Datos de resumen 2000-2020 modelo

Minitab:
Toneladas de
Tiempo
NFU
2000 1345.68
2001 1510.08
2002 1457
2003 1498.55
2004 2734.56
2005 2631.56
2006 2615.38
2007 2875.01
2008 3304.76
2009 3425.5
2010 3597.76
2011 3823.58
2012 4063.34
2013 4213.05
2014 4524.75
2015 4699.14
2016 4903.47
2017 5312.82
2018 5538.81
 2019 5655.83
2020 5516.35

Pronósticos toneladas de NFU

2021-2025 Minitab:
Período Pronóstico
2021 6087.35
2022 6315
2023 6542.65
2024 6770.3
2025 6997.95
 SISTEMA RESPONSABILIDAD DEL SISTEMA BASADOS EN
PRODUCTOR IMPUESTOS

EUROPA (Bélgica, Finlandia, Francia, Grecia, EUROPA (Dinamarca, República

Hungría, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaca, Latvia)
Rumania, España, Suecia, República Checa).
AMERICA ( México, Costa Rica, Brasil, Chile.
 SISTEMA DE LIBRE
MERCADO

EUROPA (Austria, Alemania,

Irlanda, Suiza, Reino Unido)

Estados Unidos, Australia.

COMPONENTES

CAUCHO ELASTOMERO
NEGRO DE CARBONO
ACERO
MATERIAL TEXTIL
ÓXIDO DE ZINC
AZUFRE
ACELERANTES/ANTIOXIDANTES
ACIDO ESTEÁRICO
ACEITES
 TIPOS DE VEHÍCULOS
AUTOMOVILES % CAMIONES % DE
DE SU PESO SU PESO
43% 42%
28% 24%
13% 25%
5% 0%
2% 2%
1% 1%
2.50% 2.20%
1% 0.70%
7% 1.60%

EMPRESA
Zerma Americas, LLC
Wanrooetech
SFC
COSTO CLP COSTO USD LOCALIZACIÓN
$197,340,150 $245,000 Weston FL 33327 USA
$100,345,453 $124,580 Beijing - China
$72,255,492 $89,706 Quingdao - China
 Exportadores
Cantidad importada Unidad de
en 2020 medida
Mundo 2051 Toneladas
Alemania 456 Toneladas
Brasil 151 Toneladas
Bélgica 431 Toneladas
Estados Unidos de América 200 Toneladas
Dinamarca 241 Toneladas
Italia 167 Toneladas
Grecia 163 Toneladas
Ecuador 188 Toneladas
Malasia 21 Toneladas
Suiza 10 Toneladas
China 18 Toneladas
Finlandia 2 Toneladas
adores
Distancia media entre los países socios y
todos los mercados importadores (km)
-
1922
7241
1690
8869
3271
2716
1596
878
1914
586
3862
4857

VALOR CANT.
DESCRIPCIÓN
M2 MT2
GALPÓN PRINCIPAL $240,000 800
OFICINA TÉCNICA $600,000 100
BAÑOS $600,000 10
BAÑOS $600,000 10
COCINA Y CASINO $600,000 80
COSTO TOTAL
COSTO TOTAL COSTO TOTAL
CLP USD
$192,000,000 $238,370
$60,000,000 $74,491
$6,000,000 $7,449
$6,000,000 $7,449
$48,000,000 $59,593
$312,000,000 $387,351

MÁQUINA
GRÚA HORQUILLA
CARGADOR FRONTAL
CAMIONETA DE APOYO
TOTAL GASTOS
VALOR CLP VALOR USD
$13,000,000 $16,140
$24,000,000 $29,796
$18,000,000 $22,347
$55,000,000 $68,283

ELEMENTO CANTIDAD
ESCRITORIOS 10
SILLAS 30
NOTEBOOK 10
TELEFONOS 10
SOFÁ DE ESPERA 2
ALFOMBRAS 2
MESA REUNIONES 1

SILLAS PARA
12
MESA REUNIÓN
TOTAL
COSTO UNITARIO COSTO COSTO TOTAL
CLP TOTAL CLP USD
$189,000 $1,890,000 $2,346
$90,000 $2,700,000 $3,352
$750,000 $7,500,000 $9,311
$190,000 $1,900,000 $2,359
$900,000 $1,800,000 $2,235
$120,000 $240,000 $298
 $1,900,000 $1,900,000 $2,359

$90,000 $1,080,000 $1,341

TOTAL $19,010,000 $23,601
 DESCRIPCIÓN PRECIO CLP PRECIO USD
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
$31,000,000 $38,487
+ EMPALME

POZO ALCANTARILLADO $5,000,000 $6,208

INSTALACIÓN DE AGUA $2,500,000 $3,104

INSTALACIÓN DE GAS $2,500,000 $3,104
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
$6,000,000 $7,449
OFICINAS
TOTAL $47,000,000 $58,351
 Consumo de energía eléctrica año 2021 a 2025
Cálculo de potencia totales
Potencia máquina
Alumbrado interior
Alumbrado enchufes
Alumbrado exterior
Total (Se asume demanda 100%)

Descripción (Tarifa BT-4.3)

Cargo fijo ($2088*mes)
Servicio público (0,487$/kwh)
Energía eléctrica consumida ($70,043xkw/h)
Cargo por potencia mensual controlada o
suministrada (3786.2xkw/h)
Total valor mensual
Total valor Anual
a eléctrica año 2021 a 2025
Potencia afecta a
KW Totales
demanda
195 195
4 2
4 2
3 1.5
206 200.5

Montos CLP Montos USD

$2,088 $2.55
$100,322 $122.32
$2,133,788 $2,601.61
$779,957 $950.96
$3,016,155 $3,677.43
$36,193,861 $44,129.17

Consumo de energía eléctrica añ

Descripción (Tarifa BT-4.3)
Cargo fijo ($2088*mes)
Servicio público (0,487$/kwh)
Energía eléctrica consumida ($70,043xkw/h)
Cargo por potencia mensual controlada o
suministrada (3786.2xkw/h)
Total valor Anual
energía eléctrica año 2021 a 2025 en USD
Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025
$30.60 $31.52 $32.46 $33.44 $34.44
$1,467.84 $1,511.88 $1,557.23 $1,603.95 $1,652.07
$31,219.32 $32,155.90 $33,120.58 $34,114.19 $35,137.62

$11,411.52 $11,753.87 $12,106.48 $12,469.68 $12,843.77

$44,129.28 $45,453.16 $46,816.75 $48,221.26 $49,667.89

 NOMBRE DEL
CARGO

Gerente

Asistente Ejecutiva

Encargado RRHH

Encargado
Administración
Finanzas

Jefe de Operaciones

Asistente comercial
 Contador

Jefe de Turno

Vigilante

Supervisor de
producción

Prevencionista (Part-
Time)

Operador

Auxiliar de Aseo

Técnico Mecánico

Técnico Eléctrico

Técnicos
electromecánicos

TOTAL CLP
TOTAL USD
 REMUNERACIÓN
FUNCIÓN PUESTOS
TOTAL BRUTA
Gestionar, administrar la empresa y
generar nuevos negocios. Es el 1 $1,786,350
representante legal.

Recepción y asistencia administrativa al

1 $714,540
Gerente y Jefaturas
Encargado de llevar a cabo la política de
RRHH, reclutamiento, selección, las
1 $1,012,265
gestiones de incentivos y relaciones
laborales.

Encargado de dar soporte administrativo

cuanto a las funciones de finanzas,
1 $1,012,265
recursos físicos y abastecimiento y de la
gestión comercial.
Responsable de la producción de GCR. 1 $1,012,265
Encargado de dar soporte comercial,
marketing y ventas y fidelización de 1 $714,540
cliente.
 Apoyar al Jefe Administrativo en todas
aquellas funciones bajo su 1 $714,540
responsabilidad.

responsable de la planificación de llegada

y de salida de las materias primas y
1 $1,190,900
productos, responsable ejecutivo de la
planta
Encargo de la seguridad del recinto 4 $2,143,620

Responsable de la supervisión del

personal y la calidad del producto de las 1 $1,012,265
operaciones de planta.

Encargado de la seguridad laboral (part-

1 $595,450
time 8hrs. x semana).

