARIAL
Serie E-PJ-FN-2020
Resolución Camaral Nº 047/01-01
DIRECCION DISTRITAL ÓRGANO JUDICIAL DEL

CONSEJO DE LA JUDICATURA ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Potosí - Bolivia
SEÑORA NOTARIA DE FE PÚBLICA DE PRIMERA CLASE: Entre los registros de

escrituras públicas que corren a su cargo, sírvase insertar la presente de CONSTITUCIÓN DE
LA FÁBRICA DE GALLETAS” ADAMMEL” S.R.L. sujeta a las cláusulas siguientes:
PRIMERA.- SOCIOS Y CONSTITUCIÓN: Nosotros, ANCASI CHOQUE CELESTINO
DAVID, mayor de edad, soltero, con capacidad jurídica plena, natural y vecino de esta ciudad
Contador Público de profesión, de nacionalidad boliviana con CI 8553358 Pt; RODRÍGUEZ
FLORES JORGE PABLO mayor de edad, soltero, con capacidad jurídica plena, natural y vecino de
esta ciudad, Auditor de profesión de nacionalidad boliviana con C.I. 8523197 Pt; RIOS CLAUDIA
ANDREA mayor de edad, soltera, con capacidad jurídica plena natural y vecina de esta ciudad,
abogada de profesión, de nacionalidad boliviana con C.I. 8522524 Pt; TÉLLEZ CHAMBI
MATILDE, mayor de edad, soltera, con capacidad jurídica plena natural y vecino de esta ciudad,
Administradora de profesión, de nacionalidad boliviana con C.I. 8576984 Pt, PALENQUE ARISPE
MILDER MISAEL mayor de edad, soltero, con capacidad jurídica plena natural y vecino de esta
ciudad, Economista de profesión, de Nacionalidad Boliviana con C.I. 10562935 Pt; hemos acordado
formar una sociedad de responsabilidad limitada, en conformidad con las disposiciones
contempladas en el artículo 195 y siguientes del Código de Comercio en vigencia y demás
SEGUNDA.- RAZON SOCIAL Y DOMICILIO: La sociedad de responsabilidad limitada girará a partir
de la fecha bajo la razón social de Fábrica de Galletas “ADAMMEL S.R.L.” teniendo como domicilio la calle
Smith Nº509 de la ciudad de Potosí, pudiendo instalar agencias en cualquier punto del departamento o el
territorio nacional.
TERCERA.- OBJETIVO: el objetivo principal de la presente Sociedad de Responsabilidad Limitada serán:
desarrollar productos que puedan cubrir la necesidad alimenticia de la sociedad en su conjunto cumpliendo con
todos los estándares de seguridad, higiene y producción para ofrecer un producto de calidad al cliente y al
mismo tiempo generar utilidad para el bien de los socios y la Industria; imponiendo nuestra marca en el mercado
dando un mensaje de cuidado ambiental.
CUARTA.- CAPITAL: Para el fin antes descrito se ha establecido un monto con que girará la sociedad será de
DOS MILLONES 00/100 BOLIVIANOS (Bs2.750.000.00) divididos en 2000 cuotas representadas por Bs1.375
cada una, íntegramente aportados y pagados en moneda de curso legal, que corresponden a los socios
nombrados en las proporciones siguientes:
Ancasi Choque Celestino David 550.000.- 400 20%
Rodríguez Flores Jorge Pablo 550.000.- 400 20%
Rios Claudia Andrea 550.000.- 400 20%
Téllez Chambi Matilde 550.000.- 400 20%
Palenque Arispe Misael Milder 550.000.- 400 20%
TOTAL 2.750.000.- 2000 100%
QUINTA.- RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS: Cada uno de los socios es responsable
ante la Sociedad y ante terceros únicamente hasta el monto de sus aportes en el capital social.
SEXTA.- PLAZO DE DURACIÓN: El plazo de vigencia será de 10 años a contar de la fecha de

la suscripción de la escritura constitutiva de la sociedad, pudiendo en su caso disolverse con
anterioridad por acuerdo mutuo entre las partes, debiendo en secuencia cumplirse lo dispuesto en
el presente documento hasta su total cumplimiento sin restricciones de ninguna naturaleza, caso
contrario se sancionará conforme disponga la ley.
SÉPTIMA.- REGISTRO DE SOCIOS: La sociedad llevará un libro de registro de socios donde
se inscribirán los nombres de los socios, sus domicilios, los montos de sus aportaciones, las
transferencias de sus capitales de capital o en su caso los gravámenes que legalmente podrán
efectuar sus participaciones.
OCTAVA.- DE LA ASAMBLEA ORDINARIA: Los socios se reunirán en asamblea ordinaria en
forma obligatoria una vez al año dentro de los primeros siguientes meses al cierre de cada ejercicio económico
del giro social para considerar los siguientes asuntos: a) balance general con sus respectivos estados. b)
Aprobar o determinar el destino de las utilidades si las hubiera o el tratamiento que darán a las pérdidas. - c)
Conocer o rechazar los informes del gerente. d) Evaluar la política empresarial y determinar cambios si fuera
necesarios.
NOVENA.- DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: Cuando el Gerente que está a cargo de
la empresa considere necesario o cuando los socios lo soliciten, las Asambleas Extraordinarias se
llevarán a cabo cuantas veces se considere necesario para tratar los asuntos específicos que no sean
competencia específica de la asamblea ordinaria, las convocatorias deberán realizarse con ocho
días de anticipación.
DÉCIMA.- DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS: Al cierre del ejercicio económico
al 31 de marzo de cada gestión se elaborará un Balance General y los Estados Financieros con su respectivo
detalle, debiendo todos ellos ser considerados por la asamblea ordinaria. De las utilidades anuales que
existiesen después de haberse deducido la reserva por leyes especiales y sociales y las sumas necesarias
para cubrir los impuestos, se destinara al 5% para constituir la reserva legal, el saldo restante será destinado
a los objetivos señalados por la asamblea, quedando expresamente establecido que toda participación de
utilidades como toda imputación de perdidas será distribuida entre los socios necesariamente en proporción
al capital que hubiesen aportado.
DÉCIMO PRIMERA.- ADMINISTRACIÓN: La administración de la sociedad estará a cargo

de la Lic. Ríos Claudia Andrea con C.I. 8522524 Pt. quien tendrá conjuntamente el uso de la firma
social. Todo instrumento de crédito, pagaré, cheque, en fin, cualquier obligación que contraiga la
sociedad. En caso de ausencia o impedimento del representante legal, será reemplazado por el que
designen los socios.
DÉCIMO SEGUNDA.- DISOLUCIÓN: La Fábrica de Galletas “ADAMMEL” S.R.L. se
disolverá por las siguientes causas a) Por acuerdo de socios cuyos votos representen por lo menos dos
terceras partes del capital social. b) Por vencimiento del plazo establecido.
DÉCIMO TERCERA.- DEL FALLECIMENTO DE LOS SOCIOS: Si durante la vigencia de
la sociedad falleciera cualquiera de los socios, los herederos en el plazo de 90 días podrán ingresar
a la sociedad bajo sola representación, caso de negativa de los herederos los socios sobrevivientes
podrán adquirir las cuotas de capital del fallecimiento en su defecto transferir dichas cuotas a
terceras personas con el respectivo ingreso de nuevos socios.
DÉCIMO CUARTA.- DE LAS DIVERGENCIAS Y ARBITRAJE: Cualquier divergencia que
surgiera en Fábrica de Galletas “ADAMMEL S.R.L.” que afecten al interés de los socios entre sí
o con la sociedad será resuelta en única instancia por árbitros designados por cada una de las partes
en disputa o en su caso por un procedimiento arbitral que dispone la cámara de comercio a través
del reglamento de arbitraje y conciliación será única instancia e inapelable.
DÉCIMO QUINTA.- AUMENTO DE CAPITAL: El aumento de capital social estará en
función a la capacidad y producción de la empresa y dispondrá por simple mayoría de socios.
DÉCIMO SEXTA.- CONFORMIDAD: ANCASI CHOQUE CELESTINO DAVID, RODRÍGUEZ
FLORES JORGE PABLO, RIOS CLAUDIA ANDREA, TELLEZ CHAMBI MATILDE, PALENQUE
ARISPE MISAEL MILDER, de generales consignadas en la cláusula primera de la presente escritura,
manifestamos nuestra absoluta conformidad y aceptación íntegra de la misma.
Ud. señora Notaria de Fe Pública de Primera Clase, se servirá incluir las demás cláusulas de estilo
y rigor para su mayor validez
Potosí, 17 de agosto de 2020
Sr. Ancasi Choque Celestino David Sr. Rodríguez Flores Jorge Pablo
SOCIO SOCIO
Sra. Rios Claudia Andrea Sra. Tellez Chambi Matilde

SOCIA SOCIA
Sr. Palenque Arispe Misael Milder
SOCIO
CONCUERDA: EL PRESENTE TESTIMONIO CON EL DOCUMENTO ORIGINAL DE

SU REFERENCIA AL QUE EN CASO NECESARIO ME REMITO, EN FE DE ELLO
AUTORIZO, SELLO, SIGNO Y FIRMO, EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO DOY
FE.
NOTARIA DE FE
PÚBLICA No 7
DRA. ALINA
CANAVIRI FLORES
DRA. ALINA CANAVIRI FLORES
ABOGADA NOTARIA Potosí - Bolivia
DE FE PÚBLICA Nº7
R. CORTE SUPERIOR DE DISTRITO.
2
DIRECCION DISTRITAL
4 David Delgado V.
5 Potosí - Bolivia
6
Nº591892
7
8
9
10
11 PODER JUDICIAL DE LA NACION
12
14
15
16
17
19
20
21
22
23 VALOR Bs 5.- Serie E- PJ- FN-2020
24
25
26
27
28 TESTIMONIO Nº___ 524/2020______________
29
30
31 DISTRITO JUDICIAL DE___________POTOSÍ_____________________________________
32
33
35
36 TESTIMONIO DE PODER GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE
37 LEGAL QUE CONFIEREN LOS SOCIOS DE LA FÁBRICA DE GALLETAS “ADAMMEL”
38 S.R.L. LOS SOCIOS: RIOS CLAUDIA ANDREA, TELLEZ CHAMBI MATILDE, ANCASI
39 CHOQUE CELESTINO DAVID, RODRIGUEZ FLORES JORGE PABLO, PALENQUE ARISPE
40 MILDER MISAEL DAN PODER A FAVOR DEL SEÑOR(A) RIOS CLAUDIA ANDREA.
41
42 LUGAR Y FECHA ____POTOSI, 17 DE AGOSTO DE 2020___________________________
43
44 Sello y Signo
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
1
2 FORMULARIO NOTARIAL
3 Serie: I – PJ – FN - 2020
N129663011
5
VALOR Bs.2.-
David Delgado V.
7 Potosí - Bolivia
8 PODER JUDICIAL
9 DE BOLIVIA
10
11 NUMERO TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO /DOS MIL VEINTE----------- No 391/2020
12 PODER GENERAL DE ADMINISTRACION Y REPRESENTANTE LEGAL, QUE CONFIEREN LOS

13 SOCIOS RIOS CLAUDIA ANDREA, TELLEZ CHAMBI MATILDE, ANCASI CHOQUE CELESTINO
14 DAVID, RODRIGUEZ FLORES JORGE PABLO, PALENQUE ARISPE MILDER MISAEL
15 DE LA FÁBRICA DE GALLETAS “ADAMMEL” S.R.L. A FAVOR DEL SEÑOR(A) RIOS CLAUDIA
16 ANDREA ***************************
En la ciudad de Potosí, a horas nueve con quince minutos del día martes cuatro del mes de agosto del año
dos mil veinte, ante mí Dra. Alina Canaviri Flores Notaria de Fe Pública de Primera Clase con residencia
fija en la capital y testigos que al final se nombran y suscriben, fueron presentes en este despacho Notarial,
los señores: RIOS CLAUDIA ANDREA, mayor de edad, soltera, nacionalidad boliviana con CI No.
8522524 PT, TELLEZ CHAMBI MATILDE, mayor de edad, soltera, vecina de esta ciudad, de nacionalidad
boliviana con CI. No. 8576984 PT, ANCASI CHOQUE CELESTINO DAVID, mayor de edad, soltero, de
nacionalidad boliviana con CI. No. 8553358 PT, RODRIGUEZ FLORES JORGE PABLO, mayor de edad,
soltero, de nacionalidad boliviana con CI. No. 10470522 PT, PALENQUE ARISPE MILDER MISAEL,
mayor de edad, soltero, de nacionalidad boliviana con CI. No. 10562935PT, SOCIOS DE LA FÁBRICA DE
GALLETAS “ADAMMEL” S.R.L Mayores de edad, con capacidad jurídica plena, a quienes de conocerles
e identificarles doy fe, los mismos que dijeron: Que, a nombre de la SOCIEDAD, Confieren Poder
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL cual por derecho corresponde, en
favor del Señor(a) RIOS CLAUDIA ANDREA con C.I. 8522524 PT., mayor de edad, hábil por derecho con
capacidad jurídica y plena, que en representación de la SOCIEDAD ya mencionada asuma, desempeñe y
desarrolle las facultades y funciones que se detallan a continuación: entenderse con todas las consecuencias
que tengan que ver con la Administración y la Representación Legal de la Sociedad, apersonarse a
instituciones públicas o privadas que corresponda, para el cumplimiento de los objetivos trazados por la
sociedad, con el objeto de firmar contratos, más poder para apersonarse ante las autoridades pertinentes para
contratar personal, determinar la forma de pago según la Ley general de Trabajo, aprobar finiquitos,
representar a la sociedad ante cualquier autoridad y organismo bancario, administrativo y/o judicial, ante
entidades centralizadas, descentralizadas, autónomas, autárquicas, municipales, tributarias (Servicios de
Impuestos Nacionales), pudiendo formular toda clase de solicitudes o escritos que convenga a la sociedad,
proseguir los tramites que sean necesarios como orientar en materia jurídica sobre Préstamos Bancarios,
Aperturas de Cuentas Corrientes, Caja de Ahorro, tramites en FUNDEMPRESA y el recojo del mismo, o de
otra índole como recabar informes, certificados, registros, resoluciones, testimonios, copias y fotocopias
legalizadas, más poder para enjuiciar y seguir lo enjuiciado, dando por bien hecho todo lo actuado por el
mandatario dentro de los procesos judiciales, administrativos, sociales, laborales.
17
1 En representación de la sociedad iniciar, proseguir, continuar en todos sus grados e instancias todas.
2 Clase de procesos y/o juicios, sean estos civiles, penales, administrativos, comerciales, tributarios,
3 ejecutivos, ordinarios y otros. Apersonarse ante cualquier Juez o Tribunal, Corte Superior, Excelentísima
4 Corte Suprema; solicitar medidas precautorias, sobre embargos, secuestros; pedir ejecución provisional de
5 sentencias en proceso sumario, ejecutivos, ordinarios y otros; solicitar inspecciones; asistir a audiencias,
6 constituirse en parte civil, concurrir a audiencias de debates, presentar instructiva jurada, ofrecer y aportar
7 pruebas; denunciar recursos y términos legales, declinar y prorrogar competencia y jurisdicción. Hacer uso
8 de Todos los recursos ordinarios y extraordinarios que las leyes franquean; apelar, apersonarse y tramitar
9 apelaciones; formular recursos de reposición; pedir revocatorias o modificaciones de resoluciones y fallos,
10 así como aclaraciones, complementaciones y enmiendas interpones recursos de casación en el fondo y la
11 forma, recurso directo de nulidad, recurso de amparo constitucional, recurso de revisión, procesos o
12 demandas de inconstitucionalidad, amparos administrativos. Demandas en vía administrativa o en lo
13 contencioso tributaria por impuestos pagados independientemente o en demasía. A más de realizar toda clase
14 de trámites Administrativos y/o judiciales. En suma, realizar todas las facultades necesarias para el buen
15 cumplimiento de este mandato previo consentimiento de los socios fundadores, sin que la falta de cláusula
16 expresa alguna, sea motivo para que el presente poder sea tachado de insuficiente. Así mismo no podrá
17 resumir o sustituir en parte o totalmente el presente mandato. En su testimonio firma junto con los testigos
18 instrumentales, mayores de edad, hábiles por derecho, señores VELIZ MAMANI TITO con C.I. 5078468
19 PT. y OLGUERA FLORES MARIBEL con C.I. 7571811 PT. Por todo lo que doy fe. Firman los Socios:
20 RIOS CLAUDIA ANDREA CI No. 8522524 PT, TELLEZ CHAMBI MATILDE CI. No. 8576984 PT,
21 ANCASI CHOQUE CELESTINO DAVID CI. No. 8553358 PT, RODRIGUEZ FLORES JORGE PABLO
22 CI. No. 10470522 PT, PALENQUE ARISPE MILDER MISAEL No. 10562935 PT EN FÉ DE ELLO LO
23 AUTORIZO, SELLO, SIGNO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE POTOSI A LOS CUATRO DÍAS DEL
24 MES DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTE.
25 Dra. Alina Canaviri Flores

26 ABOGADA
27 NOTARIA DE FE PÚBLICA Nº 7
28 R. CORTE SUPERIOR DE DISTRITO
29 POTOSI – BOLIVIA
30
31
32
33
34
35
36
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38
39
40
41
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46
47
48
49
50
1 FIRMADO SOCIOS
2
3
4
5 RIOS CLAUDIA ANDREA TELLEZ CHAMBI MATILDE PALENQUE ARISPE MILDER MISAEL
6 CI No. 8522524 PT CI. No. 8576984 PT CI. No. 10562935 PT

7
8
9
10 ANCASI CHOQUE CELESTINO DAVID RODRIGUEZ FLORES JORGE PABLO
11 CI. No. 8553358 PT CI. No. 10470522 PT

12
13
14
15
16 FIRMADO ASESOR LEGAL
17 …………………………………………….……
18 Lic. Claudia Andrea Rios
19 Asesor Legal
20 C.I. 8522524PT.
21
22 FIRMADO TESTIGOS
23
24 …………………………………… ……………………………….……
25 VELIZ MAMANI TITO OLHUERA FLORES MARIBEL
26 C.I.5078468 PT. C.I. 7571811 PT.
27
28
29 …………………………………………
30
32 ABOGADA
36
CROQUIS DE UBICACIÓN DEL DOMICILIO FISCAL Y HABITUAL
FÁBRICA DE GALLETAS “ADAMMEL” SRL
DEPARTAMENTO: Potosí
MUNICIPIO: Potosí
UBICACIÓN: Calle Smith N° 509 Zona San Roque

Fecha: 09/03/14
Fecha: 18/08/20
16:34
10:45
SOLICITUD DE EMPADRONAMIENTO Usuario: GFG
Usuario: GFG
RÉGIMEN GENERAL C.Comp: 5467230Potosí
C.Comp:5467230 Potosí
Reporte Definitivo
DEPENDENCIA: POTOSÍ ADM. CENTRO DE CÓMPUTO: POTOSÍ NIT: 8522524010

FORMULARIO: 4591 NRO. ORDEN. 5032351254 LOTE: 200 FOLIO: 22
DATOS GENERALES
Tipo de contribuyente: JURIDICO

Apellido Paterno: Apellido Materno: Rios Nombre: Claudia Andrea
Fecha de nacimiento: 18/03/1999 Doc. De Identidad: 8616517 Nº de documento: 8522524 PT
Lugar de Exp. : Potosí
e-mail: andrea@gmail.com
DOMICILIO DEL CONTRIBUYENTE: CALLE SMIT N°509
DOMICILIO HABITUAL / PARTICULAR: CALLE SMIT Nº 509
Dirección : CALLE SMIT N°509

Zona / Barrio : SONA SAN ROQUE
Teléfono : 61921047 Teléfono 2: Fax:
Dirección descriptiva: ENTRE CALLE BUSTILLOS Y LA PAZ
Alcaldía: Potosí número de Medidor de luz: 0943804
INFORMACIÓN TRIBUTARIA:
Empresa unipersonal: No
Actividad Principal: PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GALLETAS
Fecha de Inicio: 05/09/2020
Mes de cierre: 31/03/2020 Nº de sucursal (es) depósito (s): 0
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:
Impuesto Formulario Descripción

IVA 200 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
IT 400 VALORE A LAS TRANSACCIIONES
IUE 500 IUE-CONTRIBUYENTES OBLIGADOS A LLEVAR REGISTROS CONTABLES
RC-IVA 608 AGENTES DE RETENCIÓN CTBTES. EN RELACIÓN DE DEPEN-ALTA
31/03/2021-MENSUAL
DOMICILIO FISCAL:
Dirección : CALLE SMIT N°509

Zona / Barrio : ZONA SAN ROQUE
Teléfono : 62-23568 Teléfono 2: Fax:
Dirección descriptiva: ENTRE CALLE BUSTILLOS Y LA PAZ
Alcaldía: Potosí
DOCUMENTOS SOPORTE PRESENTADOS:
CONSTANCIA DE DOMICILIO HABITUAL
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN TITULAR (CI, RUC, RUN, CEX, PASAPORTE)
FOTOCOPIA SIMPLE DE FACTURA O PREFACTURA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA
Revisada la información considerada en el presente documento, manifiesto mi conformidad con lo datos registrados y obligaciones impositivas que se
consignan, toda vez que las mismas está en relación con la actividad económica y los datos declarados.
Lugar y Fecha: 18 de agosto del

Firma del Contribuyente: ……………………………………………………
2020 Potosí Aclaración de firma: Aricoma Clever
NUMERO DE TRÁMITE
Nº 001001323056
NOMBRE Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE
FÁBRICA DE GALLETAS “ADAMMEL” S.R.L.
NIT ADMINISTRACIÓN FECHA DE SOLICITUD
8620706005 POTOSÍ 19/08/2020

CÓDIGO DE CANCELACIÓN: 15652548546
DETALLE DE LAS SOLICITUDES DE DOCIFICACIÓN
SUCURSAL: SOLICITUD0 Nº 1
TIPO DE NOTA FISCAL: MANUALES
CARACTERISTICA ESPECIAL: -
TIPO DE DOSIFICACIÓN: POR CANTIDAD 100
PROHIBIDA SU EMISION PARA ESPECTACULOS PUBLICOS

JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN Aclaración de la firma:
(Parágrafo 1, Art. 78, Ley Nº. 2492 RIOS CLAUDIA ANDREA
Documento de identidad:
8522524
Título:
Firma del contribuyente CONTRIBUYENTE
Aclaración de la firma:
ARIAS JUAN
Documento de Identificación:
5532459
Título:
Firma del funcionario responsable del trámite
SUPERVISOR
98965
FABRICA DE GALLETAS “ADAMMEL” S.R.L. ADAMMEL
NACIONAL
07V500254450 20/08/2020
CALLE SMITH
509
SAN ROQUE
ENTRE CALLES BUSTILLOS Y LA PAZ
9113113 18630
Propio 0
fab_adammel@hot mail.com
62-26978
RIOS
CLAUDIA ANDREA
18/03/1999
8522524
7
822/2020
CALLE SMIT
509
SAN ROQUE
ENTRE CALLES BUSTILLOS Y LA PAZ
118176 1601429
Andra123@hotmail.com
72421066
INFORMACION DE AFILIADOS Y VEHICULOS
BOLIVIANA
PADRON NACIONAL DE CONTRIBUYENTES BIOMETRICO DIGITAL
CARACTERISTICA TRIBUTARIA
EFECTUA ACTIVIDADES DE TURISMO RECEPTIVO ALTA
TIPD DE
ANCASI CHOQUE
CELESTINO DAVID
17/01/1996
8553358
20%
RODRIGUEZ FLORES
JORGE PABLO
26/08/1999
10470522
20%
TELLEZ CHAMBI
MATILDE
14/12/1999
8576984
20%
PALENQUE ARISPE
MISAEL MILDER
14/03/1995
10562935
20%
965.000
190.000
850.000
320.160 2´000.000
745.000
2´750.000 2´750.000
SI
8522524
822/2020
1478932 20/08/2020
NIT: 8522524010
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: FABRICA DE GALLETAS “ADAMMEL” S.R.L.
DATOS GENERALES
DOMICILIO FISCAL: CALLE SMITH N° 509
DEPENDENCIA: POTOSÍ ALCALDÍA: POTOSI
GRAN ACTIVIDAD: COMERCIALIZACION DE GALLETAS MES DE CIERRE: MARZO
ACTIVIDAD PRINCIPAL: ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACION DE GALLETAS
REPRESENTANTE LEGAL: RIOS CLAUDIA ANDREA NÚMERO DE SUCURSALES: 0
OBLIGACIONES:
FORM. 500-IUE-IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LA EMPRESAS-ALTA 31/03/2021-ANUAL
FORM. 200-IVA-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-ALTA 13/12/2020-MENSUAL
FORM 400-IT-IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES-ALTA 13/12/2020-MENSUAL
FORM. 608-RC-IVA-AGENTES DE RETENCIÓN CTBTES. EN RELACIÓN DE DEPEN-ALTA 13/12/2020-MENSUAL
FECHA DE INSCRIPCIÓN AL PADRON 21/08/2020

FECHA DE EMISIÓN DEL CERTIFICADO: 21/08/2020
Edwin Díaz avila Jefe dpto. Gestión de recaudación y Gerencia distrital

empadronamiento Potosí
Este certificado contempla los datos en su formulario de empadronamiento, ademas de las obligaciones generadas a partir del mismo. En caso de no estar de acuerdo con uno o más datos obligados
apersonarse al Departamento de Gestión de Recaudaciones y Empadronamiento de la Gerencia Distrital o Graco de su jurisdicción para regularizarlos .
ACLARACIONES SOBRE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRIBUYENTE

- De acuerdo a la actividad económica declarada en su formulario de Empadronamiento, la Administración Tributaria determinó que
adicionalmente a los impuestos que consignó, le corresponde las siguientes las siguientes obligaciones:
IT – 400 V3 IUE – 500 IVA – 200 V3 RC-IVA - 608
ACUSE RECIBO Nº: 50-0010-052
NOMBRE O RAZON SOCIAL: FABRICA DE GALLETAS “ADAMMEL” S.R.L.
Nº MEDIDOR DOMICILIO FISCAL: 9113113 Nº MEDIDOR DOMICILIO HABITUAL:9113113
DOMICILIO FISCAL: CALLE SMITH
DOMICILIO HABITUAL: CALLE SMITH

REQUISITOS:
1 Formulario 0010
2 Formulario 0020
3 Balance de Apertura
4 Solvencia Profesional
5 Testimonio de Constitución
6 Publicación del Testimonio en la Gaceta
7 Poder del Representante Legal
8 C.I. de Representante Legal
DOCUMENTACIÓN OBTENIDA:
9 Certificado de Consulta de Nombre
10 Certificado de Matricula de Comercio
11 Factura de FUNDEMPRESA
12 Factura Periódico
REGISTRO DE COMERCIO DE BOLIVIA
FORMULARIO 0010/10
SOLICITUD DE CONTROL DE HOMONIMIA
FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL
O CONSULTA DE NOMBRE
1. - DATOS DE LA SOCIEDAD COMERCIAL O EMPRESA UNIPERSONAL / COMERCIANTE INDIVIDUAL, CUYO CONTROL DE HOMONIMIA SE REQUIERE:
Nombre, Razón Social o Denominación:
FÁBRICA DE GALLETAS "ADAMMEL" S.R.L.
EMPRESA DE GALLETAS "OASIS" S.R.L.
EMPRESA DE GALLETAS "DULCES" S.R.L.
Tipo de Sociedad o Empresa:
Unipersonal y/o Sociedad de Sociedad

Comerciante Responsabilidad Limitada: Sociedad Anónima: Anónima Mixta:
Individual:
Sociedad Sociedad en Sociedad Comandita

Colectiva: Comandita Simple: por Acciones:
(No llenar código)

CÓDIGO CIIU
Actividad principal:
ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GALLETAS
2.- DATOS DEL SOLICITANTE 3.- ESPACIO RESERVADO PARA USO DE FUNDEMPRESA
Control de Documentos
NOMBRE:
FECHA DE
CLAUDIA ANDREA RIOS INGRESO:
FIRMA: CÓDIGO DE FACTURA:

TRÁMITE:
NÚMERO DE
OPERACIÓN:
MONTO
PAGADO:
NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD: EXPEDIDA EN:

FIRMA Y SELLO
8522524 POTOSI DE
FUNCIONARIO:
TELÉFONO
74281351
FECHA DE
Toda la información proporcionada en este formulario tiene carácter de REINGRESO:
Declaración Jurada. No se permiten tachaduras, borrones ni enmiendas.
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL
FORMULARIO 0010/10
La Fundación para el Desarrollo Empresarial - FUNDEMPRESA, es una entidad sin fines de lucro, CONCESIONARIA DEL
REGISTRO DE COMERCIO.
A efecto de la iniciación del trámite, sírvase tomar en cuenta el presente instructivo:
Si Ud. requiere conocer que el nombre, razón social o denominación que pretende utilizar para su sociedad comercial y/o
empresa unipersonal / comerciante individual, NO se encuentra registrado, llene el presente formulario con una o hasta tres
opciones, indicando la actividad que desarrollará la sociedad comercial o empresa, así como el tipo societario de la misma.
1.- En el espacio de DATOS DE LA SOCIEDAD COMERCIAL O EMPRESA UNIPERSONAL / COMERCIANTE

INDIVIDUAL, llenar los siguientes datos:
El nombre, razón social o denominación de la sociedad comercial o empresa unipersonal cuyo control de homonimia
se requiere. (Dar tres alternativas opcionalmente).
En tipo de Sociedad / Empresa, identificar con una X el tipo de sociedad comercial o de empresa unipersonal que
se pretende constituir.
En Actividad Principal, señalar el objeto de la sociedad comercial o empresa unipersonal de manera precisa y
determinada.
2.- En DATOS DEL SOLICITANTE, consignar los indicados.
3.- No llenar el ESPACIO RESERVADO PARA USO DE FUNDEMPRESA
INFORMACIÓN IMPORTANTE
El presente trámite tiene carácter únicamente de consulta, a fin que el interesado pueda determinar el nombre,
razón social o denominación para su sociedad comercial o empresa unipersonal.
La presente consulta no implica reserva de nombre o reconocimiento alguno de derecho al uso del nombre, razón
social o denominación a quien realiza la consulta.
Recuerde que el nombre, razón social o denominación se forma libremente; sin embargo no puede incluir el de otro
comerciante que no sea titular de la empresa, ni puede usarse nombre que pueda inducir a confusión por su
semejanza con el de otra empresa del mismo ramo o actividad.
Conforme a lo dispuesto por el Código de Comercio, el nombre, razón social o denominación merece protección a
partir de la inscripción de la Sociedad Comercial y/o Empresa Unipersonal/Comerciante Individual, por lo que
sugerimos registrar la misma a la brevedad posible.
PARA CUALQUIER CONSULTA, ACLARACIÓN O SI DESEA OBTENER MAYOR INFORMACIÓN PUEDE LLAMAR AL
800-10-7990, APERSONARSE A INFORMACIONES, VENTANILLA DE ATENCIÓN AL CLIENTE O CONECTARSE AL PORTAL
WEB: www.fundempresa.org.bo.
NOTA: NO SE PERMITE CAMBIOS NI DEVOLUCIÓN DE FACTURA, POR FAVOR DETALLAR Y VERIFICAR SUS DATOS A
CONTINUACIÓN PARA LA EMISION CORRECTA DE LA MISMA:
FÁBRICA DE GALLETAS "ADAMMEL" S.R.L. NIT: ........................................
NOMBRE: ....................................................................................... 8522524010
Toda la información proporcionada en este formulario tiene carácter de FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL
Declaración Jurada. No se permiten tachaduras, borrones ni enmiendas.
FORMULARIO: 0010/10
REGISTRO DE COMERCIO DE BOLIVIA
FORMULARIO 0020/10
SOLICITUD DE MATRÍCULA DE COMERCIO
1. AÑO DE REGISTRO
2 0 2 0
2. TIPO DE ORGANIZACIÓN JURÍDICA
Empresa Unipersonal o Sociedad de Sociedad Anónima Sociedad
Comerciante Individual Responsabilidad Limitada Anónima Mixta
Sociedad Sociedad Constituida Sociedad en Sociedad en Comandita
Colectiva en el Extranjero Comandita Simple por Acciones
3. DATOS DE LA EMPRESA UNIPERSONAL O SOCIEDAD COMERCIAL

Dirección:
Calle o Avenida (favor dibujar croquis en el reverso) N°: Zona: UV: Manzana:
Calle Smith 509 San Roque

Nombre del Edificio: Piso: Oficina N°: Casilla Postal N°:
ADAMMEL
Municipio: Provincia: Departamento:
POTOSI TOMAS FRIAS POTOSI

Teléfonos: Fax: Correo Electrónico de contacto:
62-26978 fab_adammel@hotmail.com
4. OBJETO DE LA EMPRESA
(Preciso y determinado):
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
5. INFORMACIÓN FINANCIERA:
CAPITAL:
2.750.000
Bs. : _________________________________
Son: Dos millones setecientos cincuenta mil

_________________________________________________________________________________________________________ Bolivianos
CAPITAL ASIGNADO (solo para empresas constituidas en el extranjero):

Bs. : _________________________________
Son: _________________________________________________________________________________________________________ Bolivianos
6. INFORMACIÓN DE FECHA DE CIERRE DE GESTIÓN FISCAL 7. INFORMACIÓN DE LA PUBLICACIÓN

Actividad Bancaria, de Seguros, S O L I C I T O P R E S E N TA R L A P U B L I C A C I Ó N E N F O R M A
31 de Diciembre
Comerciales, de Servicios y otras POSTERIOR A LA REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DEL TESTIMONIO
no contempladas en las fechas POR EL REGISTRO DE COMERCIO.
siguientes
Actividad Industrial y Petrolera 31 de Marzo 10. ESPACIO RESERVADO PARA USO DE FUNDEMPRESA
Actividad Gomera, Castañera, Control de documentos
30 de Junio
Agrícola, Ganadera o Agroindustrial
TESTIMONIOS Nº:
Actividad Minera 30 de Septiembre
BALANCE: DEPÓSITO
PUBLICACIÓN: BANCARIO:
9. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO
NOMBRE: OTROS
DOCUMENTOS:
CLAUDIA ANDREA RIOS FECHA DE
INGRESO:
FIRMA:
CÓDIGO DE
TRÁMITE: N° FACTURA:
NÚMERO DE
OPERACIÓN:
MONTO
PAGADO:
FIRMA Y SELLO
DE
NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD: EXPEDIDA EN: FUNCIONARIO:
8522524 POTOSI FECHA DE

REINGRESO: / / / / / / / /
Toda la información proporcionada en este formulario tiene caracter de Declaración Jurada. No se permiten tachaduras, borrones ni enmiendas.
FORMULARIO 0020/10
SOLICITUD DE MATRÍCULA DE COMERCIO
8. INFORMACIÓN COMERCIAL
Persona de contacto: Teléfono / Celular: Tel. Atención Cliente o Línea 800: Web o correo electrónico área comercial:
Jorge Pablo Rodríguez Flores

73850813
Principales productos o servicios:
Galletas
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
CROQUIS DE UBICACIÓN
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO.
1. En AÑO DE REGISTRO. Escriba el año en el cual procede a la presentación del trámite.

2. En TIPO DE ORGANIZACIÓN JURÍDICA identifique con una X el tipo de empresa o sociedad que inscribe.
3. E n D A T O S D E L A E M P R E S A U N IP E R SO N A L O S O C IE D A D C O M E R C IA L , c o n si d e re l o s i g ui e n te :
En Nombre, Razón Social o Denominación identificar el nombre que tendrá la sociedad/empresa unipersonal. Completar la
dirección, Calle o Avenida, N°, Zona, UV (Unidad Vecinal), Manzana, Nombre del Edificio, Piso, Oficina, Municipio, Provincia y
Departamento.
Completar los datos referentes a teléfono, fax, casilla postal y correo electrónico de contacto.
4. En OBJETO DE LA EMPRESA, señalar la actividad o actividades a las que se dedica la empresa de forma precisa y determinada.
5. En INFORMACIÓN FINANCIERA considerar lo siguiente:
Capital. Aporte de los socios o propietario con que cuenta la empresa.
C apital asignado. En el caso de em presa constitui da en el e xtranjero, co locar e l capital asi gnado.
6. En INFORMACIÓN DE FECHA DE CIERRE DE GESTIÓN FISCAL, marcar con una X la actividad de su sociedad o empresa
sujeta al cierre de gestión fiscal.
7. En INFORMACIÓN DE LA PUBLICACIÓN, marcar con una X, cuando se requiera presentar la publicación después de haber sido
aceptado el testimonio por el Registro de Comercio de Bolivia.
8. En INFORMACIÓN COMERCIAL, identificar la persona de contacto, el número de su teléfono/celular, el teléfono de atención
al cliente, la línea 800 y el correo electrónico del área comercial o portal Web. Asimismo, listar los principales productos o servicios
que ofrece su empresa.
9. En INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL indicar el nombre completo del representante legal o propietario de la
empresa unipersonal, la cédula de identidad y la firma del mismo.
10. No llenar el espacio RESERVADO PARA USO DE FUNDEMPRESA.
Para cualquier consulta, aclaración o si desea obtener mayor información, puede comunicarse a la línea 800-10-7990, apersonarse a
In fo rm a ci on e s, V en ta n i l l a d e A t en c i ó n a l C l i e n te o co n ec ta rs e al po rt al W eb : w w w .f un d e m p re s a .o rg .b o .
FORMULARIO: 0020/10
NOTA: No se permiten cambios ni devolución de factura, por favor detallar y verificar sus datos para la emisión
correcta de la misma.
NOMBRE: FABRICA DE GALLETAS "ADAMMEL" S.R.L

.......................................................................................
8522524010
NIT: ........................................
FABRICA DE GALLETAS "ADAMMEL" S.R.L
BALANCE INICIAL
Al 04 de Agosto de 2020
Expresado en bolivianos
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Activo disponible
Caja moneda nacional 965,000.00
Total Activo disponible 965,000.00
Activo realizable
Inventario de Materiales 190,000.00
materia prima directa 110000
76.500,00
materia prima indirecta 80000
Total Activo realizable 190,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,155,000.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Activo fijo
Terrenos 250,000.00
Edificios 600,000.00
Muebles y enseres 35,000.00
Vehículo 160,000.00
Maquinaria y equipo 500,000.00
Herramientas Menores 20,000.00
Equipo de computación 30,000.00
Total Activo fijo 1,595,000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,595,000.00
TOTAL ACTIVO 2,750,000.00
PASIVO
PATRIMONIO
Capital social
Socio Celestino David Ancasi Choque 550,000.00
Socio Milder Misael Palenque Arispe 550,000.00
Socio Claudia Andrea Rios 550,000.00
Socia Jorge Pablo Rodríguez Flores 550,000.00
Socia Matilde Tellez Chambi 550,000.00
Total Patrimonio 2,750,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,750,000.00
CONTADOR GERENTE GENERAL

Celestino David Ancasi Choque Claudia Andrea Rios
C.I. 8553358 Pt. C.I. 8522524 Pt.
45,00.
LIC. JORGE- PABLO RODRIGUEZ FLORES

10470522 PT 072 - HFR
266 - HFR 8522524010
FÁBRICA DE GALLETAS “ADAMMEL SRL “
RESPALDO BALANCE INICIAL
04 AGOSTO 2020


con C.I. 8522524 Pt;



C. I.: 8553358 C. I.:10470522
C. I.: 8522524 C. I.: 8576984
C.I.: 10562935
FORMULARIO NOTARIAL
S/G Res. No 046/09 -20

DE BOLIVIA
VALOR Bs. 2.-
TESTIMONIO

GALLETAS „‟ADAMMEL” S.R.L. SUSCRITA POR LOS SEÑORES: ANCASI

capital.



cuidado ambiental.
TOTAL 2.750.000.- 2000 100


socios.


la Empresa.

Ley.







por:


C. I.: 8553358 C. I.:10470522
C. I.: 8522524 C. I.: 8576984
C.I.: 10562935
Nº 1004 / Potosí – Bolivia / del 11 al 15 de agosto de 2020
ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA FÁBRICA DE GALLETAS
“ADAMMEL” S.R.L. TESTIMONIO
NÚMERO SEISCIENTOS VEINTI CINCO / DOS MIL VEINTE. - Nº 524/2020 ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA BAJO LA RAZÓN SOCIAL: F’ABRICA DE GALLTEAS “ADAMMEL’’ SRL SUSCRITA POR LOS SEÑORES: ANCASI CHOQUE CELESTINO DAVID, RIOS
CLAUDIA ANDREA, RODRIGUEZ FLORES JORGE PABLO, TELLEZ CHAMBI MATILDE, PALENQUE ARISPE MILDER MISAEL. -
En la ciudad de Potosí, a horas Once con Treinta minutos del día Miércoles 12 de agosto del año Dos Mil Veinte, ante mi Dr. Alina Canaviri Flores,
notario público Nro. 10 de primera clase de este distrito judicial y testigos que al final se nombran y suscriben, fue presente, en esta oficina notarial,
los señores: ANCASI CHOQUE CELESTINO DAVID, RIOS CLAUDIA ANDREA, RODRIGUEZ FLORES JORGE PABLO, TELLEZ CHAMBI MATILDE, PALENQUE ARISPE
MILDER MISAEL, mayores de edad de nuestra ciudad, vecinos de esta ciudad con capacidad jurídica plena en su
condición de socios de la Fábrica de Galletas “ADEMMEL’’ SRL, a quienes de conocerlos doy fe.- Los mismos que expresando el motivo de su presencia
rigieron que para elevar a instrumento público me entregan una minuta de CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA cuyo tenor
es como sigue.-----MINUTA.----- ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Sr. Notario de
Fe Pública de Primera clase, entre los registros de escrituras públicas que corren a su cargo, sírvase la presente de CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, suscrita bajo las condiciones y cláusulas siguientes.
PRIMERA. (SOCIOS Y CONSTITUCIÓN) Dirá Ud. Señor Notario que Nosotros, ANCASI CHOQUE CELESTINO DAVID, mayor de edad, soltero, con
capacidad jurídica plena, natural y vecino de esta ciudad Contador Público de profesión, de nacionalidad boliviana con CI 8553358 Pt; RODRÍGUE Z
FLORES JORGE PABLO mayor de edad, soltero, con capacidad jurídica plena, natural y vecino de esta ciudad, Ingeniero Comercial de profesión de
nacionalidad boliviana con C.I. 8523197 Pt; RIOS CLAUDIA ANDREA mayor de edad, soltera, con capacidad jurídica plena natural y vecina de esta ciudad,
abogada de profesión, de nacionalidad boliviana con C.I. 8522524 Pt; TÉLLEZ CHAMBI MATILDE, mayor de edad, soltera, con capacidad jurídica plena
natural y vecino de esta ciudad, Administradora de profesión, de nacionalidad boliviana con C.I. 8576984 Pt, PALENQUE ARISPE MISAEL MILDER mayor
de edad, soltero, con capacidad jurídica plena natural y vecino de esta ciudad, Economista de profesión, de Nacionalidad Boli viana con C.I. 10562935
Pt; hemos acordado formar una sociedad de responsabilidad limitada, en conformidad con las disposiciones contempladas en el a rtículo 195 y
siguientes del Código de Comercio en vigencia y demás disposiciones legales que le son correlativas.
SEGUNDA. (DE LA DENOMINACIÓN [o RAZÓN SOCIAL] Y DOMICILIO): La sociedad de responsabilidad limitada girará a partir de la fecha bajo la
razón social de Fábrica de Galletas “ADAMMEL S.R.L.” teniendo como domicilio la calle Smith Nº509 de la ciudad de Potosí, pudiendo instalar agencias
en cualquier punto del departamento o el territorio nacional.
TERCERA. (OBJETO): el objetivo principal de la presente Sociedad de Responsabilidad Limitada será: desarrollar productos que puedan cubrir la
necesidad alimenticia de la sociedad en su conjunto cumpliendo con todos los estándares de seguridad, higiene y producción para ofrecer un producto
de calidad al cliente y al mismo tiempo generar utilidad para el bien de los socios y la Industria; imponiendo nuestra marca en el mercado dando un
mensaje de cuidado ambiental.
CUARTA. (DEL CAPITAL): : Para el fin antes descrito se ha establecido un monto con que girará la sociedad será de DOS MILLONES SETENTA Y CINCO
MIL00/100 BOLIVIANOS (Bs2.7500.000.00) divididos en 2000 cuotas representadas por Bs1.375 cada una, íntegramente aportados y pagados en
moneda de curso legal, que corresponden a los socios nombrados Los socios, en cualquier tiempo, pero necesariamente por resolución que
representen dos tercios del capital social, podrán acordar el aumento o la reducción del capital social. Los socios tienen derecho preferente para
suscribirlo en proporción a sus cuotas de capital.
QUINTA. - RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS: Cada uno de los socios es responsable ante la Sociedad y ante terceros únicamente hasta el monto
de sus aportes en el capital social.
SEXTA. PLAZO DE DURACIÓN: El plazo de vigencia será de 10 años a contar de la fecha de la suscripción de la escritura constitutiva de la sociedad,
pudiendo en su caso disolverse con anterioridad por acuerdo mutuo entre las partes, debiendo en secuencia cumplirse lo dispuesto en el presente
documento hasta su total cumplimiento sin restricciones de ninguna naturaleza, caso contrario se sancionará conforme disponga la ley.
SÉPTIMA. (DEL REGISTRO DE SOCIOS): La sociedad llevará un libro de registro de socios donde se inscribirán los nombres de los socios, sus
domicilios, los montos de sus aportaciones, las transferencias de sus capitales de capital o en su caso los gravámenes que legalmente podrán
OCTAVA. DE LA ASAMBLEA ORDINARIA: Los socios se reunirán en asamblea ordinaria en forma obligatoria una vez al año dentro de los primeros
siguientes meses al cierre de cada ejercicio económico del giro social para considerar los siguientes asuntos: a) balance general con sus respectivos
estados. b) Aprobar o determinar el destino de las utilidades si las hubiera o el tratamiento que darán a las pérdidas. - c) Conocer o rechazar los
informes del gerente. d) Evaluar la política empresarial y determinar cambios si fuera necesarios.
NOVENA. DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: Cuando el Gerente que está a cargo de la empresa considere necesario o cuando los socios lo
soliciten, las Asambleas Extraordinarias se llevarán a cabo cuantas veces se considere necesario para tratar los asuntos específicos que no sean
competencia específica de la asamblea ordinaria, las convocatorias deberán realizarse con ocho días de anticipación.
DÉCIMA. DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS: Al cierre del ejercicio económico al 31 de marzo de cada gestión se elaborará un Balance
General y los Estados Financieros con su respectivo detalle, debiendo todos ellos ser considerados por la asamblea ordinaria. De las utilidades
anuales que existiesen después de haberse deducido la reserva por leyes especiales y sociales y las sumas necesarias para cubrir los impuestos,
se destinara al 5% para constituir la reserva legal, el saldo restante será destinado a los objetivos señalados por la asamblea, quedando
expresamente establecido que toda participación de utilidades como toda imputación de perdidas será distribuida entre los soc ios necesariamente
en proporción al capital que hubiesen aportado.
DÉCIMO PRIMERA. ADMINISTRACIÓN: La administración de la sociedad estará a cargo de Claudia Andrea Rios C.I. 8553358 Pt. quien tendrá
conjuntamente el uso de la firma social. Todo instrumento de crédito, pagaré, cheque, en fin, cualquier obligación que contra iga la sociedad. En caso
de ausencia o impedimento del representante legal, será reemplazado por el que designen los socios.
DÉCIMO SEGUNDA. DISOLUCIÓN: La Fábrica de Galletas “ADAMMEL” S.R.L. se disolverá por las siguientes causas a) Por acuerdo de socios cuyos
votos representen por lo menos dos terceras partes del capital social. b) Por vencimiento del plazo establecido.
DÉCIMO TERCERA. DEL FALLECIMENTO DE LOS SOCIOS: Si durante la vigencia de la sociedad falleciera cualquiera de los socios, los herederos en
el plazo de 90 días podrán ingresar a la sociedad bajo sola representación, caso de negativa de los herederos los socios sobrevivientes podrán
adquirir las cuotas de capital del fallecimiento en su defecto transferir dichas cuotas a terceras personas con el respectivo ingreso de nuevos
socios.
DÉCIMO CUARTA. DE LAS DIVERGENCIAS Y ARBITRAJE: Cualquier divergencia que surgiera en Fábrica de Galletas “ADAMMEL S.R.L.” que afecten al
interés de los socios entre sí o con la sociedad será resuelta en única instancia por árbitros designados por cada una de las partes en disputa o en
su caso por un procedimiento arbitral que dispone la cámara de comercio a través del reglamento de arbitraje y conciliación será única instancia e
inapelable.
DÉCIMO QUINTA. AUMENTO DE CAPITAL: El aumento de capital social estará en función a la capacidad y producción de la empresa y dispondrá por
simple mayoría de socios.
DÉCIMO SEXTA. CONFORMIDAD: ANCASI CHOQUE CELESTINO DAVID, RODRÍGUEZ FLORES JORGE PABLO, RIOS CLAUDIA ANDREA, TELLEZ CHAMBI
MATILDE, PALENQUE ARISPE MISAEL MILDER, de generales consignadas en la cláusula primera de la presente escritura, manifestamos nuestra
absoluta conformidad y aceptación íntegra de la misma.
2 ABOGADA
2
DIRECCION DISTRITAL
4 David Delgado V.
5 Potosí - Bolivia
6
Nº591892
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23 VALOR Bs 5.- Serie E- PJ- FN-2020
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28 TESTIMONIO Nº___ 524/2020______________
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37 LEGAL QUE CONFIEREN LOS SOCIOS DE LA FÁBRICA DE GALLETAS “ADAMMEL”
38 S.R.L. LOS SOCIOS: RIOS CLAUDIA ANDREA, TELLEZ CHAMBI MATILDE, ANCASI
39 CHOQUE CELESTINO DAVID, RODRIGUEZ FLORES JORGE PABLO , PALENQUE ARISPE
40 MILDER MISAEL DAN PODER A FAVOR DEL SEÑOR(A) RIOS CLAUDIA ANDREA.
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44 Sello y Signo
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1
3 Serie: I – PJ – FN - 2020
N129663011
5
VALOR Bs.2.-
David Delgado V.
7 Potosí - Bolivia
8 PODER JUDICIAL
9 DE BOLIVIA
10

16 ANDREA ***************************
En la ciudad de Potosí, a horas nueve con quince minutos del día martes cuatro del mes de agosto del año
dos mil veinte, ante mí Dra. Alina Canaviri Flores Notario de Fe Pública de Primera Clase con residencia
fija en la capital y testigos que al final se nombran y suscriben, fueron presentes en este despacho Notarial,
los señores: RIOS CLAUDIA ANDREA, mayor de edad, soltera, nacionalidad boliviana con CI No.
8522524 PT, TELLEZ CHAMBI MATILDE, mayor de edad, soltera, vecina de esta ciudad, de nacionalidad
boliviana con CI. No. 8576984 PT, ANCASI CHOQUE CELESTINO DAVID, mayor de edad, soltero, de
nacionalidad boliviana con CI. No. 8553358 PT, RODRIGUEZ FLORES JORGE PABLO, mayor de edad,
soltero, de nacionalidad boliviana con CI. No. 10470522 PT, PALENQUE ARISPE MILDER MISAEL,
mayor de edad, soltero, de nacionalidad boliviana con CI. No. 10562935PT, SOCIOS DE LA FÁBRICA
DE GALLETAS “ADAMMEL” S.R.L Mayores de edad, con capacidad jurídica plena, a quienes de
conocerles e identificarles doy fe, los mismos que dijeron: Que, a nombre de la SOCIEDAD, Confieren
Poder GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL cual por derecho
corresponde, en favor del Señor(a) RIOS CLAUDIA ANDREA con C.I. 8522524 PT., mayor de edad,
hábil por derecho con capacidad jurídica y plena, que en representación de la SOCIEDAD ya mencionada
asuma, desempeñe y desarrolle las facultades y funciones que se detallan a continuación: entenderse con
todas las consecuencias que tengan que ver con la Administración y la Representación Legal de la Sociedad,
apersonarse a instituciones públicas o privadas que corresponda, para el cumplimiento de los objetivos
trazados por la sociedad, con el objeto de firmar contratos, más poder para apersonarse ante las autoridades
pertinentes para contratar personal, determinar la forma de pago según la Ley general de Trabajo, aprobar
finiquitos, representar a la sociedad ante cualquier autoridad y organismo bancario, administrativo y/o
judicial, ante entidades centralizadas, descentralizadas, autónomas, autárquicas, municipales, tributarias
(Servicios de Impuestos Nacionales), pudiendo formular toda clase de solicitudes o escritos que convenga a
la sociedad, proseguir los tramites que sean necesarios como orientar en materia jurídica sobre Préstamos
Bancarios, Aperturas de Cuentas Corrientes, Caja de Ahorro, tramites en FUNDEMPRESA y el recojo del
mismo, o de otra índole como recabar informes, certificados, registros, resoluciones, testimonios, copias y
fotocopias legalizadas, más poder para enjuiciar y seguir lo enjuiciado, dando por bien hecho todo lo actuado
por el mandatario dentro de los procesos judiciales, administrativos, sociales, laborales.
17
2 Clase de procesos y/o juicios, sean estos civiles, penales, administrativos, comerciales, tributarios,
3 ejecutivos, ordinarios y otros. Apersonarse ante cualquier Juez o Tribunal, Corte Superior, Excelentísima
4 Corte Suprema; solicitar medidas precautorias, sobre embargos, secuestros; pedir ejecución provisional de
5 sentencias en proceso sumario, ejecutivos, ordinarios y otros; solicitar inspecciones; asistir a audiencias,
6 constituirse en parte civil, concurrir a audiencias de debates, presentar instructiva jurada, ofrecer y aportar
7 pruebas; denunciar recursos y términos legales, declinar y prorrogar competencia y jurisdicción. Hacer uso
8 de Todos los recursos ordinarios y extraordinarios que las leyes franquean; apelar, apersonarse y tramitar
9 apelaciones; formular recursos de reposición; pedir revocatorias o modificaciones de resoluciones y fallos,
10 así como aclaraciones, complementaciones y enmiendas interpones recursos de casación en el fondo y la
11 forma, recurso directo de nulidad, recurso de amparo constitucional, recurso de revisión, procesos o
12 demandas de inconstitucionalidad, amparos administrativos. Demandas en vía administrativa o en lo
13 contencioso tributaria por impuestos pagados independientemente o en demasía. A más de realizar toda clase
14 de trámites Administrativos y/o judiciales. En suma, realizar todas las facultades necesarias para el buen
15 cumplimiento de este mandato previo consentimiento de los socios fundadores, sin que la falta de cláusula
16 expresa alguna, sea motivo para que el presente poder sea tachado de insuficiente. Así mismo no podrá
17 resumir o sustituir en parte o totalmente el presente mandato. En su testimonio firma junto con los testigos
18 instrumentales, mayores de edad, hábiles por derecho, señores VELIZ MAMANI TITO con C.I. 5078468
19 PT. y OLGUERA FLORES MARIBEL con C.I. 7571811 PT. Por todo lo que doy fe. Firman los Socios:
20 RIOS CLAUDIA ANDREA CI No. 8522524 PT, TELLEZ CHAMBI MATILDE CI. No. 8576984 PT,
21 ANCASI CHOQUE CELESTINO DAVID CI. No. 8553358 PT, RODRIGUEZ FLORES JORGE PABLO
22 CI. No. 10470522 PT, PALENQUE ARISPE MILDER MISAEL No. 10562935 PT EN FÉ DE ELLO LO
23 AUTORIZO, SELLO, SIGNO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE POTOSI A LOS CUATRO DÍAS DEL
24 MES DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTE.

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1 FIRMADO SOCIOS
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11 CI. No. 8553358 PT CI. No. 10470522 PT

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17 …………………………………………….……
19 Asesor Legal
20 C.I. 8522524PT.
21
22 FIRMADO TESTIGOS
23
24 …………………………………… ……………………………….……
26 C.I.5078468 PT. C.I. 7571811 PT.
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Potosí
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09 de Abril de 2024
CLAUDIA ANDREA RIOS
18 de Marzo de 1999
POTOSI – TOMAS FRIAS - POTOSI
Sotera
ABOGADA
CALLE FLORES Nº 109 – PT.
FUNDEMPRESA
NOMBRE SOLICITADO

*****************************************************************************
RESULTADOS DE LA BUSQUEDA – NOMBRES SIMILARES REGISTRADOS:
- NINGUNO
RECUERDE QUE CONFORME LO DISPUESTO EN EL CODIGO DE COMERCIO EN

ACTUAL VIGENCIA EL NOMBRE COMERCIAL MERECE PROTECCION A PARTIR DE
LA INSCRIPCION DE SU EMPRESA POR LO QUE LE SUGERIMOS REGISTRAR SU
EMPRESA LO ANTES POSIBLE.
Abg. Guillermo Schrupp

GERENTE DE ÁREA OCCIDENTAL
REGISTRO DE COMERCIO FUNDEMPRESA
CERTIFICADO DE MATRICULA EN EL REGISTRO
LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL “FUNDEMPRESA”, EN CUMPLIMIENTO A LAS

DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CODIGO DE COMERCIO DEL DECRETO SUPREMO No. 26215 Y
CONTRATO DE CONCESIÓN SUSCRITO EN FECHA 08 DE ENERO DE 2020, CERTIFICA:
LA INSCRIPCION DE LA EMPRESA CUYOS DATOS SE DETALLAN A CONTINUACION, POR TANTO:
OTORGA LA MATRICULA No. 008611824 A LA SIGUIENTE EMPRESA:
NOMBRE COMERCIAL : FÁBRICA DE GALLETAS “ADAMMEL” S.R.L
OBJETO : ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GALLETAS
CAPITAL : Bs 2´750,000,00 (DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL 00/100

BOLIVIANOS)
CIUDAD : POTOSI
CODIGO DE CIUDAD : 05000
TIPO DE EMPRESA : SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
TESTIMONIO : 675/2020
NOTARIA DE FE PÚBLICA : NOTARIO DE FE PUBLICA No. 11 DE POTOSI
DIRECCION : CALLE SMITH N° 509
REPRESENTANTE LEGAL : RIOS CLAUDIA ANDREA
CEDULA DE IDENTIDAD : 8522524
HABIENDO CUMPLIDO CON LAS FORMALIDADES REQUERIDAS POR EL CODIGO DE COMERCIO, LA

CITADA EMPRESA PUEDE EJERCER ACTIVIDADES COMERCIALES EN SU RUBRO
POTOSI, 15 DE AGOSTO DE 2020
VALOR DEL CERTIFICADO: Bs. 136,50

14/08/2020
8522524010
455,00
455,00
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 BOLIVIANOS
31/01/2021
NIT: 1000817029
FACTURA Nº 0005670
Telf. 6226941 AUTORIZACIÓN Nº 1904000000011415
Zona Central ORIGINAL - CLIENTE
Potosí - Bolivia
Potosí, 11 de AGOSTO 0
de 202
Señor(es); FÁBRICA DE GALLETAS "ADAMMEL" S.R.L. C.I. / NIT: 8522524010
Cantidad DESCRIPCIÓN Precio Unitario Precio Total
1 PUBLICACION EN EL PERIODICO 300
TOTAL 300
Son: TRESCIENTOS 00/100 Bolivianos
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 31/01/21

ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS , EL USO ILICITO DE ESTA SERA SANCIONADO DE ACUERDO A LEY
La reproducción total o parcial y/o el uso no autorizado de esta Nota Fiscal, constituye un delito a ser sancionado conforme a Ley
Ley N° 453 "En caso de incumplimiento a lo ofertado o convenido, el proveedor debe reparar o sustiruir el producto".
45,00.

10470522 PT 072 - HFR
266 - HFR 8522524010
04 AGOSTO 2020


con C.I. 8522524 Pt;



C. I.: 8553358 C. I.:10470522
C. I.: 8522524 C. I.: 8576984
C.I.: 10562935
FORMULARIO NOTARIAL
S/G Res. No 046/09 -20

DE BOLIVIA
VALOR Bs. 2.-
TESTIMONIO

GALLETAS ‘’ADAMMEL” S.R.L. SUSCRITA POR LOS SEÑORES: ANCASI

capital.




cuidado ambiental.
TOTAL 2.750.000.- 2000 100



socios.



la Empresa.

Ley.








por:


C. I.: 8553358 C. I.:10470522
C. I.: 8522524 C. I.: 8576984
C.I.: 10562935
Potosí
8522524
09 de Abril de 2024
CLAUDIA ANDREA RIOS
18 de Marzo de 1999
Sotera
ABOGADA
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DIRECCION DISTRITAL
4 David Delgado V.
Potosí - Bolivia
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37 LEGAL QUE CONFIEREN LOS SOCIOS DE LA FÁBRICA DE GALLETAS
38 “ADAMMEL” S.R.L. LOS SOCIOS: RIOS CLAUDIA ANDREA, TELLEZ CHAMBI
39 MATILDE, ANCASI CHOQUE CELESTINO DAVID, RODRIGUEZ FLORES JORGE PABLO,
40 PALENQUE ARISPE MILDER MISAEL DAN PODER A FAVOR DEL SEÑOR(A)
41 RIOS CLAUDIA ANDREA.
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3 Serie: I – PJ – FN - 2020
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VALOR Bs.2.-
DIRECCION DISTRITAL
David Delgado V.
7 Potosí - Bolivia
8 PODER JUDICIAL
9 DE BOLIVIA
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16 ANDREA ***************************
En la ciudad de Potosí, a horas nueve con quince minutos del día martes cuatro del mes de agosto del año dos
mil veinte, ante mí Dra. Alina Canaviri Flores Notario de Fe Pública de Primera Clase con residencia fija en
la capital y testigos que al final se nombran y suscriben, fueron presentes en este despacho Notarial, los
señores: RIOS CLAUDIA ANDREA, mayor de edad, soltera, nacionalidad boliviana con CI No. 8522524
PT, TELLEZ CHAMBI MATILDE, mayor de edad, soltera, vecina de esta ciudad, de nacionalidad boliviana
con CI. No. 8576984 PT, ANCASI CHOQUE CELESTINO DAVID, mayor de edad, soltero, de nacionalidad
boliviana con CI. No. 8553358 PT, RODRIGUEZ FLORES JORGE PABLO, mayor de edad, soltero, de
nacionalidad boliviana con CI. No. 10470522 PT, PALENQUE ARISPE MILDER MISAEL, mayor de edad,
soltero, de nacionalidad boliviana con CI. No. 10562935PT, SOCIOS DE LA FÁBRICA DE GALLETAS
“ADAMMEL” S.R.L Mayores de edad, con capacidad jurídica plena, a quienes de conocerles e identificarles
doy fe, los mismos que dijeron: Que, a nombre de la SOCIEDAD, Confieren Poder GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL cual por derecho corresponde, en favor del
Señor(a) RIOS CLAUDIA ANDREA con C.I. 8522524 PT., mayor de edad, hábil por derecho con
que tengan que ver con la Administración y la Representación Legal de la Sociedad, apersonarse a instituciones
públicas o privadas que corresponda, para el cumplimiento de los objetivos trazados por la sociedad, con el
objeto de firmar contratos, más poder para apersonarse ante las autoridades pertinentes para contratar personal,
determinar la forma de pago según la Ley general de Trabajo, aprobar finiquitos, representar a la sociedad ante
cualquier autoridad y organismo bancario, administrativo y/o judicial, ante entidades centralizadas,
descentralizadas, autónomas, autárquicas, municipales, tributarias (Servicios de Impuestos Nacionales),
pudiendo formular toda clase de solicitudes o escritos que convenga a la sociedad, proseguir los tramites que
sean necesarios como orientar en materia jurídica sobre Préstamos Bancarios, Aperturas de Cuentas
Corrientes, Caja de Ahorro, tramites en FUNDEMPRESA y el recojo del mismo, o de otra índole como recabar
informes, certificados, registros, resoluciones, testimonios, copias y fotocopias legalizadas, más poder para
enjuiciar y seguir lo enjuiciado, dando por bien hecho todo lo actuado por el mandatario dentro de los procesos
judiciales, administrativos, sociales, laborales.
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3 Clase de procesos y/o juicios, sean estos civiles, penales, administrativos, comerciales, tributarios, ejecutivos,
4 ordinarios y otros. Apersonarse ante cualquier Juez o Tribunal, Corte Superior, Excelentísima Corte Suprema;
5 solicitar medidas precautorias, sobre embargos, secuestros; pedir ejecución provisional de sentencias en
6 proceso sumario, ejecutivos, ordinarios y otros; solicitar inspecciones; asistir a audiencias, constituirse en parte
7 civil, concurrir a audiencias de debates, presentar instructiva jurada, ofrecer y aportar pruebas; denunciar
8 recursos y términos legales, declinar y prorrogar competencia y jurisdicción. Hacer uso de Todos los recursos
9 ordinarios y extraordinarios que las leyes franquean; apelar, apersonarse y tramitar apelaciones; formular
10 recursos de reposición; pedir revocatorias o modificaciones de resoluciones y fallos, así como aclaraciones,
11 complementaciones y enmiendas interpones recursos de casación en el fondo y la forma, recurso directo de
12 nulidad, recurso de amparo constitucional, recurso de revisión, procesos o demandas de inconstitucionalidad,
13 amparos administrativos. Demandas en vía administrativa o en lo contencioso tributaria por impuestos pagados
14 independientemente o en demasía. A más de realizar toda clase de trámites Administrativos y/o judiciales. En
15 suma, realizar todas las facultades necesarias para el buen cumplimiento de este mandato previo
16 consentimiento de los socios fundadores, sin que la falta de cláusula expresa alguna, sea motivo para que el
17 presente poder sea tachado de insuficiente. Así mismo no podrá resumir o sustituir en parte o totalmente el
18 presente mandato. En su testimonio firma junto con los testigos instrumentales, mayores de edad, hábiles por
19 derecho, señores VELIZ MAMANI TITO con C.I. 5078468 PT. y OLGUERA FLORES MARIBEL con
20 C.I. 7571811 PT. Por todo lo que doy fe. Firman los Socios: RIOS CLAUDIA ANDREA CI No. 8522524
21 PT, TELLEZ CHAMBI MATILDE CI. No. 8576984 PT, ANCASI CHOQUE CELESTINO DAVID CI. No.
22 8553358 PT, RODRIGUEZ FLORES JORGE PABLO CI. No. 10470522 PT, PALENQUE ARISPE MILDER
23 MISAEL No. 10562935 PT EN FÉ DE ELLO LO AUTORIZO, SELLO, SIGNO Y FIRMO EN LA CIUDAD
24 DE POTOSI A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTE.

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12 CI. No. 8553358 PT CI. No. 10470522 PT

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20 Asesor Legal
21 C.I. 8522524PT.
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23 FIRMADO TESTIGOS
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25 …………………………………… ……………………………….……
27 C.I.5078468 PT. C.I. 7571811 PT.
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ABOGADA
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NOTARIA DE FE PÚBLICA Nº 7
34
R. CORTE SUPERIOR DE DISTRITO
35
POTOSI – BOLIVIA
36
00756
FABRICA DE GALLETAS “ADAMMEL” SRL
190.65 SAN ROQUE 190.65 1:200

CLAUDIA ANDREA RIOS
TRAMITE DE APERTURA DE LA FABRICA DE

GALLETAS “ADAMMEL” S.R.L.
24 AGOSTO 20
30 AGOSTO 20
NINGUNA
SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DE POTOSI.
Solicito Inscripción y consiguiente licencia de funcionamiento.-
Otrosíes.-
Yo CLAUDIA ANDREA RIOS mayor de edad, soltera con C. I. Nro. 8522524 PT, natural y
vecina de ésta ciudad y con plena capacidad jurídica, ante su autoridad con el debido respeto,
expongo y pido:
Señor H. Alcalde, mi persona cuenta con un negocio de elaboración y comercialización de
galletas, para este efecto se ha cumplido con todos los trámites necesarios, y otros concernientes a
este efecto, y es en tal antecedente que recurro a su autoridad a objeto de solicitar que por la
instancia pertinente se proceda a la INSCRIPCIÓN del mencionado negocio bajo la siguiente RAZÓN
SOCIAL ”ADAMMEL” S.R.L. con domicilio real ubicado en calle SMITH N° 509 de nuestra ciudad y
consiguiente LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, a efecto de su legalidad en el pago de los
impuestos, por mi parte protesto proveer todos los recaudos necesarios que el caso amerite y los
omitidos involuntariamente.
Proveer de conformidad será acto de justicia, etc…
Otrosí 1ro. (PRUEBA DOCUMENTAL).- Para la viabilidad de mi petición tengo a bien acompañar
prueba documental pre constituida consistente en toda la documentación necesaria pidiendo se
aceptada a derecho.
Otrosí 2do. (DOMICILIO PROCESAL).- Para conocer providencias posteriores señalo como
domicilio procesal la Secretaría de su digno despacho.
Potosí 24 de Agosto de 2020.

INTERESADO
A, 24 de Agosto de 2020.
Pase al departamento de control Urbano y Jefatura de Sistemas, para que cada unidad por su Orden,
previa inspección de visualizar, verifiquen sobre las procedencias o imprudencias de lo solicitado sea
en estricta observancias a normas que regulen el presente caso. De ser viable remítase a Dirección
de recaudaciones para el registro y cobro respectivo de los Aranceles establecidos para el efecto,
consiguientemente con lo obrado devuélvase a Jefatura de Trámites internos para la dictación de la
Resolución Municipal correspondiente.
Al otrosí 1ro.- por adjuntado.
Al otrosí 2do.- por señalado.

24 agosto 20
Director de servicios técnicos
municipales Claudia Andrea Rios
--------------------------------------------
Control Urbano
San Roque Smith 509
24 agosto 2020
1666-23 Control Urbano

Claudia Andrea Rios
San Roque Smith 509
La Fábrica de galletas “ADAMMEL “ se encuentra en condiciones aptas para proseguir

con sus actividades de elaboración y venta de galletas.
25 agosto 2020
H
CLAUDIA ANDREA RIOS 8522524
ZONA SAN ROQUE
SMITH N°509
CLAUDIA ANDREA RIOS
24 AGOSTO 20
Se realizo la correspondiente inspeccion de los ambientes de la fábrica, mediante

el Presente informe por solicitud de la Lic. CLAUDIA ANDREA RIOS
Representante legal de la fábrica de galletas “ADAMMEL” S.R.L.
se pudo constatar que el domicilio legal de dicha empresa ciertamente
se encuentra en la calle SMITH N° 509. El cual consta de 190.65 m2 de

superficie construida y cero de superficie libre.
Según observación de los ambientes se determinó que el lugar es apto para
el desenvolvimiento de sus actividades

GOBIERNO MUNICIPAL FORMULARIO UNICO DE CAJA 1 Nº 1258695
POTOSI Fecha: 25/08/2020
Nombre o Razón Social: FÁBRICA DE GALLETAS “ADAMMEL” S.R.L.
DERECHO DE INSPECCIÓN DE NEGOCIO No. 0180126
RUBRO DESCRIPCION MONTO % CANT. TOTAL
12200 Venta de Servicios de las Administraciones Públicas

REPOSICION DE COMPROBANTE 3.00 1.00 3.00
15200 Derechos
APROB. DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
INSPECCIÓN DE NEGOCIO 140.00 1,00 140.00
SON: CIENTO CUARENTA Y TES 00/100 Bs 143.00
OBSERVACIONES: PAGO POR INSPECCIÓN DE

NEGOCIO POR ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
DE GALLETAS EN SUS DISTINTAS VARIEDADES
FÁBRICA DE GALLETAS
SELLO
Interesado Liquidador J. Recaudación Agosto 2020
GOBIERNO MUNICIPAL FORMULARIO UNICO DE CAJA 2 Nº 1276859
POTOSI Fecha: 25/08/2020
Nombre o Razón Social: FÁBRICA DE GALLETAS “ADAMMEL” S.R.L.
APROBACIÓN DE PLANO N º 0222554
RUBRO DESCRIPCION MONTO % CANT. TOTAL
12200 Venta de Servicios de las Administraciones Públicas

REPOSICION DE COMPROBANTE 3.00 1.00 3.00
15900 DERECHOS
APROB.LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
APROB.DE PLANOS DE NEGOCIO 14,00 190.65 m2 2,669.10
SON: DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 10/100 BS 2,672.10
OBSERVACIONES: PAGO POR INSPECCIÓN DE

NEGOCIO DE ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
DE GALLETAS EN SUS DISTINTAS VARIEDADES,
FÁBRICA DE GALLETAS “ADAMMEL” S.R.L
8
Interesado Liquidador 52.00
J. Recaudación SELLO
Agosto 2020
HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL
Potosí
RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 12/2020

30 DE AGOSTO DE 2020
La presente solicitud de Fs. Y los informes favorables de intendencia y recaudaciones.
RESUELVE:
Conceder al Impetrante CLAUDIA ANDREA RIOS, la licencia de funcionamiento de la
EMPRESA INDUSTRIAL Bajo la razón Social “ADAMMEL” S.R.L. ubicada en calle
Smith N°509.
Previo pago de los impuestos municipales correspondientes en oficinas de
recaudaciones de acuerdo a disposiciones en actual vigencia.
Regístrese, hágase saber a quienes corresponde y franquéese originales y archívese

las copias
De Ley.
Alberto Lopéz Oporto

H. ALCALDE MUNICIPAL
Es conforme:
Lic. Máxima Fernández Cordero
OFICIAL MAYOR
Ante mí:
Elizabeth S. Mendoza Flores

ACTUARIO MUNICIPAL
CLAUDIA ANDREA RIOS
JURÍDICO
1598521235

FÁBRICA DE GALLETAS“ADAMMEL” SRL
CALLE SMITH N° 509

SAN ROQUE
ENTRE BUSTILLOS Y LA PAZ
ES VÁLIDA PARA LA GESTIÓN 2020

MUNICIPIO: Potosí

1.- CERTIFICADO DE AFILIACIÓN
2.- SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
3.- NIT
4.- LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
5.- CARNET DE IDENTIDAD DEL REPRESNTANTE LEGAL
6.- TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN
7.- PODER DE REPRESENTANTE LEGAL
8.- CERTIFICADO DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO
9.- BALANCE INICIAL “ADAMMEL”SRL
10.- SOLVENCIA PROFESIONAL
11.- BOLETA DE DEPÓSITO B.N.B.
DOCUMENTACIÓN OBTENIDA
12.- FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
13.- REGISTRO DE ASOCIADOS
14.- CREDENCIAL
POTOSI 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
SEÑORES: CAMARA DE COMERCIO

PRESENTE:
REF: CERTIFICADO DE AFILIACIÓN
De mi mayor consideración:
Me es grato dirigirme a su distinguida persona, deseándole éxitos en la

función que desempeña.
Siendo de mi conocimiento, la ley de seguro social y en mi condición de

representante legal de la empresa conforme a las disposiciones vigentes en nuestro
país, solicito a su persona la afiliación de los dependientes de la industrialización bajo
la denominación FÁBRICA DE GALLETAS “ADAMMEL” S.R.L., que tiene por objeto
la ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE GALLETAS EN DISTINTAS
VARIEDADES ofreciendo los productos de mayor calidad a nuestra población.
La empresa “ADAMMEL” SRL se encuentra ubicada en la calle Smith N°509 Zona

San Roque de esta ciudad.
Esperando su aceptación, me despido con las consideraciones más distinguidas
Atentamente:
LIC. CLAUDIA ANDREA RIOS

GERENTE GENERAL
SEÑORES CÁMARA DEPARTAMENTAL DE COMERCIO POTOSÍ
Solicita: INSCRIPCIÓN DE EMPRESA INDUSTRIAL
Potosí:
Claudia Andrea Ríos mayor de edad, natural y vecina de ésta, con C.I. No 8522524 Pt. hábil por
derecho y con capacidad jurídica plena, ante Ud. con todo respeto expongo y pido:
Solicito a su autoridad instruya a quien corresponda se proceda a la inscripción pertinente de la
Fábrica de Galletas “ADAMMEL” S.R.L. ubicada en calle Smith N°509 Zona San Roque de
esta capital, la misma que estará dedicada a “Elaboración y comercialización de galletas en sus
distintas variedades”
Por mi parte, protesto proveer los recaudos pertinentes de Ley.
Diferir lo impetrado, será acto de Justicia, etc.
Potosí 5 Septiembre de 2020
INTERESADO
CLAUDIA ANDREA RIOS
JURÍDICO
1598521235

FÁBRICA DE GALLETAS“ADAMMEL” SRL
CALLE SMITH N° 509

SAN ROQUE
ENTRE BUSTILLOS Y LA PAZ
ES VÁLIDA PARA LA GESTIÓN 2020

Potosí
8522524
09 de Abril de 2024
CLAUDIA ANDREA RIOS
18 de Marzo de 1999
Sotera
ABOGADA


con C.I. 8522524 Pt;



C. I.: 8553358 C. I.:10470522
C. I.: 8522524 C. I.: 8576984
C.I.: 10562935
FORMULARIO NOTARIAL
S/G Res. No 046/09 -20

DE BOLIVIA
VALOR Bs. 2.-
TESTIMONIO


capital.




cuidado ambiental.
TOTAL 2.750.000.- 2000 100



socios.



la Empresa.

Ley.








por:


C. I.: 8553358 C. I.:10470522
C. I.: 8522524 C. I.: 8576984
C.I.: 10562935
2
DIRECCION DISTRITAL
4 David Delgado V.
Potosí - Bolivia
5
6 Nº591892
7
8
9
10
12
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 TESTIMONIO Nº___ 524/2020______________
29
30
32
33
35
42
44
45 Sello y Signo
46
47
48
49
50
51
52
53
54
1
3 Serie: I – PJ – FN - 2020
N129663011
5 VALOR Bs.2.-
DIRECCION DISTRITAL
David Delgado V.
7 Potosí - Bolivia
8 PODER JUDICIAL
9 DE BOLIVIA
10
16 ANDREA ***************************
1

26 ABOGADA
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
1
2 FIRMADO SOCIOS
3
4
5

8
9
10
12 CI. No. 8553358 PT CI. No. 10470522 PT

13
14
15
16
18 …………………………………………….……
20 Asesor Legal
21 C.I. 8522524PT.
22
23 FIRMADO TESTIGOS
24
25 …………………………………… ……………………………….……
27 C.I.5078468 PT. C.I. 7571811 PT.
28
29
30 …………………………………………
31
ABOGADA
33
34
35
POTOSI – BOLIVIA
36

CONTRATO DE CONCESIÓN SUSCRITO EN FECHA 1° DE SEPTIEMBRE DEL 2004, CERTIFICA:
LA INSCRIPCION DE LA EMPRESA CUYOS DATOS SE DETALLAN A CONTINUACION POR TANTO:
NOMBRE COMERCIAL : FÁBRICA DE GALLETAS “ADAMMEL”
CAPITAL : Bs 2.750.000,00 (DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL 00/100

BOLIVIANOS)
CIUDAD : POTOSI
FECHA DE CONSTITUCION : 03 DE AGOSTO DE 2020
DIRECCION : CALLE SMITH N°509 ZONA SAN ROQUE
REPRESENTANTE LEGAL : CLAUDIA ADREA RIOS
CEDULA DE IDENTIDAD : 8522524 PT

POTOSI, 05 DE SEPTIEMBRE DE 2020

BALANCE INICIAL
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Activo disponible
Activo realizable
76.500,00
11.628,00
ACTIVO NO CORRIENTE
Activo fijo
Terrenos 250,000.00
PASIVO
PATRIMONIO
Capital social

C.I. 8553358 Pt. C.I. 8522524 Pt.
45,00.

10470522 PT 072 - HFR
266 - HFR 8522524010
04 AGOSTO 2020
DEPOSITOEFECTIVO DEPOSITO
REFERENCIA: 000000 REFERENCIA: 000000

CUENTA CORRIENTE M/N CUENTA CORRIENTE M/N
CUENTA : 600 - 0029368 FECHA:2 3 /0 9 /2 0 1 3 CUENTA Nº CHQ MONTO CUENTA CUENTA:
CLIENTE: EMPRESA D E SERVICIOS "FURIAS GYM"S.R.L.
CHEQUE CHEQUE CLIENTE:
HORA: 1 5 :0 9 HORA: 15:09
CAJERO: REBECA GONZALES CAJERO:
POTOSI/OFICINA CENTRAL POTOSI/OFICINA CENTRAL
DEPOSITO EFECTIVO CHEQUES PROPIOS DEPOSITO

CHEQUES PROPIOS 0,00
REFERENCIA: 000000 EFECTIVO 455,00 EFECTIVO REFERENCIA: 000000
CUENTA Nº CHQ MONTO CUENTA

CHEQUE CHEQUE
Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 Son: MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 48/100
CHEQUES PROPIOS BOLIVIANOS 0,00 BOLIVIANOS CHEQUES PROPIOS
EFECTIVO 455,00 EFECTIVO
C.I. :5537723 FONO :62-30656 C.I. :

NOMBRE:00/100
Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO VLADIMIR COPA FRANCISCO NOMBRE: Son: MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 48/100
BOLIVIANOS BOLIVIANOS
DIRECCION: VILLA IMPERILA DE TOLEDO # 801 DIRECCION: C.I. :

C.I. :5537723 FONO :62 -30656
CUENTA CORRIENTE
NOMBRE: M/N
VLADIMIR COPA FRANCISCO CUENTA CORRIENTE M/N
NOMBRE:
CUENTA : 600 - 0029368 FECHA:23/09/2013

DIRECCION: VILLA IMPERILA DE TOLEDO # 801 05/09/20 DIRECCION:
CUENTA:
FÁBRICA DE
CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS
GALLETAS”"FURIAS ADAMMEL” GYM"S.R.L.S.R.L CLIENTE:
Firma:..................................................................
HORA: 15:09 Firma:..................................................................
Firma :..................................................................
HORA: 15:09
Firma :..................................................................
CAJERO: REBECA GONZALES CAJERO:

POTOSI/OFICINA CENTRAL POTOSI/OFICINA
BANCO NACIONAL
CENTRAL
BANCO NACIONAL
BANCO NACIONAL BANCO NACIONAL
DEPOSITO EFECTIVO CUENTA CORRIENTE M/N CUENTA CORRIENTE M/N

DEPOSITO
CUENTA CORRIENTE M/N CUENTA CORRIENTE M/N
CUENTA: 600 -0029368 FECHA:23/09/2013 CUENTA:
CUENTA: 600 -0029368 FECHA:23/09/2013 CUENTA:
CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS "FURIAS GYM"S.R.L. CLIENTE:
CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS "FURIAS GYM"S.R.L.
REFERENCIA: 000000 HORA: 15:09
HORA: 15:09
CLIENTE:
HORA: 15:09
CAJERO: REBECA GONZALES
HORA: 15:09
CAJERO:
REFERENCIA: 000000
CAJERO:
CAJERO: REBECA GONZALES POTOSI/OFICINA CENTRAL
POTOSI/OFICINA CENTRAL
POTOSI/OFICINA CENTRAL POTOSI/OFICINA CENTRAL
CUENTA Nº CHQDEPOSITOEFECTIVO MONTO

DEPOSITO
CUENTA
DEPOSITO
DEPOSITOEFECTIVO
CHEQUE CUENTA CORRIENTE M/N
CHEQUE
CUENTA CORRIENTE M/N
CUENTA : 600 - 0029368 REFERENCIA: 000000 REFERENCIA: 000000 CUENTA:
REFERENCIA: 000000 REFERENCIA: 000000 FECHA:2 3 /0 9 /2 0 1 3
CLIENTE: EMPRESA D E SERVICIOS "FURIAS GYM"S.R.L. CLIENTE:
HORA: 1 5 :0 9 HORA: 15:09
CUENTA Nº CHQ MONTO CUENTA
CUENTA Nº CHQ CORRIENTE CUENTA
MONTO CENTRAL
CAJERO:
CUENTA
POTOSI/OFICINA M/N
CHEQUE CHEQUE POTOSI/OFICINA CENTRAL
CHEQUE CUENTA : 600 CHEQUE
- 0029368 FECHA:2 3 /0 9 /2 0 1 3 CUENTA:
CLIENTE: EMPRESA D E SERVICIOS "FURIAS GYM"S.R.L. CLIENTE:
HORA: 1 5 :0 9 HORA: 15:09
DEPOSITO
DEPOSITO EFECTIVO
CHEQUESREFERENCIA: PROPIOS 000000
0,00 CHEQUES PROPIOS
CHEQUES PROPIOS
CAJERO:
POTOSI/OFICINA
REFERENCIA: 000000
CENTRAL
CHEQUES PROPIOS CHEQUES PROPIOS 0,00
CHEQUES PROPIOS
EFECTIVO
EFECTIVO
0,00
455,00
CUENTA EFECTIVO EFECTIVO
Nº CHQ
455,00 455,00 MONTO EFECTIVO EFECTIVO
CUENTA
DEPOSITO EFECTIVO
CHEQUE 150,00 DEPOSITO
CHEQUE
REFERENCIA: 000000 REFERENCIA: 000000
CUENTA Nº
Son: CUATROCIENTOS
Son: MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CHQ
48/100CINCUENTA Y CINCO 00/100 Son: MIL SEISCIENTOSMONTO
OCHENTA Y CUATRO 48/100 CUENTA
CHEQUES PROPIOS
Son: CUATROCIENTOSCHEQUES
CINCUENTA Y CINCO 00/100 PROPIOS
CHEQUE BOLIVIANOS
0,00 CHEQUE
EFECTIVO BOLIVIANOS BOLIVIANOS 455,00 EFECTIVO
BOLIVIANOS
Ciento cincuenta
C.I. : C.I. :5537723 FONO :62-30656 C.I. : Son: MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 48/100
Son: C.I.CUATROCIENTOS
:5537723 CINCUENTA
CHEQUES PROPIOS
FONO :62-30656
NOMBRE: NOMBRE:
Y CINCOY CINCO
VLADIMIR COPA FRANCISCO
00/100
NOMBRE: 00/100 0,00 CHEQUES PROPIOS
Son: MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 48/100
NOMBRE: VLADIMIRSon: CUATROCIENTOS CINCUENTA
BOLIVIANOS
COPA FRANCISCO
EFECTIVO
BOLIVIANOS
455,00 BOLIVIANOS
EFECTIVO
BOLIVIANOS
DIRECCION: DIRECCION: VILLA IMPERILA DE TOLEDO # 801 DIRECCION:

DIRECCION: VILLA IMPERILA
C.I. DE TOLEDO # 801
:5537723 FONO :62 -30656 C.I. :
NOMBRE: VLADIMIR COPA FRANCISCO NOMBRE:
Son: MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 48/100
Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100
C.I. :5537723
8522524
BOLIVIANOS
FONO :62-30656
DIRECCION: VILLA IMPERILA DE TOLEDO # 801 6242684 C.I. :DIRECCION:
BOLIVIANOS
C.I. :
NOMBRE:
C.I. :5537723 FONO :62 -30656
NOMBRE:
Firma:...........................VLADIMIR
NOMBRE: COPA Firma:....................FRANCISCO Firma:.................................................................. NOMBRE:
...CLAUDIA ANDREA ..........RIOS
VLADIMIR ...............COPA
.Firma:.... ......................................................FRANCISCO
.......................
....................................
DIRECCION: VILLA IMPERILA DE TOLEDO # 801 DIRECCION:
Firma :.................................................................. Firma :..................................................................
DIRECCION: VILLA DIRECCION:

Calle IMPERILA
Chayanta DE TOLEDO # 801
N° 349 BANCO NACIONAL BANCO NACIONAL
BANCO NACIONAL BANCO NACIONAL BANCO NACIONAL
BANCO NACIONAL
Firma :.................................................................. Firma :..................................................................
Firma:.................................................................. Firma:..................................................................

CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIAS Y SERVICIOS
POTOSI
FORMULARIO DE INSCRIPCION
Partida: 66……………..
Libro: 4……………
En cumplimiento a disposiciones legales, se procede a la inscripción en el registro de asociados de la institución, conforme a las siguientes
declaraciones:
1. DATOS GENERADOS
Razón Social: FÁBRICA DE GALLETAS“ADAMMEL”.………………………………………………………………………………………………………………….
Direccion: CALLE SMITH N°509…………Ciudad: POTOSI………………………………….….…………………………………………………………………..
Telefono: ……..62 24054…………………e-mail: adammel@hotmai.com....………………Fax.……………62 24054…….................……
Clase de Sociedad: SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ……………………………………………………………
Gerente General y/o Apoderado: CLAUDIA ANDREA RIOS…………………………………………………………………………………………
2. PERFIL GENERAL DE LA EMPRESA
Sector:…INDUSTRIA..…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..
Actividad Principal: ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE GALLETAS …………………
Principales Productos o Servicios:
1) Galletas de trigo con avena……………………………………………… ………………………………………………………………………………….

2) Galletas de trigo con quinua……………………………………………………………………………………………………………………………….
3) Galletas de trigo con amaranto………………………..……………………………………………………………………………………….
Capital: 2.000.000,00……………………………………………………………………
Año de Fundación: 2020…………………………………………………
3. REGISTROS
Padrón Municipal No : 38372…………………… No Matricula FUNDEMPRESA: 007080088…………………………………………………
Número de identificación Tributaria 8522524010…
………………..……………………………………………….
Firma de Interesado
CI: 8522524….……
Examinada de la documentación presentada y encontrándose ajustada a las normas vigentes, procédase a la inscripción
de: Cámara de Comercio…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Lugar y Fecha: Potosí 05 DE SEPTIEMBRE DE 2020…………..…………………………………..……………………………………………………………
SELLO DE CAMARA DE COMERCIO DE INDUSTRIAS POTOSI
PRESIDENTE GERENTE GENERAL

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA POTOSI
SOLICITUD DE
No 000438 INSCRIPCION
ORIGINAL
REGISTRO DE ASOCIADOS
D.L. No. 14379 de 25 Febrero de 1977
D.S. No. 15191 de 15 Febrero de 1978 Reg. No………...4-38……………….
Art. 48 del Reglamento del Registro de Comercio en actual vigencia Partida No ……4-40………….….
Categoría………”2B”………….…
Señores:
CAMARA DEPTAL. DE COMERCIO E INDUSTRIA
PRESENTE:
En cumplimiento a disposiciones legales, sírvase a proceder a nuestra inscripción en el
Registro de Asociados de la Institución, conforme a las siguientes declaraciones:
Razón Social……… FÁBRICA DE GALLETAS “ADAMMEL” SRL……………
Socios, (Nombre, nacionalidad, estado civil)……… CLAUDIA ANDREA RIOS, soltera, nacionalidad
boliviana, Celestino David Ancasi Choque soltero, nacionalidad boliviana, Matilde Tellez Chambi
soltera, nacionalidad boliviana, Milder Palenque Arispe soltero, Jorge Pablo Rodriguez soltero
nacionalidad boliviana: boliviano(as) y hábiles por ………………..….derecho.…………régimen general
empresa de tipo
industrial……………………………………………………………………………………………
Rotulo…… “ADAMMEL”SRL………………………………….…………….…..
Capital………2.750.000…………Clase de sociedad……RESPONSABILIDAD LIMITADA……...
Rama de Actividad…ELABORACION Y COMERCIALIZACION GALLETAS
Domicilio Legal……CALLE SMITH N°509……………
Casilla…………………Teléfono…………..….Telex……………Fax………………………………
Fecha de iniciación del negocio …………05 de SEPTIEMBRE de
2020………………………………….
REGISTROS:
Padrón Municipal No…032910………….de fecha………01 de SEPTIEMBRE de 2020..…………….
NIT No……8522524010……………… de fecha …21 de AGOSTO de 2020……………..……….
OBSERVACIONES
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Potosí,………. 05 de SEPTIEMBRE …………..de 2020……………………………..……..
……………………………………………..
Firma del Interesado
RESOLUCION:
Examinar la documentación presentada y encontrándola ajustada a las normas vigentes,
precédase a la inscripción de:…FÁBRICA DE GALLETAS “ADAMMEL” SRL. En la ciudad de
Potosí……………………………………………………………
Fecha……………05 de SEPTIEMBRE de 2020………………………………….
……………………………… …………………………………….
PRESIDENTE GERENTE GENERAL
CAMARA DE COMERCIO DE POTOSÍ
CREDENCIAL DE ACTIVIDAD
FÁBRICA DE GALLETAS “ADAMMEL”

S.R.L.
NOMBRE O RAZON ZOCIAL
05 de Septiembre de 2020
INICIACION DE ACTIVIDADES
Potosi 05 de Septiembre de 2020
LUGAR Y FECHA
IMPORTANTE
Este carnet acredita la afiliación del
empleador
*******
Es nula cualquier modificación
*******
Favor presentar el carnet las veces que para
ello sea requerido.
*******
REQUISITOS:
1. Carta de solicitud
2. Fotocopia del N.I.T.
3. Formulario de solicitud UIA-REG-FORM-001.
4. Formulario de relación de ingredientes y aditivos a utilizar.
5. Formulario de solicitud de aprobación de etiquetas y la

declaración jurada para etiquetas.
6. Croquis de la empresa
7. Certificación ambiental.
8. Solicitud de permiso importación
Certificado de aprobación de Modelo de Etiqueta
Certificado de Registro Sanitario

SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO
Potosí, 8 de septiembre de 2020
Señor:
Ing. Armando Iporre Reynolds
JEFE DISTRITAL SENASAG - POTOSÍ
Presente. -
REF. “SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO - SENASAG”
El motivo de la presente es para solicitarle, autorice a quien corresponda iniciar al

trámite correspondiente para la OTORGACIÓN DE REGISTRO SANITARIO
emitido por el SENASAG, para importar productos alimenticios, cumpliendo con
todas las normas sanitarias vigentes del país y adjuntado la documentación
solicitada en los requisitos establecidos.
Sin otro particular me despido de su persona, esperando una respuesta dentro de

los plazos establecidos para dicho trámite.
Atentamente:
Srta. Lic. Claudia Andrea Rios
Cl. 8522524
Nº 00133
Código Documento
Solicitud de UNIA-REG-FORM-001
REGISTRO SANITARIO
de Empresas del Rubro Alimenticio
Número de Solicitud
Fecha: 8 de septiembre de 2020 Armando 00-356 2020
Iporre R.
Jefatura Dist. Nº Secuencia Año
DATOS DE LA EMPRESA
Nombre o Razón Social: EMPRESA INDUSTRIAL “NUTRI-GALLETAS” S.R.L.
Dirección: CALLE SMITH Nº509
Manzano: U.V. / Zona: SAN ROQUE

Provincia: TOMÁS FRÍAS Ciudad: POTOSI
e-mail: fab_adammelL@hotmail.com País: BOLIVIA
Teléfono: 62 26978 Fax: 014-123
NIT: 8522524010
Zonas en planta (almacenes)
Nivel de comercialización: Local X Nacional Habilitación para Exportación

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre: CLAUDIA ANDREA RIOS
Relación con la empresa o cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Firma: C.I. Nº: 8522534 Pt
(Área a ser llenada por el personal autorizado)

CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA
CLASIFICACIÓN: Industrial X Semi industrial Artesanal Importadora Fraccionadora
FIRMA PERSONAL AUTORIZADO Y SELLO

Código Documento
Solicitud de UNIA-REG-FORM-001
REGISTRO SANITARIO
de Empresas del Rubro Alimenticio
CAP. DE PROD. O Nombre: GALLETAS DE MAIZ

GRUPO DE ALIMENTOS CÓDIGO
ALMACENAMIENTO Marca: ADAMMEL S.R.L.
Fabricante (Importadoras)
INGREDIENTES Vida útil:
-HARINA DE MAIZ 30 DIAS
-AZÚCAR Dirección Fab (importadora)
-HUEVO CALLE SMITH Nº509
Cond. de Almacenamiento:
-MANTEQUILLA
-ALMENDRAS Observaciones (Gral):
-LECHE
ADITIVOS REFER gr/Kg
-POLVO DE HORNEAR 12 KG
-DULCE DE LECHE 1 LATA
-CONSERVADOR -
Nombre: GALLETA DE
CAP. DE PROD. O QUINUA
ALMACENAMIENTO
Marca: ADAMMEL S.R.L.
-HARINA 30 DIAS
-QUINUA Dirección Fab (importadora)
-HUEVOS CALLE SMITH Nº509
-MANTEQUILLA
-LECHE Observaciones (Gral):
-AZUCAR
-ESENCIA DE VAINILLA 1 UNID.
-CONSERVADOR -
Nombre: GALLETAS DE
CAP. DE PROD. O LECHE
ALMACENAMIENTO
Marca: ADAMMEL S.R.L.
-HARINA DE MAIZ 30 DIAS
-LECHE CONDENSADA Dirección Fab (importadora)
-AZÚCAR CALLE SMITH Nº509
-HUEVO
-MANTEQUILLA Observaciones (Gral):
-LECHE
-CONSERVADOR -
-
DECLARACION JURADA
N° 00-520
Armando Iporre 432 2020

Fecha: martes 8 de septiembre de 2020 Reynolds
Jefatura Dist. N° Secuencia Año

Conforme con la solicitud N°…67………………………………….
Nombre de la Empresa: FÁBRICA DE GALLETAS “ADAMMEL” S.R.L.
Producto: ELABORACIÓN DE GALLETAS EN GENERAL
Marca: “ADAMMEL” S.R.L.
tamaño de envase inferior a 25 cm² Importadora
Etiquetado generico Etiquetasdo Generica y Etiquetado Complementario
Basado en el D.S. 26510 y los puntos 4,5 y 6 de la NB 314001 de etiquetado de alimentos pre envasados y otra normativa vigente
Numeral
I. –Etiquetado Genérico SI NO
NB 314001
I.I Nombre o razón social 6.6 X
I.II Domicilio legal 6.6 X
I.III NIT: 7.2 X
I.IV Registro Sanitario SENASAG 7.1 X
II.- Generalidades
II.I La etiqueta se separa del envase 5.1.3 X
II.II La etiqueta entra en contacto con el alimento 5.1.4 X
II.III Ostenta o afirma poseer premio o distinciones 5.1.9 X
II.IV Le atribuye propiedades terapéuticas o medicinales 5.1.12 X
III.- Idioma
III.I Toda la información se encuentra en idioma español 5.2 X
IV.- Información Obligatoria

IV.I Nombre del alimento conforme NB respectiva 6.1 X
IV.II Naturaleza y condición física 6.1 X
IV.III Contenido neto expresado adecuadamente 6.2 X
IV.IV Composición del alimento: Ingrediente y Aditivos 6.3 X
IV.IV.A. Este producto: Es, contiene o deriva de Organismos Genéticamente Modificado R.BM 002/2016 X
IV.V Identificación del lote 6.4 X
IV.VI Lleva fecha de vencimiento o está en la lista de libres de llevar fecha de vencimiento 6.5 X
IV.VII Instrucciones para su conservación expresado de forma adecuada 6.5.7 X
IV.VIII Marca 6.8 X
V. Ingredientes y Aditivos
V.I Declara ingredientes causales de hipersensibilidad 6.3.1.7 X
V.II Declara aditivos de riesgo 6.3.2.1 X
VI. Otra normativa vigente
VI.I La etiqueta contiene otros elementos aplicables a normativa vigente especifica (Ley 259,
X
Reglamentos de fortificación, Orgánico, Bio y/o Ecológico, OGM)
Por el presente juro la veracidad y exactitud de lo anotado en forma precedente declarando que la etiqueta y/o etiquetado complementario se encuentra conforme
norma vigente
Nombre y Firma del Declarante: CLAUDIA ANDREA RIOS
Fecha: 8 de septiembre de 2020

Código Documento UNIA-REG-
Solicitud de Aprobación de Modelo de FORM-003
Etiqueta
N° 192848
Numero: R.S.SENASAG N°:

Fecha: Martes 8 de septiembre de 2020 (secuencial) (si tuviera)
I. Nombre o Razón Social: Fábrica de Galletas “ADAMMEL” S.R.L.
Dirección: Calle Smith N°509
II. Clasificación: Industrial Artesanal Fraccionador/Envasador Importador
Nivel de Mercado: Local Nacional
III. Numero de Modelos de: IV: Producto Numero (según lista acápite VI):
Etiqueta 1 -
Etiquetado complementario - -
Etiqueta genérica - -
Puerto de ingreso previsto (en caso de importación):

VI. Para que productos: (en caso de que sean mas de 16 productos, usar hoja adicional y empezar
en17)
1. Certif. 2. Certif.
3. Galletas de maíz 012 4.
5. - 6.
CANTIDAD Para los productos
A. Certificado de grado alimenticio 2 -
B. Certificado de Premio o Reconocimiento - -
C. Certificado de Propiedades Terapéuticas (SPS u
otro)
- -
D. Análisis de componentes causante de
hipersensibilidad
- -
E. Análisis de Aditivos de Riesgo - -

F. Carta (si producto nacional) o Certificado de
Desglose de Código
- -
G. Copia de Certificado de registro sanitario
SENASAG
2 -
H. Fichas de Inspección de Etiqueta 1 -
I. Solicitud de etiquetado en destino 1 -
NOMBRE DEL INTERESADO: Claudia Andrea Rios

RELACION CON LA EMPRESA O CARGO: Representante Legal.
CEDULA DE IDENTIDAD N°: 8522524
FIRMA
Elaborado por :
Fábrica de galletas
Ingredientes:
Harina de maiz, mantequilla,
huevo, azúcar, porlvo de R.S. SENASAG:
hornear y almendras
NIT:
Consumir preferentemente LOTE N°:

antes de la fecha indicada Mantener en lugar fresco y
en el envase seco, no exponer al sol
VENCIMIENTO
Galletas de maíz
Peso aprox.: 40 g D o micilio Legal : Calle Smith
N°509
Potosí- Bolivia Teléfono: 62-26978
Croquis de Distribución
Plano de Planta de la Fábrica de Galletas
“ADAMMEL”S.R.L.
Planta Subterránea
ascensor
Casetas de
seguridad
Planta Baja
Primer Piso
SUPERFICIE TOTAL A
UTILIZAR: 190.65 M2
CALLE SMITH N°509

ANCHO DE VIA: 10.00 mts.
TIPO DE VIA: ASFALTO
MUNICIPIO: Potosí
GOBIERNO MUNICIPAL AUTÓNOMO DE POTOSÍ
P SECCIÓN CAPITAL – PROVINCIA TOMÁS FRÍAS
O POTOSÍ – BOLIVIA
T
O REGISTRO AMBIENTAL INDUSTRIAL
S
Nº 0501010123
I
Jefatura de Áreas Verdes y Medio Ambiente
P
A CERTIFICA
T
R Dando cumplimiento al inciso d) del artículo 11º del Reglamento Ambiental al
I sector Industrial Manufacturero (RASIM) de acuerdo a los procedimientos
M administrativos del Registro Ambiental Industrial (RAI), la actividad a fabricar y
O vender galletas en general de la Fábrica de Galletas “ADAMMEL” S.R.L.
N que está ubicado en la calle Smith N°509
I Indicarle también que de acuerdo a la Declaración Jurada proporcionada por su
O Representante Legal la Srta. Claudia Andrea Rios en el registro ambiental
industrial (RAI), la actividad que realiza fue categorizada como 4 (cuatro) en la
clasificación Industrial por Riesgo de Contaminación CIRC y se ha asignado el
N código de Registro Nº0801011143.
A Por tanto queda autorizado para continuar con su funcionamiento de acuerdo a las
T recomendaciones de la normativa RASIM.
U En función a su categoría deberá tomar en cuenta lo siguiente:
R
A 66. No debe presentar ningún otro documento de Alcance Particular
L (Capítulos II, III, IV, V, VI, Y VIII, del título III), según lo
establecido en el artículo 23 del RAISM.
Y 67. No obstante que su actividad se encuentra excluida de la presentación de

C otro instrumento de Regulación de Alcance Particular (documentos
U ambientales), deberá cumplir con el resto de las disposiciones
L establecidas por el RASIM.
T 68. Se deberá tomar en cuenta muy especialmente las disposiciones
U establecidas en los instrumentos de Regulación de Alcance General,
R Título IV en lo que respecta al manejo de sustancias peligrosas (artículo
A 60º a 64º), contaminación del aire y la atmósfera (artículos 65º a 70º),
L contaminación
de la industria
hídrica (artículos
(artículos71º
80ºa a78º),
87º),gestión
contaminación
de residuos
de sólidos
suelos (artículos
88º a 90º).
D
E 69. El RAI de la industria de una vez categorizada tendrá vigencia de cinco
años a partir de la fecha, su registro inicial (29 de Abril de 2011)
L 70. La actividad deberá renovar su Registro Ambiental Industrial (RAI),
A con treinta (30) días hábiles de antelación a su fecha de vencimiento,
siguiendo los procedimientos establecidos en el artículo 22º del RASIM.
H
U
M ATTE.
A
Ing. Edwin Irañio P.
N
I JEFE DE ÁREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE
D
A OFICINA CENTRAL: Plaza 10 de noviembre Nº 1923 – Central Telefonica: ( 00591-2)
D 6223140/6122751
Teléfono Fax: (00591-2) 6226200 – Casilla Nº 95
E – mail 1: hgmpotosi@yahoo.com – E-mail 2 hgm@potosi.bo
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD
ALIMENTARIA
FORMULARIO DE SOLICITUD DE PERMISO DE IMPORTACION, AUTORIZACION PREVIA

O EXCEPCION DE PERMISO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
ALIMENTARIA
“SENASAG”
LEY NACIONAL 2061
CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO

No. 1630/ 2020
SE CERTIFICA
Que la empresa: Industrial “ADAMMEL” S.R.L.

Cumple con los requisitos sanitarios según informe técnico:
UNIA-REG-INFTEC-08-107-2019.
Quedando registrado con el R.S. N°
08 02 04 06 0024
1.- Nivel de Mercado: Nacional

2.- Tipo de Empresa: Industrial
3.- Grupo de Productos: Variedad de Galletas
4.- Certificado Válido hasta: 9 de septiembre de 2022
Este certificado debe exhibirse en forma permanente en la empresa.

En cuanto certifica:
Que la empresa Industrial “ADAMMEL” S.R.L.
Cumple con los requisitos sanitarios exigidos por el SENASAG.
SELLOS Y/O FIRMAS

NOTA: Cualquier enmienda o corrección en el presente documento invalida su vigencia

ALIMENTARIA
“SENASAG”
No. 36785
CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE MODELO DE ETIQUETA
En cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento de etiquetado de alimentos de consumo
humano aprobado mediante Resolución Administrativa 140/2017 que establece el etiquetado
obligatorio de alimentos y bebidas. Se aprueba la etiqueta del operador económico: Fábrica de
Galletas “ADAMMEL” S.R.L.
Elaborado por :
Fábrica de galletas
Ingredientes:
Harina de maiz, mantequilla,
huevo, azúcar, porlvo de R.S. SENASAG:
hornear y almendras
NIT:
VENCIMIENTO
Consumir preferentemente LOTE N°:

antes de la fecha indicada Mantener en lugar fresco y
en el envase seco, no exponer al sol
Galletas de maíz
Peso aprox.: 40 g D o micilio Legal : Calle Smith
N°509
Potosí- Bolivia Teléfono: 62-26978
Se hace conocer que el modelo de etiqueta aprobada debe figurar en todos los envases de los
productos que irán al expendio, de detectarse lo contrario; dará lugar a la sanción establecida en
el art, 5 del D.S. 26510 y otros según normativa vigentes.
El presente documento es el aval del cumplimiento de los aspectos detallados en el reglamento
del etiquetado aprobado mediante R.A.140/2017, sin el perjuicio de los aspectos relacionados a la
propiedad intelectual, en relación a las Marcas y signos distintivos.
FIRMA FIRMA
SELLO
LICENCIA
AMBIENTAL
REQUISITOS:
1. Memorial dirigido a Dirección de Recaudaciones
2. C.I. de Representante Legal
3. Poder del Representante Legal
4. Factura de Energía Eléctrica (Domicilio Fiscal)
5. Plano del Negocio
6. Certificación ambiental
SEÑOR:
JEFE DE AREAS VEDES Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO

AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POTOSI
Solicito Certificación Ambiental para la obtención de la Licencia de

Funcionamiento y apertura de la FÁBRICA DE GALLETAS
CLAUDIA ANDREA RIOS, de nacionalidad boliviana, mayor de

edad, soltera, natural y vecina de esta ciudad, Representante Legal,
con C.I. No. 8522524 PT, con capacidad jurídica plena,
presentándose ante su autoridad con el debido respeto dice:
En mi calidad de Representante legal de la FÁBRICA DE

GALLETAS “ADAMMEL” S.R.L. me dirijo ante usted; con la finalidad
de solicitarle, quiera disponer que por conducto de quienes
corresponde, se me extienda la CERTIFICACION AMBIENTAL
PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
Y APERTURA DE LA
FÁBRICA DE GALLETAS “ADAMMEL” S.R.L. la cual funcionara en
la calle Smith No 509 Zona San Roque de la cuidad de Potosí.
Claudia Andrea Rios
REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCION DISTRITAL
David Delgado V.
Potosí - Bolivia
Nº591892
PODER JUDICIAL DE LA NACIO

TESTIMONIO Nº___ 524/2020______________
DISTRITO JUDICIAL DE___________POTOSÍ_____________________________________
NOTARÍA DE FE PÚBLICA Nº 7 NOTARIO DRA. ALINA CANAVIRI FLORES
TESTIMONIO DE PODER GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE

LEGAL QUE CONFIEREN LOS SOCIOS DE LA FÁBRICA DE GALLETAS “ADAMMEL”
S.R.L. LOS SOCIOS: RIOS CLAUDIA ANDREA, TELLEZ CHAMBI MATILDE, ANCASI CHOQUE
CELESTINO DAVID, RODRIGUEZ FLORES JORGE PABLO, PALENQUE ARISPE MILDER MISAEL
DAN PODER A FAVOR DEL SEÑOR(A) RIOS CLAUDIA ANDREA.
LUGAR Y FECHA ____POTOSI, 04 DE AGOSTO DE 2020___________________________
Sello y Signo
FORMULARIO NOTARIAL
Serie: I – PJ – FN - 2020
N129663011
DIRECCION DISTRITAL
VALOR Bs.2.-
David Delgado V.
Potosí - Bolivia
PODER JUDICIAL
DE BOLIVIA
NUMERO TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO /DOS MIL VEINTE----------- No 391/2020
PODER GENERAL DE ADMINISTRACION Y REPRESENTANTE LEGAL, QUE CONFIEREN LOS SOCIOS RIOS
CLAUDIA ANDREA, TELLEZ CHAMBI MATILDE, ANCASI CHOQUE CELESTINO DAVID, RODRIGUEZ FLORES
JORGE PABLO, PALENQUE ARISPE MILDER MISAEL
DE LA FÁBRICA DE GALLETAS “ADAMMEL” S.R.L. A FAVOR DEL SEÑOR(A) RIOS CLAUDIA ANDREA
***************************
En la ciudad de Potosí, a horas nueve con quince minutos del día martes cuatro del mes de agosto del
año dos mil veinte, ante mí Dra. Alina Canaviri Flores Notario de Fe Pública de Primera Clase con
residencia fija en la capital y testigos que al final se nombran y suscriben, fueron presentes en este
despacho Notarial, los señores: RIOS CLAUDIA ANDREA, mayor de edad, soltera, nacionalidad boliviana
con CI No. 8522524 PT, TELLEZ CHAMBI MATILDE, mayor de edad, soltera, vecina de esta ciudad, de
nacionalidad boliviana con CI. No. 8576984 PT, ANCASI CHOQUE CELESTINO DAVID, mayor de edad,
soltero, de nacionalidad boliviana con CI. No. 8553358 PT, RODRIGUEZ FLORES JORGE PABLO, mayor de
edad, soltero, de nacionalidad boliviana con CI. No. 10470522 PT, PALENQUE ARISPE MILDER MISAEL,
mayor de edad, soltero, de nacionalidad boliviana con CI. No. 10562935PT, SOCIOS DE LA FÁBRICA DE
GALLETAS “ADAMMEL” S.R.L Mayores de edad, con capacidad jurídica plena, a quienes de conocerles e
identificarles doy fe, los mismos que dijeron: Que, a nombre de la SOCIEDAD, Confieren Poder GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL cual por derecho corresponde, en favor del Señor(a)
RIOS CLAUDIA ANDREA con C.I. 8522524 PT., mayor de edad, hábil por derecho con capacidad jurídica
y plena, que en representación de la SOCIEDAD ya mencionada asuma, desempeñe y desarrolle las
facultades y funciones que se detallan a continuación: entenderse con todas las consecuencias que
tengan que ver con la Administración y la Representación Legal de la Sociedad, apersonarse a
instituciones públicas o privadas que corresponda, para el cumplimiento de los objetivos trazados por la
sociedad, con el objeto de firmar contratos, más poder para apersonarse ante las autoridades pertinentes
para contratar personal, determinar la forma de pago según la Ley general de Trabajo, aprobar finiquitos,
representar a la sociedad ante cualquier autoridad y organismo bancario, administrativo y/o judicial, ante
entidades centralizadas, descentralizadas, autónomas, autárquicas, municipales, tributarias (Servicios de
Impuestos Nacionales), pudiendo formular toda clase de solicitudes o escritos que convenga a la
sociedad, proseguir los tramites que sean necesarios como orientar en materia jurídica sobre Préstamos
Bancarios, Aperturas de Cuentas Corrientes, Caja de Ahorro, tramites en FUNDEMPRESA y el recojo del
mismo, o de otra índole como recabar informes, certificados, registros, resoluciones, testimonios, copias
y fotocopias legalizadas, más poder para enjuiciar y seguir lo enjuiciado, dando por bien hecho todo lo
actuado por el mandatario dentro de los procesos judiciales, administrativos, sociales, laborales.
En representación de la sociedad iniciar, proseguir, continuar en todos sus grados e instancias todas.
Clase de procesos y/o juicios, sean estos civiles, penales, administrativos, comerciales, tributarios,
ejecutivos, ordinarios y otros. Apersonarse ante cualquier Juez o Tribunal, Corte Superior, Excelentísima
Corte Suprema; solicitar medidas precautorias, sobre embargos, secuestros; pedir ejecución provisional
de sentencias en proceso sumario, ejecutivos, ordinarios y otros; solicitar inspecciones; asistir a
audiencias, constituirse en parte civil, concurrir a audiencias de debates, presentar instructiva jurada,
ofrecer y aportar pruebas; denunciar recursos y términos legales, declinar y prorrogar competencia y
jurisdicción. Hacer uso de Todos los recursos ordinarios y extraordinarios que las leyes franquean; apelar,
apersonarse y tramitar apelaciones; formular recursos de reposición; pedir revocatorias o modificaciones
de resoluciones y fallos, así como aclaraciones, complementaciones y enmiendas interpones recursos de
casación en el fondo y la forma, recurso directo de nulidad, recurso de amparo constitucional, recurso de
revisión, procesos o demandas de inconstitucionalidad, amparos administrativos. Demandas en vía
administrativa o en lo contencioso tributaria por impuestos pagados independientemente o en demasía.
A más de realizar toda clase de trámites Administrativos y/o judiciales. En suma, realizar todas las
facultades necesarias para el buen cumplimiento de este mandato previo consentimiento de los socios
fundadores, sin que la falta de cláusula expresa alguna, sea motivo para que el presente poder sea tachado
de insuficiente. Así mismo no podrá resumir o sustituir en parte o totalmente el presente mandato. En su
testimonio firma junto con los testigos instrumentales, mayores de edad, hábiles por derecho, señores
VELIZ MAMANI TITO con C.I. 5078468 PT. y OLGUERA FLORES MARIBEL con C.I. 7571811 PT. Por todo lo
que doy fe. Firman los Socios: RIOS CLAUDIA ANDREA CI No. 8522524 PT, TELLEZ CHAMBI MATILDE CI. No.
8576984 PT, ANCASI CHOQUE CELESTINO DAVID CI. No. 8553358 PT, RODRIGUEZ FLORES JORGE PABLO
CI. No. 10470522 PT, PALENQUE ARISPE MILDER MISAEL No. 10562935 PT EN FÉ DE ELLO LO AUTORIZO,
SELLO, SIGNO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE POTOSI A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL
VEINTE.
Dra. Alina Canaviri Flores

ABOGADA
POTOSI – BOLIVIA
FIRMADO SOCIOS
RIOS CLAUDIA ANDREA TELLEZ CHAMBI MATILDE PALENQUE ARISPE MILDER MISAEL
CI No. 8522524 PT CI. No. 8576984 PT CI. No. 10562935 PT
ANCASI CHOQUE CELESTINO DAVID RODRIGUEZ FLORES JORGE PABLO
CI. No. 8553358 PT CI. No. 10470522 PT
FIRMADO ASESOR LEGAL
…………………………………………….……
Lic. Claudia Andrea Rios

Asesor Legal
C.I. 8522524PT.
FIRMADO TESTIGOS
…………………………………… ……………………………….……
VELIZ MAMANI TITO OLHUERA FLORES MARIBEL
C.I.5078468 PT. C.I. 7571811 PT.

…………………………………………
Dra. Alina Canaviri Flores

ABOGADA
POTOSI – BOLIVIA
C-547
9113113
031-654
Plano de Planta de la Fábrica de Galletas “ADAMMEL”S.R.L.
Planta Subterránea
ascensor
Casetas de
seguridad
Planta Baja
Primer Piso
SUPERFICIE TOTAL A
UTILIZAR: 190.65 M2
CALLE SMITH N°509

ANCHO DE VIA: 10.00 mts.
TIPO DE VIA: ASFALTO
GOBIERNO MUNICIPAL AUTÓNOMO DE POTOSÍ
P SECCIÓN CAPITAL – PROVINCIA TOMÁS FRÍAS
O POTOSÍ – BOLIVIA
T
O REGISTRO AMBIENTAL INDUSTRIAL
S
Nº 0501010123
I
Jefatura de Áreas Verdes y Medio Ambiente
P
A CERTIFICA
T
R Dando cumplimiento al inciso d) del artículo 11º del Reglamento Ambiental al
I sector Industrial Manufacturero (RASIM) de acuerdo a los procedimientos
M administrativos del Registro Ambiental Industrial (RAI), la actividad a fabricar y
O vender galletas en general de la Fábrica de Galletas “ADAMMEL” S.R.L.
N que está ubicado en la calle Smith N°509
I Indicarle también que de acuerdo a la Declaración Jurada proporcionada por su
O Representante Legal la Srta. Claudia Andrea Rios en el registro ambiental
industrial (RAI), la actividad que realiza fue categorizada como 4 (cuatro) en la
clasificación Industrial por Riesgo de Contaminación CIRC y se ha asignado el
N código de Registro Nº0801011143.
A Por tanto queda autorizado para continuar con su funcionamiento de acuerdo a las
T recomendaciones de la normativa RASIM.
U En función a su categoría deberá tomar en cuenta lo siguiente:
R
A 66. No debe presentar ningún otro documento de Alcance Particular
L (Capítulos II, III, IV, V, VI, Y VIII, del título III), según lo
establecido en el artículo 23 del RAISM.
Y 67. No obstante que su actividad se encuentra excluida de la presentación de

C otro instrumento de Regulación de Alcance Particular (documentos
U ambientales), deberá cumplir con el resto de las disposiciones
L establecidas por el RASIM.
T 68. Se deberá tomar en cuenta muy especialmente las disposiciones
U establecidas en los instrumentos de Regulación de Alcance General,
R Título IV en lo que respecta al manejo de sustancias peligrosas (artículo
A 60º a 64º), contaminación del aire y la atmósfera (artículos 65º a 70º),
L contaminación
de la industria
hídrica (artículos
(artículos71º
80ºa a78º),
87º),gestión
contaminación
de residuos
de sólidos
suelos (artículos
88º a 90º).
D
E 69. El RAI de la industria de una vez categorizada tendrá vigencia de cinco
años a partir de la fecha, su registro inicial (29 de Abril de 2011)
L 70. La actividad deberá renovar su Registro Ambiental Industrial (RAI),
A con treinta (30) días hábiles de antelación a su fecha de vencimiento,
siguiendo los procedimientos establecidos en el artículo 22º del RASIM.
H
U
M ATTE.
A
N
I JEFE DE ÁREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE
D
A OFICINA CENTRAL: Plaza 10 de noviembre Nº 1923 – Central Telefonica: ( 00591-2)
D 6223140/6122751
Teléfono Fax: (00591-2) 6226200 – Casilla Nº 95
E – mail 1: hgmpotosi@yahoo.com – E-mail 2 hgm@potosi.bo
SEGUNDA PRESENTACIÓN
FÁBRICA DE GALLETAS “ADAMMEL”
S.R.L.
REQUISITOS
➢ Presentación balance inicial

➢ Anexo de la conformación del Capital
➢ Anexo de la conformación de los inventarios
➢ Afiliación de la caja nacional de salud
➢ Afiliación de fondo de pensiones A.F.P.
➢ Afiliación al ministerio de trabajo
BALANCE INICIAL
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Activo disponible
Caja moneda nacional 965.000,00
Total Activo disponible 965.000,00
Activo realizable
Inventario de Materiales 190.000,00
76.500,00
11.628,00
Total Activo realizable 190.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.155.000,00
ACTIVO NO CORRIENTE
Activo fijo
Terrenos 250.000,00
Edificios 600.000,00
Muebles y enseres 35.000,00
Vehículo 160.000,00
Maquinaria y equipo 500.000,00
Herramientas Menores 20.000,00
Equipo de computación 30.000,00
Total Activo fijo 1.595.000,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.595.000,00
TOTAL ACTIVO 2.750.000,00
PASIVO
PATRIMONIO
Capital social
Socio Celestino David Ancasi Choque 550.000,00
Socio Milder Misael Palenque Arispe 550.000,00
Socio Claudia Andrea Rios 550.000,00
Socia Jorge Pablo Rodríguez Flores 550.000,00
Socia Matilde Tellez Chambi 550.000,00
Total Patrimonio 2.750.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.750.000,00
C.I. 8553358 Pt. C.I. 8522524 Pt.
45,00.

10470522 PT 072 - HFR
266 - HFR 8522524010
04 AGOSTO 2020
El capital social de la FÁBRICA DE GALLETAS “ADAMMEL” S.R.L., está constituido
por dos millones setecientos cincuenta mil 00/100 Bolivianos (Bs 2.750.000,00)
dividido en dos mil cuotas de capital, de cuatrocientos 00/100 bolivianos cada una,
íntegramente aportados y pagados en moneda de curso legal y que corresponde a
los socios en la proporción nombrados en el siguiente cuadro:
NOMBRES CAPITAL PORCENTAJE CUOTAS

Claudia Andrea Ríos Bs550.000.- 20% 400
Jorge Pablo Rodríguez Flores Bs550.000.- 20% 400
David Celestino Ancasi choque Bs550.000.- 20% 400
Matilde Tellez Chambi Bs550.000.- 20% 400
Milder Misael Palenque Arispe Bs550.000.- 20% 400
TOTAL Bs2.750.000.- 100% 2.000
Socia: Lic. Claudia Andrea Ríos, con C.I. 8522524 Pt.
DETALLE IMPORTE
Efectivo 193.000.-
Terreno 50.000.-
Inventario de materiales 38.000.-
Edificio 120.000.-
Equipo de Computación 6.000.-
Muebles y Enseres 7.000.-
Maquinaria y Equipo 100.000.-
Vehículos 32.000.-
Herramientas Menores 4.000.-
TOTAL APORTE 550.000.-
Socio: Lic. Jorge Pablo Rodríguez Flores, con C.I. 10470522 Pt.
DETALLE IMPORTE
Efectivo 193.000.-
Terreno 50.000.-
Edificio 120.000.-
Vehículos 32.000.-
Socio: Lic. David Celestino Ancasi Choque, con C.I. 8553358 Pt.
DETALLE IMPORTE
Efectivo 193.000.-
Terreno 50.000.-
Edificio 120.000.-
Vehículos 32.000.-
Socia: Lic. Matilde Tellez Chambi, con C.I 8576984 Pt.
DETALLE IMPORTE
Efectivo 193.000.-
Terreno 50.000.-
Edificio 120.000.-
Vehículos 32.000.-
Socio: Lic. Milder Misael Palenque Arispe, con C.I 10562935 Pt.
DETALLE IMPORTE
Efectivo 193.000.-
Terreno 50.000.-
Edificio 120.000.-
Vehículos 32.000.-
Inventario físico – Valorado
Al 05 de Septiembre de 2020
(Expresado en Bolivianos)
INVENTARIO DEL INMUEBLE

PRECIO
DETALLE CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN TOTAL
UNITARIO
Terreno 1 m2 Superficie total de 195m2 ubicado en la calle Smith N°509 - 250.000,00
La construcción consta de dos plantas; la planta baja destinada para el
Edificio 1 - área de producción; el primer piso destinada para el área de - 600.000,00
administración, se encuentra ubicada en la calle Smith N°509
TOTAL 850.000,00
INVENTARIO DE MUEBLES Y ENSERES

PRECIO
UNITARIO
Escritorios de oficina, realizados con madera roble, rectangulares medidas
Escritorios 9 Piezas 1.300,00 11.700,00
1.3m de largo y 0,60m de ancho, color marrón. Con 7 cajones.
Sillón para un escritorio respaldo y asiento tapizados con cuero, estructura
Sillones de escritorio 1 Pieza 600,00 600,00
giratoria.
Sillas 12 Piezas De madera roble color café, respaldo y asiento tapizado en tela terciopelo. 50,00 600,00
Estantes 5 Piezas Mueble de oficina, madera roble, 3m x 2m x 58cm , marca LODI. 1.100,00 5.500,00
Mesas de trabajo 4 Piezas Mesas trabajo de madera, 6m x 1m. 950,00 3.800,00
Vitrinas de exposición 4 Piezas Vitrina de aluminio, 2m x 1m x 0,5m 3.200,00 12.800,00
TOTAL 35.000,00
INVENTARIO DE VEHÍCULOS
PRECIO
UNITARIO
Camioneta TOYOTA 9000 lb , con motor de 3.7 l, transmisión manual, 2
Camioneta transportadora 1 Pieza 160.000,00 160.000,00
puertas, color plateado.
TOTAL 160.000,00
INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

PRECIO
UNITARIO
Marca WENVA, color plateado, voltaje 220v, garantía 1año, material de
Amasadora IM22 1 Pieza 30.000,00 30.000,00
acero inoxidable, dimensión de 2,7*1,2*2m.
Marca TTAIBO, color plateado, voltaje 220v, material de 304 de acero
Mezcladora 1 Pieza 29.000,00 29.000,00
inoxidable, dimensión 760*520*830mm.
Marca HUANXUAN, color plateado, voltaje 220v, material de acero
Moldeadora 1 Pieza 23.000,00 23.000,00
inoxidable, dimensión 2,1*0,9*1,3m.
Marca QUATE, color plateado, voltaje 220v, material 304 de acero
Divisor de masa 1 Pieza 40.000,00 40.000,00
inoxidable, dimensión 450*520*1300mm.
Marca FISHER, color plateado, material acero inoxidable, motor monofásico
Horno industrial 1 Pieza 128.000,00 128.000,00
1 hp 220 v 60 hz.
Marca JOIE, color plateado, material de acero inoxidable y detalles de
Envasado y estuchado 1 Pieza 250.000,00 250.000,00
plástico.
TOTAL 500.000,00
INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN
PRECIO
UNITARIO
Monitor SAMSUNG LCD Tamaño 30 pulgadas LCD marca SAMSUNG número de código 145-SMG-
5 Piezas 1.820,00 9100,00
21’ 345.
C.P.U. 52 x MAX 5 Piezas Color negro con detalles azules tamaño 025x0,50cm 2.000,00 10.000,00
Modelo I 319 color negro con tanques de tinta rellenables de alta
Impresora EPSON 5 Piezas capacidad 1.150,00 5.750,00
código eco-tank-176-EPSON-567
Accesorios en general
Estabilizador 5 Piezas Color negro marca HP medidas 20*16 cm código E-122-89 250,00 1.250,00
Color negro con teclado numérico marca HP medidas 35cm*18cm teclas
Teclado 5 Piezas 300,00 1.500,00
cuadradas con letras blancas.
Mouse 5 Piezas Mousse color negro 5 y 3 color plomo marca DELUX 60,00 300,00
Marca LG color negro medidas 25*12cm sonido medio número de código
Parlantes 5 Piezas 400,00 2.000,00
PAR-12-18.
Color blanco marca MASTER de un largo de 1metro y medio capacidad 5
Alargador 5 Piezas 20,00 100,00
enchufes.
TOTAL 30.000,00
INVENTARIO DE INSUMOS
PRECIO
UNITARIO
Harina de maíz 80 Quintales Harina blanca marca LETICIA. 380,00 30.400,00
Mantequilla 920 Kilos Mantequilla REGIA. 30,00 27.600,00
Azúcar 100 Quintales Azúcar blanca GUABIRÁ. 280,00 28.000,00
Huevos 500 Maple Huevo AVICOLA ROLÓN. 17,00 8.500,00
Almendra 600 Kilo Miel VILLAMIEL. 25,00 15.000,00
Leche 600 litros Pil 10,00 6.000,00
Polvo de Hornear 200 sobres Royal 15,00 3.000,00
Dulce de leche 850 kilos Pil 30,00 25.500,00
Quinua 200 kintales 230,00 46.000,00
TOTAL 190.000,00
Potosí, Septiembre del 2020
Señor:
Dr. JUAN GASPAR MELCÓN MACIAS
Administrador Regional de Potosí
Presente.-
Ref.: Solicitud de Afiliación
Por medio de la presente me dirijo ante usted para solicitar la afiliación de la Fábrica de
galletas “ADAMMEL” S.R.L., conforme a las disposiciones legales vigentes en nuestro país,
solicito a su persona la afiliación de los dependientes de la ya mencionada empresa, que tiene
por objeto la producción y comercialización de Galletas, la misma ubicado en la Calle SMITH
N°509 Zona de San Roque.
Cuento con personas bajo mi dependencia a los cuales deseo inscribir a la Institución que Ud.
preside, para tal objeto adjunto toda la documentación requerida.
Esperando su aceptación, me despido con las consideraciones más distinguidas de respeto y

estima personal.
Atentamente:

Gerente General
C.I. 8522524 Pt.
REQUISITOS:
DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LA EMPRESA
1. FORMULARIO AVC-01 (SOLO FIRMA Y SELLO

EMPLEADOR)
2. FORMULARIO AVC-02 (VACÍO)
3. FORMULARIO RCI-1A (SOLO FIRMA Y NÚMERO
CÉDULA IDENTIDAD)
4. FOTOCOPIA ESCRITURA PÚBLICA DE
CONSTITUCIÓN.
5. FOTOCOPIA PODER NOTARIAL DE
REPRESENTACIÓN LEGAL
6. FOTOCOPIA C.I. DEL REPRESENTANTE LEGAL
7. FOTOCOPIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
TRIBUTARIA.
8. FOTOCOPIA BALANCE DE APERTURA
9. PLANILLA DE HABERES (ORIGINAL Y TRES COPIAS)
10. NÓMINA DEL PERSONAL CON FECHAS DE
NACIMIENTO.
11. CONTRASEÑA PAGO PARA EXAMEN PRE-
OCUPACIONAL
12. CROQUIS DOMICILIO LEGAL
REQUISITOS PARA AFILIAR A LOS DEPENDIENTES

1 FORMULARIO AVC-04 SELLADO Y FIRMADO POR
LA EMPRESA.
2 FORMULARIO AVC-05 (NO LLENAR).
3 CERTIFICADO DE NACIMIENTO
4 FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD.
5 ÚLTIMA PAPELETA DE PAGO O PLANILLA DE
SUELDOS, SELLADO POR COTIZACIONES.
6 EXAMEN PREOCUPACIONAL
REQUISITOS PARA AFILIAR A ESPOSAS
1 FORMULARIO AVC-04 (TRABAJADOR).
2 FORMULARIO AVC-06 (BENEFICIARIA) NO LLENAR.
3 CERTIFICADO DE MATRIMONIO (ORIGINAL
COMPUTARIZADO).
4 CERTIFICADO DE NACIMIENTO (ORIGINAL
COMPUTARIZADO).
5 ÚLTIMA PAPELETA DE PAGO.
6 FOTOCOPIA DE CÉDULA DE IDENTIDAD
REQUISITOS PARA HIJOS MAYOR A 1 AÑO Y MENOR

A 19 AÑOS
1 FORMULARIO AVC-04 (TRABAJADOR).
2 FORMULARIO AVC-06 (NO LLENAR).
3 CERTIFICADO DE NACIMIENTO (ORIGINAL
COMPUTARIZADO), DE HIJOS MENORES DE 19
AÑOS.
4 CERTIFICADO DE MATRIMONIO (CUANDO SON
CASADOS).
5 ÚLTIMA PAPELETA DE PAGO.
6 FOTOCOPIA DE CÉDULA DE IDENTIDAD DE LOS
PADRES.
SE LE OTORGA
DOCUMENTOS OTORGADOS POR ELA C.N.S.
CARNET DE ASEGURADO PARA CADA TRABAJADOR
FÁBRICA DE GALLETAS “ADAMMEL” S.R.L. 8522524010
POTOSÍ POTOSÍ VILLA ESPAÑA FLORES 109 62-26978
RIOS CLAUDIA ANDREA Potosí, 01 de octubre de 2020
EMPRESA INDUSTRIAL VEINTIUNO

HHSE-02-046-800
Fábrica de Galletas “ADAMMEL” S.R.L.
01 de octubre de 2020
AFILIACIÓN
Potosí 26 de septiembre de 2020
N° 0123576
FABRICA DE GALLETAS “ADAMMEL” S.R.L. 8522524010 6254-094
SAN ROQUE SMITH 509 62- 26978 0123576
SEPTIEMBRE 2020 0123576
INDUSTRIAL 21 90.760,00 10% 039 9.060,00
IMPORTE
9.060,00
9.060,00
31 BNB 9.070,00
9.060,000
DANIEL CASTRO CRUZ RIOS CLAUDIA ANDREA



con C.I. 8522524 Pt;



C. I.: 8553358 C. I.:10470522
C. I.: 8522524 C. I.: 8576984
C.I.: 10562935
FORMULARIO NOTARIAL
S/G Res. No 046/09 -20

DE BOLIVIA
VALOR Bs. 2.-
TESTIMONIO


capital.




cuidado ambiental.
TOTAL 2.750.000.- 2000 100



socios.



la Empresa.

Ley.








por:


C. I.: 8553358 C. I.:10470522
C. I.: 8522524 C. I.: 8576984
C.I.: 10562935
2
DIRECCION DISTRITAL
4 David Delgado V.
Potosí - Bolivia
5
6 Nº591892
7
8
9
10
12
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 TESTIMONIO Nº___ 524/2020______________
29
30
32
33
35
42
44
45 Sello y Signo
46
47
48
49
50
51
52
53
54
1
3 Serie: I – PJ – FN - 2020
N129663011
5
VALOR Bs.2.-
DIRECCION DISTRITAL
David Delgado V.
7 Potosí - Bolivia
8 PODER JUDICIAL
9 DE BOLIVIA
10

16 ANDREA ***************************
1

26 ABOGADA
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
1
2 FIRMADO SOCIOS
3
4
5

8
9
10
12 CI. No. 8553358 PT CI. No. 10470522 PT

13
14
15
16
18 …………………………………………….……
20 Asesor Legal
21 C.I. 8522524PT.
22
23 FIRMADO TESTIGOS
24
25 …………………………………… ……………………………….……
27 C.I.5078468 PT. C.I. 7571811 PT.
28
29
30 …………………………………………
31
ABOGADA
33
34
35
POTOSI – BOLIVIA
36
Potosí
8522524
09 de Abril de 2024
CLAUDIA ANDREA RIOS
18 de Marzo de 1999
Sotera
ABOGADA
BALANCE INICIAL
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Activo disponible
Activo realizable
76.500,00
11.628,00
ACTIVO NO CORRIENTE
Activo fijo
Terrenos 250,000.00
PASIVO
PATRIMONIO
Capital social

C.I. 8553358 Pt. C.I. 8522524 Pt.
Calle: SMITH °509 Zona: SAN ROQUE
Telf.: 62 - 26978
Potosí – Bolivia
PLANILLA SALARIAL DE DEPENDIENTES

FÁBRICA DE GALLETAS “ADAMMEL”SRL
N° NOMBRES CARGO C.I. SUELDOS FIRMA

1 GERENTE 10.000,00
2 AUDITOR 5.000,00
JORGE PABLO RODRIGUEZ FLORES 10470522
3 SECRETARIA 3.200,00
MILENCA PEREZ SORAIDE 1368750
4 JEFE DE PRODUCCION 6.000,00

SAUL FERNANDEZ FLORES 8670552
5 2.800,00
GABRIEL VELIZ PINO RESP. DE PREPARADO 8456872
6 2.800,00
NAZARETH GOMEZ BELTRAN RESP. DE MOLDEADO 9346722
7 2.800,00
JAVIER ROJAS SOLIZ RESP.DE HORNEADO 8467339
8 4.000,00
DANIEL CORONADO CERVANTES RESP. DE CONTROL 9455698
9 6.000,00
MILDER MISAEL PALENQUE ARISPE JEFE DE VENTAS 10562935
10 3.500,00
MARCO CAVIEDEZ ARRIOLA RESP. EMBOLSADO 8678901
11 3.500,00
ROXANA MIRANDA CARVAJAL RESP. DE EMPAQUETADO 1099415
12 4.500,00
MIGUEL RIVERA MAMANI RESP. DE MARKETING 4567876
13 4.000,00
ENRIQUE ESPINOZA AGUILAR VENDEDOR 5789301
14 4.000,00
HILDA SOTO BRAVO VENDEDORA 10708091
15 6.000,00
MATILDE TELLEZ CHAMBI JEFE DE ADMINISTRACIÓN 8576984
16 4.000,00
MAURICIO AYALA MARQUEZ RESP. DE RR HH 9040709
17 4.500,00
DAVID ANCASI CHOQUE CONTADOR 8553358
18 3.000,00
MARINA RAMOS ORTEGA AUX.CONTABILIDAD 9568881
19 5.000,00
GUSTAVO MIRABAL VILLARROEL RESP. ALMACENES 4431278
20 3.000,00
YAHIR CONTRERAS MENDEZ CONSERJE 8091256
21 3.000,00
FERNANDO CAMACHO LOAYZA 9988753
CHOFER
TOTAL 90.600,00.-
------------------------------------------------ -----------------------------------------------
GERENTE GENERAL CONTADOR
Lic. Claudia Andrea Rios Lic. Celestino David Ancasi Choque
CI: 8522524 Pt. CI: 8553358 Pt.
Telf.: 62 - 26978
Potosí – Bolivia
NÓMINA DEL PERSONAL
N° NOMBRES CARGO CARNET DE FECHA DE

IDENTIDAD NACIMIENTO
1 CLAUDIA ANDREA RIOS GERENTE 8522524 18/03/1999
2 JORGE PABLO RODRIGUEZ AUDITOR 10470522 26/08/1999

FLORES
3 MILENCA PEREZ SORAIDE SECRETARIA 1368750 15/07/1984
4 SAUL FERNANDEZ FLORES JEFE DE PRODUCCION 8670552 03/08/1991
5 GABRIEL VELIZ PINO RESP. DE PREPARADO 8456872 20/04/1989
6 NAZARETH GOMEZ BELTRAN RESP. DE MOLDEADO 9346722 13/05/1986
7 JAVIER ROJAS SOLIZ RESP.DE HORNEADO 8467339 26/07/1990
8 DANIEL CORONADO RESP. DE CONTROL 9455698 30/09/1991

CERVANTES
9 MILDER MISAEL PALENQUE JEFE DE VENTAS 10562935 14/03/1995

ARISPE
10 MARCO CAVIEDEZ ARRIOLA RESP. EMBOLSADO 8678901 19/08/1984
11 ROXANA MIRANDA CARVAJAL RESP. DE EMPAQUETADO 1099415 23/04/1983
12 MIGUEL RIVERA MAMANI RESP. DE MARKETING 4567876 09/12/1990
13 ENRIQUE ESPINOZA AGUILAR VENDEDOR 5789301 06/04/1987
14 HILDA SOTO BRAVO VENDEDORA 10708091 20/02/1986
15 MATILDE TELLEZ CHAMBI JEFE DE ADMINISTRACIÓN 8576984 14/12/1999
16 MAURICIO AYALA MARQUEZ RESP. DE RR HH 9040709 31/07/1984
17 CELESTINO DAVID ANCASI CONTADOR 8553358 17/01/1994

CHOQUE
18 MARINA RAMOS ORTEGA AUX.CONTABILIDAD 9568881 25/12/1983
19 GUSTAVO MIRABAL ENCARGADO DE 4431278 11/02/1985

VILLARROEL ALMACENES
20 YAHIR CONTRERAS MENDEZ CONSERJE Y LIMPIEZA 8091256 07/11/1986
21 FERNANDO CAMACHO CHOFER 9988753 10/10/1991

LOAYZA
------------------------------------------------ -----------------------------------------------
Lic. Claudia Andrea Rios Lic. Celestino David Ancasi Choque
CI: 8522524 Pt. CI: 8553358 Pt.
Telf.: 62 - 26978
Potosí – Bolivia
CONTRASEÑA DEL EXAMEN PRE-OCUPACIONAL

N° NOMBRES CARGO N° NUA
1 CLAUDIA ANDREA RIOS GERENTE 4021220
2 JORGE PABLO RODRIGUEZ FLORES AUDITOR 4021221
3 MILENCA PEREZ SORAIDE SECRETARIA 4021222
4 SAUL FERNANDEZ FLORES JEFE DE PRODUCCION 4021223
5 GABRIEL VELIZ PINO RESP. DE PREPARADO 4021224
6 NAZARETH GOMEZ BELTRAN RESP. DE MOLDEADO 4021225
7 JAVIER ROJAS SOLIZ RESP.DE HORNEADO 4021226
8 DANIEL CORONADO CERVANTES RESP. DE CONTROL 4021227
9 MILDER MISAEL PALENQUE ARISPE JEFE DE VENTAS 4021228
10 MARCO CAVIEDEZ ARRIOLA RESP. EMBOLSADO 4021229
11 ROXANA MIRANDA CARVAJAL RESP. DE EMPAQUETADO 4021230
12 MIGUEL RIVERA MAMANI RESP. DE MARKETING 4021231
13 ENRIQUE ESPINOZA AGUILAR VENDEDOR 4021232
14 HILDA SOTO BRAVO VENDEDORA 4021233
15 MATILDE TELLEZ CHAMBI JEFE DE ADMINISTRACIÓN 4021234
16 MAURICIO AYALA MARQUEZ RESP. DE RR HH 4021235
17 CELESTINO DAVID ANCASI CHOQUE CONTADOR 4021236
18 MARINA RAMOS ORTEGA AUX.CONTABILIDAD 4021237
19 GUSTAVO MIRABAL VILLARROEL ENCARGADO DE ALMACENES 4021238
20 YAHIR CONTRERAS MENDEZ CONSERJE Y LIMPIEZA 4021239
21 FERNANDO CAMACHO LOAYZA CHOFER 4021240
------------------------------------------------
GERENTE GENERAL
CI: 8522524 Pt.
MUNICIPIO: Potosí

FERNANDEZ FLORES SAUL 34-6623-23-URA
03 08 1991 F SATELITE ARGENTINA 88 POTOSÍ
6.000,00.- JEFE DE PRODUCCIÓN

01 10 2020
FABRICA DE GALLETAS “ADAMMEL” S.R.L. 8670552012
POTOSÍ 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020

VELIZ PINO GABRIEL 34-6625-24-URA
20 04 1989 M SAN PEDRO BENI 420 POTOSÍ
4.000,00.- PREPARADO
01 10 2020

GOMEZ BELTRAN NAZARETH 34-6723-25-URA
13 05 1986 F SAN MARTIN DURAN DE CASTRO S/N POTOSÍ

1994
3.500,00.- DISEÑO Y MOLDES

01 10 2020

ROJAS SOLIZ JAVIER 34-6734-26-URA
26 07 1990 M SATÉLITE ECUADOR 156 POTOSÍ
3.500,00.- ENC. HORNEADO

01 10 2020
SERGIO ROJAS MAGNE HIJO 27-07-2015

CORONADO CERVANTES DANIEL 34-6545-27-URA
30 09 1991 F CENTRAL LA PAZ 125 POTOSÍ
3.500,00.- ENC. CONTROL.

01 10 2020

PALENQUE ARISPE MILDER 34-6733-URA
14 03 19945 M SAN PEDRO HEREDI 20 POTOSÍ
6.000,00.- JEFE DE VENTAS

01 10 2020

TELLEZ CHAMBI MATILDE 34-6628-25-URA
14 12 1999 M SAN JUAN SERRANO 161 POTOSÍ
6.000,00.- JEFE DE ADMINISTRACION

01 10 2020
EMPRESA INDUSTRIAL “NUTRI-GALLETAS” 8576984

S.R.L.
POTOSÍ 27 DE ENERO DE 2020
LLANOS
MEDINA
ANCASI RODRIGUEZ
SANTOS
FERNANDES
CHOQUE SEBASTIAN
DAVID
FELICIA
PAMELA CARLOS 34-6629-URA
CELESTINO 34-6630-25-URA
34-6628-25-URA
20
24
25
17 0701
07
03 1994
1995
1998 F
M CENTRAL LA PAZ
NOGALES 125
154 POTOSÍ
4.000,00.-
6.000,00.- CONTADORA
RECURSOS
VENDEDORA
CONTADOR HUMANOS
02
01 03
10 2020
2020
FABRICA DE
EMPRESA
EMPRESA INDUSTRIAL
GALLETAS“NUTRI-GALLETAS”
INDUSTRIAL “ADAMMEL” S.R.L. 12347070
8612364
6685070
8553358
S.R.L.
POTOSÍ
POTOSÍ
28 DE
16 DE
SEPTIEMBRE
MARZO DEDE
2020
2020
AYALA MARQUEZ MAURICIO 34-6630-URA
31 07 1984 M CENTRAL LA PAZ 125 POTOSÍ
4.000,00.- RECURSOS HUMANOS

01 10 2020

RAMOS ORTEGA MARINA 34-6631-URA
25 12 1983 M SAN ROQUE BUSTILLOS 210 POTOSÍ
3.000,00.- AUXILIAR DE CONTABILIDAD

01 10 2020

MIRABAL FERNANDES
VILLARROEL PAMELA
GUSTAVO 34-6628-25-URA
34-6632-URA
25
11 02
03 1985
1995 F
M CENTRAL
PLAN 40 LA PAZ
MURILLO 125
322 POTOSÍ
ENCARGADO
VENDEDORA DE COMPRA
4.000,00.-
5.000,00.- 02
01 10
03 2020
2020
Y ALMACEN
EMPRESA INDUSTRIAL
FÁBRICA DE GALLETAS“NUTRI-GALLETAS”
“ADAMMEL” S.R.L. 6685070
4431278
S.R.L.
POTOSÍ 16
28 DE MARZO DE 2020
CAMACHO LOAYSA FERNANDO 34-6740-URA
10 10 1989 M SANTA ROSA BETANZOS 242 POTOSÍ
3.000,00.- CHOFER
01 10 2020
FÁBRICA DE GALETAS “ADAMMEL” S.R.L. 9988753040

CONTRERAS MENDEZ YAHIR 34-6623-39-URA
07 11 1986 M SAN ROQUE 1RO DE MAYO 123 POTOSÍ
3.000,00.- CONSERJE Y LIMPIEZA

01 10 2020

RIOS CLAUDIA ANDREA 34-66723-URA
18 03 1999 F CENTRAL NOGALES 625 POTOSÍ
8.000,00.- GERENTE GENERAL

01 10 2020

PEREZ SORAIDE MILENCA 34-6556-21-URA
15 07 1984 F PLAN 40 COLOMBIA 234 POTOSÍ
3.200,00.- SECRETARIA
01 10 2020
POTOSÍ 28 DE SEPTIEMBRE DE
2020
RODRIGUEZ FLORES JORGE PABLO 34-68123-20-URA
26 08 1999 M SAN ROQUE CONCORDIA S/N POTOSÍ
5.000,00.- AUDITOR
01 10 2020

8670552
34-6523-23-URA
N° 007103
FERNANDEZ FLORES SAUL
Potosí, 29 de septiembre 2020

8456872
34-6625-24-URA N° 007104
VELIZ PINO GABRIEL

9346722
34-6723-25-URA N° 007105
GOMEZ BELTRAN NAZARETH
Potosí, 29 de Septiembre de 2020

8467339
34-6734-26-URA N° 007106
ROJAS SOLIZ JAVIER
Potosí, 29 de Septiembre de 2020

9455698
34-6545-27-URA N° 007107
CORONADO CERVANTES DANIEL
Potosí, 29 de Septiembre 2020

10562935
34-6528-URA
N° 007008
PALENQUE ARISPE MILDER MISAEL

8678901
34-6629-25-URA N° 007009
CAVIEDEZ ARRIOLA MARCO

1099415
34-6730-26-URA N° 007010
MIRANDA CARVAJAL ROXANA

4567876
34-6731-27-URA N° 007011
RIVERA MAMANI MIGUEL

5789301
34-6532-URA N° 007012
ESPINOZA AGUILAR ENRIQUE

10708091
34-6733- URA N° 007013
SOTO BRAVO HILDA
Potosí 29 de septiembre de 2020

5555813
34-66723-URA
N° 007100
RIOS CLAUDIA ANDREA

1368750
34-6556-21-URA N° 007101
SORAIDE FERNANDEZ MILENCA

GABRIELA
10470522
34-68123-20-URA N° 007102
RODRIGUEZ FLORES JORGE PABLO

8091256
34-6623-39-URA N° 007120
CONTRERAS MENDEZ YAHIR

9988753
34-6740-URA N° 007121
CAMACHO LOAYZA FERNANDO

8576984
34-6628-25-URA
N° 007013
TELLEZ CHAMBI MATILDE

12347070
34-6629-URA N° 007014
ANCASI CHOQUE DAVID CELESTINO

9040709
34-6630-URA N° 007015
AYALA MARQUEZ MAURICIO

9568881
34-6631-URA N° 007016
RAMOS ORTEGA MARINA

4431278
34-6632-URA N° 007017
MIRABAL VILLARROEL GUSTAVO

2456742
5674 67812NO 764 567

Potosí Tomás Frías
Potosí
10 Marzo 1991
SAUL FERNANDEZ FLORES
Potosí Tomás Frías Potosí
03 agosto 1991 11:35 masculino
SEGUNDINO FERNANDEZ CORO
JUANA FLORES SOLIZ
22
4595421
6853 45822NO 569 349

Potosí
20 Diciembre 1991
DANIEL CORONADO CERVANTES
30 Septiembre 1991 14:00 masculino

Masculino
RAMIRO CORONADO AILLON
IVANA CERVANTES PEREZ
23
2235410
2471 62395NO 577 32

Potosí
15 Junio 1989
GABRIEL VELIZ PINO
20 abril 1989 11:30 masculino
MIGUEL ANGEL VELIZ OPORTO
SOFIA PINO CASTRO
24
6743467
6734 34261NO 426 149

Potosí
15 Febrero 1986
NAZARETH GOMEZ BELTRAN
13 mayo 1986 11:30 femenino
ANTONIO GOMEZ JULIAN
ANA MARIA BELTRAN RUIZ
26
6743467
6909 34781NO 446 189

Potosí
30 Abril 1990
JAVIER ROJAS SOLIZ
26 julio 1990 11:30 masculino
ALEJANDRO ROJAS FERNANDEZ
ANA MARIA SOLIZ CAMPOS
27
2457742
1226 286-1-10 172 567

Potosí
10 Julio 1984
MARCO CAVIEDEZ ARRRIOLA
19 agosto 1984 11:30 masculino

Femenino
JHONY CABIEDEZ BAUTISTA
MARTA ARRIOLA CHIRE
21
4595421
6753 45322NO 562 342

Potosí
19 Mayo 1983
ROXANA MIRANDA CARVAJAL
23 abril 1983 14:00 femenino
ARTURO MIRANDA MARTINEZ
LIZETH CARVAJAL CANAVIRI
3
2235410
2451 62345NO 567 36

Potosí
12 Abril 1994
MILDER MISAEL PALENQUE ARISPE
14 Marzo 1995 11:30 masculino
JUAN PALENQUE CORONADO
JUANA ARISPE AYALA
12
2451 62345NO 567 36
Potosí
04 Agosto 1983
MAURICIO AYALA MARQUEZ
POTOSI TOMAS FRIAS
31 julio 1984 5:00 Masculino
MIGUEL AYALA ZAMBRANA
LUISA MARQUEZ RUIZ
21
2451 62345NO 567
Potosí
10 Septiembre 1990
MIGUEL RIVERA MAMANI
POTOSI TOMAS FRIAS
09 12 1990 5:00 masculino
ANDRES RIVERA JULIAN
MIRIAM MAMANI SOTO
21
6743467
6934 34761NO 423 142

Potosí
10 Septiembre 1983
MARINA RAMOS ORTEGA
25 12 1983 10 :00 femenino
ALFONSO RAMOSMENDITA
ANDREA ORTEGA BALCAS
3
RIOS CLAUDIA ANDREA
POTOSI TOMAS FRIAS
18 03 1999 Femenino
WILMA LUISA RIOS MARTINEZ

GUSTAVO MIRABAL VILLARROEL
POTOSI TOMAS FRIAS
11 Febrero 1985 masculino
DIEGO FERNANDO MIRABAL VELASQUEZ
CRISTINA VERONICA VILLARROEL MACHACA

POTOSI TOMAS FRIAS
26 08 1999 Masculino
JORGE LUIS RODRIGUEZ ARAMAYO

ROSMERY FLORES MARTINEZ
ROSMERY FLORES MARTINEZ

YAHIR CONTRERAS MENDEZ
POTOSI TOMAS FRIAS
ANTONIO CONTRERAS ROSILLON
LUISA TANIA MENDEZ OMONTE

FERNANDO CAMACHO LOAYZA
POTOSI TOMAS FRIAS
SANTIAGO CAMACHO CASTRO
MERCEDES LOAYSA DIAZ

2457742
1226 286-1-10 172 567

Cochabamba Cercado
Cochabamba
04 05 1999
MATILDE TELLEZ CHAMBI
Cochabamba Mizque Mina Asientos
14 12 1999 11:54 FEMENINO
ANDRES TELLEZ BRAVO
MONICA CHAMBI DIAZ
21
4595421
6753 45322NO 562 342

Potosí
19 Mayo 1986
HILDA SOTO BRAVO
20 02 1985 14:00 FEMENINO
ARTURO SOTO MARTINEZ
ANA BROVO FERNANDEZ
3
2451 62345NO 567 36
Potosí
04 Agosto 1979
ENRIQUE ESPINOSA AGUILAR
POTOSI TOMAS FRIAS
06 04 1980 15:00 Masculino
ALEJANDRO ESPINOZA MARTINEZ
MERIDA AGUILAR FLORES
21
2451 62345NO 567
Potosí
10 Septiembre 1986
DAVID CELESTINO ANCASI CHOQUE
POTOSI TOMAS FRIAS
07 01 1994 5:00 MASCULINO
ADAN ANCASI MATURADO
JOSEFINA CHOQUE FLORES
21
Potosí
8522524
09 de Abril de 2024
CLAUDIA ANDREA RIOS
18 de Marzo de 1999
Sotera
ABOGADA
JORGE PABLO RODRIGUEZ FLORES
26 de Agosto de 1999
Sotero
AUDITOR – CONTADOR PÚBLICO
C/CAPITAN CASTRILLO Nº 417 – PT.
Potosí
1368750
15 de Diciembre de 2022
MILENCA PEREZ SORAIDE
15 de Julio de 1984
Sotera
SECRETARIA
CALLE LA PAZ Nº 207 – PT.
Potosí
8091256
13 de Marzo de 2021
07 de Noviembre de 1986
Sotero
CONSERJE
CALLE CHAYANTA Nº 66– PT.
Potosí
9988753
25 de Marzo de 2021
10 de Octubre de 1986
Sotero
CHOFER
C/ INGAVI Nº 86– PT.
9040709 Potosí
20 de Junio de 2020
7758425 MAURICIO AYALA MARQUEZ

31 de Julio de 1984
Soltero
LIC. EN RECURSOS HUMANOS
CALLE LA PAZ Nº 125 Z/CENTRAL – PT.
9568881 Potosí
25 de Enero de 2023
MARINA RAMOS ORTEGA

Soltera
AUXILIAR CONTABLE
CALLE LA COBIJA Nº 568 Z/CENTRAL – PT.
Potosí
8678901
09 de Abril de 2024
MARCO CAVIEDEZ ARRIOLA

6685051
Soltero
EMPAQUETADOR
CALLE LA PAZ Nº 125 Z./CENTRAL – PT.
1099415 Potosí
30 de Mayo de 2023
7758425

23 de Abril de 1983
Soltera
EMPAQUETADORA
CALLE LAS BANDERAS Nº 19 Z./LECHERIAS–PT.
4567876 Potosí
08 de Mayo de 2021
3378951
MIGUEL RIVERA MIRANDA

09 de diciembre de 1990
POTOSI – TOMAS FRIAS - POTOSP
Soltero
Lic. En Marketing
CALLE ORURO Nº 150 Z./ CENTRAL – PT.
5789301 Potosí
27 de Febrero de 2020
6670805
ENRIQUE ESPINOZA AGUILAR

06 de Abril de 1987
Soltero
VENDEDOR
CALLE BENI Nº 420 Z./ SAN PEDRO – PT.
10708091 Potosí
6250234
SOTO BRAVO HILDA

Soltera
VENDEDRORA
CALLE AMERICA Nº 200 Z./FERROVIARIA – PT.
5540301
4431278 Potosí
30 de Julio de 2025

11 de febrero de 1985
Soltero
ALMACENADOR
CALLE HEREDI Nº20 Z./SAN PEDRO– PT.
Potosí
8670552
09 de Abril de 2024
6685051
Soltero
INGENIERO EN ALIMENTOS
AV.ARGENTINA Nº 88 Z./SATELITE – PT.
8456872 Potosí
30 de Mayo de 2023
7758425
GABRIEL VELIZ PINO

20 de Abril de 1989
Soltero
Repostero
9346722 Potosí
08 de Mayo de 2021
3378951

13 de Mayo de 1986
Casada
MOLDEADORA
8467339 Potosí
6670805
JAVIER ROJAS SOLIZ

27 de Junio de 1990
Soltero
REPOSTERO
9455698 Potosí
6250234

30 de septiembre de 1991
Soltero
HORNEADOR
FERNANDEZ FLORES SAUL 4021223
8670552 X 03 08 1991
X BOLIVIANA
POTOSI TOMAS FRIAS POTOSI SATELITE
AV. ARGENTINA Nº88
X
JEFE DE PRODUCCIÓN 05 10 2020
FÁBRICA DE GALLETAS “ADAMMEL” S.R.L. 62 - 26978
8522524010
POTOSI TOMAS FRIAS POTOSI SAN ROQUE
CALLE SMITH N°509

Examen físico segmentario
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Exámenes radiológicos(comentario)
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Exámenes de laboratorio (comentario)
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Exámenes especiales en función en función a los contaminantes o agentes a que será expuesto el
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trabajador……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Diágnostico……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Comentario……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Recomendaciones………………………………………………………………………..………………………………………………………………
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Nombre y Firma del Médico Examinador Lugar y fecha
DECLARACIÓN DEL EMPLEADOR
Características del puesto de trabajo:( demanda, física, mental, sensorial y social)

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Agentes a los que estará expuesto el trabajador
FISICOS QUIMICOS BIOLOGICOS RIESGOS PSICOSOCIALES
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2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………………………………………………………………
4……………………………………………………………………………………………………………………………………
RESPONSABLES
NOMBRE CARGO
NOTA IMPORTANTE: Este formulario debe ser llenado por especialistas médicos de Medicina del trabajo o
entes gestores que tengan estos servicios
VELIZ PINO GABRIEL 4021224
8456872 X 20 04 1989
X BOLIVIANA
POTOSI TOMAS FRIAS POTOSI CENTRAL
LA PAZ Nº125
X
ENCARGADO DE PREPARADO 05 10 2020
8522524010
CALLE SMITH N°509

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trabajador……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Diágnostico……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Comentario……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………
2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………………………………………………………………
4……………………………………………………………………………………………………………………………………
RESPONSABLES
NOMBRE CARGO
RIOS CLAUDIA ANDREA 4021220
8522524 X 18 03 1999
X BOLIVIANA
POTOSI TOMAS FRIAS POTOSI VILLA SANTIAGO
CALLE FLORES N°109
X
GERENTE GENERAL 05 10 2020
8522524010
CALLE SMITH N° 509

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trabajador……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Diágnostico……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Comentario……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………
2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………………………………………………………………
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RESPONSABLES
NOMBRE CARGO
PEREZ SORAIDE FERNÁNDEZ MILENCA 4021222
1368750 X 15 07 1984
X BOLIVIANA
POTOSI TOMAS FRIAS POTOSI PLAN 40 75728288
CALLE LA PAZ Nº207
X
SECRETARIA DE GERENCIA 05 10 2020
8522524010
CALLE SMITH N°509

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trabajador……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Diágnostico……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Comentario……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………
2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………………………………………………………………
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RESPONSABLES
NOMBRE CARGO
RODRIGUEZ FLORES JORGE PABLO 4021221
10470522 X 26 08 1999
X BOLIVIANA
POTOSI TOMAS FRIAS POTOSI SAN BENITO
CAPITAN CASTRILLO N°41
X
AUDITOR 05 10 2020
8522524010
CALLE SMITH N°509

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CAMACHO LOAYZA FERNANDO 4021240
9988753 X 10 10 1986
X BOLIVIANA
POTOSI TOMAS FRIAS POTOSI CENTRAL 74285289
INGAVI Nº86
X
CHOFER 05 10 2020
8522524010
CALLE SMITH N° 509
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Diágnostico……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Comentario……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………………………………………………………………
4……………………………………………………………………………………………………………………………………
RESPONSABLES
NOMBRE CARGO
CONTRERAS MENDEZ YAHIR 4021239
8091256 X 07 11 1986
X BOLIVIANA
CHAYANTA N°66
X
CONSERJE Y LIMPIEZA 05 10 2020
8522524010
CALLE SMITH N°509

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Diágnostico……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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RESPONSABLES
NOMBRE CARGO
ANCASI CHOQUE CELESTINO DAVID 4021236
8553358 X 17 01 1994
X BOLIVIANA
POTOSI TOMAS FRIAS POTOSI SATÉLITE
COLOMBIA N°64
X
CONTADOR GENERAL 05 10 2020
8522524010
CALLE SMITH N°509

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GOMEZ BELTRÁN NAZARETH 4021225
9346722 X 13 05 1986
X BOLIVIANA
ORURO Nº150
X
ENCARGADA DE CORTE Y MOLDES 05 10 2020
8522524010
CALLE SMITH N°509

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RESPONSABLES
NOMBRE CARGO
ROJAS SOLIZ JAVIER 4021226
8467339 X 26 07 1990
X BOLIVIANA
POTOSI TOMAS FRIAS POTOSI SAN PEDRO
CALLE BENI Nº420
X
ENCARGADO DE HORNEADO 05 10 2020
8522524010
CALLE SMITH N°509

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RESPONSABLES
NOMBRE CARGO
CORONADO CERVANTES DANIEL 4021227
9455698 X 30 09 1991
X BOLIVIANA
POTOSI TOMAS FRIAS POTOSI FERROVIARIA
AMERICA Nº200
X
ENCARADO DE APOYO Y CONTROL DE CALIDAD 05 10 2020
8522524010
CALLE SMITH N° 509

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RESPONSABLES
NOMBRE CARGO
RAMOS ORTEGA MARINA 4021237
9568881 X 25 12 1983
X BOLIVIANA
COBIJA Nº568
X
AUXILIAR CONTABLE 05 10 2020
8522524010
CALLE SMITH N° 509

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RESPONSABLES
NOMBRE CARGO
MIRABAL VILLARROEL GUSTAVO 4021238
4431278 X 11 02 1985
X BOLIVIANA
HEREDIA Nº20
X
ENCARGADO DE ALMACENES 05 10 2020
8522524010
CALLE SMITH N° 509

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RESPONSABLES
NOMBRE CARGO
TELLEZ CHAMBI MATILDE 4021234
8576984 X PAMELA
14 12 1999
X BOLIVIANA
POTOSI CORNELIO SAAVEDRA LUQUEZANA PLAN 2000
PARIZ Nº4
X
JEFE EN ADMINISTRACIÓN 05 10 2020
8522524010
CALLE SMITH N° 509

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RESPONSABLES
NOMBRE CARGO
PALENQUE ARISPE MILDER MISAEL 4021228
10562935 X PAMELA
14 03 1995
X BOLIVIANA
POTOSI TOMAS FRIAS POTOSI PLAN 40
ECUADOR Nº234
X
ECONOMISTA 05 10 2020
8522524010
CALLE SMITH N°509

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RESPONSABLES
NOMBRE CARGO
AYALA MARQUEZ MAURICIO 4021235
9040709 X 31 07 1984
X BOLIVIANA
LA PAZ N° 125
X
RECURSOS HUMANOS 05 10 2020
8522524010
CALLE SMITH N° 509

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RESPONSABLES
NOMBRE CARGO
CAVIEDEZ ARRIOLA MARCO 4021229
8678901 X PAMELA
19 08 1984
X BOLIVIANA
LA PAZ Nº125
X
EMPAQUETADOR 05 10 2020
62 - 26978
8522524010
CALLE SMITH N° 509

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RESPONSABLES
NOMBRE CARGO
MIRANDA CARVAJAL ROXANA 4021230
1099415 PAMELA
X 23 04 1983
X BOLIVIANA
POTOSI TOMAS FRIAS POTOSI LECHERIAS
AV LAS BANDERAS Nº19
X
EMPAQUETADORA 05 10 2020
FÁBRICA DE GALLETAS“ADAMMEL” S.R.L. 62 - 26978
8522524010
CALLE SMITH N° 509

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RESPONSABLES
NOMBRE CARGO
RIVERA MAMANI MIGUEL 4021231
4567876 X 09 12 1990
X BOLIVIANA
ORURO Nº150
X
MARKETING 05 10 2020
8522524010
CALLE SMITH N° 509

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RESPONSABLES
NOMBRE CARGO
ESPINOZA AGUILAR ENRIQUE 4021232
5789301 PAMELA
X 06 04 1987
X BOLIVIANA
BENI Nº420
X
VENDEDOR 05 10 2020
8522524010
CALLE SMITH N°509

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RESPONSABLES
NOMBRE CARGO
SOTO BRAVO HILDA 4021233
10708091 X PAMELA
20 02 1986
X BOLIVIANA
AMERICA Nº200
X
VENDEDOR 05 10 2020
8522524010
CALLE SMITH N°509

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RESPONSABLES
NOMBRE CARGO
FÁBRICA DE GALLETAS "ADAMMEL" S.R.L. PLANILLA DE SUELDOS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
DIAS HORAS JORNAL SUELDO DOMINGOS Y BONO DE TOTAL DESCUENTOS TOTAL LIQUIDO
N° NOMBRES Y APELLIDOS CARGO HABER BASICO TRABAJADOS EXTRAS DIARIO
SUELDO BASICO
EXTRA FERIADOS ANTIGÜEDAD GANADO DESCUENTOS PAGABLE
AFP RC-IVA OTROS
1 CLAUDIA ANDREA RIOS Gerente 10,000.00 30 - 10,000.00 - - - 10,000.00 1,271.00 63.57 - 1,334.57 8,665.43
2 JORGE PABLO RODRIGUEZ FLORES Auditor 5,000.00 30 - 5,000.00 - - - 5,000.00 635.50 - - 635.50 4,364.50
3 MILENCA PEREZ SORAIDE Secretaria 3,200.00 30 - 3,200.00 - - - 3,200.00 406.72 - - 406.72 2,793.28
4 SAUL FERNANDEZ FLORES Jefe de Producción 6,400.00 26 0 6,000.00 - - - 6,000.00 762.60 - - 762.60 5,237.40
5 GABRIEL VELIZ PINO Resp. de Preparado 2,800.00 26 0 2,800.00 - - - 2,800.00 355.88 - - 355.88 2,444.12
6 NAZARETH GOMEZ BELTRAN Resp. de Moldeado 2,800.00 26 0 2,800.00 - - - 2,800.00 355.88 - - 355.88 2,444.12
7 JAVIER ROJAS SOLIZ Resp.de Horneado 2,800.00 26 0 2,800.00 - 2,800.00 355.88 - - 355.88 2,444.12
8 DANIEL CORONADO CERVANTES Resp. de Control 4,000.00 26 0 4,000.00 - 4,000.00 508.40 - - 508.40 3,491.60
9 MILDER MISAEL PALENQUE ARISPE Jefe de Ventas 6,000.00 30 6,000.00 6,000.00 762.60 - - 762.60 5,237.40
10 MARCO CAVIEDEZ ARRIOLA Resp. Embolsado 3,500.00 30 3,500.00 3,500.00 444.85 - - 444.85 3,055.15
11 ROXANA MIRANDA CARVAJAL Resp. De Empaquetado 3,500.00 30 3,500.00 3,500.00 444.85 - - 444.85 3,055.15
12 MIGUEL RIVERA MAMANI Resp. De Marketing 4,500.00 30 4,500.00 4,500.00 571.95 - - 571.95 3,928.05
13 ENRIQUE ESPINOZA AGUILAR Vendedor 4,000.00 30 4,000.00 4,000.00 508.40 - - 508.40 3,491.60
14 HILDA SOTO BRAVO Vendedora 4,000.00 30 4,000.00 4,000.00 508.40 - - 508.40 3,491.60
15 MATILDE TELLEZ CHAMBI Jefe de Administración 6,000.00 30 6,000.00 6,000.00 762.60 - - 762.60 5,237.40
16 MAURICIO AYALA MARQUEZ Resp. de RR HH 4,000.00 30 4,000.00 4,000.00 508.40 - - 508.40 3,491.60
17 DAVID ANCASI CHOQUE Contador 4,500.00 30 4,500.00 4,500.00 571.95 - - 571.95 3,928.05
18 MARINA RAMOS ORTEGA Aux.Contabilidad 3,000.00 30 3,000.00 3,000.00 381.30 - - 381.30 2,618.70
19 GUSTAVO MIRABAL VILLARROEL Resp. Almacenes 5,000.00 30 5,000.00 5,000.00 635.50 - - 635.50 4,364.50
20 YAHIR CONTRERAS MENDEZ Conserje 3,000.00 30 3,000.00 3,000.00 381.30 - - 381.30 2,618.70
21 FERNANDO CAMACHO LOAYZA Chofer 3,000.00 30 3,000.00 3,000.00 381.30 - - 381.30 2,618.70
TOTALES 91,000.00 - 90,600.00 - - - 90,600.00 11,515.26 63.57 - 11,578.83 79,021.17
LIC. CLAUDIA ANDREA RIOS LIC. C. DAVID ANCASI CHOQUE

