Direc - Bienes e Inmuebles.

EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN: DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Adquisición de Bienes Inmuebles a Favor del Gobierno del Estado
PROCEDIMIENTOS TOTALES 1/37 Procedimientos
Pregunta Rubro Evaluación
¿Cuál es la antigüedad de Antigüedad del procedimiento

jul-18
procedimiento? menor o igual a 5 años
¿Cual es la duración o el tiempo

Duración del procedimiento El procedimiento indica la duración
para realizar el procedimiento?
¿Se encuentra vigente el marco Marco jurídico completo y vigente

CUMPLE
jurídico? (Reglas del negocio)
¿El procedimiento inicia de otro

Pre-resultado de valor No Aplica
procedimiento?
¿Los pasos del procedimiento Inicio - Fin del procedimiento Si, Inicia con una solicitud y
indican claramente donde empieza y (Identificación de Entradas o documentación de soporte y termina
donde termina? insumos, y de producto o servicio) enviando copia a DC.
¿Los formatos corresponden a los
pasos descritos? Cumple , y se requiere agregar
Formatos
¿Hacen falta involucrar mas documentos
formatos?
¿Todos lo términos son Glosario de términos (Diccionario de

Cumple
mencionados en el glosario? datos)
¿El fin del procedimiento cumple

Verificar objetivo Cumple
con el objetivo?
No, el procedimiento no es claro, ya

¿Se entiende claramente? Mecanismo de inducción que no describe a detalle algunos
pasos y se presta a suposiciones.
¿Existe interrelación de este Resultados de valor (Listado de

No Aplica
procedimiento con otro? documentos que se generan)
¿El resultado del procedimiento

Pago de Derechos
involucra el pago de algún derecho?
¿Que herramientas administrativas

se utilizan para la ejecución del Software
procedimiento?
Actividad/Observaciones Recomendación
Se Recibe XXX XXX de la

Actividad 1.
Dependencia que requiere adquirir
Mencionar que se recibe
un inmueble.
Actividad 2.
Se Recibe XXX XXX instrucciones
Mencionar de quien se recibe la
de la Compraventa o Donación.
instrucción
Actividad 3. Se Recibe de XXX XXX para

Mencionar de quien recibe la verificar documentos y validar
documentación información.
Se requiere mencionar si las actividades 1,2, y 3 ocurren en simultaneo,

dado que no se indica la relacion del proceso entre estas actividades
Se Recibe de XXX XXX expediente.

Actividad 4.
Revisa e informa al DPI el estado de
la documentación, faltante o
información
requerida, inicia el trámite.
5.Elabora el Proyecto de escritura

correspondiente.
Actividad 5.
Dividir las actividades , dado que
6.Se envia a revisión para
son procesos diferentes
aprobación de las áreas jurídicas
de las Dependencias intervinientes.
RecibeXXX XXX del Notario y

Actividad 9.
remite a la Dirección de
Mencionar que se recibe
Contabilidad para su pago.
Se Entrega XXX XXX, mediante

Tarjeta, para registro y custodia al
Actividad 10.
Departamento de Control de Bienes
Mencionar que se entrega
Inmuebles de la Dirección para
Inventario.

Actividad 11.
Tarjeta, para registro y custodia a la
Dirección de Contabilidad.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Enajenación de bienes Inmuebles del Gobierno del Estado
PROCEDIMIENTOS TOTALES 2 /37 Procedimientos
jul-18


CUMPLE

procedimiento?
¿Los pasos del procedimiento Inicio - Fin del procedimiento Si, Inicia con una Requisición por
indican claramente donde empieza y (Identificación de Entradas o parte del adquiriente y termina
donde termina? insumos, y de producto o servicio) enviando a DCI la escritura.
Formatos
formatos?

Cumple

con el objetivo?

que no describe a detalle y no
¿Se entiende claramente? Mecanismo de inducción
relaciona las actividades, lo que se
presta a suposiciones.

No Aplica

Pago de Derechos

procedimiento?
Recibe de DBMI instrucciones de la
Actividad 2.
enajenación, y turna al Jefe del
Mencionar de quien recibe
Departamento de Política
documentación
Inmobiliaria para iniciar el trámite.
Actividad 3.
Mencionar de quien recibe Recibe de SBMI. Verifica
documentación documentos y valida la información.
Mencionar que se hace con la TURNA, ARCHIVA…
documentación recibida.
Se Entrega mediante Tarjeta para
Actividad 11. registro y custodia ,al Departamento
Revisar redacción de Inventario y Control de Bienes
Inmuebles de esta Dirección.
Se entrega XXX XXX, mediante

Actividad 12.
Indicar que es lo que se entrega
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Cancelación de Reservas de Dominio

jul-18


CUMPLE

procedimiento?
donde termina? insumos, y de producto o servicio) enviando copia a DCI.
Formatos
formatos?

Cumple

con el objetivo?


