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Plan Anual
Plan Anual
Nombramiento del VIGIA- Conformacion del COPASST de las empresa Responsable del SG-SST
PLANEAR
Capacitacion mes a mes de acuerdo al cronograma de capacitaciones FT-
Responsable del SG-SST
SST-018
Socializar objetivos del SG-SST, de acuerdo al FT-SST 0XX Responsable del SG-SST
Socializar objetivos del SG-SST, de acuerdo al formato establecido Responsable del SG-SST
verificar que la evaluacion de condiciones en salud de los trabajadores Responsable SG-SST y representante
este hecha legal
de acuerdo al anterior item con el diagnostico de condiciones en salud y el
cronograma de capacitaciones se establece las actividades de promocion Responsable del SG-SST
y prevencion en salud
Verificar los resultados de las evaluaciones medicas ocupacionales Responsable del SG-SST
Identificacion de las fuentes en agua poble, servicios sanitarios y Responsable SG-SST y representante
disposicion de basuras que tenga la empresa legal
Solicitar reportes de los accidentes y enfermedades laborales a la ARL Responsable del SG-SST
HACER
programar reunion gerencial al terminal el año del SG-SST Responsable del SG-SST
generar informes de la eficacia en los controles definidos en la IPERVAR Responsable del SG-SST
ACTUAR
Implementar medidas o plan de accion de acuerdo a visita de la ARL Responsable del SG-SST
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
CONSOLIDADO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
EVIDENCIAS
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Manual de funciones y
responsabilidades por cago firmado por
P E cada empleado, registro fotografico de 1 1
reunion y acta de asistencia con la
socializacion del mismo
diligenciar cronograma de
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E capacitaciones, actas de asistencia y 12 12
evaluaciones de cada capacitacion
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E alimentar el software 12 12
Descripcion sociodemografica
P E 1 1
diligenciada por cada trabajador
Diligenciar el cronograma de
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E capacitaciones de acuerdo el FT-SST- 12 12
018
Manual de funciones y
responsabilidades por cago firmado por
P E cada empleado, registro fotografico de 1 1
reunion y acta de asistencia con la
socializacion del mismo
P E P E fural 2 2
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E de acuerdo al FT-SST-049 12 12
P E Matriz de IPERVAR 1 1
P E Registro fotografico 1 1
P E Registro fotografico 1 1
P E Documentos diseñados 1 1
P Informe diligenciado 1 0
P Informe diligenciado 1 0
95 75 70 53 69 52 78 57 312 237
CONSOLIDADO
METODOLOGIA N° Horas OBSERVACIONES Fechas
% CUMPLIMIENTO
Las Fechas se
Marcan
falta registro
100% Insertando
fotografico
comentarios en P
(Proyectado)
falta registro
100%
fotografico
falta registro
100%
fotografico
100%
falta registro
100%
fotografico
falta registro
100%
fotografico
falta registro
100%
fotografico
100%
falta diligenciar y
100%
registro fotografico
100%
falta registro
100%
fotografico
falta registro
100%
fotografico
0% no esta diligenciada
falta registro
0%
fotografico
100%
falta registro
0%
fotografico
No se diligencio
100% informacion de las
tarjetas
no contamos con
100%
estos datos
no contamos con
100%
estos datos
100% no aplica
no contamos con
certificados medicos y
100% el profesiograma se
encuentra en el
estandar 3 1.4
no contamos con
100%
estos datos
100%
falta registro
100%
fotografico
no contamos con
100%
estos datos
100%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0% no se ha diligenciado
falta registro
100%
fotografico
no contamos con
0%
estos datos
falta registro
100%
fotografico
falta registro
100%
fotografico
100%
0% falta diligenciar
no contamos con
0%
estos datos
100% NO APLICA
0% no se ha realizado
100% no se ha realizado
formatto digital en
100%
anexos
0%
se encuentra digital
0%
sin diligenciar
El EAH debe: A partir de las actividades que realiza Documento donde identifica y establece la
3.4 Identificación de aspectos
MATRIZ DE EVALUACION DE ASPECTOS E
7
3. Gestión para la
sostenibilidad
e impactos ambientales,
o desarrolla y de los productos o servicios que
presta, identificar sus aspectos ambientales,
relación de los productos o servicios que presta
el establecimiento con los aspectos e impactos IMPACTOS FT-TS-004 C 1 1 1
socioculturales y económicos
socioculturales y económicos. ambientales, socioculturales y económicos.