GERENTE CONTADOR
PLANILA RC-IVA
DIFERENCIA IMPUESTO FORMULARIO A FAVOR DE SALDO MES ANTERIOR TOTAL SALDO IMPUESTO A SALDO MES
N° NOMBRES Y APELLIDOS SUELDO NETO 2 SMN SUJETO IMPST 110
13% S/2SMN
SIGUIENTE
13% FISCO DEPENDIENTE MES ANT ACTUALIZ TOTAL DEPENDIENTE UTILIZADO PAGAR
1 CLAUDIA ANDREA RIOS 8,729.00 4,120.00 4,609.00 599.17 - 535.60 63.57 - - - - - - 63.57 -
2 JORGE PABLO RODRIGUEZ FLORES 4,364.50 - - - - - - - - - - - - - -
3 MILENCA PEREZ SORAIDE 2,793.28 - - - - - - - - - - - - - -
4 SAUL FERNANDEZ FLORES 5,237.40 - - - - - - - - - - - - - -
5 GABRIEL VELIZ PINO 2,444.12 - - - - - - - - - - - - - -
6 NAZARETH GOMEZ BELTRAN 2,444.12 - - - - - - - - - - - - - -
7 JAVIER ROJAS SOLIZ 2,444.12 - - - - - - - - - - - - - -
8 DANIEL CORONADO CERVANTES 3,491.60 - - - - - - - - - - - - - -
9 MILDER MISAEL PALENQUE ARISPE 5,237.40 - - - - - - - - - - - - - -
10 MARCO CAVIEDEZ ARRIOLA 3,055.15 - - - - - - - - - - - - - -
11 ROXANA MIRANDA CARVAJAL 3,055.15 - - - - - - - - - - - - - -
12 MIGUEL RIVERA MAMANI 3,928.05 - - - - - - - - - - - - - -
13 ENRIQUE ESPINOZA AGUILAR 3,491.60 - - - - - - - - - - - - - -
14 HILDA SOTO BRAVO 3,491.60 - - - - - - - - - - - - - -
15 MATILDE TELLEZ CHAMBI 5,237.40 - - - - - - - - - - - - - -
16 MAURICIO AYALA MARQUEZ 3,491.60 - - - - - - - - - - - - - -
17 DAVID ANCASI CHOQUE 3,928.05 - - - - - - - - - - - - - -
18 MARINA RAMOS ORTEGA 2,618.70 - - - - - - - - - - - - - -
19 GUSTAVO MIRABAL VILLARROEL 4,364.50 - - - - - - - - - - - - - -
20 YAHIR CONTRERAS MENDEZ 2,618.70 - - - - - - - - - - - - - -
21 FERNANDO CAMACHO LOAYZA 2,618.70 - - - - - - - - - - - - - -
TOTALES 79,084.74 4,120.00 4,609.00 599.17 - 535.60 63.57 - - - - - - 63.57 -

GERENTE CONTADOR
PLANILLA DE APORTES PATRONALES
TOTAL CNS AFP FONVIS INDEMNIZACION AGUINALDO TOTAL

N° NOMBRES Y APELLIDOS CARGO
GANADO 10% 4,71% 2% 8,33% 8,33% APORTES
1 CLAUDIA ANDREA RIOS Gerente 10,000.00 1,000.00 471.00 200.00 833.00 833.00 3,337.00
2 JORGE PABLO RODRIGUEZ FLORES Auditor 5,000.00 500.00 235.50 100.00 416.50 416.50 1,668.50
3 MILENCA PEREZ SORAIDE Secretaria 3,200.00 320.00 150.72 64.00 266.56 266.56 1,067.84
4 SAUL FERNANDEZ FLORES Jefe de Producción 6,400.00 640.00 301.44 128.00 533.12 533.12 2,135.68
5 GABRIEL VELIZ PINO Resp. de Preparado 2,800.00 280.00 131.88 56.00 233.24 233.24 934.36
6 NAZARETH GOMEZ BELTRAN Resp. de Moldeado 2,800.00 280.00 131.88 56.00 233.24 233.24 934.36
7 JAVIER ROJAS SOLIZ Resp.de Horneado 2,800.00 280.00 131.88 56.00 233.24 233.24 934.36
8 DANIEL CORONADO CERVANTES Resp. de Control 4,000.00 400.00 188.40 80.00 333.20 333.20 1,334.80
9 MILDER MISAEL PALENQUE ARISPE Jefe de Ventas 6,000.00 600.00 282.60 120.00 499.80 499.80 2,002.20
10 MARCO CAVIEDEZ ARRIOLA Resp. Embolsado 3,500.00 350.00 164.85 70.00 291.55 291.55 1,167.95
11 ROXANA MIRANDA CARVAJAL Resp. De Empaquetado 3,500.00 350.00 164.85 70.00 291.55 291.55 1,167.95
12 MIGUEL RIVERA MAMANI Resp. De Marketing 4,500.00 450.00 211.95 90.00 374.85 374.85 1,501.65
13 ENRIQUE ESPINOZA AGUILAR Vendedor 4,000.00 400.00 188.40 80.00 333.20 333.20 1,334.80
14 HILDA SOTO BRAVO Vendedora 4,000.00 400.00 188.40 80.00 333.20 333.20 1,334.80
15 MATILDE TELLEZ CHAMBI Jefe de Administración 6,000.00 600.00 282.60 120.00 499.80 499.80 2,002.20
16 MAURICIO AYALA MARQUEZ Resp. de RR HH 4,000.00 400.00 188.40 80.00 333.20 333.20 1,334.80
17 DAVID ANCASI CHOQUE Contador 4,500.00 450.00 211.95 90.00 374.85 374.85 1,501.65
18 MARINA RAMOS ORTEGA Aux.Contabilidad 3,000.00 300.00 141.30 60.00 249.90 249.90 1,001.10
19 GUSTAVO MIRABAL VILLARROEL Resp. Almacenes 5,000.00 500.00 235.50 100.00 416.50 416.50 1,668.50
20 YAHIR CONTRERAS MENDEZ Conserje 3,000.00 300.00 141.30 60.00 249.90 249.90 1,001.10
21 FERNANDO CAMACHO LOAYZA Chofer 3,000.00 300.00 141.30 60.00 249.90 249.90 1,001.10
TOTALES 91,000.00 9,100.00 4,286.10 1,820.00 7,580.30 7,580.30 30,366.70
LIC. CLAUDIA ANDREA RIOS

GERENTE LIC. C.DAVID ANCASI CHOQUE CONTADOR
REQUISITOS
DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LA EMPRESA
1. Balance de Apertura
2. Solvencia Profesional
3. Formulario de Inscripción Del Empleador
4. NIT
5. C.I. Del Representante Legal
6. Poder del Representante Legal
7. Testimonio de Constitución
REQUISITOS PARA AFILIAR A LOS DEPENDIENTES
1. Formulario de Registro
2. Formulario de Declaración de Derechohabientes
3. Examen Pre ocupacional
4. C.I. del Dependiente
5. Certificado de Registro
DOCUMENTOS OTORGADOS POR AFP
1. Carnet de Asegurado de cada Trabajador
BALANCE INICIAL
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Activo disponible
Activo realizable
76.500,00
11.628,00
ACTIVO NO CORRIENTE
Activo fijo
Terrenos 250.000,00
PASIVO
PATRIMONIO
Capital social

C.I. 8553358 Pt. C.I. 8522524 Pt.
45.-

10470522 PT 072- HFR
266 - HFR 8522524
03 AGOSTO 20
X 0 3 1 0 2 0 2 0 X
X 8522524010 “ADAMMEL” S.R.L.
10 S.R.L.
POTOSI TOMAS FRIAS POTOSI SAN ROQUE SMITH
509 62-26978 fab_adammel@gmail.com
ELABORACION DE X
RIOS CLAUDIA ANDREA X 8 5 2 2 5 2 4 03ABV
GALLETAS
ALINA CANAVIRI FLORES 0 4 0 8 2 0 2 0

2
DIRECCION DISTRITAL
4 David Delgado V.
Potosí - Bolivia
5
6 Nº591892
7
8
9
10
12
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 TESTIMONIO Nº___ 524/2020______________
29
30
32
33
35
42
44
45 Sello y Signo
46
47
48
49
50
51
52
53
54
1
3 Serie: I – PJ – FN - 2020
N129663011
5
VALOR Bs.2.-
DIRECCION DISTRITAL
David Delgado V.
7 Potosí - Bolivia
8 PODER JUDICIAL
9 DE BOLIVIA
10

16 ANDREA ***************************
1

26 ABOGADA
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
1
2 FIRMADO SOCIOS
3
4
5

8
9
10
12 CI. No. 8553358 PT CI. No. 10470522 PT

13
14
15
16
18 …………………………………………….……
20 Asesor Legal
21 C.I. 8522524PT.
22
23 FIRMADO TESTIGOS
24
25 …………………………………… ……………………………….……
27 C.I.5078468 PT. C.I. 7571811 PT.
28
29
30 …………………………………………
31
ABOGADA
33
34
35
POTOSI – BOLIVIA
36
1
3
5 Carlos Coro Cruz
6 Potosí - Bolivia
7 Nº6501251
8
9
10
11
12 ÓRGANO JUDICIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
13
15
16
17
19
20
21
22
23 VALOR Bs 5.- Serie E-PJ-FN-2018
24
25
26
27
28 TESTIMONIO Nº 625/2018
29
30
31 DISTRITO JUDICIAL DE POTOSÍ
32
33
34
36
37 TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE
38
39 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LÍMITADA DENOMINADA
40
41 FABRICA DE GALLETAS “ADAMMEL” S.R.L.
42
43 CUYOS SOCIOS (ANCASI CHOQUE CELESTINO DAVID, RIOS CLAUDIA ANDREA,
44 RODRIGUEZ FLORES JORGE PABLO, TELLEZ CHAMBI MATILDE, PALENQUE ARISPE
45 MILDER MISAEL)
46 LUGAR Y FECHA POTOSI, 17 DE AGOSTO DE 2020
47
48
49 Sello y Signo
50
51
FORMULARIO NOTARIAL
Serie E-PJ-FN-2020
DIRECCION DISTRITAL ÓRGANO JUDICIAL DEL

CONSEJO DE LA JUDICATURA ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Potosí - Bolivia
SEÑORA NOTARIA DE FE PÚBLICA DE PRIMERA CLASE: Entre los registros de

escrituras públicas que corren a su cargo, sírvase insertar la presente de CONSTITUCIÓN DE
LA FÁBRICA DE GALLETAS” ADAMMEL” S.R.L. sujeta a las cláusulas siguientes:
PRIMERA.- SOCIOS Y CONSTITUCIÓN: Nosotros, ANCASI CHOQUE CELESTINO
DAVID, mayor de edad, soltero, con capacidad jurídica plena, natural y vecino de esta ciudad
Contador Público de profesión, de nacionalidad boliviana con CI 8553358 Pt; RODRÍGUEZ
FLORES JORGE PABLO mayor de edad, soltero, con capacidad jurídica plena, natural y vecino de
esta ciudad, Auditor de profesión de nacionalidad boliviana con C.I. 8523197 Pt; RIOS CLAUDIA
ANDREA mayor de edad, soltera, con capacidad jurídica plena natural y vecina de esta ciudad,
abogada de profesión, de nacionalidad boliviana con C.I. 8522524 Pt; TÉLLEZ CHAMBI
MATILDE, mayor de edad, soltera, con capacidad jurídica plena natural y vecino de esta ciudad,
Administradora de profesión, de nacionalidad boliviana con C.I. 8576984 Pt, PALENQUE ARISPE
MILDER MISAEL mayor de edad, soltero, con capacidad jurídica plena natural y vecino de esta
ciudad, Economista de profesión, de Nacionalidad Boliviana con C.I. 10562935 Pt; hemos acordado
formar una sociedad de responsabilidad limitada, en conformidad con las disposiciones
contempladas en el artículo 195 y siguientes del Código de Comercio en vigencia y demás
SEGUNDA.- RAZON SOCIAL Y DOMICILIO: La sociedad de responsabilidad limitada girará a partir
de la fecha bajo la razón social de Fábrica de Galletas “ADAMMEL S.R.L.” teniendo como domicilio la calle
Smith Nº509 de la ciudad de Potosí, pudiendo instalar agencias en cualquier punto del departamento o el
territorio nacional.
TERCERA.- OBJETIVO: el objetivo principal de la presente Sociedad de Responsabilidad Limitada serán:
desarrollar productos que puedan cubrir la necesidad alimenticia de la sociedad en su conjunto cumpliendo con
todos los estándares de seguridad, higiene y producción para ofrecer un producto de calidad al cliente y al
mismo tiempo generar utilidad para el bien de los socios y la Industria; imponiendo nuestra marca en el mercado
dando un mensaje de cuidado ambiental.
CUARTA.- CAPITAL: Para el fin antes descrito se ha establecido un monto con que girará la sociedad será de
DOS MILLONES 00/100 BOLIVIANOS (Bs2.750.000.00) divididos en 2000 cuotas representadas por Bs1.375
cada una, íntegramente aportados y pagados en moneda de curso legal, que corresponden a los socios
nombrados en las proporciones siguientes:
Ancasi Choque Celestino David 550.000.- 400 20%
Rodríguez Flores Jorge Pablo 550.000.- 400 20%
Rios Claudia Andrea 550.000.- 400 20%
Téllez Chambi Matilde 550.000.- 400 20%
Palenque Arispe Misael Milder 550.000.- 400 20%
TOTAL 2.750.000.- 2000 100%
QUINTA.- RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS: Cada uno de los socios es responsable
ante la Sociedad y ante terceros únicamente hasta el monto de sus aportes en el capital social.
SEXTA.- PLAZO DE DURACIÓN: El plazo de vigencia será de 10 años a contar de la fecha de

la suscripción de la escritura constitutiva de la sociedad, pudiendo en su caso disolverse con
anterioridad por acuerdo mutuo entre las partes, debiendo en secuencia cumplirse lo dispuesto en
el presente documento hasta su total cumplimiento sin restricciones de ninguna naturaleza, caso
contrario se sancionará conforme disponga la ley.
SÉPTIMA.- REGISTRO DE SOCIOS: La sociedad llevará un libro de registro de socios donde
se inscribirán los nombres de los socios, sus domicilios, los montos de sus aportaciones, las
transferencias de sus capitales de capital o en su caso los gravámenes que legalmente podrán
OCTAVA.- DE LA ASAMBLEA ORDINARIA: Los socios se reunirán en asamblea ordinaria en
forma obligatoria una vez al año dentro de los primeros siguientes meses al cierre de cada ejercicio económico
del giro social para considerar los siguientes asuntos: a) balance general con sus respectivos estados. b)
Aprobar o determinar el destino de las utilidades si las hubiera o el tratamiento que darán a las pérdidas. - c)
Conocer o rechazar los informes del gerente. d) Evaluar la política empresarial y determinar cambios si fuera
necesarios.
NOVENA.- DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: Cuando el Gerente que está a cargo de
la empresa considere necesario o cuando los socios lo soliciten, las Asambleas Extraordinarias se
llevarán a cabo cuantas veces se considere necesario para tratar los asuntos específicos que no sean
competencia específica de la asamblea ordinaria, las convocatorias deberán realizarse con ocho
días de anticipación.
DÉCIMA.- DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS: Al cierre del ejercicio económico
al 31 de marzo de cada gestión se elaborará un Balance General y los Estados Financieros con su respectivo
detalle, debiendo todos ellos ser considerados por la asamblea ordinaria. De las utilidades anuales que
existiesen después de haberse deducido la reserva por leyes especiales y sociales y las sumas necesarias
para cubrir los impuestos, se destinara al 5% para constituir la reserva legal, el saldo restante será destinado
a los objetivos señalados por la asamblea, quedando expresamente establecido que toda participación de
utilidades como toda imputación de perdidas será distribuida entre los socios necesariamente en proporción
al capital que hubiesen aportado.
DÉCIMO PRIMERA.- ADMINISTRACIÓN: La administración de la sociedad estará a cargo

de la Lic. Ríos Claudia Andrea con C.I. 8522524 Pt. quien tendrá conjuntamente el uso de la firma
social. Todo instrumento de crédito, pagaré, cheque, en fin, cualquier obligación que contraiga la
sociedad. En caso de ausencia o impedimento del representante legal, será reemplazado por el que
designen los socios.
DÉCIMO SEGUNDA.- DISOLUCIÓN: La Fábrica de Galletas “ADAMMEL” S.R.L. se
disolverá por las siguientes causas a) Por acuerdo de socios cuyos votos representen por lo menos dos
terceras partes del capital social. b) Por vencimiento del plazo establecido.
DÉCIMO TERCERA.- DEL FALLECIMENTO DE LOS SOCIOS: Si durante la vigencia de
la sociedad falleciera cualquiera de los socios, los herederos en el plazo de 90 días podrán ingresar
a la sociedad bajo sola representación, caso de negativa de los herederos los socios sobrevivientes
podrán adquirir las cuotas de capital del fallecimiento en su defecto transferir dichas cuotas a
terceras personas con el respectivo ingreso de nuevos socios.
DÉCIMO CUARTA.- DE LAS DIVERGENCIAS Y ARBITRAJE: Cualquier divergencia que
surgiera en Fábrica de Galletas “ADAMMEL S.R.L.” que afecten al interés de los socios entre sí
o con la sociedad será resuelta en única instancia por árbitros designados por cada una de las partes
en disputa o en su caso por un procedimiento arbitral que dispone la cámara de comercio a través
del reglamento de arbitraje y conciliación será única instancia e inapelable.
DÉCIMO QUINTA.- AUMENTO DE CAPITAL: El aumento de capital social estará en
función a la capacidad y producción de la empresa y dispondrá por simple mayoría de socios.
DÉCIMO SEXTA.- CONFORMIDAD: ANCASI CHOQUE CELESTINO DAVID, RODRÍGUEZ
FLORES JORGE PABLO, RIOS CLAUDIA ANDREA, TELLEZ CHAMBI MATILDE, PALENQUE
ARISPE MISAEL MILDER, de generales consignadas en la cláusula primera de la presente escritura,
manifestamos nuestra absoluta conformidad y aceptación íntegra de la misma.
Ud. señora Notaria de Fe Pública de Primera Clase, se servirá incluir las demás cláusulas de estilo
y rigor para su mayor validez
Potosí, 17 de agosto de 2020
Sr. Ancasi Choque Celestino David Sr. Rodríguez Flores Jorge Pablo
SOCIO SOCIO
Sra. Rios Claudia Andrea Sra. Tellez Chambi Matilde

SOCIA SOCIA
Sr. Palenque Arispe Misael Milder
SOCIO
CONCUERDA: EL PRESENTE TESTIMONIO CON EL DOCUMENTO ORIGINAL DE

SU REFERENCIA AL QUE EN CASO NECESARIO ME REMITO, EN FE DE ELLO
AUTORIZO, SELLO, SIGNO Y FIRMO, EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO DOY
FE.
NOTARIA DE FE
PÚBLICA No 7
DRA. ALINA
CANAVIRI FLORES
DRA. ALINA CANAVIRI FLORES
ABOGADA NOTARIA Potosí - Bolivia
DE FE PÚBLICA Nº7
R. CORTE SUPERIOR DE DISTRITO.

CONTRATO DE CONCESIÓN SUSCRITO EN FECHA 08 DE ENERO DE 2020, CERTIFICA:
LA INSCRIPCION DE LA EMPRESA CUYOS DATOS SE DETALLAN A CONTINUACION, POR TANTO:
NOMBRE COMERCIAL : FÁBRICA DE GALLETAS “ADAMMEL” S.R.L
CAPITAL : Bs 2´750,000,00 (DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL 00/100

BOLIVIANOS)
CIUDAD : POTOSI
DIRECCION : CALLE SMITH N° 509
REPRESENTANTE LEGAL : RIOS CLAUDIA ANDREA
CEDULA DE IDENTIDAD : 8522524

POTOSI, 15 DE AGOSTO DE 2020

MUNICIPIO: Potosí

FORMULARIO DE REGISTRO OBLIGATORIO DE EMPLEADORES
DECLARACIÓN JURADA
Estado Plurinacional Ministerio de Trabajo,
de Bolivia Empleo y Previsión Social
1.- DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
1.1 Tipos de inscripción Inscripción nueva X Reinscripción
1.4 Códigos
1.2Nº de NIT 8522524010 1.3 Nº Empleador caja de salud HHSE-02-046-800 MTEPS
1.5 Nombre o razón social del empleador FÁBRICA DE GALLETAS “ADAMMEL” S.R.L
1.6 Nombre comercial “ADAMMEL” S.R.L. 1.7 Fecha de inicio de actividades 03/10/2020
1.8 Actividad económica declarada por el
empleador
INDUSTRIAL 1.9 Código CAEB B
1.10 Tipo de empleador 2 EMPRESA PRIVADA 1.11 Tipo de sociedad 2 S.R.L.
2.- UBICACIÓN DE LA OFICINA CENTRAL Y CANTIDAD DE UBICACIONES ADICIONALES

2.1 Departamento POTOSÍ 2.12 Croquis
2.2 Ciudad/Localidad POTOSI

2.3 Zona/Urbanización SAN ROQUE
2.4 Edificio 2.5 Piso/Depto./Of.
2.6 Dirección CALLE SMITH 2.7 Nº 509

2.8 Teléfono 62-26978 2.9 Fax -
2.10 Correo electrónico fab_adammel@gmail.com
2.11 Cantidad de ubicaciones adicionales a ser declaradas en el punto 4.
3.- INFORMACIÓN SOBRE LOS TRABAJADORES, SEGURO SOCIAL Y SINDICAL

3.7 3.9 Personal 3.10 Personas
3.1 Nº total de 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.8 Mayores
Menores de jubilado con capacidades
trabajadores Hombres Mujeres Extranjeros Fijos Eventuales de 60 años
18 años trabajando diferenciadas
21 14 7 21 0 0 0 0 0
3.14 Nº
3.11 Total 3.12 Nº 3.13 Monto
asegurados 3.15 Monto
ganado de la 90.600,00 asegurados 21 aportado 6520,00 AFPs (largo 21 aportado (Bs) 4.464,63
planilla (Bs) cajas de salud (Bs)
plazo)
3.16 Cuenta con sindicato SI NO x
NOTA: En mi condición de Empleador y/o representante Legal, de acuerdo al art. 1322 del Código Civil, declaro expresamente que los datos incluidos en el
presente formulario son verídicos y fidedignos; por lo que manifiesto mi pleno consentimiento y absoluta aceptación para que el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Previsión Social en uso de sus específicas funciones y atribuciones establecidas por ley, pueda proceder a las inspecciones, verificaciones y otras medidas
necesarias para precautelar el cumplimiento de las normas en materia laboral.
CLAUDIA ANDREA RÍOS Lic. Omar Escalante Mamani

A. Nombre del empleador y/o representante legal D. Nombre del funcionario de ventanilla
Lic. Freddy Medrano Alcaraz
B. Firma E. Nombre del funcionario del MTEPS

8522524 Pt. Inspector de Trámites
C. Nº de documento de identidad F. Cargo del funcionario receptor
Uso exclusivo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social

Observaciones:
4.- UBICACIONES ADICIONALES (Sucursales, plantas, regionales, subsidiarias, almacenes o
depósitos, talleres, maestranzas y otros)
4A.- Dirección de la ubicación adicional y representante legal

4A.1 Tipo de ubicación 4A.2 Nº 4A.15 Croquis
4A.13 Croquis
4A.3 Departamento
4A.4 Ciudad/localidad
4A.5 Zona/Urbanización
4A.6 Edificio 4A.7 Piso/Depto./Of.
4A.8 Dirección 4A.9 Nº
4A.10 Teléfono 4A.11 Fax
4A.12 Correo electrónico
4A.13 Representante legal
4A.14 Nº Doc. Identidad
4B.- Información sobre los trabajadores en la ubicación adicional

4B.1 Nº total 4B.7 4B.8 4B.9 Personal 4B.10 Personas
4B.2 4B.3 4B.4 4B.5 4B.6
de Menores de Mayores de jubilado con capacidades
Hombres Mujeres Extranjeros Fijos Eventuales
trabajadores 18 años 60 años trabajando diferenciadas

4A.1 Tipo de ubicación 4A.2 Nº
4A.15
4A.13 Croquis
Croquis
4A.3 Departamento

4B.2 4B.3 4B.4 4B.5 4B.6

4A.13 Croquis
4A.3 Departamento

4B.2 4B.3 4B.4 4B.5 4B.6
INSTRUCTIVO DE LLENADO
1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
1.1. Tipo de inscripción: Marcar con una X en la casilla que corresponde a Inscripción Nueva o a Reinscripción. Los empleadores
que marquen la opción reinscripción, deberán presentar su respectivo Certificado de Inscripción.
1.2. Nº de NIT: Registrar el Nº de NIT correspondiente al empleador.
1.3. Nº Empleador caja de salud: Registrar el código asignado por la caja de salud a la que los empleados se encuentran afiliados.
1.4. Código MTPES: No llenar (la información será llenada por el MTEPS)
1.5. Nombre o razón social del empleador: Especificar la denominación del empleador tal cual figura en su inscripción al Servicio de
Impuestos Nacionales.
1.6. Nombre comercial: Registrar la denominación comercial correspondiente al empleador, puede ser la misma que su Nombre o
razón social.
1.7. Fecha de inicio de actividades: Registrar la fecha en la que el empleador inició sus actividades.
1.8. Actividad económica declarada por el empleador: Especificar la actividad económica según la tabla expuesta a continuación, si
tiene dudas al respecto, remitirse a la información de contacto u obtener la tabla de codificación completa en www.mintrabajo.gov.bo,
en el enlace del Sistema de Registro Obligatorio de Empleadores.
Código
Descripción de la Actividad Económica
CAEB
A Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
B Pesca
C Explotación de minas y canteras
D Industria manufacturera
E Suministro de electricidad, gas y agua
F Construcción
G Comercio por mayor y por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres
domésticos
H Hoteles y restaurantes
I Transporte, almacenamiento y comunicaciones
J Intermediación financiera
K Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
L Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria
M Educación
N Servicios sociales y de salud
O Servicios comunitarios, sociales y personales
P Actividades de hogares privados como empleadores y actividades no diferenciadas de hogares privados como productores
Q Servicio de organizaciones y órganos extraterritoriales
1.9. Código CAEB: Consignar el código correspondiente a la actividad económica según la tabla precedente. Si utilizó la tabla de
codificación completa para determinar su actividad económica, especificar el código CAEB completo.
1.10.Tipo de empleador: Registrar el tipo de empleador según la siguiente tabla (En el recuadro pequeño deberá consignar el código y
en el grande el tipo de empleador):
Código Tipo de empleador

1 Empresa publica
2 Empresa privada
3 Federaciones y afines
4 Ong's y afines
5 Cámaras y afines
6 Cooperativa
7 Embajada
8 Empresa mixta
9 Otro
99 No declara
1.11.Tipo de sociedad: Registrar la calidad societaria del empleador según la siguiente tabla (En el recuadro pequeño deberá consignar
el código y en el grande el tipo de sociedad):
Código Tipo de sociedad

1 Sociedad anónima
2 Sociedad de responsabilidad limitada
3 Sociedad limitada
4 Empresa unipersonal
5 Otra
99 No declara
2. UBICACIÓN DE LA OFICINA CENTRAL Y CANTIDAD DE UBICACIONES ADICIONALES

2.1. Departamento: Registrar el departamento del Estado Plurinacional en el que se encuentra ubicada la oficina central del empleador.
2.2. Ciudad/Localidad: Registrar la ciudad, gobierno municipal o localidad en la que se encuentra ubicada la oficina central del
empleador.
2.3. Zona/Urbanización: Registrar la zona o urbanización en la que está ubicada la oficina central del empleador.
2.4. Edificio: En caso de encontrarse en un edificio, consignar el nombre del mismo.
2.5. Piso/Depto./Of.: Registrar el número de piso, departamento u oficina en la que se encuentra el domicilio legal del empleador.
2.6. Dirección: Registrar la dirección (Calle, Avenida, Pasaje) en la que se encuentra ubicada la oficina central del empleador.
2.7. Nº: Registrar el Nº correspondiente al domicilio de la oficina central, en caso de no contar con un número, consignar S/N.
2.8. Teléfono: Registrar el número telefónico correspondiente a la oficina central del empleador.
2.9. Fax: Registrar el Nº de Fax correspondiente a la oficina central del empleador.
2.10.Correo electrónico: Registrar el correo electrónico correspondiente al empleador. A través de ésta dirección de correo se le hará
llegar información oficial correspondiente al MTEPS, notificaciones, comunicados y otros.
2.11.Cantidad de ubicaciones adicionales a ser declaradas en el punto 4: En caso de contar con sucursales, regionales, subsidiarias,
plantas, almacenes o depósitos, talleres, maestranzas u otros en cualquier lugar del territorio nacional, donde se cuente con
personal desempeñando funciones, consignar en esta casilla la cantidad de éstas. Por cada una de éstas ubicaciones se deberá
llenar un acápite del punto 4 correspondiente.
2.12.Croquis: Dibujar libremente el croquis correspondiente a la oficina central para facilitar su ubicación. Se recomienda consignar al
menos un punto de referencia notorio que facilite la ubicación de la oficina central.
3. INFORMACIÓN SOBRE LOS TRABAJADORES, SEGURO SOCIAL Y SINDICAL

3.1. Nº total de trabajadores: Registrar el número total de trabajadores contratados por el empleador a nivel nacional,
independientemente del tipo o forma de contrato.
3.2. Hombres: Consignar la cantidad total de personas de sexo masculino que se encuentre trabajando para el empleador.
3.3. Mujeres: Consignar la cantidad total de personas de sexo femenino que se encuentre trabajando para el empleador.
3.4. Extranjeros: Registrar la cantidad de personas que no cuenten con la nacionalidad boliviana que se encuentre trabajando para el
empleador.
3.5. Fijos: Registrar la cantidad de trabajadores fijos a nivel nacional con que cuente el empleador.
3.6. Eventuales: Registrar la cantidad de trabajadores eventuales a nivel nacional con que cuente el empleador.
3.7. Menores de 18 años: Consignar la cantidad de empleados que aún no haya cumplido 18 años y se encuentre trabajando para el
empleador.
3.8. Mayores de 60 años: Consignar la cantidad de empleados que haya cumplido 60 años o más y se encuentre trabajando para el
empleador.
3.9. Personal jubilado trabajando: Consignar la cantidad de empleados jubilados y que se encuentre trabajando para el empleador.
3.10.Personas con capacidades diferenciadas: Registrar la cantidad de personas con capacidades diferenciadas que se encuentra
trabajando para el empleador.
3.11.Total ganado de la planilla (Bs): Registrar el total ganado en bolivianos de la última planilla cancelada previa al llenado del
presente formulario de registro. Deberá consignarse la sumatoria del total ganado del personal a nivel nacional, incluyendo
empleados fijos y eventuales.
3.12.Nº de asegurados cajas de salud: Registrar la cantidad de trabajadores asegurados a la(s) caja(s) de salud.
3.13.Monto aportado (Bs): Registrar el monto total en bolivianos aportado a la(s) caja(s) de salud en el periodo al cual corresponden
los datos declarados en los 3.1 a 3.12 del presente formulario.
3.14.Nº de asegurados AFPs (largo plazo): Registrar la cantidad total de empleados para los cuales se efectúa el aporte de seguro a
largo plazo.
3.15.Monto aportado (Bs): Registrar el monto total en bolivianos aportado a las entidades administradoras de los fondos de pensión a
largo plazo, en el periodo al cual corresponden los datos declarados en los 3.1 a 3.14 del presente formulario.
3.16.Cuenta con sindicato: Marcar con una X en la casilla SI, si es que existe un sindicato reconocido para representar los derechos
de los empleados ante el empleador, caso contrario marcar en NO.
A. Nombre del empleador y/o representante legal: Registrar el nombre del empleador y/o representante legal, responsable para
todos los efectos de la presente declaración jurada.
B. Firma: Firma del empleador y/o representante legal.
C. Nº de documento de identidad: Tipo y número de documento de identidad del empleador y/o representante legal.
D. Nombre del funcionario de ventanilla: Nombre del funcionario receptor del presente formulario (En caso de ser atendido por
Ventanilla Única, la información será llenada por el MTEPS)
E. Nombre del funcionario del MTEPS: Nombre del funcionario del MTEPS revisor de los datos del presente formulario (la
información será llenada por el MTEPS)
F. Cargo del funcionario receptor: cargo del funcionario receptor de la planillas (la información será llenada por el MTEPS y para
los puntos D., E. y F. podrán ser usados el sellos del personal de la institución)
4. UBICACIONES ADICIONALES (Sucursales, plantas, regionales, subsidiarias, almacenes o depósitos, talleres, maestranzas y
otros)
4A. Dirección de la ubicación adicional y representante legal
4A.1 Tipo de ubicación: Registrar el tipo de ubicación adicional correspondiente según las alternativas enumeradas en la
siguiente tabla:
Código Tipo de ubicación adicional
1 Oficina central (Declarada en el punto 3.)
2 Sucursal
3 Planta
4 Regional
5 Subsidiaria
6 Almacén o depósito
7 Taller
8 Maestranza
9 Otro
99 No declara
4A.2 Nº: Registrar el número correlativo de la ubicación adicional correspondiente. La cantidad de ubicaciones adicionales
registradas deberá coincidir con lo especificado en el punto 2.11 del presente formulario y podrán utilizarse tantas páginas
de ubicaciones adicionales como sean necesarias (3 ubicaciones adicionales por página).
4A.3 Departamento: Registrar el departamento del Estado Plurinacional en el que se encuentra la ubicación adicional.
4A.4 Ciudad/Localidad: Registrar la ciudad, gobierno municipal o localidad en la que se encuentra la ubicación adicional.
4A.5 Zona/Urbanización: Registrar la zona o urbanización en la que se encuentra la ubicación adicional.
4A.6 Edificio: En caso de la ubicación adicional encontrarse en un edificio, consignar el nombre del mismo.
4A.7 Piso/Depto./Of.: Registrar el número de piso, departamento u oficina en la que se encuentra la ubicación adicional.
4A.8 Dirección: Registrar la dirección (Calle, Avenida, Pasaje) en la que se encuentra la ubicación adicional.
4A.9 Nº: Registrar el Nº correspondiente al domicilio de la ubicación adicional, en caso de no contar con un número, consignar
S/N.
4A.10 Teléfono: Registrar el número telefónico correspondiente a la ubicación adicional.
4A.11 Fax: Registrar el Nº de Fax correspondiente a la ubicación adicional.
4A.12 Correo electrónico: Registrar el correo electrónico correspondiente al representante legal, gerente o responsable
regional, para hacerle llegar notificaciones, comunicados y otros.
4A.13 Representante legal: Registrar el nombre del representante legal, gerente o responsable regional de la ubicación
adicional. De no contar con un responsable de la ubicación adicional respectiva, consignar el nombre de una persona de
contacto a la cual se pueda consultar sobre cómo se opera en la mencionada ubicación adicional.
4A.14 Nº de Doc. Identidad: Número de documento de identidad del representante legal, gerente, responsable regional o
persona de contacto.
4A.15 Croquis: Dibujar libremente el croquis correspondiente a la ubicación adicional.
4B. Información sobre los trabajadores en la ubicación adicional
4B.1 Nº total de trabajadores: Registrar el número total de trabajadores que desempeñan sus funciones principalmente en la
dirección consignada en la ubicación adicional descrita en el punto 4A correspondiente.
4B.2 Hombres: Registrar la cantidad total de personas de sexo masculino que desempeñan sus funciones principalmente en
la dirección consignada en la ubicación adicional descrita en el punto 4A correspondiente.
4B.3 Mujeres: Consignar la cantidad total de personas de sexo femenino que desempeñan sus funciones principalmente en la
4B.4 Extranjeros: Registrar la cantidad de personas que no cuenten con la nacionalidad boliviana que se encuentre trabajando
para el empleador en la ubicación adicional descrita en el punto 4A correspondiente.
4B.5 Fijos: Registrar la cantidad de trabajadores fijos que se encuentre trabajando para el empleador en la ubicación adicional
descrita en el punto 4A correspondiente.
4B.6 Eventuales: Registrar la cantidad de trabajadores eventuales que se encuentre trabajando para el empleador en la
ubicación adicional descrita en el punto 4A correspondiente.
4B.7 Menores de 18 años: Consignar la cantidad de empleados que aún no haya cumplido 18 años y se encuentre trabajando
4B.8 Mayores de 60 años: Consignar la cantidad de empleados que haya cumplido 60 años o más y se encuentre trabajando
4B.9 Personal jubilado trabajando: Consignar la cantidad de empleados jubilados y que se encuentre trabajando para el
empleador en la ubicación adicional descrita en el punto 4A correspondiente.
4B.10 Personas con capacidades diferenciadas: Registrar la cantidad de personas con capacidades diferenciadas que se
encuentra trabajando para el empleador en la ubicación adicional descrita en el punto 4A correspondiente
1587511 4021234
0 1 1 0 2 0 2 0 0 1 1 0 2 0 2 0
POTOSI
AUDITOR JEFE ADMINISTRADOR
8576984
POTOSI X
BOLIVIANA
X 1 4 1 2 1 9 9 9 POTOSI
POTOSI PLAN 2000 POTOSI SAN ROQUE

TOMAS FRÍAS PARIZ TOMAS FRÍAS SMITH
4 509
FÁBRICA DE GALLETAS“ADAMMEL” S.R.L.

FÁBRICA DE GALLETAS “ADAMMEL” S.R.L. X
8522524010
1587625 4021235
0 1 1 0 2 0 2 0 0 1 1 0 2 0 2 0
POTOSI
LIC. EN RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS
AYALA MARQUEZ MAURICIO
9040709
POTOSI X
BOLIVIANO
X 3 1 0 7 1 9 8 4 POTOSI
POTOSI CENTRAL POTOSI SAN ROQUE

TOMAS FRÍAS LA PAZ TOMAS FRÍAS SMITH
125 509

X
8522524010
1587638 4021237
0 1 1 0 2 0 2 0 0 1 1 0 2 0 2 0
POTOSI
LIC. EN CONTABILIDAD AUXILIAR CONTARLE
RAMOS ORTEGA MARINA
9568881
POTOSI X
BOLIVIANO
X 2 5 1 2 1 9 8 3 POTOSI
POTOSI SAN ROQUE POTOSI SAN ROQUE

TOMAS FRIAS BUSTILLOS TOMAS FRIAS SMITH
210 509

8522524010
1587877
1587843
1587890
1587832
1587812
1587797
1587787
1587850
1587721
1587750
1587887
1587775
1587910
1587703 4021238
0 1 1 0 2 0 2 0 0 1 1 0 2 0 2 0
POTOSI
ING. EN MARKETING ENCARGADO DE COMPRA Y ALMACÉN
MIRABAL VILLARROEL GUSTAVO
8650988
POTOSI X
BOLIVIANO
X 1 1 0 2 1 9 8 5 POTOSI

TOMAS FRÍAS MURILLO TOMAS FRÍAS SMITH
322 509

8522524010
1587640 4021236
0 1 1 0 2 0 2 0 0 1 1 0 2 0 2 0
AUDITOR CONTADOR
ANCASI CHOQUE DAVID CELESTINI
8553358
POTOSI X
X 1 7 0 1 1 9 9 4 POTOSI
POTOSI SATELITE POTOSI SAN ROQUE
TOMAS FRÍAS COLOMBIA TOMAS FRÍAS SMITH

64 509

X
8522524010
1587511 4021223
0 1 1 0 2 0 2 0 0 1 1 0 2 0 2 0
POTOSI
INGENIERO EN ALIMENTOS JEFE DE PRODUCCIÓN
FERNANDEZ FLORES SAUL
8670552
POTOSI X
BOLIVIANO
X 0 3 0 8 1 9 9 1 POTOSI

TOMAS FRIAS AV. ARGENTINA TOMAS FRIAS SMITH
88 509

FÁBRICA DE GALLETAS“ADAMMEL” S.R.L. X
8522524010
1587625 4021224
0 1 1 0 2 0 2 0 0 1 1 0 2 0 2 0
POTOSI
BACHILLER ENCARGADO DE PREPARADO
VELIZ PINO GABRIEL
8456872
POTOSI X
BOLIVIANO
X 2 0 0 4 1 9 8 9 POTOSI
POTOSI LECHERIAS POTOSI SAN ROQUE

TOMAS FRIAS LAS BANDERAS TOMAS FRIAS SMITH
19 509

8522524010
1587638 4021225
0 1 1 0 2 0 2 0 0 1 1 0 2 0 2 0
POTOSI
BACHILLER ENCARGADA DE CORTE Y MOLDES
GOMEZ BRLTRAN NAZARETH
9346722
POTOSI X
BOLIVIANO
X 1 3 0 5 1 9 8 6 POTOSI

TOMAS FRIAS ORURO TOMAS FRIAS SMITH
150 509

X
8522524010
1587721
1587703 4021227
0 1 1 0 2 0 2 0 0 1 1 0 2 0 2 0
POTOSI
CHEFF ENCARGADO DE CONTROL DE CALIDAD
CORONADO CERVANTES DANIEL
9455698
POTOSI X
BOLIVIANO
X 3 0 0 9 1 9 9 1 POTOSI

TOMAS FRIAS ECUADOR TOMAS FRIAS SMITH
156 509

8522524010
1587704 4021226
0 1 1 0 2 0 2 0 0 1 1 0 2 0 2 0
POTOSI
BACHILLER ENCARAGADO DE HORNEADO
ROJAS SOLIZ JAVIER
8467339
POTOSI X
X 2 6 0 7 1 9 9 0 POTOSI
POTOSI FERROVIARIA POTOSI SAN ROQUE

TOMAS FRIAS AMERICA TOMAS FRIAS SMITH
200 509

X
8522524010
1587877
1587843
1587797
1587787
1587775
1587750
1587832
1587812
1587850
1587887 4021229
0 1 1 0 2 0 2 0 0 1 1 0 2 0 2 0
POTOSI
BACHILLER ENCARGADO DEL EMBOLSADO
CAVIEDEZ ARRIOLA MARCO
8678901
POTOSI X
BOLIVIANO
X 1 9 0 8 1 9 8 4 POTOSI
POTOSI SAN MARTIN POTOSI SAN ROQUE
TOMAS FRIAS DURAN DE CASTRO TOMAS FRIAS SMITH

PERU S/N 509

8522524010
1587890
1587888 4021230
0 1 1 0 2 0 2 0 0 1 1 0 2 0 2 0
POTOSI
GASTRONOMIA ENCARGADO DEL EMPAQUETADO
MIRANDA CARVAJAL ROXANA

X 1 9 0 8 1 9 8 4 POTOSI
1099415
ROXANA
POTOSI X
BOLIVIANO
X 2 3 0 4 1 9 8 3 POTOSI
POTOSI VILLA SANTIAGO POTOSI SAN ROQUE

TOMAS FRIAS MOLINA TOMAS FRIAS SMITH
PERU 104 509

X
8522524010
1587511 4021232
0 1 1 0 2 0 2 0 0 1 1 0 2 0 2 0
POTOSI
VENDEDOR VENDER
ESPINOZA AGUILAR ENRIQUE
5789301
POTOSI X
BOLIVIANO
X 0 6 0 4 1 9 8 7 POTOSI

TOMAS FRIAS LA PAZ TOMAS FRIAS SMITH
125 509

8522524010
1587625 4021231
0 1 1 0 2 0 2 0 0 1 1 0 2 0 2 0
POTOSI
ING. COMERCIAL MARKETING
RIVERA MAMANI MIGUEL
4567876
POTOSI X
BOLIVIANO
X 0 9 1 2 1 9 9 0 POTOSI
POTOSI LECHERIAS POTOSI SAN ROQUE

TOMAS FRIAS LAS BANDERAS TOMAS FRIAS SMITH
19 509

X
8522524010
1587638 4021233
0 1 1 0 2 0 2 0 0 1 1 0 2 0 2 0
POTOSI
VENDEDORA VENDER
SOTO BRAVO HILDA
10708091
POTOSI X
BOLIVIANO
X 2 0 0 2 1 9 8 6 POTOSI

TOMAS FRIAS ORURO TOMAS FRIAS SMITH
150 509

X
8522524010
1587877
1587843
1587890
1587832
1587812
1587797
1587787
1587850
1587750
1587775
1587887
1587910 4021228
0 1 1 0 2 0 2 0 0 1 1 0 2 0 2 0
POTOSI
GASTRONOMIA JEFE DE VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN
PALENQUE ARISPE MILDER MISAEL
10562935
POTOSI X
BOLIVIANO
X 1 4 0 3 1 9 9 5 POTOSI

TOMAS FRIAS ECUADOR TOMAS FRIAS SMITH
234 509
XX

8522524010
1587511 4021220
0 1 1 0 2 0 2 0 0 1 1 0 2 0 2 0
POTOSI
AUDITOR GERENTE GENERAL
RIOS CLAUDIA ANDREA
8522524
POTOSI X
BOLIVIANO
X 1 8 0 3 1 9 9 9 POTOSI
POTOSI VILLA ESPAÑA POTOSI SAN ROQUE

TOMAS FRIAS FLORES TOMAS FRIAS SMITH
109 509

8522524010
1587625 4021222
0 1 1 0 2 0 2 0 0 1 1 0 2 0 2 0
POTOSI
SECRETARIA SECRETARIA DE GERENCIA
PEREZ SORAIDE MILENCA
1368750
POTOSI X
BOLIVIANO
X 1 5 0 7 1 9 8 4 POTOSI

TOMAS FRIAS COLOMBIA TOMAS FRIAS SMITH
234 509
8522524010
1587638 4021221
0 1 1 0 2 0 2 0 0 1 1 0 2 0 2 0
POTOSI
AUDITOR AUDITOR
10470522
POTOSI X
BOLIVIANO
X 2 6 0 8 1 9 9 9 POTOSI
POTOSI POTOSI SAN ROQUE

TOMAS FRIAS CAPITAN CASTRILLO TOMAS FRIAS SMITH
417 509

X
8522524010
1587703 4021239
0 1 1 0 2 0 2 0 0 1 1 0 2 0 2 0
POTOSI
CONSERJE Y LIMPIEZA
CONTRERAS MENDEZ YAHIR
8091256
POTOSI X
BOLIVIANO
X 0 7 1 1 1 9 8 6 POTOSI
POTOSI SAN ROQUE POTOSI SAN ROQUE

TOMAS FRIAS PRIMERO DE MAYO TOMAS FRIAS SMITH
123 509
75724567

8522524010
1587877
1587843
1587890
1587721
1587832
1587812
1587797
1587787
1587775
1587750
1587850
1587887
1587910 4021240
0 1 1 0 2 0 2 0 0 1 1 0 2 0 2 0
POTOSI
BACHILLER CHOFER
9988753
POTOSI X
BOLIVIANO
X 1 0 1 0 1 9 9 1 POTOSI
POTOSI SANTA ROSA POTOSI SAN ROQUE

TOMAS FRIAS BETANZOS TOMAS FRIAS SMITH
242 509
8522524010
1587726
Potosí
2/10/2020
ROJAS SOLIZ JAVIER
CARNET DE IDENTIDAD 8467339 4021226
1 ROJAS MAGNE ELIANA C.I. 9926735 HIJA 1° 27/07/2015

1587832
Potosí
2/10/2020
CAVIEDES ARRIOLA MARCO
1 CAVIEDEZ BAUTISTA JHONY C.I. 3547812 PADRE 1° 17/05/1972

2 ARRIOLA CHIRE CAVIEDEZ MARTA C.I. 3782045 MADRE 1° 22/07/1975
3 CAVIEDEZ ARRIOLA JHESICA C.I. 7842517 HERMANA 1° 19/02/1997
1587877
Potosí
2/10/2020
1 TELLEZ BRAVO ANDRES C.I. 4089412 PADRE 1° 28/03/1962

2 CHAMBI DIAZ TELLEZ MONICA C.I. 3879145 MADRE 1° 02/02/1963
1587721
Potosí
2/10/2020
RAMOS ORTEGA MARINA
1 RAMOS ORTEGA SANDRA C.I. 1367890 HERMANA 1° 18/09/1999

1587797
Potosí
2/10/2020
ANCASI CHOQUE CELESTINO DAVID

1 ANCASI CHOQUE OSCAR C.I. 6978142 HERMANO 1° 11/06/1982

1587511
Potosí
02/10/2020
RIOS CLAUDIA ANDREA
1 RIOS MARTINEZ LUISA WILMA C.I. 1368230 MADRE 1° 23/04/1989

1587638
Potosí
02/10/2020
1 RODRIGUEZ CALDERON JORGE C.I. 1389346 PADRE 1° 05/04/1952

2 FLORES PINTO RODRIGUEZ ROSMERY C.I. 13651313 MADRE 1° 18/02/1953
1587775
Potosí
02/10/2020
1 CAMACHO CASTRO SANTIAGO C.I. 3874278 PADRE 1° 20/02/1969

2 LOAYZA DIAZ CAMACH MERCEDES C.I. 3578925 MADRE 1° 12/02/1971
FERNANDEZ FLORES SAUL 4021223
8670552 X 03 08 1991
X BOLIVIANA
POTOSI TOMAS FRIAS POTOSI SATELITE
AV. ARGENTINA Nº88
X
JEFE DE PRODUCCIÓN 05 10 2020
8522524010
CALLE SMITH N°509

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RESPONSABLES
NOMBRE CARGO
VELIZ PINO GABRIEL 4021224
8456872 X 20 04 1989
X BOLIVIANA
LA PAZ Nº125
X
ENCARGADO DE PREPARADO 05 10 2020
8522524010
CALLE SMITH N°509

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RESPONSABLES
NOMBRE CARGO
RIOS CLAUDIA ANDREA 4021220
8522524 X 18 03 1999
X BOLIVIANA
POTOSI TOMAS FRIAS POTOSI VILLA SANTIAGO
CALLE FLORES N°109
X
GERENTE GENERAL 05 10 2020
8522524010
CALLE SMITH N° 509

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RESPONSABLES
NOMBRE CARGO
PEREZ SORAIDE FERNÁNDEZ MILENCA 4021222
1368750 X 15 07 1984
X BOLIVIANA
POTOSI TOMAS FRIAS POTOSI PLAN 40 75728288
CALLE LA PAZ Nº207
X
SECRETARIA DE GERENCIA 05 10 2020
8522524010
CALLE SMITH N°509

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RESPONSABLES
NOMBRE CARGO
RODRIGUEZ FLORES JORGE PABLO 4021221
10470522 X 26 08 1999
X BOLIVIANA
POTOSI TOMAS FRIAS POTOSI SAN BENITO
CAPITAN CASTRILLO N°41
X
AUDITOR 05 10 2020
8522524010
CALLE SMITH N°509

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CAMACHO LOAYZA FERNANDO 4021240
9988753 X 10 10 1986
X BOLIVIANA
POTOSI TOMAS FRIAS POTOSI CENTRAL 74285289
INGAVI Nº86
X
CHOFER 05 10 2020
8522524010
CALLE SMITH N° 509
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RESPONSABLES
NOMBRE CARGO
CONTRERAS MENDEZ YAHIR 4021239
8091256 X 07 11 1986
X BOLIVIANA
CHAYANTA N°66
X
CONSERJE Y LIMPIEZA 05 10 2020
8522524010
CALLE SMITH N°509

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RESPONSABLES
NOMBRE CARGO
ANCASI CHOQUE CELESTINO DAVID 4021236
8553358 X 17 01 1994
X BOLIVIANA
POTOSI TOMAS FRIAS POTOSI SATÉLITE
COLOMBIA N°64
X
CONTADOR GENERAL 05 10 2020
8522524010
CALLE SMITH N°509

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GOMEZ BELTRÁN NAZARETH 4021225
9346722 X 13 05 1986
X BOLIVIANA
ORURO Nº150
X
ENCARGADA DE CORTE Y MOLDES 05 10 2020
8522524010
CALLE SMITH N°509

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RESPONSABLES
NOMBRE CARGO
ROJAS SOLIZ JAVIER 4021226
8467339 X 26 07 1990
X BOLIVIANA
CALLE BENI Nº420
X
ENCARGADO DE HORNEADO 05 10 2020
8522524010
CALLE SMITH N°509

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RESPONSABLES
NOMBRE CARGO
CORONADO CERVANTES DANIEL 4021227
9455698 X 30 09 1991
X BOLIVIANA
AMERICA Nº200
X
ENCARADO DE APOYO Y CONTROL DE CALIDAD 05 10 2020
8522524010
CALLE SMITH N° 509

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RESPONSABLES
NOMBRE CARGO
RAMOS ORTEGA MARINA 4021237
9568881 X 25 12 1983
X BOLIVIANA
COBIJA Nº568
X
AUXILIAR CONTABLE 05 10 2020
8522524010
CALLE SMITH N° 509

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RESPONSABLES
NOMBRE CARGO
MIRABAL VILLARROEL GUSTAVO 4021238
4431278 X 11 02 1985
X BOLIVIANA
HEREDIA Nº20
X
ENCARGADO DE ALMACENES 05 10 2020
8522524010
CALLE SMITH N° 509

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RESPONSABLES
NOMBRE CARGO
TELLEZ CHAMBI MATILDE 4021234
8576984 X PAMELA
14 12 1999
X BOLIVIANA
POTOSI CORNELIO SAAVEDRA LUQUEZANA PLAN 2000
PARIZ Nº4
X
JEFE EN ADMINISTRACIÓN 05 10 2020
8522524010
CALLE SMITH N° 509

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RESPONSABLES
NOMBRE CARGO
PALENQUE ARISPE MILDER MISAEL 4021228
10562935 X PAMELA
14 03 1995
X BOLIVIANA
POTOSI TOMAS FRIAS POTOSI PLAN 40
ECUADOR Nº234
X
ECONOMISTA 05 10 2020
8522524010
CALLE SMITH N°509

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RESPONSABLES
NOMBRE CARGO
AYALA MARQUEZ MAURICIO 4021235
9040709 X 31 07 1984
X BOLIVIANA
LA PAZ N° 125
X
RECURSOS HUMANOS 05 10 2020
8522524010
CALLE SMITH N° 509

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RESPONSABLES
NOMBRE CARGO
CAVIEDEZ ARRIOLA MARCO 4021229
8678901 X PAMELA
19 08 1984
X BOLIVIANA
LA PAZ Nº125
X
EMPAQUETADOR 05 10 2020
62 - 26978
8522524010
CALLE SMITH N° 509

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RESPONSABLES
NOMBRE CARGO
MIRANDA CARVAJAL ROXANA 4021230
1099415 PAMELA
X 23 04 1983
X BOLIVIANA
POTOSI TOMAS FRIAS POTOSI LECHERIAS
AV LAS BANDERAS Nº19
X
EMPAQUETADORA 05 10 2020
FÁBRICA DE GALLETAS“ADAMMEL” S.R.L. 62 - 26978
8522524010
CALLE SMITH N° 509

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RESPONSABLES
NOMBRE CARGO
RIVERA MAMANI MIGUEL 4021231
4567876 X 09 12 1990
X BOLIVIANA
ORURO Nº150
X
MARKETING 05 10 2020
8522524010
CALLE SMITH N° 509

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RESPONSABLES
NOMBRE CARGO
ESPINOZA AGUILAR ENRIQUE 4021232
5789301 PAMELA
X 06 04 1987
X BOLIVIANA
BENI Nº420
X
VENDEDOR 05 10 2020
8522524010
CALLE SMITH N°509

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RESPONSABLES
NOMBRE CARGO
SOTO BRAVO HILDA 4021233
10708091 X PAMELA
20 02 1986
X BOLIVIANA
AMERICA Nº200
X
VENDEDOR 05 10 2020
8522524010
CALLE SMITH N°509

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RESPONSABLES
NOMBRE CARGO
Potosí
8522524
09 de Abril de 2024
CLAUDIA ANDREA RIOS
18 de Marzo de 1999
Sotera
ABOGADA
Sotero
AUDITOR – CONTADOR PÚBLICO
C/CAPITAN CASTRILLO Nº 417 – PT.
Potosí
1368750
MILENCA PEREZ SORAIDE
15 de Julio de 1984
Sotera
SECRETARIA
CALLE LA PAZ Nº 207 – PT.
Potosí
8091256
13 de Marzo de 2021
07 de Noviembre de 1986
Sotero
CONSERJE
CALLE CHAYANTA Nº 66– PT.
Potosí
9988753
25 de Marzo de 2021
10 de Octubre de 1986
Sotero
CHOFER
C/ INGAVI Nº 86– PT.
9040709 Potosí
20 de Junio de 2020
7758425 MAURICIO AYALA MARQUEZ

31 de Julio de 1984
Soltero
LIC. EN RECURSOS HUMANOS
CALLE LA PAZ Nº 125 Z/CENTRAL – PT.
9568881 Potosí
25 de Enero de 2023
MARINA RAMOS ORTEGA

Soltera
AUXILIAR CONTABLE
CALLE LA COBIJA Nº 568 Z/CENTRAL – PT.
Potosí
8670552
09 de Abril de 2024
6685051
Soltero
INGENIERO EN ALIMENTOS
AV.ARGENTINA Nº 88 Z./SATELITE – PT.
8456872 Potosí
30 de Mayo de 2023
7758425
GABRIEL VELIZ PINO

20 de Abril de 1989
Soltero
Repostero
9346722 Potosí
08 de Mayo de 2021
3378951

13 de Mayo de 1986
Casada
MOLDEADORA
8467339 Potosí
6670805
JAVIER ROJAS SOLIZ

27 de Junio de 1990
Soltero
REPOSTERO
9455698 Potosí
6250234

30 de septiembre de 1991
Soltero
HORNEADOR
Potosí
8678901
09 de Abril de 2024
6685051
MARCO CAVIEDEZ ARRIOLA
Sotera
EMPAQUETADOR
CALLE LA PAZ Nº 125 Z./CENTRAL – PT.
1099415 Potosí
30 de Mayo de 2023
7758425

23 de Abril de 1983
Soltera
EMPAQUETADORA
4567876 Potosí
08 de Mayo de 2021
3378951
MIGUEL RIVERA MIRANDA

soltera
Lic. En Marketing
5789301 Potosí
6670805
ENRIQUE ESPINOZA AGUILAR

06 de Abril de 1987
Soltero
VENDEDOR
10708091 Potosí
6250234
SOTO BRAVO HILDA

soltera
VENDEDRORA
5540301
4431278 Potosí
30 de Julio de 2025

11 de febrero de 1985
Soltero
ALMACENADOR
CALLE HEREDI Nº20 Z./SAN PEDRO– PT.
Potosí, 04 de Octubre del 2020
CERT 370850
POTOSÍ – PROVINCIA TOMAS FRÍAS
Claudia Andrea Ríos 8522524

6676
Claudia Andrea Ríos
8522524 Claudia
Andrea Rios
02/2020 10/2020
8522524
Claudia Andrea Ríos
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CERT 370850
Jorge Pablo Rodríguez Flores 10470522

6676
Jorge Pablo Rodríguez Flores
10470522 Jorge
Pablo Rodríguez Flores
02/2020 10/2020
10470522
Jorge Pablo Rodríguez Flores.
CERT 370850
Milenca Pérez Soraide 1368750

6676
Milenca Pérez Soraide
1368750 Milenca
Pérez Soraide
02/2020 10/2020
1368750
Milenca Pérez Soraide
CERT 370850
Saul Fernández Flores 8670552

6676
Saul Fernández Flores
8670552 Saul
Fernández Flores
02/2020 10/2020
8670552
Saul Fernández Flores
CERT 370850
Gabriel Veliz Pinto 8456872

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Gabriel Veliz Pinto
8456872 Gabriel
Veliz Pinto
02/2020 10/2020
8456872
Gabriel Veliz Pinto
CERT 370850
Nazareth Gómez Beltrán 9346722

6676
Nazareth Gómez Beltrán
9346722 Nazareth
Gómez Beltrán
02/2020 10/2020
9346722
Nazareth Gómez Beltrán.
CERT 370850
Javier Rojas Soliz 8467339

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Javier Rojas Soliz
8467339 Javier
Rojas Soliz
02/2020 10/2020
8467339
Javier Rojas Soliz
.
CERT 370850
Daniel Coronado Cervantes 9455698

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Daniel Coronado Cervantes
94556981 Daniel
Coronado Cervantes
02/2020 10/2020
9455698
Daniel Coronado Cervantes
CERT 370850
Milder Misael Palenque Arispe 10562935

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Milder Misael Palenque Arispe
10562935 Milder
Misael Palenque Arispe
02/2020 10/2020
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Milder Misael Palenque Arispe
CERT 370850
Marco Caviedez Arriola 8678901

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Marco Caviedez Arriola
8678901 Marco
Caviedez Arriola
02/2020 10/2020
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Marco Caviedez Arriola
CERT 370850
Roxana Miranda Carvajal 1099415

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Roxana Miranda Carvajal
1099415 Roxana
Miranda Carvajal
02/2020 10/2020
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Roxana Miranda Carvajal
CERT 370850
Miguel Rivera Mamani 4567876

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Miguel Rivera Mamani
4567876 Miguel
Rivera Mamani
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Miguel Rivera Mamani
CERT 370850
Enrique Espinoza Aguilar 5789301

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Enrique Espinoza Aguilar
5789301 Enrique
Espinoza Aguilar
02/2020 10/2020
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Enrique Espinoza Aguilar
CERT 370850
Hilda Soto Bravo 10708091

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Hilda Soto Bravo
10708091 Hilda
Soto Bravo
02/2020 10/2020
10708091
Hilda Soto Bravo
CERT 370850
Matilde Téllez Chambi 8576984

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Matilde Téllez Chambi
8576984 Matilde
Téllez Chambi
02/2020 10/2020
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Matilde Téllez Chambi
CERT 370850
Mauricio Ayala Márquez 9040709

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Mauricio Ayala Márquez
9040709 Mauricio
Ayala Márquez
02/2020 10/2020
9040709
Mauricio Ayala Márquez
CERT 370850
David Ancasi Choque 8553358

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David Ancasi Choque
8553358 David
Ancasi Choque
02/2020 10/2020
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David Ancasi Choque
CERT 370850
Marina Ramos Ortega 9568881

6676
Marina Ramos Ortega
9568881 Marina
Ramos Ortega
02/2020 10/2020
9568881
Marina Ramos Ortega
CERT 370850
Gustavo Mirabal Villarroel 4431278

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Gustavo Mirabal Villarroel
4431278 Gustavo
Mirabal Villarroel
02/2020 10/2020
4431278
Gustavo Mirabal Villarroel
CERT 370850
Yahir Contreras Méndez 8091256

6676
Yahir Contreras Méndez
8091256 Yahir
Contreras Méndez
02/2020 10/2020
8091256
Yahir Contreras Méndez.
CERT 370840
Fernando Camacho Loayza 9988753

6676
Fernando Camacho Loayza
9988753 Fernando
Camacho Loayza
02/2020 10/2020
6767300 Fernando
Camacho Loayza
1.- CARNET DE IDENTIDAD DEL REPRESNTANTE LEGAL
2.- NIT
3.- PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS ADAMMEL
4.- PLANILLA SALARIAL DE TRABAJADORES
5.- FORMULARIO DE REGISTRO OBLIGATORIO
6.- ROE
7.- NOMINA DEL PERSONAL
8.- FICHA TÉCNICA DE CONTROL
9.- KARDEX NACIONAL DE ESTABLECIMIENTO
10.- CONTRATO DE TRABAJO
11.- CROQUIS DE UBICACIÓN FISCAL
12.- DEPÓSITO
13.- PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL
14.- ACTA DE CONSTITUCIÓN
Potosí
8522524
09 de Abril de 2024
CLAUDIA ANDREA RIOS
18 de Marzo de 1999
Sotera
ABOGADA
CALLE SMITH N° 509
POTOSI- BOLIVIA
PLANILLA DE SUELDOS
FECHA BONO ANTIGÜEDAD DESCUENTOS

FECHA DE HABER DIAS HORAS IMPORTE JORNAL SUELDO SUELDO DOMINGOS TOTAL TOTAL LIQUIDO
N° NOMBRES Y APELLIDOS C.I. NACIONALIDAD SEXO CARGO DE
NACIMIENTO BÁSICO TRABAJADOS EXTRAS HORA DIARIO BASICO EXTRA Y FERIADOS % IMPORTE GANADO AFP RC-IVA OTROS DESCUENTOS PAGABLE
INGRESO
1 CLAUDIA ANDREA RIOS 8522524 Boliviana 18/03/1999 F Gerente 03/10/2020 10.000,00 28 10.000,00 - 10.000,00 1.271,00 63,57 - 1.334,57 8.665,43
2 JORGE PABLO RODRIGUEZ FLORES 10470522 Boliviano 26/08/1999 M Auditor 03/10/2020 5.000,00 28 5.000,00 - 5.000,00 635,50 - - 635,50 4.364,50
3 MILENCA PEREZ SORAIDE 1368750 Boliviana 15/07/1984 F Secretaria 03/10/2020 3.200,00 28 3.200,00 - 3.200,00 406,72 - - 406,72 2.793,28
4 SAUL FERNANDEZ FLORES 8670552 Boliviano 03/08/1991 M Jefe de Producción 03/10/2020 6.400,00 28 8 30,79 246,3 6.897,61 492,69 7.390,30 939,31 - - 939,31 6.450,99
5 GABRIEL VELIZ PINO 8456872 Boliviano 20/04/1989 M Resp. de Preparado 03/10/2020 2.800,00 28 2.800,00 - 2.800,00 355,88 - - 355,88 2.444,12
6 NAZARETH GOMEZ BELTRAN 9346722 Boliviana 13/05/1986 F Resp. de Moldeado 03/10/2020 2.800,00 28 2.800,00 - 2.800,00 355,88 - - 355,88 2.444,12
7 JAVIER ROJAS SOLIZ 8467339 Boliviano 26/07/1990 M Resp.de Horneado 03/10/2020 2.800,00 28 6 13,47 107,8 3.017,71 161,66 3.179,37 404,10 - - 404,10 2.775,27
8 DANIEL CORONADO CERVANTES 9455698 Boliviano 30/09/1991 M Resp. de Control 03/10/2020 4.000,00 28 4.000,00 - 4.000,00 508,40 - - 508,40 3.491,60
9 MILDER MISAEL PALENQUE ARISPE 10562935 Boliviano 14/03/1995 M Jefe de Ventas 03/10/2020 6.000,00 28 6.000,00 - 6.000,00 762,60 - - 762,60 5.237,40
10 MARCO CAVIEDEZ ARRIOLA 8678901 Boliviano 19/08/1984 M Resp. Embolsado 03/10/2020 3.500,00 28 7 16,84 134,7 3.772,13 235,76 4.007,89 509,40 - - 509,40 3.498,49
11 ROXANA MIRANDA CARVAJAL 1099415 Boliviana 23/04/1983 F Resp. De Empaquetado 03/10/2020 3.500,00 28 7 20,21 141,5 3.960,74 282,91 4.243,65 539,37 - - 539,37 3.704,28
12 MIGUEL RIVERA MAMANI 4567876 Boliviano 09/12/1990 M Resp. De Marketing 03/10/2020 4.500,00 28 4.500,00 - 4.500,00 571,95 - - 571,95 3.928,05
13 ENRIQUE ESPINOZA AGUILAR 5789301 Boliviano 06/04/1987 M Vendedora 03/10/2020 4.000,00 28 4.000,00 - 4.000,00 508,40 - - 508,40 3.491,60
14 HILDA SOTO BRAVO 10708091 Boliviana 20/02/1986 F Vendedora 03/10/2020 4.000,00 28 4.000,00 - 4.000,00 508,40 - - 508,40 3.491,60
15 MATILDE TELLEZ CHAMBI 8576984 Boliviana 14/12/1999 F Jefe de Administración 03/10/2020 6.000,00 28 6.000,00 - 6.000,00 762,60 - - 762,60 5.237,40
16 MAURICIO AYALA MARQUEZ 9040709 Boliviano 31/07/1984 M Resp. de RR HH 03/10/2020 4.000,00 28 4.000,00 - 4.000,00 508,40 - - 508,40 3.491,60
17 DAVID ANCASI CHOQUE 8553358 Boliviano 17/01/1994 M Contador 03/10/2020 4.500,00 28 4.500,00 - 4.500,00 571,95 - - 571,95 3.928,05
18 MARINA RAMOS ORTEGA 9568881 Boliviana 25/12/1983 F Aux.Contabilidad 03/10/2020 3.000,00 28 3.000,00 - 3.000,00 381,30 - - 381,30 2.618,70
19 GUSTAVO MIRABAL VILLARROEL 4431278 Boliviano 11/02/1985 M Resp. Almacenes 03/10/2020 5.000,00 28 5.000,00 - 5.000,00 635,50 - - 635,50 4.364,50
20 YAHIR CONTRERAS MENDEZ 8091256 Boliviano 07/11/1986 M Conserje 03/10/2020 3.000,00 28 3.000,00 - 3.000,00 381,30 - - 381,30 2.618,70
21 FERNANDO CAMACHO LOAYZA 9988753 Boliviano 10/10/1991 M Chofer 03/10/2020 3.000,00 28 3.000,00 - 3.000,00 381,30 - - 381,30 2.618,70
TOTALES 91.000,00 28 81,31 630,29 92.448,19 1.173,02 - 93.621,21 11.899,26 63,57 - 11.962,83 81.658,38
LIC. CLAUDIA ANDREA RIOS LIC. DAVID ANCASI CHOQUE

GERENTE CONTADOR
Calle: Smith N°509
Telf.: 62-26978
Potosí - Bolivia
PLANILLA SALARIAL DE DEPENDIENTES

N° NOMBRES CARGO C.I. SUELDOS FIRMA

1 GERENTE 10.000,00
2 AUDITOR 5.000,00
JORGE PABLO RODRIGUEZ FLORES 10470522
3 SECRETARIA 3.200,00
MILENCA PEREZ SORAIDE 1368750
4 JEFE DE PRODUCCION 6.000,00
SAUL FERNANDEZ FLORES 8670552
5 2.800,00
GABRIEL VELIZ PINO Resp. de Preparado 8456872
6 2.800,00
NAZARETH GOMEZ BELTRAN Resp. de Moldeado 9346722
7 2.800,00
JAVIER ROJAS SOLIZ Resp.de Horneado 8467339
8 4.000,00
DANIEL CORONADO CERVANTES Resp. de Control 9455698
9 6.000,00
MILDER MISAEL PALENQUE ARISPE Jefe de Ventas 10562935
10 3.500,00
MARCO CAVIEDEZ ARRIOLA Resp. Embolsado 8678901
11 3.500,00
ROXANA MIRANDA CARVAJAL Resp. De Empaquetado 1099415
12 4.500,00
MIGUEL RIVERA MAMANI Resp. De Marketing 4567876
13 4.000,00
ENRIQUE ESPINOZA AGUILAR Vendedor 5789301
14 4.000,00
HILDA SOTO BRAVO Vendedora 10708091
15 6.000,00
MATILDE TELLEZ CHAMBI Jefe de Administración 8576984
16 4.000,00
MAURICIO AYALA MARQUEZ Resp. de RR HH 9040709
17 4.500,00
DAVID ANCASI CHOQUE Contador 8553358
18 3.000,00
MARINA RAMOS ORTEGA Aux.Contabilidad 9568881
19 5.000,00
GUSTAVO MIRABAL VILLARROEL Resp. Almacenes 4431278
20 3.000,00
YAHIR CONTRERAS MENDEZ Conserje 8091256
21 3.000,00
FERNANDO CAMACHO LOAYZA 9988753
Chofer
TOTAL 90.600,00.-

CONTRATO DE CONCESIÓN SUSCRITO EN FECHA 1° DE SEPTIEMBRE DEL 2004, CERTIFICA:
LA INSCRIPCION DE LA EMPRESA CUYOS DATOS SE DETALLAN A CONTINUACION POR TANTO:
NOMBRE COMERCIAL : FÁBRICA DE GALLETAS “ADAMMEL”
CAPITAL : Bs 2.750.000,00 (DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL 00/100

BOLIVIANOS)
CIUDAD : POTOSI
FECHA DE CONSTITUCION : 03 DE AGOSTO DE 2020
DIRECCION : CALLE SMITH N°509 ZONA SAN ROQUE
REPRESENTANTE LEGAL : CLAUDIA ADREA RIOS
CEDULA DE IDENTIDAD : 8522524 PT


FORMULARIO DE REGISTRO OBLIGATORIO DE EMPLEADORES
DECLARACIÓN JURADA
Estado Plurinacional Ministerio de Trabajo,
de Bolivia Empleo y Previsión Social
1.- DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
1.1 Tipos de inscripción Inscripción nueva X Reinscripción
1.4 Códigos
1.2Nº de NIT 8522524010 1.3 Nº Empleador caja de salud HHSE-02-046-800 MTEPS
1.5 Nombre o razón social del empleador FÁBRICA DE GALLETAS “ADAMMEL” S.R.L
1.6 Nombre comercial “ADAMMEL” S.R.L. 1.7 Fecha de inicio de actividades 03/10/2020
1.8 Actividad económica declarada por el
empleador
INDUSTRIAL 1.9 Código CAEB B
1.10 Tipo de empleador 2 EMPRESA PRIVADA 1.11 Tipo de sociedad 2 S.R.L.
2.- UBICACIÓN DE LA OFICINA CENTRAL Y CANTIDAD DE UBICACIONES ADICIONALES

2.1 Departamento POTOSÍ 2.12 Croquis
2.2 Ciudad/Localidad POTOSI

2.3 Zona/Urbanización SAN ROQUE
2.4 Edificio 2.5 Piso/Depto./Of.
2.6 Dirección CALLE SMITH 2.7 Nº 509

2.8 Teléfono 62-26978 2.9 Fax -
2.10 Correo electrónico fab_adammel@gmail.com
2.11 Cantidad de ubicaciones adicionales a ser declaradas en el punto 4.
3.- INFORMACIÓN SOBRE LOS TRABAJADORES, SEGURO SOCIAL Y SINDICAL

3.7 3.9 Personal 3.10 Personas
3.1 Nº total de 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.8 Mayores
Menores de jubilado con capacidades
trabajadores Hombres Mujeres Extranjeros Fijos Eventuales de 60 años
18 años trabajando diferenciadas
21 14 7 21 0 0 0 0 0
3.14 Nº
3.11 Total 3.12 Nº 3.13 Monto
asegurados 3.15 Monto
ganado de la 90.600,00 asegurados 21 aportado 6520,00 AFPs (largo 21 aportado (Bs) 4.464,63
planilla (Bs) cajas de salud (Bs)
plazo)
3.16 Cuenta con sindicato SI NO x
NOTA: En mi condición de Empleador y/o representante Legal, de acuerdo al art. 1322 del Código Civil, declaro expresamente que los datos incluidos en el
presente formulario son verídicos y fidedignos; por lo que manifiesto mi pleno consentimiento y absoluta aceptación para que el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Previsión Social en uso de sus específicas funciones y atribuciones establecidas por ley, pueda proceder a las inspecciones, verificaciones y otras medidas
necesarias para precautelar el cumplimiento de las normas en materia laboral.
CLAUDIA ANDREA RÍOS Lic. Omar Escalante Mamani

A. Nombre del empleador y/o representante legal D. Nombre del funcionario de ventanilla
Lic. Freddy Medrano Alcaraz
B. Firma E. Nombre del funcionario del MTEPS

8522524 Pt. Inspector de Trámites
C. Nº de documento de identidad F. Cargo del funcionario receptor
Uso exclusivo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social

Observaciones:
4.- UBICACIONES ADICIONALES (Sucursales, plantas, regionales, subsidiarias, almacenes o
depósitos, talleres, maestranzas y otros)

4A.13 Croquis
4A.3 Departamento

4B.2 4B.3 4B.4 4B.5 4B.6

4A.1 Tipo de ubicación 4A.2 Nº
4A.15
4A.13 Croquis
Croquis
4A.3 Departamento

4B.2 4B.3 4B.4 4B.5 4B.6

4A.13 Croquis
4A.3 Departamento

4B.2 4B.3 4B.4 4B.5 4B.6
INSTRUCTIVO DE LLENADO
1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
1.1. Tipo de inscripción: Marcar con una X en la casilla que corresponde a Inscripción Nueva o a Reinscripción. Los empleadores
que marquen la opción reinscripción, deberán presentar su respectivo Certificado de Inscripción.
1.2. Nº de NIT: Registrar el Nº de NIT correspondiente al empleador.
1.3. Nº Empleador caja de salud: Registrar el código asignado por la caja de salud a la que los empleados se encuentran afiliados.
1.4. Código MTPES: No llenar (la información será llenada por el MTEPS)
1.5. Nombre o razón social del empleador: Especificar la denominación del empleador tal cual figura en su inscripción al Servicio de
Impuestos Nacionales.
1.6. Nombre comercial: Registrar la denominación comercial correspondiente al empleador, puede ser la misma que su Nombre o
razón social.
1.7. Fecha de inicio de actividades: Registrar la fecha en la que el empleador inició sus actividades.
1.8. Actividad económica declarada por el empleador: Especificar la actividad económica según la tabla expuesta a continuación, si
tiene dudas al respecto, remitirse a la información de contacto u obtener la tabla de codificación completa en www.mintrabajo.gov.bo,
en el enlace del Sistema de Registro Obligatorio de Empleadores.
Código
Descripción de la Actividad Económica
CAEB
A Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
B Pesca
C Explotación de minas y canteras
D Industria manufacturera
E Suministro de electricidad, gas y agua
F Construcción
G Comercio por mayor y por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres
domésticos
H Hoteles y restaurantes
I Transporte, almacenamiento y comunicaciones
J Intermediación financiera
K Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
L Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria
M Educación
N Servicios sociales y de salud
O Servicios comunitarios, sociales y personales
P Actividades de hogares privados como empleadores y actividades no diferenciadas de hogares privados como productores
Q Servicio de organizaciones y órganos extraterritoriales
1.9. Código CAEB: Consignar el código correspondiente a la actividad económica según la tabla precedente. Si utilizó la tabla de
codificación completa para determinar su actividad económica, especificar el código CAEB completo.
1.10.Tipo de empleador: Registrar el tipo de empleador según la siguiente tabla (En el recuadro pequeño deberá consignar el código y
en el grande el tipo de empleador):
Código Tipo de empleador

1 Empresa publica
2 Empresa privada
3 Federaciones y afines
4 Ong's y afines
5 Cámaras y afines
6 Cooperativa
7 Embajada
8 Empresa mixta
9 Otro
99 No declara
1.11.Tipo de sociedad: Registrar la calidad societaria del empleador según la siguiente tabla (En el recuadro pequeño deberá consignar
el código y en el grande el tipo de sociedad):
Código Tipo de sociedad

1 Sociedad anónima
2 Sociedad de responsabilidad limitada
3 Sociedad limitada
4 Empresa unipersonal
5 Otra
99 No declara
2. UBICACIÓN DE LA OFICINA CENTRAL Y CANTIDAD DE UBICACIONES ADICIONALES

2.1. Departamento: Registrar el departamento del Estado Plurinacional en el que se encuentra ubicada la oficina central del empleador.
2.2. Ciudad/Localidad: Registrar la ciudad, gobierno municipal o localidad en la que se encuentra ubicada la oficina central del
empleador.
2.3. Zona/Urbanización: Registrar la zona o urbanización en la que está ubicada la oficina central del empleador.
2.4. Edificio: En caso de encontrarse en un edificio, consignar el nombre del mismo.
2.5. Piso/Depto./Of.: Registrar el número de piso, departamento u oficina en la que se encuentra el domicilio legal del empleador.
2.6. Dirección: Registrar la dirección (Calle, Avenida, Pasaje) en la que se encuentra ubicada la oficina central del empleador.
2.7. Nº: Registrar el Nº correspondiente al domicilio de la oficina central, en caso de no contar con un número, consignar S/N.
2.8. Teléfono: Registrar el número telefónico correspondiente a la oficina central del empleador.
2.9. Fax: Registrar el Nº de Fax correspondiente a la oficina central del empleador.
2.10.Correo electrónico: Registrar el correo electrónico correspondiente al empleador. A través de ésta dirección de correo se le hará
llegar información oficial correspondiente al MTEPS, notificaciones, comunicados y otros.
2.11.Cantidad de ubicaciones adicionales a ser declaradas en el punto 4: En caso de contar con sucursales, regionales, subsidiarias,
plantas, almacenes o depósitos, talleres, maestranzas u otros en cualquier lugar del territorio nacional, donde se cuente con
personal desempeñando funciones, consignar en esta casilla la cantidad de éstas. Por cada una de éstas ubicaciones se deberá
llenar un acápite del punto 4 correspondiente.
2.12.Croquis: Dibujar libremente el croquis correspondiente a la oficina central para facilitar su ubicación. Se recomienda consignar al
menos un punto de referencia notorio que facilite la ubicación de la oficina central.
3. INFORMACIÓN SOBRE LOS TRABAJADORES, SEGURO SOCIAL Y SINDICAL

3.1. Nº total de trabajadores: Registrar el número total de trabajadores contratados por el empleador a nivel nacional,
independientemente del tipo o forma de contrato.
3.2. Hombres: Consignar la cantidad total de personas de sexo masculino que se encuentre trabajando para el empleador.
3.3. Mujeres: Consignar la cantidad total de personas de sexo femenino que se encuentre trabajando para el empleador.
3.4. Extranjeros: Registrar la cantidad de personas que no cuenten con la nacionalidad boliviana que se encuentre trabajando para el
empleador.
3.5. Fijos: Registrar la cantidad de trabajadores fijos a nivel nacional con que cuente el empleador.
3.6. Eventuales: Registrar la cantidad de trabajadores eventuales a nivel nacional con que cuente el empleador.
3.7. Menores de 18 años: Consignar la cantidad de empleados que aún no haya cumplido 18 años y se encuentre trabajando para el
empleador.
3.8. Mayores de 60 años: Consignar la cantidad de empleados que haya cumplido 60 años o más y se encuentre trabajando para el
empleador.
3.9. Personal jubilado trabajando: Consignar la cantidad de empleados jubilados y que se encuentre trabajando para el empleador.
3.10.Personas con capacidades diferenciadas: Registrar la cantidad de personas con capacidades diferenciadas que se encuentra
trabajando para el empleador.
3.11.Total ganado de la planilla (Bs): Registrar el total ganado en bolivianos de la última planilla cancelada previa al llenado del
presente formulario de registro. Deberá consignarse la sumatoria del total ganado del personal a nivel nacional, incluyendo
empleados fijos y eventuales.
3.12.Nº de asegurados cajas de salud: Registrar la cantidad de trabajadores asegurados a la(s) caja(s) de salud.
3.13.Monto aportado (Bs): Registrar el monto total en bolivianos aportado a la(s) caja(s) de salud en el periodo al cual corresponden
los datos declarados en los 3.1 a 3.12 del presente formulario.
3.14.Nº de asegurados AFPs (largo plazo): Registrar la cantidad total de empleados para los cuales se efectúa el aporte de seguro a
largo plazo.
3.15.Monto aportado (Bs): Registrar el monto total en bolivianos aportado a las entidades administradoras de los fondos de pensión a
largo plazo, en el periodo al cual corresponden los datos declarados en los 3.1 a 3.14 del presente formulario.
3.16.Cuenta con sindicato: Marcar con una X en la casilla SI, si es que existe un sindicato reconocido para representar los derechos
de los empleados ante el empleador, caso contrario marcar en NO.
A. Nombre del empleador y/o representante legal: Registrar el nombre del empleador y/o representante legal, responsable para
todos los efectos de la presente declaración jurada.
B. Firma: Firma del empleador y/o representante legal.
C. Nº de documento de identidad: Tipo y número de documento de identidad del empleador y/o representante legal.
D. Nombre del funcionario de ventanilla: Nombre del funcionario receptor del presente formulario (En caso de ser atendido por
Ventanilla Única, la información será llenada por el MTEPS)
E. Nombre del funcionario del MTEPS: Nombre del funcionario del MTEPS revisor de los datos del presente formulario (la
información será llenada por el MTEPS)
F. Cargo del funcionario receptor: cargo del funcionario receptor de la planillas (la información será llenada por el MTEPS y para
los puntos D., E. y F. podrán ser usados el sellos del personal de la institución)
4. UBICACIONES ADICIONALES (Sucursales, plantas, regionales, subsidiarias, almacenes o depósitos, talleres, maestranzas y
otros)
4A. Dirección de la ubicación adicional y representante legal
4A.1 Tipo de ubicación: Registrar el tipo de ubicación adicional correspondiente según las alternativas enumeradas en la
siguiente tabla:
Código Tipo de ubicación adicional
1 Oficina central (Declarada en el punto 3.)
2 Sucursal
3 Planta
4 Regional
5 Subsidiaria
6 Almacén o depósito
7 Taller
8 Maestranza
9 Otro
99 No declara
4A.2 Nº: Registrar el número correlativo de la ubicación adicional correspondiente. La cantidad de ubicaciones adicionales
registradas deberá coincidir con lo especificado en el punto 2.11 del presente formulario y podrán utilizarse tantas páginas
de ubicaciones adicionales como sean necesarias (3 ubicaciones adicionales por página).
4A.3 Departamento: Registrar el departamento del Estado Plurinacional en el que se encuentra la ubicación adicional.
4A.4 Ciudad/Localidad: Registrar la ciudad, gobierno municipal o localidad en la que se encuentra la ubicación adicional.
4A.5 Zona/Urbanización: Registrar la zona o urbanización en la que se encuentra la ubicación adicional.
4A.6 Edificio: En caso de la ubicación adicional encontrarse en un edificio, consignar el nombre del mismo.
4A.7 Piso/Depto./Of.: Registrar el número de piso, departamento u oficina en la que se encuentra la ubicación adicional.
4A.8 Dirección: Registrar la dirección (Calle, Avenida, Pasaje) en la que se encuentra la ubicación adicional.
4A.9 Nº: Registrar el Nº correspondiente al domicilio de la ubicación adicional, en caso de no contar con un número, consignar
S/N.
4A.10 Teléfono: Registrar el número telefónico correspondiente a la ubicación adicional.
4A.11 Fax: Registrar el Nº de Fax correspondiente a la ubicación adicional.
4A.12 Correo electrónico: Registrar el correo electrónico correspondiente al representante legal, gerente o responsable
regional, para hacerle llegar notificaciones, comunicados y otros.
4A.13 Representante legal: Registrar el nombre del representante legal, gerente o responsable regional de la ubicación
adicional. De no contar con un responsable de la ubicación adicional respectiva, consignar el nombre de una persona de
contacto a la cual se pueda consultar sobre cómo se opera en la mencionada ubicación adicional.
4A.14 Nº de Doc. Identidad: Número de documento de identidad del representante legal, gerente, responsable regional o
persona de contacto.
4A.15 Croquis: Dibujar libremente el croquis correspondiente a la ubicación adicional.
4B. Información sobre los trabajadores en la ubicación adicional
4B.1 Nº total de trabajadores: Registrar el número total de trabajadores que desempeñan sus funciones principalmente en la
4B.2 Hombres: Registrar la cantidad total de personas de sexo masculino que desempeñan sus funciones principalmente en
la dirección consignada en la ubicación adicional descrita en el punto 4A correspondiente.
4B.3 Mujeres: Consignar la cantidad total de personas de sexo femenino que desempeñan sus funciones principalmente en la
4B.4 Extranjeros: Registrar la cantidad de personas que no cuenten con la nacionalidad boliviana que se encuentre trabajando
4B.5 Fijos: Registrar la cantidad de trabajadores fijos que se encuentre trabajando para el empleador en la ubicación adicional
descrita en el punto 4A correspondiente.
4B.6 Eventuales: Registrar la cantidad de trabajadores eventuales que se encuentre trabajando para el empleador en la
ubicación adicional descrita en el punto 4A correspondiente.
4B.7 Menores de 18 años: Consignar la cantidad de empleados que aún no haya cumplido 18 años y se encuentre trabajando
4B.8 Mayores de 60 años: Consignar la cantidad de empleados que haya cumplido 60 años o más y se encuentre trabajando
4B.9 Personal jubilado trabajando: Consignar la cantidad de empleados jubilados y que se encuentre trabajando para el
empleador en la ubicación adicional descrita en el punto 4A correspondiente.
4B.10 Personas con capacidades diferenciadas: Registrar la cantidad de personas con capacidades diferenciadas que se
encuentra trabajando para el empleador en la ubicación adicional descrita en el punto 4A correspondiente
14085483022-1
CALLE SMITH N°509
CLAUDIA ANDREA RÍOS
06/10/2020
Calle: Smith N°509
Telf.: 62-26978
Potosí – Bolivia
NOMINA DEL PERSONAL

FECHA DE
N° NOMBRES CARGO C.I.
NACIMIENTO
GERENTE
1
CLAUDIA ANDREA RIOS 8522524 18/3/1999
AUDITOR
2
JORGE PABLO RODRIGUEZ FLORES 10470522 26/8/1999
SECRETARIA
3
MILENCA PEREZ SORAIDE 1368750 15/7/1984
JEFE DE PRODUCCION
4
SAUL FERNANDEZ FLORES 8670552 3/8/1991
5
GABRIEL VELIZ PINO Resp. de Preparado 8456872 20/4/1989
6
NAZARETH GOMEZ BELTRAN Resp. de Moldeado 9346722 13/5/1986
7
JAVIER ROJAS SOLIZ Resp.de Horneado 8467339 26/7/1990
8
DANIEL CORONADO CERVANTES Resp. de Control 9455698 30/9/1991
9
MILDER MISAEL PALENQUE ARISPE Jefe de Ventas 10562935 14/3/1995
10
MARCO CAVIEDEZ ARRIOLA Resp. Embolsado 8678901 19/8/1984
11
ROXANA MIRANDA CARVAJAL Resp. De Empaquetado 1099415 23/4/1983
12
MIGUEL RIVERA MAMANI Resp. De Marketing 4567876 9/12/1990
13
ENRIQUE ESPINOZA AGUILAR Vendedor 5789301 6/4/1987
14
HILDA SOTO BRAVO Vendedora 10708091 20/2/1986
15
MATILDE TELLEZ CHAMBI Jefe de Administración 8576984 14/12/1999
16
MAURICIO AYALA MARQUEZ Resp. de RR HH 9040709 31/7/1984
17
DAVID ANCASI CHOQUE Contador 8553358 17/1/1994
18 MARINA RAMOS ORTEGA Aux.Contabilidad 9568881

25/12/1983
19
GUSTAVO MIRABAL VILLARROEL Resp. Almacenes 4431278 11/2/1985
20
YAHIR CONTRERAS MENDEZ Conserje 8091256 7/11/1986
21
FERNANDO CAMACHO LOAYZA Chofer 9988753 10/10/1991
------------------------------------------------ -----------------------------------------------
Lic. Claudia Andrea Ríos Lic. David Ancasi Choque
CI: 8522524 Pt. CI: 8553358 Pt.
CODIGO SECTOR 0145-43
CODIGO EMPRESA 221-520
FICHA TÉCNICA DE CONTROL

MINISTERIO DE TRABAJO
DIRECCIÓN GENERAL DE
TRABAJO Y SEGURIDAD KARDEX KE-01-2
INDUSTRIAL
Bolivia
Nombre o Razón Social de la Empresa FÁBRICA DE GALLETAS “ADAMMEL” S.R.L Actividad Económica INDUSTRIAL
Responsable legal CLAUDIA ANDREA RÍOS Nº Patronal S.S. 3324324
Dirección de la Oficina CALLE SMITH N°509 Localidad POTOSI Teléfono 62-26978
Dirección de la Planta CALLE SMITH N°509 Localidad POTOSI Teléfono
Nº de Trabajadores VEINTIUNO Nº de empleados 21
Turnos de Trabajo DIURNO POR 8 HORAS Y EXTRAS Antigüedad de la Empresa INICIA ACTIVIDADES
Fecha de visita Motivo Inspector Resultado y Observaciones

06/10/2020 Inspección del Inmueble JUAN AGUILAR PEREZ Sin Observaciones
Comité Mixto de Higiene y Seguridad Ocupacional posesionado por el Ministerio de Trabajo: SI X NO

Plan de Higiene y Seguridad Ocupacional aprobado por el Ministerio de Trabajo SI X NO
Departamento de Higiene y Seguridad Industrial: SI X NO
Servicio Médico de Empresa: SI X NO
CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA EMPRESA (LLENADO OBLIGATORIO)
Para zonas de difícil diagramación (gráfico aclaratorio)
Observaciones: NINGUNO
KARDEX KE – 01
RES. MINISTERIAL Nº 01476
KARDEX NACIONAL DE ESTABLECIMIENTOS

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
PREVISIÓN SOCIAL
PLANILLAS Y SALARIOS
CAPITULO I: DATOS GENERALES
POTOSI INDUSTRIAL 0128-35 001585 8522524010 2020
ACTIVIDAD ENTIDAD DE SEGURIDAD

AREA GEOGRÁFICA Nº CORRELATIVO N.I.T. GESTIÓN
ECONÓMICA SOCIAL
RAZON SOCIAL: FÁBRICA DE GALLETAS “ADAMMEL” S.R.L. TIPO EMPRESA: INDUSTRIAL

DIRECCIÓN DE LA OFICINA: CALLE SMITH N°509 ZONA: SAN ROQUE TELEFONO: 62-26978
DIRECCIÓN DE LA PLANTA: CALLE SMITH N°509 ZONA: SAN ROQUE TELEFONO:
LOCALIDAD: POTOSI CASILLA: 0515 INICIO ACTIVIDADES EMPRESA: 06/10/2020
CAPITULO II: PERSONAL OCUPADO

NÚMERO PERSONAS OCUPADAS Nº TOTAL TRABAJADORES 21
DETALLE
HOM. MUJER FIJOS EVENT.
OBREROS 0 Nº TRABAJADORES CNS OTRAS
EMPLEADOS 14 7 21 0 AFILIADOS A: 21 21
TOTAL 14 7 21 0
TURNOS DE TRABAJO MAÑANA –TARDE-NOCHE
CAPITULO III: COMPOSICIÓN SALARIAL

SUELDO O SALARIO
BÁSICO X BONOS PRIMAS
JORNAL CATEGORIAS RETRIBUCIÓN POR MERITOS
DESTAJO HORAS EXTRAS X INCENTIVOS
AVANCE DE OBRA HORAS NOCTURNAS OTROS X
PUNTAJE
CONTRATO DESCUENTO DE LEY X MULTAS DISCIPLINARIAS
CAPITULO IV: HIGIENE Y SEG. INDUSTRIAL

ESTRUCTURA DE LA PLANTA
INMUEBLE: DISEÑO DE LA PLANTA: SERVICIOS BÁSICOS:
PROPIO X ADECUADA AL TRABAJO X CUENTA CON:
ALQUILADO ADAPTADA LUZ ELECTRICA X
ANTICRETICO AGUA POTABLE X
ALCANTARILLADO X
TELEFONO X
CAPITULO V: OTROS Y RESPONSABILIDAD

CUENTA CON:
REGLAMENTO INTERNO -
SINDICATO -
SISTEMA CONTROL ASISTENCIA: (ESPECIFIQUE)

FIRMA Y SELLO RESPONSABLE
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL

“KARDEX NACIONAL DE ESTABLECIMIENTOS”
ESTE KARDEX DEBERÁ SER LLENADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO RESPONSABLE (GERENTE ADMINISTRATIVO, DIRECTOR
EJECUTIVO, PROPIETARIO, ETC)
CAPÍTULO I
En este capítulo se especificará todos y cada uno de los puntos expuestos por ser fuente de identificación, las casillas que contiene (deje en blanco) será llenado por
lo técnicos de Estadísticas.
CAPÍTULO II
Se refiere al personal ocupado y turnos de trabajo
✓ Especifique Nº de trabajadores y/o conforme se requiera así como turnos de trabajo
✓ En cuanto al Nº de trabajadores afiliados se considerará el total del personal, cuando se requiera OTRAS especificaciones el seguro.
CAPÍTULO III
COMPRENDE LA COMPOSICIÓN SALARIAL
✓ Marcar con una “X” la(s) firma(s) de pago así como lo que corresponda de acuerdo a la estructura salarial de la empresa.
CAPÍTULO IV
COMPRENDE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OTROS RESPECTIVAMENTE
✓ MARCAR CON UNA “X” LO QUE CORRESPONDA
✓ En cuanto al responsable, este documento deberá ser aprobado por el Sr. Gerente de la empresa y/o propietario de la empresa firmada por el mismo a
quien se recurrirá en caso necesario, asimismo es imprescindible su identificación.
OBSERVACIONES:
NINGUNA
BOLSA DE TRABAJO
ESTADO PLURINACIONAL DE CONTRATO DE TRABAJO

BOLIVIA Dpto. de Empleo
Conste por el presente contrato, que suscriben por una parte.