No Aplica

Pago de Derechos

procedimiento?
Recibe instrucciones de la
Actividad 2.
enajenación de DBMI,y turna al Jefe
del Departamento de Política
instrucción
Inmobiliaria para iniciar el trámite.
Actividad 3.
Se Recibe de XXX XXX para
verificar documentos y validar
documentación.
información.
Indicar que turna la documentación
Turna a API
a API
Recibe de DPI el expediente, revisa

Actividad 4.
e informa al JDPI el estado de la
documentación, faltante o requerida,
información
inicia el trámite
Se solicita a la Secretaría de
Desarrollo Rural, Sustentabilidad y
Ordenamiento Territorial mediante el
Actividad 5. oficio y documentación
Indicar como se solicita el informe comprobatoria, que informe el
cumplimiento de las cargas
impuestas al particular en el
contrato de origen.
Mediante un memorándum se
solicita a la Dirección de Ingresos o
Actividad 6.
a la Dirección de Tesorería de la
Indicar como se hace la solicitud
SFA, informe el cumplimiento del
pago del adquirente del inmueble.
Recibe del Notario copia de

Actividad 11. escritura y recibo de honorarios
Mencionar que se recibe para que se remita a la Dirección de
Contabilidad para su pago:

Actividad 11.
Se Entrega Escritura original

mediante tarjeta, para registro y
Actividad 12.
custodia al Departamento de
Inventario y Control de Bienes
Inmuebles de esta Dirección.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Baja del patrimonio Inmobiliario del Estado

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CUMPLE

procedimiento?
¿Los pasos del procedimiento Inicio - Fin del procedimiento Si, Inicia con una solicitud,
donde termina? insumos, y de producto o servicio) realizando la baja en los registros.
Formatos
formatos?

Cumple
¿El fin del procedimiento cumple No Cumple, dado que no se indica

Verificar objetivo
con el objetivo? el objetivo del procedimiento


No Aplica

Pago de Derechos

procedimiento?
Indicar el procedimiento para Baja
Indicar el objetivo del procedimiento del patrimonio Inmobiliario del
Estado
Solicita el expediente
Actividad 1. correspondiente mediante un
Indicar como y a quién se le solicita memorándum a XXX XXXpara llevar
el expediente a cabo la enajenación del Inmueble
propiedad del Estado.
Actividad 3.
Se recibe de DPI la documentación.
Formalizada la escritura en su
documentación.
totalidad, remite el instrumento
Indicar a quién se le turna la
original al Departamento de Control
siguiente actividad del
de Inmuebles y turna a DCI.
procedimiento.
Actividad 4.
Recibe de DPI la escritura y
Indicar de quién se recibe la
procede a llevar a cabo el registro
escritura y especificar el fin del
correspondiente para la baja en el
proceso, que ocurre después de la
inventario, el inmueble enajenado.
baja en los registros .
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Alta del patrimonio Inmobiliario del Estado

jul-18


CUMPLE
¿El procedimiento inicia de otro Si, Deriva del proceso de

Pre-resultado de valor
procedimiento? adquisición de inmuebles
¿Los pasos del procedimiento Inicio - Fin del procedimiento Si, Inicia con una solicitud,
donde termina? insumos, y de producto o servicio) realizando la baja en los registros.
Formatos
formatos?

Cumple
¿El fin del procedimiento cumple No Cumple, dado que no se indica

Verificar objetivo
con el objetivo? el objetivo del procedimiento


No Aplica

Pago de Derechos

procedimiento?
Actividad 2.
Se Recibe la escritura de DPI y
Indicar de quien se recibe la
procede a llevar a cabo el registro
escritura.
correspondiente para el alta en el
Indicar con que herramientas se da
inventario del inmueble enajenado.
de alta la escritura
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Permisos y Autorizaciones a particulares respecto de Inmuebles

jul-18


CUMPLE

procedimiento?
donde termina? insumos, y de producto o servicio) enviando copia a DCI.
Formatos
formatos?

Cumple

con el objetivo?


No Aplica

Pago de Derechos

procedimiento?
Actividad 2.
Recibe de DBMI y turna la solicitud
al Analista para su estudio.
instrucción
Elabora proyecto de oficio por el

Actividad 5.
cual se permite utilizar el inmueble
Indicar que se turnara a DCI
solicitado y turna DCI
Recibe de DPI el expediente, revisa

Actividad 6.
e informa al JDPI el estado de la
documentación, faltante o requerida,
información
inicia el trámite
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Concesiones a particulares respecto de Inmuebles

jul-18


CUMPLE

procedimiento?
¿Los pasos del procedimiento Inicio - Fin del procedimiento Si, Inicia con recibo de oficio y
indican claramente donde empieza y (Identificación de Entradas o termina suscribiendo el oficio de
donde termina? insumos, y de producto o servicio) notificación.
Formatos
formatos?

Cumple

con el objetivo?


No Aplica

Pago de Derechos

procedimiento?
Recibe de XXX XXX el oficio del

Actividad 1.
solicitante de concesiones respecto
Mencionar de quien se recibe el
a Inmueble y entrega al DCI, para
oficio
designar el tema.
Actividad 2.
Indicar de quien se recibe el oficio y Se recibe oficio de DBMI , se valida
si existe alguna validación para que el oficio y se Turna a AAJ
se turne a AAJ
Se recibe oficio de DCI.

Se Analiza la petición presentada
para realizar el proyecto de
Actividad 3.
concesión por el cual se permite
Indicar la acción de recibido
utilizar el inmueble solicitado, a
efecto de ser revisado por el jefe de
departamento.
Actividad 6.
Lineamientos de Validación de
Indicar el documento para poder
proyecto
validar
Examina el proyecto de concesión

para acordar con la Dirección y
Actividad 8 y 9.
recabar su firma de autorización y
Esta actividad puede ir en una sola
Turna proyecto de concesión a
DBMI
Si procede, instruye al DCI para que

remita el Proyecto de Concesión
Actividad 11. mediante memorándum a la CGJ
Agregar condicionante para su validación.
Sino procede….regresar a actividad
XXX
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Venta o cambio de Titulares de Palcos y Plateas de los Estadios

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CUMPLE

procedimiento?
¿Los pasos del procedimiento Inicio - Fin del procedimiento

Si, Inicia con una solicitud y termina
indican claramente donde empieza y (Identificación de Entradas o
con una entrega.
donde termina? insumos, y de producto o servicio)
Formatos
formatos?

Cumple

con el objetivo?


No Aplica

Pago de Derechos

procedimiento?
Actividad 2.
Se recibe y Turna la solicitud al
analista para su estudio.
solicitud
Si cumple: el endoso lo entrega al

Actividad 6. Titular del departamento para su
Agregar condicionante trámite correspondiente.
Sino Cumple: se regresa al paso 3
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Actas de entrega Recepción por Ocupación de Inmuebles u Oficinas

jul-18


CUMPLE

procedimiento?

Si, Inicia con recepción de oficio y
termina con una autorización.
Formatos
formatos?

Cumple

con el objetivo?


No Aplica

Pago de Derechos

procedimiento?
Actividad 2.
Se recibe solicitud de DBMI y Turna
la solicitud al AAJT para su estudio.
instrucción
Se recibe de DCI.
Analiza la solicitud y propone el
Actividad 3.
inmueble disponible que podría ser
Indicar de quien se recibe y el
ocupado, así como el proyecto de
responsable de la siguiente
acta entrega recepción del mismo, a
actividad
efecto de ser revisado.
Se turna a SBMI
Se Recibe de DCI
Actividad 5.
Se Examina el proyecto de acta
entrega para acordar con la DBMI y
información
recabar su firma de autorización.
Actividad 6. Sino se aprueba el acta regrese a la

Agregar una condicionante actividad 3
Alta de Bienes Muebles Adquiridos por conducto de la Secretaria de
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Finanzas y Administración

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CUMPLE

procedimiento?
¿Los pasos del procedimiento Inicio - Fin del procedimiento Si, Inicia con recepción de
indican claramente donde empieza y (Identificación de Entradas o información y termina archivando
donde termina? insumos, y de producto o servicio) expedientes.
Formatos
formatos?

Cumple

con el objetivo?


No Aplica

Pago de Derechos

procedimiento?
Recibe memorándum con

información de la Dirección de
Actividad 1.
Contabilidad de la Secretaría de
Mencionar los lineamientos de
Finanzas y Administración.
recepción
Turna al Departamento de Control
de Bienes Muebles.
Actividad 6. indicar que pasaría en caso de que

Agregar condicionante no se autorice la documentación
Actividad 9. Indicar como se controlan las altas

Indicar como es el control de los bienes, si por expediente ,
documental solicitud o bien inmueble.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Alta de Bienes Muebles adquiridos con recurso distinto al Estatal

jul-18


CUMPLE

procedimiento?
¿Los pasos del procedimiento Inicio - Fin del procedimiento Si, Inicia con recepción de solicitud
indican claramente donde empieza y (Identificación de Entradas o y termina con una determinación de
donde termina? insumos, y de producto o servicio) autorización.
Formatos
formatos?

Cumple

con el objetivo?


No Aplica

Pago de Derechos

procedimiento?
Actividad 1. Recibe de XXX XXX solicitud para el

Mencionar de quien se recibe la registro de bienes muebles y turna
solicitud al DCBM.
Actividad 6.
Mencionar con que herramienta se Se refleja la alta en el sistema XXX
apoya para la alta reflejada en para inventario
sistema
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Baja de Bienes Muebles Cuando el Destino es la Donación

jul-18


CUMPLE

procedimiento?
indican claramente donde empieza y (Identificación de Entradas o y termina con el contrato de
donde termina? insumos, y de producto o servicio) donación.
Formatos
formatos?

Cumple

con el objetivo?


No Aplica

Pago de Derechos

procedimiento?
Actividad 1.
Se Recibe de XXX XXX y turna al
Mencionar de quien se recibe y que
DCBM:
se recibe
Actividad 2. Se Recibe XXX y turna al ADCBM

Indicar que se recibe para que tramite la baja:
Actividad 9. Se constituye en el lugar , los

Mencionar involucrados para firma involucrados y se lleva a cabo la
de contrato firma del contrato de donación.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Baja de Bienes Muebles Cuando el Destino es la Enajenación

jul-18


CUMPLE

procedimiento?

Si, Inicia con recepción de solicitud
y termina con el acta de cierre.
Formatos
formatos?

Cumple

con el objetivo?


No Aplica

Pago de Derechos

procedimiento?
Recibe de XXX los documentos de
Actividad 1. solicitud de baja por parte de la
Mencionar de quien se recibe la dependencia y turna al
documentación Departamento de Control de Bienes
Muebles.
Actividad 10. Recibe la instrucción , solicitud de

Indicar la razón para la emisión de XXX y Emite las bases del
las bases Procedimiento de Enajenación.
Instruye a analista a realizar los

Actividad 11.
oficios de invitación para el
Revisar redacción
Procedimiento de Enajenación.
Actividad 17. Elabora Acta de Cierre de

Indicar si se archiva el Acta de Procedimiento de Enajenación y se
Cierre o el control de este procede a archivar o subir en
documento sistema XXX
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Baja de Bienes Muebles Cuando el Destino Final es la Destrucción

jul-18


CUMPLE

procedimiento?

No, no se especifica como Inicia con
y termina con baja.
Formatos
formatos?

Cumple

con el objetivo?


No Aplica

Pago de Derechos

procedimiento?
Actividad 1.
Se Recibe de XXX XXX el XXX y
Mencionar de quien se recibe y que
turna al DCBM:
se recibe
Realiza la baja autorizada de bienes

Actividad 8.
muebles en su inventario y lo refleja
Indicar si el sistema de Bienes es
en el Sistema de Bienes Muebles en
físico o digital
sistema o archivo
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Transferencia de Bienes Muebles entre Dependencias

jul-18


CUMPLE

procedimiento?
indican claramente donde empieza y (Identificación de Entradas o y termina con la formación del
donde termina? insumos, y de producto o servicio) expediente.
Formatos
formatos?

Cumple

con el objetivo?


No Aplica

Pago de Derechos

procedimiento?
Se Recibe de XXX XXX la solicitud

Actividad 1. para la baja por transferencia de
Mencionar de quien se recibe la bienes muebles de las DAD y turna
solicitud al Departamento de Control Bienes
Muebles
Elabora Oficio a la Dependencia

solicitando la documentación
Actividad 4. faltante o explicando los motivos del
Revisar la redacción cual no procede la baja de Bienes
Muebles, y continúa en la actividad
1.
El Analista Adscrito al Departamento
de Bienes Muebles, se constituye en
Actividad 8. el lugar de la baja por transferencia
Indicar quien integra y resguarda el y firma, una vez firmada se integra
expediente al expediente generado por el tema
en concreto y lo resguarda XXX
XXX
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Alta de Vehículos Asignados a las Dependencias

jul-18


CUMPLE

procedimiento?
Formatos
formatos?

Cumple

con el objetivo?


No Aplica

Pago de Derechos

procedimiento?
Actividad 2.
Recibe de DBMI, analiza y turna al
Indicar de quién se recibe la
APV
documentación
instruyendo la actividad a realizar:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Alta de Vehículos Adquiridos por Donación

jul-18


CUMPLE

procedimiento?
indican claramente donde empieza y (Identificación de Entradas o documentos y termina con la
donde termina? insumos, y de producto o servicio) formación del expediente.
Formatos
formatos?

Cumple

con el objetivo?


No Aplica

Pago de Derechos

procedimiento?
Actividad 2. Se Recibe de DBMI, analiza y turna

Mencionar de quien se recibe la al Analista adscrito instruyendo la
documentación actividad a realizar:
Actividad 3.
Se Recibe de DVP y se verifica que
sea correcto.
documentación
Actividad 8. Se Elabora Acta y Contrato de

Indicar que se elabora Donación.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Baja de Bienes Vehículos Asignados a las dependencias

jul-18


CUMPLE

procedimiento?
indican claramente donde empieza y (Identificación de Entradas o documentación y termina con la
donde termina? insumos, y de producto o servicio) firma del acta de baja.
Formatos
formatos?

Cumple

con el objetivo?


No Aplica

Pago de Derechos

procedimiento?
Actividad 2.
Se Recibe de DBMI y analiza la
Documentación para trámite:
solicitud
Actividad 5. Se Recibe de DPV documentación

Mencionar de quien se recibe la para realizar el trámite
documentación correspondiente:
Se constituye en el lugar de la baja

Actividad 8. y se firma el Acta de Baja
Indicar que ocurre con el Acta de posteriormente se… ARCHIVA EL
Baja EXPEDIENTE, SE INTEGRA AL
SISTEMA …
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Baja de Vehículos por Donación

jul-18


CUMPLE

procedimiento?
indican claramente donde empieza y (Identificación de Entradas o documentos y termina archivando el
Formatos
formatos?

Cumple

con el objetivo?


No Aplica

Pago de Derechos

procedimiento?
Actividad 1. Se Recibe XXX XXX de XXX y

Mencionar que se recibe turna al DPV
Actividad 2.
Recibe de DBMI y analiza la
Indicar de quien se recibe la
documentación, turna al APV
documentación
Baja Vehículos que ya no resultan Útiles o Funcionales para el Servicio de
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: la Dependencia

jul-18


CUMPLE

procedimiento?
¿Los pasos del procedimiento Inicio - Fin del procedimiento No indica bien como empieza, dado
indican claramente donde empieza y (Identificación de Entradas o que no menciona que es lo que se
donde termina? insumos, y de producto o servicio) recibe y de quien.
Formatos
formatos?

Cumple

con el objetivo?


No Aplica

Pago de Derechos

procedimiento?
Actividad 1. Recibe de XXX y turna al

Mencionar que se recibe Departamento de Parque Vehicular
Actividad 2.
Indicar a quién se turna la siguiente Analiza XXX y turna a APV.
actividad
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trasferencia de Vehículos entre Dependencias y/o Entidades

jul-18


CUMPLE

procedimiento?
¿Los pasos del procedimiento Inicio - Fin del procedimiento No indica bien como empieza, dado
indican claramente donde empieza y (Identificación de Entradas o que no menciona que es lo que se
donde termina? insumos, y de producto o servicio) recibe y de quien.
Formatos
formatos?

Cumple

con el objetivo?


No Aplica

Pago de Derechos

procedimiento?
Actividad 1. Se Recibe XXX de XXX y turna al

Indicar de quien y que se recibe DPV.
Actividad 2.
Se Recibe XXX analiza y turna la
Mencionar de quien recibe y a quien
información a APV
se turna la información
Actividad 3. Recibe XXX de XXX y verifica que

Indicar que y de quien recibe sea correcto.
Reclamación de pago de indemnización de bienes siniestrados, Propiedad
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: en Posesión o al Cuidado del Gobierno del Estado de Puebla

jul-18


CUMPLE

procedimiento?
indican claramente donde empieza y (Identificación de Entradas o documentación y termina
donde termina? insumos, y de producto o servicio) archivando expediente.
Formatos
formatos?

Cumple

con el objetivo?


No Aplica

Pago de Derechos

procedimiento?
1.- Recibe por escrito el reporte del

Actividad 1.
siniestro con la documentación que
Mencionar a quien se turna la
remiten las DADE a cargo del bien
siguiente actividad
siniestrado, y turna a DSS
Recibe de DBMI, analiza y da

Actividad 2.
instrucción al AASPV / AASBP del
Indicar de quien recibe
DSS, para atención.
Elabora documento para comunicar

Actividad 4.
a la DADE que falta documentación
Indicar a quien turna para la
o tiene información incorrecta y
validación
turna a XXX para validación.
Actividad 5.
Recibe de XXX, revisa, valida y
Indicar de quien recibe y a quien
turna a XX para rúbrica.
turna
Actividad 6.
Recibe de XXX, valida y regresa a
Indicar de quien recibe y a quien
XXX para solicitar autorización.
regresa para autorización
Actividad 7. Autoriza XXX mediante su firma,

Mencionar que es lo que se autoriza para el trámite correspondiente.
Elabora memorándum a la CGJ

solicitando el acreditamiento de
propiedad del bien y proporciona el
nombre del Servidor Público
Actividad 9. designado para recibir las copias
Indicar a quien se turna la sigueinte certificadas de la carpeta de
actividad investigación, y elabora documento
para solicitar a la DADE
documentación complementaria en
su caso, derivada del acreditamiento
de propiedad y turna a XXX
Actividad 10. Recibe XXX de XXX, revisa, valida y

Mencionar de quien y que se recibe turna a XXX.
Actividad 11. Recibe XXX de XXX, valida y turna,

Mencionar de quien y que se recibe para solicitar autorización.
Actividad 12. Autoriza XXX mediante su firma, y
Indicar que se autoriza y a quien se turna a XXX para el trámite
turna correspondiente.
Elabora documento dirigido a la CA

para reclamación del pago de
indemnización del bien siniestrado,
Actividad 13. Indicar a quien se
adjuntando la documentación
turna
correspondiente que aplique al
siniestro y en su caso se indique
deducible y turna a XXX
Actividad 14.
Recibe, revisa, valida y turna a XXX
Indicar a quien se turna
Recibe XXX de XXX, valida, rubrica

Actividad 15.
y regresa a XXX para solicitar
Indicar que recibe y a quien regresa
autorización.
Actividad 16. Autoriza XXX mediante su firma, y

Mencionar que se autoriza y a quien regresa A XXX para el trámite
se regresa correspondiente.
Recibe cheque (s) a nombre del

Gobierno del Estado de Puebla y/o
Actividad 17. convenio finiquito con cuadro de
Indicar a quien se turna pérdida y deducible, para el pago de
indemnización del siniestro y turna a
XXX
Actividad 18. Recibe, revisa y turna a XXX con

Indicar a quien se turna instrucción.
Actividad 20.
Recibe, revisa, valida y turna a XXX
Indicar a quien se turna
Actividad 21. Recibe XXX de XXX, valida, rubrica
Indicar que recibe, de quien y a y regresa a XXX para solicitar
quien devuelve autorización.
Actividad 22. Se Autoriza XXX, mediante su

Indicar que autoriza y a quien firma, y regresa a XXX para el
regresa trámite correspondiente.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Venta de Fosas y Nichos

jul-18


CUMPLE

procedimiento?
Formatos
formatos?

Cumple

con el objetivo?


No Aplica

Pago de Derechos

procedimiento?
Actividad 11.
Se archiva XXX
Indicar que es lo que se archiva
Actividad 16.
Indicar en la actividad que es lo que Se Imprime certificado definitivo
se imprime
Actividad 19. Solicita al Interesado firme de

Indicar en la actividad que es lo que recibido XXX, plasme fecha y
se firma entrega.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Cobro de Anualidad

jul-18


CUMPLE

procedimiento?
¿Los pasos del procedimiento Inicio - Fin del procedimiento Si, Inicia el interesado y termina
indican claramente donde empieza y (Identificación de Entradas o ingresando en sistema la
donde termina? insumos, y de producto o servicio) información .
Formatos
formatos?

Cumple

con el objetivo?


No Aplica

Pago de Derechos

procedimiento?
Ingresa al sistema después de tres

Actividad 9 .
días hábiles y se actualiza el pago
Revisar Redacción
del usuario.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Servicio de Inhumación

jul-18


CUMPLE

procedimiento?
indican claramente donde empieza y (Identificación de Entradas o interesado y termina con la
Formatos
formatos?

Cumple

con el objetivo?


No Aplica

Pago de Derechos

procedimiento?
Actividad 2.
Indicar que se le solicita al
Solicita al Interesado XXX
interesado
Se Ingresa al sistema XXXX y en la

pantalla “menú principal” ingresar a
Actividad 3. la opción “consulta de activos” y se
Indicar en que sistema se ingresará captura los datos del titular en la
la información opción “búsqueda por titular” o
“búsqueda por título/activo” para
obtener número de activo.
Actividad 5. Registra en sistema XXX o actualiza

Indicar en que sistema se cotejan datos en pantalla “ventas” Continuar
los datos en actividad 6.
Recibe al Interesado y le informa el

costo del servicio de acuerdo a los
Actividad 8.
trabajos necesarios y solicitados.
Mencionar el fin del procedimiento si
Posteriormente se archiva la
el interesado no acepta el servicio
documentación de inhumación con
los datos correspondientes.
Actividad 10.
Pide al interesado presente XXX
Indicar que se solicita al interesado.
en caso de no contar en el momento
Agregar condiciónate en caso de
con la documentación
que no cuente con la
correspondiente, podrá presentarla
documentación solicitada al
en un lapso de XXX días en XXX
momento
Entrega una hoja de Orden de

Cobro al Interesado, se le explica,
Actividad 10.
que debe regresar al Panteón la
Revisar redacción , dado que se
Piedad TERMINADO EL PROCESO
presta a suposición.
para entregar el comprobante de
pago

jul-18


CUMPLE

procedimiento?
Formatos
formatos?

Cumple

con el objetivo?


No Aplica

Pago de Derechos

procedimiento?
Actividad 2.
interesado



Actividad 8.
Actividad 10.
momento

Actividad 10.
pago

jul-18


CUMPLE

procedimiento?
Formatos
formatos?

Cumple

con el objetivo?


No Aplica

Pago de Derechos

procedimiento?
Actividad 2.
interesado



Actividad 8.
Actividad 10.
momento
Actividad 10.
pago
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Servicio de Cremación

jul-18


CUMPLE

procedimiento?
¿Los pasos del procedimiento Inicio - Fin del procedimiento Si, Inicia con solicitud y termina
indican claramente donde empieza y (Identificación de Entradas o archivando documentación derivada
donde termina? insumos, y de producto o servicio) del proceso.
Formatos
formatos?

Cumple

con el objetivo?


No Aplica

Pago de Derechos

procedimiento?
Actividad 4. Si el interesado acepta el servicio se

Mencionar como es la orden de procede a la elaboración de la orden
cremación por parte del interesado de cremación la cual contiene XXX
Elabora, imprime y entrega Orden

de Cobro en Ventanilla Bancaria al
Interesado, se le explica, que
Actividad 5.
posteriormente debe regresar al
Revisar redacción
Panteón “Memorial de la Piedad”
pago.
Recibe el comprobante de pago por

parte del interesado después de
Actividad 6. haber realizado el mismo por
Revisar redacción concepto de cremación y se le
indica que deberá sacar copia para
posteriormente entregar al Panteón
Actividad 11.
Indicar que es lo que se va a Se Archiva el comprobante de pago.
archivar
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Cambio de Titular de Fosas y Nichos

jul-18


CUMPLE

procedimiento?
Formatos
formatos?

Cumple

con el objetivo?


No Aplica

Pago de Derechos

procedimiento?
Recibe por parte del interesado la

documentación correspondiente
Actividad 2. Original y copia de: Certificado
Mencionar la documentación que definitivo Identificación oficial del
recibirá del interesado titular
Comprobante domiciliario
Ingresa al sistema XXX y en la

pantalla “consulta de activos” en las
Actividad 3.
opciones “búsqueda por titular” o
Indicar que sistema se utiliza para
“búsqueda por título/activo” se
captura de datos
capturan los datos del titular,
obteniendo número activo.
Actividad 5. Ingresa al sistemaXXX en la

Indicar que sistema se utiliza para pantalla de ventas, se teclea en la
dar de alta opción activo el número de activo.
Ingresa al sistemaXXX en la
Actividad 10. pantalla selecciona “reporte.” Y en la
Indicar que sistema se utiliza para opción cambio de titular se teclea el
cambio de titular número de recibo y después clic en
buscar.
Actividad 12.
Indicar si se archiva el comprobante
Se procede a archivar XXXXX
de pago físicamente en el archivo o
en plataforma
Actividad 13.
Ingresa XXX y selecciona en la
pantalla “Emisión de títulos”.
archivar la documentación
Actividad 20.
Indicar como se archiva , si física o Se Archiva en XXX
digitalmente
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Traslados locales y Foráneos

jul-18


CUMPLE

procedimiento?
Formatos
formatos?

Cumple

con el objetivo?


No Aplica

Pago de Derechos

procedimiento?
Se Recibe la siguiente
Actividad 4. documentación:
Mencionar que documentación se Certificado médico de defunción
recibe Orden de traslado (Sólo traslado
foráneo)
Acta de defunción.
Se Verifica el estado de la
Actividad 8.
camioneta (gasolina, aceite agua,
Mencionar que se valida el medio de
presión de llantas, etc.). Se procede
transporte para su uso y quien se
a autorizar y asignar a la persona
asignara para su uso
para el servicio.
Actividad 13.
Indicar como se archiva , si física o Se Archiva en XXX
digitalmente el CP
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Alta de Fosas y Nichos no registrados en Sistema

jul-18


CUMPLE

procedimiento?

y termina con un registro.
Formatos
formatos?

Cumple

con el objetivo?


No Aplica

Pago de Derechos

procedimiento?
Coteja en archivo la información

Actividad 2. presentada por el titular y en caso
Especificar el fin de la condicionante de que no proceda , se XXXX y se
le da fin al procedimiento.
Se Ingresa al sistema XXX del

Actividad 3.
Panteón “Memorial de la Piedad”,
pantalla “Firmas” proporcionando
dar de alta
nombre de usuario y contraseña.
Oprimir registra venta ,

Actividad 17.
posteriormente arroja un folio con el
Mencionar el control de ese registro
cual se confirma el registro
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámites ante Registro Civil

jul-18


CUMPLE

procedimiento?

Si, Inicia con atención al interesado
y termina archivando el CP.
Formatos
formatos?

Cumple

con el objetivo?
¿Se entiende claramente? Mecanismo de inducción Cumple

No Aplica

Pago de Derechos

procedimiento?
Actividad 2.
Solicita al Interesado y recibe
Mencionar que se le solicita al
Certificado Médico de defunción.
interesado
Actividad 9. Se archiva en digital o en físico en

Indicar donde se archiva XXX
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Operación de Caja Universal

jul-18


CUMPLE
Si , ya que este procedimiento

Pre-resultado de valor deriva de las solicitudes para hacer
procedimiento?
pagos
¿Los pasos del procedimiento Inicio - Fin del procedimiento Si, Inicia con ingreso en pagina para
indican claramente donde empieza y (Identificación de Entradas o datos y termina con la impresión de
donde termina? insumos, y de producto o servicio) la ficha de pago
pasos descritos?
Formatos Cumple
¿Hacen falta involucrar mas
formatos?

Cumple

con el objetivo?

No Aplica

Pago de Derechos

procedimiento?
Actividad 1. Ingresa en internet a la página

Indicar la actividad del “Recaudación en Línea.” para
procedimiento operación en caja universal
En el cuadro de dialogo de la
Actividad 15.
impresora seleccionar: 2 hojas e
Indicar la acción que corresponderá
“Imprimir.” posteriormente se turna a
después de imprimir
XXX
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Emisión del Comprobante Fiscal Electrónico

jul-18


CUMPLE

procedimiento?
¿Los pasos del procedimiento Inicio - Fin del procedimiento No, Inicia con la primer actividad a
indican claramente donde empieza y (Identificación de Entradas o seguir y termina impresión de la
donde termina? insumos, y de producto o servicio) información.
Formatos
formatos?

Cumple

con el objetivo?
Si, el procedimiento es claro, pero

¿Se entiende claramente? Mecanismo de inducción falta detallar algunos para para que
no se preste a suposiciones.


Pago de Derechos

procedimiento?
Actividad 1. Se Recibe de XXX XXX la solicitud.

Mencionar de que deriva la Ingresa en internet a la página:
Instrucción “Portal de Trámites.”
En el cuadro de dialogo de la
Actividad 8.
impresora selecciona: 1 hoja e
Mencionar a quien se le entrega la
“Imprimir.” Se entrega a XXXX y Fin
hoja para cerrar el procedimiento
de procedimiento
Si el pago no se realizó: Pone una

Actividad 9.
marca en la Orden de Cobro en
Mencionar que se le informa al
Ventanilla Bancaria y da aviso al
interesado
interesado a la parte interesada.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Registro de Otorgamiento de Servicios

jul-18


CUMPLE

procedimiento?

No cumple dado que no se entiende
como cierra el procedimiento
pasos descritos? Cumple , se requiere agregar
Formatos
¿Hacen falta involucrar mas actividades y documentos
formatos?

Cumple

con el objetivo?



Pago de Derechos

procedimiento?
Se Recibe de XXX XXX la solicitud.