Encargado de operar máquinas, ya sea

alimentando las líneas como recibiendo el 7 $4,168,150
producto
Encargado de la limpieza de la planta y
dependencias de la empresa, así como a
2 $1,190,900
actividades de apoyo que le sean
encomendadas.

Técnico nivel superior, Encargado del

mantenimiento de máquinas y equipos en 1 $714,540
general.

Técnico nivel superior, Encargado de

mantenimiento de máquinas y equipo en 1 $714,540
general.

Técnicos Nivel medio, Se encarga de

2 $1,667,260
ayudar a la mantención de planta.

TOTAL CLP $20,364,390

27
TOTAL USD $25,283
REMUNERACIÓN POR
PERSONA LÍQUIDA

$1,500,000

$600,000

$850,000

$850,000

$850,000

$600,000
$600,000

$1,000,000

$450,000

$850,000

$500,000

$500,000

$500,000

$600,000

$600,000

$700,000

Ítem Descripción
1 Mantención de infraestructura general
2 Mantención Mecánica general
3 Mantención eléctrica general
4 Mantención maquinaria y equipos
Totales:
Costo CLP Costo USD
$9,000,000 $11,174
$8,400,000 $10,429
$8,400,000 $10,429
$9,600,000 $11,919
$35,400,000 $43,949
 Costos de mantenimiento plan
Ítem
1
2
3
4
Total valor Anual
 Costos de mantenimiento planta año 2021 a 2025 en USD
Descripción Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024
Mantención de infraestructura general $11,173.60 $11,508.81 $11,854.07 $12,209.69
Mantención Mecánica general $10,428.69 $10,741.55 $11,063.80 $11,395.72
Mantención eléctrica general $10,428.69 $10,741.55 $11,063.80 $11,395.72
Mantención maquinaria y equipos $11,918.51 $12,276.06 $12,644.34 $13,023.67
Total valor Anual $43,949.50 $45,267.98 $46,626.02 $48,024.80
Año 2025
$12,575.99
$11,737.59
$11,737.59
$13,414.38
$49,465.54
 VALOR CAMBIO
RESUMEN DE COSTOS EN INVERSIONES
805,47
INVERSIÓN EN : VALOR CLP VALOR USD
INFRAESTRUCTURA $312,000,000 $387,351
TERRENOS $60,000,000 $74,491
EQUIPO ADMINISTRATIVO $19,010,000 $23,601
URBANIZACIÓN $47,000,000 $58,351
CAPITAL DE TRABAJO $366,287,593 $454,750
PLANTA $109,832,826 $136,359
MAQUINARIA AUXILIAR $55,000,000 $68,283
VALOR TOTAL $969,130,419 $1,203,186
 COSTO VALOR CLP VALOR USD
REMUNERACIONES RRHH $20,364,390 $25,283
CALEFACCIÓN $220,000 $273
AGUA POTABLE $102,000 $127
MANTENIMIENO $2,950,000 $3,662
COSTO INVENTARIO $500,000 $621
TOTAL $24,136,390 $29,966

Costos fijo
Ítem
1
2
3
4
5
Total valor Anual USD
 Costos fijos planta año 2021 a 2025 en USD
Costos Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024
REMUNERACIONES RRHH $25,282.62 $26,041.10 $26,822.33 $27,627.00
CALEFACCIÓN $273.13 $281.33 $289.77 $298.46
AGUA POTABLE $126.63 $130.43 $134.35 $138.38
MANTENIMIENO $3,662.46 $3,772.33 $3,885.50 $4,002.07
COSTO INVENTARIO $620.76 $639.38 $658.56 $678.32
Total valor Anual USD $4,682.98 $4,823.47 $4,968.17 $5,117.22
Año 2025
$28,455.81
$307.41
$142.53
$4,122.13
$698.67
$5,270.74

COSTO VALOR CLP VALOR USD

CONSUMO ELÉCTRICO $3,016,155 $3,745
INSUMOS EMBALAJE $726,336 $902
COSTO DE TRANSPORTE $2,645,085 $3,284
TOTAL $6,387,576 $7,930
 Costos variables planta año 2021 a 2025 en USD
Ítem Costos Año 2021 Año 2022 Año 2023
1 CONSUMO ELÉCTRICO $3,745 $3,857 $3,973
2 INSUMOS EMBALAJE $902 $929 $957
3 COSTO DE TRANSPORTE $3,284 $3,382 $3,484
Total valor Anual USD $7,930.25 $8,168.15 $8,413.20
5 en USD
Año 2024 Año 2025
$4,092 $4,215
$985 $1,015
$3,588 $3,696
$8,665.59 $8,925.56
 Tabla de resultados modelo PL y Análisis de estudio econ

Resultado función objetivo de escenarios modelo PL en USD

Ítem Escenario Ganancia a 5 años en USD Modelo PL

1 Pesimista $ 846,513
2 Realista $ 3,528,447
3 Optimista $ 5,000,726
y Análisis de estudio económico

Resultados estudio económico

VAN (USD) TIR (%) PAYBACK (AÑOS)

$ -384,933 6.7% 4
$ 548,034 36.9% 1.9
$1,072,635 52.8% 1.5
 Escenario pesimista
Año Año 0
INGRESOS POR VENTA PRODUCTO A
INGRESOS POR VENTA PRODUCTO B
INGRESO TOTAL VENTAS
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
DEPRECIACIÓN
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO
IMPUESTOS 19%
IMPUESTOS UTILIDAD 27%
DEPRECIACIÓN
INVERSIÓN -$ 748,436
CAPITAL DE TRABAJO -$ 454,750
RECUPERACIÓN CAPITAL DE TRABAJO
FLUJO CAJA -$ 1,203,186

VAN (USD)
TIR
k (Tasa descuento)
TIR - K
PAYBACK ANUAL

VALOR TONELADA PRODUCTO A $ 813.2

VALOR TONELADA PRODUCTO B $ 744.9
-$ 80

Producción
871.32
130.20
1001.52

Escenario realista
Año Año 0
INGRESOS POR VENTA PRODUCTO A
 INGRESOS POR VENTA PRODUCTO B
INGRESO TOTAL VENTAS
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
DEPRECIACIÓN
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO
IMPUESTOS 19%
IMPUESTOS UTILIDAD 27%
DEPRECIACIÓN
INVERSIÓN -$ 748,436
CAPITAL DE TRABAJO -$ 454,750
RECUPERACIÓN CAPITAL DE TRABAJO
FLUJO CAJA -$ 1,203,186

VAN (USD)
TIR
k (Tasa descuento)
TIR - K
PAYBACK ANUAL

VALOR TONELADA PRODUCTO A $ 813.2

VALOR TONELADA PRODUCTO B $ 744.9
-$ 59

Producción
1401.57
209.43
1611

Escenario optimista
Año Año 0
INGRESOS POR VENTA PRODUCTO A
INGRESOS POR VENTA PRODUCTO B
INGRESO TOTAL VENTAS
COSTO VARIABLE
 COSTO FIJO
DEPRECIACIÓN
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO
IMPUESTOS 19%
IMPUESTOS UTILIDAD 27%
DEPRECIACIÓN
INVERSIÓN -$ 748,436
CAPITAL DE TRABAJO -$ 454,750
RECUPERACIÓN CAPITAL DE TRABAJO
FLUJO CAJA -$ 1,203,186

VAN (USD)
TIR
k (Tasa descuento)
TIR - K
PAYBACK ANUAL

VALOR TONELADA PRODUCTO A $ 813.2

VALOR TONELADA PRODUCTO B $ 744.9
-$ 52

Producción
1742.64
260.40
2003.04
Escenario pesimista
Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025
$ 708,551 $ 729,807 $ 751,701 $ 774,252 $ 797,480
$ 96,985 $ 99,895 $ 102,891 $ 105,978 $ 109,158
$ 805,536 $ 829,702 $ 854,593 $ 880,230 $ 906,637 6.33
-$ 80,254 -$ 82,662 -$ 85,142 -$ 87,696 -$ 90,327 145.8
-$ 397,733 -$ 409,665 -$ 421,955 -$ 434,613 -$ 447,652
-$ 24,948 -$ 24,948 -$ 24,948 -$ 24,948 -$ 24,948
$ 302,600 $ 312,427 $ 322,548 $ 332,973 $ 343,711
-$ 57,494 -$ 59,361 -$ 61,284 -$ 63,265 -$ 65,305
-$ 66,179 -$ 68,328 -$ 70,541 -$ 72,821 -$ 75,170
$ 24,948 $ 24,948 $ 24,948 $ 24,948 $ 24,948