Contratara a: CLAUDIA ANDREA RÍOS, que de conformidad con el Art. 5to. De la ley General del
Trabajo y las siguientes cláusulas.
PRIMERO.- La FÁBRICA DE GALLETAS “ADAMMEL” S.R.L Contrata los servicios de:

CLAUDIA ANDREA RÍOS como GERENTE GENERAL por el tiempo de 5 AÑOS a partir de la firma
del presente contrato DE TRABAJO.
SEGUNDO.- El empleado contratado deberá ser cumplido con su trabajo; además acatar las normas de
honradez y moralidad.
TERCERO.- El empleador, pagará al empleado un salario mensual de Bs. (8.000,00) OCHO MIL
BOLIVIANOS.
CUARTO.- El presente contrato poder rescindido unilateralmente por el empleador, cuando el empleado
incurra en las clausulas señaladas en el Art. 16 de la Ley General del Trabajo y Art. 9 de su decreto
reglamentario en vigencia.
QUINTO.- MANUEL VASQUEZ RODRIGUEZ figura como garante del empleado, la misma que
cumplió con todos los requisitos exigidos por éste Departamento.
SEXTO.- Estando ambas partes de pleno acuerdo con el presente documento, tienen a bien firmar el
presente contrato en tres ejemplares de un solo tenor para legalidad y constancia tal como manda la Ley
General del Trabajo y sus cláusulas en actual vigencia.
Fecha: 06 de Octubre de 2020
______________________________ ______________________________
Empleador Empleado
C.I.: 8522524 Pt. C.I. 8522524 Pt.
______________________________
Garante
C.I.:7623423 Pt.
Original: Empleador
1ra. Copia: Of. Empleado
BOLSA DE TRABAJO

Conste por el presente contrato, que suscriben, por una parte.

Contratara a: JORGE PABLO RODRIGUEZ FLORES, que de conformidad con el Art. 5to. De la ley
General del Trabajo y las siguientes cláusulas.
PRIMERO. - La FÁBRICA DE GALLETAS “ADAMMEL” S.R.L. Contrata los servicios de: JORGE
PABLO RODRIGUEZ FLORES como AUDITOR por el tiempo de 5 AÑOS a partir de la firma del
presente contrato DE TRABAJO.
SEGUNDO. - La empleada contratada o deberá ser cumplido con su trabajo; además acatar las normas
de honradez y moralidad.
TERCERO. - El empleador, pagará al empleado un salario mensual de Bs. (5.000,00) CINCO MIL
BOLIVIANOS
CUARTO. - El presente contrato poder rescindido unilateralmente por el empleador, cuando el empleado
QUINTO. – MAURICIO MORALES GARNICA figura como garante del empleado, la misma que
SEXTO. - Estando ambas partes de pleno acuerdo con el presente documento, tienen a bien firmar el
______________________________ ______________________________
Empleador Empleado
C.I.: 8522524 Pt. C.I. 10470522 Pt.
______________________________
Garante
C.I. :8677767
Original: Empleador
BOLSA DE TRABAJO


Contratara a: MILENCA PEREZ SORAIDE, que de conformidad con el Art. 5to. De la ley General del
PRIMERO.- La FÁBRICA DE GALLETAS “ADAMMEL” S.R.L. Contrata los servicios de:

MILENCA PEREZ SORAIDE, como SECRETARIA por el tiempo de 5 AÑOS a partir de la firma del
SEGUNDO.- La empleado contratado o deberá ser cumplido con su trabajo; además acatar las normas
TERCERO.- El empleador, pagará al empleado un salario mensual de Bs. (3.200,00) TRES MIL
DOSCIENTOS BOLIVIANOS
QUINTO.- ELENA MENDOZA SEGOVIA figura como garante del empleado, la misma que cumplió
con todos los requisitos exigidos por éste Departamento.
______________________________ ______________________________
Empleador Empleado
C.I.: 8522524 Pt. C.I. 1368750 Pt.
______________________________
Garante
C.I. :4566452
Original: Empleador
BOLSA DE TRABAJO
ESTADO PLLURINACIONAL DE CONTRATO DE TRABAJO


Contratara a: SAUL FERNANDEZ FLORES, que de conformidad con el Art. 5to. De la ley General del
PRIMERO.- La FÁBRICA DE GALLETAS “ADAMMEL” S.R.L. Contrata los servicios de: SAUL
FERNANDEZ FLORES, como JEFE DE AREA DE PRODUCCIÓN por el tiempo de 5 AÑOS a partir de
la firma del presente contrato DE TRABAJO.
TERCERO.- El empleador, pagará al empleado un salario mensual de Bs. (6.000,00) SEIS MIL
BOLIVIANOS
QUINTO.- LORENA DURAN ARANDO figura como garante del empleado, la misma que cumplió
Fecha: 06 de OCTUBRE de 2020
______________________________ ______________________________
Empleador Empleado
C.I.: 8522524 Pt. C.I. 8670552 Pt.
______________________________
Garante
C.I. :8723121 Pt.
Original: Empleador
BOLSA DE TRABAJO


Contratara a: GABRIEL VELIZ PINO, que de conformidad con el Art. 5to. De la ley General del Trabajo
y las siguientes cláusulas.
PRIMERO.- La FÁBRICA DE GALLETAS “ADAMMEL” S.R.L. Contrata los servicios de

GABRIEL VELIZ PINO, como RESP. DE PREPARADO por el tiempo de 5 AÑOS a partir de la firma
TERCERO.- El empleador, pagará al empleado un salario mensual de Bs. (2.800,00) DOS MIL
OCHOCIENTOS BOLIVIANOS
QUINTO.- MAURICIO LUCAS VILLCA CHOQUE figura como garante del empleado, la misma que
______________________________ ______________________________
Empleador Empleado
C.I.: 8522524 Pt. C.I. 8456872 Pt.
______________________________
Garante
C.I. : 4009110 Pt.
Original: Empleador
BOLSA DE TRABAJO


Contratara a: NAZARETH GOMEZ BELTRAN, que de conformidad con el Art. 5to. De la ley General
del Trabajo y las siguientes cláusulas.

NAZARETH GOMEZ BELTRAN como RESP. DE MOLDEADO, por el tiempo de 5 AÑOS a partir
de la firma del presente contrato DE TRABAJO.
OCHOCIENTOAS BOLIVIANOS
QUINTO.- TIAGO CASTRO DAVILA figura como garante del empleado, la misma que cumplió con
todos los requisitos exigidos por éste Departamento.
______________________________ ______________________________
Empleador Empleado
C.I.: 8522524 Pt. C.I. 9346722 Pt.
______________________________
Garante
C.I. : 6954352 Pt.
Original: Empleador
BOLSA DE TRABAJO


Contratara a: JAVIER ROJAS SOLIZ, que de conformidad con el Art. 5to. De la ley General del Trabajo
PRIMERO.- La FÁBRICA DE GALLETAS “ADAMMEL” S.R.L. Contrata los servicios de: JAVIER
ROJAS SOLIZ como RESP. DE HORNEADO por el tiempo de 5 AÑOS a partir de la firma del presente
contrato DE TRABAJO.
OCHOCIENTOS BOLIVIANOS
QUINTO.- JHURI CANTU FIGUEROA figura como garante del empleado, la misma que cumplió con
______________________________ ______________________________
Empleador Empleado
C.I.: 8522524 Pt. C.I. 8467339 Pt.
______________________________
Garante
C.I. :8712501 Pt.
Original: Empleador
BOLSA DE TRABAJO


Contratara a: DANIEL CORONADO CERVANTES, que de conformidad con el Art. 5to. De la ley
PRIMERO.- La FÁBRICA DE GALLETAS “ADAMMEL” S.R.L. Contrata los servicios de: DANIEL
CORONADO CERVANTES, como RESP. DE CONTROL, por el tiempo de 5 AÑOS a partir de la
firma del presente contrato DE TRABAJO.
TERCERO.- El empleador, pagará al empleado un salario mensual de Bs. (4.000,00) CUATRO MIL
BOLIVIANOS
QUINTO.- CAROLINA MAMANI FLORES figura como garante del empleado, la misma que cumplió
______________________________ ______________________________
Empleador Empleado
C.I.: 8522524 Pt. C.I. 9455698 Pt.
______________________________
Garante
C.I. : 5830401 Pt.
Original: Empleador
BOLSA DE TRABAJO


Contratara a: MILDER MISAEL PALENQUE ARISPE, que de conformidad con el Art. 5to. De la ley
PRIMERO.- La FÁBRICA DE GALLETAS “ADAMMEL” S.R.L. Contrata los servicios de: MILDER
MISAEL PALENQUE ARISPE como JEFE DE VENTAS por el tiempo de 5 AÑOS a partir de la firma
BOLIVIANOS
QUINTO.- JOSE OCAMPOS CAMACHO figura como garante del empleado, la misma que cumplió
______________________________ ______________________________
Empleador Empleado
C.I.: 8522524 Pt. C.I. 10562935 Pt.
______________________________
Garante
C.I. : 7751346 Pt.
Original: Empleador
BOLSA DE TRABAJO
ETADO PLURINACIONAL DE CONTRATO DE TRABAJO


Contratara a: MARCO CAVIEDEZ ARRIOLA, que de conformidad con el Art. 5to. De la ley General
PRIMERO.- La FÁBRICA DE GALLETAS “ADAMMEL” S.R.L. Contrata los servicios de: MARCO
CAVIEDEZ ARRIOLA como RESP. EMBOLSADO por el tiempo de 5 AÑOS a partir de la firma del
QUINIENTOS BOLIVIANOS
QUINTO.- CELIA HERRERA PEREZ figura como garante del empleado, la misma que cumplió con
______________________________ ______________________________
Empleador Empleado
C.I.: 8522524 Pt. C.I. 8678901 Pt.
______________________________
Garante
C.I. : 5430807 Pt.
Original: Empleador
BOLSA DE TRABAJO


Contratara a: ROXANA MIRANDA CARVAJAL que de conformidad con el Art. 5to. De la ley General

ROXANA MIRANDA CARVAJAL como RESP. DE EMPAQUETADO por el tiempo de 5 AÑOS a
partir de la firma del presente contrato DE TRABAJO.
TERCERO.- El empleador, pagará al empleado un salario mensual de Bs. (3.500,00) TRES
QUINIENTOS MIL BOLIVIANOS
QUINTO.- MANUEL TICONA HERRERA figura como garante del empleado, la misma que cumplió
______________________________ ______________________________
Empleador Empleado
C.I.: 8522524 Pt. C.I. 1099415 Pt.
______________________________
Garante
C.I.: 6879008 Pt.
Original: Empleador
BOLSA DE TRABAJO


Contratara a: MIGUEL RIVERA MAMANI, que de conformidad con el Art. 5to. De la ley General del
PRIMERO.- La FÁBRICA DE GALLETAS “ADAMMEL” S.R.L. Contrata los servicios de: MIGUEL
RIVERA MAMANI como RESP. DE MARKETING por el tiempo de 5 AÑOS a partir de la firma del
QUINTO.- CARLOS CABRERA FLORES figura como garante del empleado, la misma que cumplió
______________________________ ______________________________
Empleador Empleado
C.I.: 8522524 Pt. C.I. 4567876 Pt.
______________________________
Garante
C.I. : 5789509 Pt.
Original: Empleador
BOLSA DE TRABAJO


Contratara a: ENRIQUE ESPINOZA AGUILAR, que de conformidad con el Art. 5to. De la ley General

ENRIQUE ESPINOZA AGUILAR como VENDEDOR 1 por el tiempo de 5 AÑOS a partir de la firma
BOLIVIANOS
QUINTO.- JUAQUIN CARLOS MALDONADO HERRERA figura como garante del empleado, la
misma que cumplió con todos los requisitos exigidos por éste Departamento.
______________________________ ______________________________
Empleador Empleado
C.I.: 8522524 Pt. C.I. 5789301 Pt.
______________________________
Garante
C.I. :8712511 Pt.
Original: Empleador
BOLSA DE TRABAJO


Contratara a: HILDA SOTO BRAVO, que de conformidad con el Art. 5to. De la ley General del Trabajo
PRIMERO.- La FÁBRICA DE GALLETAS “ADAMMEL” S.R.L. Contrata los servicios de: HILDA
SOTO BRAVO como VENDEDOR 2 por el tiempo de 5 AÑOS a partir de la firma del presente contrato
DE TRABAJO.
BOLIVIANOS
QUINTO.- LUIS MIGUEL MAMANI HERRERA figura como garante del empleado, la misma que
______________________________ ______________________________
Empleador Empleado
C.I.: 8522524 Pt. C.I. 10708091 Pt.
______________________________
Garante
C.I. : 5987881 Pt.
Original: Empleador
BOLSA DE TRABAJO


Contratara a: MATILDE TELLEZ CHAMBI, que de conformidad con el Art. 5to. De la ley General del

MATILDE TELLEZ CHAMBI como JEFE DE ADMINISTRACIÓN por el tiempo de 5 AÑOS a partir
BOLIVIANOS
QUINTO.- LAURA MENACHO HERRERA figura como garante del empleado, la misma que cumplió
______________________________ ______________________________
Empleador Empleado
C.I.: 8522524 Pt. C.I. 8576984 Pt.
______________________________
Garante
C.I. : 3378951 Pt.
Original: Empleador
BOLSA DE TRABAJO


Contratara a: MAURICIO AYALA MARQUEZ, que de conformidad con el Art. 5to. De la ley General

MAURICIO AYALA MARQUEZ como RESP. DE RR HH por el tiempo de 5 AÑOS a partir de la
firma del presente contrato DE TRABAJO.
BOLIVIANOS
QUINTO.- MARCO CONDORI MAMANI figura como garante del empleado, la misma que cumplió
______________________________ ______________________________
Empleador Empleado
C.I.: 8522524 Pt. C.I. 9040709 Pt.
______________________________
Garante
C.I. : 55403011 Pt.
Original: Empleador
BOLSA DE TRABAJO


Contratara a: DAVID ANCASI CHOQUE, que de conformidad con el Art. 5to. De la ley General del
PRIMERO.- La FÁBRICA DE GALLETAS “ADAMMEL” S.R.L. Contrata los servicios de: DAVID
ANCASI CHOQUE como CONTADOR por el tiempo de 5 AÑOS a partir de la firma del presente
QUINTO.- RICARDO LOPEZ DURAN figura como garante del empleado, la misma que cumplió con
______________________________ ______________________________
Empleador Empleado
C.I.: 8522524 Pt. C.I. 8553358 Pt.
______________________________
Garante
C.I. : 7758425 Pt.
Original: Empleador
BOLSA DE TRABAJO


Contratara a: MARINA RAMOS ORTEGA, que de conformidad con el Art. 5to. De la ley General del
PRIMERO.- La FÁBRICA DE GALLETAS “ADAMMEL” S.R.L. Contrata los servicios de: MARINA
RAMOS ORTEGA como AUX. CONTABILIDAD por el tiempo de 5 AÑOS a partir de la firma del
BOLIVIANOS
QUINTO.- RODRIGO LOPEZ FLORES figura como garante del empleado, la misma que cumplió con
______________________________ ______________________________
Empleador Empleado
C.I.: 8522524 Pt. C.I. 9568881 Pt.
______________________________
Garante
C.I. :8712511 Pt.
Original: Empleador
BOLSA DE TRABAJO


Contratara a: GUSTAVO MIRABAL VILLARROEL, que de conformidad con el Art. 5to. De la ley

GUSTAVO MIRABAL VILLARROEL como RESP. ALMACENES por el tiempo de 5 AÑOS a partir
TERCERO.- El empleador, pagará al empleado un salario mensual de Bs. (5.000,00) CINCO MIL
BOLIVIANOS
QUINTO.- DANIEL RAMOS HIDALGO figura como garante del empleado, la misma que cumplió
Fecha:06 de OCTUBRE de 2020
______________________________ ______________________________
Empleador Empleado
C.I.: 8522524 Pt. C.I. 4431278 Pt.
______________________________
Garante
C.I. :71991234 Pt.
Original: Empleador
BOLSA DE TRABAJO


Contratara a: YAHIR CONTRERAS MENDEZ, que de conformidad con el Art. 5to. De la ley General
PRIMERO.- La FÁBRICA DE GALLETAS “ADAMMEL” S.R.L. Contrata los servicios de: YAHIR
CONTRERAS MENDEZ como CONSERJE por el tiempo de 5 AÑOS a partir de la firma del presente
BOLIVIANOS
QUINTO.- TATIANA GUTIERREZ HINOJOSA figura como garante del empleado, la misma que
______________________________ ______________________________
Empleador Empleado
C.I.: 8522524 Pt. C.I. 8091256 Pt.
______________________________
Garante
C.I. :6623235 Pt.
Original: Empleador
BOLSA DE TRABAJO


Contratara a: FERNANDO CAMACHO LOAYZA, que de conformidad con el Art. 5to. De la ley

FERNANDO CAMACHO LOAYZA, como CHOFER por el tiempo de 5 AÑOS a partir de la firma del
BOLIVIANOS
QUINTO.- FABRICIO CRUZ JIMENEZ figura como garante del empleado, la misma que cumplió con
______________________________ ______________________________
Empleador Empleado
C.I.: 8522524 Pt. C.I. 9988753 Pt.
______________________________
Garante
C.I. : 7585412 Pt.
Original: Empleador
MUNICIPIO: Potosí
UBICACIÓN: Calle Smith N°509

06/10/2020
2
DIRECCION DISTRITAL
4 David Delgado V.
Potosí - Bolivia
5
6 Nº591892
7
8
9
10
12
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 TESTIMONIO Nº___ 524/2020______________
29
30
32
33
35
42
44
45 Sello y Signo
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
2 Serie: I – PJ – FN - 2020
N129663011
4 VALOR Bs.2.-
DIRECCION DISTRITAL
David Delgado V.
6 Potosí - Bolivia
7 PODER JUDICIAL
8 DE BOLIVIA
9
15 ANDREA ***************************
16
17
18
19
20

25 ABOGADA
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
1
2 FIRMADO SOCIOS
3
4
5

8
9
10
12 CI. No. 8553358 PT CI. No. 10470522 PT

13
14
15
16
18 …………………………………………….……
20 Asesor Legal
21 C.I. 8522524PT.
22
23 FIRMADO TESTIGOS
24
25 …………………………………… ……………………………….……
27 C.I.5078468 PT. C.I. 7571811 PT.
28
29
30 …………………………………………
31
ABOGADA
33
34
35
POTOSI – BOLIVIA
36


con C.I. 8522524 Pt;



C. I.: 8553358 C. I.:10470522
C. I.: 8522524 C. I.: 8576984
C.I.: 10562935
FORMULARIO NOTARIAL
S/G Res. No 046/09 -20

DE BOLIVIA
VALOR Bs. 2.-
TESTIMONIO


capital.




cuidado ambiental.

TOTAL 2.750.000.- 2000 100



socios.



la Empresa.

Ley.








por:

C. I.: 8553358 C. I.:10470522
C. I.: 8522524 C. I.: 8576984
C.I.: 10562935
Dirección: Calle smith N°509
Potosí – Bolivia
HOJA DE COSTOS
PRODUCTO GALLETAS DE "MAIZ"
UNIDAD DE MEDIDA 1 UNIDAD
PRECIO UNITARIO Bs: 1,08 BOLIVIANOS
A.- COSTOS DIRECTOS

Costo
DETALLE IMPORTE TOTAL
Unitario
MATERIAL DIRECTO 0,30165 477.015,00
MANO DE OBRA DIRECTA 0,0045 7.188,50
TOTAL COSTOS DIRECTOS 0,3061 484.203,50
B.- COSTOS INDIRECTOS
Costo
DETALLE IMPORTE TOTAL
Unitario
MANO DE OBRA INDIRECTA 0,00340 5.446,63
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0,00018 286,26
PATENTES 0,00004 63,61
SERVICIO DE AGUA POTABLE 0,00006 95,86
SERVICIOS TELEFÓNICO (COTAP) 0,00000 3,81
SERVICIO DE INTERNET (COTAP) 0,00001 16,67
SEGUROS 0,00071 1.140,35
Depreciaciòn de edificio 0,00014 219,41
Depreciaciòn de muebles y enseres 0,00001 13,90
Depreciaciòn de maquinaria 0,00109 1.736,97
Depreciaciòn de equipo de comp 0,00003 41,69
Castigo de herramientas menores 0,00018 286,67
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,00584 9.351,81
GASTOS OPERACIONALES
Gastos Administrativos 0,01131 18.093,86
Gastos de Ventas 0,00648 10.368,37
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 0,0178 28.462,24
C.- TOTAL COSTO DE INCURRIDO (A + B) 0,32978 522.017,55
D.- COSTO TOTAL INCURRIDO UNITARIO 0,32978

E.- UTILIDAD DE 65% SOBRE EL PRECIO DE VENTA 0,94222
F.- IMPUESTOS
Impuesto al Valor Agregado (E*14,94%) 0,14
TOTAL IMPUESTOS 0,14
H.- PRECIO DE VENTA UNITARIO SEGÚN FACTURA 1,08
NUMERO DE GALLETAS 1.600.000,00
PRECIO DE VENTA TOTAL 1.732.816,24
PRECIO DE VENTA POR BOLSA

Peso Neto 170 g.
UNIDADES 8
PRECIO VENTA 1,08
PRECIO DE VENTA POR BOLSA 8,66
Lic. Rios Claudia Andrea Lic. Ancasi Choque David

Potosí – Bolivia
HOJA DE COSTOS
PRODUCTO GALLETAS DE "QUINUA"

A.- COSTOS DIRECTOS
Costo
DETALLE Unitario IMPORTE TOTAL
Costo
PATENTES 0,00004 63,61
SEGUROS 0,00071 1.140,35

F.- IMPUESTOS

Peso Neto 170 g.
UNIDADES 8
PRECIO VENTA 1,10

Potosí – Bolivia
HOJA DE COSTOS
PRODUCTO GALLETAS DE "LECHE"

A.- COSTOS DIRECTOS
Costo
Costo
PATENTES 0,00004 63,61
SEGUROS 0,00071 1.140,35

F.- IMPUESTOS

Peso Neto 1 kg.
UNIDADES 40
PRECIO VENTA 0,74

Potosí – Bolivia
CUADROS DE PRORRATEO PARA GALLETAS DE ¨MAIZ¨
PRORRATEO DE DE MANO DE OBRA DIRECTA

UNIDADES MANO DE OBRA
CARGAS TOTAL MANO DE UNIDADES
TRABAJADORES CARGO TOTAL GANADO TOTALES Costo por Galleta DIRECTA
SOCIALES OBRA PRODUCIDAS
PRODUCIDAS APLICADA
Gabriel Veliz Pino Resp.de preparado 2800 934,36 3734,36 4800000 1600000 0,00078 1244,79
Javier Rojas Soliz Resp. de horneado 3179,37 1060,96 4240,33 4800000 1600000 0,00088 1413,44
Nazareth Gomez Beltrán Resp. de moldeado 2800 934,36 3734,36 4800000 1600000 0,00078 1244,79
Saul Fernández Flores Jefe de Producción 7390,30 2466,14 9856,44 4800000 1600000 0,00205 3285,48
TOTAL 21565,49 19200000 6400000 0,00449 7188,50

GASTOS DE FABRICA
PRORRATEO DE MATERIAL DIRECTO A B C D G
COSTO NETO UNIDADES Costo de material
DETALLE UNID. CANT. TOTAL Bs Costo por Galleta
UNIT. PRODUCIDAS utilizado
Harina de Maiz qq 500 180,00 90000 1600000 0,0563 84375,00
Azucar qq 185 230 42550,00 1600000 0,02659 42550,00
Dulce de leche unidad 500 25 12500,00 1600000 0,00781 12500,00
Mantequilla kg 7500 20 150000,00 1600000 0,09375 150000,00
Huevo unidad 85000 0,8 68000,00 1600000 0,04250 68000,00
Leche lts 600 10 6000,00 1600000 0,00375 6000,00
Polvo para hornear kg 300 20 6000,00 1600000 0,00375 6000,00
Sal kg 90 1 90,00 1600000 0,00006 90,00
Ácido sorbico E200 kg 250 30 7500,00 1600000 0,00469 7500,00
Envolturas unidades 200000 0,5 100000,00 1600000 0,06250 100000,00
TOTALES 482640,00 16000000 0,30165 477015,00
PRORRATEO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

TRABAJADORES CARGO TOTAL GANADO TOTALES Costo por Galleta INDIRECTA
PRODUCIDAS APLICADA
Daniel Coronado Cervantes Resp. De Control 4000,00 1334,80 5334,8 4800000,00 1600000,00 0,00111 1778,27
Roxana Miranda Carbajal Resp. De Empaquetado 4.243,65 1.416,11 5659,754619 4800000,00 1600000,00 0,00118 1886,58
Marco Caviedez Arriola Resp. Embolsado 4.007,89 1.337,43 5345,323807 4800000,00 1600000,00 0,00111 1781,77
TOTAL 16339,87843 14400000,00 4800000,00 0,00340 5446,63
GASTOS ADMINISTRATIVOS
PRODUCIDAS APLICADA
CLAUDIA ANDREA RIOS Gerente 10.000,00 3.337,00 13337 4800000,00 1600000,00 0,00278 4445,666667
JORGE PABLO RODRIGUEZ FLORES Auditor 4000,00 1334,80 5334,8 4800000,00 1600000,00 0,00111 1778,27
MILENCA PEREZ SORAIDE Secretaria 3.200,00 1.067,84 4267,84 4800000,00 1600000,00 0,00089 1422,61
MATILDE TELLEZ CHAMBI Jefe de Administración 6.000,00 2.002,20 8002,2 4800000,00 1600000,00 0,00167 2667,40
MAURICIO AYALA MARQUEZ Resp. de RR HH 4.000,00 1.334,80 5334,8 4800000,00 1600000,00 0,00111 1778,27
DAVID ANCASI CHOQUE Contador 4.500,00 1.501,65 6001,65 4800000,00 1600000,00 0,00125 2000,55
MARINA RAMOS ORTEGA Aux.Contabilidad 3.000,00 1.001,10 4001,1 4800000,00 1600000,00 0,00083 1333,70
YAHIR CONTRERAS MENDEZ Conserje 3.000,00 1.001,10 4001,1 4800000,00 1600000,00 0,00083 1333,70
FERNANDO CAMACHO LOAYZA Chofer 3.000,00 1.001,10 4001,1 4800000,00 1600000,00 0,00083 1333,70
TOTAL 54281,59 43200000,00 14400000,00 0,01131 18093,86
GASTOS DE VENTAS
PRODUCIDAS APLICADA
MILDER MISAEL PALENQUE ARISPE Jefe de Ventas 6.000,00 2466,14 8466,14 4800000,00 1600000,00 0,00176 2822,046667
ENRIQUE ESPINOZA AGUILAR Vendedora 4.000,00 1334,80 5334,8 4800000,00 1600000,00 0,00111 1778,27
HILDA SOTO BRAVO Vendedora 4.000,00 1.067,84 5067,84 4800000,00 1600000,00 0,00106 1689,28
GUSTAVO MIRABAL VILLARROEL Resp. Almacenes 5.000,00 1.668,50 6668,5 4800000,00 1600000,00 0,00139 2222,83
MIGUEL RIVERA MAMANI Resp. De Marketing 4.500,00 1.067,84 5567,84 4800000,00 1600000,00 0,00116 1855,95
TOTAL 31105,12 24000000,00 8000000,00 0,00648 10368,37
PRORRATEO DE GASTOS VARIOS
UNIDADES
UNIDADES Costo de material
DETALLE IMPORTE NETO TOTALES Costo por Galleta
PRODUCIDAS utilizado
PRODUCIDAS
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 858,78 4800000 1600000 0,00018 286,26
PATENTES 190,84 4800000 1600000 0,00004 63,61
SERVICIO DE AGUA POTABLE 287,57 4800000 1600000 0,00006 95,86
SERVICIOS TELEFÓNICO (COTAP) 11,43 4800000 1600000 0,00000 3,81
SERVICIO DE INTERNET (COTAP) 50,00 4800000 1600000 0,00001 16,67
SEGUROS 3421,05 4800000 1600000 0,00071 1140,35
Depreciaciòn de edificio 658,45 4800000 1600000 0,00014 219,48
Depreciaciòn de muebles y enseres 41,70 4800000 1600000 0,00001 13,90
Depreciaciòn de maquinaria 5212,71 4800000 1600000 0,00109 1737,57
Depreciaciòn de equipo de comp 125,10 4800000 1600000 0,00003 41,70
Castigo de herramientas menores 860,00 4800000 1600000 0,00018 286,67
TOTALES 0,00244 3905,88

Potosí – Bolivia
CUADROS DE PRORRATEO PARA GALLETAS DE ¨QUINUA¨

TRABAJADORES TOTAL GANADO TOTALES Costo por Galleta DIRECTA
PRODUCIDAS APLICADA
Gabriel Veliz Pino 2800 934,36 3734,36 4800000 1.600.000 0,00078 1245
Javier Rojas Soliz 3179,37 1060,96 4240,33 4800000 1600000 0,00088 1413
Nazareth Gomez Beltrán 2800 934,36 3734,36 4800000 1600000 0,00078 1245
TOTAL 11709,05 14400000 4800000 0,00244 3903,02
GASTOS DE FABRICA
PRORRATEO DE MATERIAL INDIRECTO A B C D G
Harina de Maiz qq 500 180,00 90000 1600000 0,0563 84375,00
Azucar qq 180 230,00 41400,00 1600000,00 0,02588 41400,00
Quinua kg 2000 15,00 30000,00 1600000,00 0,01875 30000,00
Mantequilla kg 7500 20,00 150000,00 1600000,00 0,09375 150000,00
Huevo unidad 80000 0,80 64000,00 1600000,00 0,04000 64000,00
Escencia de vainilla lts 300 7,50 2250,00 1600000,00 0,00141 2250,00
Polvo para hornear kg 300 20,00 6000,00 1600000,00 0,00375 6000,00
Sal kg 95 1,00 95,00 1600000,00 0,00006 95,00
Leche lts 550 10,00 5500,00 1600000,00 0,00344 5500,00
Ácido sorbico E200 kg 260 30,00 7800,00 1600000,00 0,00488 7800,00
Envolturas unidades 200000 0,50 100000,00 1600000,00 0,06250 100000,00
TOTALES 497045,00 0,31065 491420,00
PRORRATEO DE DE MANO DE OBRA INDIRECTA
TRABAJADORES TOTAL GANADO TOTALES Costo por Galleta INDIRECTA
PRODUCIDAS APLICADA
Daniel Coronado Cervantes Resp. De Control 4000,00 1334,80 5334,8 4800000,00 1600000 0,00111 1778,27
Roxana Miranda Carbajal Resp. De Empaquetado 4.243,65 1.416,11 5659,75 4800000,00 1600000 0,00118 1886,58
Marco Caviedez Arriola Resp. Embolsado 4.007,89 1.337,43 5345,32 4800000,00 1600000 0,00111 1781,77
TOTAL 16339,88 14.400.000,00 4.800.000,00 0,00340 5.446,63
PRODUCIDAS APLICADA
TOTAL 54281,59 43200000,00 14400000,00 0,01131 18093,86
GASTOS DE VENTAS
PRODUCIDAS APLICADA
TOTAL 31105,12 24000000,00 8000000,00 0,00648 10368,37
UNIDADES
PRODUCIDAS
PATENTES 190,84 4800000 1600000 0,00004 63,61
SEGUROS 3421,05 4800000 1600000 0,00071 1140,35
TOTALES 0,00244 3905,19

Potosí – Bolivia
COSTOS DIRECTOS CUADROS DE PRORRATEO PARA GALLETAS DE ¨LECHE¨

TRABAJADORES TOTAL GANADO TOTALES Costo por Galleta DIRECTA
PRODUCIDAS APLICADA
Gabriel Veliz Pino 2800,00 934,36 3734,36 4800000 1600000,00 0,00078 1244,79
Javier Rojas Soliz 3179,37 1060,96 4240,33 4800000 1600000,00 0,00088 1413,44
Nazareth Gomez Beltrán 2800,00 934,36 3734,36 4800000 1600000,00 0,00078 1244,79
TOTAL 11709,05 14400000 4800000,00 0,00244 3903,02
GASTOS DE FABRICA
PRORRATEO DE MATERIAL DIRECTO A B C D G
Harina de Maiz qq 500 180 90000 1600000 0,05625 84375
Leche Condensada unidades 1500 23,00 34500,00 1600000 0,02156 34500,00
Azucar qq 185 230,00 42550,00 1600000 0,02659 42550,00
Huevo unidad 50000 0,80 40000,00 1600000 0,02500 40000,00
Polvo para hornear kg 250 20,00 5000,00 1600000 0,00313 5000,00
Sal kg 200 1,00 200,00 1600000 0,00013 200,00
Ácido sorbico E200 kg 230 30,00 6900,00 1600000 0,00431 6900,00
Bolsitas unidades 200000 0,50 100000,00 1600000 0,06250 100000,00
TOTALES 319150,00 12800000,00 0,19947 313525,00
PRORRATEO DE DE MANO DE OBRA INDIRECTA
TRABAJADORES TOTAL GANADO TOTALES Costo por Galleta INDIRECTA
PRODUCIDAS APLICADA
Saul Fernández Flores 7390,30 2466,14 9856,44 4800000 1600000 0,00205 3285,48
Daniel Coronado Cervantes 4000,00 1334,80 5334,80 4800000 1600000 0,00111 1778,266667
TOTAL 15191,24 9600000 3200000 0,00316 5063,75
PRORRATEO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

PRODUCIDAS APLICADA
Daniel Coronado Cervantes Resp. De Control 4000,00 1334,80 5334,8 4800000,00 1600000,00 0,00111 1778,27
Roxana Miranda Carbajal Resp. De Empaquetado 4.243,65 1.416,11 5659,754619 4800000,00 1600000,00 0,00118 1886,58
Marco Caviedez Arriola Resp. Embolsado 4.007,89 1.337,43 5345,323807 4800000,00 1600000,00 0,00111 1781,77
TOTAL 16339,87843 14400000,00 4800000,00 0,00340 5446,63
PRODUCIDAS APLICADA
TOTAL 54281,59 43200000,00 14400000,00 0,01131 18093,86
GASTOS DE VENTAS
PRODUCIDAS APLICADA
TOTAL 31105,12 24000000 8000000 0,006480233 10368,37333

UNIDADES
PRODUCIDAS
PATENTES 190,84 4800000 1600000 0,00004 63,61
SEGUROS 3421,05 4800000 1600000 0,00071 1140,35
TOTALES 0,00244 3905,19

Potosí – Bolivia
Prorrateo primario de: Energia electrica
Costo Neto: Bs 1800
Factor de prorrateo: 0,687022901
Departamentos Kw/h factor importe
Departamento de producción 1250 0,687022901 858,78
Departamento de administración 870 0,687022901 597,71
Departamento de ventas 500 0,687022901 343,51
TOTAL 2620 1.800,00
Prorrateo primario de: Patentes

Costo Neto: Bs 400

TOTAL 2620 400,00
Prorrateo primario de: Agua potable

Costo Neto: Bs 380
Departamentos Litros factor Importe
TOTAL 1850 380,00
Prorrateo primario de: Servicio Telefonia COTAP

Costo Neto: Bs 40
Número de
Departamentos factor Importe
telefono

TOTAL 7 40,00
Prorrateo primario de: Servicio de internet COTAP
Costo Neto: Bs 250
Factor de prorrateo: 50
Número de
computadoras
Departamento de producción 1 50 50,00

Departamento de administración 2 50 100,00
Departamento de ventas 2 50 100,00
TOTAL 5 250,00
Prorrateo primario de: Seguros

Costo Neto: Bs 6500
Departamentos M2 factor Importe

TOTAL 190 6.500,00
Prorrateo primario de: Depreciacòn de Edificio

Costo: Bs 1251,05
TOTAL 190 1.251,05
Prorrateo primario de: Depreciación de muebles y enseres

Costo: Bs 291,91
Nùmero de
muebles
TOTAL 35 291,91
Prorrateo primario de: Depreciación de vehículo
Costo: Bs 2668,91
Nùmero de
vehiculo
TOTAL 1 2.668,91
Prorrateo primario de: Depreciacòn de maquinaria

Costo: Bs 5212,71
Nùmero de
maquinaria
TOTAL 6 5.212,71
Prorrateo primario de: Dep de equipo de computación

Costo: Bs 625,52
Nùmero de
Departamentos equipo de factor Importe
computaciòn
TOTAL 5 625,52
Prorrateo primario de: Castigo de herremientas menor

Costo: Bs 860,00
Factor de prorrateo:
Herramientas
menores
Departamento de producción 1 Total 860,00

Potosí – Bolivia
CUADRO DE ACTUALIZACIÓN Y DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACI
FACTOR DE INCREMENTO SALDO % DEPRECIACION
FECHA DE SALDO ANTES COT UFV COT UFV DEPRECIAC ON VALOR
Nº CUENTA ACTUALIZACI POR ACTUALIZAD VIDA UTIL DUOD. ION ANUAL ACUMULAD
INGRESO DE AJUSTE FINAL INICIAL % RESIDUAL
ON ACTUALIZACION O AÑOS A
1 Terreno 05/10/2020 250.000,00 2,35998 2,35800 1,00083969 209,92 250.209,92
2 Edificios 05/10/2020 600.000,00 2,35998 2,35800 1,00083969 503,82 600.503,82 2,50% 40 1 3.753,15 3.753,15 596.750,67
3 Muebles y enseres 05/10/2020 35.000,00 2,35998 2,35800 1,00083969 29,39 35.029,39 10% 10 1 875,73 875,73 31.801,13
4 Vehículos 05/10/2020 160.000,00 2,35998 2,35800 1,00083969 134,35 160.134,35 20% 5 1 8.006,72 8.006,72 150.889,66
5 Maquinaria y equipo 05/10/2020 500.000,00 2,35998 2,35800 1,00083969 419,85 500.419,85 12,50% 8 1 15.638,12 15.638,12 431.388,36
6 Herramientas Menores 05/10/2020 20.000,00 2,35998 2,35800 1,00083969 16,79 20.016,79 0,00 0,00
7 Equipo de computación 05/10/2020 30.000,00 2,35998 2,35800 1,00083969 25,19 30.025,19 25% 4 1 1.876,57 1.876,57 26.493,98
1.345.000,00 1.339,31 1.256.398,34 30.150,29 30.150,29 1.237.323,80
Lic. Claudia Andrea Rios Lic. C.David Ancasi Choque

CALLE SMITH N° 509
POTOSI- BOLIVIA
PLANILLA DE SUELDOS

INGRESO
TOTALES 91.000,00 28 81,31 630,29 92.448,19 1.173,02 - 93.621,21 11.899,26 63,57 - 11.962,83 81.658,38

GERENTE CONTADOR
PLANILA RC-IVA
AL 31 OCTUBRE DE 2020
DIFERENCIA A FAVOR DE SALDO MES ANTERIOR TOTAL SALDO

SUELDO IMPUEST FORMULA 13% IMPUESTO SALDO MES
N° NOMBRES Y APELLIDOS 2 SMN SUJETO DEPENDIEN UTILIZAD
NETO O 13% RIO 110 S/2SMN FISCO DEPENDIENTE MES ANT ACTUALIZ TOTAL A PAGAR SIGUIENTE
IMPUESTO TE O
1 CLAUDIA ANDREA RIOS 8.729,00 4.120,00 4.609,00 599,17 - 535,60 63,57 - - - - - - 63,57 -
2 JORGE PABLO RODRIGUEZ FLORES 4.364,50 - - - - - - - - - - - - - -
3 MILENCA PEREZ SORAIDE 2.793,28 - - - - - - - - - - - - - -
4 SAUL FERNANDEZ FLORES 6.450,99 - - - - - - - - - - - - - -
5 GABRIEL VELIZ PINO 2.444,12 - - - - - - - - - - - - - -
6 NAZARETH GOMEZ BELTRAN 2.444,12 - - - - - - - - - - - - - -
7 JAVIER ROJAS SOLIZ 2.775,27 - - - - - - - - - - - - - -
8 DANIEL CORONADO CERVANTES 3.491,60 - - - - - - - - - - - - - -
MILDER MISAEL PALENQUE
9 5.237,40 - - - - - - - - - - - - - -
ARISPE
10 MARCO CAVIEDEZ ARRIOLA 3.498,49 - - - - - - - - - - - - - -
11 ROXANA MIRANDA CARVAJAL 3.704,28 - - - - - - - - - - - - - -
12 MIGUEL RIVERA MAMANI 3.928,05 - - - - - - - - - - - - - -
13 ENRIQUE ESPINOZA AGUILAR 3.491,60 - - - - - - - - - - - - - -
14 HILDA SOTO BRAVO 3.491,60 - - - - - - - - - - - - - -
15 MATILDE TELLEZ CHAMBI 5.237,40 - - - - - - - - - - - - - -
16 MAURICIO AYALA MARQUEZ 3.491,60 - - - - - - - - - - - - - -
17 DAVID ANCASI CHOQUE 3.928,05 - - - - - - - - - - - - - -
18 MARINA RAMOS ORTEGA 2.618,70 - - - - - - - - - - - - - -
19 GUSTAVO MIRABAL VILLARROEL 4.364,50 - - - - - - - - - - - - - -
20 YAHIR CONTRERAS MENDEZ 2.618,70 - - - - - - - - - - - - - -
21 FERNANDO CAMACHO LOAYZA 2.618,70 - - - - - - - - - - - - - -
TOTALES 81.721,95 4.120,00 4.609,00 599,17 - 535,60 63,57 - - - - - - 63,57 -

GERENTE CONTADOR
TOTAL CNS AFP FONVIS INDEMNIZACIO AGUINALDO TOTAL

GANADO 10% 4,71% 2% N 8,33% 8,33% APORTES
1 CLAUDIA ANDREA RIOS Gerente 10.000,00 1.000,00 471,00 200,00 833,00 833,00 3.337,00
2 JORGE PABLO RODRIGUEZ FLORES Auditor 5.000,00 500,00 235,50 100,00 416,50 416,50 1.668,50
3 MILENCA PEREZ SORAIDE Secretaria 3.200,00 320,00 150,72 64,00 266,56 266,56 1.067,84
4 SAUL FERNANDEZ FLORES Jefe de Producción 7.390,30 739,03 348,08 147,81 615,61 615,61 2.466,14
5 GABRIEL VELIZ PINO Resp. de Preparado 2.800,00 280,00 131,88 56,00 233,24 233,24 934,36
6 NAZARETH GOMEZ BELTRAN Resp. de Moldeado 2.800,00 280,00 131,88 56,00 233,24 233,24 934,36
7 JAVIER ROJAS SOLIZ Resp.de Horneado 3.179,37 317,94 149,75 63,59 264,84 264,84 1.060,96
8 DANIEL CORONADO CERVANTES Resp. de Control 4.000,00 400,00 188,40 80,00 333,20 333,20 1.334,80
9 MILDER MISAEL PALENQUE ARISPE Jefe de Ventas 6.000,00 600,00 282,60 120,00 499,80 499,80 2.002,20
10 MARCO CAVIEDEZ ARRIOLA Resp. Embolsado 4.007,89 400,79 188,77 80,16 333,86 333,86 1.337,43
11 ROXANA MIRANDA CARVAJAL Resp. De Empaquetado 4.243,65 424,36 199,88 84,87 353,50 353,50 1.416,11
12 MIGUEL RIVERA MAMANI Resp. De Marketing 4.500,00 450,00 211,95 90,00 374,85 374,85 1.501,65
13 ENRIQUE ESPINOZA AGUILAR Vendedora 4.000,00 400,00 188,40 80,00 333,20 333,20 1.334,80
14 HILDA SOTO BRAVO Vendedora 4.000,00 400,00 188,40 80,00 333,20 333,20 1.334,80
15 MATILDE TELLEZ CHAMBI Jefe de Administración 6.000,00 600,00 282,60 120,00 499,80 499,80 2.002,20
16 MAURICIO AYALA MARQUEZ Resp. de RR HH 4.000,00 400,00 188,40 80,00 333,20 333,20 1.334,80
17 DAVID ANCASI CHOQUE Contador 4.500,00 450,00 211,95 90,00 374,85 374,85 1.501,65
18 MARINA RAMOS ORTEGA Aux.Contabilidad 3.000,00 300,00 141,30 60,00 249,90 249,90 1.001,10
19 GUSTAVO MIRABAL VILLARROEL Resp. Almacenes 5.000,00 500,00 235,50 100,00 416,50 416,50 1.668,50
20 YAHIR CONTRERAS MENDEZ Conserje 3.000,00 300,00 141,30 60,00 249,90 249,90 1.001,10
21 FERNANDO CAMACHO LOAYZA Chofer 3.000,00 300,00 141,30 60,00 249,90 249,90 1.001,10
TOTALES 93.621,21 9.362,12 4.409,56 1.872,42 7.798,65 7.798,65 31.241,40

GERENTE CONTADOR
Fábrica de Galletas"ADAMMEL"S.R.L.
Dirección : Calle Smith N°509
Potosí- Bolivia
COMPROBANTE DE DIARIO
INGRESO N° 1
EGRESO
TRASPASO X Cheque N°
FECHA: Potosi, 05 de octubre de 2020
CONCEPTO:
Apertura del balance inicial, por inicio de operaciones de la empresa. La participación de los socios en el capital es
de 25% Cada uno.
CODIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER

11110 Caja Moneda Nacional 965.000,00
11310 Inventario de Materiales 190.000,00
12110 Terrenos 250.000,00
12120 Edificios 600.000,00
12140 Muebles y Enseres 35.000,00
12160 Vehículos 160.000,00
12150 Maquinaria y Equipo 500.000,00
12180 herramientas Menores 20.000,00
12130 Equipo de Computación 30.000,00
31000 Capital Social 2.750.000,00
Socia Claudia Andrea Rios 550.000,00
Socio Jorge Pablo Rodriguez Flores 550.000,00
TOTALES 2.750.000,00 Bs2.750.000,00 Bs2.750.000,00

Son: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 Bolivianos

LIC. DAVID ANCASI CHOQUE LIC. CLAUDIA ANDREA RIOS
BALANCE INICIAL
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Activo disponible
Activo realizable
76.500,00
11.628,00
ACTIVO NO CORRIENTE
Activo fijo
Terrenos 250.000,00
PASIVO
PATRIMONIO
Capital social

C.I. 8553358 Pt. C.I. 8522524 Pt.
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 2
EGRESO X
TRASPASO Cheque N°
CONCEPTO:
Registro de los gastos que se incurrieron para la organización de la empresa.

12210 Gastos de Organización 13.699,89
Fundempresa 562,89
Hororarios profesionales 348,00
GAMP 11.440,50
Camara de comercio 130,50
CNS 1.218,00
11210 Crédito Fiscal 2.047,11
TOTALES 13.699,89 Bs15.747,00 Bs15.747,00

Son: QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 00/100 Bolivianos

0001225
5/10/2020
8522524
PUBLICAION GACETA
192,00
192,00
0,00
CIENTO NOVENTA Y DOS 00/100 BOLIVIANOS
20/06/2019
/
2019/2019
6,96
0001225
4/10/2020
8522524
REGISTRO DE SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
455,00
500,00
45,00
CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 BOLIVIANOS
22/06/2019
6,96
FACTURA NIT: 3648493928
FACTURA Nº 0045855
Dra. ALINA CANAVIRI FLORES AUTORIZACIÓN Nº 1182835830
ORIGINAL - CLIENTE
Calle Sucre Nº 12
Telf. 6221247
Zona Central
Potosí - Bolivia
Potosí, 05 de OCTUBRE de 2020

Señor(es); Claudia Andrea Rios C.I. / NIT: 8522524
Cantida DESCRIPCIÓN Precio Unitario Precio Total
d
1 Redacción de Escritura de Constitución de Sociedad 400 400
TOTAL 400
Son: Cuatrocientos 00/100
---- Bolivianos

"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS EL USO DE ESTA SERA SANCIONADO DE ACUERDO A LEY"
Ley Nº453 "En caso de incumplimiento a lo ofertado o convenido el proveedor debe reparar o sustituir el producto"
HONORABLE ALCALDIA Nº……0002221
MUNICIPAL DE POTOSI BS 13.150,00
RECIBO DE CAJA INGRESO
RECIBIMOS DE:………… CLAUDIA ANDREA RIOS
LA SUMA DE:…………… TRECE MIL CIENTO CINCUENTA
………………………………………………………………………………………………………… 00/100
POR CONCEPTO DE : APROBACION DE PLANOS, VALORES MUNICIPALES, REPOSICION DE
FORMULARIOS Y TIMBRES
EFECTIVO: 13.150,00 CHEQUE…………………………….. BANCO…………………………………
POTOSI…… 5 DE OCTUBRE DE 2020
FIRMA DEL CAJERO FIRMA DEL INTERESADO
CAMARA DE COMERCIO Nº…00232……………..

POTOSI- BOLIVIA Bs: 150,00

LA SUMA DE:…………… CIENTO CINCUENTA
………………………………………………………………………………………………………… 00/100
POR CONCEPTO DE : Inscripcion en la Camara de Comercio e Industria
EFECTIVO: 150 CHEQUE…………………………….. BANCO…………………………………
POTOSI 5 DE OCTUBRE DE..2020
CAJA NACIONAL DE SALUD

POTOSI - BOLIVIA Nº 0003489
BS: 1400

LA SUMA DE:…………… MIL CUATROSCIENTOS
……………………………………………………………………………………………………………………………………..BOLIVIANOS
POR CONCEPTO DE : Afiliacion de trabajadores
EFECTIVO: 1400 CHEQUE…………………………….. BANCO…………………………………
POTOSI… 5 DE OCTUBRE DE 2020

Potosí- Bolivia
INGRESO N° 3
EGRESO
CONCEPTO:
Por apertura de cuenta corriente N° 600-6620-039 en el Banco Nacional de Bolivia . según boleta de deposito
bancario y apertura de cuenta.

11120 Banco Moneda Nacional 150.000,00
TOTALES Bs150.000,00 Bs150.000,00

Son: CIENTO CINCUENTA MIL 00/100 Bolivianos

ADAMMEL S.R.L.
07-10 -2020
CONTADOR
DAVID ANCASI CHOQUE
600-6620-039
150.000,00
0
150.000,00
0
150.000,00
0
CLAUDIA ANDREA RIOS

8522524
PO
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ
PASAJE BOULEVARD Nº9
TELF: 62-22370
POTOSÍ BOLIVIA
CUENTA CORRIENTE SM/NERVICIO AL CLIENTE
800-10-3355
Cuenta: N° 600-6620-039
Fecha: 7/10/2020
Cliente: NUTRI-GALLETAS S.R.L.
Cajero: SERGIO CRUZ Hora: 15:00
DEPOSITOS DE CHEQUES PROPIOS Y EFECTIVO

Referencia: 000000040004
CUENTA NRO.CHQ MONTO CHEQUE
Cheques Propios 0.00
Efectivo 150000.00
IMPORTE Bs.
Total: Bs.150000.00
Son: NOVECIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS DIEZ 00/100

BOLIVIANOS
C.I.: 8522524 FONO:
Nombre: CLAUDIA ANDREA RIOS
Dirección: CALLE SMITH N°509
Firma: _________________________________
BANCO UNION 7/10/2020 15:00

1-1000555 ADAMMEL S.R.L.
135*0006*0013*4566*010040 BS. 910510.00
ACREDITADO BS. 91051000
*6DOE027790*
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 4
EGRESO X
TRASPASO Cheque N°
CONCEPTO:
El Banco Nacional de Bolivia . realiza el debito correspondiente en nuestra cuenta corriente N° 600-6620-039 por
concepto de compra de chequera por Bs 300.- según factura N° 00447
300 DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER

51100 Gastos de Administración 261,00
Gastos bancarios 261,00
11210 Crédito Fiscal 39,00
11120 Banco Moneda Nacional 300,00
TOTALES 261,00 Bs300,00 Bs300,00

Son: TRESCIENTOS 00/100 Bolivianos

00447
09-10-2020
ADAMMEL S.R.L.
8522524010
300,00
300,00
300,00
TRESCIENTOS….00/100
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 5
EGRESO X
TRASPASO Cheque N°
CONCEPTO:
Por compra de 2 talonarios de facturas cuyo precio es de Bs 120 Cada uno según factura N° 00381, se cancela en
efectivo, la dosificación es del 0001 al 0200

Gastos generales 208,80
11110 Caja Moneda Nacional 240,00
TOTALES 208,80 Bs240,00 Bs240,00

Son: DOSCIENTOS CUARENTA 00/100 Bolivianos

NIT Nº 508637865
COD. CONTROL 365495
Calle AyacuchoN° 665
Teléfono: 262-36504
POTOSI - BOLIVIA
No fact. 00381
No Autoriz. 500005437388
ORIGINAL CLIENTE
N° 00381
Potosí.......10....de.............octubre............de 2020.............
Señores:...ADAMMEL S.R.L............ NIT..8522524010........
CANTIDAD DETALLE P/U IMPORTE
2 Talonarios de Facturas 120,00 240,00
SON: Doscientos cuarenta 00/100 Bolivianos TOTAL 240,00

Fecha límite de emisión: 20/08/2020
Esta factura contribuye al desarrollo del país, el uso ilícito de esta será sancionado de acuerdo a la ley.
Ley n°453”tienes derecho a un trato equitativo sin discriminación en la oferta de servicios”
Fábrica de Galletas "ADAMMEL" S. R. L.
Casa Matriz: Calle Smith N 509
Potosí-Bolivia
Bs: 240,00
U$$:
RECIBO DE CAJA EGRESOS

Potosí: 10 de octubre de 20 20
Pagamos a: Imprenta “GEMINIS ”
La suma de: DOSCIENTOS CUARENTA 00/100
Bolivianos
Por concepto de compra de 2 talonarios de facturas
Efectivo X Cheque Banco
CAJERO INTERESADO/A
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 6
EGRESO X
TRASPASO Cheque N°
CONCEPTO:
Por compra de material de escritorio de la Librería “COQUITO” con el siguiente detalle: bolígrafos por Bs 45, hojas
de papel bond tamaño oficio (3 paquetes) Bs. 100, material de escritorio en general Bs. 400, se cancela en efectivo
según factura Nº 00697.
suministros de oficina 474,15
TOTALES 474,15 Bs545,00 Bs545,00

Son: QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 Bolivianos

NIT: 12345672118
Factura Nº 00697
LIBRERIA “COQUITO” S.R.L.
BOLIVAR N°778 Autorización N° 97083330096
Potosí-Bolivia
Original-Cliente
Casa Matriz
FACTURA
Fecha: 11 de octubre del 2020
dededededeEnPotosí,……………….…..de,…………………………..………………………del,……….
Señor(es):…_”ADAMMEL” S.R.L.
.………….. CI/NIT:…8522524010
Cantidad Descripción Precio Unitario TOTAL
3 paquetes Papel Bon Tamaño Carta 33,30 100.-
40 cajas Lapiceros 1,15 45,00.-
12 unidades Lápiz Negro 1,15 13,80.-
6 unidades Borrador 2,00 12.-
4 cajas Clip 4,05 16,20.-
3 unidades Engrampadora 17,50 52,50.-
3 unidades Perforadora 23,00 69,00.-
5 unidades Archivador De Palanca 17,80 89,00.-
4 unidades Calculadora 36,85 147,50.-
Son:… Quinientos cuarenta y cinco……… 00/100…………………………………………. 545,00.-

……………………………………………………………………………………….………………Bolivianos
Fecha límite de emisión
“ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY”. Ley N°453
“Tienes derecho a un trato equitativo sin discriminación en la oferta de servicios”
Potosí-Bolivia
Bs: 545,00
U$$:
Pagamos a: Librería “COQUITO"
La suma de: QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100+Bolivianos
00/100
Por concepto de compra de material de escritorio
CAJERO INTERESADO/A
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 7
EGRESO X
TRASPASO Cheque N° 1
CONCEPTO:
Por pago de publicidad en SITEL por 10 días (2 anuncios por día) según Factura Nº 00412. Con cheque Nº0001 del
Banco Nacional de Bolivia.

51200 Gasto De Ventas 696,00
Publicidad 696,00
TOTALES 696,00 Bs800,00 Bs800,00

Son: OCHOCIENTOS 00/100 Bolivianos

CONTRATO CANAL SITEL
CANAL SITEL
ZONA CENTRAL
Dir: Matos Nº 98
Potosí Bolivia
El canal SITEL , con su domicilio calle Matos Nº 98 Zona Central – telf. 62-23680 , con
NIT:5648124789 y el señor(a):CLAUDIA ANDREA RIOS con Carnet de Identidad N°8522524 Pt
representante de la Fábrica de Galletas "ADAMMEL " S.R.L. con domicilio en: la Calle Smith N° 509
realizan el presente contrato de las siguientes cláusulas:
PRIMERA.- Realizar 2 Anuncios por día durante 10 días
SEGUNDA.- El costo del contrato de publicidad es de Bs 800,00
TERCERA.- En caso de incumplimiento del canal Sitel , se reconocerán perjuicios ocasionados y le

devolverá el monto pagado más los perjuicios ocasionados a la Empresa beneficiaria.
CUARTA.- De conformidad de ambas partes, para que así conste, se firma el presente contrato en
la ciudad de:
Potosí a los 11...días, del mes de…octubre …………. De 2020.

SITEL POTOSÍ ADAMMEL S.R.L.
NIT: 5648124789
Factura Nº 00412
Autorización N° 26686432086
“CANAL Sitel ” S.A.

Matos N° 98 Original-Cliente
Potosí-Bolivia
Casa Matriz
FACTURA
Fecha: 11 de octubre de 2020
dededededeEnPotosí,……………….…..de,…………………………..………………………del,……….
Señor(es):…¨ADAMMEL
.………….. ” S.R.L. CI/NIT:…8522524010
Publicidad 800,00
Son:…………Ochocientos ………….. 00/100…………………………………………. 800,00.-

……………………………………………………………………………………….………………Bolivianos
Fecha límite de emisión
“ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY”. Ley N°453 “Tienes
derecho a un trato equitativo sin discriminación en la oferta de servicios”
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA EMP. INDUSTRIAL Cheque No. 1
CHEQUE Nº Cta. Cte.: 600-6620-039 Potosí, 11 de octubre de 2020 Bs. 800
FECHA : Lugar y Fecha
A FA VOR:
CONCEP TO: Páguese a la orden de: SITEL S.A.

SA LDO A NTERIOR La suma de: Ochocientos 00/100………………………………..…………...……………………………………………..……
DEP OSITO …………………………………………………………………………………………………………… BOLIVIANOS
ITF CUENTA FISCAL
TOTA L
M ENOS ESTE CHEQUE Sucursal Potosí - Potosí Firmas

SA LDO A CTUA L
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 8
EGRESO
TRASPASO X Cheque N° 2
CONCEPTO:
Por la apertura de caja chica por un importe de Bs 1.400,00 entregado a la secretaria Milenca Perez Soraide , con
cheque Nº 0002 del Banco Nacional de Bolivia.

11130 Caja Chica 1.400,00
TOTALES Bs1.400,00 Bs1.400,00

Son: UN MIL CUATROCIENTOS 00/100 Bolivianos

CHEQUE Nº Cta. Cte.: 600-6620-039 Potosí, 12 de octubre de 2020 Bs. 1.400.-
A FA VOR:
CONCEP TO: Páguese a la orden de: Fábrica de Galletas "ADAMMEL" S.R.L..

SA LDO A NTERIOR La suma de: Mil cuatrocientos 00/100………………………………..…………...……………………………………………..
ITF CUENTA FISCAL
TOTA L

SA LDO A CTUA L
Potosí- Bolivia
INGRESO X N° 9
EGRESO
TRASPASO Cheque N°
CONCEPTO:
Por préstamo hipotecario del Banco Nacional de Bolivia presentando como garantía los papeles del edificio de la
empresa, el banco fija una tasa del 10% anual amortizable mensualmente. Dicho préstamo será cancelado en un
plazo de 10 años.
22120 Préstamos Hipotecarios 920.000,00
TOTALES Bs920.000,00 Bs920.000,00

Son: NOVECIENTOS VEINTE MIL 00/100 Bolivianos

P O TO SI 12/10/2020
NOMBRE DE LAEMPRESA: ADAMMEL S.R.L. CO D. AUT.: 06019279
TIPO DE EMPRESA: EMPRESA INDUSTRIAL
CIUDAD: POTOSI Nº DE CLIENTE: 100112812
DOMICILIO LEGAL: SMITH Nro 509 Nº DE OPERACION: 106282041
TIPO DE CREDITO: CREDITO A LARGO PLAZO FECHA DE INICIO: 12/10/2020
TIPO DE OPERACION: PRESTAMO VCTO FINAL: 12/10/2030
TIPO DE TASA: FIJA VCTO ACTUAL: 12/11/2020
LIQUIDO EN: CHEQUE CAPITAL: 920.000,00
MONEDA: BOLIVIANOS INTERES: 10%
T OT A L A M ORT IZA DO: 920.000,00
***********
SALDO: 920.000,00 PROXIMO VCTO.: 12/11/2020 MONTO: 920.000,00
NOTA: EL PRESENTE CERTIFICADO NO ES VALIDO SIN CERTIFICACION DE MAQUINA.
USR.: 0579 NLOZANO OFCUENTA 17:10:35

BNB : 12/10/2020 17: 10: 35
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA Cheque No. 0000768
A FA VOR:
CONCEP TO: Páguese a la orden de: ADAMMEL S.R.L.

SA LDO A NTERIOR La suma de: Novecientos veinte 00/100………………………………..…………...……………………………………………
ITF CUENTA FISCAL
TOTA L

SA LDO A CTUA L
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 10
EGRESO X
CONCEPTO:
Por compra de materiales e insumos por Bs , de la tienda comercial “Dulce Hogar“ con NIT Nº 1368520013 según
factura Nº 00855 se cancela el 60% con Cheque N° 0003 del Banco Nacional de Bolivia. y el saldo a 35 dias plazo; el
detalle se encuentra en anexo respectivo.
Harina de maiz 52.200,00
Azucar blanca 76.038,00
Mantequilla 140.070,00
Huevo 125.280,00
Polvo para hornear 8.700,00
Esencia de vainilla 696,00
Sal 30,00
Acido sorbico 10.440,00
QUINUA 13.050,00
LECHE CONDENSADA 835,20
LECHE 15.660,00
Harina de trigo integral 11.500,00
11210 Crédito Fiscal 454.499,20 67.913,67
21110 Cuentas por Pagar 208.965,15
TOTALES 454.499,20 Bs522.412,87 Bs522.412,87

Son: QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS DOCE 87/100 Bolivianos

Casa Matriz:Calle Smith N 509
Potosí-Bolivia
POTOSI, 11 DE OCTUBRE DE 2020
DEPARTAMENTO O UNIDAD QUE SOLICITA: PRODUCCION
PROCESO: I
PEDIDO O SOLICITUD DE MATERIALES
MATERIAL U/M CANT. OBSERVACION
Harina de maiz qq 300 ninguno

Azucar blanca qq 380 ninguno
Mantequilla kg 7000 ninguno
Huevo maple 6000 ninguno
Polvo para hornear kg 500 ninguno
Esencia de vainilla Lt 100 ninguno
Sal kg 30 ninguno
Acido sorbico kg 400 ninguno
QUINUA kg 1000 ninguno
LECHE CONDENSADA cajas 80 ninguno
LECHE Lt 1200 ninguno
Harina de trigo integral qq 50 ninguno
ENCARGADO DE ALMACENES JEFE DE PRODUCCION

Potosí-Bolivia
SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 1
Potosí 11 de octubre de 20 20
Precio
Código Descripción del producto U/M Cantidad Observación
Unitario
001 Harina de maiz qq 300 200,00 ninguno
002 Azucar blanca qq 380 250,00 ninguno
003 Mantequilla kg 7000 29,00 ninguno
004 Huevo maple 6000 20,00 ninguno
005 Polvo para hornear kg 500 15,00 ninguno
006 Esencia de vainilla Lt 100 8,00 ninguno
007 Sal kg 30 2,00 ninguno
008 Acido sorbico kg 400 36,00 ninguno
009 QUINUA kg 1000 15,00 ninguno
010 LECHE CONDENSADA cajas 80 150,00 ninguno
011 LECHE Lt 1200 15,00 ninguno
012 Harina de trigo integral qq 50 200,00 ninguno
Contador Supervisor de producción

Potosí-Bolivia
SOLICITUD DE COTIZACIÓN N°
Proveedor COMERCIALIZADORA " DULCES ANTOJITOS"
Código Descripción del producto U/M Cantidad Precio Unitario Observación

009 Quinua kg 1000 15,00 ninguno
010 Leche condensada cajas 80 137,00 ninguno
011 Leche Lt 1200 15,00 ninguno
Condiciones: Aceptables
Validez de la oferta: Plazo de entrega: 17 de octubre 2020
Jefe de Almacenes Jefe de Producción Departamento de compras

Potosí-Bolivia
Proveedor COMERCIALIZADORA "LA ITALIANA"


Potosí-Bolivia
Proveedor COMERCIALIZADORA "DULCE HOGAR"


Potosí-Bolivia
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES
Pedido N° 1 Repartición
Fecha 11 de octubre de 2020
OFERTANTES
DULCES ANTOJITOS LA ITALIANA DULCE HOGAR
DESCRIPCION CANT.
TOTAL TOTAL TOTAL
P. UNIT. P. UNIT. P. UNIT.
PRECIO PRECIO PRECIO
Harina de maiz 300 157,00 47100,00 240,00 72000,00 200,00 60000,00
Azucar blanca 380 200,00 76000,00 250,00 95000,00 230,00 87400,00
Mantequilla 7000 26,00 182000,00 28,00 196000,00 23,00 161000,00
Huevo 6000 20,00 120000,00 28,00 168000,00 24,00 144000,00
Polvo para hornear 500 15,00 7500,00 23,00 11500,00 20,00 10000,00
Esencia de vainilla 100 10,00 1000,00 9,00 900,00 8,00 800,00
Sal 30 2,00 60,00 2,00 60,00 1,00 30,00
Acido sorbico 400 24,00 9600,00 37,00 14800,00 30,00 12000,00
Quinua 1000 15,00 15000,00 18,00 18000,00 15,00 15000,00
Leche condensada 80 137,00 10960,00 156,00 12480,00 144,00 11520,00
Leche 1200 15,00 18000,00 17,00 20400,00 15,00 18000,00
Harina de trigo integral 50 200,00 10000,00 255,00 12750,00 230,00 11500,00
TOTAL 47100,00 72000,00 60000,00
Aprobado para su adjudicación: Pedido N°3

Se recomienda la adquisición del proveedor " DULCE HOGAR"
Por las siguientes razones: Los precios que nos ofrece son económicos y la fecha de entrega de los productos
son ideales para comenzar con la producción
Observaciones: Ninguna
GERENTE ADMINISTATIVO AUXILIAR CONTADOR

FINANCIERO
Potosí- Bolivia
ORDEN DE COMPRA
Nº 1
Potosí 13 de octubre de 2020 Su cotización en fecha: 11 de octubre de 2020

Proveedor: DULCE HOGAR Vía embarque: terrestre
Solicitud de compra Nº: 3 Fecha de Entrega: 13 de octubre de 2020
Fecha: 11 de octubre de 2020 Condiciones de Pago: cheque
Solicitud de Cotización Nº: 3
MATERIALES
U/M CANT P/U OBSERVACIÓN
CODIGO DESCRIPCIÓN
001 Harina de maiz qq 300 200,00 ninguna
002 Azucar blanca qq 380 230,00 ninguna
003 Mantequilla kg 7000 23,00 ninguna
004 Huevo maple 6000 24,00 ninguna
005 Polvo para hornear kg 500 20,00 ninguna
006 Esencia de vainilla Lt 100 8,00 ninguna
007 Sal kg 30 1,00 ninguna
008 Acido sorbico kg 400 30,00 ninguna
009 Quinua kg 1000 15,00 ninguna
010 Leche condensada cajas 80 144,00 ninguna
011 Leche Lt 1200 15,00 ninguna
012 Harina de trigo integral qq 50 230,00 ninguna

GERENTE GENERAL PROVEEDOR
Potosí- Bolivia
NOTA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL

Potosí…13 de octubre de 2020
Departamento que recibe el material: Encargado de compras y almacén
Se recibe de una manera conforme los siguientes productos:
ARTÍCULO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL
Harina de maiz 300 200,00 60.000,00

Azucar blanca 380 230,00 87.400,00
Mantequilla 7000 23,00 161.000,00
Huevo 6000 24,00 144.000,00
Polvo para hornear 500 20,00 10.000,00
Esencia de vainilla 100 8,00 800,00
Sal 30 1,00 30,00
Acido sorbico 400 30,00 12.000,00
Quinua 1000 15,00 15.000,00
Leche condensada 80 144,00 11.520,00
Leche 1200 15,00 18.000,00
Harina de trigo integral 50 230,00 11.500,00

JEFE DE PRODUCCIÓN
RECIBIÓ CONFORME ENTREGUE CONFORME
NIT: 1368520013
Empresa Comercial “DULCE HOGAR” Factura Nº 00855
Calle: Av. H. Vasquez N° 104
Potosí-Bolivia Autorización N° 12376456096
Casa Matriz
Original-Cliente
FACTURA
Señor(es): ADAMMEL S.R.L. CI/NIT:…8522524010

300 Harina de maiz 200,00 60.000,00
380 Azucar blanca 230,00 87.400,00
7000 Mantequilla 23,00 161.000,00
6000 Huevo 24,00 144.000,00
500 Polvo para hornear 20,00 10.000,00
100 Esencia de vainilla 8,00 800,00
30 Sal 1,00 30,00
400 Acido sorbico 30,00 12.000,00
1000 Quinua 15,00 15.000,00
80 Leche condensada 144,00 11.520,00
1200 Leche 15,00 18.000,00
50 Harina de trigo integral 230,00 11.500,00
TOTAL: Quinientos treinta y un mil doscientos cincuenta

531.250,00
00/100 Bolivianos………………………………….
Fecha límite de emisión 31-08-2020
“ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY”.
Ley N°453 “Tienes derecho a un trato equitativo sin discriminación en la oferta de servicios”
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA EMPRESA INDUSTRIAL Cheque No. 0003
CHEQUE Nº Cta. Cte.: 600-6620-039 Potosí, 13 de octubre de 2020 Bs. 313.447,72
A FA VOR:
CONCEP TO: Páguese a la orden de: EMPRESA COMERCIAL "DULCE HOGAR"

SA LDO A NTERIOR La suma de: Trescientos trece mil cuatrocientos cuarenta y siete 72/ 100………………………………..………
DEP OSITO ……………………………………………………………………………………………………………BOLIVIANOS
ITF CUENTA FISCAL
TOTA L

SA LDO A CTUA L
ACTA DE COMPROMISO
Siendo las 10:00 horas del día 13 de octubre de 2020 en la ciudad de Potosí se firma la
presente acta de compromiso donde la Fábrica de Galletas “ADAMMEL”S.R.L. con NIT
Nª 8522524010 con domicilio legal Smith N° 509, se compromete a pagar la suma
pactada en bolivianos 208.965,15 a pagar en 35 días por concepto compra de materiales
e insumos para comenzar con la producción de galletas , compromiso contraído con la
Lic. Laura Contreras con C.I.4567982; como representante de la Empresa
Comercializadora “ DULCE HOGAR” ubicado en la calle H. Vásquez N° 104 , mutuo
acuerdo dicha cantidad se compromete a pagar al contado, celebramos el documento de
compra / venta de insumos y materiales . El presente documento se firma entre la parte,
el deudor y un testigo.
-------------------------- ----------------------------
GERENTE GENERAL ADAMMEL Sr. Lenar Palacios
NIT:8522524010 C.I. 1357388 Pt.
Estoy de acuerdo Testigo
--------------------------
Lic. Laura Contreras
REPRESENTANTE LEGAR DULCE HOGAR
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 11
EGRESO X
TRASPASO Cheque N°
CONCEPTO:
Por pago a la empresa “ECOLOGI” con NIT Nº 685245013 según factura Nº 00055 por un rollo de 500.000 unid de
bolsas biodegradables de 15 x 15 cm a Bs 0,05 por bolsa y un rollo de 50.000 unid de bolsas 25 x 20 cm a Bs 0,15
por bolsa.
Bolsas 15x15 cm 21.750,00
Bolsas 25x20 cm 6.525,00
TOTALES 28.275,00 Bs32.500,00 Bs32.500,00

Son: TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS 00/100 Bolivianos

NIT: 685245013
Empresa “ECOLOGI” Factura Nº 00055
Calle: Camacjho N° 99
Casa Matriz
Original-Cliente
FACTURA

500.000 bolsas biodegradables 15 x 15 0,05 25.000,00
50.000 bolsas biodegradables 25 x 20 0,15 7.500,00
TOTAL: Treinta y dos mil quinientos 00/100

32.500,00
Bolivianos………………………………….
“ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY”. Ley N°453
“Tienes derecho a un trato equitativo sin discriminación en la oferta de servicios”
Potosí-Bolivia
Bs: 32.500.-
U$$:
Pagamos a: Empresa " ECOLOGI"
La suma de: Treinta y dos mil quinientos 00/100+
00/100Bolivianos
Por concepto de compra de 2 rollos bolsas biodegradables una qu ecorresponde de
15 x 15 y otra de 20x25 respectivamente.
CAJERO INTERESADO/A
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 12
EGRESO X
TRASPASO Cheque N°
CONCEPTO:
Por envio de materiales al departamento de producción; el detalle se encuentra en anexo respectivo.

61000 Materia Prima Directa en proceso 53.341,46
63000 Gastos de fabrica 261.525,27
Huevo 47.376,00
Sal 150,00
QUINUA 7.764,75
Leche condensada 14.564,76
Leche liquida 2.029,54
Bolsas 15x15 cm 7.250,01
Bolsas 25x20 cm 2.175,04
TOTALES Bs314.866,74 Bs314.866,74

Son: TRESCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 74/100 Bolivianos

Potosí-Bolivia
ORDEN DE SALIDA DE ALMACENES N° 1
SOLICITUD DE MATERIALES:
DEPARTAMENTO O UNIDAD QUE SOLICITA: Departamento de producción
PROCESO: Productivo
Código Materiales U/M Cantidad Costo Unitario Total Bolivianos
001 Harina de maiz qq 300 177,80 53.341,46

002 Azucar blanca qq 190 203,88 38.737,29
003 Mantequilla kg 5200 20,01 104.040,00
004 Huevo unidad 59220 0,80 47.376,00
005 Polvo para hornear kg 300 17,90 5.370,97
006 Esencia de vainilla Lt 72 6,96 501,12
007 Sal kg 150 1,00 150,00
008 Acido sorbico kg 246 26,41 6.497,79
009 QUINUA kg 595 13,05 7.764,75
010 Leche condensada cajas 1200 12,14 14.564,76
011 Leche liquida Lt 167 12,15 2.029,54
012 Harina de trigo integral qq 120 208,90 25.068,00
013 Bolsas 15x15 cm unidad 16667 0,04 7.250,01
TOTAL 314.866,74
APROBADO POR: AUTORIZADO A:
Jefe de Producción Encargado de almacén

GUSTAVO MIRABAL
SAUL FERNANDEZ FLORES VILLARROEL
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 13
EGRESO X
TRASPASO Cheque N°
CONCEPTO:
Por compra de 100 lts de gasolina de la estación de servicios “VELASQUEZ” con NIT Nº 605878013 según factura Nº
00652, pagando en efectivo.

Gasolina para el vehiculo
TOTALES Bs374,00 Bs374,00

Son: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 Bolivianos

E.E.S.S VELASQUEZ
de: HERNÁN VELASQUEZ
Av: Circunvalación s/n final chuquisaca
Telefono: 6231525
POTOSI-BOLIVIA
FACTURA
NIT:60587801
FACTURA NRO: 00652
AUTORISACION NRO: 645372945274926
NIT: 60587801 Venta especializada de aceites, lubricantes y conbustibles
Fecha 14/10/2020 : Hora: 8:30 a.m.
NIT:8522524010
Señor (es) : FÁBRICA DE GALLETAS ADAMMEL S.R.L.
CANTIDAD DETALLE P.UNITARIO SUBTOTAL
100 G.ESPECIAL 3,74 374
SON: Trescientos setenta y cuatro 00/Bolivianos
Vendedor : Camacho Jose Antonio
T. de Pago 374.00 : Efectivo 374,00
Surtidor : 30
Importe base credito fical,
Ley n 317 BS 261,8
CODIGO DE CONTROL.: 8F-EB-00-7A
FECHA LIMITE DE EMISION: 11/12/2020
NIT: 60587801
"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS,EL USO ILÍCITO DEE ÉSTA
LEY N° 453, Esta prohibido importar, distribuir o comercializar productos
CUIDE SU ETIQUETA 8.SISA, NO LA ARRANQUE, NO LA RASPE
Potosí- Bolivia
NOTA DE RECEPCION
FECHA: 14 de octubre de 2020

NOMRE DE LA ENTIDAD: Fábrica de Galletas "ADAMMEL " S.R.L.
DIESEL
GASOLINA REGULAR
TIPO DE COMBUSTIBLE
X GASOLINA ESPECIAL
GAS LICUADO PETROLEO
INFORMACION DE LA COMPRA
NUMERO DE FACTURA CANTIDAD (LITROS) IMPORTE
000652 100 374
TOTAL 100 374
LIC. DAVID ANCASI CHOQUE FERNANDO CAMACHO LOAYZA

CONTADOR CHOFER
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 14
EGRESO X
CONCEPTO:
Por el contrato de seguros contra robos e incendios para las maquinarias con la compañía “Boliviana – Cia Cruz”
con la prima anual de Bs 8.600,00 se cancela por adelantado con cheque N° 0004 del Banco Nacional de Bolivia.

11510 Seguros Pagados por Anticipado 7.482,00
TOTALES Bs8.600,00 Bs8.600,00

Son: OCHO MIL SEISCIENTOS 00/100 Bolivianos

A FA VOR:
CONCEP TO: Páguese a la orden de: Compañía “Boliviana – Cia Cruz”

SA LDO A NTERIOR La suma de: Ocho mil seiscientos 00 / 100………………………………..…………...…………………………………………
ITF CUENTA FISCAL
TOTA L

SA LDO A CTUA L
Autorizada Resolución Suprema 18805 del 29 de abril de 1946
calle colón N°626
Central Piloto:379436
fax:391309- E-mail.bolseasaboa.entelnet.bo
Potosí- Bolivia
CERTIFICADO NRO. 1
PÓLIZA DE SEGURO ROBO E INCENDIO
NRO. 1
CONDICIONES PARTICULARES
En condicion a a solicitud de Seguro presentada por el Asegurado y sus declaraciones contenidas en

ella, con sujecion a la Condiciones Generales y Anexos de la Poliza y en virud del pago de la prima
correspondiente. LA BOLIVIANA CIA-CRUZ de Seguros y Reaseguros S.A. garantiza el pago de los daños
o pérdda que pudiera sufrir dicho Asegurado, en los términos y condiciones que más adelante se
establecen:
ASEGURADO: FÁBRIA DE GALLETAS "ADAMMEL" S.R.L.
DIRECCIÓN: Smith N° 509
MONEDA US DÓLAR
UBICACIÓN DEL RIESGO : fábrica en general

BARRIO :
CIUDAD O LOCALIDAD :POTOSÍ
DEPARTAMENTo :POTOSÍ
01 INMUEBLE
COBERTURAS Y VALORES
NOMRE DE LA COBERTURA
Incendio y/o rayo
Explosión
Motines, huelgas y Conmoción y Sabotaje
Sabotaje
Daños por Agua
Daños por lluvia
Daños por inundación
CLAUSULAS Y ANEXOS: FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO LA SIGUIENTES

CLAUSULAS Y ANEXOS:
Discrepancias en la POLIZA
De pago.
Clausulas de Cobertura.
De subrigación de derechos.
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 15
EGRESO X
CONCEPTO:
Por adquisición de un letrero luminoso de la empresa electrónica “PAINT” con NIT Nº 639854014 Según factura
Nº000520 cancelado en efectivo el 60% y por falta de disponibilidad de efectivo se emite el cheque del Banco
Nacional de Bolivia Nº 0005, pagando así el saldo restante.
51200 Gasto De Ventas 1.566,00
Publicidad 1.566,00
TOTALES 1.566,00 Bs1.800,00 Bs1.800,00

Son: UN MIL OCHOCIENTOS 00/100 Bolivianos

NIT : 639854014
FACTURA Nº 000520
PAINT AUTORIZACION Nº
Calle Oruro Nº 67 20067654359
Fono: 6227865
POTOSI - BOLIVIA
ORIGINAL
Potosí , 16 de octubre de 2020
Sr. (es): "ADAMMEL" S.R.L. NIT / Cl. 8522524010
Cantidad Descripcion P. Unit. Total

1 letrero luminoso 1800,00 1800,00
TOTAL 1800
Son Mil ochocientos 00 / 100 Bs

La producción total o parcial y/o el uso no autorizado de esta nota fiscalconstituye un delito a ser sancionado conforme a ley 453 "En
caso de incumplimiento a lo ofertado o convenido el proveedor debe reparar o sustituir el producto"
CHEQUE Nº Cta. Cte.: 600-6620-039 Potosí, 16 de octubre de 2020 Bs. 720.-
A FA VOR:
CONCEP TO: Páguese a la orden de: Empresa “PAINT”

SA LDO A NTERIOR La suma de: Setecientos veinte 00 / 100………………………………..…………...……………………………………………
ITF CUENTA FISCAL
TOTA L

SA LDO A CTUA L
Potosí-Bolivia
Bs: 1.080.-
U$$:
Pagamos a: Empresa " PAINT"
La suma de: Mil ochenta 00/100+Bolivianos
Por concepto de compra de un letrero luminoso
CAJERO INTERESADO/A
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 16
EGRESO
CONCEPTO:
Por la producción terminada.

11330 Inventario de Productos Terminados 314.866,74
Galletas de MAIZ 83333 Bolsas 111.304,76
Galletas de QUINUA 83333 Bolsas 120.245,63
Galletas de LECHE 16667 Bolsas 83.316,35
TOTALES 314.866,74 Bs314.866,74 Bs314.866,74


Fábrica de Galletas "ADAMMEL" S.R.L.
Calle Smith N° 509
Potosí - Bolivia
INFORME DE PRODUCCIÓN
TERMINADA
Se terminaron con éxito las 83.333 bolsas de 499.998 unid de galletas de maíz,
83.3333 bolsas de 499.998 unid de galletas de quinua y 16.666 bolsas de 500.010
unid de galletas de leche.
Obteniendo materiales e insumos de la más alta calidad de nuestros proveedores

para proceder a la fabricación de las galletas, en el departamento de producción
nuestros chefs fueron dando forma a dichos productos desde cero, produciendo así
productos de calidad que solo nuestra empresa es capaz de realizar
Dentro de lo que constan las galletas de maíz, quinua y leche con lo que se
estableció en las políticas de la empresa, promover con el cuidado medioambiental
empleando para su envoltura bolsas biodegradables.
JEFE DE PRODUCCIÓN
Saúl Fernández
Potosí- Bolivia
INGRESO X N° 17
EGRESO
TRASPASO Cheque N°
CONCEPTO:
Por la entrega de 82000 galletas de "QUINUA" y 82000 de "MAIZ" al GAMP, nos cancela Bs 2412440, 75%
depositando a nuestra cuenta corriente del Banco Nacional de Bolivia, misma que hace llegar a nuestra empresa el
recibo de deposito bancario. el 15% con un pagaré hipotecario y el saldo con una deuda verbal con la condición
10/8, n/20. Se emite la Factura N° 0001
11120 Banco Moneda Nacional 1.073.175,00
11230 Documentos por cobrar 214.635,00
11220 Cuentas por Cobrar 143.090,00
Impuesto a las transacciones 42.927,00
71000 Costo de la Producción Vendida 227.846,50
41110 Ventas 1.244.883,00
21130 Debito Fiscal IVA 186.017,00
21140 Impuesto a las transacciones por pagar 42.927,00
Galletas de MAIZ 109.524,32
Galletas de QUINUA 118.322,18
TOTALES 270.773,50 Bs1.701.673,50 Bs1.701.673,50

Son: UN MILLON SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS

NIT: 8522524010
N° FACTURA: 0001
N°AUTORIZACIÓN: 0017372
Fábrica de Galletas "ADAMMEL" S. R. L. ORIGINAL

Casa Matriz:Calle Smith N 509 Actividad Económica: Elaboración y comercialización
de galletas
Potosí-Bolivia
Original: Cliente
FACTURA
Potosí: 17 de octubre de 2020
Sr(es): Gobierno Autónimo Municipal de Potosí
CI/NIT: 1023757028
Cantidad Unidad Descripción P.Unit TOTAL

82000 cajas Galletas de quinua 14,84 1216880
82000 cajas Galletas de maíz 14,58 1195560
TOTAL 2412440,00
Fecha límite de emisión 31/03/2020
Son: Dosmillones cuatrocientos doce mil cuatricientos
cuarenta………………………………………………...…………………………………………………………./100 Bolivianos
ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DELPAÍS, EL USO ILÍCITO DE ESTA SERA SANCIONADO DE ACUERDO A LEY "Ley
N°456""Esta prohibido importar distribuir o comercializar productos prohibidos o retirados en el país de origen por atentar a la
integridad física y a la salud"
Cuenta: N° 456-0149025
Fecha: 17 / 10 /2020
Cliente: Gobierno Autónomo Municipal de Potosí
Cajero: 5 Hora: 08:00

650-01969002 33 Bs 1.073.175.-
Cheques Propios Bs 1.073.175.-
Efectivo
IMPORTE: Total: Bs.1.073.175.-
Son: Un millón setenta y tres mil ciento setenta y cinco 00/100

BOLIVIANOS
C.I.: 6474937 FONO: 62-23331
Nombre: G.A.M.P
Dirección: Plaza 10 de noviembre s/n
Firma: _________________________________
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA: 17/10/2020 08:00

1-1000555 G.A.M.P.
135*0006*0013*4566*010040
ACREDITADO
*6DOE027790*
PAGARÉ HIPOTECARIO
Yo: Gobierno Autónomo Municipal de Potosí debo y pagaré
el día veintitres del presente año, a la orden de
Fábrica de Galletas "ADAMMEL"S.R.L.
La suma de Doscientos catorce mil seiscientos treinta y cinco
00/100 Bolivianos
Valor recibido en dinero, más intereses penales del 12% en caso de mora
En caso de incumplimiento garantizo con un bien inmueble ubicado en

calle almagro N° 46 registrado en Derechos Reales bajo la partida N° 6
Libro N° 66 folio N° 450 de fecha 15 de agosto de 2002
Potosí 17 de octubre de 2020
Deudor
G.A.M.P.
ACTA DE COMPROMISO
presente acta de compromiso donde el Gobierno Autónomo Municipal de Potosí con NIT
Nª 1023757028 con domicilio legal Pza. 10 de noviembre S/N, se compromete a pagar la
suma pactada en bolivianos 143.090.- a pagar en 10 días por concepto compra de
galletas de maíz y quinua, compromiso contraído con la Lic. Claudia Andrea Rios con
C.I.8522524; como representante de la Fábrica de Galletas “ADAMMEL”S.R.L. ubicado
en la calle Smith N° 509, mutuo acuerdo de dicha cantidad se compromete a pagar al
contado, celebramos el documento de compra / venta de dichas galletas. El presente
documento se firma entre la parte, el deudor y un testigo.
-------------------------- ----------------------------
G.A.M.P Sr. Ariel Zabala
NIT: 120213022 C.I. 8623345 Pt.
--------------------------
Lic. Claudia Andrea Ríos
GERENTE GENERAL ADAMMEL
Potosí- Bolivia
NOTA DE SALIDA DE ALMACÉN DE PRODUCTOS TERMINADOS
Fecha : 17 de octubre de 2020
DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE Bs OBSERVACIONES

Galletas de maíz 82000 cajas 14,84 1.216.880,00 ninguna
Galletas de quinua 82000 cajas 14,58 1.195.560,00 ninguna
AUTORIZO RECIBI CONFORME REGISTRO
Jefe de Producción Jefe de Ventas

Saul Fernandez Milder Palenque
Potosí- Bolivia
INGRESO X N° 18
EGRESO
TRASPASO Cheque N°
CONCEPTO:
Por venta al súper mercado “CERRO DE PLATA” con NIT Nº 859866016 según factura Nº 0002 galletas de LECHE, de
las cuales se entregarán 15.500 bolsas, monto Bs 353865.- depositando a nuestra cuenta corriente del Banco
Nacional de Bolivia, misma que hace llegar a nuestra empresa el recibo de deposito bancario
41110 Ventas 399.156,00
Galletas de LECHE 77.482,65
TOTALES 91.246,65 Bs550.046,65 Bs550.046,65

Son: QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUARENTA Y SEIS 65/100 Bolivianos

NIT: 8522524010
N° FACTURA: 0002

Casa Matriz:Calle Smith N 509 Actividad Económica: Elaboración y comercialización
de galletas
Potosí-Bolivia
Original: Cliente
FACTURA
Potosí: 18 de octubre de 2020
Sr(es): Super Mercado "Cerro de Plata"
CI/NIT: 859866016

15500 bolsas Galletas de leche 29,60 458800,00
TOTAL 458800,00
Son: Cuatrocientos cincuenta y ocho mil ochocientos
………………………………………………...…………………………………………………………./100 Bolivianos
Cuenta: N° 679-0149067
Fecha: 18 / 10 /2020
Cliente: Super Mercado "CERRO DE PLATA"

650-01969002 26 Bs 458.800.-
Cheques Propios Bs 458.800.-
Efectivo
IMPORTE: Total: Bs.458.800.-
Son: Cuatrocientos cincuenta y ocho mil ochocientos 00/100

BOLIVIANOS
C.I.: 136789 FONO: 62-23330
Nombre: Super Mercado "CERRO DE PLATA"
Dirección: Av. Canadá N° 600
Firma: _________________________________

1-1000555 Super Mercado "CERRO DE ´PLATA"
135*0006*0013*4566*010040
ACREDITADO
*6DOE027790*
Potosí- Bolivia
Fecha : 18 de octubre de 2020

Galletas de Leche 15500 bolsas 29,6 458.800,00 ninguna

Potosí- Bolivia
INGRESO N° 19
EGRESO x
CONCEPTO:
Por compra de materiales e insumos, de la tienda comercial “Dulce Hogar “ con NIT Nº 1368520013 según factura
Nº 00940 se cancela el 75% con Cheque N° 0006 del Banco Nacional de Bolivia. y el saldo con un compromiso a 35
dias plazo; el detalle se encuentra en anexo respectivo.
Huevo 125.280,00
Sal 50,00
QUINUA 13.920,00
LECHE CONDENSADA 10.022,40
TOTALES 431.413,40 Bs495.877,47 Bs495.877,47

Son: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 47/100 Bolivianos

Potosí-Bolivia
POTOSI, 17 DE OCTUBRE DE 2020
PROCESO: 2
Harina de maiz qq 300 ninguno

Azucar blanca qq 300 ninguno
Huevo maple 6000 ninguno
Sal kg 50 ninguno
Acido sorbico kg 400 ninguno
LECHE CONDENSADA cajas 80 ninguno
Harina de trigo integral qq 50 ninguno

Potosí-Bolivia
Precio
Código Descripción del producto U/M Cantidad Observación
Unitario
Contador Supervisor de producción

Potosí-Bolivia
Proveedor COMERCIALIZADORA " DOÑA PANCHITA"


Potosí-Bolivia
Proveedor COMERCIALIZADORA " DULCE HOGAR "


Potosí-Bolivia
Proveedor COMERCIALIZADORA "BOLIVIANA"


Potosí-Bolivia
Fecha 18 de octubre de 2020
OFERTANTES
DOÑA PANCHITA DULCE HOGAR LA BOLIVIANA
DESCRIPCION CANT.
TOTAL TOTAL TOTAL
Harina de maiz 300 230,00 69000,00 200,00 60000,00 167,00 50100,00
Azucar blanca 380 260,00 98800,00 230,00 87400,00 200,00 76000,00
Mantequilla 7000 25,00 175000,00 23,00 161000,00 20,00 140000,00
Huevo 6000 26,00 156000,00 24,00 144000,00 25,00 150000,00
Polvo para hornear 500 18,00 9000,00 20,00 10000,00 16,00 8000,00
Esencia de vainilla 100 10,00 1000,00 8,00 800,00 9,00 900,00
Sal 30 2,00 60,00 1,15 34,50 2,00 60,00
Acido sorbico 400 24,00 9600,00 30,00 12000,00 37,00 14800,00
QUINUA 1000 17,00 17000,00 16,00 16000,00 18,00 18000,00
LECHE CONDENSADA 80 150,00 12000,00 144,00 11520,00 190,00 15200,00
Harina de trigo integral 1200 232,00 278400,00 230,00 276000,00 238,00 285600,00
TOTAL 69000,00 60000,00 50100,00
Aprobado para su adjudicación: Pedido N°2

Se recomienda la adquisición del proveedor " DULCE HOGAR"
Por las siguientes razones: Los precios que nos ofrece son económicos y la fecha de entrega de los productos
son ideales para comenzar con la producción
Observaciones: Ninguna

FINANCIERO
Potosí- Bolivia
ORDEN DE COMPRA
Nº 2
Potosí 18 de octubre de 2020 Su cotización en fecha: 11 de octubre de 2020

Proveedor: DULCE HOGAR Vía embarque: terrestre
Solicitud de compra Nº: 2 Fecha de Entrega: 19 de octubre de 2020
Fecha: 17 de octubre de 2020 Condiciones de Pago: cheque
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCIÓN
001 Harina de maiz qq 300 200,00 ninguna
002 Azucar blanca qq 300 230,00 ninguna
003 Mantequilla kg 7000 23,00 ninguna
004 Huevo maple 6000 24,00 ninguna
005 Polvo para hornear kg 500 20,00 ninguna
006 Esencia de vainilla Lt 100 8,00 ninguna
007 Sal kg 50 1,15 ninguna
008 Acido sorbico kg 400 30,00 ninguna
009 QUINUA kg 1000 16,00 ninguna
010 LECHE CONDENSADA cajas 80 144,00 ninguna
011 Harina de trigo integral qq 50 230,00 ninguna

Potosí- Bolivia

Potosí…19 de octubre de 2020
Departamento que recibe el material: Encargado de compras y almacén
Harina de maiz 300 200,00 60.000,00

Azucar blanca 300 230,00 69.000,00
Mantequilla 7000 23,00 161.000,00
Huevo 6000 24,00 144.000,00
Polvo para hornear 500 20,00 10.000,00
Esencia de vainilla 100 8,00 800,00
Sal 50 1,15 57,50
Acido sorbico 400 30,00 12.000,00
Quinua 1000 16,00 16.000,00
Leeche condensada 80 144,00 11.520,00
Harina de trigo integral 50 230,00 11.500,00
495.877,50

JEFE DE PRODUCCIÓN
NIT: 1368520013
Empresa Comercial “DULCE HOGAR” Factura Nº 00940
Calle: Av. H. Vasquez N° 104
Casa Matriz
Original-Cliente
FACTURA

300 Harina de maiz 200,00 60.000,00
300 Azucar blanca 230,00 69.000,00
7000 Mantequilla 23,00 161.000,00
6000 Huevo 24,00 144.000,00
500 Polvo para hornear 20,00 10.000,00
100 Esencia de vainilla 8,00 800,00
50 Sal 1,15 57,50
400 Acido sorbico 30,00 12.000,00
1000 Quinua 16,00 16.000,00
80 Leeche condensada 144,00 11.520,00
50 Harina de trigo integral 230,00 11.500,00
TOTAL: Cuatrocientos noventa y cinco mil ochocientos setenta

495.877,50
y siete 50/100 Bolivianos………………………………….
“ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY”.
Ley N°453 “Tienes derecho a un trato equitativo sin discriminación en la oferta de servicios”
CHEQUE Nº Cta. Cte.: 600-6620-039 Potosí, 19 de octubre de 2020 Bs. 297.526,48
A FA VOR:
CONCEP TO: Páguese a la orden de: Empresa Comercial “DULCE HOGAR”

SA LDO A NTERIOR La suma de: Doscientos noventa y siete mil quinientos veintiseis 48 / 100………………………………..…………...………………………
ITF CUENTA FISCAL
TOTA L

SA LDO A CTUA L
ACTA DE COMPROMISO
presente acta de compromiso donde la Fábrica de Galletas “ADAMMEL”S.R.L. con NIT
Nª 8522524010 con domicilio legal Smith N° 509, se compromete a pagar la suma
pactada en bolivianos 198.350,99 a pagar en 35 días por concepto compra de materiales
e insumos para comenzar con la producción de galletas , compromiso contraído con la
Lic. Laura Contreras con C.I.4567982; como representante de la Empresa
Comercializadora “ DULCE HOGAR” ubicado en la calle H. Vásquez N° 104 , mutuo
acuerdo dicha cantidad se compromete a pagar al contado, celebramos el documento de
compra / venta de insumos y materiales . El presente documento se firma entre la parte,
el deudor y un testigo.
-------------------------- ----------------------------
GERENTE GENERAL ADAMMEL Sr. Daniel Porco
NIT:8522524010 C.I. 1357388 Pt.
--------------------------
Lic. Laura Contreras
REPRESENTANTE LEGAR DULCE HOGAR
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 20
EGRESO
TRASPASO x Cheque N°
CONCEPTO:
Por el envío de materiales al departamento de producción; el detalle se encuentra en anexo respectivo.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER

Huevo 47.464,00
Sal 140,00
QUINUA 8.064,84
Bolsas 15x15 cm 7.250,01
Bolsas 25x20 cm 2.175,04
TOTALES 321.443,34 Bs321.443,34 Bs321.443,34

Son: TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 34/100 Bolivianos

Potosí-Bolivia
SOLICITUD DE MATERIALES:
DEPARTAMENTO O UNIDAD QUE SOLICITA: Departamento de producción
PROCESO: Productivo
001 Harina de maiz qq 335 176,41 59.098,30

002 Azucar blanca qq 200 201,80 40.359,89
003 Mantequilla kg 5100 20,01 102.046,79
004 Huevo unidad 59330 0,80 47.464,00
005 Polvo para hornear kg 320 17,60 5.630,84
006 Esencia de vainilla Lt 75 6,96 522,00
007 Sal kg 140 1,00 140,00
008 Acido sorbico kg 257 26,20 6.733,58
009 Quinua kg 597 13,67 8.064,84
010 Leche condensada cajas 1190 10,93 13.007,09
011 Leche liquida Lt 160 12,15 1.944,47
012 Harina de trigo integral qq 130 207,74 27.006,47
TOTAL 321.443,34

GUSTAVO MIRABAL
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 21
EGRESO x
CONCEPTO:
Por pago al técnico electrónico Sr. Adrián Flores para el mantenimiento y reparación de los equipos de
computación de la empresa, sin factura (la empresa es agente de retención de impuestos) con un monto de Bs
1.400,00 con cheque Nº 0007 del Banco Nacional
Reparación de computadoras 924,00
63000 Gastos de fabrica 238,00
21191 Retenciones de IT e IUE por Pagar 217,00
IUE 175,00
IT 42,00
TOTALES Bs1.400,00 Bs1.400,00

Son: UN MIL CUATROCIENTOS 00/100 Bolivianos

A FA VOR:
CONCEP TO: Páguese a la orden de: Adrián Flores

SA LDO A NTERIOR La suma de: Mil cuatrocientos 00 / 100………………………………..…………...……………………………………………..……
ITF CUENTA FISCAL
TOTA L

SA LDO A CTUA L
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 22
EGRESO x
TRASPASO Cheque N°
CONCEPTO:
Por el préstamo de fondos por el socio David Ancasi retira Bs 4.000 por motivos personales.

52150 Préstamos a Socios 4.000,00
Socio David Ancasi Choque
TOTALES Bs4.000,00 Bs4.000,00

Son: CUATRO MIL 00/100 Bolivianos

Potosí- Bolivia
RECIBO DE CAJA EGRESO
N° 4
Bs 4.000.-
U$$
Entregue a: David Ancasi Choque …………………………………………
La suma de : Cuatro mil 00/100 …………………….……………………
…………………………………………………………Bolivianos
Por concepto de : Préstamo a socio
Efectivo X Cheque N°…… Banco……………
Potosí 28 de octubre de 2020
…………………………………………………
Firma del cajero(a)
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 23
EGRESO
CONCEPTO:
Por devengamiento de servicios basicos según detalle:
SEPSA importe total Bs 2.468,97 sujeto a crédito fiscal Bs 2.068,97
AAPOS importe total Bs 436,75
Servicios Basicos 802,43
Servicios Basicos 440,39
Servicios Basicos 1146.35
21195 Servicios Básicos por Pagar 2.905,75
SEPSA 2.468,97
AAPOS 436,78
TOTALES Bs2.905,74 Bs2.905,75

Son: DOS MIL NOVECIENTOS CINCO 74/100 Bolivianos

AVISO DE COBRANZA
15687
69099009688
434,03
Fábrica de galletas “ADAMMEL” S.R.L.
CALLE Smith Nro. 509
8522524010 INDUSTRIAL
Octubre - 2020
PERIODO DE FACTURACION
436,78
Cuatrocientos treinta y seis 78/100 Bs
28/10/2020 30/11/2020
F. EMISIÓN F. PAGO
SI NO CANCELA ESTA FACTURA EL CORTE DEL SUMINITRO SERA APARTIR DEL: 28/03/2020
FA´BRICA DE GALLETAS “ADAMMEL” S.R.L. 8620706005
Calle Smith Nro 509
28/10/2020
2395,02
02/12/2020 25/02/2021 30/01/2021
2.468,97
2.468,97
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 24
EGRESO
CONCEPTO:
Por devengamiento de sueldos del presente mes según planilla de sueldos.

51100 Gastos de Administración 63.278,82
Sueldos 802,43
Sueldos 440,39
Sueldos 11.390,00
62000 Labor Directa en Proceso 8.779,37
Sueldos 8.779,37
21192 Administradora de Fondo de Pensiones Previsión BBVA
por pagar 2.468,97 11.899,26
21194 RC-IVA a dependientes por pagar 436,78 63,57
21180 Sueldos y Salarios por pagar 80.485,36
TOTALES Bs92.448,19 Bs92.448,19

Son: NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 19/100 Bolivianos

CALLE SMITH N° 509
POTOSI- BOLIVIA
PLANILLA DE SUELDOS

INGRESO
9 10562935 Boliviano 14/03/1995 M Jefe de Ventas 3/10/2020 6.000,00 28 6.000,00 - 6.000,00 762,60 - - 762,60 5.237,40
ARISPE
TOTALES 91.000,00 28 81,31 630,29 92.448,19 1.173,02 - 93.621,21 11.899,26 63,57 - 11.962,83 81.658,38

GERENTE CONTADOR
PLANILA RC-IVA
AL 31 OCTUBRE DE 2020
DIFERENCIA A FAVOR DE SALDO MES ANTERIOR TOTAL SALDO

SUELDO IMPUEST FORMULA 13% IMPUESTO SALDO MES
N° NOMBRES Y APELLIDOS 2 SMN SUJETO DEPENDIENT UTILIZAD
NETO O 13% RIO 110 S/2SMN FISCO DEPENDIENTE MES ANT ACTUALIZ TOTAL A PAGAR SIGUIENTE
IMPUESTO E O
1 CLAUDIA ANDREA RIOS 8.729,00 4.120,00 4.609,00 599,17 - 535,60 63,57 - - - - - - 63,57 -
2 JORGE PABLO RODRIGUEZ FLORES 4.364,50 - - - - - - - - - - - - - -
3 MILENCA PEREZ SORAIDE 2.793,28 - - - - - - - - - - - - - -
4 SAUL FERNANDEZ FLORES 6.450,99 - - - - - - - - - - - - - -
5 GABRIEL VELIZ PINO 2.444,12 - - - - - - - - - - - - - -
6 NAZARETH GOMEZ BELTRAN 2.444,12 - - - - - - - - - - - - - -
7 JAVIER ROJAS SOLIZ 2.775,27 - - - - - - - - - - - - - -
8 DANIEL CORONADO CERVANTES 3.491,60 - - - - - - - - - - - - - -
9 5.237,40 - - - - - - - - - - - - - -
ARISPE
10 MARCO CAVIEDEZ ARRIOLA 3.498,49 - - - - - - - - - - - - - -
11 ROXANA MIRANDA CARVAJAL 3.704,28 - - - - - - - - - - - - - -
12 MIGUEL RIVERA MAMANI 3.928,05 - - - - - - - - - - - - - -
13 ENRIQUE ESPINOZA AGUILAR 3.491,60 - - - - - - - - - - - - - -
14 HILDA SOTO BRAVO 3.491,60 - - - - - - - - - - - - - -
15 MATILDE TELLEZ CHAMBI 5.237,40 - - - - - - - - - - - - - -
16 MAURICIO AYALA MARQUEZ 3.491,60 - - - - - - - - - - - - - -
17 DAVID ANCASI CHOQUE 3.928,05 - - - - - - - - - - - - - -
18 MARINA RAMOS ORTEGA 2.618,70 - - - - - - - - - - - - - -
19 GUSTAVO MIRABAL VILLARROEL 4.364,50 - - - - - - - - - - - - - -
20 YAHIR CONTRERAS MENDEZ 2.618,70 - - - - - - - - - - - - - -
21 FERNANDO CAMACHO LOAYZA 2.618,70 - - - - - - - - - - - - - -
TOTALES 81.721,95 4.120,00 4.609,00 599,17 - 535,60 63,57 - - - - - - 63,57 -

GERENTE CONTADOR
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 25
EGRESO
CONCEPTO:
Por registro de las cargas sociales según planilla.

Cargas sociales
Cargas sociales 3.003,30
21193 Caja Nacional de Salud por pagar 9.362,12
21200 AFP fondo solidario y riesgo profesional por pagar 4.409,56
21201 Provivienda por pagar 1.872,42
21190 Previsión para Aguinaldos 7.798,65
22130 Provisión para Indemnización 7.798,65
TOTALES Bs31.241,40 Bs31.241,40

Son: TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 40/100 Bolivianos


GANADO 10% 4,71% 2% N 8,33% 8,33% APORTES
TOTALES 93.621,21 9.362,12 4.409,56 1.872,42 7.798,65 7.798,65 31.241,40

GERENTE CONTADOR
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 26
EGRESO x
TRASPASO Cheque N°
FECHA: Potosi, 01 de noviembre de 2020
CONCEPTO:
Por adquisición de seguro de SOAT según póliza de la empresa "UNIVida " S.A Cancelando en efectivo según
factura N° 0067312

Seguro SOAT 119,19

Son: CIENTO TREINTA Y SIETE 00/100 Bolivianos

NIT: 25874125014
FACTURA Nº 00185
AUTORIZACIÓN Nº 100100254896
ORIGINAL - CLIENTE
Telf. 2151000
Calle Bolivar S/N
Potosi- Bolivia
Potosí, 01 de NOVIEMBRE de 20 20
Señor(es); FÁBRICA DE GALLETAS "ADAMMEL" C.I. / NIT: 8522524010
C a n tida d DES C RI P C I Ó N P r ecio U n ita r io P r ecio To ta l
Adquisicion de seguro 137,00
TOTAL 137,00
Son: ciento treinta y siete Bolivianos
CODIGO DE CONTROL:C34-V43-464 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 31/03/2021

“ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS, EL USO ILICITO DE ESTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY"
Ley Nº453 "En caso de incumplimiento a lo ofertado o convenido el proveedor debe reparar o sustituir el producto"
Teléfono: 62-26978
Potosí- Bolivia
N° 1
Bs X
U$$
Entregue a FERNANDO CAMACHO LOAYZA
La suma de ………137 (Ciento treinta y siete)
…………………………………………………………Bolivianos - Dólares
Por concepto de ……compra de SOAT……………
Potosí…01 de noviembre de 2020…….
…………………………………………………
Firma del cajero(a)
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 27
EGRESO x
TRASPASO Cheque N°
CONCEPTO:
Por el envió de los artículos a producción terminada

TOTALES Bs314.866,74 Bs314.866,74


Potosí- Bolivia
KARDEX FISICO VALORADO
GALLETAS DE MAIZ
UNIDAD: BOLSAS
FISICO VALORADO
FECHA DETALLE P/U
ENTRADA SALIDA SALDO INGRESO SALIDA SALDO
16/10/2020 primera entrada 83333 83333 1,3357 111.304,76 111.304,76
17/10/2020 Primer envio 82000 1333 1,3357 109.524,32 1.780,44
2/11/2020 Segunda entrada 83333 84666 1,3357 111.304,76 113.085,20
Potosí- Bolivia
GALLETAS DE
UNIDAD: BOLSAS QUINUA
FISICO VALORADO
FECHA DETALLE P/U
16/10/2020 primera entrada 83333 83333 1,4430 120.245,63 120.245,63
17/10/2020 Primer envio 82000 1333 1,4430 118.322,18 1.923,46
2/11/2020 Segunda entrada 83333 84666 1,4430 120.245,63 122.169,09
Potosí- Bolivia
GALLETAS DE LECHE
UNIDAD: BOLSAS
FISICO VALORADO
FECHA DETALLE P/U
16/10/2020 primera entrada 16667 16667 4,9989 83.316,35 83.316,35
18/10/2020 Primer envio 15500 1167 4,9989 77.482,65 5.833,69
2/11/2020 Segunda entrada 16667 17834 4,9989 83.316,35 89.150,04
Teléfono: 62-26978
Potosí- Bolivia
TERMINADA
Se terminaron con éxito las 83.333 bolsas de galletas de avena, 83.333 bolsas de galletas de
quinua y 16.666 bolsas de galletas de amaranto.
Obteniendo material primo y material indirecto de la más alta calidad de nuestros
proveedores para proceder a la fabricación de las galletas, en el departamento de producción
nuestros chefs fueron dando forma a dichos productos desde cero, produciendo así productos
de calidad que solo nuestra empresa es capaz de realizar.
Dentro de lo que constan las galletas de maíz, quinua y leche con lo que estableció el cliente.
SUPERVISOR DE PRODUCCION
SAUL FENANDEZ FLORES
Potosí- Bolivia
INGRESO x N° 28
EGRESO
TRASPASO Cheque N°
CONCEPTO:
Por la entrega de 83000 galletas de "MAÍZ" y 83000 de "QUINUA" al GAMP, nos cancela Bs 1.053.270.- 85%
depositando a nuestra cuenta corriente del Banco NACIONAL S.A. misma que nos hace llegar a la empresa el recibo
de deposito bancario. El 15% con un pagare a 30 dias plazo. Se emite la Factura N° 0003 detalle en el anexo
respectivo.
Pagare a 30 dias plazo
Impuesto a las transacciones
41110 Ventas 1.260.064,50
Galletas de MAÍZ 110.859,98
TOTALES Bs1.722.425,61 Bs1.722.425,61

Son: UN MILLON SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 61/100 Bolivianos

Teléfono: 62-26978
Potosí- Bolivia

Galletas de Maíz 83000 5,31 110859,98 Ninguna
Galletas de Quinua 83000 5,73 119765,13 Ninguna

NIT: 8522524010
N° FACTURA: 0003

Casa Matriz: Calle Smith N 509 Actividad Económica: Elaboración y
comercialización de galletas
Telefono: 62-26978
Potosí-Bolivia
Original: Cliente
FACTURA
Potosí 03 de noviembre de 2020
Sr(es)….....…Supermercado SUPERMECADO
CI/NIT……1242412421…………………………….

83000 Bolsas Galletas de Maíz 8,66 718780
83000 Bolsas Galletas de Quinua 8,79 729570
TOTAL 1448350
Son:… UN MILLON SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 61/100
Bolivianos
ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DELPAÍS, EL USO ILÍCITO DE ESTA SERA SANCIONADO DE
ACUERDO A LEY "Ley N°456""Es ta prohi bi do i mporta r di s tri bui r o comerci a l i za r productos prohi bi dos o
reti ra dos en el pa ís de ori gen por a tenta r a l a i ntegri da d fís i ca y a l a s a l ud"
ACTA DE COMPROMISO
Siendo las 5:30 horas del día 03 de noviembre del 2020 en la ciudad de Potosí se firma
la presente acta de compromiso donde el Supermercado SUPERSUR con NIT
124241241 se compromete a pagar la suma pactada en bolivianos 1.260.064,50 de los
cuales el 85% es al contado y el restante 15% a cobrar en 15 días por concepto compra
de galletas de maíz y quinua, ubicado en la calle Smith N° 509 contraída con la Lic.
Claudia Andrea Ríos con C.I. 8522524; como representante de la Fábrica de Galletas
ADAMMEL S.R.L. con NIT Nª 8522524010, mutuo acuerdo dicha cantidad se
compromete a pagar al contado, celebramos el documento de compra / venta de dichas
galletas. El presente documento se firma entre la parte, el deudor y un testigo.
-------------------------- ----------------------------
SUPERSUR Sr. Ariel Zabala
NIT: 120213022 C.I. 8623345 Pt.
--------------------------
Potosí- Bolivia
INGRESO x N° 29
EGRESO
TRASPASO Cheque N°
CONCEPTO:
Por venta al súper mercado “SUPER SUR” con NIT Nº 625314016 según factura Nº 0004 16000 bolsas de Galletas de
LECHE, por Bs 365280.- monto que es depositado en nuestra cuenta corriente segun recibo de deposito bancario y
el saldo con la firma de un documento a 15 dias plazo con 10% de descuento.el detalle se encuentra en el anexo
respectivo.
41110 Ventas 412.032,00
TOTALES Bs567.790,09 Bs567.790,09

Son: QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA 09/100 Bolivianos

Teléfono: 62-26978
Potosí- Bolivia

Galletas de Leche 16000 19,86 317793,60 Ninguna

NIT: 8522524010
N° FACTURA: 0004

Casa Matriz: Calle Smith N 509 Actividad Económica: Elaboración y comercialización
de galletas
Telefono: 62-26978
Potosí-Bolivia
Original: Cliente
FACTURA
Sr(es)….....…Supermercado SUPERSUR
CI/NIT……1242412421…………………………….

16000 Bolsas Galletas de Leche 29,6 473600
TOTAL 473600
Son:… UN MILLON SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 61/100 Bolivianos
ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DELPAÍS, EL USO ILÍCITO DE ESTA SERA SANCIONADO DE ACUERDO A LEY
"Ley N°456""Es ta prohi bi do i mporta r di s tri bui r o comerci a l i za r productos prohi bi dos o reti ra dos en el pa ís de
ori gen por a tenta r a l a i ntegri da d fís i ca y a l a s a l ud"
Potosí- Bolivia
INGRESO x N° 30
EGRESO
TRASPASO Cheque N°
CONCEPTO:
El G.A.M.P. deposita en nustra cuenta corriente del Banco Nacional del pagaré en fecha 17 de octubre del presente
año, sin beneficio al descuento

TOTALES Bs214.635,00 Bs214.635,00

Son: DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 Bolivianos

Cuenta: N° 650-0196902
Fecha: 4 / 10/ 2020

CUENTA CORRIENTE NRO.CHQ MONTO CHEQUE
Efectivo 245.635,00
IMPORTE Bs.
Total: Bs. 245.635,00
Son: Doscientos cuarenta y cinco mil seiscientos treinta y

cinco 00/100 BOLIVIANOS
C.I.: 5555813 FONO: 62-25301
Nombre: FABRICA DE GALLETAS ADAMMEL S.R.L.
Dirección: SMITH 509
Firma: _________________________________

1-1000555 “ADAMMEL” S.R.L.
135*0006*0013*4566*010040 BS. 245.635,00
A C RE D IT A D O BS. 245.635,00
*6DOE027790*
Potosí- Bolivia
INGRESO x N° 31
EGRESO
TRASPASO Cheque N°
CONCEPTO:
El G.A.M.P. deposita en nustra cuenta corriente del Banco Nacional de la deuda a sola firma en fecha 17 de octubre
del presente año, sin beneficio al descuento

TOTALES Bs143.090,00 Bs143.090,00

Son: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVENTA 00/100 Bolivianos

Cuenta: N° 650-0196902
Fecha: 4 / 10/ 2020

Efectivo 143.090,00
IMPORTE Bs.
Total: Bs. 143.090,00

C.I.: 5555813 FONO: 62-25301
Firma: _________________________________

1-1000555 “ADAMMEL” S.R.L.
135*0006*0013*4566*010040 BS. 143.090,00
A C RE D IT A D O BS. 143.090,00
*6DOE027790*
Potosí- Bolivia
INGRESO x N° 32
EGRESO
TRASPASO Cheque N°
CONCEPTO:
Por venta al súper mercado “SUPER SUR” con NIT Nº 625314016 según factura Nº 0005 1500 bolsas de Galletas de
LECHE, por Bs 44400.- monto que es depositado en nuestra cuenta corriente segun recibo de deposito bancario y
el saldo con la firma de un documento a 5 dias plazo con 10% de descuento. Según anexo.
51200 Gasto De Ventas
Impuesto a las transacciones 1332,00
41110 Ventas 38.628,00
Galletas de LECHE
TOTALES Bs53.730,21 Bs53.730,21

Son: CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA 21/100 Bolivianos

Teléfono: 62-26978
Potosí- Bolivia

Galletas de Leche 1500 19,86 29793,15 Ninguna

NIT: 8522524010
N° FACTURA: 0005

Casa Matriz: Calle Smith N 509 Actividad Económica: Elaboración y
comercialización de galletas
Telefono: 62-26978
Potosí-Bolivia
Original: Cliente
FACTURA
Sr(es)….....…Supermercado SUPERSUR
CI/NIT……1242412421…………………………….

1500 Bolsas Galletas de Leche 29,6 44400
TOTAL 44400
Son:… UN MILLON SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 61/100
Bolivianos
ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DELPAÍS, EL USO ILÍCITO DE ESTA SERA SANCIONADO DE ACUERDO
A LEY "Ley N°456""Es ta prohi bi do i mporta r di s tri bui r o comerci a l i za r productos prohi bi dos o reti ra dos en el
pa ís de ori gen por a tenta r a l a i ntegri da d fís i ca y a l a s a l ud"
Cuenta: N° 650-0196902
Fecha: 5 / 10/ 2020
Cliente: Supermercado SUPERSUR

Efectivo 22.000,00
IMPORTE Bs.
Total: Bs. 22.000,00

C.I.: 5555813 FONO: 62-25301
Firma: _________________________________

1-1000555 “ADAMMEL” S.R.L.
135*0006*0013*4566*010040 BS. 22.000,00
A C RE D IT A D O BS. 22.000,00
*6DOE027790*
ACTA DE COMPROMISO
Siendo las 07:30 horas del día 05 de noviembre del 2020 en la ciudad de Potosí se firma
la presente acta de compromiso donde el Supermercado SUPERSUR con NIT
124241241 se compromete a pagar la suma pactada en bolivianos 22.000,00 de los
cuales el 50% es al contado y el restante 50% a cobrar en 15 días por concepto compra
de galletas de leche, ubicado en la calle Smith N° 509 contraída con la Lic. Claudia
Andrea Ríos con C.I. 8522524; como representante de la Fábrica de Galletas ADAMMEL
S.R.L. con NIT Nª 8522524010, mutuo acuerdo dicha cantidad se compromete a pagar al
contado, celebramos el documento de compra / venta de dichas galletas. El presente
documento se firma entre la parte, el deudor y un testigo.
-------------------------- ----------------------------
SUPERSUR Sr. Ariel Zabala
NIT: 120213022 C.I. 8623345 Pt.
--------------------------
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 33
EGRESO X
CONCEPTO:
Por compra de materia prima por Bs , de la tienda comercial “Cerro Rico“ con NIT Nº 718126015 según factura Nº
00855 se cancela el 60% con Cheque N° 0008 del Banco Nacional de Bolivia. y el saldo con un documento a 3 dias
plazo.
Huevo 125.280,00
Sal 30,00
QUINUA 13.050,00
LECHE 15.660,00
TOTALES Bs522.412,87 Bs522.412,87

Son: QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS DOCE 87/100 Bolivianos

Telefono:62-26978
Potosí-Bolivia
Harina de maiz qq. 300 En proceso de compra

Azucar blanca qq. 380 En proceso de compra
Mantequilla kilos 7000 En proceso de compra
Huevo maples 6000 En proceso de compra
Polvo para hornear kilos 500 En proceso de compra
Esencia de vainilla kilos 100 En proceso de compra
Sal kilos 30 En proceso de compra
Acido sorbico kilos 400 En proceso de compra
QUINUA kilos 1000 En proceso de compra
LECHE CONDENSADA cajas 80 En proceso de compra
LECHE litros 1200 En proceso de compra
Harina de trigo integral kilos 50 En proceso de compra

GUSTAVO MIRABAL VILLARROEL SAUL FERNANDEZ FLORES
Telefono: 62-26978
Potosí-Bolivia
Proveedor A&A
1 Harina de Maíz qq 300 235,00 Entrega inmediata

2 Azúcar qq 380 226,00 Entrega inmediata
3 Mantequilla kilos 7000 26,00 Entrega inmediata
4 Huevo unidad 6000 25,00 Entrega inmediata
5 Polvo para Hornear kilos 500 25,00 Entrega inmediata
6 Esencia de Vainilla litros 100 24,00 Entrega inmediata
7 Sal kilos 30 10,00 Entrega inmediata
8 Ácido Sórbico kilos 400 2,00 Entrega inmediata
9 Quinua kilos 1000 32,00 Entrega inmediata
10 Leche Condensada unidad 80 18,00 Entrega inmediata
11 Leche litros 1200 10,00 Entrega inmediata
12 Haria de Trigo Integral qq 50 36,00 Entrega inmediata
Condiciones: Óptimas
Validez de la oferta: 10 dias Plazo de entrega: Inmediata

Telefono: 62-26978
Potosí-Bolivia
Proveedor A&A

Condiciones: Por verse


Telefono: 62-26978
Potosí-Bolivia
Proveedor CERRO RICO

Condiciones: Exelentes

Telefono: 62-26978
Potosí-Bolivia
Fecha 5 DE NOVIEMBRE
OFERTANTES
A&A HOLI CERRO RICO
DESCRIPCION CANT.
TOTAL P. TOTAL TOTAL
P. UNIT. P. UNIT.
PRECIO UNIT. PRECIO PRECIO
Harina de Maíz 300 235,00 70.500,00 230,00 69.000,00 200,00 60000,00
Azúcar 380 226,00 67.800,00 225,00 67.500,00 230,00 87400,00
Mantequilla 7000 26,00 10.920,00 23,00 9.660,00 23,00 161000,00
Huevo 6000 25,00 175000,00 23,00 161000,00 24,00 144000,00
Polvo para Hornear 500 25,00 149.500,00 24,00 143.520,00 20,00 10000,00
Esencia de Vainilla 100 24,00 9.600,00 23,00 9.200,00 8,00 800,00
Sal 30 10,00 500,00 8,00 800,00 1,15 34,50
Ácido Sórbico 400 2,00 100,00 1,15 57,50 30,00 12000,00
Quinua 1000 32,00 12800,00 30,00 12000,00 15,00 15000,00
Leche Condensada 80 18,00 18000,00 16,00 16000,00 144,00 11520,00
Leche 1200 10,00 1600,00 8,00 1280,00 15,00 18000,00
Haria de Trigo Integral 50 36,00 54000,00 35,00 52500,00 230,00 11500,00
70.500,00 69.000,00 60000,00
Aprobado para su adjudicación
Observaciones:
Según cuadro comparativo se ve más conveniente hacer la compra del comercial CERRO RICO
GERENTE AUXILIAR CONTADOR

Teléfono: 62-26978
Potosí- Bolivia
ORDEN DE COMPRA
Nº 3
Potosí 05 de noviembre de 2020 Su cotización en fecha: 05 de noviembre

Proveedor: Cerro Rico Vía embarque: Terrestre
Solicitud de compra Nº: 6 Fecha de Entrega: 05 de noviembre
Fecha: 05 de noviembre de 2020 Condiciones de Pago: cheque
Fecha: 05 de noviembre de 2020
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCIÓN
1 Harina de Maíz qq 300 235,00 Ninguna
2 Azúcar qq 380 226,00 Ninguna
3 Mantequilla kilos 7000 26,00 Ninguna
4 Huevo unidad 6000 25 Ninguna
5 Polvo para Hornear kilos 500 25,00 Ninguna
6 Esencia de Vainilla litros 100 24,00 Ninguna
7 Sal kilos 30 10 Ninguna
8 Ácido Sórbico kilos 400 2 Ninguna
9 Quinua kilos 1000 32 Ninguna
10 Leche Condensada unidad 80 18 Ninguna
11 Leche litros 1200 10 Ninguna
12 Haria de Trigo Integral qq 50 36 Ninguna

Teléfono: 62-26978
Potosí- Bolivia

Harina de Maíz 300 235,00 60000,00

Azúcar 380 226,00 87400,00
Mantequilla 7000 26,00 161000,00
Huevo 6000 25 144000,00
Polvo para Hornear 500 25,00 10000,00
Esencia de Vainilla 100 24,00 800,00
Sal 30 10 34,50
Ácido Sórbico 400 2 12000,00
Quinua 1000 32 15000,00
Leche Condensada 80 18 11520,00
Leche 1200 10 18000,00
Haria de Trigo Integral 50 36 11500,00
SAUL FERNANDEZ FLORES ENTREGUE CONFORME

JEFE DE PRODUCCIÓN COMERCIAL CERRO RICO
Dir.: Av. Las Banderas N 102
Zona: (Ladera Concepción)
Telf. 62 43186 Cal. 70473092
Cerro Rico
Potosí - Bolivia NIT . 1468745963
Nº 0016351
Nº de Autorización: 15412478
ORIGINAL CLIENTE
Señor (es) FÁBRICA DE GALLETAS ADAMMEL S.R.L.
C.I. /NIT. 8522524010
Cantidad DESCRIPCION Importe
300 Harina de Maíz 60000
380 Azúcar 87400
7000 Mantequilla 161000
6000 Huevo 144000
500 Polvo para Hornear 10000
100 Esencia de Vainilla 800
30 Sal 34,5
400 Ácido Sórbico 12000
1000 Quinua 15000
80 Leche Condensada 11520
1200 Leche 18000
50 Haria de Trigo Integral 11500
TOTAL DE FACTURA 531254,50
Son: Quinientos treinta y un mil doscientos cincuenta y cuatro 50 / 100 Bolivianos
“ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO DE
ACUERDO A LEY”. Ley N°453 “Tienes derecho a un trato equitativo sin discriminación en la oferta de servicios ”
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA FÁBRICA DE GALLETAS ADAMMEL Cheque No. 29

CHEQUE Nº 29 Cta. Cte.: 600-6620-039 Potosí, 105de noviembre de 2021 Bs. 313.447,72
FECHA : 5/11/2020 Lugar y Fecha
A FA VOR: Cerro Rico
CONCEPTO: P ago Páguese a la orden de: …..............COMERCIAL CERRO RICO.................
SALDO A NTERIOR La suma de:… Trescientos trece mil cuatrocientos cuarenta mil cuarenta y siete
DEPOSITO …72/100….................................………………………………………………………………… BOLIVIANOS
ITF CUENTA FISCAL
TOTA L X

SALDO A CTUA L
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 34
EGRESO X
TRASPASO Cheque N°
CONCEPTO:
Pago por Servicios de publicidad a el POTOSI, según factura N°253
cancelando con efectivo al contado.

Publicidad 217,50

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 Bolivianos

NIT: 1000817029
FACTURA Nº 0005670
Telf. 6226941 AUTORIZACIÓN Nº 1904000000011415
Zona Central ORIGINAL - CLIENTE
Potosí - Bolivia
Potosí, 05 de noviembre de 2020
Señor(es); FÁBRICA DE GALLETAS "ADAMMEL" S.R.L. C.I. / NIT:

8522524010
C a n tida d DES C RI P C I Ó N P r ecio U n ita r io P r ecio To ta l

1 PUBLICACION EN EL PERIODICO 250
TOTAL 250
Son: DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 Bolivianos
ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS , EL USO ILICITO DE ESTA SERA SANCIONADO DE ACUERDO A LEY
Ley N° 453
La reproducción "En
total caso dey/o
o parcial incumplimiento a lo ofertado
el uso no autorizado de esta oNota
convenido, el proveedor
Fiscal, constituye un debe
delitoreparar o sustiruirconforme
a ser sancionado el producto".
a Ley
Teléfono: 62-26978
Potosí- Bolivia
N° 2
Bs X
U$$
Entregue a MILDER PALENQUE
La suma de ………250 (Doscientos cincuenta)
Por concepto de ……pago de publicidad a el periódico
EL POTOSÍ
…………………………………………………
Firma del cajero(a)
Potosí- Bolivia
INGRESO x N° 35
EGRESO
CONCEPTO:
Por el pago de la deuda a sola firma al comercial DULCE HOGAR de fecha 19 de octubre de 2020 registrado en el
comprobante 19 con cheque N°0009.

21110 Cuentas por pagar 198.350,99
TOTALES Bs198.350,99 Bs198.350,99

Son: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 99/100 Bolivianos

CHEQUE Nº 9 Cta. Cte.: 600-6620-039 Potosí, 09 de noviembre de 2020 Bs. 198350,99
FECHA: 9/11/2020 Lugar y Fecha
A FAVOR: Dulce Hogar
CONCEPTO: Pago Páguese a la orden de: …Comercial DULCE HOGAR………….......................
SALDO ANTERIOR La suma de:… CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
ITF CUENTA FISCAL
TOTAL X

SALDO ACTUAL
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 36
EGRESO x
TRASPASO Cheque N°
CONCEPTO:
El super mercado SUPERSUR deposita en nustra cuenta corriente del Banco Nacional de la deuda a sola firma en
fecha 05 de noviembre del presente año, sin beneficio al descuento según comprobante 32

TOTALES Bs22.200,00 Bs22.200,00

Son: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS 00/100 Bolivianos

Cuenta: N° 650-0196902
Fecha: 9 / 10/ 2020
Cliente: Supermercado SUPERSUR
Cajero: 5 Hora : 17:00

Efectivo 22.000,00
IMPORTE Bs.
Total: Bs. 22.000,00
Son: Doscientos veinti dos mil 00/100 BOLIVIANOS
C.I.: 5555813 FONO: 62-25301
Firma: _________________________________

1-1000555 “ADAMMEL” S.R.L.
135*0006*0013*4566*010040 BS. 22.000,00
A C RE D IT A D O BS. 22.000,00
*6DOE027790*
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INGRESO N° 37
EGRESO x
CONCEPTO:
Por adquisición de línea telefónica para mejorar la comunicación con los proveedores y clientes cancelando a la
telefónica COTAP Bs 6500 con cheque Nº 0010 del B.N.B.

11610 Aportaciones telefónicas 17.122,50
TOTALES Bs17.122,50 Bs17.122,50

Son: DIECISIETE MIL CIENTO VEINTIDOS 50/100 Bolivianos

Resolución de Consejo N° 02258 del 29de Mayo 1981
Registro Nacional INALCO N° 2067
Plaza 10 de noviembre esquina cale Quijarro
COOPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES POTOSI LTDA.
CERTIFICA QUE EL SOCIO (A):

…………….................FÁBRICA DE GALLETAS ADAMMEL S.R.L.………………….
Con NIT N° 8522524010 Extendido en: Potosí Ha cancelado el valor 17.122,50

Total la línea Telefónica N° 123 por tanto en cumplmiiento del estatuto de la coopera-
tiva, se extiende el presente:
CERTIFICADO DE APORTACIÓN
$US 17.122,50 N° 123
Va l or del certi fi ca do Número del certi fi ca do
Potosí 10 de noviembre del 2020

CHEQUE Nº 10 Cta. Cte.: 600-6620-039 Potosí, 09 de noviembre de 2020 Bs. 17.122,50
A FAVOR: Dulce COTAP
CONCEPTO: Pago Páguese a la orden de: ….......................…COTAP ………….......................
SALDO ANTERIOR La suma de:… DIECISIETE MIL CIENTO VEINTI DOS

ITF CUENTA FISCAL
TOTAL X

SALDO ACTUAL
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INGRESO N° 38
EGRESO x
TRASPASO Cheque N°
CONCEPTO:
Pago de los Servicios Básicos devengados en el mes octubre:
Energía Eléctrica de Bs 2468,97 según factura Nº 005692 en efectivo.
Agua Potable por Bs. 436,78 según factura N° 00153 en efectivo.
11110 SEPSA 2.468,97
AAPOS 436,78
TOTALES 2.905,75 2.905,75 2.905,75

Son: DOS MIL NOVECIENTOS CINCO 75/100 Bolivianos

NIT:1023827029
FACTURA N. FACTURA: 005962

N. AUTORIZ.:296401000013630
Casa Matríz- Calle Junin s/n Zona Central ORIGINAL
Telf.:26222421/26222423- Potosí- Bolivia FECHA DE EMISIÓN: 10-11-2020
N° de cuenta:74632,082 HORA DE PAGO: 10:00
Nombre: FÁBRICA DE GALLETAS ADAMMEL S.R.L. CIRCUITO: C-278
Dirección: Smi th 509 N° DE MEDIDOR: 14544026
NIT: 8522524010 RUTA CORRELATIVO: 71B-26
IDENTIFICACIÓN DEL IMPORTE FACTURADO
Por concepto de : CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA MES DE FACTURACIÓN: Octubre
Medición ANT. 234
Medición ACT. 123
Energía Leida (kwh):
IMPORTE ENERGÍA 2.068,97
Benefi ci a do por TARIFA DIGNIDAD con: 0
ALUMBRADO PÚBLICO 273,56
GEST. RESID.SOLIDOS 126,44
N° CAJA 38
SON: DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 97/100 BOLIVIANOS
CÓDIGO DE CONTROL:53-97-C3-8D Total Factura Bs. 2468,97
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:
"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DL PAÍS, EL USO ILÍCITO DE ESTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY"
AAPOS
Casa MatrÍz NIT:1023835026
Calle Bustillos 1251 Telf. 2-62-26773 FACTURA FACTURA:
N°AUT:23554256554
POTOSÍ-BOLIVIA
s ervi ci o de a gua pota bl e

Códi go: C3962 Período de Fa ctura ci ón: Octubre
Nombre: Fá bri ca de Ga l l eta s ADAMMEL S.R.L. Fecha de Emi s i ón: 2/11/2020
Di recci on: Smi th 509 Fecha de Pa go: 10/11/2020
NIT: 8522524010 Hora : 10:30
Ca tegoría : 3964393
DESCRIPCIÓN IMPORTE
CONSUMO BÁSICO 98,00
TOTAL CONSUMO EN ELMES 338,78
REPOSICIÓN DE FORMULARIO 0
ALCANTARILLADO 0
MULTA POR MOROSIDAD 0
ALQUILER MEDIDOR 0
PLAN DE PAGOS 0
RECONEXIONES 0
ANTICIPO ABONO 0
LEY DE PRIVILEGIO 0
SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 78/100 BOLIVIANOS
N° 1478970 BASE CREDITO FISCAL 436,78
COGIGO DE CONTROL: 22-42-BAF413 CAJA 5
ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILICITO DE ÉSTA SÉRA SANCIONADO DE ACUERDO A LEY
Teléfono: 62-26978
Potosí- Bolivia
N° 3
Bs X
U$$
Entregue a DANIEL CORONADO
La suma de ………2.905,75 (Dos mil novecientos cinco 75/100)
Por concepto de ……pago servicios básicos……………
…………………………………………………
Firma del cajero(a)
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INGRESO N° 39
EGRESO x
TRASPASO Cheque N° 11.-23
CONCEPTO:
Pago de los sueldos a los empleados de la empresa del mes de Octubre según planilla se entregan los siguientes
cheques cheques del B.N.B.
Cheques Nº 0011 - 0023
TOTALES 80.485,36 80.485,36

Son: OCHENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 36/100 Bolivianos

A FAVOR: Rios
CONCEPTO: Pago Páguese a la orden de: …..............CLAUDIA ANDREA RÍOS.................
SALDO ANTERIOR La suma de:… OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO

ITF CUENTA FISCAL
TOTAL X

SALDO ACTUAL

A FAVOR: Pablo
CONCEPTO: Pago Páguese a la orden de: …..............PABLO RODRÍGUEZ.................
SALDO ANTERIOR La suma de:… CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO

ITF CUENTA FISCAL
TOTAL X

SALDO ACTUAL

A FAVOR: Perez
CONCEPTO: Pago Páguese a la orden de: …..............MILENCA PEREZ.................
SALDO ANTERIOR La suma de:… DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES

ITF CUENTA FISCAL
TOTAL X

SALDO ACTUAL

A FAVOR: Fernandez
CONCEPTO: Pago Páguese a la orden de: …..............SAUL FERNANDEZ.................
SALDO ANTERIOR La suma de:… SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

ITF CUENTA FISCAL
TOTAL X

SALDO ACTUAL
A FAVOR: Veliz
CONCEPTO: Pago Páguese a la orden de: …..............GABRIEL VELIZ.................
SALDO ANTERIOR La suma de:… DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

ITF CUENTA FISCAL
TOTAL X

SALDO ACTUAL

A FAVOR: Gomez
CONCEPTO: Pago Páguese a la orden de: …..............NAZARETH GOMEZ.................
SALDO ANTERIOR La suma de:… DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

ITF CUENTA FISCAL
TOTAL X

SALDO ACTUAL

A FAVOR: Rojas
CONCEPTO: Pago Páguese a la orden de: …..............JAVIER ROJAS.................
SALDO ANTERIOR La suma de:… DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO

ITF CUENTA FISCAL
TOTAL X

SALDO ACTUAL

A FAVOR: Coronado
CONCEPTO: Pago Páguese a la orden de: …..............DANIEL CORONADO.................
SALDO ANTERIOR La suma de:… TRES MIL CUATROCIENTOS NEVENTA Y UN

ITF CUENTA FISCAL
TOTAL X

SALDO ACTUAL
A FAVOR: Palenque
CONCEPTO: Pago Páguese a la orden de: …..............MILDER PALENQUE.................
SALDO ANTERIOR La suma de:… CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE

ITF CUENTA FISCAL
TOTAL X

SALDO ACTUAL

A FAVOR: Caviedes
CONCEPTO: Pago Páguese a la orden de: …..............MARCO CAVIEDES.................
SALDO ANTERIOR La suma de:… TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO…..

ITF CUENTA FISCAL
TOTAL X

SALDO ACTUAL

A FAVOR: M iranda
CONCEPTO: Pago Páguese a la orden de: …..............ROXANA MIRANDA.................
SALDO ANTERIOR La suma de:… TRES MIL SETECIENTOS CUATRO…..

ITF CUENTA FISCAL
TOTAL X

SALDO ACTUAL

A FAVOR: Rivera
CONCEPTO: Pago Páguese a la orden de: …..............MIGUEL RIVERA.................
SALDO ANTERIOR La suma de:… TRES MIL NOVECIENTOS VEINTI Y OCHO…..

ITF CUENTA FISCAL
TOTAL X

SALDO ACTUAL
A FAVOR: Espinoza
CONCEPTO: Pago Páguese a la orden de: …..............ENRIQUE ESPINOZA.................
SALDO ANTERIOR La suma de:… TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN…..

ITF CUENTA FISCAL
TOTAL X

SALDO ACTUAL
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INGRESO N° 40
EGRESO
CONCEPTO:
Por el envió de los artículos a producción Según Anexo.

Huevo 47.376,00
Sal 20,00
QUINUA 7.930,19
Bolsas 15x15 cm 7.250,01
Bolsas 25x20 cm 2.175,04
TOTALES Bs312.109,05 Bs312.109,05

Son: TRESCIENTOS DOCE MIL CIENTO NUEVE 05/100 Bolivianos

Telefono: 62-26978
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SOLICITUD DE MATERIALES: En la descripcción
DEPARTAMENTO O UNIDAD QUE SOLICITA: Producción
PROCESO: Producción
1 Harina de maíz qq 300 174 53480,67

2 Azucar blanca qq 190 200,1 38172,66
3 Mantequilla kilos 5200 20,01 102049,09
4 Huevo unidad 59220 0,696 47376,00
5 Polvo para hornear kilos 300 17,4 5249,46
6 Esencia de vainilla litros 72 6,96 501,12
7 Sal kilos 150 1,0005 10,00
8 Acido sorbico kilos 246 26,1 6431,83
9 Quinua kilos 595 13,05 7930,19
10 Leche condensada unidad 1200 125,28 12762,47
11 Leche liquida litros 167 1305 3934,29
12 Harina de trigo integral qq 120 295,8 24776,21
13 Bolsas 15x15 cm bolsas 166.667 0,435 7250,01
TOTALES 312099,05

SAUL FERNANDEZ FLORES GUSTAVO MIRABAL
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INGRESO N° 41
EGRESO x
TRASPASO Cheque N° 25-27
CONCEPTO:
Se cancelan los aportes patronales del mes de Octubre a las correspondientes instituciones, con cheques del B.N.B.
, Nº 0025 a Caja nacional de salud, 0026 a AFP, 0027 a provivienda.

TOTALES Bs15.644,10 Bs15.644,10

Son: QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 10/100 Bolivianos

A FAVOR: CNS
CONCEPTO: Pago Páguese a la orden de: …..............CAJA NACIONAL DE SALUD.................
SALDO ANTERIOR La suma de:… NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS

ITF CUENTA FISCAL
TOTAL X

SALDO ACTUAL

A FAVOR: Adm Fondos
CONCEPTO: Pago Páguese a la orden de: …........ADMINISTRATDORA DE FONDOS Y PENSIONES.................
SALDO ANTERIOR La suma de:… CUATRO MIL CUATROCIENTOS NUEVE

ITF CUENTA FISCAL
TOTAL X

SALDO ACTUAL

A FAVOR: Provivienda
CONCEPTO: Pago Páguese a la orden de: …........PROVIVIENDA.................
SALDO ANTERIOR La suma de:… UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS

DEPOSITO …42100….................................………………………………………………………………… BOLIVIANOS
ITF CUENTA FISCAL
TOTAL X

SALDO ACTUAL
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INGRESO N° 42
EGRESO x
TRASPASO Cheque N°
CONCEPTO:
Por amortización del préstamo contraída con el B.N.B. según aviso mediante nota de debito del Banco Nacional S.A.
a los 30 dias de noviembre.

22120 Préstamos Hipotecarios 20.892,88
51300 Gastos Financieros 9.000,00
Interes por prestamo bancario 9.000,00
TOTALES Bs29.892,88 Bs29.892,88

Son: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 88/100 Bolivianos

Telefono: 62-26978
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CUADRO DE AMORTIZACION
FECHA DETALLE INTERES AMORTIZACION CUOTA SALDO
12/10/2020 Préstamo 900000,00
13/11/2020 1º PAGO 9000,00 20892,88 29892,88 879107,12
NIT: 3456734533
NOTA DE
Nº FACTURA : 0001268
DEBITO
Nº Autorizacion : 290400113092
Fecha de emision: 12/11/2020
Fecha de Pago : 13/11/2020
NOMBRE: FÁBRICA
………………………………………………………………………………………….
DE GALLETAS ADAMMEL S.R.L.
NIT: 8522524010
( C:977461-13/11/2020 15:30:40
AMORTIZACIÓN DE PRESTAMO 20892,88
INTERESES 9000,00
………………………………………………………………………………………………………………….
TOTAL BANCO BS Bs 29.892,88
SON: VEINTE Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 88/100 BOLIVIANOS
CODIGO: 22 6A D9 FECHA LIMITE DE EMISION: 31/03/2021
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 43
EGRESO
CONCEPTO:
Por la producción terminada

TOTALES Bs314.866,74 Bs314.866,74


Potosí- Bolivia
GALLETAS DE MAIZ
UNIDAD: BOLSAS
FISICO VALORADO
FECHA DETALLE P/U
16/10/2020 primera entrada 83333 83333 1,3357 111.304,76 111.304,76
17/10/2020 Primer envio 82000 1333 1,3357 109.524,32 1.780,44
2/11/2020 Segunda entrada 83333 84666 1,3357 111.304,76 113.085,20
3/11/2020 Segundo envío 83000 1666 1,3357 110.859,98 2.225,21
11/11/2020 Tercera entrada 83333 84999 1,3357 111.304,76 113.529,97
14/11/2020 Cuarta Entrada 83333 168332 1,3357 111.304,76 224.834,73
Potosí- Bolivia
GALLETAS DE
UNIDAD: BOLSAS QUINUA
FISICO VALORADO
FECHA DETALLE P/U
16/10/2020 primera entrada 83333 83333 1,4430 120.245,63 120.245,63
17/10/2020 Primer envio 82000 1333 1,4430 118.322,18 1.923,46
2/11/2020 Segunda entrada 83333 84666 1,4430 120.245,63 122.169,09
3/11/2020 Segundo envío 83000 1666 1,4430 119.765,13 2.403,96
11/11/2020 Tercera entrada 83333 84999 1,4430 120.245,63 122.649,59
14/11/2020 Cuarta Entrada 83333 168332 1,4430 120.245,63 242.895,23
Potosí- Bolivia
GALLETAS DE LECHE
UNIDAD: BOLSAS
FISICO VALORADO
FECHA DETALLE P/U
16/10/2020 primera entrada 16667 16667 4,9989 83.316,35 83.316,35
18/10/2020 Primer envio 15500 1167 4,9989 77.482,65 5.833,69
2/11/2020 Segunda entrada 16667 17834 4,9989 83.316,35 89.150,04
3/11/2020 Segundo envío 16000 1834 4,9989 79.982,09 9.167,95
5/11/2020 Tercer envío 1600 234 4,9989 7.998,21 1.169,74
11/11/2020 Tercera entrada 83333 83567 0,9998 83.316,35 84.486,09
14/11/2020 Cuarta Entrada 16667 100234 4,9989 83.316,35 167.802,44
Teléfono: 62-26978
Potosí- Bolivia
TERMINADA
Se terminaron con éxito las 83.333 bolsas de galletas de maíz, 83.333 bolsas de galletas de
quinua y 16.667 bolsas de galletas de leche.
nuestros chefs fueron dando forma a dichos productos desde cero, produciendo así productos
Dentro de lo que constan las galletas de maíz, quinua y de leche con lo que estableció el
cliente.
SUPERVISOR DE PRODUCCION
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 44
EGRESO x
TRASPASO Cheque N°
CONCEPTO:
Por pago para mejorar la expansión del negocio se paga por publicidad en la red de televisión RED UNO Bs. 1650
por 18 días (2 anuncios por día) según Factura Nº 001541, cuyo pago se realizó en efectivo.

Publicidad 1.435,50
TOTALES Bs1.650,00 Bs1.650,00

Son: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00/100 Bolivianos

NIT: 145897466
Factura Nº 000200
“RED UNO DE BOLIVIA” S.A. Autorización N° 2668678480
Original-Cliente
Potosí-Bolivia
Casa Matriz
FACTURA
Fecha: 15 de noviembre de 2020
Señor(es): Fábrica de Galletas ADAMMEL S.R.L. CI/NIT: 8522524010
Cantidad Descripción Precio Unitario T OT AL

1 2 anuncios por día durante 18 días 1650 1650
Son:Un mil seiscientos cincuenta 00/100………………………………………….

1650
……………………………………………….………………Bolivianos
Teléfono: 62-26978
Potosí- Bolivia
N° 4
Bs X
U$$
Entregue a DANIEL CORONADO
La suma de ………1.650,00 (Un mil seiscientos cincuenta 00/100)
…………………………………………………………Bolivianos
Por concepto de ……pago por publicidad……………
…………………………………………………
Firma del cajero(a)
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 45
EGRESO x
TRASPASO Cheque N°
CONCEPTO:
Por compra de gasolina de la estación de servicio “SEÑOR DE LA VERA CRUZ” 200 litros según factura N° 0165165
cancelado en efectivo.

Gasolina 679,93

Son: SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 Bolivianos

E.E.S.S SEÑOR DE LA VERA CRUZ
de: ORLANDO CARREAGA MOLINA
Telefono: 6231525
POTOSI-BOLIVIA
FACTURA
NIT: 5555813
FACTURA NRO: 00014
Fecha: 16/11/2020 Hora: 11:27
NIT:8522524010
200 G.ESPECIAL 3,74 748
SON: Setecientos cuarenta y ocho 00/Bolivianos
Vendedor : Cruz Menacho Ademar
T. de Pago : Efectivo
Surtidor : 37
Ley n 317 BS 523,6
NIT: 3463573563
"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS,EL USO ILÍCITO

Teléfono: 62-26978
Potosí- Bolivia
5
Bs X
U$$
Entregue a FERNANDO CAMACHO
La suma de ………748,00 (Setecientos cuarenta y ocho 00/100)
…………………………………………………………Bolivianos
Por concepto de ……Compra de gasolina……………
…………………………………………………
Firma del cajero(a)
Potosí- Bolivia
INGRESO x N° 46
EGRESO
TRASPASO Cheque N°
CONCEPTO:
Por la entrega de 83000 galletas de "MAÍZ" y 83000 de "QUINUA" al GAMP, el monto total es cancelado de la
siguiente manera: 90% depositadoen nuestra cuenta corriente segun recibo de deposito bancario, y el saldo
restante con una deuda a sola firma con la condición 9/15, n/20
Impuesto a las transacciones
41110 Ventas 1.260.064,50
Galletas de MAÍZ 110.859,98
TOTALES Bs1.722.425,61 Bs1.722.425,61


Teléfono: 62-26978
Potosí- Bolivia
Galletas de Maíz 83000 5,31 110859,98 Ninguna

Galletas de Quinua 83000 5,73 119765,13 Ninguna

NIT: 8522524010
N° FACTURA: 0003

Casa Matriz: Calle Smith N 509 Actividad Económica:
Elaboración y comercialización
Telefono: 62-26978 de galletas
Potosí-Bolivia
Original: Cliente
FACTURA
Sr(es)….....…Gobierno Autónomo Municipal de Potosí
CI/NIT……3141122421…………………………….

83000 Bolsas Galletas de Maíz 8,66 718780
83000 Bolsas Galletas de Quinua 8,79 729570
TOTAL 1448350
Son:… UN MILLON SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO
61/100 Bolivianos
ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DELPAÍS, EL USO ILÍCITO DE ESTA SERA SANCIONADO
DE ACUERDO A LEY "Ley N°456""Es ta prohi bi do i mporta r di s tri bui r o comerci a l i za r productos
prohi bi dos o reti ra dos en el pa ís de ori gen por a tenta r a l a i ntegri da d fís i ca y a l a s a l ud"
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INGRESO N° 47
EGRESO x
CONCEPTO:
Pago de impuestos IVA por ventas efectuadas en el mes de Octubre.con che N°0027

TOTALES Bs245.661,00 Bs245.661,00

Son: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN 00/100 Bolivianos

IVA 200
Impuesto al Valor Agregado Formulario
IMPUESTOS NACIONALES
www.impuestos.gob.bo
A NÚMERO DE ORDEN
APELLIDO(S) Y NOMBRE (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE:
FÁBRICA DE GALLETAS ADAMMEL S.R.L. 1234567890

NIT PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
8522524010 MES AÑO Cód. 537

x
USO E NT I DA D FI NA NCI E RA O COLE CT URA
10 2020
B D A T O S D E LA D E C LA R A C IÓ N J UR A D A Q UE R E C T IF IC A
Línea gratuita de Consultas Tributarias 800 10 3444
Cód. NÚM ERO DE LA RESOLUCIÓN ADM INSTRATIVA Cód. FORM ULARIO VERSIÓN Cód. N° DE ORDEN
518 537 521

Cód. I M P O R T E
C D E T E R M IN A C IÓ N D E L S A LD O D E F IN IT IV O A F A V O R D E L F IS C O O D E L C O N T R IB UY E N T E
Casilla ( EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)
1 Ventas de bienes y /o serv icios grav ados en el mercado interno, ex cepto v entas grav adas con Tasa Cero 13 1.889.700
DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL
2 Ex portación de bienes y operaciones ex entas 14 0

3 Ventas grav adas a Tasa Cero 15 0
4 Ventas no grav adas y operaciones que no son objeto del IVA 505 0
5 Valor atribuido a bienes y /o serv icios retirados y consumos particulares 16 0
6 Dev oluciones y rescisiones efectuadas en el período 17 0
7 Descuentos, bonificaciones y rebajas obtenidas en el período 18 0
8 Débito Fiscal correspondiente a: [(C13+C16+C17+C18) * 13 %] 39 245.661
RUBRO 1:
9 Débito Fiscal Actualizado correspondiente a Reintegros 55
10 Total Débito Fiscal del período (C39+C55) 1002 245.661

11 Total Compras correspondientes a activ idades grav adas y /o no grav adas 11 210.924
DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO
12 Compras directamente v inculadas a activ idades grav adas 26 1.081.590

13 Compras en las que no es posible discriminar su v inculación con activ idades grav adas y no grav adas 31
14 Dev oluciones y rescisiones recibidas en el período 27 0

15 Descuentos, bonificaciones y rebajas otorgadas en el período 28 0
16 Crédito Fiscal correspondiente a: [(C26+C27+C28)*13%] 114 140.607
RUBRO 2:
0
FISCAL
17 Crédito Fiscal proporcional correspondiente a la activ idad grav ada [C31*(C13+C14)/(C13+C14+C15+C505)]*13% 1003
18 Total Crédito Fiscal del período (C114+C1003) 1004 140.607

19 Diferencia a fav or del Contribuy ente (C1004-C1002; Si >0 693 0
DTERMINACIÓN DE LA DIFERENCIA
ORIGINAL SIN
20 Diferencia a fav or del Fisco o Impuesto Determinado (C1002-C1004; Si >0) 909 105.054
21 Saldo de Crédito Fiscal del período anterior a compensar (C592 del Formulario del período anterior) 635
22 Actualización de v alor sobre el saldo de Crédito Fiscal del período anterior 648
23 Saldo de Impuesto Determinado a fav or del Fisco (C909-C635-C648; Si >0) 1001 105.054
24 Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y /o Boletas de Pago correspondientes al período que se declara 622
25 Saldo de Pagos a Cuenta del período anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior) 640
RUBRO 3:
26 Saldo por Pagos a Cuenta a fav or del Contribuy ente (C622+C640-C1001; Si >0) 643 0
27 Saldo a fav or del Fisco (C1001-C622-C640; Si > 0) 996 105.054
DE PAGODEFINITIVO LA DEUDA TRIBUTARIA
28 Tributo Omitido (C996) 924

DETERMINACIÓN DE
29 Actualización de v alor sobre Tributo Omitido 925
30 Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado 938
31 Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo 954
RUBRO 8:RUBRO 7:RUBRO 6:RUBRO 5: RUBRO 4:
32 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Recti catoria presentada fuera de plazo 967
33 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 0

34 Saldo definitiv o de Crédito Fiscal a fav or del Contribuy ente para el siguiente período (C693+C635+C648-C909; Si >0) 592 0
DATOS DATOS IMPORTESALDO
35 Saldo definitiv o por Pagos a Cuenta a fav or del Contribuy ente para el siguiente período (C643-C955; Si >0) 747
36 Saldo definitiv o a fav or del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0) 646 105.054
37 Pago en v alores (sujeto a v erificación y confirmación por el SIN) 677
INFORMATIVOS
Pago en efectiv o (C646-C677; Si >0) 105.054

Para el tratamiento lea el instructivo y use letra de imprenta
38 576
39 Permuta en v enta de bienes y /o serv icios 580
Permuta en compra de bienes y /o serv icios

Declaración Jurada Mensual
40 581
PAGO SIGMA
41 N° C-31 N° Boleta de Pago Fecha confirmación de pago Importe pagado

8883
42 8880 8882 8881 v ía SIGMA
JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN Aclaración de firma:
Artículo 22 y Artículo 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliv iano CLAUDIA ANDREA RIOS
C.I.
Firma del sujeto pasiv o o tercero responsable No. 8522524 PT.

S E LLO Y R E F R E N D O D E LA E N T ID A D F IN A N C IE R A
D
A FA VOR: CNS
CONCEPTO: P ago Páguese a la orden de: …..........SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES.................
SALDO A NTERIOR La suma de:… CIENTO CINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO

ITF CUENTA FISCAL
TOTA L X

SALDO A CTUA L
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 48
EGRESO x
CONCEPTO:
Por pago de los impuestos IT e IUE para dar de baja las retenciones del 25 de Octubre. Se emite el cheque N° 00028
del B.N.B.

21191 Retenciones de IT e IUE por Pagar 217,00
IT 175,00
IUE 42,00
TOTALES Bs56.908,00 Bs56.908,00

Son: Cincuenta seis mil novecientos ocho 00/100 Bolivianos

Impuesto a las Transacciones Formulario
IMPUESTOS NACIONALES
www.impuestos.gob.bo IT 400 v.3

Línea gratuita de Consultas Tributarias 800 10 3444
APELLIDO(S) Y NOMBRE (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE: NÚMERO DE ORDEN

A A
FABRICA DE GALLETAS ADAMMEL 1234567890
NIT PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
8522524010 MES AÑO Cód. 537 USO E NT I DA D FI NA NCI E RA O COLE CT URA

10 2020 X
B D A T O S D E LA D E C LA R A C IÓ N J UR A D A Q UE R E C T IF IC A
D ET ER M I N A C I Ó N D E LA B A SE
Cód. NÚM ERO DE LA RESOLUCIÓN ADM INSTRATIVA Cód. FORM ULARIO VERSIÓN Cód. N° DE ORDEN
518 537 521

I M PO N I B LE E I M PU EST O
Cód. I M P O R T E (EN
D E T E R M IN A C IÓ N D E L S A LD O D E F IN IT IV O A F A V O R D E L F IS C O O D E L C O N T R IB UY E N T E
C Casilla BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)
1 Total ingresos brutos dev engados y /o percibidos en especie (incluy e ingresos ex entos) 13 1.889.700
2 Ingresos ex entos 32 -
RUBRO 1:
3 Base imponible (C13 - C32) 24 1.889.700

DETERMINACIÓN DEL SALDO
4 Impuesto Determinado (C24 * 3%) 909 56.691

5 IUE pagado a compensar (1ra. Instancia o “Saldo IUE a compensar” del Form. 400, C619 del período anterior) 664 -
6 Saldo de Impuesto Determinado a fav or del Fisco (C909 - C664; Si >0) 1001 56.691
7 Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y /o Boletas de Pago correspondientes al periodo que se declara 622 -
Saldo de Pagos a Cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior) -
ORIGINAL SIN
8 640
RUBRO 2:
-
M APAGODEFINITIVO LA DEUDA TRIBUTARIA FISCAL
9 Saldo por Pagos a Cuenta a fav or del Contribuy ente (C622+C640-C1001; Si >0) 643
10 Saldo a fav or del Fisco (C1001-C622-C640; Si >0) 996 56.691

11 Tributo Omitido (C996) 924
DETERMINACIÓN DE
12 Actualización de v alor sobre Tributo Omitido 925 -

13 Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado 938 -
14 Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo 954 -
RUBRO 4:
15 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo 967 -
16 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955
17 Saldo definitiv o de IUE a compensar para el siguiente período (C664-C909; Si >0) 619 -
RUBRO 5:
DATOS IMPORTESALDO
18 Saldo definitiv o por Pagos a Cuenta a fav or del Contribuy ente para el siguiente período (C643-C955; Si >0) 747
19 Saldo definitiv o a fav or del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0) 646 56.691
RUBRO 6:
Pago en v alores (sujeto a v erificación y confirmación por el SIN) -

Para el tratamiento lea el instructivo y use letra de imprenta
20 677
56.691
DE
Pago en efectiv o (C646-C677; Si >0)

Declaración Jurada Mensual
21 576
RUBRO 8:
PA G O SI G
22 N° C-31 N° Boleta de Pago Fecha confirmación de pago Importe pagado

8883
23 8880 8882 8881 v ía SIGMA
JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN Aclaración de firma:
Artículo 22 y Artículo 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliv iano

C.I.
Firma del sujeto pasiv o o tercero responsable No. 8522524 PT.

