SIG0709

INFORME DE AUDITORIA 12/19/2013

V.2

PROCESO: OBJETIVO DE AUDITORIA: ALCANCE:

Identificar la eficacia del sistema integrado de

Ejecucion City Gates gestion bajo las normas ISO 9001, 14001 y
45001

CRITERIOS: Normas técnicas, Requisitos legales, requisitos del cliente, Manuale,s procedimientos e instructivos
FECHA DE AUDITORIA: AUDITADO (S) AUDITOR (ES)

TIPO DE HALLAZGO
ÍTEM LISTA DE CHEQUEO HALLAZGOS DE AUDITORIA
C NC OM

Al revisar la gestión de los riesgos dentro del contrato,

Que actividad ha implementado la organización para
6,1,2,3
identificar y evaluar las oportunidades de su gestion?
no se evidencio actividad que permita la identificación
y evaluación de las oportunidades relacionadas con la
x
gestión en calidad, medio ambiente y SST del
proyecto y la organización, como se establece en el
requisito 6.1.2.3 de la norma ISO 45001 del 2018

Se evidencia la existencia del procedimiento SIG0207

para la identificación, seguimiento y evaluación de los
requisitos legales y otros aplicables, estableciendo
una verificación de vigencia con frecuencia semanal
registrando dicha actividad en el formato SIG0768
Como realiza el procedimiento la verificacion y
“Consulta de Legislación Nacional”. Se genera una No
6,1,3 seguimiento de la aplicabilidad de los requisitos legales x
Conformidad hacia el requisito 6.1.3. de las normas
y otros aplicables
ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 ya que la
información de verificación se encuentra
desactualizada desde julio del año 2019,
evidenciando una falta de mantenimiento del
procedimiento asociado

Se incumple el requisito 7.5.3 de las normas de

Que proceso desarrolla la organización para evaluar la gestión ISO 9001:2015, 14001:2015 y 45001:2018
7,5,3 aplicación y cumplimiento de los requisitos legales y x evidenciado mediante la falta de evaluación en el total
otros aplicables de requisitos establecidos en la matriz de requisitos
legales y otros aplicables de la organización

Se mantiene en el sistema el formato GER0709 por

Como se controla y evalua la percepcion del cliente
9,1,3
frente a los servicios prestados por la organización
medio del cual se hace el Seguimiento de la
Percepción del Cliente. Se encuentra un
incumplimiento al requisito 9.1.3. Análisis y evaluación
x ya que, en el momento de establecer la evaluación de
la percepción del cliente, el proceso determina que si
no se cuenta con evaluación el valor a poner es cero
(0), pero este no se contempla para calcular el
promedio final, entregando así un valor inadecuado

NOTA: LOS HALLAZGOS DE CUMPLIMIENTO PUEDEN SER REVISADOS EN LA LISTA DE CHEQUEO ADJUNTO AL PRESENTE INFORME.

CONCLUSIONES DE AUDITORIA
Se evidencia un sistema integrado de gestion robusto y maduro, con un alto impacto dentro de los colaboradores quienes conocen de su
funcionamiento y forma de aplicarlo. Igualmente se logra identificar un conjunto de herramientas tecnologicas que facilitan el desarrollo yejecucion de
los procesos del sistema.
El sistema demuestra estar en un estado optimo para lograr la migracion de la norma OHSAS 18001 a la ISO 45001:2018.

NUMERO DE NO CONFORMIDADES IDENTIFICADAS

RESULTADOS DE AUDITORIAS
ANTERIORES
(Indica con una X el resultado encontrado)
4
Las no coformidades identificadas en auditorias anteriores han sido
corregidas y la accion correctiva sigue siendo efectiva.
No se han tratado adecuadamente las no coformidades identificadas
en auditorias anteriores.

AUDITOR GERENTE
NOMBRE: NOMBRE: