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PROCESO: GESTION DE CALIDAD CÓDIGO:

PROCESOS Y PROCEMIENTOS
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1. OBJETIVO

2. ALCANCE

3. BASE LEGAL

4. DEFINICIONES

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO (Explicación detallada de las acciones que se ejecutan qué, quién, cómo, cuando, dónde)
TIEMPO MAXIMO
ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EJECUTOR ÁREA DE EJECUCIÓN REGISTRO
EMPLEADO

3
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5 a)

8 a)

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7.
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8. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública NTCGP 1000 : 2009

Norma técnica ISO 9001:2015

Auditoria Combinada ISO: 19011

NOMBRE: CARGO: FECHA FIRMA:

ELABORADO POR: Nini Johana Contreras ASESOR DE CONTROL INTERNO DD/MM/AAAA

REVISADO POR: Equipo MECI EQUIPO INTERNDISCIPLINARIO DD/MM/AAAA

SECRETARIO DE DESPACHO DE
APROBADO POR: MARCO AURELIO APARICIO NEIRA DD/MM/AAAA
PLANEACIÓN