S E LLO Y R E F R E N D O D E LA E N T ID A D F IN A N C IE R A
D
A FA VOR: SIN
CONCEPTO: P ago Páguese a la orden de: …..............SERVICIO NACIONAL DE IMPUESTOS.................
SALDO A NTERIOR La suma de:… CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN

ITF CUENTA FISCAL
TOTA L X

SALDO A CTUA L
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 49
EGRESO x
CONCEPTO:
Por pago de mantenimiento de la maquina envasadora, contratando al Técnico Electrónico Sr. Carlos Conde Arana
con NIT 1294186018. Se cancela Bs 1.350,00 con cheque Nº 0029 según factura Nº 006115.

Reparación de Maquinaria
TOTALES Bs1.350,00 Bs1.350,00

Son: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 Bolivianos

NIT 5799099324
Factura N° 0006115
Autorización N° 63660
ORIGINAL CLIENTE
Calle Circunvalación N° 467
Telefono: 62-36574
Potosi-Bolivia
Potosi:…………17………….de…noviembre……2021……………
SEÑOR:…Fábrica de Galletas "ADAMMEL"….…… CI/NIT:.…8522524010…….
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION P. UNIT. TOTAL

1 Mantenimiento de Maquinaria 1350 1350
TOTAL 1350
Son:…Un mil trescientos cincuenta 0/100………………............................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………….Bolivianos
Fecha de Limite de Emision 31 /03/ 2021
ESTA AFACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS. EL USO ILICITO DE ESTA SERA
SANCIONADO DE ACUERDO A LEY"
A FA VOR: COLQUE
CONCEPTO: P ago Páguese a la orden de: …..............CARLOS CONDE.................
SALDO A NTERIOR La suma de:… UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

ITF CUENTA FISCAL
TOTA L X

SALDO A CTUA L
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 50
EGRESO
CONCEPTO:
Por el envió de los artículos a producción terminada Según Anexo.

Huevo 47.376,00
Sal 10,00
QUINUA 7.930,19
Bolsas 15x15 cm 7.250,01
Bolsas 25x20 cm 2.175,04
TOTALES Bs312.099,05 Bs312.099,05

Son: TRESCIENTOS DOCE MIL NOVENTA Y NUEVE 05/100 Bolivianos

Telefono: 62-26978
Potosí-Bolivia
SOLICITUD DE MATERIALES: En la descripcción
DEPARTAMENTO O UNIDAD QUE SOLICITA: Producción
PROCESO: Producción
1 Harina de maíz qq 300 174 53480,67

2 Azucar blanca qq 190 200,1 38172,66
3 Mantequilla kilos 5200 20,01 102049,09
4 Huevo unidad 59220 0,696 47376,00
5 Polvo para hornear kilos 300 17,4 5249,46
6 Esencia de vainilla litros 72 6,96 501,12
7 Sal kilos 150 1,0005 10,00
8 Acido sorbico kilos 246 26,1 6431,83
9 Quinua kilos 595 13,05 7930,19
10 Leche condensada unidad 1200 125,28 12762,47
11 Leche liquida litros 167 1305 3934,29
12 Harina de trigo integral qq 120 295,8 24776,21
TOTALES 312099,05

SAUL FERNANDEZ FLORES GUSTAVO MIRABAL
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 51
EGRESO
CONCEPTO:
Por venta de 12.000 bolsas de galletas de LECHE al Comerciante gremialista Sr. Gabriel Avendaño Ordanza con
NIT Nº 65131654 según factura Nº 0008 monto que es depositado en nuestra cuenta corriente segun recibo de
deposito bancario Nº 006546.
51200 Gasto de Ventas 10.656,00
71000 Costo de la producción Vendida 7.998,21
41110 Ventas 309.024,00
21130 Dèbito Fiscal IVA 46.176,00
21140 Impuesto a las transacciones POR PAGAR 10.656,00
11330 Inventario de Producciòn Terminados 7.998,21
TOTALES Bs373.854,21 Bs373.854,21

Son: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 21/100 Bolivianos

Teléfono: 62-26978
Potosí- Bolivia

GALLETAS DE LECHE 12000 29,6 355200 NINGUNA

NIT : 8522524010
N° FACTURA: 008

Casa Matriz:Calle Smith N 509 Actividad Económica: Elaboración y
Telefono: 62-26978 comercialización de galletas
Potosí-Bolivia
Original: Cliente
FACTURA
Potosí: 18 de Noviembre de 2020
Sr(es): Sr. Gabriel Avendaño Ordanza……………………………………………………………………………………..
CI/NIT: 65131654…………………………………………………………………………………………………….

12000 bolsas Venta de galletas de Leche 29,6 355200
TOTAL 355200,00
Son: Tresceintos cincienta y cinco mil doscientos 00/100 Bolivianos
ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DELPAÍS, EL USO ILÍCITO DE ESTA SERA SANCIONADO DE ACUERDO A
LEY "Ley N°456""Es ta prohi bi do i mporta r di s tri bui r o comerci a l i za r productos prohi bi dos o reti ra dos en el pa ís
de ori gen por a tenta r a l a i ntegri da d fís i ca y a l a s a l ud"
Cuenta: N° 650-0196902
Fecha: 18 / 11 /2020
Cliente: Sr . Gabriel Avendaño Ordanza

Efectivo 355200,00
IMPORTE Bs.
Total: Bs.355200,00
Son: Trescientos cincuenta y cinco mil doscientos 00/100

BOLIVIANOS
C.I.: 5555813 FONO: 62-25301
Nombre: Sr. Gabriel Avendaño Ordanza
Dirección: Pando
Firma: _________________________________

1-1000555 “ADAMMEL” S.R.L.
135*0006*0013*4566*010040 BS. 910510.00
A C RE D IT A D O BS. 91051000
*6DOE027790*
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 52
EGRESO x
CONCEPTO:
Por el pago correspondiente de la compra de materia prima directa e indirecta realizada el 13 de octubre del
presente año, sin beneficio alguno, con cheque Nº 0031 Del B.N.B.

TOTALES Bs208.965,15 Bs208.965,15

Son: DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 15/100 Bolivianos

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA EMP. INDUSTRIAL " ADAMMEL" S.R.L. Cheque No. 31
CHEQUE Nº Cta. Cte.: 600-6620-039 Potosí, 18 de Noviembre de 2020 Bs. 208965,15
FECHA: Lugar y Fecha
A FAVOR:
CONCEPTO: Páguese a la orden de: Comercial " Dulce Hogar" ………………………

SALDO ANTERIOR La suma de: Doscientos ocho mil novecientos sesenta y cinco ……...……………………………………………..………
DEPOSITO ………………………………………………………………………………………… …………………00/100 BOLIVIANOS
ITF CUENTA FISCAL
TOTAL

SALDO ACTUAL
Potosí- Bolivia
INGRESO x N° 53
EGRESO
TRASPASO Cheque N°
CONCEPTO:
El cliente “Súper Sur” cancela la deuda a la empresa, contraída en fecha 03 de noviembre de 2020. Deuda
pagada a destiempo, por esta razón FÄBRICA DE GALLETAS “ADAMMEL” S.R.L decide no volver a suscribir un
contrato con el Supermercado. Monto que es depositado a la cuenta corriente del B.N.B.
TOTALES Bs236.800,00 Bs236.800,00

Son: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 00/100 Bolivianos

Cuenta: N° 650-0196902
Fecha: 18 / 11 /2020
Cliente: Super Sur

Efectivo 236800,00
IMPORTE Bs.
Total: Bs. 236800,00
Son: Doscientos treinta y seis mil ochoscientos 00/100

BOLIVIANOS
C.I.: 5551554 FONO: 62-25301
Nombre: Sr. Pedro Zarate Villca
Dirección: Pando
Firma: _________________________________

1-1000555 “ADAMMEL” S.R.L.
135*0006*0013*4566*010040 BS. 910510.00
*6DOE027790*
Potosí- Bolivia
INGRESO x N° 54
EGRESO
TRASPASO Cheque N°
CONCEPTO:
por cobro al G.A.M.P su deuda de fecha 17 de octubre de 2020, nos cancela con cheque certificado del Banco
Nacional de Bolivia N° 000564

TOTALES Bs214.635,00 Bs214.635,00

Son: DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 Bolivianos

Cuenta: N° 650-0196902
Fecha: 19 / 11 /2020
Cliente: Super Sur

Efectivo 214635,00
IMPORTE Bs.
Total: Bs. 214635,00
Son: Doscientos catorce mil seiscientos treinta y cinco

00/100 BOLIVIANOS
NIT.: 5551555254 FONO: 62 -25301
Nombre: H.A.M.P
Dirección: Pando
Firma: _________________________________

1-1000555 “ADAMMEL” S.R.L.
135*0006*0013*4566*010040 BS. 910510.00
*6DOE027790*
Potosí- Bolivia
INGRESO x N° 55
EGRESO
TRASPASO Cheque N°
CONCEPTO:
Por el contrato de alquiler 2 ambientes al Sr. Pedro Vaca para usarla como depósito de sus herramientas de
trabajo, cancelado por anticipado para 1 año, con un monto de Bs. 1.000,00 por ambiente, nos cancela en
efectivo y emitimos el recibo oficial de alquiler Nª 00001
21210 Alquileres cobrados por anticipado 20.880,00
TOTALES Bs24.000,00 Bs24.000,00

Son: VEINTICUATRO MIL 00/100 Bolivianos

Teléfono: 62-26978
Potosí- Bolivia
N° 00005
Bs
24.000,00
U$$ -
Recibí de: ……………………………………………………
Sr. Pedro Vaca
La suma de: …………………………………………………………………..
Venticuatro Mil
…………………………………………………00/100 Bolivianos
Por concepto de: Alquileres cobrados por anticipado a un año.
Efectivo x Cheque N°…… Banco……………
Potosí: 19 de Noviembre de 2020………………….
…………………………………………………
Firma del cajero(a)
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 56
EGRESO
CONCEPTO:

TOTALES Bs314.866,74 Bs314.866,74


Teléfono: 62-26978
Potosí- Bolivia
TERMINADA
Obteniendo material directo de la más alta calidad de nuestros proveedores para proceder a
la fabricación de las galletas, en el departamento de producción nuestros chef fueron dando
forma a dichos productos desde cero, produciendo así productos de calidad que solo nuestra
empresa es capaz de realizar.
Dentro de lo que constan las galletas de avena, quinua y leche con lo que estableció el
cliente.
SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN
SAUL FERNADEZ FLORES
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 57
EGRESO x
CONCEPTO:
Los socios deciden hacer un préstamo Bs 5.800,00 para poder viajar a la ciudad de Sucre para promocionar el
producto, monto que es emitido por el contador con cheque Nº 0031 del B.N.B.

52150 Prestamos al personal 5.800,00
Socia Claudia Andrea Rios 1.160,00
Socio Pablo Rodriguez Flores 1.160,00
Socio David Ancasi Choque 1.160,00
Socia Matilde Tellez 1.160,00
Socio Milder Palenque Arispe 1.160,00
TOTALES Bs5.800,00 Bs5.800,00

Son: CINCO MIL OCHOCIENTOS 00/100 Bolivianos

CHEQUE Nº Cta. Cte.: 600-6620-039 Potosí, 18 de Noviembre de 2020 Bs. 5800,00
A FAVOR:
CONCEPTO: Páguese a la orden de: Ancasi, Rodriguez, Rios, Palenque y Tellez

SALDO ANTERIOR La suma de: Cinco mil ochoscientos ……...……………………………………………..………
DEPOSITO ………………………………………………………………………………………… …………………00/100 BOLIVIANOS
ITF CUENTA FISCAL
TOTAL

SALDO ACTUAL
Potosí- Bolivia
INGRESO x N° 58
EGRESO
TRASPASO Cheque N°
FECHA: Potosi, 22 de Noviembre de 2020
CONCEPTO:
Por la entrega de 83000 galletas de "MAIZ" y 83000 de "QUINUA" Al G.A.M.P. según contrato con la
factura Nº 0009, monto que es depositado en nuestra cuenta corriente segun recibo de deposito bancario.
el detalle se encuentra en el anexo respectivo.
41110 Ventas 1.260.064,50
Galletas de MAIZ 110.859,98
TOTALES Bs1.722.425,61 Bs1.722.425,61


Teléfono: 62-26978
Potosí- Bolivia
GALLETAS DE MAÍZ 83000 9,67 802550 NINGUNA

GALLETAS DE QUÍNUA 83000 7,78 645800 NINGUNA

NIT : 8522524010
N° FACTURA: 009

Potosí-Bolivia
Original: Cliente
FACTURA
Sr(es): Honorable Gobierno Municipal de Potosí……………………………………………………………………………………..
NIT: 65131654…………………………………………………………………………………………………….

83000 bolsas Venta de galletas de Quinua 7,78 645800
83000 bolsas Venta de galletas de Maíz 9,67 802550
TOTAL 1448350,00
Cuenta: N° 650-0196902
Fecha: 22 / 11 /2020
Cliente: H.A.M.P.

Efectivo 1448350,00
IMPORTE Bs.
Total: Bs. 1448350,00
Son: Un millón cuatroscientos cuarenta y ocho mil

trescientos cincuenta 00/100 BOLIVIANOS
NIT.: 5551555254 FONO: 62 -25301
Nombre: H.A.M.P
Dirección: Pando
Firma: _________________________________

1-1000555 “ADAMMEL” S.R.L.
135*0006*0013*4566*010040 BS. 910510.00
*6DOE027790*
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 59
EGRESO
CONCEPTO:
Por envio de materiales al departamento de producción.

detalle según anexo respectivo.
QUINUA 1.332,81
Bolsas 15x15 cm 1.160,01
Bolsas 25x20 cm 2.175,04
11310 Inventario de materiales 100.059,06
TOTALES Bs100.059,06 Bs100.059,06

Son: CIEN MIL CINCUENTA Y NUEVE 06/100 Bolivianos

Teléfono: 62-26978
Potosí- Bolivia
ORDEN DE SALIDA DE ALMACENES

Nº 5
POTOSI, 20 DE FEBRERO DE 2020
SOLICITUD DE MATERIALES N°: 5
PROCESO: I
COSTO
CODIGO MATERIALES U/M CANT UNITARIO TOTAL (BS)
0002 Azúcar Qq 190 148,28 28172,66
0003 Harina de Maiz qq 500 106,35 53172,66
0009 Ácido sorbico Kg 257 5,09 1307,28
0010 Quinua Kg 666 2,00 1332,81
0017 leche lt 166 14,64 2430,59
0018 bolsa de aluminio (15x15 cm) Unidades 16666 0,07 1160,01
0019 bolsa de aluminio (25x20 cm) Unidades 16666 0,13 2175,04
TOTAL 100059,06
JEFE DE PRODUCCION ENCARGADO DE ALMACEN

NIDIA RODRIGUEZ RIVERA GUSTAVO CONTRERAS FERNANDEZ
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 60
EGRESO X
CONCEPTO:
El encargado de ventas de la Empresa realiza un viaje a la ciudad de Tarija para promocionar nuestros productos .
Para dicho viaje se emite el cheque Nº 0031 por Bs 900,00 del Banco Nacional de Bolivia.

51200 Gastos de administracion 783,00
gastos por viáticos 783,00
11210 credito fiscal iva 117,00

Son: NOVECIENTOS 00/100 Bolivianos

CHEQUE Nº 33 Cta. Cte.: 600-6620-039 Potosí, 23 de Noviembre de 2020 Bs. 900,00
FECHA: 23 de Noviembre de 2020 Lugar y Fecha
A FAVOR: Milder Palenque
CONCEPTO: viáticos Páguese a la orden de: Milder Palenque
SALDO ANTERIOR - La suma de: Novescientos ……...……………………………………………..………
DEPOSITO 900,00 ………………………………………………………………………………………… …………………00/100 BOLIVIANOS
ITF - CUENTA FISCAL
TOTAL 900,00
SALDO ACTUAL 900,00
Dir.: JUNÍN
Zona: San Jacinto) EMPERADOR
Telf. 62 43186 Cal. 70473092
Nº 005846
ORIGINAL CLIENTE
Potosí…23 … de Noviembre de…2020
Señor (es)…"ADAMMEL" S.R.L.
C.I. /NIT. 8522520410
1 compra de pasaje destino TARIJA 900
TOTAL 900
Son: Novecientos …………………………… 00 / 100 Bolivianos
ACUERDO A LEY”. Ley N°453 “Tienes derecho a un trato equitativo sin discriminación en la oferta de servicios”
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 61
EGRESO X
CONCEPTO:
Por compra de materiales e insumos por Bs , de la tienda comercial “JUAN“ con NIT Nº 136821543 según factura
Nº 02555 se cancela con Banco Nacional de Bolivia con cheque N°0032.

Huevo 125.280,00
Sal 200,00
QUINUA 13.050,00
LECHE 15.660,00
Bolsas 15x15 cm 21.750,00
Bolsas 25x20 cm 6.525,00
TOTALES 455.175,20 Bs523.189,89 Bs523.189,89

Son: QUINIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 89/100 Bolivianos

Telefono:62-26978
Potosí-Bolivia
PEDIDO O SOLICITUD DE COMPRA

HARINA DE MAIZ QQ 300 NINGUNO

AZUCAR QQ 380 NINGUNO
MANTEQUILLA KG 7000 NINGUNO
HUEVO MAPLE 6000 NINGUNO
POLVO DE HORNEAR KG 500 NINGUNO
ESENCIA DE VAINILLA LT 100 NINGUNO
SAL KG 200 NINGUNO
ACIDO SORBICO KG 4000 NINGUNO
BOLSAS 15 X15 UNIDADES 500000 NINGUNO
BOLSAS 25X20 UNIDADES 50000 NINGUNO
QUINUA KG 1000 NINGUNO
LECHE LT 1200 NINGUNO
HARINA DE TRIGO QQ 50 NINGUNO

Telefono: 62-26978
Potosí-Bolivia
FORMULARIO DE COTIZACIONES
Potosí,……23...de……Noviembre del…2020….… Nº…5……..
Proveedor:……COMERCIAL “ JUAN”
Descripción Del producto Cant

U/m P/unit P/Total Observaciones
.
Harina Qq 750 235,00 176.250,00 NINGUNO
Azúcar Qq 320 226,00 72.320,00 NINGUNO
Avena Kg 425
26,00 11.050,00 NINGUNO
Mantequilla Kg 7100 25,00 177.500,00 NINGUNO
Huevo maple 599

25,00 149.750,00 NINGUNO
0
Polvo de hornear kg 450 24,00 10.800,00 NINGUNO
Esencia de vainilla Lt 100 10,00 1000,00 NINGUNO
Sal Kg 460 2,00 920,00 NINGUNO
Ácido sorbico Kg 420 32,00 13.440,00 NINGUNO
Quinua Kg 1100 18,00 19.800,00 NINGUNO
Leche Lt 500 227,00 113.500,00 NINGUNO
Condiciones: ……ACEPTABLES….……………………………………………………………………………………………….
Validez de la Oferta:…………………………………… Plazo de Entrega:……………23 de Noviembre 2020………..
CONTADOR: Ancasi Choque David SELLO Y FIRMA DEL PROVEEDOR:

DIRECCIÓN: CALLE SMITH N°509
TELEFONO: 62-26978
Potosí,……23...de…Noviembre del…2020….… Nº5…..
Proveedor:…….Comercial “PRIMAVERA”……
Descripción Del producto U/m Cant. P/unit P/Total Observaciones
Avena Kg 425
23,00 9.660,00 NINGUNO
Huevo maple 5990 24,00 143.520,00 NINGUNO
Leche lt 500 225,00 2.250,00 NINGUNO
Validez de la Oferta:…………………………… Plazo de Entrega:…23…… de Noviembre de 2020……..
CONTADOR SELLO Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Dir.: Calle Smith N°509
Teléfono: 62-26978
Potosí-Bolivia
Proveedor:…….LA SUPREMA……….………
Avena Kg 420
23,80 9.996,00 NINGUNO
Huevo maple 5980 24,50 146.510,00 NINGUNO
Bolsas 15x15 Unidades 522 15.20 254200 NINGUNO
Validez de la Oferta:…………………………………… Plazo de Entrega:…23 de Noviembre 2020………..

Teléfono: 62-26978
Potosí- Bolivia
ORDEN DE COMPRA
Nº 5
Potosí Su cotización en fecha: 23 de Noviembre de 2020

Proveedor: comercial "JUAN" Vía embarque:
Solicitud de compra Nº: 5 Fecha de Entrega: 23 de Noviembre de 2020
Fecha: 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 Condiciones de Pago: cheque
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCIÓN
1 harina de maiz qq 300 235,00 NINGUNO
2 azucar blanca qq 380 226,00 NINGUNO
3 harina de trigo integral qq 50 230,00 NINGUNO
4 mantequilla kl 7000 23,00 NINGUNO
5 huevo maple 6000 25,00 NINGUNO
6 polvo para hornear kl 500 24,00 NINGUNO
7 esencia de vainilla lt 100 10,00 NINGUNO
8 sal unidades 200 1,00 NINGUNO
9 acido sorbico kl 400 32,00 NINGUNO
10 quinua kl 1000 18,00 NINGUNO
11 leche lt 1200 227,00 NINGUNO
12 Bolsas 15X15 unidades 500000 0,04 NINGUNO
13 Bolsas 25x20 unides 50000 0,13 NINGUNO

Telefono: 62-26978
Potosí-Bolivia

Fecha 23 de Noviembre de 2020
OFERTANTES
"JUAN" "PRIMAVERA" " LA SUPREMA"
DESCRIPCION CANT.
P. UNIT. P. UNIT.
harina de maiz 300 235,00 176250,00 240,00 189000,00 230,50 69150,00
azucar blanca 380 226,00 72320,00 225,00 67500,00 226,00 67800,00
harina de trigo integral 50 230,00 11500,00 230,00 11500,00 238,00 9996,00
mantequilla 7000 23,00 177500,00 23,00 161000,00 24,00 168000,00
huevo 6000 25,00 149750,00 24,00 153520,00 24,50 146510,00
polvo para hornear 500 24,00 10800,00 23,00 10900,00 24,00 9600,00
esencia de vainilla 100 10,00 1000,00 8,00 1100,00 9,00 900,00
sal 200 1,00 200,00 1,15 230,00 1,60 80,00
acido sorbico 400 32,00 13440,00 30,00 12000,00 31,00 12400,00
quinua 1000 18,00 19800,00 19,00 20000,00 17,50 17500,00
leche 1200 227,00 113500 229,00 115200,00 305,20 254200,00
Bolsas 15X15 500000 0,04 20000 0,05 25000 0,07 35000,00
Bolsas 25x20 50000 0,13 6500 0,14 7000 16,00 8000,00
TOTAL 176250,00 189000,00 69150,00
Observaciones: Haciendo el cuadro comparativo se verfica que las empresa PRIMAVERA Y LA SUPREMA ofrecen mayor costo de
los producctos a ser adquiridos , por ello se decide la compra de la comercial JUAN
GERENTE
ADMINISTATIVO AUXILIAR CONTADOR
FINANCIERO
Teléfono: 62-26978
Potosí- Bolivia
NOTA DE RECEPCIÓN DE ALMACENES

Potosí…23 de Noviembre de 2020
De partame nto que re cibe e l mate rial:
harina de maiz 300 235 176250

azucar 380 226 72320
mantequilla 7000 26 11050
huevo 6000 25 177.500,00
polvo para hornear 500 24 149750
esencia de vainilla 100 10 1000
sal 200 1 200
acido sorbico 400 32 12800
bolsas 15 x15 500000 0,04 20.000,00
bolsas 25x20 50000 0,14 7.000,00
leche 500 227 113.500,00
harina de trigo 1200 230 276.000,00
quinua 1100 18 19.800,00

JEFE DE PRODUCCIÓN

CHEQUE Nº 34 Cta. Cte.: 600-6620-039 Potosí, 23 de Noviembre de 2020 Bs. 523189,89
A FAVOR: Comercial " JUAN"
CONCEPTO: COM PRA DE M ATERIALES Páguese a la orden de: COMERCIAL "JUAN"…………………………………

SALDO ANTERIOR 0La suma de: Quinientos veintitres mil ciento ochenta y nueve …………………………………..………
DEPOSITO 523189,89 ……………………………………………………………………………………………………………89/100 BOLIVIANOS
ITF 0 CUENTA FISCAL
TOTAL 523189,89
M ENOS ESTE CHEQUE 0 Sucursal Potosí - Potosí Firmas
SALDO ACTUAL 523189,89
Zona: (Ladera Concepción) COMERCIALIZADORA " JUAN"
Telf. 62 43186 Cal. 70473092
Nº 001654
ORIGINAL CLIENTE
Potosí… 23 de Noviembre de…2020…
Señor (es)…" ADAMMEL" S.R.L.
C.I. /NIT. 8522520410
300 Harina de Maiz 176250
380 azucar 72320
50 hrina de trigo 11500
7000 mantequilla 177500
6000 huevo 149750
500 polvo para hornear 10800
100 esencia de vainilla 1000
200 sal 200
400 acido sorbico 13440
1000 quinua 19800
1200 leche 113500
500000 bosas 15 x15 20000
50000 bolsas 25 x 20 6500
TOTAL 523189,89
Son: Quinientos veintitres mil ciento ochenta y nueve…… 89 / 100 Bolivianos
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 62
EGRESO
CONCEPTO:
por el envio de materiales al departamento de produccion, según anexo respectivo

Huevo 47.376,00
Sal 150,00
QUINUA 7.764,75
Bolsas 15x15 cm 7.250,01
Bolsas 25x20 cm 2.175,01
TOTALES Bs314.460,94 Bs314.460,94

Son: TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 94/100 Bolivianos

DIRECCION: CALLE SMITH N° 509
POTOSI - BOLIVIA
ORDEN DE SALIDA DE ALMACENES

Nº 5
POTOSI, 23 DE NOVIEMBRE DE 2020
SOLICITUD DE MATERIALES N°: 5
DEPARTAMENTO O UNIDAD QUE SOLICITA: PRODUCCION TERMINADA
PROCESO: I
COSTO
CODIGO MATERIALES U/M CANT UNITARIO TOTAL (BS)
0001 Harina de Maiz Qq 300 236,74 52935,70
0002 azucar Qq 190 197,20 38737,30
0003 mantequilla kg 5200 20,01 104040,00
0004 huevo maple 59220 0,80 47376,00
0005 polvo para hornear kg 300 0,69 5370,97
0006 esencia de vainilla lt 72 20,01 501,12
0007 sal unidades 150 6,96 150,00
0008 ácido sorbico Kg 246 1,00 6497,79
0009 quinua Kg 257 26,30 7764,75
0010 leche condensada cajas 1200 13,92 14764,76
0011 leche liquida Lt 167 8,13 2029,54
0012 harina de trigo integral qq 682 30,45 25068,00
0013 bolsas 15 x15 unidades 166667 0,04 7250,01
0014 bolsas 25 x 20 unidades 16667 0,13 2175,01
TOTAL 314460,94
JEFE DE PRODUCCION ENCARGADO DE ALMACEN

SAUL FERNADEZ FLORES GUSTAVO M IRABAL VILLARROEL
Potosí- Bolivia
INGRESO X N° 63
EGRESO
TRASPASO Cheque N°
CONCEPTO:
Por envio al supermercado" S.A.S." de 18.000 bolsas de galletas y enviarlas a TARIJA.
Por la venta se emitió la factura Nº 0010, depositándose el 100% en la cuenta corriente de la empresa BNB
según recibo de deposito bancario, detalle en el anexo respectivo.
41110 Ventas 463.536,00
Galletas de leche 18.197,97
TOTALES Bs566.981,97 Bs566.981,97

Son: QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 97/100 Bolivianos

Teléfono: 62-26978
Potosí- Bolivia


NIT : 8522524010
N° FACTURA:0010

Potosí-Bolivia
Original: Cliente
FACTURA
Sr(es): SUPER MERCADO "S.A.S."……………………………………………………………………………………..
CI/NIT: 65131654…………………………………………………………………………………………………….

18000 bolsas Venta de galletas de Leche 29,6 532800
TOTAL 532800,00
Son: Quinientos treinta y dos mil ochoscientos 00/100 Bolivianos
Cuenta: N° 650-0196902
Fecha: 24 / 11 /2020
Cliente: SUPER MERCADO "S.A.S."

Efectivo 532800,00
IMPORTE Bs.
Total: Bs. 532800,00
Son: Quinientos treinta y dos mil ochoscientos 00/100

BOLIVIANOS
C.I.: 5555813 FONO: 62-25301
Nombre: SUPER MERCADO "S.A.S. "
Dirección: Pando
Firma: _________________________________

1-1000555 “ADAMMEL” S.R.L.
135*0006*0013*4566*010040 BS. 910510.00
ACRE DIT ADO BS. 91051000
*6DOE027790*
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 64
EGRESO X
TRASPASO Cheque N°
CONCEPTO:
Pago para envio de productos a través de un contrato pactado con Transportes “Emperador” por Bs 1.100,00
con NIT Nº 5614526823 según factura Nº 00697.

Por gastos por envio de mercaderias 957,00
TOTALES Bs1.100,00 Bs8.800,00

Son: UN MIL CIEN 00/100 Bolivianos

FÁBRICA DE GALLETAS " ADAMMEL" S.R.L.
Dirección : Calle smith N°509
Teléfono: 62-26978
Potosí- Bolivia
N°
Bs 1100
U$$ -
A la orden de "………………………………………………………
EMPERADOR"
La suma de …………………………………………………………………..
Un mil cien ……………………………………
…………………………………………………………00/100Bolivianos
Por concepto de : Envio de Productos …………………………………
Efectivo x Cheque N°…… Banco……………
Potosí…………24 de Noviembre de 2020…………………….
…………………………………………………
Firma del cajero(a)
Dir.: JUNÍN
Zona: San Jacinto)
Telf. 62 43186 Cal. 70473092
EMPERADOR
Nº 00697
ORIGINAL CLIENTE
Potosí…24 … de Noviembre de…2020
C.I. /NIT. 8522520410
1 CONTRATO PARA ENVIO DE PRODUCCTOS 1100
TOTAL 1100
Son: Un mil Cien …………………………… 00 / 100 Bolivianos
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 65
EGRESO
CONCEPTO:

TOTALES Bs314.866,74 Bs314.866,74


Teléfono: 62-26978
Potosí- Bolivia
TERMINADA
Obteniendo material directo de la más alta calidad de nuestros proveedores para proceder a
la fabricación de las galletas, en el departamento de producción nuestros chef fueron dando
forma a dichos productos desde cero, produciendo así productos de calidad que solo nuestra
empresa es capaz de realizar.
Dentro de lo que constan las galletas de avena, quinua y leche con lo que estableció el
cliente.
SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN
SAUL FERNADEZ FLORES
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 66
EGRESO
CONCEPTO:
Por devengamiento de servicios basicos según detalle:
SEPSA importe total 1800 sujeto a credito fiscal bs 1710 según factura N 2555
AAPOS bs 500 según factura N 5425
servicios basicos 612,70
63000 Gastos de fabrica 916,70
11210 credito fiscal IVA 287,30
21195 servicios basicos por pagar 2.180,00
SEPSA 1.800,00
AAPOS 380,00
TOTALES Bs2.180,00 Bs2.180,00

Son: DOS MIL CIENTO OCHENTA 00/100 Bolivianos

Potosí – Bolivia
Prorrateo primario de: Energia electrica
Costo Neto: Bs 1800

Departamento de
administración 870 0,6870229 540,81
TOTAL 2620 1.800,00
Prorrateo primario de: Agua potable

Costo Neto: Bs 380
Departamentos Litros factor Importe
Departamento de
administración 350 0,20540541 71,89
TOTAL 1850 380,00
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 67
EGRESO
CONCEPTO:

Sueldos 63.278,82
Sueldos 9.000,00
Sueldos 11.390,00
Sueldos 8.779,37
Administradora de Fondo de Pensiones Previsión
21192 BBVA por pagar 11.899,26
21194 RC-IVA a dependientes por pagar 63,57
TOTALES Bs92.448,19 Bs92.448,19

Son: NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 19/100 Bolivianos

CALLE SMITH N° 509
POTOSI- BOLIVIA
PLANILLA DE SUELDOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

INGRESO
TOTALES 91.000,00 28 81,31 630,29 92.448,19 1.173,02 - 93.621,21 11.899,26 63,57 - 11.962,83 81.658,38

GERENTE CONTADOR
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 68
EGRESO
CONCEPTO:

Cargas sociales
21190 Previsión para Aguinaldos 7.798,65
22130 Previsión para Indemnizacion 7.798,65
TOTALES Bs31.241,40 Bs31.241,40

Son: TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 40/100 Bolivianos

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

GANADO 10% 4,71% 2% N 8,33% 8,33% APORTES
TOTALES 93.621,21 9.362,12 4.409,56 1.872,42 7.798,65 7.798,65 31.241,40

GERENTE CONTADOR
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 69
EGRESO x
FECHA: Potosi, 02 de Diciembre de 2020
CONCEPTO:
pago de servicios de publicidad para las fiestas navideñas. A ser transmitida por 15 dias en la red UNITEL ,pago en
efectivo según factura N°213 Cheque N°0033

51200 Gasto de ventas 2.175,00
publicidad
11210 Credito fiscal IVA 325,00
TOTALES Bs2.500,00 Bs20.000,00

Son: DOS MIL QUINIENTOS 00/100 Bolivianos

CHEQUE Nº 35 Cta. Cte.: 600-6620-039 Potosí, 02 de Diciembre de 2020 Bs. 2500
A FAVOR: UNITEL
CONCEPTO: PUBLICIDAD Páguese a la orden de: UNITEL………………………………

SALDO ANTERIOR 0 La suma de: Dos mil quinientos ……...……………………………………………..………
DEPOSITO 2500 ……………………………………………………………………………………………………………00/100 BOLIVIANOS
ITF 0 CUENTA FISCAL
TOTAL 2500
SALDO ACTUAL 2500
NIT: 12345672118
Factura Nº 000214
“CANAL UNITEL” S.A. Autorización N° 26686432086
Japón esq. Ecuador N°877 Original-Cliente
Potosí-Bolivia
Casa Matriz
FACTURA
Fecha: 02 de Diciembre de 2020
Señor(es):… ADAMMEL" S.R.L. CI/NIT: 8522520410

Publicidad para fiestas navideñas por 15 diás 2500
Son:Dos mil Quinientos 00/100………………………………………….

……………………………………………….………………Bolivianos
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 70
EGRESO X
CONCEPTO:
por compra de material directo, de la tienda comercial “JAZMIN “con NIT Nº 6704147015 según factura Nº 00413
sugun detalle en anexo respectivo, se cancela el 55% con cheque Nº 0034 del Banco Nacional de Bolivia. y el saldo
a sola firma.
Leche 6.525,00
Sal 460,00
QUINUA 14.355,00
21120 cuentas por pagar 205.347,93
TOTALES Bs456.328,74 Bs456.328,74

Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 74/100 Bolivianos

Telefono:62-26978
Potosí-Bolivia
PEDIDO O SOLICITUD DE COMPRA

HARINA DE TRIGO QQ 750 NINGUNO

AZUCAR QQ 320 NINGUNO
MANTEQUILLA KG 7100 NINGUNO
POLVO DE HORNEAR KG 450 NINGUNO
ESENCIA DE VAINILLA LT 100 NINGUNO
SAL UNI 450 NINGUNO
ACIDO SORBICO KG 420 NINGUNO
QUINUA KG 1100 NINGUNO
LECHE LT 500 NINGUNO

Telefono: 62-26978
Potosí-Bolivia
Potosí,……02...de……Diciembre del…2020….… Nº…6……..
Proveedor:……COMERCIAL “ JAZMÍN”
Descripción Del producto Cant

U/m P/unit P/Total Observaciones
.
Harina Qq 750
200.10
150075,00 NINGUNO
Azúcar Qq 320 200.10 64032.00 NINGUNO
leche lt 425
13.05 6525,00 NINGUNO
Mantequilla Kg 7100 20.01 142071,00 NINGUNO
Polvo de hornear kg 450 17.40 7830,00 NINGUNO
Esencia de vainilla Lt 100 6.96 696,00 NINGUNO
Sal unidades 460 1,00 460,00 NINGUNO
Ácido sorbico Kg 420 26.10 10962,00 NINGUNO
Quinua Kg 1100 13.05 14355,00 NINGUNO
Validez de la Oferta:…………………………………… Plazo de Entrega:……………02 de Diciembre 2020………..
CONTADOR: Ancasi Choque David SELLO Y FIRMA DEL PROVEEDOR:

DIRECCIÓN: CALLE SMITH N°509
TELEFONO: 62-26978
Potosí,……23...de…Noviembre del…2020….… Nº 6…..
Proveedor:…….Comercial “PRIMAVERA”……
leche lt 425
26,00 11.050,00 NINGUNO
Validez de la Oferta:…………………………… Plazo de Entrega:…02…… de Diciembre de 2020……..

Dir.: Calle Smith N°509
Teléfono: 62-26978
Potosí-Bolivia
Proveedor:…….LA SUPREMA……….………
Harina Qq 750 240,00 180000,00 NINGUNO
Azúcar Qq 320 250,00 80000,00 NINGUNO
leche lt 425 36,00 15300,00 NINGUNO
Mantequilla Kg 7100 28,00 7128,00 NINGUNO
Ácido sorbico Kg 420 35,00 14700,00 NINGUNO
Quinua Kg 1100 20,00 22000,00 NINGUNO
Validez de la Oferta:…………………………………… Plazo de Entrega:…02 de Diciembre 2020………..

Telefono: 62-26978
Potosí-Bolivia

Fecha 02 de Diciembre de 2020
OFERTANTES
"JAZMIN" "PRIMAVERA" " LA SUPREMA"
DESCRIPCION CANT.
P. UNIT. P. UNIT.
harina de maiz 750 200,10 150075,00 235,00 176250,00 240,00 180000,00
azucar blanca 320 200,10 64032,00 226,00 72320,00 250,00 80000,00
leche 425 13,05 6525,00 26,00 11050,00 36,00 15300,00
mantequilla 7100 20,01 142071,00 25,00 177500,00 28,00 7128,00
polvo para hornear 450 17,40 7830,00 24,00 10800,00 24,00 10800,00
esencia de vainilla 100 6,96 696,00 10,00 1000,00 10,00 1000,00
sal 460 1,00 460,00 2,00 920,00 2,50 1150,00
acido sorbico 420 26,10 109962,00 32,00 13440,00 35,00 14700,00
quinua 1100 13,05 14355,00 18,00 19800,00 20,00 22000,00
TOTAL 496006,00 483080,00 332078,00
Observaciones: Haciendo el cuadro comparativo se verfica que las empresa PRIMAVERA Y LA SUPREMA ofrecen mayor costo de
los producctos a ser adquiridos , por ello se decide la compra de la comercial JAZMIN
GERENTE
ADMINISTATIVO AUXILIAR CONTADOR
FINANCIERO
Teléfono: 62-26978
Potosí- Bolivia
NOTA DE RECEPCIÓN DE ALMACENES

Potosí…02 de Diciembre de 2020
Departamento que recibe el material:
harina 750 200,1 150.075,00

azucar 320 320 64.032,00
leche 500 13,05 6.525,00
mantequilla 7100 20,01 142.071,00
polvo para hornear 450 17,4 7.830,00
esencia de vainilla 100 6,96 696,00
sal 460 1 460,00
acido sorbico 420 26,1 10.962,00
quinua 1100 13,05 14.355,00

JEFE DE PRODUCCIÓN

CHEQUE Nº 36 Cta. Cte.: 600-6620-039 Potosí, 02 de Diciembre de 2020 Bs. 250980,8
FECHA:02/12/2020 Lugar y Fecha
A FAVOR: Comercial " JAZMIN"
CONCEPTO: COM PRA DE M ATERIALES Páguese a la orden de: COMERCIAL "JAZMIN"…………………………………

SALDO ANTERIOR 0 La suma de: Doscientos cincuenta mil novescientos ochenta …………………………………..………
DEPOSITO 250980,8 ……………………………………………………………………………………………………………80/100 BOLIVIANOS
ITF 0 CUENTA FISCAL
TOTAL 250980,8
SALDO ACTUAL 250980,8
Zona: (Ladera Concepción) COMERCIALIZADORA " JAZMIN"
Telf. 62 43186 Cal. 70473092
Nº 00413
ORIGINAL CLIENTE
Potosí… 02 de Diciembre de…2020…
C.I. /NIT. 8522520410
750 Harina 150075
320 Azucar 64032
425 Leche 6525
7100 Mantequilla 142071
450 polvo para hornear 7830
100 esencia de vainilla 696
460 sal 460
420 acido sorbico 10962
1100 Quinua 14355
TOTAL 250980,8
Son: Doscientos cincuenta mil novencientos ochenta…… 80/ 100 Bolivianos
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 71
EGRESO X
TRASPASO Cheque N°
CONCEPTO:
por compra de gasolina para el traslado de las galletas vendidas 200 litros y la utilizacion para el traslado del
personal de ventas

51200 Gasto de Ventas 713,93
Gasolina para el vehiculo 713,93
11210 Credito Fiscal IVA 71,47

Son: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 40/100 Bolivianos

Telefono: 6231525
POTOSI-BOLIVIA
FACTURA
NIT: 5555813
FACTURA NRO: 000124
AUTORIZACION NRO: 645372945274926
Venta especializada de aceites, lubricantes y conbustibles
Fecha : 02 de Diciembre de 2020 Hora: 14:25
NIT:8522524010
200 G.ESPECIAL 3,74 785,4
SON: Setecientos cuarenta y ocho 00/Bolivianos
Surtidor : 37
Ley n 317 BS 549,78
"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS,EL USO ILÍCITO

Telefono: 62-26978
Potosí-Bolivia
748,00
U$$:
Potosí: 2 de Diciembre de 2020
Pagamos a: E.E.S.S. SÑOR DE LA VERA CRUZ
La suma de: Setecientos cuarenta y ocho ----------------------00/100Bolivianos
Por concepto de: Compra de Gasolina
Efectivo x Cheque Banco
CAJERO INTERESADO/A
Teléfono: 62-26978
Potosí- Bolivia
NOTA DE RECEPCION
FECHA:
DIESEL
GASOLINA REGULAR
TIPO DE COMBUSTIBLE
X GASOLINA ESPECIAL
124 200 785
TOTAL 200 785

CONTADOR CHOFER
Potosí- Bolivia
INGRESO x N° 72
EGRESO
TRASPASO Cheque N°
CONCEPTO:
Por venta de 12.000 bolsas de galletas de LECHE a la tienda “Doña Carmela”, ubicada en el mercado Uyuni
La propietaria cancela depositando a nuestra cuenta corriente según recibo de depósito bancario, según
factura Nº 0012.detalle en el anexo respectivo.
41110 Ventas 309.024,00
TOTALES Bs377.987,98 Bs377.987,98

Son: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 98/100 Bolivianos

Cuenta: N° 650-0196902
Fecha: 203/ 12 /2020
Cliente: Doña Carmela

Efectivo 355200,00
IMPORTE Bs.
Total: Bs. 355200,00
Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS

00/100 BOLIVIANOS
NIT.: 8522520410 FONO: 62 -25301
Nombre: Dona Carmela
Dirección: Pando
Firma: _________________________________

1-1000555 “ADAMMEL” S.R.L.
135*0006*0013*4566*010040 BS. 910510.00
*6DOE027790*
Teléfono: 62-26978
Potosí- Bolivia

NIT : 8522524010
N° FACTURA: 0012

Potosí-Bolivia
Original: Cliente
FACTURA
Sr(es): DOÑA CARMELA……………………………………………………………………………………..
NIT: 65254654…………………………………………………………………………………………………….

12000 bolsas Venta de galletas de Leche 29,60 355.200,00
TOTAL 355200,00
LEY "Ley N°456""Es ta prohi bi do i mportar di s tri bui r o comerci a l i za r productos prohi bi dos o retira dos en el pa ís
de ori gen por a tentar a l a i ntegri da d fís i ca y a l a s a l ud"
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 73
EGRESO X
CONCEPTO:
Se cancelan los aportes patronales a las correspondientes instituciones, con cheques Nº 0035, 0036, 0037 del
BancoNacional de Bolivia respectivamente.

TOTALES Bs15.644,10 Bs15.644,10

Son: QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 10/100 Bolivianos

CHEQUE Nº 37 Cta. Cte.: 600-6620-039 Potosí, 05 de Diciembre de 2020 Bs. 9362,12
A FAVOR: CAJA NACIONAL DE SALUD
CONCEPTO: APORTES Páguese a la orden de: CAJA NACIONAL DE SALUD…………………………

SALDO ANTERIOR 0 La suma de: Nueve mil trescientos sesenta y dos…...……………………………………………..………
DEPOSITO ……………………………………………………………………………………………………………12/100 BOLIVIANOS
ITF 0 CUENTA FISCAL
TOTAL

SALDO ACTUAL

A FAVOR: AFP
CONCEPTO: APORTES Páguese a la orden de: FONDO SOLIDARIO Y RIESGO PROFESIONAL

SALDO ANTERIOR 0 La suma de: Cuatro mil cuatroscientos nueve ...……………………………………………..………
ITF 0 CUENTA FISCAL
TOTAL

SALDO ACTUAL 0

A FAVOR: PROVIVIENDA
CONCEPTO: APORTES Páguese a la orden de: PROVIVIENDA……………………………………………………..

SALDO ANTERIOR 0 La suma de: Un mil ochocientos sesetenta y dos ...……………………………………………..………
ITF 0 CUENTA FISCAL
TOTAL

SALDO ACTUAL 0
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 74
EGRESO X
TRASPASO Cheque N°
CONCEPTO:
Se realiza el pago de los Servicios Básicos del mes de noviembre

SEPSA 1.800,00
AAPOS 380,00
TOTALES Bs2.180,00 Bs2.180,00

Son: DOS MIL CIENTO OCHENTA 00/100 Bolivianos

AAPOS
Casa Matríz NIT:1023835026
Calle Bustillos 1251 Telf. 2-62-26773 FACTURA FACTURA:00013
N°AUT:23554256554
POTOSÍ-BOLIVIA
s ervi ci o de a gua pota bl e

Códi go: C3962 Período de Fa ctura ci ón: NOVIEMBRE 20
Nombre: "ADAMMEL" S.R.L. Fecha de Emi s i ón: 31/11/2020
Di recci on: CALLE SMITH N°509 Fecha de Pa go:06/12/2020
NIT: 8522520410 Hora : 11:45
Ca tegoría : 3964393
DESCRIPCIÓN IMPORTE
CONSUMO BÁSICO
TOTAL CONSUMO EN ELMES 380
REPOSICIÓN DE FORMULARIO 0
ALCANTARILLADO 5
MULTA POR MOROSIDAD 0
ALQUILER MEDIDOR 0
PLAN DE PAGOS 0
RECONEXIONES 0
ANTICIPO ABONO 0
LEY DE PRIVILEGIO 0
SON: Un mil ochocientos 00/100 BOLIVIANOS
N° 1478970 BASE CREDITO FISCAL: 380
COGIGO DE CONTROL: TOTAL A PAGAR: 380 CAJA 5
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/02/21
ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILICITO DE ÉSTA SÉRA SANCIONADO DE ACUERDO A LEY
NIT:1023827029
FACTURA N. FACTURA: 44432

N. AUTORIZ.:296401000013630
Casa Matríz- Calle Junin s/n Zona Central ORIGINAL
Telf.:26222421/26222423- Potosí- Bolivia FECHA DE EMISIÓN: 30/11/2020
N° de cuenta :74632,82 FECHA Y HORA DE PAGO : 06/12/2020 HRS: 11:45
Nombre: "ADAMMEL" S.R.L. CIRCUITO: C-278
Di recci ón: ca l l e Smi th N° 509 N° DE MEDIDOR: 14544026
NIT: 8522520410 RUTA CORRELATIVO: 71B-26
IDENTIFICACIÓN DEL IMPORTE FACTURADO
Por concepto de : CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA MES DE FACTURACIÓN:
Medi ci ón ANT. 31/10/2020 dic-20
Medi ci ón ACT. 30/11/2020
Energía Lei da (kwh): 58
IMPORTE ENERGÍA 1773,18
Benefi ci a do por TARIFA DIGNIDAD con: 0
ALUMBRADO PÚBLICO 19,3
GEST. RESID.SOLIDOS 7,52
N° 0382766 CAJA 38 BASE PARA CREDITO FISCAL: 1268

SON: Un mi l ochos ci entos 00/100 bol i vi a nos
CÓDIGO DE CONTROL:53-97-C3-8D Total Factura Bs. 1800
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 24/05/2021
"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DL PAÍS, EL USO ILÍCITO DE ESTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY"
Telefono: 62-26978
Potosí-Bolivia
380,00
U$$:

Pagamos a: AAPOS
La suma de: Trescientos ochenta----------------------00/100 Bolivianos
Por concepto de: Servicios Básicos
CAJERO INTERESADO/A

Telefono: 62-26978
Potosí-Bolivia
1.800,00
U$$:

Pagamos a: SEPSA
La suma de: Un mil ochosientos----------------------00/100 Bolivianos
Por concepto de: Servicios Básicos
CAJERO INTERESADO/A
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 75
EGRESO X
CONCEPTO:
Se pagan los sueldos devengados del mes de noviembre con los siguientes cheques del banco Nacional de Bolivia,
Cheque º 0038 – 0051

TOTALES Bs80.485,36 Bs80.485,36

Son: OCHENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 36/100 Bolivianos

CHEQUE Nº Cta. Cte.: 600-6620-039 Potosí, 07 de Diciembre de 2020 Bs. 8665,43
A FA VOR:
CONCEP TO: Páguese a la orden de: CLAUDIA ANDREA RIOS …………………………

SA LDO A NTERIOR La suma de: Ocho mil seiscientos sesenta y cinco..……………………………………………..………
DEP OSITO ……………………………………………………………………………………………………………43/100 BOLIVIANOS
ITF CUENTA FISCAL
TOTA L

SA LDO A CTUA L

A FA VOR:
CONCEP TO: S Páguese a la orden de: JORGE PABLO RODRIGUEZ FLORES………

SA LDO A NTERIOR La suma de: Cuatro mil trescientos sesenta y cuatro .……………………………………………..………
ITF CUENTA FISCAL
TOTA L

SA LDO A CTUA L

A FA VOR:
CONCEP TO: Páguese a la orden de: MILENCA PEREZ SORAIDE………

SA LDO A NTERIOR La suma de: Dos mil setecientos noventa y tres.……………………………………………..………
ITF CUENTA FISCAL
TOTA L

SA LDO A CTUA L

A FA VOR:
CONCEP TO: Páguese a la orden de: SAUL FERNANDEZ FLORES

SA LDO A NTERIOR La suma de: Seis mil cuatrocientos cincuenta.……………………………………………..………
ITF CUENTA FISCAL
TOTA L

SA LDO A CTUA L

A FA VOR:
CONCEP TO: Páguese a la orden de: SAUL FERNANDEZ FLORES

SA LDO A NTERIOR La suma de: Dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro ……………………………………………..………
ITF CUENTA FISCAL
TOTA L

SA LDO A CTUA L
A FAVOR:
CONCEPTO: Páguese a la orden de: NAZARETH GOMEZ BELTRAN

SALDO ANTERIOR La suma de: Dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro ……………………………………………..………
ITF CUENTA FISCAL
TOTAL

SALDO ACTUAL

A FAVOR:
CONCEPTO: Páguese a la orden de: JAVIER ROJAS SOLIZ

SALDO ANTERIOR La suma de: Dos mil setecientos setenta y cinco ……………………………………………..………
ITF CUENTA FISCAL
TOTAL

SALDO ACTUAL

A FAVOR:
CONCEPTO: Páguese a la orden de: DANIEL CORONADO CERVANTES

SALDO ANTERIOR La suma de: Tres mil cuatrocientos noventa y uno ……………………………………………..………
ITF CUENTA FISCAL
TOTAL

SALDO ACTUAL

A FAVOR:
CONCEPTO: Páguese a la orden de: MILDER PALENQUE ARISPE

SALDO ANTERIOR La suma de: Cinco mil doscientos trenta y siete ……………………………………………..………
ITF CUENTA FISCAL
TOTAL

SALDO ACTUAL
A FAVOR:
CONCEPTO: Páguese a la orden de: MARCO CAVIEDEZ ARRIOLA

SALDO ANTERIOR La suma de: Tres mil cuatrocientos noventa y ocho …………………………………………..………
ITF CUENTA FISCAL
TOTAL

SALDO ACTUAL

A FAVOR:
CONCEPTO: Páguese a la orden de: ROXANA MIRANDA CARVAJAL

SALDO ANTERIOR La suma de: Tres mil setecientos cuatro………………………………………..………
ITF CUENTA FISCAL
TOTAL

SALDO ACTUAL

A FAVOR:
CONCEPTO: Páguese a la orden de: MIGUEL RIVERA MAMANI

SALDO ANTERIOR La suma de: Tres mil novecientos venti ocho ………………………………………..………
ITF CUENTA FISCAL
TOTAL

SALDO ACTUAL

A FAVOR:
CONCEPTO: Páguese a la orden de: ENRIQUE ESPINOZA AGUILAR

SALDO ANTERIOR La suma de: Tres mil cuatrocientos noventa y uno ………………………………………..………
ITF CUENTA FISCAL
TOTAL

SALDO ACTUAL
A FAVOR:
CONCEPTO: Páguese a la orden de: HILDA SOTO BRAVO

SALDO ANTERIOR La suma de: tres mil cuatroscientos noventa y uno ………………………………………..………
ITF CUENTA FISCAL
TOTAL

SALDO ACTUAL

A FAVOR:
CONCEPTO: Páguese a la orden de: MATILDE TELLEZ CHAMBI

SALDO ANTERIOR 0 La suma de: cinco mil doscientos treinta y siete
………………………………………..………
DEPOSITO 5237,4 ……………………………………………………………………………………………………………40/100
BOLIVIANOS
ITF 0 CUENTA FISCAL
TOTAL 5237,4
SALDO ACTUAL 5237,4

A FAVOR:
CONCEPTO: Páguese a la orden de: MAURICIO AYALA MARQUEZ

SALDO ANTERIOR La suma de: Tres mil cuatroscientos noventa y uno ………………………………………..………
ITF CUENTA FISCAL
TOTAL

SALDO ACTUAL

A FAVOR:
CONCEPTO: Páguese a la orden de: DAVID ANACASI CHOQUE

SALDO ANTERIOR La suma de: Tres mil novecientos ventiocho ………………………………………..………
ITF CUENTA FISCAL
TOTAL

SALDO ACTUAL
A FAVOR:
CONCEPTO: Páguese a la orden de: MARINA RAMOS ORTEGA

SALDO ANTERIOR La suma de: Dos mil seiscientos diesiocho ………………………………………..………
ITF CUENTA FISCAL
TOTAL

SALDO ACTUAL

A FAVOR:
CONCEPTO: Páguese a la orden de: GUSTAVO MIRABAL VILLARROEL

SALDO ANTERIOR La suma de: Cuatro mil trescientos sesenta y cuatro ………………………………………..………
ITF CUENTA FISCAL
TOTAL

SALDO ACTUAL

A FAVOR:
CONCEPTO: Páguese a la orden de: YAHIR CONTRERAS MENDEZ

SALDO ANTERIOR La suma de: Dos mil seiscientos diesiocho ………………………………………..………
ITF CUENTA FISCAL
TOTAL

SALDO ACTUAL

A FAVOR:
CONCEPTO: Páguese a la orden de: FERNANDO CAMACHO LOAYZA

SALDO ANTERIOR 0 La suma de: Dos mil seiscientos diesiocho
………………………………………..………
DEPOSITO ……………………………………………………………………………………………………………70/100
BOLIVIANOS
ITF 0 CUENTA FISCAL
TOTAL 0
SALDO ACTUAL 0
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 76
EGRESO X
CONCEPTO:
Por amortización del préstamo contraída con el Banco Nacional de Bolivia con cheque N°0052. debitándose el monto de
la cuenta corriente de la empresa.

22120 Préstamos Hipotecarios 21,101.81
51300 Gastos Financieros 8,791.07
Interes por prestamo bancario 8,791.07
11120 Banco Moneda Nacional 29,892.88
TOTALES Bs29,892.88 Bs29,892.88

Son: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 88/100 Bolivianos

12/11/2020
09/12/2020
09/12/2020 14:14:36
21,101.81
8,791.07
29,892.88
Telefono: 62-26978
Potosí-Bolivia
CUADRO DE AMORTIZACION
FECHA DETALLE INTERES CUOTA AMORTIZACION SALDO
12/10/2020 Préstamo 900,000.00
13/11/2020 1º PAGO 9000.00 20892.88 29892.88 870107.12
19/12/2020 2º PAGO 8791.07 21101.81 29892.88 840214.24
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 77
EGRESO X
TRASPASO Cheque N°
CONCEPTO:
Se cancela el consumo de telefonía en COTAP con un monto de Bs. 45,98 según factura Nº 001261.

51100 Gastos de Administración 11.43
51200 Gasto De Ventas 11.43
63000 Gastos de fabrica 17.14
11210 Crédito Fiscal 5.98
11110 Caja Moneda Nacional 45.98
TOTALES Bs45.98 Bs45.98

Son: CUARENTA Y CINCO 98/100 Bolivianos

Potosí- Bolivia
INGRESO N° 78
EGRESO
FECHA: Potosí, 11 de diciembre del 2020
CONCEPTO:
Por envio de materiales al departamento de producción según detalle expuesto en el anexo correpondiente.

61000 Materia Prima Directa en proceso 62,640.58
Harina de Maiz 62,640.58
63000 Gastos de fábrica 234,800.56
Mantequilla 100,389.08
Azucar blanca 38,010.91
Polvo para hornear 5,098.20
Esencia de vainilla 466.32
Sal 169.00
Acido sorbico 6,707.70
QUINUA 8,704.35
Leche condensada 5,220.00
Harina de trigo integral 70,035.00
11310 Inventario de Materiales 297,441.14
TOTALES Bs295,039.41 Bs295,039.41

Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y NUEVE 41/100 Bolivianos

Telefono:62-26978
Potosí-Bolivia

Harina de MAIZ qq 355 ninguno

Ácido sorbico kg 257 ninguno
Leche condensada unid 500 ninguno
Harina integral qq 350 ninguno
Sal kg 169 ninguno
Azúcar qq 190 ninguno

Telefono: 62-26978
Potosí-Bolivia
Potosí: 11 de diciembre de 20 20
SOLICITUD DE MATERIALES: N°8
DEPARTAMENTO O UNIDAD QUE SOLICITA:
Departamento de Producción
PROCESO: I
0001 Harina de MAIZ qq 355 176.4523397 62,640.58

0002 Mantequilla kg 5017 20.00978269 100,389.08
0003 Polvo para hornear kg 293 17.4 5,098.20
0004 Esencia de vainilla Lt 67 6.96 466.32
0005 Ácido sorbico kg 257 26.1 6,707.70
0006 Leche condensada unid 500 10.44 5,220.00
0007 Harina integral qq 350 200.1 70,035.00
0008 QUINUA kg 667 13.05 8,704.35
0010 Sal kg 169 1 169.00
0011 Azúcar qq 190 200.0574361 38,010.91
TOTAL 297,441.14

GUSTAVO MIRABAL
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 79
EGRESO X
TRASPASO Cheque N°
CONCEPTO:
Por el pago en efectivo de publicidad a la red televisiva UNITEL Bs.1650 por 20 días(3 anuncios diarios) según factura
adjunta N°00665.

51200 Gasto de Ventas 1,435.50
Publicidad 1,435.50
11210 Crédito Fiscal IVA 214.50
11110 Caja Moneda Nacional 1,650.00
TOTALES Bs1,650.00 Bs1,650.00

Son: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00/100 Bolivianos

NIT: 12345672118
Factura Nº 000665
“CANAL UNITEL” S.A. Autorización N° 26686432086
Japón esq. Ecuador N°877 Original-Cliente
Potosí-Bolivia
Casa Matriz
FACTURA
Fecha: Potosí , 12 de diciembre del 2020
Señor(es):…Fábrica de Galletas ADAMMEL SRL CI/NIT:8522524010…

Por el pago de publicidad a emitir tres veces 1,650.00
diarias durante 20 días.
Son: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00/100 Bolivianos 1,650.00

“ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO
A LEY”. Ley N°453 “Tienes derecho a un trato equitativo sin discriminación en la oferta de servicios”
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 80
EGRESO X
TRASPASO Cheque N°
CONCEPTO:
Por la compra de 200 litros de gasolina de la estacion de servicio "Señor de la Vera Cruz" según factura adjunta.

51200 Gasto de Ventas 679.93
Gasolina 679.93
11210 Crédito Fiscal IVA 68.07

Son: SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 Bolivianos

Telefono: 6231525
POTOSI-BOLIVIA
FACTURA
NIT: 5555813
FACTURA NRO: 00125
Fecha : 12/12/2020 Hora: 10:05;35
NIT:8522524010
200 G.ESPECIAL 3.74 748
SON: 00/Bolivianos
Surtidor : 37
Ley n 317 BS 523.6
NIT: 3463573563
"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS,EL USO ILÍCITO DEE ÉSTA
Teléfono: 62-26978
Potosí- Bolivia
NOTA DE RECEPCION
FECHA: Potosi, 12 de diciembre del 2020
DIESEL
GASOLINA REGULAR
TIPO DE COMBUSTIBLE
X GASOLINA ESPECIAL
125 200 748
TOTAL 200 748

CONTADOR CHOFER
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 81
EGRESO X
CONCEPTO:
Pago de impuestos IVA por ventas efectuadas en noviembre con cheque N°0053.

21130 Debito Fiscal IVA 353,021.50
11210 Crédito Fiscal 128,745.24
TOTALES Bs353,021.50 Bs353,021.50

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL VEINTIUN 50/100 Bolivianos

12
2,691,550.00
349,902.00
349,902.00
990,348.00
990,348.00
128,746.00
128,746.00
221,156.00
221,156.00
221,156.00
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 82
EGRESO X
CONCEPTO:
Pago de impuestos IT por venta de productos efectuadas en noviembre, y pago de las retenciones IT e IUE, con cheque
N°0054

21140 Impuesto a las transacciones por pagar 80,746.50
TOTALES Bs80,746.50 Bs80,746.50

Son: OCHENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 50/100 Bolivianos

12
2,691,550.00
2,691,550.00 2,691,550.00
2,691,550.00
80,746.00
80,746.00
80,746.00
80,746.00
0.00
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 83
EGRESO X
CONCEPTO:
Por la compra de materia prima, de la Distribuidora “Ferrari“ con NIT Nº 1566561023 según factura Nº
00179,Cancelándose el 50% con cheque Nº 0055 del Banco Nacional de Bolivia. y el saldo con pagaré hipotecario. Según
detalle expuesto en anexo correspondiente.
harina de maiz 130,500.00
azucar 52,026.00
mantequilla 139,200.00
Polvo de hornear 7,830.00
esencia de vainilla 652.50
sal 43.50
acido sorbico 9,135.00
quinua 13,050.00
leche condensada 31,015.50
harina de trigo integral 12,789.00
11210 Credito Fiscal IVA 59,208.50
21120 Documentos por pagar 227,725.00
TOTALES Bs455,450.00 Bs455,450.00

Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 Bolivianos

Telefono:62-26978
Potosí-Bolivia

harina de maiz qq 750 En proceso de compra

azucar qq 260 En proceso de compra
mantequilla kg 8000 En proceso de compra
Polvo de hornear kg 450 En proceso de compra
esencia de vainilla kg 100 En proceso de compra
sal unid 50 En proceso de compra
acido sorbico kg 350 En proceso de compra
quinua kg 1000 En proceso de compra
leche condensada unid 1550 En proceso de compra
harina de trigo integral qq 70 En proceso de compra

Telefono: 62-26978
Potosí-Bolivia
Potosí 16 de Diciembre de 20 20
Proveedor Ferrari Ghezzi
1 harina de maiz qq 750 200 Entrega inmediata

2 azucar qq 260 230 Entrega inmediata
3 mantequilla kg 8000 20 Entrega inmediata
4 Polvo de hornear kg 450 20 Entrega inmediata
5 esencia de vainilla kg 100 7.5 Entrega inmediata
6 sal unid 50 1 Entrega inmediata
7 acido sorbico kg 350 30 Entrega inmediata
8 quinua kg 1000 15 Entrega inmediata
9 leche condensada unid 1550 23 Entrega inmediata
10 harina de trigo integral qq 70 210 Entrega inmediata
Condiciones:
Validez de la oferta: Plazo de entrega:

Telefono: 62-26978
Potosí-Bolivia
Proveedor A & A

Condiciones:

Telefono: 62-26978
Potosí-Bolivia
Proveedor CERRO RICO

Condiciones:

Telefono: 62-26978
Potosí-Bolivia
Fecha 16 de diciembre del 2020
OFERTANTES
FERRARI GHEZZI A&A CERRO RICO
DESCRIPCION CANT.
TOTAL TOTAL TOTAL
harina de maiz 750 200 150000.00 220.50 165375.00 221.00 165750.00
azucar 260 230 59800.00 232.30 60398.00 233.00 60580.00
mantequilla 8000 20 160000.00 21.50 172000.00 22.00 176000.00
Polvo de hornear 450 20 9000.00 20.00 9000.00 21.00 9450.00
esencia de vainilla 100 7.5 750.00 8.00 800.00 7.00 700.00
sal 50 1 50.00 1.20 60.00 1.50 75.00
acido sorbico 350 30 10500.00 31.00 10850.00 29.00 10150.00
quinua 1000 15 15000.00 17.00 17000.00 16.00 16000.00
leche condensada 1550 23 35650.00 25.00 38750.00 24.00 37200.00
harina de trigo integral 70 210 14700.00 211.00 14770.00 210.50 14735.00
TOTAL 455450.00 489003.00 490640.00
Observaciones:
Según cuadro comparativo se ve más conveniente hacer la compra del comercial FERRARI

Teléfono: 62-26978
Potosí- Bolivia
ORDEN DE COMPRA
Nº 7
Potosí…… Su cotización en fecha:16 de diciembre del 2020

Proveedor: FERRARI GHEZZI Vía embarque:Terestre
Solicitud de compra Nº:7 Fecha de Entrega:16 de diciembre del 2020
Fecha:16 de Diciembre del 2020 Condiciones de Pago: cheque
Solicitud de Cotización Nº:18
Fecha:16 de Diciembre del 2020
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCIÓN
1 harina de maiz qq 750 200 Ninguna
2 azucar qq 260 230 Ninguna
3 mantequilla kg 8000 20 Ninguna
4 Polvo de hornear kg 450 20 Ninguna
5 esencia de vainilla kg 100 7.5 Ninguna
6 sal unid 50 1 Ninguna
7 acido sorbico kg 350 30 Ninguna
8 quinua kg 1000 15 Ninguna
9 leche condensada unid 1550 23 Ninguna
10 harina de trigo integral qq 70 210 Ninguna

Teléfono: 62-26978
Potosí- Bolivia

Potosí…16 de Diciembre del 2020
Departamento que recibe el material:
harina de maiz 750 200 150,000.00

azucar 260 230 59,800.00
mantequilla 8000 20 160,000.00
Polvo de hornear 450 20 9,000.00
esencia de vainilla 100 7.5 750.00
sal 50 1 50.00
acido sorbico 350 30 10,500.00
quinua 1000 15 15,000.00
leche condensada 1550 23 35,650.00
harina de trigo integral 70 210 14,700.00

JEFE DE PRODUCCIÓN
NIT 566561023
N° FACTURA 00179
N°AUTORIZACIÓN 002225563
Fábrica "FERRARI GHEZZI"L.T.D.A ORIGINAL
Casa Matriz: Avenida Litoral N°58 Actividad Económica: Elaboración y comercialización
de galletas
Telefono: 62-25698
Potosí-Bolivia
Original: Cliente
FACTURA
Potosí: 16 de Diciembre de 20 20
Sr(es) Fábrica de Galletas ADAMMEL SRL
CI/NIT 8522524010

750 Harina de Maiz 200 150,000.00
260 Azucar 230 59,800.00
8000 Mantequilla 20 160,000.00
450 Polvo para Hornear 20 9,000.00
100 Escencia de Vainilla 7.5 750.00
50 Sal 1 50.00
350 Acido sórbico 30 10,500.00
1000 Quinua 15 15,000.00
1550 Leche Condensada 23 35,650.00
70 Harina de Trigo Integral 210 14,700.00
TOTAL 455,450.00
Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
00/100 Bolivianos
227,725.00
PAGARÉ No__2________ BUENO POR:
En___Potosí__16 de Diciembre_______de 2020

Debemos y pagaremos en forma incondicional este Pagaré a la orden de_______Ferrari Ghezzi___________
en____________60 días_________________el__________________________
La cantidad de:_______________________________________________________________/
DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 00/100 Bolivianos100 Bolivianos
Valor recibido a nuestra entera satisfación. Este pagare esta forma parte de una serie numerada del 1 al_100__ y
todos están sujetos a la condición de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles
todos los que les sigan en número, ademas de ya vencidos, desde la fecha de vencimientode este documento
hasta el diade suliquidadión, causara intereses moratorios al tipo__X__% mensual, pagadero en esta ciudad
Nombre:___Fábrica de Galletas ADAMMEL SRL
Domicilio:____Calle Smith N°509__________ Firma:________________
Ciudad:_______Potosí__________________ Acepto
NOMBRE Y FIRMA DE AVAL
Nombre:___HumbertoZurita________________
Domicilio:____6 de agosto N°58_____________ Firma:________________
Ciudad:________Potosi___________________ Acepto
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 84
EGRESO
CONCEPTO:
Por envio de materiales al departamento de producción según detalle expuesto en el anexo correpondiente.

Harina de Maiz 62,075.27
63000 Gastos de Fábrica 208,173.63
Azucar blanca 38,015.20
Esencia de vainilla 466.32
Sal 147.03
QUINUA 6,483.24
Leche condensada 7,399.08
Harina de trigo integral 39,622.13
TOTALES Bs270,248.89 Bs270,248.89

Son: DOSCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 89/100 Bolivianos

Telefono:62-26978
Potosí-Bolivia


Leche condensada unid 500 ninguno
Harina integral qq 350 ninguno
Sal kg 169 ninguno

Telefono: 62-26978
Potosí-Bolivia
PROCESO: I
0001 Harina de MAIZ qq 355 174.8599155 62,075.27

0002 Mantequilla kg 5017 20.77503887 104,228.37
0004 Esencia de vainilla Lt 67 6.96 466.32
0005 Ácido sorbico kg 257 26.1 6,707.70
0006 Leche condensada unid 500 14.79816 7,399.08
0007 Harina integral qq 350 113.2060857 39,622.13
0008 QUINUA kg 667 9.72 6,483.24
0010 Sal kg 169 0.87 147.03
0011 Azúcar qq 190 200.08 38,015.20
TOTAL 270,248.90

GUSTAVO MIRABAL
Potosí- Bolivia
INGRESO X N° 85
EGRESO
TRASPASO Cheque N°
CONCEPTO:
Por venta de 12.000 bolsas de galletas de LECHE al mayorista Sr. Carlos Flores Maturano con NIT Nº 54454587021 según
factura Nº 0014 monto que es cancelado con cheque del Banco Mercantil Santa Cruz Nº 0020525 realizando el cobro con
deposito directo a nuestra cuenta corriente del BNB. Detalle según anexo correspondiente a la fecha.
51200 Gasto De Ventas 10,656.00
Impuesto a las transacciones 10,656.00
71000 Costo de la Producción Vendida 12,131.98
41110 Ventas 309,024.00
11330 Inventario de Productos Terminados 12,131.98
Galletas de LECHE 12,131.98
TOTALES Bs377,987.98 Bs377,987.98

Son: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
SIETE 98/100 Bolivianos

Teléfono: 62-26978
Potosí- Bolivia

N°
Potosí, 24 de diciembre del 2020

Galletas de Leche 12000 29.60 355,200.00 ninguna

Cuenta: N° 600-6620-039
Fecha: 24/12/2020
Cliente: FÁBRICA DE GALLETAS ADAMMEL SRL
Cajero: Edson Veliz benavidez Hora: 11:33

Cheques Propios 355,200.00
Efectivo 355,200.00
IMPORTE Bs.
Total: Bs 355,200.00.
Son:Trescientos cincuenta y cinco mil doscientos 00/100

Bolivianos
C.I.: 5555813 FONO: 62-25301
Nombre: ARCOR
Dirección: Colquechaca N°65
Firma: _________________________________
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA: 24/12/2020 14:34 1-

1000555 “ADAMMEL” S.R.L.
135*0006*0013*4566*010040 BS. 355,200.00
ACREDITADO BS. 355,200.00
*6DOE027790*
NIT 8522524010
N° FACTURA 00014
de galletas
Telefono: 62-26978
Potosí-Bolivia
Original: Cliente
FACTURA
Sr(es) "ARCOR"
CI/NIT 3524568525

12,000.00 Bolsas Galletas de Leche 29.6 355,200.00
TOTAL 355,200.00
Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 00/100 Bolivianos
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 86
EGRESO X
TRASPASO Cheque N°
CONCEPTO:
Por entrega de canastones de fin de año, a los trabajadores de la empresa con detalle según anexo correspondiente a la
fecha.

51130 Gastos Generales 4,500.00
Panetones 750.00
Champagne 375.00
Vino 625.00
Chocolate en barra 125.00
leche evaporada 250.00
Caja de Chocolate 750.00
Pollo 875.00
Bañeras 750.00
TOTALES Bs4,500.00 Bs4,500.00

Son: CUATRO MIL QUINIENTOS 00/100 Bolivianos

Telefono: 62-26978
Potosí-Bolivia
Bs: 4,500.00
U$$:
Pagamos a: tienda de productos BERAKA
La suma de: CUATRO MIL QUINIENTOS 00/100 Bolivianos/Dólares
Por concepto de Compra de productos para canastón navideño
CAJERO INTERESADO/A
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 87
EGRESO
FECHA: Potosí, 21 de diciembre de 2020
CONCEPTO:
Por la producción terminada. Según detalle en el anexo.

Galletas de MAIZ 83333 Bolsas 111,304.76
Galletas de QUINUA 83333 Bolsas 120,245.63
Galletas de LECHE 16667 Bolsas 83,316.35
63000 Gastos de fabrica 255,768.44
TOTALES Bs314,866.74 Bs314,866.74


Potosí- Bolivia
GALLETAS DE MAIZ
FISICO VALORADO
FECHA DETALLE P/U
16/10/2020 primera ENTRADA 83333 83333 1.3357 111,304.76 111,304.76
17/10/2020 Primer envio 82000 1333 1.3357 109,524.32 1,780.44
02/11/2020 Segunda entrada 83333 84666 1.3357 111,304.76 113,085.20
03/11/2020 Segundo envío 83000 1666 1.3357 110,859.98 2,225.21
11/11/2020 Tercera entrada 83333 84999 1.3357 111,304.76 113,529.97
14/11/2020 tercer envio 83000 1999 1.3357 110,859.98 2,669.99
21/12/2020 Cuarta Entrada 83333 85332 1.3357 111,304.76 113,974.75
Potosí- Bolivia
GALLETAS DE QUINUA
FISICO VALORADO
FECHA DETALLE P/U
16/10/2020 primera ENTRADA 83333 83333 1.4430 120,245.63 120,245.63
17/10/2020 Primer envio 82000 1333 1.4430 118,322.18 1,923.46
02/11/2020 Segunda entrada 83333 84666 1.4430 120,245.63 122,169.09
03/11/2020 Segundo envío 83000 1666 1.4430 119,765.13 2,403.96
11/11/2020 Tercera entrada 83333 84999 1.4430 120,245.63 122,649.59
14/11/2020 tercer envio 83000 1999 1.4430 119,765.13 2,884.46
21/12/2020 Cuarta entrada 83333 85332 1.4430 120,245.63 123,130.10
Potosí- Bolivia
GALLETAS DE LECHE
FISICO VALORADO
FECHA DETALLE P/U
16/10/2020 primera ENTRADA 16667 16667 4.9989 83,316.35 83,316.35
18/10/2020 Primer envio 15500 1167 4.9989 77,482.65 5,833.69
02/11/2020 Segunda entrada 16667 17834 4.9989 83,316.35 89,150.04
03/11/2020 Segundo envío 16000 1834 4.9989 79,982.09 9,167.95
11/11/2020 Tercer envío 1600 234 4.9989 7,998.21 1,169.74
14/11/2020 Tercera entrada 83333 83567 0.9998 83,316.35 84,486.09
24/11/2020 cuarto envio 18000 65567 1.0110 18,197.97 66,288.12
03/12/2020 quinto envio 12000 53567 1.0110 12,131.98 54,156.14
18/12/2020 Sexto envio 12000 41567 1.0110 12,131.98 42,024.16
21/12/2020 Cuarta entrada 16667 58234 5.00 83,316.35 125,340.51
CONTADOR
LIC. DAVID ANCASI CHOQUE
Teléfono: 62-26978
Potosí- Bolivia
TERMINADA
quinua y 16.666 bolsas de galletas de amaranto.
nuestros chef fueron dando forma a dichos productos desde cero, produciendo así productos
Dentro de lo que constan las galletas de avena, quinua y amaranto con lo que estableció el
cliente.
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 88
EGRESO
CONCEPTO:
Las empresas de servicios básicos hacen llegar el aviso de cobranza con el siguiente detalle:
SEPSA importe total Bs 2.540,00 sujeto a crédito fiscal Bs 1.950,00
AAPOS importe total Bs 512,00
51100 Gastos de Administración 845.69
51200 Gasto De Ventas 488.68
Servicios Basicos 1,397.57
21195 Servicios Básicos por Pagar 3,052.00
SEPSA 2,540.00
AAPOS 512.00
TOTALES Bs3,052.00 Bs3,052.00

Son: TRES MIL CINCUENTA Y DOS 00/100 Bolivianos

20/12/2020
2,466.10
20/12/2020
2,540.00
2,540.00
512.00
Diciembre- 2020
512.00 28/11/2020 28/01/2021
Quinientos doce 00
Potosí- Bolivia
INGRESO X N° 89
EGRESO
TRASPASO Cheque N°
CONCEPTO:
Por la entrega de 83000 galletas de "MAIZ" y 83000 de "QUINUA" Al G.A.M.P. según contrato con la factura Nº 0015, el
monto total es cancelado con un deposito a nuestra ceunta corriente del BNB según recibo de deposito bancario.

11120 Banco Moneda Nacional 1,448,350.00
41110 Ventas 1,260,064.50
Galletas de MAIZ 110,859.98
Galletas de QUINUA 119,765.13
TOTALES Bs1,722,425.61 Bs1,722,425.61

Son: UN MILLON SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS
VEINTICINCO 61/100 Bolivianos

Teléfono: 62-26978
Potosí- Bolivia

N°

Galletas de Maiz 83000 8.66 718,780.00 ninguna
Galletas de Quinua 83000 8.79 729,570.00 ninguna

Cuenta: N° 600-6620-039
Fecha: 23/12/2020

Cheques Propios 1,448,350.00
Efectivo 1,448,350.00
IMPORTE Bs.
Total: Bs 1,448,350.00.
Son:Un millón cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos

cincuenta 00/100 Bolivianos
C.I.: 6665824 FONO: 62-62343
Nombre: Carlos Flores Maturano
Dirección: Colquechaca N°65
Firma: _________________________________

135*0006*0013*4566*010040 BS. 1,448,350.00
ACREDITADO BS. 1,448,350.00

*6DOE027790*
NIT 8522524010
N° FACTURA 00015
de galletas
Telefono: 62-26978
Potosí-Bolivia
Original: Cliente
FACTURA
Sr(es) Gobierno Autónomo Municipal de Potosí
CI/NIT 1023757028

83,000.00 Bolsas Galletas de Maiz 8.66 718,780.00
83,000.00 Bolsas Galletas de Quinua 8.79 729,570.00
TOTAL 1,448,350.00
Son: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA 00/100 Bolivianos
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 90
EGRESO
CONCEPTO:
Por envio de materiales al departamento de producción.Detalle según anexo correpondiente.

Harina de maiz 59,452.37
63000 Gastos de Fábrica 196,124.86
Huevo 47,376.00
Azucar 38,015.20
QUINUA 6,483.24
Bolsas 15x15 cm 7,250.01
Bolsas 25x20 cm 2,088.00
TOTALES Bs255,577.23 Bs255,577.23

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y
SIETE 23/100 Bolivianos

Telefono:62-26978
Potosí-Bolivia


Huevo unid 59770 ninguno
Bolsas de alum. 15x15 unid 166666 ninguno
Bolsas de alum. 25x20 unid 16000 ninguno

Telefono: 62-26978
Potosí-Bolivia
PROCESO: I
0001 Harina de MAIZ qq 340 174.8599118 59,452.37

0002 Mantequilla kg 4000 20.7750375 83,100.15
0005 Ácido sorbico kg 257 26.1 6,707.70
0008 QUINUA kg 667 9.72 6,483.24
0011 Azúcar qq 190 200.08 38,015.20
0012 Huevo unid 59770 0.792638447 47,376.00
0013 Bolsas de alum. 15x15 unid 166666 0.043500234 7,250.01
0014 Bolsas de alum. 25x20 unid 16000 0.1305 2,088.00
TOTAL 255,577.23

GUSTAVO MIRABAL
Potosí- Bolivia
INGRESO X N° 91
EGRESO
TRASPASO Cheque N°
CONCEPTO:
Por venta de 12.000 bolsas de galletas de LECHE la distribuidora ”ARCOR” según factura Nº 0016, cobro con deposito a
nuestra cuenta corrinte del BNB según recibo de deposito bancario.