El EAH debe contar con el plan de emergencias y el plan de emergencias y contingencias utilizado
Plan De Preparacion y Respuesta ante emergencias PLA-
13
3. Gestión para la
sostenibilidad
3.8 Preparación y respuesta
ante emergencias
contingencias de acuerdo con la legislación vigente en el establecimiento que cumpla con la
TS-001 y Sus Anexos C 1 1 1
aplicable. legislación vigente
4.1.10 Gestión de emisión de a. Llevar un registro de todos los equipos de Registro de todos los equipos de refrigeración y
4. Requisitos de acuerdo al programa PRG-TS-002 y sus formatos
16
ambientales
sustancias agotadoras de la refrigeración y climatización identificando el tipo de climatización identificando el tipo de equipo y
anexos llevamos dicho control C 1 1 1
capa de ozono (SAO) equipo y cantidad de refrigerante. cantidad de refrigerante
d. Llevar un registro del mantenimiento que incluya: Registro del mantenimiento que incluya: tipo de
4.1.10 Gestión de emisión de tipo de mantenimiento, cantidad de refrigerante mantenimiento, cantidad de refrigerante
de acuerdo al programa PRG-TS-002 y sus formatos
19
4. Requisitos
ambientales
sustancias agotadoras de la adicionado o retirado, fecha, datos del técnico o adicionado o retirado, fecha, datos del técnico o
anexos llevamos dicho control C 1 1 1
capa de ozono (SAO) empresa que realiza la intervención y uso del empresa que realiza la intervención y uso del
refrigerante retirado. refrigerante retirado
c. Contar con información que identifique con su Documento o cualquier otro medio que relacione
30
4. Requisitos
ambientales
4.1.2 Apoyo a programas de
protección y uso sostenible
nombre local y científico las especies arbustivas y
arbóreas más representativas de su
con su nombre local y científico las especies
arbustivas y arbóreas más representativas de su
Cartilla de la CAM C 1 1 1
establecimiento; establecimiento;
a. Adelantar acciones, para el uso eficiente de la Soporte de las dirigidas a los huéspedes y Para los huéspedes contamos con tend card en el cual se
41
4. Requisitos
ambientales
4.1.4 Gestión de energía energía que puedan disminuir el consumo sin colaboradores sobre prácticas para el ahorro y les invita a formar parte integral de nuestros programas C 1 1 1
afectar el servicio y la operación; el uso eficiente la energía de sostenibilidad FT-NTS-005 y FT-NTS-015.
42
4. Requisitos
ambientales
4.1.4 Gestión de energía
b. Registrar y monitorear periódicamente el
consumo de energía;
Soporte de registros y monitoreo del consumo
de energía
mediante FT-NTS-008 C 1 1 1
d. Adelantar acciones y tener disponible Para los huéspedes contamos con tend card en el cual se
Soporte de acciones informativas que se
4. Requisitos información para promover que los colaboradores, les invita a formar parte integral de nuestros programas
44
ambientales
4.1.4 Gestión de energía
clientes y huéspedes ahorren y hagan uso eficiente
desarrollan para promover el ahorro de agua por
de sostenibilidad, capacitaciones permanentes al personal C 1 1 1
parte de colaboradores, clientes y huéspedes
de la energía; FT-NTS-005 y FT-NTS-015.
4. Requisitos 4.1.5 Uso y manejo de c. Emplear las dosis indicadas por el proveedor, Descripción de las dosis indicadas de productos
49
ambientales productos químicos para los productos químicos; químicos que utiliza el establecimiento
De acuedo a FT-NTS-010 C 1 1 1
52
4. Requisitos
ambientales
4.1.6.1 Manejo de residuos
sólidos
a. Llevar registros periódicos del tipo de residuos
que genera y de sus cantidades;
Registros del tipo de residuos sólidos que
genera el establecimiento y de sus cantidades
Mediante FT-NTS-011 C 1 1 1
b. Adelantar acciones para el manejo integral de Documento que describa el manejo de residuos,
4. Requisitos 4.1.6.1 Manejo de residuos
53
ambientales sólidos
residuos, que incluya minimización, reutilización, incluyendo los residuos peligrosos y su Procedimineto establecido en el PEI-TS-010 FT-TS-011 C 1 1 1
separación, reciclaje y disposición de los mismos. disposición final, utilizado en el establecimiento
a. Establecer el manejo de residuos peligrosos, así Documento que describa el manejo de residuos,
4. Requisitos 4.1.6.2 Manejo de residuos
54
ambientales peligroso
como su disposición final, de acuerdo con la incluyendo los residuos peligrosos y su Procedimineto establecido en el PEI-TS-010 FT-TS-016 C 1 1 1
legislación vigente aplicable; disposición final, utilizado en el establecimiento
4. Requisitos 4.1.6.2 Manejo de residuos b. Llevar registros periódicos del tipo de residuos Registros del tipo de residuos que genera y de De acuerdo en el FT-NTS-011 EN CASO DE SER
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ambientales peligroso que genera y de sus cantidades. sus cantidades. RESPEL FT-TS-017 C 1 1 1
4.1.7 Manejo de la a. Identificar las fuentes de contaminación Documento que describa las fuentes de
4. Requisitos En el Hotel no utilizamo hervicidas ni contaminates a base
56
ambientales
contaminación atmosférica, atmosférica, auditiva y visual, resultantes de su contaminación atmosférica, auditiva y visual,
de productos quimicoa contaminates. C 1 1 1
auditiva y visual actividad; resultantes de su actividad
4.1.7 Manejo de la
4. Requisitos c. Cumplir con la legislación vigente aplicable Imágenes o videos de las áreas permitidas y
58
ambientales
contaminación atmosférica,
cuando establezca zonas para fumadores. señalizadas para fumadores
Plan de demarcación y Señalización PLA-SST-004 C 1 1 1
auditiva y visual
60
4. Requisitos
ambientales
4.1.8 Material impreso
b. Adelantar acciones para promover el uso de
papel con criterios de sostenibilidad.
Documento con las acciones que promueven el
uso de papel con criterios de sostenibilidad
De acuerdo al PRG-NTS-003 C 1 1 1
61
4. Requisitos
ambientales
4.1.9 Gestión de emisión de a. Identificar las fuentes de emisión que generan
gases efecto invernadero (GEI) GEI.
Listado de las fuentes de emisión que generan
GEI identificadas por el establecimiento
FT-NTS-008 C 1 1 1
62
4. Requisitos
ambientales
4.1.9 Gestión de emisión de
gases efecto invernadero (GEI)
b. Llevar un registro de uso que incluya tipo de
equipo, fuente energética y consumo energético.
Registro de uso que incluya tipo de equipo,
fuente energética y consumo energético.
FT-NTS-009 C 1 1 1
5.1 Conservación y uso g. Cuando preste sus servicios en un bien inmueble Evidencias de la forma como informa a los
5. Requisitos Nuestro establecimiento no se encuentra declarado como
69
socioculturales
sostenible del patrimonio o sector declarado como BIC, informar a los clientes clientes sobre su valor patrimonial si se presta
BIC C 1 1 1
cultural sobre su valor patrimonial. los servicios en un bien declarado como BIC
5.1 Conservación y uso h. En caso de que esté ubicado en un BIC, Soporte de que el establecimiento cumple con la
Nuestro establecimiento no se encuentra declarado como
70
5. Requisitos
socioculturales
sostenible del patrimonio cumplir con la legislación vigente aplicable legislación vigente aplicable relacionada con la
BIC C 1 1 1
cultural relacionada con su conservación. conservación del BIC
a. Incluir en la política de sostenibilidad su Contamos con una política integral de gestión en la cual se
Política de sostenibilidad donde se incluya el
5. Requisitos 5.2 Manejo y prevención de compromiso en contra de la explotación sexual incluyen los compromisos de sostenibilidad,y el
73
socioculturales riesgos sociales comercial de niños, niñas y adolescentes
compromiso en contra de la explotación sexual
compromiso con la prevención de la ESCNNA, de acuerdo C 1 1 1
comercial de niños, niñas y adolescentes
(ESCNNA). a la PLT-NTS-002
Documento que describa las acciones Contamos con una política integral de gestión en la cual se
5. Requisitos 5.2 Manejo y prevención de b. Adelantar acciones enfocadas a la prevención de adelantadas por el establecimiento para la incluyen los compromisos de sostenibilidad,y el
74
socioculturales riesgos sociales la ESCNNA, en el contexto de los viajes y el turismo. prevención de la ESCNNA, en el contexto de los compromiso con la prevención de la ESCNNA, de acuerdo C 1 1 1
viajes y el turismo a la PLT-NTS-002
e. Informar a los clientes, huéspedes y proveedores Soporte de los medios visibles acerca de la Damos a conocer a todos nuestros grupos de interés
5. Requisitos 5.2 Manejo y prevención de
77
socioculturales riesgos sociales
a través de medios visibles acerca de la legislación legislación vigente aplicable relacionada con nuestro compromiso en la prevención de la ESCNNA CON C 1 1 1
vigente aplicable relacionada con ESCNNA. ESCNNA. AFICHES.
c. Adelantar acciones para promover la capacitación Soporte de las capacitaciones dadas a los
6. Requisitos 6.1 Contratación y generación
85
económicos de empleo
de sus empleados y fortalecer sus competencias colaboradores para fortalecer sus competencias FT-NTS-005 y FT-NTS-015 C 1 1 1
laborales. laborales
El EAH debe medir el grado de satisfacción de los Aplicamos encuestas de satisfacción que nos permiten
clientes y huéspedes en relación con la calidad del medir el grado de cumplimiento con relación a los
6. Requisitos 6.4 Calidad y satisfacción del Soporte de la medición de la satisfacción de los
92
económicos cliente
servicio y con el cumplimiento de la política de
clientes
requisitos de nuestros clientes y huéspedes con respecto a NA 1 1 1
sostenibilidad, adelantando acciones de mejora de la calidad del servicio y que nos permite tomar acciones y
acuerdo con los resultados obtenidos. medidas pertinentes para la mejora continua FT-NTS-023
Err:501 97.83% 92 92
92 92 100%
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST FT-SST-038
SG-SST
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Enero 01 2108
PLAN DE TRABAJO ANUAL
Version 1