Actividad 1.
Ingresar en internet a la página
Mencionar de que deriva la
“Portal de Registro de Otorgamiento
Instrucción
de Servicios.”
Selecciona: “Registrar.” y
Actividad 7.
posteriormente se arroja un folio el
Especificar como termina el
cual sirve para su archivo en
procedimiento
sistema.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Operación del Horno Crematorio

jul-18


CUMPLE

procedimiento?

y la limpieza de la instalación .
Formatos
formatos?

Cumple

con el objetivo?


Pago de Derechos

procedimiento?
Abre la puerta (DOOR

CONTROL/DOOR UP) y revisa los
Actividad 13.
restos. En caso de que la cremación
Agregar condicionante , en caso de
este completa, cierra la puerta
que no este lista cremación
(DOOR CONTROL/DOOR DOWN).
En caso de que no este lista la
cremación se procede a XXX…
Cerciora que la bandeja de la

Actividad 23.
trituradora esté colocada en su
Revisar la redacción
lugar.
Actividad 27.
Entrega urna con cenizas al
Indicar si existe un documento
Interesado y firma de recibido
donde se firme de recibido
/entregado.
/entregado
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Venta de Servicios Funerarios

jul-18


CUMPLE

procedimiento?

Formatos
formatos?

Cumple

con el objetivo?


Pago de Derechos

procedimiento?
Actividad 1.
Indicar si se archiva física o Se Archiva el CP en XXXXX
digitalmente el CP
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Permiso de Construcción

jul-18


CUMPLE

procedimiento?

Formatos
formatos?

Cumple

con el objetivo?


Pago de Derechos

procedimiento?
Ingresa al sistema XXX y en la

pantalla «Consulta activo», en las
Actividad 1.
opciones «búsqueda por
Indicar en que sistema se capturan
título/archivo» se capturan los datos
los datos
del titular obteniendo el número
activo,
Actividad 4. En el sistema XXX, coteja contra la

Indicar en que sistema se coteja la copia del Certificado definitivo de
documentación uso a perpetuidad en activo
Actividad 5. Da de alta en sistema. Vuelve a

Indicar la actividad siguiente , dado Actividad 3 para continuar el
que ahí no termina el procedimiento procedimiento
Actividad 9.
Indicar si se archiva física o Se Archiva el CP en XXXXX
digitalmente el CP

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EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN: DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

¿Cuál es la antigüedad de Antigüedad del procedimiento

¿Cual es la duración o el tiempo

¿Se encuentra vigente el marco Marco jurídico completo y vigente

¿El procedimiento inicia de otro

¿Todos lo términos son Glosario de términos (Diccionario de

¿El fin del procedimiento cumple

No, el procedimiento no es claro, ya

¿Existe interrelación de este Resultados de valor (Listado de

¿El resultado del procedimiento

¿Que herramientas administrativas

Se Recibe XXX XXX de la

Actividad 3. Se Recibe de XXX XXX para

Se requiere mencionar si las actividades 1,2, y 3 ocurren en simultaneo,

Se Recibe de XXX XXX expediente.

5.Elabora el Proyecto de escritura

RecibeXXX XXX del Notario y

Se Entrega XXX XXX, mediante

Se Entrega XXX XXX, mediante

¿Cual es la duración o el tiempo

¿Se encuentra vigente el marco Marco jurídico completo y vigente

¿El procedimiento inicia de otro

¿Todos lo términos son Glosario de términos (Diccionario de

¿El fin del procedimiento cumple

No, el procedimiento no es claro, ya

¿Existe interrelación de este Resultados de valor (Listado de

¿El resultado del procedimiento

¿Que herramientas administrativas

Se entrega XXX XXX, mediante

¿Cuál es la antigüedad de Antigüedad del procedimiento

¿Cual es la duración o el tiempo

¿Se encuentra vigente el marco Marco jurídico completo y vigente

¿El procedimiento inicia de otro

¿Todos lo términos son Glosario de términos (Diccionario de

¿El fin del procedimiento cumple

No, el procedimiento no es claro, ya

¿Existe interrelación de este Resultados de valor (Listado de

¿El resultado del procedimiento

¿Que herramientas administrativas

Recibe de DPI el expediente, revisa

Recibe del Notario copia de

Se Entrega XXX XXX, mediante

Se Entrega Escritura original

¿Cuál es la antigüedad de Antigüedad del procedimiento

¿Cual es la duración o el tiempo

¿Se encuentra vigente el marco Marco jurídico completo y vigente

¿El procedimiento inicia de otro

¿Todos lo términos son Glosario de términos (Diccionario de

¿El fin del procedimiento cumple No Cumple, dado que no se indica

No, el procedimiento no es claro, ya

¿Existe interrelación de este Resultados de valor (Listado de

¿El resultado del procedimiento

¿Que herramientas administrativas

¿Cuál es la antigüedad de Antigüedad del procedimiento

¿Cual es la duración o el tiempo

¿Se encuentra vigente el marco Marco jurídico completo y vigente

¿El procedimiento inicia de otro Si, Deriva del proceso de

¿Todos lo términos son Glosario de términos (Diccionario de

¿El fin del procedimiento cumple No Cumple, dado que no se indica

No, el procedimiento no es claro, ya

¿Existe interrelación de este Resultados de valor (Listado de

¿El resultado del procedimiento