41110 Ventas 309,024.00
Galletas de LECHE 59,986.57
TOTALES Bs425,842.57 Bs425,842.57

Son: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
DOS 57/100 Bolivianos

Teléfono: 62-26978
Potosí- Bolivia

N°

Galletas de Leche 12000 29.60 355,200.00 ninguna

Cuenta: N° 600-6620-039
Fecha: 24/12/2020

Cheques Propios 355,200.00
Efectivo 355,200.00
IMPORTE Bs.
Total: Bs 355,200.00.
Son:Trescientos cincuenta y cinco mil doscientos 00/100

Bolivianos
C.I.: 8553369 FONO: 62-62411
Nombre: ARCOR
Dirección: Av las banderasN°15
Firma: _________________________________

135*0006*0013*4566*010040 BS. 355,200.00
ACREDITADO BS. 355,200.00
*6DOE027790*
NIT 8522524010
N° FACTURA 00016
de galletas
Telefono: 62-26978
Potosí-Bolivia
Original: Cliente
FACTURA
Sr(es) ARCOR
CI/NIT 5486923695

12,000.00 Bolsas Galletas de Leche 29.6 355,200.00
TOTAL 355,200.00
Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 00/100 Bolivianos
Potosí- Bolivia
INGRESO X N° 92
EGRESO
TRASPASO Cheque N°
CONCEPTO:
Registo por las comisiones recibidas por la buena atención en la venta de los productos

51262 Comisiones percibidas 1,520.00
TOTALES Bs1,520.00 Bs1,520.00

Son: UN MIL QUINIENTOS VEINTE 00/100 Bolivianos

Teléfono: 62-26978
Potosí- Bolivia
N°
Bs 1,520.00
U$$
Recibí de: Empresa ARCOR SA
La suma de : UN MIL QUINIENTOS VEINTE 00/100
Bolivianos - Dólares
Comisiones
Por concepto de sobre ventas realizadas
Efectivo X Cheque N° Banco
Potosí 24 de diciembre del 2020
Firma del cajero(a)

Potosí- Bolivia
INGRESO N° 93
EGRESO
FECHA: Potosí, 30 diciembre de 2020
CONCEPTO:

51100 Gastos de Administración 63,278.82
Sueldos 802.43
Sueldos 440.39
Sueldos 11,390.00
62000 Labor Directa en Proceso 8,779.37
Sueldos 8,779.37
21192 Administradora de Fondo de Pensiones Previsión BBVA
por pagar 2,468.97 11,899.26
21194 RC-IVA a dependientes por pagar 436.78 63.57
21180 Sueldos y Salarios por pagar 80,485.36
TOTALES Bs92,448.19 Bs92,448.19

Son: NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO
19/100 Bolivianos

Fábrica de Galletas "ADAMMEL" S. R. L. PLANILLA DE SUELDOS
Casa Matriz:Calle Smith N 509 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
Telefono:62-26978 (EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
DIAS HORAS JORNAL SUELDO SUELDO DOMINGOS Y BONO DE TOTAL DESCUENTOS TOTAL LIQUIDO
N° NOMBRES Y APELLIDOS CARGO HABER BASICO TRABAJADOS EXTRAS DIARIO BASICO EXTRA FERIADOS ANTIGÜEDAD GANADO DESCUENTOS PAGABLE
AFP RC-IVA OTROS
1 CLAUDIA ANDREA RIOS Gerente 10,000.00 30 - 10,000.00 - - - 10,000.00 1,271.00 63.57 - 1,334.57 8,665.43
2 JORGE PABLO RODRIGUEZ FLORES Auditor 5,000.00 30 - 5,000.00 - - - 5,000.00 635.50 - - 635.50 4,364.50
3 MILENCA PEREZ SORAIDE Secretaria 3,200.00 30 - 3,200.00 - - - 3,200.00 406.72 - - 406.72 2,793.28
4 SAUL FERNANDEZ FLORES Jefe de Producción 6,400.00 26 0 6,000.00 - - - 6,000.00 762.60 - - 762.60 5,237.40
5 GABRIEL VELIZ PINO Resp. de Preparado 2,800.00 26 0 2,800.00 - - - 2,800.00 355.88 - - 355.88 2,444.12
6 NAZARETH GOMEZ BELTRAN Resp. de Moldeado 2,800.00 26 0 2,800.00 - - - 2,800.00 355.88 - - 355.88 2,444.12
7 JAVIER ROJAS SOLIZ Resp.de Horneado 2,800.00 26 0 2,800.00 - 2,800.00 355.88 - - 355.88 2,444.12
8 DANIEL CORONADO CERVANTES Resp. de Control 4,000.00 26 0 4,000.00 - 4,000.00 508.40 - - 508.40 3,491.60
9 MILDER MISAEL PALENQUE ARISPE Jefe de Ventas 6,000.00 30 6,000.00 6,000.00 762.60 - - 762.60 5,237.40
10 MARCO CAVIEDEZ ARRIOLA Resp. Embolsado 3,500.00 30 3,500.00 3,500.00 444.85 - - 444.85 3,055.15
11 ROXANA MIRANDA CARVAJAL Resp. De Empaquetado 3,500.00 30 3,500.00 3,500.00 444.85 - - 444.85 3,055.15
12 MIGUEL RIVERA MAMANI Resp. De Marketing 4,500.00 30 4,500.00 4,500.00 571.95 - - 571.95 3,928.05
13 ENRIQUE ESPINOZA AGUILAR Vendedor 4,000.00 30 4,000.00 4,000.00 508.40 - - 508.40 3,491.60
14 HILDA SOTO BRAVO Vendedora 4,000.00 30 4,000.00 4,000.00 508.40 - - 508.40 3,491.60
15 MATILDE TELLEZ CHAMBI Jefe de Administración 6,000.00 30 6,000.00 6,000.00 762.60 - - 762.60 5,237.40
16 MAURICIO AYALA MARQUEZ Resp. de RR HH 4,000.00 30 4,000.00 4,000.00 508.40 - - 508.40 3,491.60
17 DAVID ANCASI CHOQUE Contador 4,500.00 30 4,500.00 4,500.00 571.95 - - 571.95 3,928.05
18 MARINA RAMOS ORTEGA Aux.Contabilidad 3,000.00 30 3,000.00 3,000.00 381.30 - - 381.30 2,618.70
19 GUSTAVO MIRABAL VILLARROEL Resp. Almacenes 5,000.00 30 5,000.00 5,000.00 635.50 - - 635.50 4,364.50
20 YAHIR CONTRERAS MENDEZ Conserje 3,000.00 30 3,000.00 3,000.00 381.30 - - 381.30 2,618.70
21 FERNANDO CAMACHO LOAYZA Chofer 3,000.00 30 3,000.00 3,000.00 381.30 - - 381.30 2,618.70
TOTALES 91,000.00 - 90,600.00 - - - 90,600.00 11,515.26 63.57 - 11,578.83 79,021.17

GERENTE CONTADOR
Fábrica de Galletas "ADAMMEL" S. R. L. PLANILA RC-IVA
DIFERENCIA IMPUESTO FORMULARIO A FAVOR DE SALDO MES ANTERIOR TOTAL SALDO IMPUESTO A SALDO MES
N° NOMBRES Y APELLIDOS SUELDO NETO 2 SMN SUJETO IMPST 110
13% S/2SMN
SIGUIENTE
13% FISCO DEPENDIENTE MES ANT ACTUALIZ TOTAL DEPENDIENTE UTILIZADO PAGAR
1 CLAUDIA ANDREA RIOS 8,729.00 4,120.00 4,609.00 599.17 - 535.60 63.57 - - - - - - 63.57 -
2 JORGE PABLO RODRIGUEZ FLORES 4,364.50 - - - - - - - - - - - - - -
3 MILENCA PEREZ SORAIDE 2,793.28 - - - - - - - - - - - - - -
4 SAUL FERNANDEZ FLORES 5,237.40 - - - - - - - - - - - - - -
5 GABRIEL VELIZ PINO 2,444.12 - - - - - - - - - - - - - -
6 NAZARETH GOMEZ BELTRAN 2,444.12 - - - - - - - - - - - - - -
7 JAVIER ROJAS SOLIZ 2,444.12 - - - - - - - - - - - - - -
8 DANIEL CORONADO CERVANTES 3,491.60 - - - - - - - - - - - - - -
9 MILDER MISAEL PALENQUE ARISPE 5,237.40 - - - - - - - - - - - - - -
10 MARCO CAVIEDEZ ARRIOLA 3,055.15 - - - - - - - - - - - - - -
11 ROXANA MIRANDA CARVAJAL 3,055.15 - - - - - - - - - - - - - -
12 MIGUEL RIVERA MAMANI 3,928.05 - - - - - - - - - - - - - -
13 ENRIQUE ESPINOZA AGUILAR 3,491.60 - - - - - - - - - - - - - -
14 HILDA SOTO BRAVO 3,491.60 - - - - - - - - - - - - - -
15 MATILDE TELLEZ CHAMBI 5,237.40 - - - - - - - - - - - - - -
16 MAURICIO AYALA MARQUEZ 3,491.60 - - - - - - - - - - - - - -
17 DAVID ANCASI CHOQUE 3,928.05 - - - - - - - - - - - - - -
18 MARINA RAMOS ORTEGA 2,618.70 - - - - - - - - - - - - - -
19 GUSTAVO MIRABAL VILLARROEL 4,364.50 - - - - - - - - - - - - - -
20 YAHIR CONTRERAS MENDEZ 2,618.70 - - - - - - - - - - - - - -
21 FERNANDO CAMACHO LOAYZA 2,618.70 - - - - - - - - - - - - - -
TOTALES 79,084.74 4,120.00 4,609.00 599.17 - 535.60 63.57 - - - - - - 63.57 -

GERENTE CONTADOR
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 94
EGRESO
CONCEPTO:

Cargas sociales
Cargas sociales 3,003.30
62000 Labor Directa en Proceso 2,929.68
21193 Caja Nacional de Salud por pagar 9,362.12
21200 AFP fondo solidario y riesgo profesional por pagar 4,409.56
21201 Provivienda por pagar 1,872.42
21190 Provisión para Aguinaldos 7,798.65
22130 Provisión para Indemnización 7,798.65
TOTALES Bs31,241.40 Bs31,241.40

Son: TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 40/100
Bolivianos

Fábrica de Galletas "ADAMMEL" S. R. L. PLANILLA DE APORTES PATRONALES
TOTAL CNS AFP FONVIS INDEMNIZACION AGUINALDO TOTAL

GANADO 10% 4,71% 2% 8,33% 8,33% APORTES
1 CLAUDIA ANDREA RIOS Gerente 10,000.00 1,000.00 471.00 200.00 833.00 833.00 3,337.00
2 JORGE PABLO RODRIGUEZ FLORES Auditor 5,000.00 500.00 235.50 100.00 416.50 416.50 1,668.50
3 MILENCA PEREZ SORAIDE Secretaria 3,200.00 320.00 150.72 64.00 266.56 266.56 1,067.84
4 SAUL FERNANDEZ FLORES Jefe de Producción 6,400.00 640.00 301.44 128.00 533.12 533.12 2,135.68
5 GABRIEL VELIZ PINO Resp. de Preparado 2,800.00 280.00 131.88 56.00 233.24 233.24 934.36
6 NAZARETH GOMEZ BELTRAN Resp. de Moldeado 2,800.00 280.00 131.88 56.00 233.24 233.24 934.36
7 JAVIER ROJAS SOLIZ Resp.de Horneado 2,800.00 280.00 131.88 56.00 233.24 233.24 934.36
8 DANIEL CORONADO CERVANTES Resp. de Control 4,000.00 400.00 188.40 80.00 333.20 333.20 1,334.80
9 MILDER MISAEL PALENQUE ARISPE Jefe de Ventas 6,000.00 600.00 282.60 120.00 499.80 499.80 2,002.20
10 MARCO CAVIEDEZ ARRIOLA Resp. Embolsado 3,500.00 350.00 164.85 70.00 291.55 291.55 1,167.95
11 ROXANA MIRANDA CARVAJAL Resp. De Empaquetado 3,500.00 350.00 164.85 70.00 291.55 291.55 1,167.95
12 MIGUEL RIVERA MAMANI Resp. De Marketing 4,500.00 450.00 211.95 90.00 374.85 374.85 1,501.65
13 ENRIQUE ESPINOZA AGUILAR Vendedor 4,000.00 400.00 188.40 80.00 333.20 333.20 1,334.80
14 HILDA SOTO BRAVO Vendedora 4,000.00 400.00 188.40 80.00 333.20 333.20 1,334.80
15 MATILDE TELLEZ CHAMBI Jefe de Administración 6,000.00 600.00 282.60 120.00 499.80 499.80 2,002.20
16 MAURICIO AYALA MARQUEZ Resp. de RR HH 4,000.00 400.00 188.40 80.00 333.20 333.20 1,334.80
17 DAVID ANCASI CHOQUE Contador 4,500.00 450.00 211.95 90.00 374.85 374.85 1,501.65
18 MARINA RAMOS ORTEGA Aux.Contabilidad 3,000.00 300.00 141.30 60.00 249.90 249.90 1,001.10
19 GUSTAVO MIRABAL VILLARROEL Resp. Almacenes 5,000.00 500.00 235.50 100.00 416.50 416.50 1,668.50
20 YAHIR CONTRERAS MENDEZ Conserje 3,000.00 300.00 141.30 60.00 249.90 249.90 1,001.10
21 FERNANDO CAMACHO LOAYZA Chofer 3,000.00 300.00 141.30 60.00 249.90 249.90 1,001.10
TOTALES 91,000.00 9,100.00 4,286.10 1,820.00 7,580.30 7,580.30 30,366.70
LIC. CLAUDIA ANDREA RIOS LIC. C.DAVID ANCASI CHOQUE

GERENTE CONTADOR
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 95
EGRESO X
CONCEPTO:
Por compra de un Monitor SAMSUNG 4K de 50 pulgadas para la oficina de la gerencia, de la casa comercial SAMSUNG
Ltda. Se cancela $us 1.000.- equivalente en Bolivianos, mediante cheque N° 00056 y factura N° 0016315

12130 Equipo de Computación 6,055.20
TOTALES Bs6,960.00 Bs6,960.00

Son: SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA 00/100 Bolivianos

Dir.: Av. Las Banderas N° 102
Zona: (Ladera Concepción) SAMSUNG
Telf. 62 43186 Cal. 70473092 NIT. 1468745963
Potosí - Bolivia
Nº 0016351
ORIGINAL CLIENTE
Potosí 31 Diciembre
de de 2020
Señor (es) Fábrica de Galletas Adammel SRL
C.I. /NIT. 8522524010
Cantidad DESCRIPCION P/U Importe

1 Monitor Samsung 6,960.00
TOTAL 6,960.00
Son: SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA 00/100 Bolivianos
“ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS, EL USO ILÍCITO DE ÉSTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY”. Ley
N°453 “Tienes derecho a un trato equitativo sin discriminación en la oferta de servicios”
CHEQUE Nº 00058 Cta. Cte.: 600-6620-039 Potosí, 31 de diciembre del 2020 Bs. 6,960.00
A FAVOR: SAMSUNG
CONCEPTO: Compra Monitor Páguese a la orden de Fábrica de Galletas ADAMMEL SRL

SALDO ANTERIOR x La suma de:
DEPOSITO x SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA 00/100 BOLIVIANOS
ITF x CUENTA FISCAL
TOTAL 6,960.00
MENOS ESTE CHEQUE Sucursal Potosí - Potosí Firmas

SALDO ACTUAL x
BA
B
N
D
C
E
O
1
NB
BO
N
8
A
7
L
C
2
IVI
IO
A
N AL
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 96
EGRESO X
CONCEPTO:
Por cancelación de viaticos al gerente por viaje a la ciudad de La Paz, por dicho concepto se gira el cheque N° 00057

Gastos por viáticos 1,200.00
TOTALES Bs1,200.00 Bs1,200.00

Son: UN MIL DOSCIENTOS 00/100 Bolivianos

CHEQUE Nº 00059 Cta. Cte.: 600-6620-039 Potosí, 31 de diciembre del 2020 Bs. 1,200.00
A FAVOR: Claudia Andrea Rios
CONCEPTO: Viáticos Páguese a la orden de Fábrica de Galletas ADAMMEL SRL

SALDO ANTERIOR x La suma de:
DEPOSITO x UN MIL DOSCIENTOS 00/100 BOLIVIANOS
ITF x CUENTA FISCAL
TOTAL 1,200.00
MENOS ESTE CHEQUE Sucursal Potosí - Potosí Firmas

SALDO ACTUAL x
BA
B
N
D
C
E
O
1
NB
BO
N
8
A
7
L
C
2
IVI
IO
A
N AL
Potosí- Bolivia
INGRESO N° 97
EGRESO X
TRASPASO Cheque N°
CONCEPTO:
Por concepto de donación a una campaña de solidaridad con los niños de albergues S.O.S. por Bs 500.-

52180 Donaciones y obsequios 500.00

Son: QUINIENTOS 00/100 Bolivianos

Telefono: 62-26978
Potosí-Bolivia
Bs: 500.00
U$$:
Pagamos a: ALDEAS SOS
La suma de: QUINIENTOS 00/100 Bolivianos/Dólares
Por concepto de Donación para albergue ALDEAS SOS
CAJERO INTERESADO/A
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: CAJA MONEDA NACIONAL
CODIGO:11110
1
Nª DE
FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN COMPRO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO
BANTE
Apertura del balance inicial, por inicio de operaciones de la
5/10/2020 11110 empresa. La participación de los socios en el capital es de 20% 1 965.000,00 965.000,00
Cada uno.
Registro de los gastos que se incurrieron para la organización
5/10/2020 11110 2 15.747,00 949.253,00
de la empresa.
Por apertura de cuenta corriente N° 600-6620-039 en el
7/10/2020 11110 Banco Nacional de Bolivia . según boleta de deposito bancario 3 150.000,00 799.253,00
y apertura de cuenta.
10/10/2020 11110 Por compra de 2 talonarios de facturas 5 240,00 799.013,00
Por compra de material de escritorio de la Librería
11/10/2020 11110 “COQUITO” 6 545,00 798.468,00
Por pago a la imprenta “ECOLOGI” con NIT Nº con NIT Nº
11110 685245013 según factura Nº 00055 por un rollo de 2 rollos de 11 32.500,00 765.968,00
13/10/2020 bolsa.
14/10/2020 11110 Por compra de 100
adquisición lts letrero
de un de gasolina.
luminoso de la empresa 13 374,00 765.594,00
electrónica “PAINT” con NIT Nº 639854014 Según factura
11110 15 1.080,00 764.514,00
16/10/2020 Nº000520
28/10/2020 11110 Por el préstamo de fondos al socio David Ancasi 22 4.000,00 760.514,00
1/11/2020 11110 Por la adquisición de un seguro de SOAT 26 137,00 760.377,00
5/11/2020 11110 Pago de publicidad a el periódico 34 250,00 760.127,00
10/11/2020 11110 Pago de los Servicios Básicos devengados en el mes octubre 38 2.905,75 757.221,25
Por pago para mejorar la expansión del negocio se paga por
15/11/2020 11110 44 1.650,00 755.571,25
publicidad
16/11/2020 11110 Por compra de gasolina de la estación de servicio “CUPIDO” 45 748,00 754.823,25
Por cobro al G.A.M.P su deuda de fecha 17 de octubre de
18/11/2020 11110 54 214.625,00 969.448,25
2020
19/11/2020 11110 Por el contrato de alquiler 2 ambientes al Sr. Pedro Vaca 55 24.000,00 993.448,25
Pago para envio de productos a través de un contrato pactado
24/11/2020 11110 65 1.100,00 992.348,25
con Transportes “Emperador”
por compra de gasolina para el traslado de las galletas
2/12/2020 11110 vendidas 200 litros y la utilizacion para el traslado del 72 785,40 991.562,85
personal de ventas
Se realiza el pago de los Servicios Básicos del mes de
6/12/2020 11110 75 2.180,00 989.382,85
noviembre
Se cancela el consumo de telefonía en COTAP, según factura
10/12/2020 11110 78 45,98 989.336,87
Nº 001261.
12/12/2020 11110 Por el pago de publicidad a la red televisiva UNITEL 80 1.650,00 987.686,87
Por la compra de 200 litros de gasolina de la estacion de
12/12/2020 11110 81 748,00 986.938,87
servicio "Señor de la Vera
Por entrega de canastones de fin de año, a los trabajadores
19/12/2020 11110 87 4.500,00 982.438,87
de la empresa.
Por concepto de donación a una campaña de solidaridad con
31/12/2020 11110 97 500,00 981.938,87
los niños de albergues S.O.S. por Bs 500.-
L
Potosí- Bolivia
I
LIBRO MAYOR
CUENTA: BANCO MONEDA NACIONAL
CODIGO: 11120
2
Nª DE
BANTE
Por apertura de cuenta corriente N° 600-6620-039 en el
7/10/2020 11120 Banco Nacional de Bolivia . según boleta de deposito bancario 3 150.000,00
y apertura de cuenta. 150.000,00
El Banco Nacional de Bolivia . realiza el debito
correspondiente en nuestra cuenta corriente N° 600-6620-039
9/10/2020 11120 4 300,00 149.700,00
por concepto de compra de chequera por Bs 300.- según
factura N° 00447
Por pago de publicidad en la red BOLIVISION por 10 días
11/10/2020 11120 7 800,00 148.900,00
(2 anuncios por día)
12/10/2020 11120 Por la apertura de caja chica por un importe de Bs 1.400,00 8 1.400,00 147.500,00
Por préstamo hipotecario del Banco Nacional de Bolivia ,Dicho
12/10/2020 11120 9 920.000,00 1.067.500,00
préstamo
Por compra será
de cancelado
materialesen un plazopor
e insumos de 10
Bs años
, de la tienda
comercial “Dulce Hogar“ con NIT Nº 1368520013 según
13/10/2020 11120 10 313.447,72 754.052,28
factura Nº 00855
Por el contrato de seguros contra robos e incendios para las
15/10/2020 11120 14 8.600,00 745.452,28
maquinarias
Por conde
adquisición la un
compañía “Bolivianade– la
letrero luminoso Ciaempresa
Cruz”
electrónica “PAINT” con NIT Nº 639854014 Según factura
16/10/2020 11120 15 720,00 744.732,28
Nº000520
Por la entrega de 82000 galletas de Maiz y 82000 de galletas
17/10/2020 11120 17 1.073.175,00 1.817.907,28
de quinua al G.A.M.P.
Por venta al súper mercado “CERRO DE PLATA” con NIT Nº
18/10/2020 11120 18 458.800,00 2.276.707,28
859866016 según factura Nº 0002 galletas de LECHE
Por compra de materiales e insumos, de la tienda comercial
19/10/2020 11120 “Dulce Hogar “ con NIT Nº 1368520013 según factura Nº 19 297.526,48 1.979.180,79
25/10/2020 11120 Por el pago al técnico Adrián Flores por el matenimiento y
21 1.183,00 1.977.997,79
reparación de los equipos de computación
Por la entrega de 83000 de galletas de quinua y maíz al
3/11/2020 11120 28 1.231.097,50 3.209.095,29
G.A.M.P.
3/11/2020 11120
29 236.800,00 3.445.895,29
Por la venta de galletas de leche al supermecado SUPERSUR
4/11/2020 11120 El G.A.M.P cancela su deuda de fecha 17 de octubre 30 214.635,00 3.660.530,29
4/11/2020 11120 El G.A.M.P cancela su deuda a sola firma sin derecho a
31 143.090,00 3.803.620,29
descuento
5/11/2020 11120
32 22.200,00 3.825.820,29
Por la compra de materia prima del comercial Cerro Rico con
5/11/2020 11120 33 313.447,72 3.512.372,57
NIT Nº 718126015 según factura Nº 00855
9/11/2020 11120 35 198.350,99 3.314.021,58
Pago de la deuda al comercial Dulce Hogar de fecha 19/10
El supermecado SUPERSUR cancela su deuda s/g
9/11/2020 11120 36 22.200,00 3.336.221,58
comprobante 32
Por adquisición de línea telefónica COTAP Bs 6500 con cheque Nº
10/11/2020 11120 37 17.122,50 3.319.099,08
0009 del B.N.B.
Pago de los sueldos a los empleados de la empresa del mes de
11/11/2020 11120 39 80.485,36 3.238.613,72
Octubre según planilla
12/11/2020 11120 41 15.644,10 3.222.969,62

Por cancelación los aportes patronales del mes de Octubre
13/11/2020 11120 Por amortización del préstamo contraída con el B.N.B. 42 29.892,88 3.193.076,74
Por la entrega de 83000 galletas de "MAÍZ" y 83000 de "QUINUA" al
16/11/2020 11120 46 1.303.515,00 4.496.591,74
GAMP
Pago de impuestos IVA por ventas efectuadas en el mes de
17/11/2020 11120 47 480.718,78 4.015.872,96
Octubre.
Por pago de los impuestos IT e IUE para dar de baja las
17/11/2020 11120 48 159.349,00 3.856.523,96
retenciones del 25 de Octubre
17/11/2020 11120 Por pago de mantenimiento de la maquina envasadora 49 1.350,00 3.855.173,96
Por venta de 12.000 bolsas de galletas de LECHE al
18/11/2020 11120 51 355.200,00 4.210.373,96
Comerciante gremialista Sr. Gabriel Avendaño Ordanza
18/11/2020 11120 Por el pago correspondiente de la compra de materia prima 52 208.965,15 4.001.408,81
directa e indirecta realizada el 13 de octubre del presente año
18/11/2020 11120 El cliente “Súper Sur” cancela la deuda a la empresa 53 236.800,00 4.238.208,81
Los socios deciden hacer un préstamo Bs 5.800,00 para poder
20/11/2020 11120 viajar a la ciudad de Sucre para promocionar el producto 57 5.800,00 4.232.408,81
Por la entrega de 83000 galletas de "MAIZ" y 83000 de

22/11/2020 11120 "QUINUA" Al G.A.M.P. el monto total es cancelado con 59 1.448.350,00 5.680.758,81
Cheque certificado del Banco Nacional de Bolivia.
El encargado de ventas de la Empresa realiza un viaje a la
23/11/2020 11120 ciudad de Tarija para promocionar nuestros productos . Para 61 900,00 5.679.858,81
dicho viaje se emite el cheque Nº 0033 por Bs 900,00
Por compra de materiales e insumos por Bs , de la tienda
23/11/2020 11120 comercial “JUAN“ 62 523.189,89 5.156.668,92
Por envio al supermercado" S.A.S." de 18.000 bolsas de

24/11/2020 11120 galletas y enviarlas a TARIJA. 65 532.800,00 5.689.468,92
pago de servicios de publicidad para las fiestas navideñas. A

2/12/2020 11120 ser transmitida por 15 dias en la red UNITEL . 70 2.500,00 5.686.968,92
por compra de material directo, de la tienda comercial

2/12/2020 11120 “JAZMIN “con NIT Nº 6704147015 según factura Nº 00413 71 250.980,80 5.435.988,12
sugun detalle, se cancela el 55% con cheque Nº 0033
Por venta de bolsas de galletas de LECHE a la tienda “Doña
3/12/2020 11120 Carmela”, ubicada en el mercado Uyuni 73 355.200,00 5.791.188,12
Se cancelan los aportes patronales a las correspondientes

5/12/2020 11120 instituciones, con cheques Nº 0034, 0035, 0036 del BNB 74 15.644,10 5.775.544,02
Se pagan los sueldos devengados del mes de noviembre con

7/12/2020 11120 76 80.485,36 5.695.058,66
los siguientes cheques º 0037 – 0050
Por amortización del préstamo contraída con el Banco
9/12/2020 11120 77 29.892,88 5.665.165,78
Nacional de Bolivia. debitándose el monto de la cuenta
Pago de impuesto IVA por operaciones efectuadas en
15/12/2020 11120 82 224.276,26 5.440.889,52
noviembre
Pago de IT por venta de productos.
15/12/2020 11120 83 80.746,50 5.360.143,02
16/12/2020 11120 Por la compra de materia prima, de la distribuidora "ferrari" 84 227.725,00 5.132.418,02
Por la venta de 12000 bolsas de galleta de LECHE al mayorista
18/12/2020 11120 86 355.200,00 5.487.618,02
Sr. Carlos Flores Maturano
Por la entrega de 83000 galletas de MAIZ Y 83000 galletas de
23/12/2020 11120 90 1.448.350,00 6.935.968,02
QUINUA al GAMP.
Por venta de 12.000 bolsas de galleta de LECHE a la
24/12/2020 11120 92 355.200,00 7.291.168,02
distribuidora ARCOR.
Compra de un monitor SAMSUNG de 50 pulgadas para
31/12/2020 11120 95 6.960,00 7.284.208,02
gerencia.
Por cancelacion de viáticos al gerente po viaje a La Paz.
31/12/2020 11120 96 1.200,00 7.283.008,02
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: CAJA CHICA
CODIGO: 11130
3
Nª DE
BANTE
Por la apertura de caja chica por un importe de Bs
12/10/2020 11130 8 1.400,00 1.400,00
1.400,00
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: CREDITO FISCAL IVA
CODIGO: 11210
4
Nª DE
BANTE
5/10/2020 11210 2 2.047,11 2.047,11
de la empresa.
9/10/2020 11210 4 39,00 2.086,11
correspondiente por compra de chequera
10/10/2020 11210 Por compra de 2 talonarios de facturas 5 31,20 2.117,31
11/10/2020 11210 6 70,85 2.188,16
“COQUITO”
Por pago de publicidad en la red BOLIVISION por 10 días (2
11/10/2020 11210 7 104,00 2.292,16
anuncios por día)
13/10/2020 11210 comercial “Dulce Hogar“ con NIT Nº 1368520013 según 10 67.913,67 70.205,83
factura Nº 00855
Por pago a la empresa “ECOLOGI” con NIT Nº 685245013
13/10/2020 11210 11 4.225,00 74.430,83
según factura Nº 00055 por dos rollos de bolsa
14/10/2020 11210 Por compra de 100 lts de gasolina 13 34,03 74.464,86
15/10/2020 11210 14 1.118,00 75.582,86
maquinarias con la compañía “Boliviana – Cia Cruz”
Por adquisición de un letrero luminoso de la empresa
16/10/2020 11210 electrónica “PAINT” con NIT Nº 639854014 Según factura 15 234,00 75.816,86
Nº000520
19/10/2020 11210 “Dulce Hogar “ con NIT Nº 1368520013 según factura Nº 19 64.464,07 140.280,93
00940
30/10/2020 11210 Por el devengamiento de los servicios básicos 23 325,73 140.606,66
5/11/2020 11210 33 67.913,67 208.538,15
Por pago para mejorar la expansión del negocio se paga por
15/11/2020 11210 44 214,50 208.785,15
publicidad
17/11/2020 11210 47 208.853,22 0,00
Octubre.
17/11/2020 11210 Por pago de mantenimiento de la maquina envasadora 49 175,50 175,50
23/11/2020 11210 61 117,00 292,50
ciudad de Tarija para promocionar nuestros productos .
23/11/2020 11210 62 68.014,68 68.307,18
comercial “JUAN“
24/11/2020 11210 Pago para envio de productos a través de un contrato pactado 65 143,00 68.450,18
con Transportes “Emperador” con NIT Nº 5614526823
30/11/2020 11210 Por devengamiento de servicios basicos 67 287,30 68.737,48
2/12/2020 11210 70 325,00 69.062,48
ser transmitida por 15 dias en la red UNITEL.
2/12/2020 11210 71 59.322,74 128.385,22
“JAZMIN “
por compra de gasolina para el traslado de las galletas 200
2/12/2020 11210 72 71,47 128.456,69
litros y para el traslado del personal de ventas
10/12/2020 11210 78 5,98 128.462,67
Se cancela el consumo de telefonía en COTAP.
12/12/2020 11210 80 214,50 128.677,17
Pago por publicidad a la red televisiva UNITEL
12/12/2020 11210 81 68,07 128.745,24
servicio "Señor de la Vera
15/12/2020 11210 82 128.745,24 0,00
noviembre
16/12/2020 11210 84 59.208,50 59.208,50
Por la compra de materia prima, de la distribuidora "ferrari"
Por el devengo de servicios básicos correspondiente a la
22/12/2020 11210 89 320,06 59.528,56
fecha.
Compra de un monitor SAMSUNG de 50 pulgadas para
31/12/2020 11210 95 904,80 60.433,36
gerencia.
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: CUENTAS POR COBRAR
CODIGO: 11220
5
Nª DE
BANTE
17/10/2020 11220 17 143.090,00 143.090,00
3/11/2020 11220 29 236.800,00 379.890,00
4/11/2020 El G.A.M.P cancela su deuda a sola firma sin derecho a
11220 31 143.090,00 236.800,00
descuento
5/11/2020 11220 Por la venta de galletas de leche al supermecado SUPERSUR 32 22.200,00 259.000,00
El supermecado SUPERSUR cancela su deuda s/g
9/11/2020 11220 36 22.200,00 236.800,00
comprobante 32
16/11/2020 11220 46 144.835,00 381.635,00
GAMP
18/11/2020 11220 El cliente “Súper Sur” cancela la deuda a la empresa 53 236800,00 144.835,00
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: DOCUMENTOS POR COBRAR
CODIGO: 11230
6
Nª DE
FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN COMPRO
DÉBITOS CRÉDITOS SALDO
17/10/2020 11230 17 214.635,00 214.635,00
3/11/2020 Por la entrega de 83000 de galletas de quinua y maíz al
11230 28 217.252,50 431.887,50
G.A.M.P.
4/11/2020 11230 El G.A.M.P cancela su deuda de fecha 17 de octubre 30 214.635,00 217.252,50
18/11/2020 Por cobro al G.A.M.P su deuda de fecha 17 de octubre de
11230 54 214635,00 2.617,50
2020
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: INVENTARIO DE MATERIALES
CODIGO: 11310
7
Nª DE
BANTE
Cada uno.
factura Nº 00855
Por pago a la empresa “ECOLOGI” con NIT Nº 685245013
13/10/2020 11310 11 28.275,00 672.774,20
según factura Nº 00055 por dos rollos de bolsa
13/10/2020 11310 Por envio de materiales al departamento de producción. 12 314.866,74 357.907,46
00940
20/10/2020 11310 Por el envío de materiales al departamento de producción 20 321.443,34 467.877,52
5/11/2020 11310 33 454.499,20 922.376,72
11/11/2020 11330 Por el envió de los artículos a producción terminada 40 312.109,05 610.267,67
17/11/2020 11310 Por el envió de los artículos a producción terminada 50 312099,05 298.168,62
23/11/2020 11310 por la compra de materiales de la comercial JUAN 62 455.175,20 653.284,76
11310 71 735.829,82
2/12/2020 “JAZMIN “con NIT Nº 6704147015 397.006,00
11/12/2020 11310 Por envio de materiales al departamento de produccion. 81 297441,14 438.388,68
16/12/2020 11310 Por la compra de materia prima, de la distribuidora "ferrari" 84 396.241,50 834.630,18
564.381,29
17/12/2020 11310 Por envio de materiales al departamento de produccion. 85 270.248,89
24/12/2020 11310 Por envio de materiales al departamento de producción. 91 255577,23 308.804,06
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS
CODIGO: 11330
8
Nª DE
BANTE
16/10/2020 11330 Por la producción terminada. 16 314.866,74 314.866,74
17/10/2020 11330 17 227.846,50 87.020,24
18/10/2020 11330 18 77.482,65 9.537,59
2/11/2020 11330 Por el envío de artículos a la producción terminada 27 314.866,74 324.404,33
3/11/2020 11330 28 230.625,11 93.779,22
G.A.M.P.
3/11/2020 11330 29 79.982,09 13.797,12
5/11/2020 11330 32 7.998,21 5.798,91
14/11/2020 11330 43 320.665,65
Por la producción terminada 314866,74
16/11/2020 11330 46 230.625,11 90.040,54
GAMP
18/11/2020 11330 51 7998,21 82.042,33
19/11/2020 11330 Por la producción terminada 56 314866,74 396.909,07
22/11/2020 11330 59 230.625,11 166.283,96
"QUINUA" Al G.A.M.P.
24/11/2020 11330 64 18197,97 148.085,99
galletas y enviarlas a TARIJA.
Por venta de 12.000 bolsas de galletas de LECHE a la tienda
3/12/2020 11330 73 12131,98 450.820,75
“Doña Carmela”, ubicada en el mercado Uyuni
18/12/2020 11330 85 12.131,98 438.688,77
Sr. Carlos Flores
21/12/2020 11330 Por la producción terminada. Según detalle en el anexo. 88 314.866,74 753.555,51
23/12/2020 11330 90 230.625,11 522.930,40
QUINUA al GAMP.
Por venta de 12.000 bolsas de galleta de LECHE a la distribuidora
24/12/2020 11330 92 59.986,57 462.943,83
ARCOR.
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
CODIGO: 11510
9
Nª DE
BANTE
15/10/2020 11510 14 7.482,00 7.482,00
maquinarias con la compañía “Boliviana – Cia Cruz”
31/12/2020 11510 Ajuste de los seguros 99 6500 982,00
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: TERRENO
CODIGO: 12110
10
Nª DE
BANTE
Cada uno.
31/12/2020 12110 Por actualización de activos fijos 100 209,92 250.209,92
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: EDIFICIO
CODIGO: 12120
11
Nª DE
BANTE
Cada uno.
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: EQUIPO DE COMPUTACIÓN
CODIGO: 12130
12
Nª DE
BANTE
Cada uno.
31/12/2020 12130 Compra de un monitor SAMSUNG de 50 pulgadas para gerencia. 92 6.055,20 36.055,20
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: MUEBLES Y ENSERES
CODIGO: 12140
13
Nª DE
BANTE
Cada uno.
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO: 12150
14
Nª DE
BANTE
Cada uno.
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: VEHICULO 15
CODIGO: 12160
Nª DE
BANTE
Cada uno.
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: HERRAMIENTAS MENORES
CODIGO: 12180
16
Nª DE
BANTE
Cada uno.
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: GASTOS DE ORGANIZACIÓN
CODIGO: 12210
17
Nª DE
BANTE
5/10/2020 12210 2 13.699,89 13.699,89
de la empresa.
31/12/2020 12180 Por actualización de gastos de organización 100 13,22 13.713,11
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: APORTACIONES TELEFÓNICAS
CODIGO: 12610
18
Nª DE
BANTE
Por adquisición de línea telefónica COTAP Bs 6500 con
10/11/2020 12610 9 17.122,50 17.122,50
cheque Nº 0009 del B.N.B.
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: CUENTAS POR PAGAR
CODIGO: 21110
19
Nª DE
BANTE
factura Nº 00855
00940
5/11/2020 21110 33 208.965,15 616.281,29
9/11/2020 21110 Pago de la deuda al comercial Dulce Hogar de fecha 19/10 35 198.350,99 417.930,30
18/11/2020 21110 Por el pago correspondiente de la compra de materia prima 52 208965,15 208.965,15
directa e indirecta realizada el 13 de octubre del presente año
2/12/2020 21110 71 205347,93 414.313,08
“JAZMIN “con NIT Nº 6704147015
16/12/2020 21120 84 227.725,00 642.468,12
Por la compra de materia prima, de la distribuidora Ferrari.
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: DEBITO FISCAL IVA
CODIGO: 21130
20
Nª DE
BANTE
17/10/2020 21130 17 186.017,00 186.017,00
18/10/2020 21130 18 59.644,00 245.661,00
3/11/2020 21130 28 188.285,50 433.946,50
G.A.M.P.
3/11/2020 21130 29 61.568,00 495.514,50
5/11/2020 21130 32 5.772,00 501.286,50
16/11/2020 21130 46 188.285,50 689.572,00
GAMP
17/11/2020 21130 47 689572,00 0,00
Octubre.
18/11/2020 21130 51 46.176,00 46.176,00
22/11/2020 21130 59 188.285,50 237.581,50
24/11/2020 21130 64 69.264,00 306.845,50
3/12/2020 21130 73 46.176,00 353.021,50
“Doña Carmela”, ubicada en el mercado Uyuni.
15/12/2020 21130 82 353.021,50 0,00
noviembre
18/12/2020 21130 86 46.176,00 46.176,00
Sr. Carlos Flores
23/12/2020 21130 90 188.285,50 234.461,50
QUINUA al GAMP.
24/12/2020 21130 92 46.176,00 280.637,50
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR
CODIGO: 21140
21
Nª DE
BANTE
17/10/2020 21140 17 42.927,00 42.927,00
18/10/2020 21140 18 13.764,00 56.691,00
3/11/2020 21140 28 43.450,50 100.141,50
G.A.M.P.
3/11/2020 21140 29 14.208,00 114.349,50
5/11/2020 21140 32 1.332,00 115.681,50
16/11/2020 21140 46 43.450,50 159.132,00
GAMP
17/11/2020 21140 48 159.132,00 0,00
18/11/2020 21140 51 10.656,00 10.656,00
22/11/2020 21140 59 43.450,50 54.106,50
24/11/2020 21140 64 15.984,00 70.090,50
3/12/2020 21140 73 10.656,00 80.746,50
“Doña Carmela”
15/12/2020 21140 Pago de IT por venta de productos. 83 80.746,50 0,00
18/12/2020 21140 86 10.656,00 10.656,00
Sr. Carlos Flores
23/12/2020 21140 90 43.450,50 54.106,50
QUINUA al GAMP.
24/12/2020 21140 92 10.656,00 64.762,50
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
CODIGO: 21180
22
Nª DE
BANTE
30/10/2020 21180 Por el devengamiento de los sueldos del presente mes 24 80.485,36 80.485,36
11/11/2020 21180 Pago de los sueldos a los empleados de la empresa del mes de 39 80.485,36 0,00
7/12/2020 21180 76 80.485,36 0,00
Noviembre
Por devengamiento de sueldos del presente mes según
30/12/2020 21180 93 80.485,36 80.485,36
planilla de sueldos.
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: PROVISION PARA AGUINALDOS
CODIGO: 21190
23
Nª DE
BANTE
30/10/2020 21190 Por el registro de las cargas sociales según planilla 25 7.798,65 7.798,65
30/12/2020 21190 Por registro de las cargas sociales según planilla. 94 7.798,65 23.395,95
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: RETENCIONES DE IT E IUE POR PAGAR
CODIGO: 21191
24
Nª DE
BANTE
21 217,00 217,00
17/11/2020 21191 48 217,00 0,00
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: ADMINISTRADORA DE FONDOS Y PENSIONES BBVA POR PAGAR
CODIGO: 21192
25
Nª DE
BANTE
Por devengamiento de sueldos del presente mes según
30/12/2020 21192 93 11.899,26 35.697,78
planilla de sueldos.
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: CAJA NACIONAL DE SALUD POR PAGAR
CODIGO: 21193
26
Nª DE
BANTE
12/11/2020 21193 41 9.362,12 0,00
Por cancelación los aportes patronales del mes de Octubre
5/12/2020 21193 Se cancelan los aportes patronales 74 9.362,12 0,00
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: RC IVA A DEPENDIENTES POR PAGAR
CODIGO: 21194
27
Nª DE
BANTE
30/10/2020 21194 Por el devengamiento de los sueldos del presente mes 24 63,57 63,57
30/11/2020 21194 Por el devengamiento de los sueldos del presente mes 68 63,57 127,14
21194 Por devengamiento de sueldos del presente mes según planilla de
30/12/2020 93 63,57 190,71
sueldos.
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: SERVICIOS BÁSICOS POR PAGAR
CODIGO: 21195
28
Nª DE
BANTE
30/10/2020 Por el devengamiento de los servicios básicos
11210 23 2.905,75 2.905,75
10/11/2020 pago de los Servicios Básicos del mes de octubre
11210 38 2.905,75 0,00
30/11/2020 Por el devengamiento de los servicios básicos
11210 67 2180,00 2.180,00
6/12/2020 pago de los Servicios Básicos del mes de noviembre
11210 75 2.180,00 0,00
Por el devengo de servicios básicos correspondiente a la
22/12/2020 11210 89 3.052,00 3.052,00
fecha.
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: FONDO SOLIDARIO Y RIESGO PROFESIONAL POR PAGAR
CODIGO: 21200
29
Nª DE
BANTE
12/11/2020 21200 Por cancelación los aportes patronales del mes de Octubre 41 4.409,56 0,00
5/12/2020 21200 74 4.409,56 0,00
Por cancelación los aportes patronales del mes de noviembre
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: PROVIVIENDA POR PAGAR
CODIGO: 21201
30
Nª DE
BANTE
12/11/2020 21201 Por cancelación los aportes patronales del mes de Octubre 41 1.872,42 0,00
5/12/2020 21201 Se cancelan los aportes patronales 74 1.872,42 0,00
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: ALQUILERES COBRADOS POR ANTICIPADO
CODIGO: 21210
31
Nª DE
BANTE
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS
CODIGO: 22120
32
Nª DE
BANTE
13/11/2020 22120 Por amortización del préstamo contraída con el B.N.B. 42 20.892,88 20.892,88
9/12/2020 22120 Por amortización del préstamo contraída con el B.N.B. 77 21101,81 -208,93
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: PROVISIÓN PARA INDEMNIZACIÓN
CODIGO: 22130
33
Nª DE
BANTE
RO MAYOR
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: CAPITAL SOCIAL
CODIGO: 31100
34
Nª DE
BANTE
5/10/2020 31100 empresa. La participación de los socios en el capital es de 20% 1 2.750.000,00 2.750.000,00
Cada uno.
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: VENTAS
CODIGO: 41110
35
Nª DE
BANTE
17/10/2020 41110 17 1.244.883,00 1.244.883,00
18/10/2020 41110 18 399.156,00 1.644.039,00
3/11/2020 41110 28 1.260.064,50 2.904.103,50
G.A.M.P.
3/11/2020 41110 29 412.032,00 3.316.135,50
5/11/2020 41110 32 38.628,00 3.354.763,50
16/11/2020 41110 46 1.260.064,50 4.614.828,00
GAMP
18/11/2020 41110 51 309.024,00 4.923.852,00
22/11/2020 41110 59 1.260.064,50 6.183.916,50
24/11/2020 41110 64 463.536,00 6.647.452,50
3/12/2020 41110 73 309.024,00 6.956.476,50
“Doña Carmela”
18/12/2020 41110 86 309.024,00 7.265.500,50
Sr. Carlos Flores
23/12/2020 41110 90 1.260.064,50 8.525.565,00
QUINUA al GAMP.
RO MAYOR
24/12/2020 41110
ARCOR.
92 309.024,00 8.834.589,00
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: COMICIONES PERCIBIDAS
CODIGO: 41120
36
Nª DE
BANTE
24/12/2020 51262 Por las comisiones recibidas a favor de nuestra empresa 92 1.520,00 1.520,00
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
CODIGO: 51100
37
Nª DE
BANTE
9/10/2020 51100 4 261,00 261,00
correspondiente por compra de chequera
10/10/2020 51100 Por compra de 2 talonarios de facturas 5 208,80 469,80
11/10/2020 51100 6 474,15 943,95
“COQUITO”
RO MAYOR reparación de los equipos de computación
21 924,00 1.867,95
51100
65.949,20
30/10/2020 Por el devengamiento de los sueldos del presente mes 24 63.278,82
23/11/2020 51100 61 783,00 88.358,87
ciudad de Tarija para promocionar nuestros productos .
30/11/2020 51100 Por el devengamiento de los sueldos del presente mes 68 63278,82 152.250,39
30/11/2020 51100 Por el registro de las cargas sociales según planilla 69 21507,48 173.757,87
10/12/2020 51100 Se cancela el consumo de telefonía en COTAP 78 11,43 173.769,30
Por entrega de canastones de fin de año, a los trabajadores
19/12/2020 51130 87 4.500,00 178.269,30
de la empresa.
22/12/2020 51100 Por el devengo de servicios básicos correspondiente a la fecha. 89 845,69 179.114,99
Por devengamiento de sueldos del presente mes según planilla de
30/12/2020 51100 93 63.278,82 242.393,81
sueldos.
31/12/2020 51100 Por cancelacion de viáticos al gerente por viaje a La Paz. 96 1.200,00 265.101,29
31/12/2020 51100 Por la depreciación de activos fijos 102 2.238,72 267.340,01
31/12/2020 51100 Por el ajuste de seguros 102 3.421,05 270.761,06
31/12/2020 51100 Por la amortización acumulada de gastos organzación 102 985,01 271.746,07
31/12/2020 51100 Por el ajuste de los suministros de oficina consumidos 101 474,15 266.771,92
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: PRESTAMOS A SOCIOS
CODIGO: 52150
38
Nª DE
BANTE
28/10/2020 52150 Préstamos al socio David Ancasi 22 4.000,00 4.000,00
20/11/2020 52150 viajar a la ciudad de Sucre para promocionar el producto 57 5800,00 9.800,00
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: GASTO DE VENTAS
CODIGO: 51200
39
Nª DE
BANTE
Por pago de publicidad en la red BOLIVISION por 10 días (2
11/10/2020 51200 7 696,00 696,00
anuncios por día)
14/10/2020 51200 Por compra de 100 lts de gasolina 13 339,97 1.035,97
Por adquisición de un letrero luminoso de la empresa
16/10/2020 51200 electrónica “PAINT” con NIT Nº 639854014 Según factura 15 1.566,00 2.601,97
Nº000520
17/10/2020 51200 17 42.927,00 45.528,97
18/10/2020 51200 18 13.764,00 59.292,97
21 238,00 59.530,97
RO MAYOR
3/11/2020 51200 Por la entrega de 83000 de galletas de quinua y maíz al
28 43.450,50 115.425,16
G.A.M.P.
3/11/2020 51200
29 14.208,00 129.633,16
5/11/2020 51200
32 1.332,00 130.965,16
15/11/2020 Por pago para mejorar la expansión del negocio se paga por
51200 44 1435,50 132.618,16
publicidad
16/11/2020 51200 46 43.450,50 176.748,59
GAMP
22/11/2020 51200 59 43.450,50 220.199,09
24/11/2020 51200 Por entrega al supermercado" S.A.S." de 18.000 bolsas de 64 15.984,00 236.183,09
Pago para envio de productos a través de un contrato pactado
24/11/2020 51200 65 957,00 237.140,09
con Transportes “Emperador”
30/11/2020 51200 Por devengamiento de servicios basico 67 363,30 237.503,39
30/11/2020 51200 Por devengamiento de sueldos del presente mes 68 9.000,00 246.503,39
2/12/2020 51200 70 2.175,00 251.681,69
ser transmitida por 15 dias en la red UNITEL
2/12/2020 51200 por compra de gasolina para el traslado. 72 713,93 252.395,62
3/12/2020 51200 73 10.656,00 263.051,62
“Doña Carmela”,
10/12/2020 51200 Se cancela el consumo de telefonía en COTAP. 78 11,43 263.063,05
12/12/2020 51200 Pago por publicidad a la red televisiva UNITEL 80 1.435,50 264.498,55
12/12/2020 51200 81 679,93 265.178,48
servicio "Señor de la Vera Cruz"
Por la venta de 12000 bolsas de galleta de LECHE al mayorista Sr.
18/12/2020 51200 86 10.656,00 275.834,48
Carlos Flores
22/12/2020 51200 Por el devengo de servicios básicos correspondiente a la fecha. 89 488,68 276.323,16
23/12/2020 51200 90 43.450,50 319.773,66
QUINUA al GAMP.
24/12/2020 51200 92 10.656,00 330.429,66
ARCOR.
30/12/2020 51200 93 9.000,00 339.429,66
sueldos.
31/12/2020 51200 Por la depreciación activos correspondiente. 98 9.797,69 352.230,65
31/12/2020 51200 Por le ajuste de seguros 102 1.710,53 353.941,18
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: GASTOS FINANCIEROS
CODIGO: 51300
40
Nª DE
BANTE
13/11/2020 51300 Por amortización del préstamo contraída con el B.N.B. 42 9.000,00 9.000,00
Por amortización del préstamo contraída con el Banco
9/12/2020 51300 77 8.791,07
Nacional de Bolivia. 17.791,07
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: MATERIA DIRECTA EN PROCESO
41
CODIGO: 61000
Nª DE
BANTE
16/10/2020 61000 Por la producción terminada. 16 53.341,46 0,00
2/11/2020 61000 Por el envió de los artículos a producción terminada 27 59.098,30 0,00
14/11/2020 61000 Por la producción terminada 43 53.480,67 0,00
19/11/2020 61000 Por la producción terminada 56 53.480,67 0,00
25/11/2020 61000 Por la producción terminada 66 53.480,67 52.935,70
21/12/2020 61000 Por la producción terminada. Según detalle en el anexo. 88 59.098,30 118.553,24
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: LABOR DIRECTA EN PROCESO
CODIGO: 62000
42
Nª DE
BANTE
30/11/2020 62000 Por devengamiento de sueldos del presente mes según planilla de 68
sueldos. 8.779,37 20.488,42
30/11/2020
62000 Por registro de las cargas sociales según planilla. 69 2.929,68 23.418,10
30/12/2020 62000 93 8779,37
sueldos. 32.197,47
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: GASTOS DE FABRICA
CODIGO: 63000
43
Nª DE
BANTE
16/10/2020 63000 Por la producción terminada. 16 261.525,27 0,00
RO MAYOR reparación de los equipos de computación
21 238,00 262.583,04
17/11/2020 63000 Por pago de mantenimiento de la maquina envasadora 49 1174,50 27.377,17
30/11/2020 63000 Por devengamiento de sueldos del presente mes según 68 11390,00
planilla de sueldos. 89.112,16
30/11/2020 63000 Por registro de las cargas sociales según planilla. 69 3800,94 92.913,10
10/12/2020 63000 Se cancela el consumo de telefonía en COTAP 78 17,14 92.930,24
21/12/2020 63000 Por la producción terminada. Según detalle en el anexo. 88 255768,44 280.135,99
22/12/2020 63000 Por el devengo de servicios básicos correspondiente a la fecha. 89 1.397,57 281.533,56
24/12/2020 63000 Por el envio de los artículos a producción terminada 91 196.124,86 477.658,42
30/12/2020 63000 93 11.390,00
sueldos. 489.048,42
31/12/2020 63000 98 18.973,88 511.823,24
Por la depreciación activos correspondientes al mes de diciembre.
31/12/2020 63000 Por el ajuste de los seguros 102 1.368,42 513.191,66
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: COSTO DE LA PRODUCCIÓN VENDIDA
CODIGO: 71000
44
Nª DE
BANTE
17/10/2020 71000 17 227.846,50 227.846,50
18/10/2020 71000 18 77.482,65 305.329,15
3/11/2020 71000 28 230.625,11 535.954,26
G.A.M.P.
3/11/2020 71000 29 79.982,09 615.936,36
5/11/2020 71000 32 7.998,21 623.934,57
16/11/2020 71000 46 230.625,11 854.559,68
GAMP
18/11/2020 71000 51 7998,21 862.557,89
71000 59 230625,11 1.093.183,00
22/11/2020 "QUINUA" Al G.A.M.P
71000 64 18197,97 1.111.380,97
24/11/2020 galletas y enviarlas a TARIJA.
71000 73 12131,98 1.123.512,95
3/12/2020 “Doña Carmela”
71000 86 12.131,98 1.135.644,93
18/12/2020 Sr. Carlos Flores
71000 90 230.625,11 1.366.270,04
23/12/2020 QUINUA al GAMP.
71000 92 59.986,57 1.426.256,61
24/12/2020 distribuidora ARCOR.
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: DONACIONES Y OBSEQUIOS
CODIGO: 52180
45
Nª DE
BANTE
Por concepto de donación a una campaña de solidaridad con
31/12/2020 52180 97 500,00 500,00
los niños de albergues S.O.S. por Bs 500.-
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS
CODIGO:22221
46
Nª DE
BANTE
Por la depreciación activos correspondientes al mes de
31/12/2020 22221 98 3.753,15 3.753,15
diciembre.
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
CODIGO:22223
47
Nª DE
BANTE
31/12/2020 22223 98 875,73 875,73
diciembre.
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS
CODIGO: 22226
48
Nª DE
BANTE
31/12/2020 22226 98 8.006,72 8.006,72
diciembre.
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA
CODIGO: 22224
49
Nª DE
BANTE
31/12/2020 22224 98 15.638,12 15.638,12
diciembre.
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN
CODIGO: 22222
50
Nª DE
BANTE
31/12/2020 22222 98 1.876,57 1.876,57
diciembre.
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: CASTIGO DE HERRAMIENTAS MENORES
CODIGO: 51167
51
Nª DE
BANTE
31/12/2020 51167 98 860,00 860,00
diciembre.
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: SUMINISTROS DE OFICINA CONSUMIDOS
CODIGO: 51293
52
Nª DE
BANTE
31/12/2020 51293 Por el ajuste de los suministros oficina 99 474,15 474,15
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN
CODIGO: 22230
53
Nª DE
BANTE
31/12/2020 22230 Registro de la amortización de los gastos de organización 100 985,01 985,01
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: AJUSTE POR INFLACIÓN Y TENENCIA DE BIENES
CODIGO: 52110
54
Nª DE
BANTE
31/12/2020 52110 Registro de reexpersión de activos fijos 101 1.339,31 1.339,31
31/12/2020 52110 Registro de reexpersión de gastos de organización 101 13,22 1.352,53
31/12/2020 52110 Registro del ajuste de capital 101 2.309,16 956,63
Potosí- Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: AJUSTE DE CAPITAL
CODIGO: 34100
53
Nª DE
BANTE
31/12/2020 34100 Registro de la actualización de capital 101 2.309,16 2.309,16
Potosí- Bolivia
HARINA DE MAIZ
FISICO VALORADO
FECHA DETALLE P/U
5/10/2020 Inventario Inicial 520 520 180,00 93.600,00 93.600,00
13/10/2020 primera compra 300 820 174,00 52.200,00 145.800,00
13/10/2020 Primer envio 300 520 177,80 53.341,46 92.458,54
19/10/2020 Segunda Compra 300 820 174,00 52.200,00 0,00 144.658,54
20/10/2020 Segundo Envio 335 485 176,41 59.098,30 85.560,23
05/11/2020 Tercera Compra 520 1005 180,00 93.600,00 179.160,23
11/11/2020 Tercer Envio 300 705 178,27 53.480,67 125.679,57
17/11/2020 Cuarto Envio 300 405 178,27 53.480,67 72.198,90
23/11/2020 Cuarta Compra 300 705 174,00 52.200,00 124.398,90
23/11/2020 quinto envio 300 405 176,45 52.935,70 71.463,20
11/11/2020 sexto envio 355 50 176,45 62.640,58 8.822,62
16/12/2020 Quinta compra 750 1155 174,00 130.500,00 201.963,20
17/12/2020 septimo envio 355 800 174,86 62.075,27 139.887,93
24/12/2020 octavo envio 340 460 174,86 59.452,37 80.435,56
Potosí- Bolivia
AZUCAR
FISICO VALORADO
FECHA DETALLE P/U
13/10/2020 primera compra 380 435 200,10 76.038,00 88.688,00
13/10/2020 Primer envio 190 245 203,88 38.737,29 49.950,71
19/10/2020 Segunda Compra 300 545 200,10 60.030,00 109.980,71
20/10/2020 Segundo Envio 200 345 201,80 40.359,89 69.620,82
05/11/2020 Tercera Compra 380 725 200,10 76.038,00 145.658,82
11/11/2020 Tercer Envio 190 535 200,91 38.172,66 107.486,16
17/11/2020 Cuarto Envio 190 345 200,91 38.172,66 69.313,51
22/11/2020 quinto envio 190 155 200,91 38.172,66 31.140,85
23/11/2020 Cuarta Compra 380 535 200,10 76.038,00 107.178,85
23/11/2020 sexto envio 190 345 200,91 38.172,66 69.006,19
2/12/2020 quinta compra 320 665 200,10 64.032,00 133.038,19
3/12/2020 septimo envio 190 475 200,06 38.010,91 95.027,28
11/12/2020 octavo envio 190 285 200,06 38.010,91 57.016,37
16/12/2020 sexta compra 260 545 200,10 52.026,00 109.042,37
17/12/2020 noveno envio 190 355 200,08 38.015,20 71.027,17
24/12/2020 Décimo envio 190 165 200,08 38.015,20 33.011,97
Potosí- Bolivia
MANTEQUILLA
FISICO VALORADO
FECHA DETALLE P/U
13/10/2020 primera compra 7000 9100 20,01 140.070,00 182.070,00
13/10/2020 Primer envio 5200 3900 20,01 104.040,00 78.030,00
19/10/2020 Segunda Compra 7000 10900 20,01 140.070,00 218.100,00
20/10/2020 Segundo Envio 5100 5800 20,01 102.046,79 116.053,21
19/11/2020 Tercera Compra 7000 12800 20,01 140.070,00 256.123,21
11/11/2020 Tercer Envio 5100 7700 20,01 102.049,09 154.074,12
17/11/2020 Cuarto Envio 5100 2600 20,01 102.049,09 52.025,03
19/11/2020 Cuarta compra 7100 9700 20,01 142.068,34 194.093,37
23/11/2020 quinta compra 7000 16700 20,01 140.070,00 334.163,37
23/11/2020 quinto envio 5200 11500 20,01 104.050,05 230.113,32
2/12/2020 sexta compra 7100 16800 20,01 142.068,34 372.181,66
11/12/2020 Sexto envio 5017 11783 20,01 100.389,08 271.792,58
16/12/2020 septima compra 8000 19783 17,40 139.200,00 410.992,58
17/12/2020 septimo envio 5017 14766 20,78 104.228,37 306.764,21
24/12/2020 octavo envio 4000 10766 20,78 83.100,15 223.664,06
Potosí- Bolivia
HUEVO PRIMERA
FISICO VALORADO
FECHA DETALLE P/U
13/10/2020 primera compra 180000 190650 0,80 144.000,00 152.520,00
13/10/2020 Primer envio 59220 131430 0,80 47.376,00 105.144,00
19/10/2020 Segunda Compra 180000 311430 0,80 144.000,00 249.144,00
20/10/2020 Segundo Envio 59330 252100 0,80 47.464,00 201.680,00
19/11/2020 Tercera Compra 180000 432100 0,80 144.000,00 345.680,00
11/11/2020 Tercer Envio 59220 372880 0,80 47.376,00 298.304,00
17/11/2020 quinto Envio 59220 313660 0,80 47.376,00 250.928,00
20/11/2020 sexto envio 59220 254440 0,80 47.376,00 203.552,00
23/11/2020 cuarta compra 180000 434440 0,80 144.000,00 347.552,00
24/12/2020 septimo envio 59220 375220 0,80 47.376,00 300.176,00
Potosí- Bolivia
POLVO DE HORNEAR
FISICO VALORADO
FECHA DETALLE P/U
13/10/2020 primera compra 500 620 17,40 8.700,00 11.100,00
13/10/2020 Primer envio 300 320 17,90 5.370,97 5.729,03
19/10/2020 Segunda Compra 500 820 17,40 8.700,00 14.429,03
20/10/2020 Segundo Envio 320 500 17,60 5.630,84 8.798,19
19/11/2020 Tercera Compra 500 1000 17,40 8.700,00 17.498,19
11/11/2020 Tercer Envio 300 700 17,50 5.249,46 12.248,73
17/11/2020 Cuarto Envio 300 400 17,50 5.249,46 6.999,28
23/11/2020 cuarta compra 500 900 17,40 8.700,00 15.699,28
23/11/2020 quinto envio 300 600 17,44 5.233,09 10.466,18
2/12/2020 quinta compra 450 1050 17,40 7.830,00 18.296,18
11/12/2020 Sexta envio 293 757 17,40 5.098,20 13.197,98
16/12/2020 Sexta compra 450 1207 17,40 7.830,00 21.027,98
17/12/2020 Septimo envio 293 914 17,42 5.104,56 15.923,43
24/12/2020 octavo envio 293 621 17,42 5.104,56 10.818,87
Potosí- Bolivia
ESENCIA DE VAINILLA
FISICO VALORADO
FECHA DETALLE P/U
13/10/2020 primera compra 100 100 6,96 696,00 696,00
13/10/2020 Primer envio 72 28 6,96 501,12 194,88
19/10/2020 Segunda Compra 100 128 6,96 696,00 890,88
20/10/2020 Segundo Envio 75 53 6,96 522,00 368,88
19/11/2020 Tercera Compra 100 153 6,96 696,00 1.064,88
11/11/2020 Tercer Envio 72 81 6,96 501,12 563,76
17/11/2020 Cuarto Envio 72 9 6,96 501,12 62,64
23/11/2020 cuarta compra 100 109 6,96 696,00 758,64
23/11/2020 quinto envio 72 37 6,96 501,12 257,52
2/12/2020 quinta compra 100 137 6,96 696,00 953,52
11/12/2020 sexto envio 67 70 6,96 466,32 487,20
16/12/2020 sexta compra 100 170 6,96 696,00 1.183,20
17/12/2020 septimo envio 67 103 6,96 466,32 716,88
Potosí- Bolivia
SAL
FISICO VALORADO
FECHA DETALLE P/U
5/10/2020 Inventario Inicial 220 220 1,00 220,00 220,00
13/10/2020 primera compra 30 250 1,00 30,00 250,00
13/10/2020 Primer envio 150 100 1,00 150,00 100,00
19/10/2020 Segunda Compra 50 150 1,00 50,00 150,00
20/10/2020 Segundo Envio 140 10 1,00 140,00 10,00
19/11/2020 Tercera Compra 30 40 1,00 30,00 40,00
11/11/2020 Tercer Envio 20 20 1,00 20,00 20,00
17/11/2020 Cuarto Envio 10 10 1,00 10,00 10,00
23/11/2020 cuarta compra 200 210 1,00 200,00 210,00
23/11/2020 quinto envio 150 60 1,00 150,00 60,00
2/12/2020 quinta compra 460 470 1,00 460,00 520,00
11/12/2020 sexto envio 169 301 1,00 169,00 351,00
16/12/2020 sexta Compra 50 520 0,87 43,50 394,50
17/12/2020 septimo Envio 169 351 0,87 147,03 247,47
Potosí- Bolivia
ACIDO SORBICO
FISICO VALORADO
FECHA DETALLE P/U
13/10/2020 primera compra 400 435 26,10 10.440,00 11.490,00
13/10/2020 Primer envio 246 189 26,41 6.497,79 4.992,21
19/10/2020 Segunda Compra 400 589 26,10 10.440,00 15.432,21
20/10/2020 Segundo Envio 257 332 26,20 6.733,58 8.698,63
19/11/2020 Tercera Compra 400 732 26,10 10.440,00 19.138,63
11/11/2020 Tercer Envio 246 486 26,15 6.431,83 12.706,79
17/11/2020 Cuarto Envio 246 240 26,15 6.431,83 6.274,96
22/11/2020 quinto envio 240 0 26,15 6.274,96 0,00
23/11/2020 cuarta compra 400 400 26,10 10.440,00 10.440,00
23/11/2020 sexto envio 246 154 26,10 6.420,60 4.019,40
2/12/2020 quinta compra 420 574 26,10 10.962,00 14.981,40
11/12/2020 septimo envio 257 317 26,10 6.707,70 8.273,70
16/12/2020 sexta Compra 350 667 26,10 9.135,00 17.408,70
17/12/2020 octavo envio 257 410 26,1 6.707,70 10.701,00
24/12/2020 noveno envio 257 153 26,1 6.707,70 3.993,30
Potosí- Bolivia
QUINUA
FISICO VALORADO
FECHA DETALLE P/U
13/10/2020 primera compra 1000 1000 13,05 13.050,00 13.050,00
13/10/2020 Primer envio 595 405 13,05 7.764,75 5.285,25
19/10/2020 Segunda Compra 1000 1405 13,92 13.920,00 19.205,25
20/10/2020 Segundo envío 590 815 13,67 8.064,84 11.140,41
19/11/2020 Tercera Compra 1000 1815 13,05 13.050,00 24.190,41
11/11/2020 Tercer Envio 595 1220 13,33 7.930,19 16.260,22
17/11/2020 Cuarto Envio 595 625 13,33 7.930,19 8.330,03
22/11/2020 quinto envio 520 105 13,33 6.930,59 1.399,45
23/11/2020 cuarta compra 1000 1105 13,05 13.050,00 14.449,45
23/11/2020 sexto envio 595 510 13,08 7.780,47 6.668,97
2/12/2020 quinta compra 1100 1610 13,05 14.355,00 21.023,97
11/12/2020 septimo envio 667 943 13,05 8.704,35 12.319,62
16/12/2020 sexta Compra 1000 2610 13,05 13.050,00 25.369,62
17/12/2020 octavo envio 667 1943 9,72 6.483,24 18.886,38
24/12/2020 noveno envio 667 1276 9,72 6.483,24 12.403,14
Potosí- Bolivia
LECHE CONDENSADA
FISICO VALORADO
DETALLE P/U
13/10/2020 primera compra 1600 1850 10,44 16.704,00 22.454,00
13/10/2020 Primer envio 1200 650 12,14 14.564,76 7.889,24
19/10/2020 Segunda Compra 1600 2250 10,44 16.704,00 24.593,24
20/10/2020 Segundo Envio 1190 1060 10,93 13.007,09 11.586,15
19/11/2020 Tercera Compra 1600 2660 10,44 16.704,00 28.290,15
11/11/2020 Tercer Envio 1200 1460 10,64 12.762,47 15.527,68
17/11/2020 Cuarto Envio 1200 260 10,64 12.762,47 2.765,20
23/11/2020 cuarta compra 1600 1860 10,44 16.704,00 19.469,20
23/11/2020 quinto envio 1200 660 10,47 12.560,78 6.908,43
11/12/2020 sexto envio 500 160 10,44 5.220,00 1.688,43
16/12/2020 quinta Compra 1550 2210 20,01 31.015,50 32.703,93
17/12/2020 septimo envio 500 1710 14,80 7.399,08 25.304,85
Potosí- Bolivia
LECHE LIQUIDA
FISICO VALORADO
DETALLE P/U
13/10/2020 primera compra 1200 1700 13,05 15.660,00 20.660,00
19/10/2020 Primer envio 167 1533 12,15 2.029,54 18.630,46
20/10/2020 Segundo Envio 160 1373 12,15 1.944,47 16.685,99
19/11/2020 Tercera Compra 1200 1373 13,05 15.660,00 32.345,99
11/11/2020 Tercer Envio 167 1206 23,56 3.934,29 28.411,70
17/11/2020 Cuarto Envio 167 1039 23,56 3.934,29 24.477,41
22/11/2020 Quinto envio 167 872 23,56 3.934,29 20.543,12
23/11/2020 cuarta compra 1200 2072 13,05 15.660,00 36.203,12
23/11/2020 sexto envio 167 1905 17,47 2.917,92 33.285,20
2/12/2020 cuarta compra 500 2405 13,05 6.525,00 39.810,20
Potosí- Bolivia
HARINA DE TRIGO INTEGRAL
FISICO VALORADO
DETALLE P/U
13/10/2020 primera compra 50 450 200,10 10.005,00 94.005,00
13/10/2020 Primer envio 120 330 208,90 25.068,00 68.937,00
19/10/2020 Segunda Compra 50 380 200,10 10.005,00 78.942,00
20/10/2020 Segundo Envio 130 250 207,74 27.006,47 51.935,53
19/11/2020 Tercera Compra 50 300 200,10 10.005,00 61.940,53
11/11/2020 Tercer Envio 120 180 206,47 24.776,21 37.164,32
17/11/2020 Cuarto Envio 120 60 206,47 24.776,21 12.388,11
23/11/2020 cuarta compra 60 120 200,10 12.006,00 24.394,11
23/11/2020 quinto envio 120 0 203,28 24.394,11 0,00
2/12/2020 quinta Compra 750 750 200,10 150.075,00 150.075,00
11/12/2020 sexto envio 350 400 200,10 70.035,00 80.040,00
16/12/2020 sexta compra 70 820 182,70 12.789,00 92.829,00
17/12/2020 septimo envio 350 470 113,21 39.622,13 53.206,87
Potosí- Bolivia
BOLSAS 15 x 15
FISICO VALORADO
DETALLE P/U
13/10/2020 primera compra 500000 500000 0,04 21.750,00 21.750,00
13/10/2020 Primer envio 166667 333333 0,04 7.250,01 14.499,99
20/10/2020 Segundo Envio 166667 166666 0,04 7.250,01 7.249,97
05/11/2020 Tercera Compra 500000 666666 0,04 21.750,00 28.999,97
11/11/2020 Tercer Envio 166667 499999 0,04 7.250,01 21.749,96
17/11/2020 Cuarto Envio 166667 333332 0,04 7.250,01 14.499,94
22/11/2020 quinto envio 166665 166667 0,04 7.249,93 7.250,01
23/11/2020 cuarta compra 500000 666667 0,04 21.750,00 29.000,01
23/11/2020 sexto envio 166667 500000 0,04 7.250,01 21.750,00
24/12/2020 Sexto envio 166667 333333 0,04 7.250,01 14.499,99
Potosí- Bolivia
BOLSAS 25x 20
FISICO VALORADO
DETALLE P/U
13/10/2020 primera compra 50000 50000 0,13 6.525,00 6.525,00
13/10/2020 Primer envio 16667 33333 0,13 2.175,04 4.349,96
20/10/2020 Segundo Envio 16667 16666 0,13 2.175,04 2.174,91
05/11/2020 Tercera Compra 50000 66666 0,13 6.525,00 8.699,91
11/11/2020 Tercer Envio 16667 49999 0,13 2.175,04 6.524,87
17/11/2020 Cuarto Envio 16667 33332 0,13 2.175,04 4.349,83
22/11/2020 quinto envio 16667 16665 0,13 2.175,04 2.174,78
23/11/2020 cuarta compra 50000 66665 0,13 6.525,00 8.699,78
23/11/2020 sexto envio 16667 49998 0,13 2.175,04 6.524,74
24/12/2020 Sexto envio 16000 33998 0,13 2.088,00 4.436,74
Potosí- Bolivia
GALLETAS DE MAIZ
FISICO VALORADO
FECHA DETALLE P/U
16/10/2020 primera entrada 83333 83333 1,3357 111.304,76 111.304,76
17/10/2020 Primer envio 82000 1333 1,3357 109.524,32 1.780,44
2/11/2020 Segunda entrada 83333 84666 1,3357 111.304,76 113.085,20
3/11/2020 Segundo envío 83000 1666 1,3357 110.859,98 2.225,21
11/11/2020 Tercera entrada 83333 84999 1,3357 111.304,76 113.529,97
22/11/2020 tercer envio 83000 1999 1,3357 110.859,98 2.669,99
21/12/2020 Cuarta Entrada 83333 85332 1,3357 111.304,76 113.974,75
23/12/2020 quinto envio 83000 2332 1,3357 110.859,98 3.114,76
Potosí- Bolivia
GALLETAS DE QUINUA
FISICO VALORADO
FECHA DETALLE P/U
16/10/2020 primera entrada 83333 83333 1,4430 120.245,63 120.245,63
17/10/2020 Primer envio 82000 1333 1,4430 118.322,18 1.923,46
2/11/2020 Segunda entrada 83333 84666 1,4430 120.245,63 122.169,09
3/11/2020 Segundo envío 83000 1666 1,4430 119.765,13 2.403,96
11/11/2020 Tercera entrada 83333 84999 1,4430 120.245,63 122.649,59
22/11/2020 tercer envio 83000 1999 1,4430 119.765,13 2.884,46
21/12/2020 Cuarta entrada 83333 85332 1,4430 120.245,63 123.130,10
20/12/2020 Cuarto envio 83000 2332 1,4430 119.765,13 3.364,97
Potosí- Bolivia
GALLETAS DE LECHE
FISICO VALORADO
FECHA DETALLE P/U
16/10/2020 primera entrada 16667 16667 4,9989 83.316,35 83.316,35
18/10/2020 Primer envio 15500 1167 4,9989 77.482,65 5.833,69
2/11/2020 Segunda entrada 16667 17834 4,9989 83.316,35 89.150,04
3/11/2020 Segundo envío 16000 1834 4,9989 79.982,09 9.167,95
5/11/2020 Tercer envío 1600 234 4,9989 7.998,21 1.169,74
11/11/2020 Tercera entrada 83333 83567 0,9998 83.316,35 84.486,09
24/11/2020 cuarto envio 18000 65567 1,0110 18.197,97 66.288,12
3/12/2020 quinto envio 12000 53567 1,0110 12.131,98 54.156,14
18/12/2020 Sexto envio 12000 41567 1,0110 12.131,98 42.024,16
21/12/2020 Cuarta entrada 16667 58234 5,00 83.316,35 125.340,51
24/12/2020 Septimo envio 12000 46234 5,00 59.986,57 65.353,94
Teléfono: 62-26978
Potosí- Bolivia
LIBRO AUXILIAR DE BANCOS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Fábrica de Galletas"ADAMMEL"S.R.L. Nro Cuenta Corriente: 600-6620-039
Nº DE SUCURSAL : 0 DIRECCIÓN: Calle Smith Nº 509
MONEDA NACIONAL: Bs
MOVIMIENTO
FECHA CONCEPTO N°CHEQUE SALDO
CARGOS ABONOS
7/10/2020 Apertura de Cuenta Corriente 150.000,00 150.000,00
9/10/2020 Pago por compra de chequera 300,00 149.700,00
11/10/2020 Por pago de publicidad en la red BOLIVISION 0001 800,00 148.900,00
12/10/2020 Por la apertura de caja chica 0004 1.400,00 147.500,00
12/10/2020 Por préstamo hipotecario del Banco Nacional de Bolivia 920.000,00 1.067.500,00
Por compra de materiales e insumos de la tienda comercial “Dulce
13/10/2020 0003 313.447,72 754.052,28
Hogar“
Contrato de seguros contra robos e incendios para las maquinarias
15/10/2020 0002 8.600,00 745.452,28
con la compañía “Boliviana – Cia Cruz”
Por adquisición de un letrero luminoso de la empresa electrónica
16/10/2020 0005 720,00 744.732,28
“PAINT”
Por la venta de 82000 galletas de "QUINUA" y 82000 de "MAIZ" al
17/10/2020 1.073.175,00 1.817.907,28
GAMP
Por venta de galletas de LECHE al súper mercado “CERRO DE
18/10/2020 458.800,00 2.276.707,28
PLATA”
Por compra de materiales e insumos, de la tienda comercial “Dulce
19/10/2020 0006 297.526,48 1.979.180,79
Hogar “
25/10/2020 Por el pago al técnico Adrián Flores que repara las computadoras 0007 1.183,00 1.977.997,79
3/11/2020 Por la venta de galletas al supermecado "SUPERSUR" 1.231.097,50 3.209.095,29

3/11/2020 Por la venta de galletas al supermecado "SUPERSUR" 236.800,00 3.445.895,29
4/11/2020 El GAMP paga su deuda de fecha 17 de octubre 214.635,00 3.660.530,29
4/11/2020 El GAMP paga su deudaa sola firma 143.090,00 3.803.620,29
5/11/2020 Por la compra de materiales del comercial "Cerro Rico" 0008 313.447,72 3.512.372,57
9/11/2020 Pago de la deuda a sola firma al comercial "Dulce Hogar" 0009 198.350,99 3.314.021,58
El supermercado "SUPERSUR" cancela su deuda s/g compribante
9/11/2020 22.200,00 3.336.221,58
32
10/11/2020 Por adquisición de línea telefónica 0010 17.122,50 3.319.099,08
11/11/2020 0011- 0023 80.485,36 3.238.613,72
Octubre
12/11/2020 Se cancelan los aportes patronales del mes de Octubre 0025- 0027 15.644,10 3.222.969,62
13/11/2020 Por amortización del préstamo contraída con el B.N.B. 29.892,88 3.193.076,74
16/11/2020 1.303.515,00 4.496.591,74
GAMP
17/11/2020 0028 480.718,78 4.015.872,96
Octubre.
Por pago de los impuestos IT e IUE para dar de baja las retenciones
17/11/2020 0029 159.349,00 3.856.523,96
del 25 de Octubre
17/11/2020 Por pago de mantenimiento de la maquina envasadora 0030 1.350,00 3.855.173,96
Por venta de 12.000 bolsas de galletas de LECHE al Comerciante
18/11/2020 355.200,00 4.210.373,96
gremialista Sr. Gabriel Avendaño Ordanza
Por el pago correspondiente de la compra de materia prima directa
18/11/2020 0132 208.965,15 4.001.408,81
e indirecta realizada el 13 de octubre
18/11/2020 El cliente “Súper Sur” cancela la deuda a la empresa 236.800,00 4.238.208,81

20/11/2020 0032 5.800,00 4.232.408,81
viajar a la ciudad de Sucre para promocionar el producto
Por la entrega de 83000 galletas de "MAIZ" y 83000 de "QUINUA"
22/11/2020 1.448.350,00 5.680.758,81
Al G.A.M.P
El encargado de ventas de la Empresa realiza un viaje a la ciudad de
23/11/2020 0033 900,00 5.679.858,81
Tarija para promocionar nuestros productos
Compra de materiales directos de la comercial JUAN según factura
23/11/2020 0034 523.189,89 5.156.668,92
N 02555
Por envio al supermercado" S.A.S." de 18.000 bolsas de galletas y
24/11/2020 532.800,00 5.689.468,92
enviarlas a TARIJA.
pago de servicios de publicidad para las fiestas navideñas. A ser
2/12/2020 0035 2.500,00 5.686.968,92
transmitida por 15 dias en la red UNITEL
por compra de material directo, de la tienda comercial “JAZMIN
2/12/2020 0036 250.980,80 5.435.988,12
“con NIT Nº 6704147015
Por venta de 12.000 bolsas de galletas de LECHE a la tienda “Doña
3/12/2020 355.200,00 5.791.188,12
Carmela”
5/12/2020 Se cancelan los aportes patronales 0037- 0039 15.644,10 5.775.544,02
7/12/2020 Se pagan los sueldos devengados del mes de noviembre 0040- 0053 80.485,36 5.695.058,66
9/12/2020 Por amortización del préstamo contraída 0054 29.892,88 5.665.165,78
15/12/2020 Pago de impuesto IVA por operaciones efectuadas en noviembre 0057 224.276,26 5.440.889,52
15/12/2020 Pago de IT por venta de productos. 0056 80.746,50 5.360.143,02
16/12/2020 Por la compra de materia prima, de la distribuidora "ferrari" 0057 227.725,00 5.132.418,02
18/12/2020 355.200,00 5.487.618,02
Carlos Flores Maturano
23/12/2020 1.448.350,00 6.935.968,02
QUINUA al GAMP.
24/12/2020 355.200,00 7.291.168,02
ARCOR.
31/12/2020 Compra de un monitor SAMSUNG de 50 pulgadas para gerencia. 0058 6.960,00 7.284.208,02
31/12/2020 Por cancelacion de viáticos al gerente po viaje a La Paz. 0059 1.200,00 7.283.008,02
Teléfono: 62-26978
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LIBRO DE CAJA EGRESO
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Fábrica de Galletas"ADAMMEL"S.R.L.PERIODO FISCAL: Al 31 de marzo de 2021
Nº DE SUCURSAL : 0 NIT: 8522524010
MONEDA NACIONAL: Bs DIRECCIÓN: Calle Smith Nº 509
CRÉDITO
CREDITOS
FECHA DETALLE CAJA HABER OTRAS IMPORTE
CUENTAS CUENTAS IMPORTE
5/10/2020 Pago de gastos de organización 15.747,00 Gastos de Organización 13.699,89
Crédito Fiscal IVA 2.047,11
7/10/2020 Apertura de cuenta corriente 150.000,00 Banco Moneda Nacional 150.000,00
10/10/2020 Por compra de 2 talonarios de facturas 240,00 Gastos de Administración 208,80
Crédito Fiscal IVA 31,20
11/10/2020 Por compra de material de escritorio 545,00 Gastos de Administración 474,15

13/10/2020 Por compra de 2 rollos de bolsas 32.500,00 Inventario de materiales 28.275,00
Crédito Fiscal IVA 4.225,00
14/10/2020 Por compra de 100 lts de gasolina 374,00 Gastos de Ventas 339,97
16/10/2020 Por adquisición de un letrero luminoso 1.080,00 Gastos de Ventas 1.566,00

29/10/2020 Préstamo al socio David Ancasi 4.000,00 Préstamos a Socios 4.000,00
1/11/2020 Compra de SOAT 137,00 Gastos de Administración 119,19
5/11/2020 Pago de publicidad a El Potosí 250,00 Gasto de Ventas 217,50
Pago de los Servicios Básicos
10/11/2020 2.905,75 Servicios Basicos por pagar 2.905,75
devengados
Por pago a publicidad en la red de
15/11/2020 1.650,00 Gastos de Ventas 1.350,50
televisión RED UNO
16/11/2020 Por compra de gasolina 748,00 Gastos de Ventas 748,00
Pago para envio de productos a
24/11/2020 1.100,00 Gastos de ventas 957,00
Transportes “Emperador”
Credito fiscal IVA 143,00
2/12/2020 Por la compra de 200 litros de gasolina 785,40 Gastos de Ventas 683,30
Pago de los Servicios Básicos
6/12/2020 2.180,00 Servicios Basicos por pagar 2.180,00
devengados
10/12/2020 Pago de servicio telefonico COTAP 45,98 Gastos de administracion 11,43
Gastos de ventas 11,43
Gastos de Fabrica 17,14
Por el pago de publicidad a la red
12/12/2020 1.650,00 Gasto de Ventas 1.435,50
televisiva UNITEL
Por la compra de 200 Litros de Gasolina 748,00 Gasto de Ventas 679,93

12/12/2020
19/12/2020 Compra de Productos para canastón 4.500,00 Gastos Generales 4.500,00
Por concepto de pago para donación
500,00 Donaciones y obsequios 500,00
31/12/2020 albergue SOS
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LIBRO DE CAJA INGRESO
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Fábrica de Galletas"ADAMMEL"S.R.L.PERIODO FISCAL: Al 31 de marzo de 2021

Nº DE SUCURSAL : 0 NIT: 8522524010
MONEDA NACIONAL: Bs DIRECCIÓN: Calle Smith Nº 509
CREDITOS
FECHA DETALLE CAJACRÉDITO
DEBE OTRAS CUENTAS
IMPORTE
CUENTAS IMPORTE
24/12/2020 Por las comisiones recibidas 1.520,00 comisiones percibidas 1.520,00

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LIBRO DE COMPRAS IVA
PERIODO: AÑO: 2020 MES: OCTUBRE
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Fábrica de Galletas"ADAMMEL"S.R.L. NIT: 8522524010
ESP
IMPORTE DESCUENTOS
ECI FECHA DE LA N°D N° DE IMPORTE IMPORTE BASE
NIT NOMBRE Y APELLIDO RAZÓN N° DE LA SUJETO A BONIFICACION CREDITO CÓDIGO DE TIPO DE
FIC N° FACTURA O E AUTORIZ TOTAL DE LA SUBTOTAL PARA CRÉDITO
PROVEEDOR SOCIAL FACTURA CRÉDITO ES Y REBAJAS FISCAL CONTROL COMPRA
ACI DUI DUI ACIÓN COMPRA OBTENIDAS FISCAL
FISCAL
ÓN
1 1 5/10/2020 5224789013 Gastos de Organizaciòn 0045855 0 785421 15.747,00 0,00 15.747,00 0,00 15.747,00 2047,1145-50-C6-77-68 1
1 2 9/10/2020 2584561255 Banco Nacional de Bolivia 00447 0 215863 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 39,00 1
1 3 10/10/2020 529632970 Imprenta GEMINIS 00381 0 521459 240,00 0,00 240,00 0,00 240,00 31,20 2
1 4 11/10/2020 452639920 Librería "COQUITO" 00697 0 663258 545,00 0,00 545,00 0,00 545,00 70,85 F8-F3-EA-55 3
1 5 11/10/2020 389267105 Red BOLIVISION 00412 0 213067 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 104,00
A1-08-FF-5A-BA 1
1 6 13/10/2020 1368520013 Tienda comercial “Dulce Hogar“ 00855 0 908455 522.412,87 0,00 522.412,87 0,00 522.412,87 67913,67
70-BA-9D-99-84 1
1 7 13/10/2020 685245010 Empresa “ECOLOGI” 00055 0 513792 32.500,00 0,00 32.500,00 0,00 32.500,00 4225,00 A2-43-12-C1 1
1 8 14/10/2020 605878013 Estación de servicios “VELASQUEZ” 00652 0 372284 374,00 261,80 112,20 0,00 261,80 34,03 1
1 9 15/10/2020 826590309 Compañía “Boliviana – Cia Cruz” 00040 0 138521 8.600,00 0,00 8.600,00 0,00 8.600,00 1118,00 1
1 10 16/10/2020 639854014 Empresa electrónica “PAINT” 000520 0 489852 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 234,00 1
1 11 19/10/2020 1368520013 Tienda comercial “Dulce Hogar“ 00940 0 789562 495.877,47 0,00 495.877,47 0,00 495.877,47 64464,07 1
1 12 30/10/2020 123456345 SEPSA 014234 0 423525 2.468,97 2.068,97 400,00 0,00 2.068,97 268,97 60-VE-3D-F2 1
1 13 31/10/2020 25245524 AAPOS 03413 1 536364 436,75 0,00 436,75 0,00 436,75 56,78 4I-13-Y6-31 1
TOTALES 1.082.102,06 2.330,77 1.079.771,29 0,00 1.081.589,86 140606,68
Lic. Claudia Andres Ríos Lic. David Ancasi Choque

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PERIODO: AÑO: 2020 MES: NOVIEMBRE
ESP
IMPORTE DESCUENTOS
FISCAL
ÓN
1 1 1/11/2020 32452456 UNIVIDA 000423 0 13135 137,00 0,00 137,00 0,00 137,00 17,81 O9-1K-56-2K 1
1 2 5/11/2020 24523514 Tienda comercial “Cerro Rico“ 012341 0 12412 522.412,87 0,00 522.412,87 0,00 522.412,87 67913,67 1
1 3 5/11/2020 322352352 EL POTOSÍ 125335 0 34144 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 32,50 1
1 4 15/11/2020 453216789 Red de televisión RED UNO 001541 0 65443 1.650,00 0,00 1.650,00 0,00 1.650,00 214,50 1
1 5 16/11/2020 876543776 Estación de servicio “CUPIDO” 0165165 0 99823 748,00 523,60 224,40 0,00 523,60 68,07 1
Técnico Electrónico Sr. Carlos
1 6 17/11/2020 432112572 006115 0 77631 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 1.350,00 175,50 1
Conde Arana
1 7 23/11/2020 525655558 Hotel KUMAN 254562 0 45268 900,00 900,00 0,00 900,00 117,00 1
1 8 23/11/2020 136821543 COMERCIAL JUAN 02555 0 52542 523.189,89 0,00 523.189,89 0,00 523.189,89 68014,69 1
1 9 24/11/2020 542652265 transporte EMPERADOR 542618 0 25413 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 143,00 1
1 10 30/11/2020 123456345 SEPSA 014234 0 423525 1.800,00 1.710,00 90,00 0,00 1.710,00 222,30 60-VE-3D-F2 1
1 11 30/11/2020 252455245 AAPOS 03413 1 536364 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 65,00 4I-13-Y6-31 1
TOTALES 1.054.037,76 2.233,60 1.051.804,16 1.053.723,36 136984,04

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PERIODO: AÑO: 2020 MES: DICIEMBRE
ESP
IMPORTE DESCUENTOS
FISCAL
ÓN
1 1 2/12/2020 512462255 RED UNITEL 54201 0 542558 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 325,00 O9-1K-56-2K 1
1 2 2/12/2020 6704147015 COMERCIAL JAZMIN 00413 0 932561 456.328,74 0,00 456.328,74 0,00 456.328,74 59322,74 1
1 3 2/12/2020 876543776 Estación de servicio “CUPIDO” 095621 0 99823 785,40 549,78 235,62 0,00 549,78 71,47 1
1 4 10/12/2020 896532445 COTAP 552859 0 584552 45,98 0,00 45,98 0,00 45,98 5,98 1
1 5 12/12/2020 512462255 RED UNITEL 665 0 553652 1.650,00 0,00 1.650,00 0,00 1.650,00 214,50 O9-1K-56-2K 1
1 6 12/12/2020 5555813233 Estacion Señor de la Vera Cruz 159 0 573698 748,00 523,6 523,6 0,00 523,6 68,07 8H-6U-9P-R 1
1 7 16/12/2020 1566561023 Distribuidora “Ferrari“ 53 0 586581 455.450,00 0,00 455.450,00 0,00 455.450,00 59.208,50 6R-8R-6T-4L 1
1 9 22/12/2020 123456345 SEPSA 1568 0 45863 2.540,00 1950,00 2.540,00 0,00 1.950,00 253,50 60-VE-3D-F2 1
1 10 22/12/2020 25245524 AAPOS 885 0 78569 512,00 0,00 512,00 0,00 512,00 66,56 4I-13-Y6-31 1
1 11 31/12/2020 8510417003 AGENCIA SAMSUNG 54 0 79566 6.960,00 0,00 6.960,00 0,00 6.960,00 904,80 8B-5Y-5H-6S 1
TOTALES 927.520,12 3.023,38 926.745,94 926.470,10 120441,11

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LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: AÑO: 2020 MES: OCTUBRE
EXPORTACIO DESCUENTOS
ESPEC N° DE IMPORTE VENTAS IMPORTE BASE CÓDIGO
FECHA DE LA ESTA NIT/CI NOMBRE O RAZÓN IMPORTEN NES Y BONIFICACION DÉBITO
IFICA N° AUTORIZA TOTAL DE LA GRAVADAS SUBTOTAL PARA DÉBITO DE
FACTURA DO CLIENTE SOCIAL O ICE/IEHD OPERACIONE TASA CERO ES Y REBAJAS FISCAL
CIÓN CIÓN VENTA OTORGADAS
FISCAL CONTROL
S
Gobierno Autónomo
2 1 17/10/2020 652150 V 1,02E+09 1.430.900,00 0,00 0,00 0,00 1.430.900,00 0,00 1.430.900,00 186.017,00
Municipal de Potosí 0
Super mercado “CERRO
1 2 18/10/2020 652150 V 8,6E+08 0,00 0,00 0,00 458.800,00 0,00 458.800,00 59.644,00 0
DE PLATA” 458.800,00
TOTALES 1.889.700,00 1.889.700,00 1.889.700,00 245.661,00

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LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: AÑO: 2020 MES: NOVIEMBRE
FISCAL CONTROL
S
Supermecado
2 1 3/11/2020 652150 V 23523533 1.448.350,00 0,00 0,00 0,00 1.448.350,00 0,00 1.448.350,00 188.285,50
"SUPERSUR" 0
Supermecado
2 2 3/11/2020 652150 V 23523534 473.600,00 0,00 0,00 0,00 473.600,00 0,00 473.600,00 61.568,00
"SUPERSUR" 0
Supermecado
2 3 5/11/2020 652150 V 23523535 44.400,00 0,00 0,00 0,00 44.400,00 0,00 44.400,00 5.772,00
"SUPERSUR" 1
2 4 16/11/2020 652150 V 23523536 GAMP 1.448.350,00 0,00 0,00 0,00 1.448.350,00 0,00 1.448.350,00 188.285,50 2
Comerciante gremialista
2 5 18/11/2020 652150 V 23523537 Sr. Gabriel Avendaño 355.200,00 0,00 0,00 0,00 355.200,00 0,00 355.200,00 46.176,00
Ordanza
3
2 6 19/11/2020 652150 V 10371921 Pedro Vca 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00 3.120,00
2 7 22/11/2020 652150 V 23523538 G.A.M.P. 1.448.350,00 0,00 0,00 0,00 1.448.350,00 0,00 1.448.350,00 188.285,50 4
2 8 24/11/2020 652150 V 23523539 Supermercado S.A.S. 532.800,00 0,00 0,00 0,00 532.800,00 0,00 532.800,00 69.264,00 5
TOTALES 5.775.050,00 5.775.050,00 5.775.050,00 750.756,50

Teléfono: 62-26978
Potosí- Bolivia
LIBRO DE VENTAS IVA
PERIODO: AÑO: 2020 MES: DICIEMBRE
FISCAL CONTROL
S
2 1 3/12/2020 652150 V 2541524 Doña Carmela 355.200,00 0,00 0,00 0,00 355.200,00 0,00 355.200,00 46.176,00 0
2 2 18/12/2020 652150 V 159852 Sr. Carlos Flores M. 355.200,00 0,00 0,00 0,00 355.200,00 0,00 355.200,00 46.176,00 1
2 3 23/12/2020 652150 V 23523538 GAMP 1.448.350,00 0,00 0,00 0,00 1.448.350,00 0,00 1.448.350,00 188.285,50 2
2 4 24/12/2020 652150 V 25986 ARCOR 355.200,00 0,00 0,00 0,00 355.200,00 0,00 355.200,00 46.176,00 1
TOTALES 2.513.950,00 2.513.950,00 2.513.950,00 326.813,50

Potosí- Bolivia
Enunciado de Conciliación Bancaria

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA
MOVIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE Nº 600-6620-039
Moneda Nacional
MES: OCTUBRE
 Los cheques emitidos por la empresa no efectivizados aún por el banco son
cheques en circulación y son los siguientes:
 Cheque Nº 0002 Bs 8.600,00

 Cheque Nº 0004 Bs 1.400,00
 En fecha 18 /10 /2020 el Banco cargó por error a nuestra cuenta corriente
Bs 4.400,00.- que correspondía a otra cuenta corriente.
Saldo según registro de la empresa de la cuenta corriente Nº 600-6620-039 del

Banco Nacional de Bolivia es de Bs 1.977.997,79
Saldo según extracto bancario de la cuenta corriente Nº 600-6620-039 en el Banco
Nacional de Bolivia es de Bs 1.983.597,79
GERENTEENERAL
Lic. Claudia Andrea Rios Lic. David Ancasi Choque
GERENTE GENERAL CONTADOR GENERAL
Potosí- Bolivia

Moneda Nacional
MES: NOVIEMBRE
 En fecha 2 de noviembre banco pagó los cheques en circulación Nº 0002 y

Nº 0004 que estaban en circulación en el mes de octubre.
 En fecha 2 de noviembre banco devolvió el importe que cargó erróneamente
a nuestra cuenta
 Cheque Nº 0030 Bs 1.350,00

 Cheque Nº 0033 Bs 900,00
 En fecha 25 /11 /2020 el Banco cargó por error a nuestra cuenta corriente
Bs 7.100,00.- que correspondía a otra cuenta corriente.

