Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Pelaksanaan Pelayanan Unit : Pelayanan

di Ruang Pemeriksaan Pemeriksaan Umum/
Umum/ Balai Pengobatan Balai Pengobatan

Kriteria Audit Standar Kinerja

Bagian 1 : Rincian Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti- Bukti Obyektif Metode Audit

1. Petugas pada beberapa Terdapat rekam medis 1. Observasi

kasus penyakit tertentu yang belum terdapat kode 2. Wawancara
ada yang belum hafal penyakit (kode ICD X)
ICD X, sehingga tidak
dituliskan di kartu
pasien

2. Nomer register tidak Nomer register tidak ditulis 1. Observasi

ditulis pada peresepan pada peresepan, karena 2. Wawancara
format pada peresepan
tidak mencantumkan
nomer register

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian.

a. Analisis Akar Permasalahan:

1. Belum terdapat pedoman ICD X di ruang pemeriksaan umum, sehingga kurang

memudahkan petugas dalam pemberian kode ICD X pada kasus-kasus yang
jarang terjadi
2. Nomer register tidak ditulis pada peresepan, karena format pada peresepan tidak
mencantumkan nomer register

b. Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian:

1. Petugas Ruang Pemeriksaan Umum menyediakan pedoman kode ICD X di ruangan
dalam bentuk hard file, dengan batas waktu 1 bulan
2. Pembuatan format resep dengan mencantumkan nomer register, dengan batas
waktu 1 bulan

c. Tindakan Pencegahan :
1. Evaluasi berkala dan studi banding

Unit Kerja : Ruang Auditor : Auditee :

Pemeriksaan Umum/ Balai
Pengobatan
drg. Intan Rizka Fitria dr. Achmad Bayu Aditya

Tanggal : 04 Juni 2019

Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang Rencana Kegiatan

 Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Umum UNIT: UKP

Pelayanan
Kesehatan Umum
SOP dan Standar Kinerja
Kriteria Audit

Bagian 1: Rincian ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
1. 1. 1. Wawancara
2. Observasi
3. Pemeriksaan
dokumen

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian
a. Analisis Akar Permasalahan
1.

b. Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

1.

c. Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

1.

Unit kerja: UKP Pelayanan Kesehatan Umum Auditor Auditee

( ) ( )
Tanggal:
Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang Rencana Kegiatan

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gigi dan UNIT: UKP
Mulut Pelayanan
Kesehatan Gigi
dan Mulut
SOP dan Standar Kinerja
Kriteria Audit

Bagian 1: Rincian ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
1. 1. 1. Wawancara
2. Observasi
3. Pemeriksaan
dokumen

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian
a. Analisis Akar Permasalahan
1.

b. Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

1.

c. Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

1.

Unit kerja: UKP Pelayanan Kesehatan Gigi Auditor Auditee

dan Mulut

( ) ( )
Tanggal:
Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang Rencana Kegiatan

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Lansia UNIT: UKP
Pelayanan
Kesehatan Lansia
SOP dan Standar Kinerja
Kriteria Audit

Bagian 1: Rincian ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
1. 1. 1. Wawancara
2. Observasi
3. Pemeriksaan
dokumen

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian
a. Analisis Akar Permasalahan
1.

b. Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

1.

c. Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

1.

Unit kerja: UKP Pelayanan Kesehatan Lansia Auditor Auditee

( ) ( )
Tanggal:
Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang Rencana Kegiatan

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Pelaksanaan Pelayanan Gawat Darurat UNIT: UKP
Pelayanan Gawat
Darurat
SOP dan Standar Kinerja
Kriteria Audit

Bagian 1: Rincian ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
1. 1. 1. Wawancara
2. Observasi
3. Pemeriksaan
dokumen

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian
a. Analisis Akar Permasalahan
1.

b. Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

1.

c. Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

1.

Unit kerja: UKP Pelayanan Gawat Darurat Auditor Auditee

( ) ( )
Tanggal:
Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang Rencana Kegiatan

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Pelaksanaan Pelayanan Rawat Inap UNIT: UKP
Pelayanan Rawat
Inap
SOP dan Standar Kinerja
Kriteria Audit

Bagian 1: Rincian ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
1. 1. 1. Wawancara
2. Observasi
3. Pemeriksaan
dokumen

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian
a. Analisis Akar Permasalahan
1.

b. Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

1.

c. Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

1.

Unit kerja: UKP Pelayanan Rawat Inap Auditor Auditee

( ) ( )
Tanggal:
Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang Rencana Kegiatan

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak UNIT: UKP
Pelayanan
Kesehatan Ibu dan
Anak
SOP dan Standar Kinerja
Kriteria Audit

Bagian 1: Rincian ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
1. 1. 1. Wawancara
2. Observasi
3. Pemeriksaan
dokumen

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian
a. Analisis Akar Permasalahan
1.

b. Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

1.

c. Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

1.

Unit kerja: UKP Pelayanan Kesehatan Ibu dan Auditor Auditee

Anak

( ) ( )
Tanggal:
Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang Rencana Kegiatan

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian dan UNIT: UKP
Gudang Obat Pelayanan
Kefarmasian dan
Gudang Obat
SOP dan Standar Kinerja
Kriteria Audit

Bagian 1: Rincian ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
1. 1. 1. Wawancara
2. Observasi
3. Pemeriksaan
dokumen

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian
a. Analisis Akar Permasalahan
1.

b. Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

1.

c. Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

1.

Unit kerja: UKP Pelayanan Kefarmasian dan Auditor Auditee

Gudang Obat

( ) ( )
Tanggal:
Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang Rencana Kegiatan

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Pelaksanaan Pelayanan Laboratorium UNIT: UKP
Pelayanan
 Laboratorium
SOP dan Standar Kinerja
Kriteria Audit

Bagian 1: Rincian ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
1. 1. 1. Wawancara
2. Observasi
3. Pemeriksaan
dokumen

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian
a. Analisis Akar Permasalahan
1.

b. Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

1.

c. Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

1.

Unit kerja: UKP Pelayanan Laboratorium Auditor Auditee

( ) ( )
Tanggal:
Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang Rencana Kegiatan

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Pelaksanaan Upaya Promosi Kesehatan UNIT: UKM Upaya
Promosi
Kesehatan
SOP dan Standar Kinerja
Kriteria Audit

Bagian 1: Rincian ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
1. 1. 1. Wawancara
2. Observasi
3. Pemeriksaan
dokumen

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian
a. Analisis Akar Permasalahan
1.

b. Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

1.

c. Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

1.

Unit kerja: UKM Upaya Promosi Kesehatan Auditor Auditee

( ) ( )
Tanggal:
Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang Rencana Kegiatan

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Pelaksanaan Upaya Kesehatan Lingkungan UNIT: UKM Upaya
Kesehatan
Lingkungan
SOP dan Standar Kinerja
Kriteria Audit

Bagian 1: Rincian ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
1. 1. 1. Wawancara
2. Observasi
3. Pemeriksaan
dokumen

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian
a. Analisis Akar Permasalahan
1.

b. Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

1.

c. Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

1.

Unit kerja: UKM Upaya Kesehatan Lingkungan Auditor Auditee

( ) ( )
Tanggal:
Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang Rencana Kegiatan

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Pelaksanaan Upaya Kesehatan Ibu, Anak, dan KB UNIT: UKM Upaya
Kesehatan Ibu,
Anak, dan KB
SOP dan Standar Kinerja
Kriteria Audit

Bagian 1: Rincian ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
1. 1. 1. Wawancara
2. Observasi
3. Pemeriksaan
dokumen

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian
a. Analisis Akar Permasalahan
1.

b. Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

1.

c. Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

1.

Unit kerja: UKM Upaya Kesehatan Ibu, Anak, dan Auditor Auditee
KB

( ) ( )
Tanggal:
Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang Rencana Kegiatan

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Pelaksanaan Upaya Pelayanan Gizi UNIT: UKM Upaya
Pelayanan Gizi
SOP dan Standar Kinerja
Kriteria Audit

Bagian 1: Rincian ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
1. 1. 1. Wawancara
2. Observasi
3. Pemeriksaan
dokumen

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian
a. Analisis Akar Permasalahan
1.

b. Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

1.

c. Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

1.