$ 435,219
$ 203,875 $ 209,686 $ 215,671 $ 221,835 $ 663,403

-$ 384,933
6.7%
19.8%
-13.1%
4.0

$ 837.6 $ 862.7 $ 888.6 $ 915.3

$ 767.3 $ 790.3 $ 814.0 $ 838.4

Producción
871.32 871.32 871.32 871.32
130.20 130.20 130.20 130.20
1001.52 1001.52 1001.52 1001.52

Escenario realista
Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025
$1,139,757 $1,187,066 $1,236,188 $1,287,190 $ 1,340,138
 $ 156,004 $ 162,480 $ 169,204 $ 176,184 $ 183,432
$1,295,761 $1,349,546 $1,405,392 $1,463,374 $ 1,523,570 6.33
-$ 95,163 -$ 98,018 -$ 100,958 -$ 103,987 -$ 107,107 145.8
-$ 397,733 -$ 409,665 -$ 421,955 -$ 434,613 -$ 447,652
-$ 24,948 -$ 24,948 -$ 24,948 -$ 24,948 -$ 24,948
$ 777,917 $ 816,916 $ 857,531 $ 899,826 $ 943,864
-$ 147,804 -$ 155,214 -$ 162,931 -$ 170,967 -$ 179,334
-$ 170,131 -$ 178,659 -$ 187,542 -$ 196,792 -$ 206,423
$ 24,948 $ 24,948 $ 24,948 $ 24,948 $ 24,948

$ 435,219
$ 484,930 $ 507,990 $ 532,006 $ 557,015 $ 1,018,273

$ 548,034
36.9%
19.8%
17.1%
1.9

$ 837.6 $ 862.7 $ 888.6 $ 915.3

$ 767.3 $ 790.3 $ 814.0 $ 838.4

Producción
1417.23 1432.89 1448.55 1464.21
211.77 214.11 216.45 218.79
1629 1647 1665 1683

Escenario optimista
Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025
$1,417,119 $1,459,632 $1,503,421 $1,548,524 $ 1,594,980
$ 193,968 $ 199,787 $ 205,781 $ 211,954 $ 218,313
$1,611,087 $1,659,420 $1,709,202 $1,760,478 $ 1,813,293 6.33
-$ 104,753 -$ 107,895 -$ 111,132 -$ 114,466 -$ 117,900 145.8
-$ 397,733 -$ 409,665 -$ 421,955 -$ 434,613 -$ 447,652
-$ 24,948 -$ 24,948 -$ 24,948 -$ 24,948 -$ 24,948
$1,083,654 $1,116,912 $1,151,168 $1,186,451 $ 1,222,793
-$ 205,894 -$ 212,213 -$ 218,722 -$ 225,426 -$ 232,331
-$ 236,995 -$ 244,269 -$ 251,760 -$ 259,477 -$ 267,425
$ 24,948 $ 24,948 $ 24,948 $ 24,948 $ 24,948

$ 435,219
$ 665,712 $ 685,378 $ 705,633 $ 726,496 $ 1,183,204

$1,072,635
52.8%
19.8%
33.0%
1.5

$ 837.6 $ 862.7 $ 888.6 $ 915.3

$ 767.3 $ 790.3 $ 814.0 $ 838.4

Producción
1742.64 1742.64 1742.64 1742.64
260.40 260.40 260.40 260.40
2003.04 2003.04 2003.04 2003.04
 Escenarios de estudio económico en USD
Ítem Indicadores financieros Pesimista Realista Optimista
1 VAN -$ 384,933 $ 548,034 $1,072,635
2 TIR 6.71% 36.89% 52.75%
3 k (Tasa descuento) 19.80% 19.80% 19.80%
4 TIR - K -13.09% 17.09% 32.95%
5 PAYBACK ANUAL 4.0 1.9 1.5
 DESCRIPCIÓN VALOR USD VALOR CLP
VAN $541,930 $436,508,357
TIR 37.20%
k (Tasa de descuento) 19.80%
TIR - K 17.40%
PAYBACK ANUAL 1.9

REALISTA

PESIMISTA
OPTIMISTA
 Año Año 0 Año 2021 Año 2022
INGRESO TOTAL VENTAS $1,295,748 $1,349,098
COSTO VARIABLE $-95,163 $-95,603
COSTO FIJO $-397,733 $-397,733
DEPRECIACIÓN $-24,948 $-24,948
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO $777,905 $830,814
IMPUESTOS 19% $-147,802 $-157,855
IMPUESTOS 27% $-170,128 $-181,699
DEPRECIACIÓN $24,948 $24,948
INVERSIÓN $-748,436
CAPITAL DE TRABAJO $-435,219
RECUPERACIÓN CAPITAL DE TRABAJO
FLUJO CAJA CLP $-1,183,655 $484,923 $516,208

VNA $541,930

Año Año 0 Año 2021 Año 2022

INGRESO TOTAL VENTAS $805,544 $829,710
COSTO VARIABLE $-95,163 $-95,603
COSTO FIJO $-397,733 $-397,733
DEPRECIACIÓN $-24,948 $-24,948
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO $287,700 $311,426
IMPUESTOS 19% $-147,802 $-157,855
IMPUESTOS 27% $-170,128 $-181,699
DEPRECIACIÓN $24,948 $24,948
INVERSIÓN $-748,436
CAPITAL DE TRABAJO $-435,219
RECUPERACIÓN CAPITAL DE TRABAJO
FLUJO CAJA CLP $-1,183,655 $-5,282 $-3,180

VNA $-966,721
 Año Año 0 Año 2021 Año 2022
INGRESO TOTAL VENTAS $1,295,748 $1,349,098
COSTO VARIABLE $-95,163 $-95,603
COSTO FIJO $-397,733 $-397,733
DEPRECIACIÓN $-24,948 $-24,948
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO $777,905 $830,814
IMPUESTOS 19% $-147,802 $-157,855
IMPUESTOS 27% $-170,128 $-181,699
DEPRECIACIÓN $24,948 $24,948
INVERSIÓN $-748,436
CAPITAL DE TRABAJO $-435,219
RECUPERACIÓN CAPITAL DE TRABAJO
FLUJO CAJA CLP $-1,183,655 $484,923 $516,208

VNA
Año 2023 Año 2024 Año 2025
$1,365,176 $1,380,136 $1,395,063
$-96,044 $-96,484 $-96,924
$-397,733 $-397,733 $-397,733
$-24,948 $-24,948 $-24,948
$846,452 $860,972 $875,458
$-160,826 $-163,585 $-166,337
$-185,119 $-188,295 $-191,463
$24,948 $24,948 $24,948

$435,219
$525,455 $534,041 $977,825

Año 2023 Año 2024 Año 2025

$854,601 $880,239 $906,646
$-96,044 $-96,484 $-96,924
$-397,733 $-397,733 $-397,733
$-24,948 $-24,948 $-24,948
$335,876 $361,074 $387,041
$-160,826 $-163,585 $-166,337
$-185,119 $-188,295 $-191,463
$24,948 $24,948 $24,948

$435,219
$14,879 $34,142 $489,408
Año 2023 Año 2024 Año 2025
$1,365,176 $1,380,136 $1,395,063
$-96,044 $-96,484 $-96,924
$-397,733 $-397,733 $-397,733
$-24,948 $-24,948 $-24,948
$846,452 $860,972 $875,458
$-160,826 $-163,585 $-166,337
$-185,119 $-188,295 $-191,463
$24,948 $24,948 $24,948

$435,219
$525,455 $534,041 $977,825
Año Estación Mes

enero
1 febrero
marzo
abril
2 mayo
junio
2021 julio
3 agosto
septiembre
octubre
4 noviembre
diciembre
Promedio anual

Año Estación Mes

enero
1 febrero
marzo
abril
2 mayo
junio
2022 julio
3 agosto
septiembre
octubre
4 noviembre
diciembre
Promedio anual

Año Estación Mes

enero
1 febrero
marzo
abril
2 mayo
junio
2023
 2023 julio
3 agosto
septiembre
octubre
4 noviembre
diciembre
Promedio anual

Año Estación Mes

enero
1 febrero
marzo
abril
2 mayo
junio
2024 julio
3 agosto
septiembre
octubre
4 noviembre
diciembre
Promedio anual

Año Estación Mes

enero
1 febrero
marzo
abril
2 mayo
junio
2025 julio
3 agosto
septiembre
octubre
4 noviembre
diciembre
Promedio anual

Resumen capacidad de producción, tres escenarios en planta de NFU en [TON]:

Escenarios Capacidad Promedio KPI
Año
máxima mínimo a producir
2021 2003.04 50%
2022 2003.04 50%
Pesimista 2023 2003.04 50%
2024 2003.04 50%
2025 2003.04 50%
2021 2003.04 88.33%
2022 2003.04 89.33%
Realista 2023 2003.04 90.33%
2024 2003.04 91.33%
2025 2003.04 92.33%
2021 2003.04 100%
2022 2003.04 100%
Optimista 2023 2003.04 100%
2024 2003.04 100%
2025 2003.04 100%
 Capacidad max Cap. Prod.
KPI (Min)
producción Mínima

2003.04 90% 1803

2003.04 90% 1803
2003.04 90% 1803
2003.04 90% 1803
2003.04 90% 1803
2003.04 85% 1703
2003.04 85% 1703
2003.04 85% 1703
2003.04 85% 1703
2003.04 90% 1803
2003.04 90% 1803
2003.04 90% 1803
medio anual 88.33% 1769.35

Capacidad max Cap. Prod.

KPI (Min)
producción Mínima

2003.04 91% 1823

2003.04 91% 1823
2003.04 91% 1823
2003.04 91% 1823
2003.04 91% 1823
2003.04 86% 1723
2003.04 86% 1723
2003.04 86% 1723
2003.04 86% 1723
2003.04 91% 1823
2003.04 91% 1823
2003.04 91% 1823
medio anual 89.33% 1789.38

Capacidad max Cap. Prod.

KPI (Min)
producción Mínima

2003.04 92% 1843

2003.04 92% 1843
2003.04 92% 1843
2003.04 92% 1843
2003.04 92% 1843
2003.04 87% 1743
 2003.04 87% 1743
2003.04 87% 1743
2003.04 87% 1743
2003.04 92% 1843
2003.04 92% 1843
2003.04 92% 1843
medio anual 90.33% 1809.41

Capacidad max Cap. Prod.

KPI (Min)
producción Mínima

2003 93% 1863

2003.04 93% 1863
2003.04 93% 1863
2003.04 93% 1863
2003.04 93% 1863
2003.04 88% 1763
2003.04 88% 1763
2003.04 88% 1763
2003.04 88% 1763
2003.04 93% 1863
2003.04 93% 1863
2003.04 93% 1863
medio anual 91.33% 1829.44
Capacidad max KPI (Min) Cap. Prod.
producción Mínima
2003.04 94% 1883
2003.04 94% 1883
2003.04 94% 1883
2003.04 94% 1883
2003.04 94% 1883
2003.04 89% 1783
2003.04 89% 1783
2003.04 89% 1783
2003.04 89% 1783
2003.04 94% 1883
2003.04 94% 1883
2003.04 94% 1883
medio anual 92.33% 1849.47

os en planta de NFU en [TON]:

Capacidad mínima
de producción
1001.52
1001.52
1001.52
1001.52
1001.52
1769.35
1789.38
1809.41
1829.44
1849.47
2003.04
2003.04
2003.04
2003.04
2003.04
Hrs de trabajo a la
semana

45

39
 Capacidad máxima de
Semanas al mes Descripción
trabajo (Ton. Mes)

4.28 192.6 Se considera 8 horas a día de trabajo

Se considera 7 horas al día de trabajo de

4.28 166.92
L-V, sábado 4 horas