Banco Nacional de Bolivia es de Bs 5.689.468,92
Saldo según extracto bancario de la cuenta corriente Nº 600-6620-039 en el Banco
Nacional de Bolivia es de Bs 5.684.618,92
GERENTEENERAL
Potosí- Bolivia

Moneda Nacional
MES: DICIEMBRE
 Nº 0053 Bs 224,276.26
 Nº 0054 Bs 80,746.50
 En fecha 18/12/2020 el Banco cargó por error a nuestra cuenta corriente Bs

4.150,00.- que correspondía a otra cuenta corriente.

Banco Nacional de Bolivia es de Bs 7,283,008.02
Saldo según extracto bancario de la cuenta corriente Nº 600-6620-039 del Banco

Banco Nacional de Bolivia es de Bs 7,583,880.78
GERENTEENERAL
Potosí- Bolivia
SALDOS INTERMEDIOS
OCTUBRE 2020
Saldo según Libros 31/10/2020 1.977.997,79

MAS: Abonos de banco 0
MENOS: Débitos de banco 0
MAS/MENOS: Errores 0
SALDO INTERMEDIO 1.977.997,79
Saldo según extracto bancario 31/10/2020 1.983.597,79

MAS: Débitos de empresa
MENOS: Abonos de empresa
Cheques en Circulación 10.000,00
Nº 0002 8.600,00
N° 0004 1.400,00
MAS: Error del Banco
cargo por error 4.400,00
GERENTEENERAL
Potosí- Bolivia
SALDOS INTERMEDIOS
NOVIEMBRE 2020
Saldo según Libros 31/11/2020 5.689.468,92

Saldo según extracto bancario 31/11/2020 5.684.618,92

Cheques en Circulación 2.250,00
Nº 0026 1.350,00
N° 0033 900,00
GERENTEENERAL
Potosí- Bolivia
SALDOS INTERMEDIOS
DICIEMBRE 2020
Saldo según Libros 31/10/2020 7,283,008.02

SALDO INTERMEDIO 7,283,008.02
Saldo según extracto bancario 31/10/2020 7,583,880.78

Cheques en Circulación 305,022.76
Nº 0053 224,276.26
N° 0054 80,746.50
SALDO INTERMEDIO 7,283,008.02
GERENTEENERAL
Teléfono: 62-26978
Potosí- Bolivia

MONEDA NACIONAL: Bs
MOVIMIENTO
CARGOS ABONOS
7/10/2020 Apertura de Cuenta Corriente 150.000,00 150.000,00
9/10/2020 Pago por compra de chequera 300,00 149.700,00
11/10/2020 Por pago de publicidad en la red BOLIVISION 0001 800,00 148.900,00
12/10/2020 Por la apertura de caja chica 0004 1.400,00 147.500,00
12/10/2020 Por préstamo hipotecario del Banco Nacional de Bolivia 920.000,00 1.067.500,00
Por compra de materiales e insumos de la tienda comercial “Dulce
13/10/2020 0003 313.447,72 754.052,28
Hogar“
Contrato de seguros contra robos e incendios para las maquinarias
15/10/2020 0002 8.600,00 745.452,28
con la compañía “Boliviana – Cia Cruz”
Por adquisición de un letrero luminoso de la empresa electrónica
16/10/2020 0005 720,00 744.732,28
“PAINT”
Por la venta de 82000 galletas de "QUINUA" y 82000 de "MAIZ" al
17/10/2020 1.073.175,00 1.817.907,28
GAMP
18/10/2020 Por venta de galletas de LECHE al súper mercado “CERRO DE PLATA” 458.800,00 2.276.707,28
Por compra de materiales e insumos, de la tienda comercial “Dulce
19/10/2020 0006 297.526,48 1.979.180,79
Hogar “
25/10/2020 Por el pago al técnico Adrián Flores que repara las computadoras 0007 1.183,00 1.977.997,79
3/11/2020 Por la venta de galletas al supermecado "SUPERSUR" 1.231.097,50 3.209.095,29

4/11/2020 El GAMP paga su deuda de fecha 17 de octubre 214.635,00 3.660.530,29
4/11/2020 El GAMP paga su deudaa sola firma 143.090,00 3.803.620,29
5/11/2020 Por la compra de materiales del comercial "Cerro Rico" 0008 313.447,72 3.512.372,57
9/11/2020 Pago de la deuda a sola firma al comercial "Dulce Hogar" 0009 198.350,99 3.314.021,58
9/11/2020 El supermercado "SUPERSUR" cancela su deuda s/g compribante 32 22.200,00 3.336.221,58
10/11/2020 Por adquisición de línea telefónica 0010 17.122,50 3.319.099,08

11/11/2020 0011- 0023 80.485,36 3.238.613,72
Octubre
12/11/2020 Se cancelan los aportes patronales del mes de Octubre 0025- 0027 15.644,10 3.222.969,62
13/11/2020 Por amortización del préstamo contraída con el B.N.B. 29.892,88 3.193.076,74
16/11/2020 1.303.515,00 4.496.591,74
GAMP
17/11/2020 Pago de impuestos IVA por ventas efectuadas en el mes de Octubre. 0028 480.718,78 4.015.872,96
Por pago de los impuestos IT e IUE para dar de baja las retenciones
17/11/2020 0029 159.349,00 3.856.523,96
del 25 de Octubre
17/11/2020 Por pago de mantenimiento de la maquina envasadora 0030 1.350,00 3.855.173,96
Por venta de 12.000 bolsas de galletas de LECHE al Comerciante
18/11/2020 355.200,00 4.210.373,96
gremialista Sr. Gabriel Avendaño Ordanza
Por el pago correspondiente de la compra de materia prima directa e
18/11/2020 0132 208.965,15 4.001.408,81
indirecta realizada el 13 de octubre
18/11/2020 El cliente “Súper Sur” cancela la deuda a la empresa 236.800,00 4.238.208,81
Los socios deciden hacer un préstamo Bs 5.800,00 para poder viajar a

20/11/2020 0032 5.800,00 4.232.408,81
la ciudad de Sucre para promocionar el producto
Por la entrega de 83000 galletas de "MAIZ" y 83000 de "QUINUA" Al
22/11/2020 1.448.350,00 5.680.758,81
G.A.M.P
El encargado de ventas de la Empresa realiza un viaje a la ciudad de
23/11/2020 0033 900,00 5.679.858,81
Tarija para promocionar nuestros productos
Compra de materiales directos de la comercial JUAN según factura N
23/11/2020 0034 523.189,89 5.156.668,92
02555
Por envio al supermercado" S.A.S." de 18.000 bolsas de galletas y
24/11/2020 532.800,00 5.689.468,92
enviarlas a TARIJA.
pago de servicios de publicidad para las fiestas navideñas. A ser
2/12/2020 0035 2.500,00 5.686.968,92
transmitida por 15 dias en la red UNITEL
por compra de material directo, de la tienda comercial “JAZMIN “con
2/12/2020 0036 250.980,80 5.435.988,12
NIT Nº 6704147015
Teléfono: 62-26978
Potosí- Bolivia

MONEDA NACIONAL: Bs
MOVIMIENTO
CARGOS ABONOS
Por venta de 12.000 bolsas de galletas de LECHE a la tienda “Doña
3/12/2020 355.200,00 5.791.188,12
Carmela”
5/12/2020 Se cancelan los aportes patronales 0037- 0039 15.644,10 5.775.544,02
7/12/2020 Se pagan los sueldos devengados del mes de noviembre 0040- 0053 80.485,36 5.695.058,66
9/12/2020 Por amortización del préstamo contraída 0054 29.892,88 5.665.165,78
15/12/2020 Pago de impuesto IVA por operaciones efectuadas en noviembre 0057 224.276,26 5.440.889,52
15/12/2020 Pago de IT por venta de productos. 0056 80.746,50 5.360.143,02
16/12/2020 Por la compra de materia prima, de la distribuidora "ferrari" 0057 227.725,00 5.132.418,02
18/12/2020 355.200,00 5.487.618,02
Carlos Flores Maturano
Por la entrega de 83000 galletas de MAIZ Y 83000 galletas de QUINUA
23/12/2020 1.448.350,00 6.935.968,02
al GAMP.
24/12/2020 355.200,00 7.291.168,02
ARCOR.
31/12/2020 Compra de un monitor SAMSUNG de 50 pulgadas para gerencia. 0058 6.960,00 7.284.208,02
31/12/2020 Por cancelacion de viáticos al gerente po viaje a La Paz. 0059 1.200,00 7.283.008,02
EXTRACTO BANCARIO
N° Cta. Cte. : 600-6620-039
Por el mes octubre de 2020
N° DE
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
CHEQUE
7/10/2020 Apertura de Cuenta Corriente 150.000,00
9/10/2020 Compra de chequera 300,00 149.700,00
11/10/2020 Pago de publicidad 0001 800,00 148.900,00
12/10/2020 Préstamo hipotecario 920.000,00 1.068.900,00
13/10/2020 Compra de materiales e insumos 0003 313.447,72 755.452,28
16/10/2020 Adquisición de un letrero luminoso 0005 720,00 754.732,28
17/10/2020 Incremento a la Cuenta Corriente 1.073.175,00 1.827.907,28
18/10/2020 Incremento a la Cuenta Corriente 458.800,00 2.286.707,28
19/10/2020 Compra de materiales e insumos 0006 297.526,48 1.989.180,79
25/10/2020 Pago al técnico Adrian Flores 0007 1.183,00 1.987.997,79
26/10/2020 Pago al Señor Orlando Vargas 4.400,00 1.983.597,79
EXTRACTO BANCARIO
N° Cta. Cte. : 600-6620-039
Por el mes noviembre de 2020
N° DE
CHEQUE
1/11/2020 Saldo del mes anterior 1.983.597,79
2/11/2020 Pago de cheque 0002 8.600,00 1.974.997,79
2/11/2020 Pago de cheque 0004 1.400,00 1.973.597,79
5/11/2020 Compra materiales e insumos 0008 313.447,72 3.512.372,57
9/11/2020 Pago comercial Dulce Hogar 0009 198.350,99 3.314.021,58
10/11/2020 Compra línea telefónica 0010 17.122,50 3.319.099,08
11/11/2020 Pago de sueldos 0011- 0023 80.485,36 3.238.613,72
12/11/2020 Pago aportes patronales 0025- 0027 15.644,10 3.222.969,62
13/11/2020 Amortización de Préstamo 29.892,88 3.193.076,74
17/11/2020 Pago del IVA 0028 480.718,78 4.015.872,96
17/11/2020 Pago de las retenciones 0029 159.349,00 3.856.523,96
20/11/2020 Retiros personales 0032 5.800,00 4.233.758,81
25/11/2020 Pago de cheque 7.100,00 5.684.618,93
EXTRACTO BANCARIO
N° Cta. Cte. : 600-6620-039
Por el mes Diciembre de 2020
N° DE
CHEQUE
1/12/2020 Saldo del mes anterior 5.684.618,93
2/12/2020 Pago de cheque 0030 1350,00 5.683.268,93
2/12/2020 Pago de cheque 0033 900,00 5.682.368,93
2/12/2020 Incremento a la Cuenta Corriente 7100,00 5.689.468,93
2/12/2020 Pago RED UNITEL 0035 2.500,00 5.686.968,93
2/12/2020 Pago Tienda comercial JAZMIN 0036 250.980,80 5.435.988,13
5/12/2020 Pago impuestos 0037-0039 15.644,10 5.775.544,03
7/12/2020 Pago de sueldos 0040-0053 80.485,36 5.695.058,67
9/12/2020 Amortizacion de deuda contraída 0054 29.892,88 5.665.165,79
18/12/2020 Error del Banco 4.150,00 5.433.290,79
31/12/2020 Pago monitor SAMSUNG 0058 6.960,00 7.585.080,79
31/12/2020 Pago viático a Gte Claudia Rios 0059 1.200,00 7.583.880,79
ENUNCIADO DE ASIENTOS DE AJUSTE
1. En fecha 31/03/2020 se realiza la amortización de los gastos de organización por el

trimestre de enero a marzo según cuadro de amortización.
2. En fecha 31/03/2020 se realiza la actualización y depreciación de los activos fijos de la
empresa por el trimestre de octubre a diciembre, según cuadro de actualización y
depreciación adjunto.
3. En fecha 31/03/2020 se realiza la actualización del capital.
4. En fecha 31/03/2020 se realiza el ajuste de los seguros anticipados por los meses de
octubre a diciembre, según cuadro adjunto.
5. En fecha 31/03/2020 se realiza la actualización del valor de la línea telefónica según
datos proporcionados por COTAP.
Potosí- Bolivia
INGRESO N° AA1
EGRESO
CONCEPTO:
Por reexpresion de los activos fijos de la fábrica.

12110 Terrenos 209,92
12120 Edificios 503,82
12140 Muebles y Enseres 29,39
12160 Vehículos 134,35
12150 Maquinaria y Equipo 419,85
12180 herramientas Menores 16,79
12130 Equipo de Computación 25,19
52110 Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes 1.339,31
TOTALES Bs1.339,31 Bs1.339,31

Son: UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 31/100 Bolivianos

Potosí- Bolivia
INGRESO N° AA2
EGRESO
CONCEPTO:
Por la depreciación activos correspondientes al mes de diciembre.

Depreciaciòn de Edificio 1.975,34
Depreciación de muebles y enseres 125,10
Depreciacòn de maquinaria 15.638,12
Dep de equipo de computación 375,31
Castigo de herremientas menor 860,00
Depreciacòn de Edificio 987,67
Depreciación de vehículo 8.006,72
51161 Depreciación de Edificios 3.753,15
51163 Depreciación de Muebles y Enseres 875,73
51166 Depreciación de Vehículos 8.006,72
51164 Depreciación de Maquinaria y Equipo 15.638,12
51162 Depreciación de Equipo de Computación 1.876,57
51167 Castigo de Herramientas Menores 860,00
TOTALES Bs31.010,29 Bs31.010,29

Son: TREINTA Y UN MIL DIEZ 29/100 Bolivianos

Potosí- Bolivia
INGRESO N° AA3
EGRESO
CONCEPTO:
Por amortización y reexpresion de los gastos de organización.

12210 Gastos de Organización 13,22
Amortización de gastos de administración 985,01
44110 Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes 13,22
22230
Amortización Acumulada de Gastos de Organización 985,01

Son: NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 23/100 Bolivianos

Potosí- Bolivia
INGRESO N° AA4
EGRESO
CONCEPTO:
Por reexpresion.

52110 Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes 2.309,16
34100 Ajuste de Capital 2.309,16
TOTALES Bs2.309,16 Bs2.309,16

Son: DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE 16/100 Bolivianos

Potosí- Bolivia
INGRESO N° AA5
EGRESO
CONCEPTO:
Ajuste del gasto por seguros generados en el trimestre de octubre a diciembre.

11510 Seguros Pagados por Anticipado 6.500,00
TOTALES Bs6.500,00 Bs6.500,00

Son: SEIS MIL QUINIENTOS 00/100 Bolivianos

Potosí- Bolivia
INGRESO N° AA6
EGRESO
CONCEPTO:
Ajuste de los suministros de oficina consumidos en el trimestre de octubre a diciembre.

51180 Suministro de oficina consumido 474,15
Suministros de oficina

Son: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 15/100 Bolivianos

Potosí – Bolivia
Prorrateo primario de: Seguros

Costo Neto: Bs 6500
TOTAL 190 6.500,00

Potosí – Bolivia
CUADRO DE ACTUALIZACION Y DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

INCREMENTO % DEPRECIACION
FACTOR DE
FECHA DE SALDO ANTES DE COT UFV POR SALDO DEPRECIACIO DEPRECIACIO VALOR
Nº CUENTA FECHA FINAL COT UFV FINAL ACTUALIZACIO VIDA UTIL DUOD.
INGRESO AJUSTE INICIAL ACTUALIZACIO ACTUALIZADO % N ANUAL N ACUMULADA RESIDUAL
N AÑOS
N
1 Terreno 5/10/2020 10/12/2020 250.000,00 2,35998 2,35800 1,00083969 209,92 250.209,92
2 Edificios 5/10/2020 10/12/2020 600.000,00 2,35998 2,35800 1,00083969 503,82 600.503,82 2,50% 40 1 3.753,15 3.753,15 596.750,67
3 Muebles y enseres 5/10/2020 10/12/2020 35.000,00 2,35998 2,35800 1,00083969 29,39 35.029,39 10% 10 1 875,73 875,73 31.801,13
4 Vehículos 5/10/2020 10/12/2020 160.000,00 2,35998 2,35800 1,00083969 134,35 160.134,35 20% 5 1 8.006,72 8.006,72 150.889,66
5 Maquinaria y equipo 5/10/2020 10/12/2020 500.000,00 2,35998 2,35800 1,00083969 419,85 500.419,85 12,50% 8 1 15.638,12 15.638,12 431.388,36
6 Herramientas Menores 5/10/2020 10/12/2020 20.000,00 2,35998 2,35800 1,00083969 16,79 20.016,79 0,00 0,00
7 Equipo de computación 5/10/2020 10/12/2020 30.000,00 2,35998 2,35800 1,00083969 25,19 30.025,19 25% 4 1 1.876,57 1.876,57 26.493,98
1.345.000,00 1.339,31 1.256.398,34 30.150,29 30.150,29 1.237.323,80

Potosí – Bolivia
CUADRO DE AMORTIZACIÓN
SALDO INCREMENTO % DEPRECIACION AMORTIZACI
FECHA DE COT UFV COT UFV FACTOR DE SALDO VIDA DUOD. AMORTIZACI
Nº CUENTA ANTES DE POR ON
INGRESO FINAL INICIAL ACTUALIZACION ACTUALIZADO % UTIL ON ANUAL
AJUSTE ACTUALIZACION ACUMULADA
AÑOS
1 Gastos de organización 5/10/2020 15.747,00 2,35998 2,35800 1,000839695 13,22 15.760,22 25% 4 3 985,01 985,01
TOTAL 15.747,00 15.760,22 985,01 985,01

Potosí – Bolivia
CUADRO DE ACTUALIZACIÓN DE CAPITAL

SALDO INCREMENTO
FECHA DE COT UFV COT UFV FACTOR DE SALDO
Nº CUENTA ANTES DE POR
INGRESO FINAL INICIAL ACTUALIZACION ACTUALIZADO
AJUSTE ACTUALIZACION
1 CAPITAL 5/10/2020 2750000 2,35998 2,35800 1,000839695 2.309,16 2.752.309,16
TOTAL 2.750.000,00 2.752.309,16

Potosí – Bolivia
Prorrateo primario de: Depreciacòn de Edificio

Costo: Bs 1251,05
2
Departamentos M factor Importe Meses Importe Total
Departamento de producción 100 6,58447368 658,45 3 1975,34
Departamento de administración 50 6,58447368 329,22 3 987,67
Departamento de ventas 40 6,58447368 263,38 3 790,14
TOTAL 190 1.251,05 3753,15
Prorrateo primario de: Depreciación de muebles y enseres

Costo: Bs 291,91
Nùmero de
Departamentos factor Importe Meses Importe Total
muebles
TOTAL 35 291,91 875,73
Prorrateo primario de: Depreciación de vehículo

Costo: Bs 2668,91
Nùmero de
vehiculo
Departamento de producción 0 0 0,00 3 0
Departamento de administración 0 0 0,00 3 0
TOTAL 1 2.668,91 8006,72
Prorrateo primario de: Depreciacòn de maquinaria

Costo: Bs 5212,71
Nùmero de
maquinaria
Departamento de administración
0 0 0,00 3 0
Departamento de ventas 0 0 0,00 3 0
TOTAL 6 5.212,71 15638,12
Prorrateo primario de: Dep de equipo de computación

Costo: Bs 625,52
Nùmero de
equipo de
TOTAL 5 625,52 1876,57
Prorrateo primario de: Castigo de herremientas menor

Costo: Bs 860,00
Factor de prorrateo:
Herramient
Departamentos factor Importe Total
as menores
Departamento de producción 1 Total 860,00

Dirección : Calle Smith N°509 BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS
Teléfono: 62-26978 POR A GESTIÓN TERMINADA 31/12/2020
Potosí- Bolivia ( EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
SUMAS SALDOS
CÓDIGO CUENTA
DEBE HABER DEBE HABER
11110 CAJA MONEDA NACIONAL 1.205.145,00 221.686,13 983.458,87
11120 BANCO MONEDA NACIONAL 10.862.612,50 3.579.604,48 7.283.008,02
11130 CAJA CHICA 1.400,00 1.400,00
11210 CREDITO FISCAL IVA 330.017,14 269.583,78 60.433,36
11220 CUENTAS POR COBRAR 546.925,00 402.090,00 144.835,00
11230 DOCUMENTOS POR COBRAR 431.887,50 429.270,00 2.617,50
11310 INVENTARIO DE MATERIALES 2.807.109,50 2.498.305,44 308.804,06
11330 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 1.889.200,44 1.426.256,61 462.943,83
11510 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 7.482,00 7.482,00
12110 TERRENO 250.000,00 250.000,00
12120 EDIFICIO 600.000,00 600.000,00
12130 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 36.055,20 36.055,20
12140 MUEBLES Y ENSERES 35.000,00 35.000,00
12150 MAQUINARIA Y EQUIPO 500.000,00 500.000,00
12160 VEHICULO 160.000,00 160.000,00
12180 HERRAMIENTAS MENORES 20.000,00 20.000,00
12210 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 13.699,89 13.699,89
12610 APORTACIONES TELEFÓNICAS 17.122,50 17.122,50
21110 CUENTAS POR PAGAR 407.316,14 1.049.784,26 642.468,12
21130 DEBITO FISCAL IVA 1.042.593,50 1.323.231,00 280.637,50
21140 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 239.878,50 304.641,00 64.762,50
21180 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 160.970,72 241.456,08 80.485,36
21190 PROVISION PARA AGUINALDOS 23.395,95 23.395,95
21191 RETENCIONES DE IT E IUE POR PAGAR 217,00 217,00 0,00
21192 ADMINISTRADORA DE FONDOS Y PENSIONES BBVA POR PAGAR 35.697,78 35.697,78
21193 CAJA NACIONAL DE SALUD POR PAGAR 18.724,24 28.086,36 9.362,12
21194 RC IVA A DEPENDIENTES POR PAGAR 190,71 190,71
21195 SERVICIOS BÁSICOS POR PAGAR 5.085,75 8.137,75 3.052,00
21200 FONDO SOLIDARIO Y RIESGO PROFESIONAL POR PAGAR 8.819,12 13.228,68 4.409,56
21201 PROVIVIENDA POR PAGAR 3.744,84 5.617,26 1.872,42
21210 ALQUILERES COBRADOS POR ANTICIPADO 20.880,00 20.880,00
22120 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 41.994,69 920.000,00 878.005,31
22130 PROVISIÓN PARA INDEMNIZACIÓN 23.395,95 23.395,95
31100 CAPITAL SOCIAL 2.750.000,00 2.750.000,00
41110 VENTAS 8.834.589,00 8.834.589,00
51100 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 260.601,29 260.601,29
52150 PRESTAMOS A SOCIOS 9.800,00 9.800,00
51200 GASTO DE VENTAS 342.432,96 342.432,96
51300 GASTOS FINANCIEROS 17.791,07 17.791,07
61000 MATERIA DIRECTA EN PROCESO 509.985,69 331.980,08 178.005,61
62000 LABOR DIRECTA EN PROCESO 35.127,15 35.127,15
63000 GASTOS DE FABRICA 2.038.973,67 1.546.124,31 492.849,36
71000 COSTO DE LA PRODUCCIÓN VENDIDA 1.426.256,61 1.426.256,61
51130 GASTOS GENERALES 4.500,00 4.500,00
52180 DONACIONES Y OBSEQUIOS 500,00 500,00
COMISIONES PERCIBIDAS 1.520,00 1.520,00

26.288.969,60 26.288.969,60 13.654.724,28 13.654.724,28
22221 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS 3.751,86 3.751,86
22223 DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES 875,43 875,43
22226 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS 8.003,97 8.003,97
22224 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA 15.632,76 15.632,76
22222 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1.875,93 1.875,93
51167 CASTIGO DE HERRAMIENTAS MENORES 860,00 860,00
TOTALES 52.577.939,21 52.608.939,16 27.309.448,55 27.340.448,51
Dirección : Calle Smith N°509 HOJA DE TRABAJO
Teléfono: 62-26978 ELABORADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Potosí- Bolivia EXPRESADO EN BOLIVIANOS
ESTADO DE COSTO DE ESTADO DE COSTO DE ESTADO DE RESULTADOS

CÓDIG SALDOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS ESTADO DE RESULTADOS
Nro CUENTA PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN VENDIDA ACUMULADOS BALANCE GENERAL
O
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER ACTIVO PAS. Y PATRIM.
1 11110 CAJA MONEDA NACIONAL 983.458,87 983.458,87 983.458,87
2 11120 BANCO MONEDA NACIONAL 7.283.008,02 7.283.008,02 7.283.008,02
3 11130 CAJA CHICA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
4 11210 CREDITO FISCAL IVA 60.433,36 60.433,36 60.433,36
5 11220 CUENTAS POR COBRAR 144.835,00 144.835,00 144.835,00
6 11230 DOCUMENTOS POR COBRAR 2.617,50 2.617,50 2.617,50
7 11310 INVENTARIO DE MATERIALES 308.804,06 308.804,06 308.804,06
8 11330 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 462.943,83 462.943,83 462.943,83
9 11510 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 7.482,00 6.500,00 982,00 982,00
10 12110 TERRENO 250.000,00 209,92 250.209,92 250.209,92
11 12120 EDIFICIO 600.000,00 503,82 600.503,82 600.503,82
12 12130 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 36.055,20 25,19 36.080,39 36.080,39
13 12140 MUEBLES Y ENSERES 35.000,00 29,39 35.029,39 35.029,39
14 12150 MAQUINARIA Y EQUIPO 500.000,00 419,85 500.419,85 500.419,85
15 12160 VEHICULO 160.000,00 134,35 160.134,35 160.134,35
16 12180 HERRAMIENTAS MENORES 20.000,00 16,79 20.016,79 20.016,79
17 12210 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 13.699,89 13,22 13.713,11 13.713,11
18 12610 APORTACIONES TELEFÓNICAS 17.122,50 17.122,50 17.122,50
19 21110 CUENTAS POR PAGAR 642.468,12 642.468,12 642.468,12
20 21130 DEBITO FISCAL IVA 280.637,50 280.637,50 280.637,50
21 21140 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 64.762,50 64.762,50 64.762,50
22 21180 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 80.485,36 80.485,36 80.485,36
23 21190 PROVISION PARA AGUINALDOS 23.395,95 23.395,95 23.395,95
24 21191 RETENCIONES DE IT E IUE POR PAGAR 0,00 0,00
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y PENSIONES
25 21192 35.697,78
BBVA POR PAGAR 35.697,78 35.697,78
26 21193 CAJA NACIONAL DE SALUD POR PAGAR 9.362,12 9.362,12 9.362,12
27 21194 RC IVA A DEPENDIENTES POR PAGAR 190,71 190,71 190,71
28 21195 SERVICIOS BÁSICOS POR PAGAR 3.052,00 3.052,00 3.052,00
FONDO SOLIDARIO Y RIESGO PROFESIONAL
29 21200 4.409,56
POR PAGAR 4.409,56 4.409,56
30 21201 PROVIVIENDA POR PAGAR 1.872,42 1.872,42 1.872,42
31 21210 ALQUILERES COBRADOS POR ANTICIPADO 20.880,00 20.880,00 20.880,00
32 22120 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 878.005,31 878.005,31 878.005,31
33 22130 PROVISIÓN PARA INDEMNIZACIÓN 23.395,95 23.395,95 23.395,95
34 31100 CAPITAL SOCIAL 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00
35 41110 VENTAS 8.834.589,00 8.834.589,00 8.834.589,00
36 51100 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 265.101,29 6.644,78 271.746,07 271.746,07
37 52150 PRESTAMOS A SOCIOS 9.800,00 9.800,00 9.800,00
38 51200 GASTO DE VENTAS 342.432,96 11.508,22 353.941,18 353.941,18
39 51300 GASTOS FINANCIEROS 17.791,07 17.791,07 17.791,07
40 61000 MATERIA DIRECTA EN PROCESO 178.005,61 178.005,61 178.005,61
41 62000 LABOR DIRECTA EN PROCESO (mano de obra) 35.127,15 35.127,15 35.127,15
42 63000 GASTOS DE FABRICA 492.849,36 20.342,30 513.191,66 513.191,66
43 71000 COSTO DE LA PRODUCCIÓN VENDIDA 1.426.256,61 1.426.256,61 1.426.256,61
44 52180 DONACIONES Y OBSEQUIOS 500,00 500,00 500,00
45 51262 COMISIONES PERCIBIDAS 1.520,00 1.520,00 1.520,00
13.654.724,28 13.654.724,28
46 22221 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS 3.753,15 3.753,15 3.753,15
DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y
22223 875,73
47 ENSERES 875,73 875,73
22226 8.006,72
48 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS 8.006,72 8.006,72
22224 15.638,12
49 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA 15.638,12 15.638,12
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE
22222 1.876,57
50 COMPUTACIÓN 1.876,57 1.876,57
51 51167 CASTIGO DE HERRAMIENTAS MENORES 860,00 860,00 860,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE GASTOS DE
22230 985,01
52 ORGANIZACIÓN 985,01 985,01
52110 1.352,54
53 AJUSTE POR INFLACIÓN Y TENENCIA DE BIENES 2.309,16 956,62 956,62
54 34100 AJUSTE CAPITAL 2.309,16 2.309,16 2.309,16
42.157,00 42.157,00 13.689.028,74 13.689.028,74 726.324,42 0,00
COSTO DE LA PRODUCCIÓN 726.324,42 726.324,42

726.324,42 726.324,42
COSTO DE LA PRODUCCIÓN VENDIDA 2.152.581,03 2.152.581,03

2.152.581,03 2.152.581,03 2.797.515,97 8.836.109,00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 6.038.593,03

IMPUESTO A LAS UTILIDADES 1.509.648,26
IMPUESTO A LAS UTILIDADES POR PAGAR 1.509.648,26
UTILIDAD NETA 4.528.944,77 4.528.944,77
RESERVA LEGAL 226.447,24 226.447,24

8.836.109,00 8.836.109,00 226.447,24 4.528.944,77
RESULTADOS ACUMULADOS 4.302.497,53 4.302.497,53

4.528.944,77 4.528.944,77 10.891.512,77 10.891.512,77
LI. CLAUDIA ANDREA RIOS LIC. ANCASI CHOQUE DAVID

GERENTE CONTADOR GENERAL
NIT 8522524010
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2020
NOTA 1 PERIODO QUE CUBRE

Los Estados Financieros de la FÁBRICA DE GALLETAS "ADAMMEL"
S.R.L.., comprende el periodo fiscal entre el 03 de Octubre de 2020 al 31 de
Diciembre de 2020, conforme al Art. 39 del Decreto Supremo Nº 24051 que
establece la fecha de cierre de gestión.
NOTA 2 NATURALEZA Y OBJETO

La FÁBRICA DE GALLETAS "ADAMMEL" S.R.L., cuyo Representante
Legal es Claudia Andrea Rios, se dedica a la actividad de Producción y
Comercialización de Galletas de maíz, leche y Quinua. Los términos están
definidos de acuerdo al Código de Comercio, su Número de Identificación
Tributaria es NIT 8522524010.
NOTA 3 PRINCIPIOS Y POLÍTICAS CONTABLES
En cumplimiento a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados,

a continuación se describen los principios, normas y prácticas contables más
relevantes para la Fábrica de Galletas “ADAMMEL” S.R.L.:
a) Bases de preparación de los Estados Financieros

Los presentes Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con los
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, Normas de
Contabilidad y disposiciones emitidas por el Servicio de Impuestos
Nacionales para efecto de la aplicación de la Normas 6 sancionadas por el
Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad.
Se debe aclarar que para la gestión 2020 el CTNAC mediante resolución
N°03/2020 del 8 de diciembre del 2020 en su primer artículo resuelve
suspender el ajuste integral por inflación de estados financieros, de acuerdo
con la Norma de Contabilidad Nº 3 (NC 3)
b) Ajuste a los Estados Financieros

La Resolución N°03/2020 del 8 de diciembre del 2020 emitida por el CTNAC
que se refiere a “SUSPENSIÓN DE LA ACTUALIZACIONES”, hace alusión
a la disminución de la cotización de las UFVs, en la práctica es probable
que al realizar el ejercicio de actualizar, se pueda apreciar que no existen
cambios de importancia, llegando incluso a considerarse inmateriales, por tal
razón es que la Fábrica de Galletas ADAMMEL SRL respaldándose en el
principio de Materialidad que expone la Norma Contable 1, el cual establece
que “Al ponderar la correcta aplicación de los principios generales y
normas particulares deben necesariamente actuarse con sentido
práctico.
Frecuentemente se presentan situaciones que no encuadran dentro de
aquellos y que, sin embargo, no presentan problemas porque el efecto
que producen no distorsiona el cuadro general.
Desde luego, no existe una línea demarcatoria que fije los límites de lo
que es y no es significativo y debe aplicarse el mejor criterio para
resolver lo que corresponda en cada caso, de acuerdo con las
circunstancias, teniendo en cuenta factores tales como el efecto
relativo en los activos o pasivos, en el patrimonio o en el resultado de
las operaciones”.
Por tanto los Estados Financieros al cierre de gestión no fueron re-
expresados en función a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda
con relación al boliviano de acuerdo a la normativa contable ya que al realizar
el ejercicio de actualización, el resultado no resultó significativo,
considerándose inmaterial para La Fábrica de Galleta ADAMMEL SRL.
NOTA 4 CRITERIOS DE VALUACIÓN

La Resolución N°03/2020 del 8 de diciembre del 2020 emitida por el CTNAC
que se refiere a “SUSPENSIÓN DE LA ACTUALIZACIONES”, el cual en su
primer artículo resuelve Suspender el ajuste integral por inflación de estados
financieros, de acuerdo con la Norma de Contabilidad Nº 3 (NC 3), asimismo
en su segundo articulo resuelve Abrogar la Resolución CTNAC 01/2008 de
11 de enero de 2008 emitida por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y
Contabilidad del CAUB y dejar sin efecto el ajuste por inflación a partir de la
vigencia del presente pronunciamiento. Sin embargo el Servicio de
Impuestos Nacionales determinó contrariamente a CTNAC, que se debe
actualizar de manera normal todos los bienes sin importar que estos cálculos
representen inmaterialidad.
Por lo tanto y en cumplimiento del principio de Materialidad referida en la
norma contable 1, La fábrica de Galletas ADAMMEL SRL considera
innecesario las actualizaciones, porque la variación es mínima y fácilmente
son consideradas de carácter inmaterial con tendencia a ser negativa.
NOTA 5 CAJA
Al 31 de diciembre de 2020 el saldo de la cuenta CAJA está compuesta como
sigue a continuación:
DETALLE IMPORTE
CAJA MONEDA NACIONAL 983,458.87
TOTAL 983,458.87
NOTA 6 BANCOS
Al 31 de diciembre de 2020 el saldo de la cuenta BANCOS está compuesta
como sigue a continuación:
DETALLE IMPORTE
BANCO MONEDA NACIONAL 7,283,008.02
TOTAL 7,283,008.02
NOTA 7 CAJA CHICA

Al 31 de diciembre de 2020 el saldo de la cuenta FONDO FIJO está
compuesta como sigue a continuación:
DETALLE IMPORTE
CAJA CHICA 1,400.00
TOTAL 1,400.00
NOTA 8 CREDITO FISCAL IVA

Al 31 de diciembre de 2020 el saldo de la cuenta CREDITO FISCAL IVA está
DETALLE IMPORTE
CREDITO FISCAL IVA 60,433.36
TOTAL 60,433.36
NOTA 9 CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre de 2020 el saldo de la cuenta CUENTAS POR COBRAR
está compuesta como sigue a continuación:
DETALLE IMPORTE
CUENTAS POR COBRAR 144,835.00
TOTAL 144,835.00
NOTA 10 DOCUMENTOS POR COBRAR

Al 31 de diciembre de 2020 el saldo de la cuenta CUENTAS POR COBRAR
DETALLE IMPORTE
CUENTAS POR COBRAR 2,617.50
TOTAL 2,617.50
NOTA 11 INVENTARIO DE MATERIALES

Al 31 de diciembre de 2020 el saldo de la cuenta INVENTARIO DE
MATERIALES está compuesta como sigue a continuación:
DETALLE IMPORTE
INVENTARIO DE MATERIALES 308,804.06
TOTAL 308,804.06
NOTA 12 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS

Al 31 de diciembre de 2020 el saldo de la cuenta INVENTARIO DE
PRODUCTOS TERMINADOS está compuesta como sigue a continuación:
DETALLE IMPORTE
INVENTARIO DE PRODUCTOS 462,943.83
TERMINADOS
TOTAL 462,943.83
NOTA 13 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

Al 31 de diciembre de 2020 el saldo de la cuenta SEGUROS PAGADOS POR
ANTICIPADO está compuesta como sigue a continuación:
DETALLE IMPORTE
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 982.00
TOTAL 982.00
NOTA 14 TERRENOS
Al 31 de diciembre de 2020 el saldo de la cuenta TERRENOS está
DETALLE IMPORTE
TERRENOS 250,000.00
TOTAL 250,000.00
NOTA 15 EDIFICIOS
Al 31 de diciembre de 2020 el saldo de la cuenta EDIFICIOS está compuesta
como sigue a continuación:
DETALLE IMPORTE
EDIFICIOS 600,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS -3751.86
TOTAL 596,248.14
NOTA 16 MUEBLES Y ENSERES

Al 31 de diciembre de 2020 el saldo de la cuenta MUEBLES Y ENSERES
DETALLE IMPORTE
MUEBLES Y ENSERES 35,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES -875.43
Y ENSERES
TOTAL 34,124.57
NOTA 17 MAQUINARIA Y EQUIPO
Al 31 de diciembre de 2020 el saldo de la cuenta MAQUINARIA Y EQUIPO
DETALLE IMPORTE
MAQUINARIA Y EQUIPO 500,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE -15,632.76
MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL 484,367.24
NOTA 18 EQUIPO DE COMPUTACION

Al 31 de diciembre de 2020 el saldo de la cuenta EQUIPO DE
COMPUTACION está compuesta como sigue a continuación:
DETALLE IMPORTE
EQUIPO DE COMPUTACION 36,055.20
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO -1,875.93
DE COMPUTACION
TOTAL 34,179.27
NOTA 19 VEHICULOS
Al 31 de diciembre de 2020 el saldo de la cuenta VEHICULOS está
DETALLE IMPORTE
VEHICULOS 160,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE -8,003.97
VEHICULOS
TOTAL 151,996.03
NOTA 20 HERRAMIENTAS MENORES

Al 31 de diciembre de 2020 el saldo de la cuenta HERRAMIENTAS
MENORES está compuesta como sigue a continuación:
DETALLE IMPORTE
HERRAMIENTAS MENORES 20,000.00
CASTIGO DE HERRAMIENTAS MENORES -860.00
TOTAL 19,140.00
NOTA 21 GASTOS DE ORGANIZACION

Al 31 de diciembre de 2020 el saldo de la cuenta GASTOS DE
ORGANIZACION está compuesta como sigue a continuación:
DETALLE IMPORTE
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 13,699.89
AMORTIZACION ACUMULADA DE GASTOS -856.24
DE ORGANIZACIÓN
TOTAL 12,843.65
NOTA 22 APORTACIONES TELEFÓNICAS

Al 31 de diciembre de 2020 el saldo de la cuenta APORTACIONES
TELEFÓNICAS está compuesta como sigue a continuación:
DETALLE IMPORTE
APORTACIONES TELEFÓNICAS 17,122.50
TOTAL 17,122.50
NOTA 23 CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre de 2020 el saldo de la cuenta CUENTAS POR PAGAR
DETALLE IMPORTE
CUENTAS POR PAGAR 642,468.12
TOTAL 642,468.12
NOTA 24 DEBITO FISCAL IVA

Al 31 de diciembre de 2020 el saldo de la cuenta DEBITO FISCAL IVA está
DETALLE IMPORTE
DEBITO FISCAL IVA 280,637.50
TOTAL 280,637.50
NOTA 25 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR

Al 31 de diciembre de 2020 el saldo de la cuenta IMPUESTO A LAS
TRANSACCIONES POR PAGAR está compuesta como sigue a
continuación:
DETALLE IMPORTE
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR 64,762.50
PAGAR
TOTAL 64,762.50
NOTA 26 IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre de 2020 el saldo de la cuenta IUE POR PAGAR está
DETALLE IMPORTE
IUE POR PAGAR 1,509,922.19
TOTAL 1,509,922.19
NOTA 27 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre de 2020 el saldo de la cuenta SUELDOS Y SALARIOS
POR PAGAR está compuesta como sigue a continuación:
DETALLE IMPORTE
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 80,485.36
TOTAL 80,485.36
NOTA 28 PROVISION PARA AGUINALDOS
Al 31 de diciembre de 2020 el saldo de la cuenta PROVISION PARA
AGUINALDOS está compuesta como sigue a continuación:
DETALLE IMPORTE
PROVISION PARA AGUINALDOS 23,395.95
TOTAL 23,395.95
NOTA 29 ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES POR PAGAR

Al 31 de diciembre de 2020 el saldo de la cuenta ADMINISTRADORA DE
FONDO DE PENSIONES POR PAGAR está compuesta como sigue a
continuación:
DETALLE IMPORTE
ADMINISTRADORA DE FONDO DE 35,697.78
PENSIONES POR PAGAR
TOTAL 35,697.78
NOTA 30 CAJA NACIONAL DE SALUD POR PAGAR

Al 31 de diciembre de 2020 el saldo de la cuenta CAJA NACIONAL DE
SALUD POR PAGAR está compuesto como sigue a continuación:
DETALLE IMPORTE
CAJA NACIONAL DE SALUD POR PAGAR 9,362.12
TOTAL 9,362.12
NOTA 31 RC-IVA A DEPENDIENTES POR PAGAR

Al 31 de diciembre de 2020 el saldo de la cuenta RC-IVA A DEPENDIENTES
POR PAGAR está compuesta como sigue a continuación:
DETALLE IMPORTE
RC-IVA A DEPENDIENTES POR PAGAR 190.71
TOTAL 190.71
NOTA 32 SERVICIOS BASICOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre de 2020 el saldo de la cuenta SERVICIOS BASICOS POR
PAGAR está compuesta como sigue a continuación:
DETALLE IMPORTE
SERVICIOS BASICOS POR PAGAR 3,052.00
TOTAL 3,052.00
NOTA 33 AFP FONDO SOLIDARIO Y RIESGO PROFESIONAL POR PAGAR

Al 31 de diciembre de 2020 el saldo de la cuenta AFP FONDO SOLIDARIO
Y RIESGO PROFESIONAL POR PAGAR está compuesta como sigue a
continuación:
DETALLE IMPORTE
AFP FONDO SOLIDARIO Y RIESGO 4,409.56
PROFESIONAL POR PAGAR
TOTAL 4,409.56
NOTA 34 PROVIVIENDA POR PAGAR

Al 31 de diciembre de 2020 el saldo de la cuenta PROVIVIENDA POR
PAGAR está compuesta como sigue a continuación:
DETALLE IMPORTE
PROVIVIENDA POR PAGAR 1,872.42
TOTAL 1,872.42
NOTA 35 ALQUILERES COBRADOS POR ANTICIPADO

Al 31 de diciembre de 2020 el saldo de la cuenta ALQUILERES COBRADOS
POR ANTICIPADO está compuesta como sigue a continuación:
DETALLE IMPORTE
ALQUILERES COBRADOS POR ANTICIPADO 20,880.00
TOTAL 20,880.00
NOTA 36 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

Al 31 de diciembre de 2020 el saldo de la cuenta PRÉSTAMOS
HIPOTECARIOS está compuesta como sigue a continuación:
DETALLE IMPORTE
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 878,005.31
TOTAL 878,005.31
NOTA 37 PROVISIÓN PARA INDEMNIZACIÓN

Al 31 de diciembre de 2020 el saldo de la cuenta PROVISIÓN PARA
INDEMNIZACIÓN está compuesta como sigue a continuación:
DETALLE IMPORTE
PROVISIÓN PARA INDEMNIZACION 23,395.95
TOTAL 23,395.95
NOTA 38 CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre de 2020 el saldo de la cuenta CAPITAL SOCIAL está
DETALLE IMPORTE
Capital Socio David Ancasi Choque 550,000.00
Capital Socia Claudia Andrea Rios 550,000.00
Capital Socio Jorge Rodriguez Flores 550,000.00
Capital Socia Matilde Tellez Chambi 550,000.00
Capital Socio Milder Palenque Arispe 550,000.00
TOTAL 2,750,000.00
NOTA 39 RESULTADOS ACUMULADOS

Al 31 de diciembre de 2020 el saldo de la cuenta RESULTADOS
ACUMULADOS está compuesta como sigue a continuación:
DETALLE IMPORTE
RESULTADOS ACUMULADOS 4,303,278.24
TOTAL 4,303,278.24
NOTA 40 RESERVA LEGAL

Al 31 de diciembre de 2020 el saldo de la cuenta RESERVA LEGAL está
DETALLE IMPORTE
RESERVA LEGAL 226,488.33
TOTAL 226,488.33
NOTA 41 HECHOS POSTERIORES

Posterior al cierre de gestión, no se han producido hechos o circunstancias
que afectan significativamente los Estados Financieros.
Teléfono: 62-26978
Potosí- Bolivia
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Importes Expresados en Bolivianos)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
Caja Moneda Nacional 983.458,87
Banco Moneda Nacional 7.283.008,02
Caja Chica 1.400,00
Total Activo Disponible 8.267.866,89
EXIGIBLE
Credito Fiscal IVA 60.433,36
Cuentas por Cobrar 144.835,00
Documentos por Cobrar 2.617,50
Prestamos a Socios 9.800,00
Total Activo Exigible 217.685,86
REALIZABLE
Inventario de Productos Terminados 462.943,83
Total Activo Realizable 771.747,89
DIFERIDO
Seguros Pagados por Anticipado 982,00
Total Activo Diferido 982,00
NO CORRIENTE
BIENES DE USO
Terreno 250.209,92
(-) Depreciación Acumulada de Edificios 3.753,15 596.750,67
Equipo de Computación 36.080,39
(-) Depreciación Acumulada de Equipo de Computación 1.876,57 34.203,82
Muebles y Enseres 35.029,39
(-) Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres 875,73 34.153,66
Maquinaria y Equipo 500.419,85
(-) Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo 15.638,12 484.781,73
Vehículos 160.134,35
(-) Depreciación Acumulada de Vehículos 8.006,72 152.127,63
(-) Castigo de Herramientas Menores 860,00 19.156,79
Total Bienes de Uso 1.571.384,22
DIFERIDO A LARGO PLAZO

Gastos de Organización 13.713,11
(-) Amortización Acumulada Gastos de Organización 985,01 12.728,10
Total Activo Diferido a Largo Plazo 12.728,10
OTROS ACTIVOS
Aportaciones Telefónicas 17.122,50
Total Otros Activos 17.122,50
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar 642.468,12
Debito Fiscal IVA 280.637,50
Impuesto a las Transacciones por Pagar 64.762,50
Sueldos y Salarios por Pagar 80.485,36
Provisión para Aguinaldos 23.395,95
Administradora de Fondos y Pensiones BBVA por Pagar 35.697,78
Caja Nacional de Salud por Pagar 9.362,12
RC IVA a Dependientes por Pagar 190,71
Servicios Básicos por Pagar 3.052,00
Fondo Solidarios y Riesgo Profesional por Pagar 4.409,56
Impuesto a las Utilidades por Pagar 1.509.648,26
Provivienda por Pagar 1.872,42
Alquileres Cobrados por Anticipado 20.880,00
Total Pasivo Corriente 2.676.862,28
PASIVO NO CORRIENTE
Préstamos Bancarios 878.005,31
Provisión para Indemnización 23.395,95
Total Pasivo No Corriente 901.401,26
PATRIMONIO
Capital Social 2.750.000,00
Ajuste de Capital 2.309,16
Resultados del Período 4.302.497,53
Reserva Legal 226.447,24
Las notas a los estados financieros son partes integrantes de este estado

Teléfono: 62-26978
Potosí- Bolivia
ESTADO DE RESULTADOS
POR LA GESTIÓN TERMINADA 31/12/2020
Ventas netas 8.834.589,00

Menos: costo de la produccion vendida 2.152.581,03
UTILIDAD BRUTA 6.682.007,97
Menos: GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos de Administracion 271.746,07
Gastos bancarios 261,00
Gastos generales 5.945,17
Suministros de oficina consumidos 948,30
Servicios Basicos 2.272,25
Sueldos 189.836,46
Seguro SOAT 119,19
Gastos por viaticos 1.983,00
Dep. de equipo de computación 750,63
Seguros pagados 1.710,53
Amortizacion de gastos de organización 985,01
Gastos de Ventas 353.941,18
Publicidad 7.525,50
Combustibes y lubricanes 2.413,76
Mantenimiento y reparacion 238,00
Servicios basicos 1.303,80
Sueldos y salarios 27.000,00
Fletes sobre ventas 957,00
Seguros pagados 1.368,42
Depreciaciòn de Edificio 790,14
Depreciación de vehículo 8.004,63
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 625.687,25

UTILIDAD EN OPERACIONES 6.056.320,72
(-/+) OTROS GASTOS / OTROS INGRESOS
menos: Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes 956,62
menos: Gastos Financieros 17.791,07
menos: Donaciones y obsequios 500,00
mas: comisiones percibidas 1.520,00 -17.727,69
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 6.038.593,03
IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS 1.509.648,26
UTILIDAD NETA 4.528.944,77
Potosi 31 de diciembre de 2020

LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SON PARTES INTEGRANTES DE ESTE ESTADO.
RIOS CLAUDIA ANDREA ANCASI CHOQUE DAVID

GERENTE CONTADOR
Teléfono: 62-26978
Potosí- Bolivia
ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN Y COSTO DE LA PRODUCCIÓN VENDIDA

Por el periodo que corresponde del 5 de octubre al 31 de diciembre de 2020)
Materiales e insumos consumidos 178.005,61

Harina de maiz
Azucar blanca
Mantequilla
Huevo
Polvo para hornear
Esencia de vainilla
Sal
Acido sorbico
Quinua
Leche condensada
Leche liquida
Harina de trigo integral
Mano de Obra Directa 35.127,15
COSTO PRIMO 213.132,76
Costos Indirectos de Producción
Por envio de materiales al departamento de producción. 1.988.325,96
Por el pago al técnico por el matenimiento y reparación de 238,00
los equipos
Por de computación
el devengamiento de los servicios básicos 3.651,46
Por el devengamiento de los sueldos del presente mes 34.170,00
Por el registro de las cargas sociales según planilla 11.402,82
Por el envió de los artículos a producción terminada - 1.546.124,31
Por pago de mantenimiento de la maquina envasadora 1.174,50
Se cancela el consumo de telefonía en COTAP 17,14
Por la depreciación activos 20.336,09
COSTO INCURRIDO 513.191,66
Inventario Final de Productos en Proceso -
COSTO DE LA PRODUCCIÓN TERMONADA 1.426.256,61
Inventario Final de Productos Terminados -
COSTO DE LA PRODUCCIÓN TERMINADA VENDIDA 2.152.581,03
Las notas a los estados financieron son partes integrantes de estos.
Lic. David Ancasi Choque Lic. Claudia Andrea Rios

CONTADOR GERENTE
Teléfono: 62-26978
Potosí- Bolivia ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
POR EL PERÍODO QUE CORRESPONDE DEL 05 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Importes Expresados en Bolivianos)
CAPITAL SOCIO CAPITAL SOCIO CAPITAL SOCIO CAPITAL SOCIO CAPITAL SOCIO
AJUSTE DE RESULTADO TOTAL
DETALLE RIOS CLAUDIA ANCASI CHOQUE TELLEZ CHAMBI RODRÍGUEZ FLORES PALENQUE ARISPE RESERVA LEGAL
CAPITAL OPTENIDOS PATRIMONIO
ANDREA DAVID MATILDE JORGE PABLO MILDER
Saldo a inicios del
550.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 2.750.000,00
período
Utilidad Neta de la
4.302.497,53 4.302.497,53
Gestión
Ajuste de Capital 2.309,16 2.309,16
Reserva Legal 226.447,24 226.447,24
Saldo a Final de
550.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 2.309,16 226.447,24 4.302.497,53 7.281.253,93
Período

Teléfono: 62-26978
Potosí- Bolivia
HOJA DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de diciembre del 2020
SALDOS Ajustes o eliminaciones

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEUDOR ACREEDOR Saldo final Debe Haber Saldo fin AjustSaldo inicialVar. Efectivo Aux. Flujo Efectivo Operación Inversión Financiación
11110 CAJA MONEDA NACIONAL 983,458.87 983,458.87 983,458.87 0.00 -983,458.87 Efectivo -983,458.87
11120 BANCO MONEDA NACIONAL 7,283,008.02 7,283,008.02 7,283,008.02 0.00 -7,283,008.02 Efectivo -7,283,008.02
11130 CAJA CHICA 1,400.00 1,400.00 1,400.00 0.00 -1,400.00 Efectivo -1,400.00
11210 CREDITO FISCAL IVA 60,433.36 60,433.36 60,433.36 0.00 -60,433.36 Operación -60,433.36 - -
11220 CUENTAS POR COBRAR 144,835.00 144,835.00 144,835.00 0.00 -144,835.00 Operación -144,835.00 - -
11230 DOCUMENTOS POR COBRAR 2,617.50 2,617.50 2,617.50 0.00 -2,617.50 Operación -2,617.50 - -
11310 INVENTARIO DE MATERIALES 308,804.06 308,804.06 308,804.06 0.00 -308,804.06 Operación -308,804.06 - -
11330 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 462,943.83 462,943.83 462,943.83 0.00 -462,943.83 Operación -462,943.83 - -
11510 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 982.00 982.00 982.00 0.00 -982.00 Operación -982.00 - -
12110 TERRENO 250,209.92 250,209.92 250,209.92 0.00 -250,209.92 Inversión - -250,209.92 -
12120 EDIFICIO 600,503.82 600,503.82 600,503.82 0.00 -600,503.82 Inversión - -600,503.82 -
12130 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 36,080.39 36,080.39 36,080.39 0.00 -36,080.39 Inversión - -36,080.39 -
12140 MUEBLES Y ENSERES 35,029.39 35,029.39 35,029.39 0.00 -35,029.39 Inversión - -35,029.39 -
12150 MAQUINARIA Y EQUIPO 500,419.85 500,419.85 500,419.85 0.00 -500,419.85 Inversión - -500,419.85 -
12160 VEHICULO 160,134.35 160,134.35 160,134.35 0.00 -160,134.35 Inversión - -160,134.35 -
12180 HERRAMIENTAS MENORES 20,016.79 20,016.79 20,016.79 0.00 -20,016.79 Inversión - -20,016.79 -
12210 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 13,713.11 13,713.11 13,713.11 0.00 -13,713.11 Operación -13,713.11 - -
12610 APORTACIONES TELEFÓNICAS 17,122.50 17,122.50 17,122.50 0.00 -17,122.50 Inversión - -17,122.50 -
21110 CUENTAS POR PAGAR 642,468.12 -642,468.12 -642,468.12 0.00 642,468.12 Operación 642,468.12 - -
21130 DEBITO FISCAL IVA 280,637.50 -280,637.50 -280,637.50 0.00 280,637.50 Operación 280,637.50 - -
21140 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 64,762.50 -64,762.50 -64,762.50 0.00 64,762.50 Operación 64,762.50 - -
21180 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 80,485.36 -80,485.36 -80,485.36 0.00 80,485.36 Operación 80,485.36 - -
21190 PROVISION PARA AGUINALDOS 23,395.95 -23,395.95 -23,395.95 0.00 23,395.95 Operación 23,395.95 - -
21191 RETENCIONES DE IT E IUE POR PAGAR 0.00 - - 0.00 - Operación - - -
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y PENSIONES BBVA POR
21192
PAGAR 35,697.78 -35,697.78 -35,697.78 0.00 35,697.78 Operación 35,697.78 - -
21193 CAJA NACIONAL DE SALUD POR PAGAR 9,362.12 -9,362.12 -9,362.12 0.00 9,362.12 Operación 9,362.12 - -
21194 RC IVA A DEPENDIENTES POR PAGAR 190.71 -190.71 -190.71 0.00 190.71 Operación 190.71 - -
21195 SERVICIOS BÁSICOS POR PAGAR 3,052.00 -3,052.00 -3,052.00 0.00 3,052.00 Operación 3,052.00 - -
21200
FONDO SOLIDARIO Y RIESGO PROFESIONAL POR PAGAR 4,409.56 -4,409.56 -4,409.56 0.00 4,409.56 Operación 4,409.56 - -
21201 PROVIVIENDA POR PAGAR 1,872.42 -1,872.42 -1,872.42 0.00 1,872.42 Operación 1,872.42 - -
21210 ALQUILERES COBRADOS POR ANTICIPADO 20,880.00 -20,880.00 -20,880.00 0.00 20,880.00 Operación 20,880.00 - -
22120 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 878,005.31 -878,005.31 -878,005.31 0.00 878,005.31 Financiación - - 878,005.31
22130 PROVISIÓN PARA INDEMNIZACIÓN 23,395.95 -23,395.95 -23,395.95 0.00 23,395.95 Operación 23,395.95 - -
31100 CAPITAL SOCIAL 2,750,000.00 -2,750,000.00 -2,750,000.00 0.00 2,750,000.00 Financiación - - 2,750,000.00
41110 VENTAS 8,834,589.00 -8,834,589.00 -8,834,589.00 0.00 8,834,589.00 Operación 8,834,589.00 - -
51100 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 266,771.92 266,771.92 266,771.92 0.00 -266,771.92 Operación -266,771.92 - -
52150 PRESTAMOS A SOCIOS 9,800.00 9,800.00 9,800.00 0.00 -9,800.00 Operación -9,800.00 - -
51200 GASTO DE VENTAS 353,941.18 353,941.18 353,941.18 0.00 -353,941.18 Operación -353,941.18 - -
51300 GASTOS FINANCIEROS 17,791.07 17,791.07 17,791.07 0.00 -17,791.07 Operación -17,791.07 - -
61000 MATERIA DIRECTA EN PROCESO 178,005.61 178,005.61 178,005.61 0.00 -178,005.61 Operación -178,005.61 - -
62000 LABOR DIRECTA EN PROCESO (mano de obra) 35,127.15 35,127.15 35,127.15 0.00 -35,127.15 Operación -35,127.15 - -
63000 GASTOS DE FABRICA 513,191.66 513,191.66 513,191.66 0.00 -513,191.66 Operación -513,191.66 - -
71000 COSTO DE LA PRODUCCIÓN VENDIDA 1,426,256.61 1,426,256.61 1,426,256.61 0.00 -1,426,256.61 Operación -1,426,256.61 - -
51130 GASTOS GENERALES 4,500.00 4,500.00 4,500.00 0.00 -4,500.00 Operación -4,500.00 - -
52180 DONACIONES Y OBSEQUIOS 500.00 500.00 500.00 0.00 -500.00 Operación -500.00 - -
42110 COMISIONES PERCIBIDAS 1,520.00 -1,520.00 -1,520.00 0.00 1,520.00 Operación 1,520.00 - -
22221 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS 3,753.15 -3,753.15 -3,753.15 0.00 3,753.15 Operación 3,753.15 - -
22223 DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES 875.73 -875.73 -875.73 0.00 875.73 Operación 875.73 - -
22226 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS 8006.72 -8,006.72 -8,006.72 0.00 8,006.72 Operación 8,006.72 - -
22224 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA 15638.12 -15,638.12 -15,638.12 0.00 15,638.12 Operación 15,638.12 - -
22222 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1876.57 -1,876.57 -1,876.57 0.00 1,876.57 Operación 1,876.57 - -
51167 CASTIGO DE HERRAMIENTAS MENORES 860 -860.00 -860.00 0.00 860.00 Operación 860.00 - -
51293 SUMINISTROS DE OFICINA CONSUMIDOS 474.15 474.15 474.15 0.00 -474.15 Operación -474.15 - -
22230 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN 985.01 -985.01 -985.01 0.00 985.01 Operación 985.01 - -
AJUSTE POR INFLACIÓN Y TENENCIA DE BIENES 956.62 956.62 956.62 0.00 -956.62 Operación -956.62 - -
AJUSTE CAPITAL 2309.16 -2,309.16 -2,309.16 0.00 2,309.16 Financiación - - 2,309.16
13,689,028.74 13,689,028.74 0.00 - - 0.00 - (0.00) - (8,267,866.90) 6,257,069.44 (1,619,517.01) 3,630,314.47

CONTADOR GERENTE
Teléfono: 62-26978
Potosí- Bolivia
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por la gestion terminada al 31 de Diciembre del 2020
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
AJUSTE DE PARTIDAS OPERATIVAS 6,257,069.44
Pago del IUE 0.00
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 6,257,069.44
ACTIVIDADES DE INVERSION
Compra de Terreno (250,000.00)
Compra de Edificios (600,000.00)
Compra de equipo de computación (36,055.20)
Compra muebles y enseres (35,000.00)
Compra maquinaria y equipo (500,000.00)
Compra de vehículo (160,000.00)
Compra de herramientas menores (20,000.00)
Compra aportaciones telefónicas (17,122.50)
ajuste por infllacion y tenencia de bienes (956.62)
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSION (1,619,517.01)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Préstamos hipotecarios 878,005.31
Capital Social 2,750,000.00
Ajuste de capital 2,309.16
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 3,630,314.47
VARIACION DE EFECTIVO 8,267,866.90

CONTADOR GERENTE
Potosí- Bolivia
INGRESO N° ACP 1
EGRESO
CONCEPTO:
Asiento de cierre preparatorio de la cuenta de ventas de la gestión.

41110 Ventas 8,834,589.00
73000 Perdidas y ganancias 8,834,589.00
TOTALES 0.00 Bs8,834,589.00 Bs8,834,589.00

Son: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
NUEVE 00/100 Bolivianos

Potosí- Bolivia
INGRESO N° ACP 2
EGRESO
CONCEPTO:
Asiento de cierre preparatorio de la producción vendida de la gestión.

71000 Costo de la Producción Vendida 2,152,581.03
72000 Costo de Produccíón 726,324.42
TOTALES 0.00 Bs2,878,905.45 Bs2,878,905.45

Son: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO 45/100
Bolivianos

Potosí- Bolivia
INGRESO N° ACP 3
EGRESO
CONCEPTO:
Asiento de cierre preparatorio de los gastos de operación de la gestión.

73000 Pérdidas y ganacias 643,978.32
51300 Gastos Financieros 17,791.07
51130 Gastos Generales 4,500.00
52180 Donaciones y obsequios 500.00
TOTALES Bs643,978.32 Bs643,978.32

Son: SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 32/100
Bolivianos

Potosí- Bolivia
INGRESO N° ACP 4
EGRESO
CONCEPTO:
Asiento de cierre preparatorio y registros de la utilidad de la gestión antes de impuestos.

33100 Utilidad de la gestion 6,038,593.03
TOTALES 0.00 Bs6,038,593.03 Bs6,038,593.03

Son: SEIS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 03/100
Bolivianos

Potosí- Bolivia
INGRESO N° ACP 5
EGRESO
CONCEPTO:
Asiento de cierre preparatorio y registros de la utilidad de la cuenta ajuste por inflación y tenencia de bienes.

73000 Perdidas y ganancias 956.62
52110 Ajuste por inflacion y tenencia de bienes 956.62
TOTALES 0.00 Bs956.62 Bs956.62

Son:
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 62/100 Bolivianos

Potosí- Bolivia
INGRESO N° ACP 6
EGRESO
CONCEPTO:
Asiento de cierre preparatorio de Costo de produccion y lo vendido.

33100 Utilidad de la Gestión 6,039,414.83
21170 Impuesto a las Utilidades de las Empresas por Pagar 1,509,648.26

74000 Utilidad Neta de la Gestión 4,529,766.57
TOTALES #¡REF! Bs6,039,414.83 Bs6,039,414.83

Son:
SEIS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE 83/100 Bolivianos

Potosí- Bolivia
INGRESO N° ACF 1/1
EGRESO
CONCEPTO:
Asiento de cierre final de las cuentas de balance de la gestión.

21110 Cuentas por Pagar 642,468.12
21180 Sueldos y Salarios por pagar 80,485.36
21190 Previsión para Aguinaldos 23,395.95
Administradora de Fondo de Pensiones Previsión BBVA
21192
por pagar 35,697.78
21193 Caja Nacional de Salud por pagar 9,362.12
21194 RC-IVA a dependientes por pagar 190.71
21195 Servicios Básicos por Pagar 3,052.00
21200 AFP fondo solidario y riesgo profesional por pagar 4,409.56
21201 Provivienda por pagar 1,872.42
21210 Alquileres cobrados por anticipado 20,880.00
22120 Préstamos Hipotecarios 878,005.31
22130 Provisión para Indemnización 23,395.95
31100 Capital Social 2,750,000.00
22221 Depreciación Acumulada de Edificios 3,753.15
22223 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres 875.73
22226 Depreciación Acumulada de Vehículos 8,006.72
22224 Depreciación Acumulada de Maquinaria 15,638.12
22222
Depreciación Acumulada de Equipo de Computación 1,876.57
51167 Castigo de Herramientas Menores 860.00
22230 Amortización Acumulada de Gastos de Organización 985.01
Ajuste de Capital 2,309.16
21170 Impuesto a las Utilidades por pagar 1,509,648.26
32100 Reserva legal 226,447.24
33000 Resultados Acumulados 4,302,497.53
TOTALES 0.00 Bs10,891,512.77 Bs0.00

Son: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS DOCE 77/100
Bolivianos

Potosí- Bolivia
INGRESO N° ACF2/1
EGRESO
CONCEPTO:
Asiento de cierre final de las cuentas de balance de la gestión.

SALDO COMPROBANTE 1/1 10,891,512.77
11120 Banco Moneda Nacional 7,283,008.02
11130 Caja Chica 1,400.00
11210 Crédito Fiscal 60,433.36
11220 Cuentas por Cobrar 144,835.00
11230 Documentos por cobrar 2,617.50
11510 Seguros Pagados por Anticipado 982.00
12110 Terrenos 250,209.92
12120 Edificios 600,503.82
12130 Equipo de Computación 36,080.39
12140 Muebles y Enseres 35,029.39
12150 Maquinaria y Equipo 500,419.85
12160 Vehículos 160,134.35
12180 herramientas Menores 20,016.79
12210 Gastos de Organización 13,713.11
12610 Aportaciones Telefónicas 17,122.50
52150 Préstamos a Socios 9,800.00
TOTALES 0.00 Bs10,891,512.77 Bs10,891,512.76

Son: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS DOCE 77/100 Bolivianos

INFORME FINAL DE TRABAJO CPA-710
El presente trabajo de gabinete contable II fue elaborado durante el semestre

2/2020.
De forma general el trabajo consistió en la creación de una empresa industrial

a elección junto con toda la parte contable que implica (Balance inicial,
comprobante de diarios, libros mayores, libros auxiliares, kardex, estados
financieros, etc,).
Como grupo se decidió proseguir con el trabajo de investigación pasada,

realizado en Gabinete I (CPA – 610) sobre LA FÁBRICA DE GALLETAS
“ADAMMEL” S.R.L. esta empresa empieza sus actividades el 04 de Octubre
de 2020 con un capital de dos millones setecientos cincuenta mil bolivianos,
capital integrado por cuatro socios (Ancasi Choque David Celestino, Rios
Claudia Andrea, Rodríguez Flores Jorge Pablo ,Tellez Chambi Matilde) cada
uno aportando seiscientos ochenta y siete mil quinientos bolivianos , la
Empresa tiene la actividad de producción y venta de Galletas que vienen en
tres diferentes sabores que son: Quinua, Leche y Maíz, al analizar el mercado
y realizar las hojas de costo que se incluyen en este trabajo, se optó un precio
unitario para cada bolsa de galleta que sea factible y genere una buena
utilidad a la empresa, cada mes ésta produce 1600.000 unidades de galletas de
Maíz, 1600.000 unidades de galletas de Quinua y 1600.000 unidades de
galletas de Leche. Según Estados Financieros la empresa llega a tener una
utilidad favorable como estaba previsto. La forma de trabajo fue en su plena
totalidad de manera virtual dadas las circunstancias por la que está pasando el
mundo entero debido a la pandemia COVID-19, lo cual hizo cambiar de forma
drástica la manera de realización del trabajo de semestre como se elaboraba
normalmente, para esto implementamos aplicaciones como medios principales
de comunicación entre los integrantes del grupo, estos medios son (Zoom,
Whatsaap, Telegram, etc.). El trabajo presentado fue realizado totalmente en
office 2010 (Word, Excel) sin usar un sistema contable, lo cual hizo que el
trabajo realizado sea más moroso y demostrar el interés de trabajar en equipo
para la materia, lo que se rescata del trabajo realizado es, que se hace mucho
más entendible, es decir, que al realizar un trabajo desde el balance inicial
implementando una calculadora e incluso operaciones auxiliares realizadas a
mano para después pasarlas al equipo ayuda a conocer de mejor forma la labor
para la que nos estamos preparando. Las principales complicaciones que se
dio al realizar el trabajo fue el no poder reunirnos como grupo de forma
recurrente en persona, ya que para todos es nueva la implementación virtual,
también el obtener respaldos originales o una imagen para poder recrearla es
compleja con la situación en la que nos encontramos ya que todas las
instituciones atienden a personas que en realidad necesitan un trámite y los
estudiantes que solo se acercan por consulta ahora deben abstenerse por toda
esta situación ya que es un riesgo. Pese a todas las complicaciones como
grupo nos enorgullece recalcar que lo aprendido en el semestre fue
completamente diferente y que al término de este trabajo se logró más que los
resultados esperados y se alcanzó el objetivo perseguido.

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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “TOMÁS FRÍAS”

FF. CC. EE. FF. AA.

ESTUDIANTES: UNIV. ANCASI CHOQUE CELESTINO DAVID

TUTOR: MSC. LIC. GUILLERMO BRACAMONTE SARDINAS

PERIODO ACADÉMICO: 02/2020

ANCASI CHOQUE CELESTINO DAVID, mayor de edad, soltero, con capacidad

RODRIGUEZ FLORES JORGE PABLO, mayor de edad, soltero, con capacidad

TELLEZ CHAMBI MATILDE, mayor de edad, soltera, con capacidad jurídica

PALENQUE ARISPE MILDER MISAEL, mayor de edad, soltero, con capacidad

Conformar una empresa bajo la denominación Fábrica de Galletas

Ancasi Choque Celestino David Rodríguez Flores Jorge Pablo

C. I.: 8553358 C. I.:10470522

Rios Claudia Andrea Tellez Chambi Matilde

C. I.: 8522524 C. I.: 8576984

Palenque Arispe Milder Misael

S/G Res. No 046/09 -20

PODER JUDICIAL N° 756579

NÚMERO QUINIENTOS VEINTICUATRO / DOS MIL VEINTE.- Nº 524/2020

En el departamento de Potosí a Horas 16:00 PM del día lunes 3 de agosto de

El comité organizador por intermedio de su presidente, informó acerca de la

Primera.- (De la Constitución) Intervienen como partes: Ancasi Choque Celestino

Tercera. - (Del Objetivo y Alcances) los objetivos principales de la presente

SOCIO CAPITAL CUOTAS %

Ancasi Choque Celestino David 550.000.- 400 20

Rodríguez Flores Jorge Pablo 550.000.- 400 20

Rios Claudia Andrea 550.000.- 400 20

Téllez Chambi Matilde 550.000.- 400 20

Palenque Arispe Milder Misael 550.000.- 400 20

TOTAL 2.750.000.- 2000 100

Quinta. - (Aumento de Capital). El aumento de capital social estará en función a la

Séptima. - (De la Administración). La administración de la sociedad estará a cargo

Octava. - (Del Balance y Estado de Resultados). Al cierre del ejercicio económico

Novena. - (De La Asamblea Ordinaria). Los socios se reunirán en asamblea

Reinstalada la Asamblea y luego de un intercambio de ideas se procedió a la

Décima Segunda. - (Del Registro De Socios). La sociedad llevará un libro de

Décima Tercera. - (Transferencias De Cuotas De Capital). Cuando cualquiera de

Décima Cuarta. - (Del Fallecimiento De Los Socios). Si durante la vigencia de la

Décima Sexta. - (Disolución). La Fábrica de Galletas “ADAMMEL S.R.L.” se

Décima Séptima. - (De La Conformidad). Nosotros: Ancasi Choque Celestino

Conclusión. - Al no haber otro punto por tratar, por determinación de la

La asamblea se terminó a Hrs. 21:05 pm del mismo día mes y año.

ES CONFORME CON EL DOCUMENTO ORIGINAL Y DOCUMENTOS

CONCUERDA. - Plenamente el presente testimonio con el documento original

Potosí 3 de agosto de 2020.

NOTARIO DE FE PÚBLICA Nº7

Ancasi Choque Celestino David Rodríguez Flores Jorge Pablo

C. I.: 8553358 C. I.:10470522

Rios Claudia Andrea Tellez Chambi Matilde

C. I.: 8522524 C. I.: 8576984

Palenque Arispe Milder Misael

2. PODER NOTARIADO DEL REPRESENTANTE LEGAL

3. FACTURE DE SERVICIO BASICO DEL DOMICILIO

4. CROQUIS DEL DOMICILIO FISCAL

5. DOCUMENT DE REGISTRO BIOMETRICO (PROCESO

DE LLENADO DEL FORMULARIO DE

DOCUMENTOS OTORGADOS POR S.I.N.

2. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA

DIRECCION DISTRITAL ÓRGANO JUDICIAL DEL

SEÑORA NOTARIA DE FE PÚBLICA DE PRIMERA CLASE: Entre los registros de

SEXTA.- PLAZO DE DURACIÓN: El plazo de vigencia será de 10 años a contar de la fecha de

DÉCIMO PRIMERA.- ADMINISTRACIÓN: La administración de la sociedad estará a cargo

Sra. Rios Claudia Andrea Sra. Tellez Chambi Matilde

Sr. Palenque Arispe Misael Milder

CONCUERDA: EL PRESENTE TESTIMONIO CON EL DOCUMENTO ORIGINAL DE