MINERA ESCONDIDA Pigina 1 Zan Tito: Acciones Proventivas y Correctivas SUBTITULO: _Acciones Preventivas y Correctivas. FECHA osiosiz016 {iSO s00t:2008 DOCUMENTO: conico: PR-PR1-081S-P-166 Vor 4 FECHA, osvosiz018 REVISION: ‘CONTROL DE MODIFICACIONES Namero de Revision | Numero de Paginas dol | Numero de Secciones | Fecha de Modiicacion 4 7 7 zs 47108/2010 2 + = ‘ions a 7 2 oan2073 ‘ 7 : auoaz0%e DETALLE DE PARTICIPANTES. [Row NOMBRE ‘CARGO. exsordar | Kana Gua Cpade Execution Asttont 1 Revisor | nicola Herre Orogo sipeinndonProtcinew AL Cf] Aprobador | Gabriel Ocaranza Henriquez ‘Manager Production Cathode eeino: ACCIONES PREVENTWAS Y CORRECTIAS recta De eLasoRAcION 1. PROPOSITO El propésito de este Procedimiento es establecer el Sistema de Reportes de Minera Escondida Limitada y una metodologia @ seguir para tomar ks Acciones Inmediatas, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas frente a Fallas Operacionales, No: CConformidades y Potenciales No Conformidades, 2 ALCANCE, Este Procedimianto es apicable a todas las Gerencias, Departanentos y Process que era. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTWAS FecHA De ELaBoMcO [susrrwo, proceomenro acciones preventwasy — | o01G0 Ba 55 56 De Analisis de Reclamos de Clientes Productos No Conformes Si durante el andlsis de los Reclamos de Clientes (Procedimiento PR-PR1-108IS-P- 167 “Gestidn de Reclamos y medicién de satisfacci6n del ciente") 0 de Froductos No Conformes (Procedimiento PR-PR1-1081S-P-183 “Control de Producto No Conforme”) se determina efectuar una accién Correctiva o Preventiva, el Representante de la Gerencia, Coordinador del SGC 0 Superintendente de Electro-obtenci6n, deben tepotar una No Canformidad o Potencil No Conformidad segun correspond De Inspecciones, Observaciones 0 De Proceso No Conformidades y Potenciales No Conformidades detectados a través de Inspecciones u Observaciones, deben ser reportados por el personal que lo detecta. Las No Conformidades de Proceso serdn registradas a través de las cartas de conto por el Metalurista de Proceso, ante este tipo de no conformidades se tomaran acciones inmeciatas por el Superv'sor de Operaciones, de estas acciones no se deja registro. El rea _de Soporte Metalurgia a través del continuo andlsis de datos del proceso, determina si es conveniente tomar acciones correctvas, las cuales gon definidas en la Revision Gerencial Goneralidades del Reporte: Las No Conformidades provenientes de anélsis de reclamos de lentes, revsiones gerenciales, inspecciones, observaciones, y auditoria intemas deben ser reportadas a través del Registro de “No Conformidades y Potenciales No Conformidades”, {Quién reporta una No conformidad o Potencial No Conformidad debe lenar la Seccién 7 del Registro, una vez llenada dicha seccién el reporte debe ser enviado via mail al Coordinador del Sistema de Gestién quien le designa un nimero correlatvo al reporte ependiendo si trata de una No Conformidad o de una Potencial No Conformidad. Una vez completado el correlatvo, el Coordinador del SGC en conjunto con el Representante de Ia Gerencia designan al responsable de la Investigacion del reporte, a quen se lo envia via correo electrénico, cicho responsable debe realizar ia Investigacion correspondiente y comprometer las fechas de las acciones a tomar, lenando la Secci6n: {del Reporte. Una vez completada dicha seccién el reporte serd enviado al Coordinador ‘del SGC para que en conjunto con el Representante de la Gerencia designen al Fesponsable del Cierre del Reporte, quien para tal efecto debe completar la Seccién Ill {del Reporte y enviar al Coordinador de Sistema para su correspondiente archivosrw ACOIONES PREVENTHAS ¥ CORRECTHAS Fecvn De ELABonAcion sumnic:paocenwmenroacconesrevenmvasy conga vine 87 574 57.2 58 Seguin corresponda se implementan Acciones Inmediatas para contener, detener 0 rminimizar las. consecuencias de las No Conformidades, completando el Registo “Reporte de No Conformidades y Potenciales No Conformidades". ‘Accién Correctiva y Accién Preventiva ‘Ante No Conformidades y/o Potenciales No Conformidades originarias de Andlsis de Reclamos, Andlisis de Productos No Conformes, Inspecciones u Observaciones se eben realizar analisis causal y luego de realizado se debe evaluar la necesidad ce tomar acciones, ya sean correcivas y/o preventivas, segin corresponda, ‘Ante No Conformidades originarias de Auditorias Intemas y de Revisiones por la Gerencia, se debe realizar el andlisis causal respectvo y tomar acciones correcivas. Las Acciones Correctivas deben ser tomadas sobre la cause raiz de No Conformidades. Las Acciones Preventivas deben ser tomadas sobre la causa ralz de Potenciales No Conformidades: No superando los § dias habiles @ parti de la fecha de recepcién del Reporte Representante de la Gerencis, Coordinador Calidad, Superintendent de Electo- ‘obiencién, Supervsores de Tum yio Inspectores de Calidad, segin corresponda deben ‘analizarla(s) causa(s) ralz, eterminar las Acciones Correctvas y Acciones Preventivas, y establecer la fecha comprometida para su implementacion, completando el Registio "Reporte de No Conformidades y Potenciales No Conformidades” Si el andlisis de la causa de No Conformisad, Potencial No Conformidad requiere de ‘mayor tiempo debe ser indicado en el mismo Reporte correspondiente, re de la Accién EI Representante de la Gerencia o quien 6l designe, efectila el seguimiento de la Accién CGorrectva y Accién Preventiva en la fecha comprometida Quien realice el seguimiento de una Accién Correctiva y Accién Preventiva debe verificar que haya sido implementaca y efectva, posteriormente debe cerrar el Repore ‘completando la Seccién ll del Registro “Reporte de No Conformidades y Potenciales No Conformidades”.S uo: ACIONES PREVENTWAS ¥ CORRECTIVA recnn ce eazcracion a SuSTITULO: PROCEDANENTO ACCIONES PREVENTIVASY | cODvCO: SSercetnas br seaesee 6 DOCUMENTOS DE REFERENCIA PProvedimierso de Control de productos no conforme PR-PR1-108IS-P-163, Procedimiemo de Auditorias Intemas PR-PR1-1051S-P-164, Procedimiomo de Revisién Gerencial PR-PR1-1081S-P-165. Procedimiento de Gestion de Reciamos y medicién de satistaccién del cliente PR-PRI1-10815-P-167, Te ANEXOS Y REGISTROS. ‘Anexo 1: Re2orte de No Conformidades y Potenciales No Conformidades.Fern De eLAsonaciOn ‘ucarante ore sons 368 Pre ins..6s Anexo1ru. ASCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTWAS recm oe exasonacen osm an ase TA TORTS CO