Unit kerja: UKM Upaya Pelayanan Gizi Auditor Auditee

( ) ( )
Tanggal:
Bagian 3: Verifikasi Auditor tentang Rencana Kegiatan

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Pelaksanaan Upaya Pencegahan dan UNIT: UKM Upaya
Pengendalian Penyakit Pencegahan dan
Pengendalian
Penyakit
SOP dan Standar Kinerja
Kriteria Audit

Bagian 1: Rincian ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
1. 1. 1. Wawancara
2. Observasi
3. Pemeriksaan
dokumen

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian
a. Analisis Akar Permasalahan
1.

b. Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

1.

c. Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

1.

Unit kerja: UKM Upaya Pencegahan dan Auditor Auditee

Pengendalian Penyakit

( ) ( )
Tanggal:
Bagian 3: Verifikasi Auditor tentang Rencana Kegiatan

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Pelaksanaan Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat UNIT: UKM Upaya
Kesehatan Gigi
Masyarakat
SOP dan Standar Kinerja
Kriteria Audit

Bagian 1: Rincian ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
1. 1. 1. Wawancara
2. Observasi
3. Pemeriksaan
dokumen

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian
a. Analisis Akar Permasalahan
1.

b. Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

1.

c. Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

1.

Unit kerja: UKM Upaya Kesehatan Gigi Auditor Auditee

Masyarakat

( ) ( )
Tanggal:
Bagian 3: Verifikasi Auditor tentang Rencana Kegiatan

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Pelaksanaan Upaya Kesehatan Tradisional UNIT: UKM Upaya
Kesehatan
Tradisional
SOP dan Standar Kinerja
Kriteria Audit

Bagian 1: Rincian ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
1. 1. 1. Wawancara
2. Observasi
3. Pemeriksaan
dokumen

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian
a. Analisis Akar Permasalahan
1.

b. Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

1.

c. Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

1.

Unit kerja: UKM Upaya Kesehatan Tradisional Auditor Auditee

( ) ( )
Tanggal:
Bagian 3: Verifikasi Auditor tentang Rencana Kegiatan

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Pelaksanaan Manajemen Umum UNIT: ADMEN
Manajemen Umum
SOP dan Standar Kinerja
Kriteria Audit

Bagian 1: Rincian ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
1. 1. 1. Wawancara
2. Observasi
3. Pemeriksaan
dokumen

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian
a. Analisis Akar Permasalahan
1.

b. Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

1.

c. Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

1.

Unit kerja: ADMEN Manajemen Umum Auditor Auditee

( ) ( )
Tanggal:
Bagian 3: Verifikasi Auditor tentang Rencana Kegiatan

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Pelaksanaan Manajemen Keuangan UNIT: ADMEN
(Jaminan Kesehatan Nasional) Manajemen
Keuangan
SOP dan Standar Kinerja
Kriteria Audit

Bagian 1: Rincian ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
1. 1. 1. Wawancara
2. Observasi
3. Pemeriksaan
dokumen

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian
a. Analisis Akar Permasalahan
1.

b. Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

1.

c. Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

1.

Unit kerja: ADMEN Manajemen Keuangan Auditor Auditee

( ) ( )
Tanggal:
Bagian 3: Verifikasi Auditor tentang Rencana Kegiatan

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Pelaksanaan Manajemen Keuangan UNIT: ADMEN
(Bantuan Oprasional Kesehatan) Manajemen
Keuangan
SOP dan Standar Kinerja
Kriteria Audit

Bagian 1: Rincian ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
1. 1. 1. Wawancara
2. Observasi
3. Pemeriksaan
dokumen

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian
a. Analisis Akar Permasalahan
1.

b. Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

1.

c. Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

1.

Unit kerja: ADMEN Manajemen Keuangan Auditor Auditee

( ) ( )
Tanggal:
Bagian 3: Verifikasi Auditor tentang Rencana Kegiatan